de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00001 | 27/01/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A PRODUTIVI-DADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010 DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTA-DO, CONFORME OF. No.005/NAH-SES, COM RECURSOS DO CONVENIO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | PECUNIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2011 | 74088.00 | 74088.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO/10CONFORME CONSTA NO OF/NAH/NO .02/11. COM RECURSOS: TF/VS -C/C 10.819-7................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | PECUNIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2011 | 96385.20 | 96385.20 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIASREGIONAIS. COMPETENCIA DEZEMBRO/10. CONFORME CONSTA NO OF/NAH/NO.01/11. RECURSOS: REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA DECIMA OITAVA PARCELA, DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS.CONFORME CONSTA NO OF.N.02/11. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2011 | 2776880.45 | 2776880.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2011 | 5844419.03 | 5844419.03 | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE SUSJANEIRO/2011. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2011 | 6430882.47 | 6430882.47 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- SECRETARIA DA SAUDE-VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2011 | 14464411.55 | 14464411.55 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2011 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2011 | 15881.71 | 15881.71 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2011 SALARIO FAMILIA. SECRETARIA DASAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 04/02/2011 | 423852.63 | 423852.63 | REFERENTE AOS PRESTADO-RES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS(MEDIA COMPLEXIDA-DE,SOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA DEZ/10,CONF.OF.No. 008/NAH/SES.FESEP/GESTAO PLENA,C/C10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 04/02/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOB GESTAO ESTADUAL,COMPETENCIA DEZ/10,CON-FORME OF.No.009/NAH/SES,FESEP/GESTAO PLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 04/02/2011 | 1314095.87 | 1314095.87 | REFERENTE AOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CRDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOB GESTAO ESTADUAL,COMPETENCIA DEZ/10, CONFORME OF.No.009/NAH/SES, FESEP/GESTAO PLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 07/02/2011 | 414591.97 | 414591.97 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 14/02/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR REF. PRODUTIVIDADE SUS JANEIRO/2011 - FOLHA PROTEMPO-RES DA EDUCACAO - DESEMBOLSO FEVEREIRO/2011. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODO INSS. CORRESPONDENTE A RETENCAO DA EMPRESA MIL E UM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA C.E.I51.209.31167/77. OF.NO.008.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 15/02/2011 | 514.14 | 514.14 | REFERENTE AO PAGAMENTODO INSS, CORRESPONDENTE A RE-TENCAO DA EMPRESA MIL E UM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA C.E.I51.209.31167/77. OF.No.008.... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 15/02/2011 | 310500.00 | 310500.00 | PLANTOES MEDICOS REALI-ZADOS PELOS NEUROCIRURGIOES ECIRURGIOES VASCULARES ( NEURO-VASC ) NO HETSHL, CONF. CONSTANO OFICIO No.035/11. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - PRODITIVIDADE DO MESDE DEZEMBRO/10.EM FAVOR DO HOSPITAL MILILAR HENERAL EDSON RAMALHO. CONFORME CONSTA NO OF .NO.2011. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 15/02/2011 | 75683.40 | 75683.40 | - PAGAMENTO DA PRODITIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO/10. EMFAVOR DO HOSPITAL DA POLICIAMILITAR GENERAL EDSON RAMALHO.OF.NO.047/2011. PELA REDE HOSPILAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 15/02/2011 | 160688.42 | 160688.42 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL), COMPETENCIA NOVEMBRO/10.OF.NO.101/NAH-SES. PELA FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 17/02/2011 | 4593.20 | 4593.20 | PRESTACAO DE SERVICOSNO O PRCEDIMENTO CIRURGICO DAPACIENTE: JEVIANNY CASTOR DAFONSECA, RELATIVO AO PROCESSOJUDICIAL No.075.2010.000208-8,CONFORME CONSTA NA O.S.No. 02/2011. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 17/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 17/02/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 17/02/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056946244400 | ANA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 17/02/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 17/02/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 17/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 17/02/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 17/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00087445654453 | RONALDLEE ROQUE CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 17/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00025 | 17/02/2011 | 22763.00 | 22763.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSUE LUIZ DE SOUSA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.01/11.................................... | 08632345000170 | PROMEDIC NORDESTE COM.CIR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00026 | 17/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE ARTERIASTIBIAIS DO PACIENTE:JOSUE LUISDE SOUZA. CONFORME CONSTA NAOS.NO.01/11................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00028 | 17/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | - REFERENTE AO PRCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE ARTERIASTIBIAIS DO PACIENTE:JOSUE LUISDE SOUZA. CONFORME OS.NO.01/11.............................. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00033 | 17/02/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIALPARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DAPACIENTE: JEVIANNY CASTOR DAFONSECA, RELATIVO AO PROCESSOJUDICIAL No.075.2010.000208-4,da 4A.VARA DA COMARCA DE BAYEUX, CONFORME CONSTA NO PF No.02/2011. | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 17/02/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 17/02/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS.......................... | 00013325434487 | MARIO TOSCANO DE BRITO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 17/02/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 17/02/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 17/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 17/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 17/02/2011 | 375.00 | 375.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 17/02/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00005337229427 | BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 17/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 17/02/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 17/02/2011 | 375.00 | 375.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 17/02/2011 | 43065.00 | 43065.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME CONSTA NO OF/GA/PRODUTIVIDADE/No.04/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00059 | 17/02/2011 | 251000.00 | 251000.00 | REFERENTE A PLANTOES MEDICOS,DURANTE O PERIODO DE 01A 31/12/2010,NO HOSP. DE EMER.E TRAUMA S. H. LUCENA, CONF.OS.No.04/2011,OF.No.01/2011. | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 18/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 18/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00022555340459 | JORGE DE SOUSA SERRANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 18/02/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 18/02/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/02/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 18/02/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00015095940434 | BRAZ ABDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020491778449 | JOSE GONCALO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DA HANSENIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 18/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAP/VS - C/C 10.819-7. | 00021858527449 | JOSEFA DE LOURDES CAVALCANTE COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DA HANSENIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 18/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAP/VS - C/C 10.819-7. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: PAM - DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0..................................................................................... | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 18/02/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005251776470 | DANIEL JOSE DE BRITO VIEGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005251776470 | DANIEL JOSE DE BRITO VIEGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: PAP/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS-MULTIVACINACAO - C/C 10819-7. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. FRECURSOS: PAP/VS-C/C 10819-7..................................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 18/02/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACAINACAO - C/C10.819-7. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 18/02/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - MULTIVACINACAO - C/C10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 18/02/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAP/VS - C/C 10.819-7. | 00041518454453 | JOSE ANIBAL DOS SANTOS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 18/02/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00107 | 18/02/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAP/VS - C/C 10.819-7. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 18/02/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAP/VS - C/C 10.819-7. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAP/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 18/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7......................................................................................... | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 18/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7......................................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 18/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7......................................................................................... | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 18/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FINLACEN-C/C 10.817-0......................................................................................... | 00016119576487 | DENISE FERNANDES R HERMINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FINLACEN-C/C 10.817-0......................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 18/02/2011 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECASPARA ATENDER A ESTE HOSPITALCONFORME CONTRATO 004/2010PREGAO PRESENCIAL 061/2010,PROCESSO ADM ON LINE 25.215000221.2010, RELATIVO AO MES | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00142 | 18/02/2011 | 7199.00 | 7199.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 41/2011, DESTINADOS A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00135 | 18/02/2011 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXEUCAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM DERMATOMO PERTENCENTE AOCENTRO CIRURGICO DESTA UNIDADECONFORME MEMO 007/2011 DA COORDENADORIA DE ENG BIOMEDICA EMEMO 060/2011 DA DIRETORIA AD-MINISTRATIVA | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00136 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS TERMOSSENSI-VEIS EM BAIXA TEMPERATURA (PE-ROXIDO DE HIDROGENIO) CONFORMEMEMO 010/2011 DA COORDENADORIADA CME E MEMO 080/2011 DA DI-RETORIA ADMINISTRATIVA E OR-DEM DE SERVICOS 281/2011 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00137 | 18/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AOS SERVICOS DE RENOVACAODE ASSINATURA DO DIARIO OFI-CIAL NO PERIODO DE 25/01/2011A 25/01/2012, CONFORME MEMO069/2011 DA DIRETORIA ADMINIS-TRATIVA E OS 259/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00138 | 18/02/2011 | 3857.91 | 3857.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE ASSESSORIA EM FATURAMENTOSIA E AIH DO SETOR DE CONTASMEDICAS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME MEMO 07/2011, 081/2011 DADIRETORIA ADMINISTRATIVA E OS279/2011 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00139 | 18/02/2011 | 7058.40 | 7058.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS:120 PCT DE ACHOCOLATADO; 1.500KG ACUCAR; 90 UND ADOCANTE 10090 UND ALIMENTO LACTEO AMEIXA;60 LT AMEIXA 850G. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00140 | 18/02/2011 | 7386.12 | 7386.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE GENEROS ALIMENTICIOS:400 KG DE AMIDO DE MILHO; 1.80KG ARROZ; 48CX ARROZINA; 180 CX AVEIA; 120LT AZEITE 250G. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00146 | 18/02/2011 | 7374.20 | 7374.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS:380 KG DE FEIJAO MACASSAR; 240KG DE FARINHA DE ARROZ; 300 KGFARINHA DE MANDIOCA; 60KG FARINHA DE TRIGO C/FERM.; 240KG FARINHA LACTEA 250G; 60KG FAVARAJADA; 600KG FEIJAO CARIOCA; 400UND MARGARINA 250G; 100PCT MILHO P/ MANGUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00147 | 18/02/2011 | 7989.52 | 7989.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO43/2011, DESTINADOS A NUTRICAODESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00148 | 18/02/2011 | 7409.98 | 7409.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO44/2011, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00149 | 18/02/2011 | 7636.10 | 7636.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE A JANEIRO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 47/2011,DESTINADOS A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00150 | 18/02/2011 | 5631.10 | 5631.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE A JANEIRO, CONF. OF.48/2011, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00151 | 18/02/2011 | 6858.00 | 6858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE A JANEIRO, CONF. OF.49/2011, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00095 | 18/02/2011 | 310.40 | 310.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00096 | 18/02/2011 | 980.40 | 980.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E ASSEMELHADOS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06963001000118 | FLUVIO ESTERFANIO DE REZENDE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00097 | 18/02/2011 | 613.66 | 613.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00143 | 18/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 18/02/2011 | 1875.00 | 1875.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00141 | 18/02/2011 | 8129.68 | 8129.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00152 | 21/02/2011 | 7726.02 | 7726.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE A JANEIRO, CONF. OF.162/2011 DIESTINADO A NUTRICAODESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00153 | 21/02/2011 | 5559.70 | 5559.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,REFERENTE A JANEIRO, CONF. OF.163/2011,DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00154 | 21/02/2011 | 6911.10 | 6911.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, REFERENTE A JANEIRO: 520KG PEITO DE FRANGO; 166,27KG CARNE DE SOL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00155 | 21/02/2011 | 6304.35 | 6304.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, REFERENTE A JANEIRO: 915KG CO XA SOBRECOXA DE FRANGO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00156 | 21/02/2011 | 6304.35 | 6304.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, REFERENTE A JANEIRO: 915 KG COXA SOBRECOXA DE FRANGO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00157 | 21/02/2011 | 5396.40 | 5396.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, REFERENTE A JANEIRO: 360KG CHADE DENTRO SEM OSSO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTHUR CESAR MEDEIROSLOPES FILHO, EM FORTALEZA/CE .SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00020556330404 | MARIA SALETE OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA VICTORIA DE SOUSA RIBEIRO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPATRICK TEIXEIRA DORNELAS PIRES, EM PORTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00064181413004 | JAQUELINE TEIXEIRA DORNELES PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVICTOR GABRIEL DE ANDRADE ALMEIDA. EM AO PAULO/SP.PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005939079490 | MARILENE PINTO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUELLY ALVES DE ARAUJO. EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002596114410 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 23/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 23/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 23/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 23/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 23/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 23/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 23/02/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00087445654453 | RONALDLEE ROQUE CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00087445654453 | RONALDLEE ROQUE CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 23/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00331 | 23/02/2011 | 594.00 | 594.00 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA P/MANUT.DOCOMPL.SAUDE DE GUARABIRA, CONFDISC.NA AF-30/11,ANEXO. RONR.418 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00332 | 23/02/2011 | 962.00 | 962.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE COPA/COZINHA P/MA-NUTENCAO DO COMPL.SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-29/11,ANEXO - RO NR.419 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00334 | 23/02/2011 | 1769.00 | 1769.00 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL P/O COMPLEXO DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-28/2011, ANEXO. RO NR. 417 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00210 | 23/02/2011 | 772.00 | 772.00 | ______REFERENTE AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE COPA/CO-ZINHA P/COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-011/11 RO NR. 0405 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005146428409 | GABRIEL GALVAO DANTAS TENORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 23/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00251 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO CURSO COMPLEMENTACAO TECNICO EM EMPERMAGEM, QUE SERA REALIZADO EMJOAO PESSOA, NO PERIODO DE 21.02 A 06.04.11. OS.NO.05/11.... | 02909694000100 | SEGURADORA APOTEOSE CORRETORA DE SUGUROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00252 | 23/02/2011 | 125.35 | 0.00 | - REFERENTE AO CURSO COMPLEMENTACAO TECNICO EM ENFERMAGEMQUE SERA REALIZADO EM JOAO PESSOA/B, NO PERIODO DE 21.02. A06.04.11. COM RECURSOS DO CONVEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2................................................................................................................... | 02909694000100 | SEGURADORA APOTEOSE CORRETORA DE SUGUROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 23/02/2011 | 18780.00 | 18780.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. COMPETENCIA DEZEMBRO/10. OF.NO.068/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5660-X................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 23/02/2011 | 45900.00 | 45900.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS, REFERENTEAO SERVICO DE VERIFICACAO DEOBITO/S.V.O E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/10. OF.NO.05/2011. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00158 | 23/02/2011 | 7561.53 | 7561.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, REFERENRE A JANEIRO: 300KG AL CATRA; 251,55KG CARNE BOVINA MUSCULO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00160 | 23/02/2011 | 5356.65 | 5356.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, REFERENTE A JANEIRO: 335KG AL CATRA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00161 | 23/02/2011 | 5278.20 | 5278.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, REFERENTE A JANEIRO: 380KG PEIXE FILE DE MERLUZA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00166 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA, REFERENTE A JANEIRO: 50 UND AMACIANTE PARA USO EM ROU PA HOSPITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00164 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA, REFERENTE A JANEIRO: 50 UND PASTA UMECTANTE NEUTRA DE USO HOSPITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXEUCAODOS SERVICOS DE EXAME DIAGNOS-TICO EM ANALISE CLINICAS E MI-CROBIOLOGIA REALIZADOS NOS PA-CIENTES DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR CONFORME PROCESSO 25215000110.2010, CONTRATO 022/2010 EOS 205/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00244 | 23/02/2011 | 7741.50 | 7741.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO: 4.000AMP MIDAZO LAN 50MG/10ML INJ.AMP.10ML,DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00299 | 23/02/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO: 50.000AMP AGUA DESTILADA AMP 10ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00301 | 23/02/2011 | 2269.80 | 2269.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE PRODUTOS CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO No 275/2011 PARA UTILIZACAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFOME ME-MO 07/2011 DA CAF E MAPAS DEAPURACAO DE PRECOS ANEXOS | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00303 | 23/02/2011 | 439.40 | 439.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 211/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00304 | 23/02/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 10 COLETORES DE DRENA-GEM PLEURAL, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO 276/2011, SOLICI-TADO PELO MEMO 07/2011 - CAF ANEXO MAPAS DE APURACAO DE PRECOS | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00305 | 23/02/2011 | 1349.30 | 794.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 212/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00306 | 23/02/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 01 SALENTE DE FIBRINA1,0 ML DESTINADO A ESTA UNIDA-DE HOSPITAL, DE ACORDO COM OMAPA DE APURACAO DE PRECOS A-NEXO E OF 277/2011, CONFORMESOLICITACAO DA CAF ATRAVES DOMEMO 07/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 0058/2010, N. PREGAO 19.2010.90047, PROCESSO N. 25.215.000003.2011, N. PROCESSO DE LICITA CAO ATA 19.000.006385.2009. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00330 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE, RE FERENTE A JANEIRO: 1UND PLACA BLOQUEADA PARA 1/3DISTAL DA TIBIA ESQ.,PARA O PACIENTE PAULOROBERTO MIGUEL. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00308 | 23/02/2011 | 5483.50 | 5483.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 220/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00310 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO: 30SER. PROPOFOL 20MG/ML SER. 50ML, DESTINADO AFARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 0131/2010, N. PREGAO 19.2010.90147, PROCESSO N. 25.215.000005.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.000406.2010. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAO DE HOT DOG, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 115/2010, N. PREGAO 19.2010.9 0107, PROCESSO N. 25.215.000004.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.009227.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 0058/2010, N. PREGAO 19.2010.90047, PROCESSO N. 25.215.000003.2011, N. PROCESSO DE LICITA CAO ATA 19.000.006385.2009. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DOS SERVICOS DE LEITURA DE230 DOSIMETROS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME MEMO032/2001 DA HETSHL, MEMO 005/2011 DO CDI E 03 032/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 0058/2010, N. PREGAO 19.2010.90047, PROCESSO N. 25.215.000003.2011, N. PROCESSO DE LICITA CAO ATA 19.000.006385.2009. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00169 | 23/02/2011 | 477.54 | 477.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, REFERENTE A JANEIRO: 2UND DIACEL IE II; 2UND DIACEL ABO; 2FR CONTROCELL. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00180 | 23/02/2011 | 3580.00 | 3580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE, RE FERENTE A JANEIRO: 1UND FILTRODE VEIA CAVA PARA O PACIENTE EDSON FELIX SILVA. | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00181 | 23/02/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULA-CAO, REFERENTE A JANEIRO: 50LTALCOOL A 96%; 100LT GELEIA DE DETERGENTE NEUTRO. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00182 | 23/02/2011 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE RIA, REFERENTE A JANEIRO: 40 UND ALVEJANTE PARA USO EM ROU PA HOSPITALAR,EM PO. | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 23/02/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXEUCAODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS DIESEL GERADORES, NESTA UNIDA-DE HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO 25215000117.2009, CONTRATO059/2009, PREGAO 177/2009, ETERMO ADITIVO 01/2010 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00184 | 23/02/2011 | 468.00 | 468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,REFERENTE A JANEIRO: 12CX COPODE 50ML CX COM 5000 UND, DIVI DIDO 50PCT C/ 100UND. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 23/02/2011 | 161970.00 | 161970.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE HIGIENIZA-CAO, CONSERVACAO, JARDINAGEM ELIMPEZA DO HOSPITAL, DESTA UNIDADE HOSPITAL, CONFORME PROCESSO 19000000703.2010, PREGAO079/2010, CONTRATO 009/2010 EMEMO DA DIR.ADM 042/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00186 | 23/02/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM RE-POSICAO DE PECAS EM 05 (CINCO)ELEVADORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO No 25215000129.2010, CONTRATO No013/2010, E MEMO DA DIRETORIAADMINISTRATIVA 041/2011 EOS 025/2011 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00187 | 23/02/2011 | 6832.30 | 6832.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, REFERENTE A JANEIRO: 4.019UND LEITE IN NATURA PASTEURIZADO EM SACO DE 1LT TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00172 | 23/02/2011 | 3560.00 | 3560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE, REFERENTE A JANEIRO: 200 UND PAPEL OPALINE, ALTA ALVURAFORMATO A4. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00173 | 23/02/2011 | 5892.40 | 5892.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, RE FERENTE A JANEIRO, CONFORME OF271/2011, DESTINADO A NUTRICAODESTE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00174 | 23/02/2011 | 1321.20 | 1321.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, RE FERENTE A JANEIRO: 30L DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA LI QUIDA, MARCA NESTLE. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00175 | 23/02/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTA-DORIZADA COM FORNECIMETO DE PECAS PARA ATENDER ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR, CONF. PROCESSO25215000152.2009, CONTRATO No003/2010, OS 024/2011 | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00176 | 23/02/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE, RE FERENTE A JANEIRO: 1UND PLACA PHILLUS PARA O PAC. EDUARDO CABRAL DE AZEVEDO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00177 | 23/02/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE, RE FERENTE A JANEIRO: 1UND FIXA DOR ILIZAROV PARA O PACIENTE ALISSON SILVESTRE. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00211 | 23/02/2011 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO: 1.500FR/AMP VAN-COMICINA 500MG INJ. DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00213 | 23/02/2011 | 3716.00 | 3716.00 | VALOE EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DOS MEDICAMENTOS CONSTAN-TES DA OF 222/2011,CONFORME SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO ME-MO 01/2001-CAF E MEMO 222/2011DO HEETSHL | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00208 | 23/02/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO: 5000FR/AMP CEFA LOTINA 1G INJ; 1500AMP CLINDA-MICINA 600MG/4ML AMP 2ML. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00215 | 23/02/2011 | 5930.40 | 5930.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN-TE A JANEIRO, CONF.ORDEM DE FORNECIMENTO 97/2011, DESTINA DOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00218 | 23/02/2011 | 7235.07 | 7235.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00222 | 23/02/2011 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 224/2011E MAPA DE APURACAO DE PRECOSE MEMO 01/2011 DA CAF | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00225 | 23/02/2011 | 6366.50 | 6366.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CURATIVOS CONFORMECRDEM DE FORNECIMENTO 246/2011E MAPA DE APURACAO DE PRECOSCONFORME SOLICITACAO DA CAFFEITO ATRAVES DO MEMO 08/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00241 | 23/02/2011 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 206/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00237 | 23/02/2011 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO: 200AMP PROPOFOL 10MG/ML AMP 20ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00227 | 23/02/2011 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE PELIC.BIOLOGIC CONFORMECRDEM DE FORNECIMENTO 248/2011MAPA DE APURACAO DE PRECOS ESOLICITACAO DA CAF FEITA ATRA-VES DO MEMO 08/2011 | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00229 | 23/02/2011 | 1950.60 | 1950.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CURATIVOS E FILME TRANSPARENTE CONFORME OF 249/2011,MAPA DE APURACAO DE PRECO ESOLICITACAO DA CAFFEITA ATRA- VES DO MEMO 08/2011 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00230 | 23/02/2011 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN-TE A JANEIRO: 2.000FR/AMP OME-PRAZOL 40MG INJ. FR/AMP. DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00232 | 23/02/2011 | 852.45 | 852.45 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 40 BOLSA PARA COLOSTO-MIA E 05 ESPONJA HEMOSTATICACOFORME ORDEM DE FORNECIMENTO273/2011 E PESQUISA DE PRECOSANEXO, SOLICITADOS ATRAVES DOMEMO 07/2011 DA CAF | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00234 | 23/02/2011 | 7848.00 | 7848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 197/2011,DESTINA DOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00235 | 23/02/2011 | 5981.55 | 5981.55 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 15 DVE-SISTEMA DE DRENAGEM EXTERNA, DESTINADO A ESTAUNIDADE HOSPITALAR, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 274/2011PESQUISA DE PRECOS E MEMO DACAF No 07/2011 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00233 | 23/02/2011 | 3837.43 | 3837.43 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X CONFORME PROCESSO N 38/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00231 | 23/02/2011 | 333.60 | 333.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 55/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00228 | 23/02/2011 | 3969.00 | 3969.00 | SERVICOS LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00239 | 23/02/2011 | 3720.00 | 3720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 27/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00243 | 23/02/2011 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 24/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00226 | 23/02/2011 | 49.60 | 49.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOM N 58/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 23/02/2011 | 1190.00 | 1190.00 | RECUPERACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00224 | 23/02/2011 | 956.00 | 956.00 | AQUISICAOD DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 64/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00219 | 23/02/2011 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE COLCHOES CONFOR ME PROCESSO EM ANEXO | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 23/02/2011 | 7830.00 | 7830.00 | CONFECCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00216 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO N 60/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00217 | 23/02/2011 | 13126.63 | 13126.63 | SERVICOS RADIOLOGICO ESPECIA LIZADO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00209 | 23/02/2011 | 1296.00 | 1296.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 67/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00206 | 23/02/2011 | 3600.00 | 3600.00 | SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 23/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICACONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00212 | 23/02/2011 | 105.00 | 105.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 60/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00188 | 23/02/2011 | 2680.00 | 2680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 23/02/2011 | 4800.00 | 4800.00 | SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOCONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07467531000138 | CONSULTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00204 | 23/02/2011 | 2192.60 | 2192.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 23/02/2011 | 615.00 | 615.00 | CONFECCAO DE PORTAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02714816000102 | TANIA MARIA DE B PIMENTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00311 | 23/02/2011 | 1400.00 | 1400.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE (07) SETE SALAS P/ ABRIGAR SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 230/2011 | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 23/02/2011 | 7695.00 | 7695.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO N 29/2011 EMANEXO | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00309 | 23/02/2011 | 6277.50 | 6277.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 1/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00314 | 23/02/2011 | 975.00 | 975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 191/2011 EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00339 | 23/02/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 97/2011 EM ANEXO | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00340 | 23/02/2011 | 179.00 | 179.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 12/2011 EMANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00341 | 23/02/2011 | 472.50 | 472.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 53/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00335 | 23/02/2011 | 7618.62 | 7618.62 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 140/2011 EM ANEXO | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00336 | 23/02/2011 | 2719.70 | 2719.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 141/2011 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00337 | 23/02/2011 | 1785.00 | 1785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 49/2011 EM ANEXO | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00307 | 23/02/2011 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00302 | 23/02/2011 | 275.00 | 275.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00300 | 23/02/2011 | 4851.00 | 4851.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 7/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00316 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 52/2011 EM ANEXO | 12459716000130 | PALACIO DA MERENDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 23/02/2011 | 5354.50 | 5354.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 39/2011 EM ANEXO | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00318 | 23/02/2011 | 2819.15 | 2819.15 | AQUISICAO DE MATERUIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 28/2011 EM ANEXO | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00319 | 23/02/2011 | 4793.00 | 4793.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 11/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00320 | 23/02/2011 | 715.00 | 715.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 10/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00321 | 23/02/2011 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 08/2011 EMANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00322 | 23/02/2011 | 597.50 | 597.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 5/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00323 | 23/02/2011 | 65.00 | 65.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00324 | 23/02/2011 | 1036.00 | 1036.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00325 | 23/02/2011 | 1125.00 | 1125.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 001/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00326 | 23/02/2011 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 26/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00327 | 23/02/2011 | 574.00 | 574.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 45/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00328 | 23/02/2011 | 1785.00 | 1785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 47/2011 EMANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00329 | 23/02/2011 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO D MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 59/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00246 | 23/02/2011 | 1763.00 | 1763.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 23/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00249 | 23/02/2011 | 1097.10 | 1097.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 18/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00282 | 23/02/2011 | 83.50 | 83.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 10/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00283 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 8/2011 EMANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00285 | 23/02/2011 | 2558.40 | 2558.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 7/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00286 | 23/02/2011 | 1109.00 | 1109.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 6/2011 EMANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00287 | 23/02/2011 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 5/2011 EMANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00288 | 23/02/2011 | 3690.00 | 3690.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 2/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00289 | 23/02/2011 | 648.00 | 648.00 | AQUISICAO DE MEDCAMENTOS CONFORME PROCESSO N 26/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00290 | 23/02/2011 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 46/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00291 | 23/02/2011 | 1034.60 | 1034.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N100/2011 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00292 | 23/02/2011 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 16/2011 EMANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00293 | 23/02/2011 | 917.40 | 917.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 11/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00294 | 23/02/2011 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4/2011 EMANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00295 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 10/2011 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00296 | 23/02/2011 | 1224.75 | 1224.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 2/2011 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00297 | 23/02/2011 | 2260.02 | 2260.02 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3/2011 EMANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00298 | 23/02/2011 | 3654.00 | 3654.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 9/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00254 | 23/02/2011 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N17/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00255 | 23/02/2011 | 1246.20 | 1246.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 16/2011 EMANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00256 | 23/02/2011 | 2289.00 | 2289.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 26/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00257 | 23/02/2011 | 1915.00 | 1915.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 69/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00258 | 23/02/2011 | 99.00 | 99.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 62/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00259 | 23/02/2011 | 8952.75 | 8952.75 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE EMISSAO DE LAUDOS DE RAIO-XEM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL CONFORME PLANILHA ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00260 | 23/02/2011 | 2490.00 | 2490.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE EXAMES ESPECIALIZADOS ( ECOCARDIOGRAMAS, RESSONANCIAS, ETC) EM PACIENTES INTERNOS DESTEHOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00261 | 23/02/2011 | 302.81 | 302.81 | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPOECOSPORT MARCA: FORD PLACA: NQA 6758 PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00262 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE REVISAO EM VEICULO TIPO:ECOSPORT MARCA: FORD PLACA: NQA 6758 PERTENCENTE A ESTE HOSPITAL | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 23/02/2011 | 346.00 | 346.00 | DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM PARA CONCEITUADO PROFES-SOR QUE MINISTRARA CURSO NESTEHOSPITAL DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA FISIOTERAPEUTAS E | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00264 | 23/02/2011 | 1301.82 | 1301.82 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 159/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00265 | 23/02/2011 | 3903.63 | 3903.63 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 160/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00266 | 23/02/2011 | 3306.27 | 3306.27 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 161/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00267 | 23/02/2011 | 4030.01 | 4030.01 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 152/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 23/02/2011 | 9862.27 | 9862.27 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PLANILHASANEXO | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00269 | 23/02/2011 | 7858.30 | 7858.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS ( SUPERMERCADO) CONFORME PROCESSO N 36/2011 E MEMORANDODO SETOR DE NUTRICAO N 7/2011 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00270 | 23/02/2011 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 77/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00271 | 23/02/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE SORO/MEDICAMENTOSCONFORME PROCESSO N 33/2011 EMANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00272 | 23/02/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SORO/MEDICAMENTOSCONFORME PROCESSO N 32/2011 EMANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00273 | 23/02/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 25/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00274 | 23/02/2011 | 983.50 | 983.50 | AQUISICAO DE MEDIAMENTOS CONFORME PROCESSO N 47/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00275 | 23/02/2011 | 660.00 | 660.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 27/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00276 | 23/02/2011 | 489.00 | 489.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 25/2011 EMANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00277 | 23/02/2011 | 1169.44 | 1169.44 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 17/2011 EMANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00278 | 23/02/2011 | 348.00 | 348.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 16/2011 EMANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00279 | 23/02/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 15/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00280 | 23/02/2011 | 4141.72 | 4141.72 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 13/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 23/02/2011 | 890.00 | 890.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS DE DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PROCESSO N 229/2011 | 01819620000110 | ANDRADE E MEDEIROS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00362 | 23/02/2011 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 17/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 23/02/2011 | 142.80 | 142.80 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 322/2011 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 23/02/2011 | 13617.80 | 13617.80 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 321/2011 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 23/02/2011 | 3560.00 | 3560.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME PROCESSO N 184/2011 EM ANEXO | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00348 | 23/02/2011 | 2949.00 | 2949.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCOS E TONER CONFORME PROCESSO N 122/2011 EM ANEXO | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 23/02/2011 | 215.00 | 215.00 | SERVICOS DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE Z PONTO E SUPORTE TECNICO NO PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 23/02/2011 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DE PONTO ELETROCNICO CONFORME PROCESSO N 221/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00344 | 23/02/2011 | 1890.00 | 1890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 42/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00333 | 23/02/2011 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROESSO N 20/2011 EMANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00159 | 23/02/2011 | 9412.40 | 9412.40 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares destinados ao Hospital Infantil Noaldo Leite. | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente adiaria em virtude de viagem a cidade de Campina Grande-PB. Conforme processo em anexo. | 00091093694491 | DENILSON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria em virtude de viagem a cidade de Campina Grande-PB. Conforme processo em anexo. | 00091093694491 | DENILSON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente adiaria em virtude de viagem acidade de Joao Pessoa-PB. Con-forme processo em anexo. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria em virtude de viagem acidade de Campina Grande -PB. Conforme processo em anexo. | 00091093694491 | DENILSON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a diaria emvirtude de viagem a cidade deCampina Grande - PB. Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaria emvirtude de viagem a cidade deJoao Pessoa - PB.Conforme pro-cesso em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente adiaria em virtude de viagem acidade de Joao Pessoa-PB. Con-forme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referene adiaria em virtude de viagem acidade de Campina Grande -PB .Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente adiaria em virtude de viagem acidade de Campina Grande - PB.Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00179 | 23/02/2011 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aofornecimento de leite destinados ao Hospital Infantil NoaldoLeite.Conforme processo. | 00001940771447 | JOSE CARLOS ALVES VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00168 | 23/02/2011 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referene a aquisicao de gas de cozinha, destinados ao Hospital Infantil Noaldo Leite.Conforme processo. | 08195834000101 | VIAGAS COM E DIST DE GAS LQ PET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00199 | 23/02/2011 | 3734.86 | 3734.86 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Infantil Noaldo Leite. Conforme processo. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00203 | 23/02/2011 | 3439.82 | 3439.82 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e higiene,destinados ao HINL. Conforme processo. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00190 | 23/02/2011 | 7250.10 | 7250.10 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de oxigenio e ar comprimido destinados ao HospitalInf.Noaldo Leite.Conf.Processo | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00195 | 23/02/2011 | 1743.12 | 1743.12 | Valor referente a aquisicao de generos alimenticios (carne e assemelhados) destinados ao Hospital Infantil Noaldo LeiteConforme processo. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00196 | 23/02/2011 | 3148.32 | 3148.32 | Valor que se empenha para pagamento referenete a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros)destinados ao HINL. Conforme processo. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente adiaria.Conforme processo em anexo. | 00091093694491 | DENILSON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para atender ao pagemento de diaria em virtude de viagem realizada a cidade de Joao Pessoa-PB.Conforme processo em anexo. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que que se empenha para atender ao pagamento de diariaem virtude de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme processo em anexo. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor referente a diaria em virtude de viagem a cidade de joao Pessoa.Conforme processo. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor referente a diaria , conforme processo. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 24/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 24/02/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00405 | 24/02/2011 | 10757.20 | 10757.20 | ______REFERENTE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FRANGO E PEIXEDESTINADOS AO COMPL.SAUDE DEGUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-15_/2011, ANEXO - RO NR.403 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00406 | 24/02/2011 | 4859.31 | 4859.31 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS GENEROS DE ALIMENTODESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.DISC. NAAF-14/2011,ANEXO - RO NR 400 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00407 | 24/02/2011 | 6632.10 | 6632.10 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS FRUTAS E VERDURAS PARA O COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC. NA AF-05/2011, ANEXO - RO NR.404 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00408 | 24/02/2011 | 1769.00 | 1769.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DE580 GARRF.DE AGUA MINERAL COM20 LIT,DESTINADOS AO COMPL. DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-10/2011,ANEXO - RO 407 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00409 | 24/02/2011 | 447.00 | 447.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF09/2011,ANEXO - RO NR. 406 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00410 | 24/02/2011 | 10134.98 | 10134.98 | ____REFERENTE A AQUISICAO DECARNES BOVINA,FRANGO E PEIXESDESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.DISC. NA AF32/2011 - RO NR.425 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00411 | 24/02/2011 | 6213.60 | 6213.60 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-0031ANEXO - RO NR.426 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00413 | 24/02/2011 | 4544.60 | 4544.60 | ___REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTO,DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.DISC. NAAF-33/2011,ANEXO - RO NR.427 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 24/02/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 24/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................... | 00021552568504 | MARIA DAS GRACAS ELEOTERIO MOUZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 24/02/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................... | 00020317069420 | JUNIA VILLARIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 24/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 24/02/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.HEMO.REC.PROPRIOS, C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 24/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 24/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 24/02/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.HEMO.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 24/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 24/02/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................... | 00037397907415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 24/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 24/02/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 24/02/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 24/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN- C/C10.819-7.................................................................................. | 00016119576487 | DENISE FERNANDES R HERMINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 24/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARAIS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00414 | 24/02/2011 | 31291.31 | 31291.31 | DESPESA EMPENHADA COM LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES LINICAS | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00404 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATOCOM OS CORREIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES COM POSAGENS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 24/02/2011 | 66.70 | 66.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 0058/2010, N. PREGAO 19.2010.90047, PROCESSO N. 25.215.000003.2011, N. PROCESSO DE LICITA CAO ATA 19.000.006385.2009. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 24/02/2011 | 2787.20 | 2787.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 0131/2010, N. PREGAO 19.2010.90147, PROCESSO N. 25.215.000005.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.000406.2010. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 24/02/2011 | 5417.28 | 5417.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAO DE HOT DOG, REFE RENTE A JANEIRO,CONFORME ATA 0115/2010, N. PREGAO 19.2010.90107, PROCESSO N. 25.215.000004.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.009227.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 24/02/2011 | 3016.50 | 3016.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 24/02/2011 | 2539.80 | 2539.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, REFE RENTE A JANEIRO, CONFORME ATA 0058/2010, N. PREGAO 19.2010.90047, PROCESSO N. 25.215.000003.2011, N. PROCESSO DE LICITA CAO ATA 19.000.006385.2009. DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00415 | 24/02/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE CUSAO DO SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO, REFERENTE A FEVEREIRO/2011,CONFORME MEMO 005/11 RH. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00416 | 24/02/2011 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, REF.A JANEIRO/11: 5.000UND FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO, T. G,DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSHOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00417 | 24/02/2011 | 4215.60 | 4215.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO: 5GL ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO; 25UND AGULHA DESC. PARA ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL N. 23GX3/2;300GL ALCOOL ETILICO 70%, DES TINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00418 | 24/02/2011 | 5161.20 | 5161.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 134/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00419 | 24/02/2011 | 7306.10 | 7306.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 139/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00420 | 24/02/2011 | 6650.40 | 6650.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO (FIOS CI-RURGICOS), REF. A JANEIRO,CONFORDEM DE FORNECIMENTO 288/2011DEST.A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00421 | 24/02/2011 | 3500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO: 5.000 PARES LU- VA CIRURGICA ESTERILIZADA 8.5 DESC. DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00422 | 24/02/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO: 20UND KIT SISTE MA PARA DRENAGEM TORAXICA (ME DIASTINAL), DRENO 28 E COLETOR2.000ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00423 | 24/02/2011 | 6063.00 | 6063.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00424 | 24/02/2011 | 3116.05 | 3116.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 127/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00425 | 24/02/2011 | 1962.50 | 1962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO, REFEREN TE A JANEIRO: 5UND INTRODUTOR FEMURAL P/ ANGIOGRAFIA 5F, 10 A 15CM; 50UND CAPA P/ VIDEOLA PAROSCOPIO ESTERIL; 20UND CATETER DUPLO LUMEM P/ VEIA CAVA 7FX20CM C/ AGULHA 18GX7CM, FIOGUIA 0,035X70CM, SER. 5ML, DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00426 | 24/02/2011 | 1503.36 | 1503.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO (FIOS CI-RURGICOS), REF. A JANEIRO,CONFORDEM DE FORNECIMENTO 287/2011DEST.A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00427 | 24/02/2011 | 2544.95 | 1642.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, REFEREN TE A JANEIRO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 176/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 24/02/2011 | 2377.40 | 2377.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 24/02/2011 | 5352.40 | 5352.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A JANEIRO, CONFORME ATA 0149/2010, N. PREGAO 19.2010.90178, PROCESSO N. 25.215.000006.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001902.2010. DESTI NADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00372 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao degeneros alimenticios,destinados ao Hospital Inf.Noaldo LeiteConforme processo em anexo. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 24/02/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a diaria em virtude de viagem a cidade decampina Grande-PB. Conformeprocesso em anexo. | 00073932680430 | JOAO BOSCO GOMES MORAIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00028822137434 | EDNA CALIPSA FARIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE LARISSA REGIS DE SOUZA.NA CIDADE DE BRASILIO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00056795220478 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA EDUAR-DA P. DE LIMA.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361X. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00501 | 25/02/2011 | 46948.17 | 46948.17 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO DEVASCONCELOS, PARA ATENDER DES-PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 25/02/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE VICTORGONCALVES DE AMORIM.NA CIDADEDE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 25/02/2011 | 20000.00 | 20000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM CIRURGIAPACIENTE MARINES BENTO DOS SANTOS,CONF.OS.No.06/2011,PROC.JUDICIAL No.200.2010.045.866-6,1VARA FAZ.PUB.CAPITAL. CIRURGIA ENDOVASCULAR,INCLUIN-DO PACOTE. | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00504 | 25/02/2011 | 112279.40 | 0.00 | AQUISICAO DE METERIALDESTINADO A PACIENTE: MARINESBENTO DOS SANTOS, RELATIVO AOPROCESSO JUDICIAL No.200.2010.045.866-6, CONFORME CONSTA NOPF No.15/2011................. | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE LIGIA MEDEIROS NUNES.NA CIDADE DE BRASI-LIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00054146429404 | GILLEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE RISOLENE MARIA DE ARAUJO.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087412420410 | EDUARDO FABRICIO CAVALCANTE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00457 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | LIBERACAO DE RECURSOSDO CONVENIO PJ.23/10,REFERENTEAS 5 PARCELAS,CONF.OF.06/2011/ASPEQ. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 25/02/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037119087720 | JANUARIO BERNARDO LOPES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE VANESSA GALDINO DA SILVA.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00080616313420 | INALDETE GALDINO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE GABRIEL ESTEFANO DA SILVA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010256962120 | ROSA MARIA ROCHA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 25/02/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003605921477 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE KAIQUE DEABREU CAJU.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037449842491 | SOLANGE BANDEIRA MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE NICOLAS NATHAN N. ALEXANDRE.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00073891789491 | MARIA DA CONCEICAO N SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE EDLEIDE FREITAS B. NOGUEIRA.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.361-X. | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00481 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LUANY VITORIA DA PAI-XAO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00000920121403 | ROSANGELA MARIA DA PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001486923461 | ANTONIO ELOI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAMARILIS MIRTES DE MORAIS COS-TA E SILVA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001864671416 | KESSY MICHELLE C. CAVALCATE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 25/02/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001013893883 | PIO DA SILVA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 25/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003533335496 | JOSE JOSIANLDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 25/02/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 25/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 25/02/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 25/02/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004223483412 | FABIANA O R LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 25/02/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 25/02/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 25/02/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 25/02/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002989886400 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 25/02/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 25/02/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE VICTOR GABRIEL B. MEDEIROS.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEALUSCA FERNANDES DE OLIVEIRA .EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WANDELL SARAIVA DE ALBUQUERQUE. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. C/C202.361-X................................................... | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS DE SOUZA DANTAS .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00050135490430 | SANDRA LUCIA DELMIRO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA SOCORRO MEIRELES DE SOUSA. EM DARRETOS/SP. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00094025444887 | GELCIO HENRIQUE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00031837836817 | DAMILIS VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE LUIZ MADRUGA HARTDMAN .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAISSA REGIS DA COSTA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00013302485468 | JOAO MARCOS DA COSTA ACIOLY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 25/02/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWILZA ELISABETH DE LIMA MELO .EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE GILVANIA DASILVA SOUZA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044195338468 | JOATAO OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00014406160434 | ROSALVA PESSOA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00005809142400 | MARIA ENOI HENRIQUE SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00449 | 25/02/2011 | 1699.80 | 1699.80 | ______REFERENTE A AQUISICAO DESACOS PLATICOS P/LIXO HOSPITA-LAR, DESTINADOS AO COMPLEXO DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-27/2011,ANEXO. -RO 416 | 12095960000161 | EZEQUIEL EVANGELISTA DA SILVA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 25/02/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00013325434487 | MARIO TOSCANO DE BRITO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 25/02/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 25/02/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005146428409 | GABRIEL GALVAO DANTAS TENORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 25/02/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 25/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 01 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 25/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 25/02/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 25/02/2011 | 676840.96 | 676840.96 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA PARA OS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE E OUTROS. MEMO NO.074/11 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA PARA OS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 .EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE E OUTROS. MEMO NO.074/11 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 25/02/2011 | 5890.65 | 5890.65 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS TERMOSSENSI-VEIS EM BAIXA TEMPERATURA (PE-ROXIDO DE HIDROGENIO) CONFORMEMEMO 010/2011 DA COORDENADORIADA CME E MEMO 080/2011 DA DI-RETORIA ADMINISTRATIVA E OR-DEM DE SERVICOS 281/2011 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 25/02/2011 | 86668.62 | 86668.62 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME DIA-GNOSTICO EM ANALISE CLINICAS EMICROBIOLOGIA REALIZADOS NOSPACIENTES DESTA UNIDADE HOSPI-LAR CONFORME PROCESSO 25.215.000110.2010, CONTRATO 022/2010E OS 205/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00451 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINO RECIFE | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA DESTINO RECIFE | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 28/02/2011 | 5776.68 | 5776.68 | - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS CONFORME OSNO.17/11.................................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00528 | 28/02/2011 | 487.22 | 487.22 | - LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT: 6281 EMOD: 7640. CONFORME CONSTA NOMEMO NO.106/11.............................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00529 | 28/02/2011 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE AURELIZIADE FATIMA P. SANTOS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00530 | 28/02/2011 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 28/02/2011 | 7796.69 | 7796.69 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE FRANCISCASOLANGE DANTAS.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 28/02/2011 | 2203.31 | 2203.31 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FRANCISCA SOLANGE DANTAS. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00534 | 28/02/2011 | 4070.00 | 4070.00 | - EXAME PET-SCAM, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA. OS.NO11/11....................................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00535 | 28/02/2011 | 23162.00 | 23162.00 | - AQUISICAO DE MATREIALCIRURGICO ( INTRODUTOR ARMADOCOM PONTA RADIOPACA 55CC 7T EOUTROS). EM FAVOR DA PACIENTE:IRACI AVELINO DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. PROMOTORIA DEDEFESA DOS DIREIROS DA SAUDE .PF.NO.13/11................................................. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00536 | 28/02/2011 | 4070.00 | 4070.00 | - REFERENTE AO EXAME PETECAM DE CARPO INTEIRO. DESTINADO A PACIENTE: ARLETE DE ALMEIDA NUNES. OS.NO.12/11....................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00537 | 28/02/2011 | 39800.00 | 39800.00 | - TRANSPORTE EM AERONAVES UTI AEREA EM FAVOR DO PACIENTE O MENOR IGOR ARAUJO EMERICIANO NO TRECHO CAMPINA GRANDE(PB)/SAO PAULO(SP). MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. OS.NO.10/11................................................................................................................... | 06234656000155 | BRASIL VIDA TAXIS AEREO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00539 | 28/02/2011 | 1400.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE BIOPSIA. EM FAVOR DA PACIENTE: TEREZINHA MARIA DOS SANTOSORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.003.530.8. 2a.VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. OS.NO.07/11...................................................................................................... | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00540 | 28/02/2011 | 4070.00 | 4070.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN, EM FAVOR DA PACIENTE: ROZILDA HONORIO DE BRITO. POR ORDEM JUDICIAL PROC.NO.120.2010.000.616-8. PROCURADORIA GERALDO ESTADO DA COMARCA DE GUARABIRA/PB. OS.NO.08/11.................................................................................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00541 | 28/02/2011 | 3290.00 | 0.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICODE ARTROPLASTIA DE QUADRIL DIREITO. EM FAVOR DO PACIENTE :PAULO PAIVA BARBOSA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.028.752-9. 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE GUARABIRA.OS.NO.13/11............................................................................... | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00542 | 28/02/2011 | 11450.00 | 11450.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. DESTINADO A PACIENTE MARCIA CRISTINA PEREIRA PONTES DE CALDAS FABRICIO. ORDEMJUDICIAL. PROC.NO.001.2010.027887-6. OS.NO.12/11.................................................................................................................................... | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00543 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICOEM FAVOR DA PACIENTE: MARCIACRISTINA FERREIRA PONTES DECALDAS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO001.2010.027.887-6. DA 2a.VARADA FAZENDA PUBLICA. COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. OS.NO.14/11 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00545 | 28/02/2011 | 6236.01 | 6236.01 | - MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE: IRACI AVELINO DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL.OF.24/11. PROCURADORIA - GERALDE JUSTICA. OS.NO.14/11....... | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00510 | 28/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE LOURAN NIXON F. DE SOUSA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00511 | 28/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR LOURAN NIXON F. DE SOUSA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00519 | 28/02/2011 | 3041.83 | 3041.83 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00521 | 28/02/2011 | 52000.00 | 52000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE DENISE VASCONCELOS DE S. DANTAS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00523 | 28/02/2011 | 15642.00 | 15642.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE DENISE VASCONCELOS DA SDANTAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00524 | 28/02/2011 | 405.00 | 405.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE DENISE VASCONCELOS DA SDANTAS. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00525 | 28/02/2011 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00526 | 28/02/2011 | 18660.00 | 18660.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00527 | 28/02/2011 | 10840.00 | 10840.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO G. DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00508 | 28/02/2011 | 6700.00 | 6700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LOURAN NIXON F. DE SOUSA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 00505 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DAPREVIDENCIA.EM FAVOR DE LOURANNIXON F DE SOUSA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 28/02/2011 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LOURAN NIXON F.DE SOUSA | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00547 | 28/02/2011 | 9413.50 | 9413.50 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC. NA AF-01/2011,ANEXO - RO NR.440 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00544 | 28/02/2011 | 7500.00 | 7500.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DESERINGAS DESCARTAVEL DE 20MLC/AGULHAS DESTINADAS AO COMPLDE SAUDE DE GUARABIRA,CON.DISCNA AF-21/2011,ANEXO -RO 437 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00549 | 28/02/2011 | 11407.00 | 11407.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-02/2011,ANEXO - RO NR.440 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00550 | 28/02/2011 | 4029.00 | 4029.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DELUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. MDESTINADAS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONFORME DISC. NAAF-17/2011,ANEXO - RO NR.0439 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00551 | 28/02/2011 | 17978.18 | 17978.18 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-20/2011,ANEXO - RO 437 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00552 | 28/02/2011 | 500.00 | 500.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEPAO FRANCES - UNID QUILO - DESTINADO DO AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONFORME DISC. NAAF-18/2011, ANEXO - RO 450 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00553 | 28/02/2011 | 2300.00 | 2300.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONFORMEDISC.NA AF-25/11,ANEXO-RO 449 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DECIMA NONA (19a). PARCELA DOS DEBITOSREFERENTE A PREVIDENCIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 11.941/09.MAMO/SES/GEFIN NO.010/11...... | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 28/02/2011 | 270175.00 | 270175.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENACOMPETENCIA DEZEMBRO/10. OF.NO034/10. PELA REDE HOSPITALAR -5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 28/02/2011 | 492020.00 | 492020.00 | - PRODUTIVIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPADE SANTA RITA. COMPETENCIA DEZEMBRO/10. OF.NO.004/11. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 28/02/2011 | 69906.66 | 69906.66 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/10. CONFORME OF.NO.02/11. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 28/02/2011 | 118681.55 | 118681.55 | - PRODUTIVIDADE DA COOPEDDO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENACOMPETENCIA DEZEMBRO/10. OF.NO036/11. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00538 | 28/02/2011 | 11400.24 | 8909.72 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (RIVOTRIL 2MG 20CPR B1 EOUTRSOS). DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTE. ORDEM JUDICIAL .1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. PF.NO.10/11.................................................................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00533 | 28/02/2011 | 469.20 | 469.20 | - AQUISICAO DE LEUCOGENCAPSULA 80MG. FABRICANTE: ACHEDESTINADO A PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA. ORDEM JUDICAL OF.NO.06/11. DO MINISTERIO PUBLIDA PARAIBA. PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SOUSA/PB .PF.NO.05/11............................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 28/02/2011 | 5880552.99 | 5880552.99 | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE SUSFEVEREIRO/2011. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 28/02/2011 | 15376175.17 | 15376175.17 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.DA SAUDE VENC. E VANT.FI -XAS PESSOAL ATIVO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 28/02/2011 | 18566.19 | 18566.19 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.DA SAUDE SALARIO FAMILIA. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 28/02/2011 | 468892.91 | 468892.91 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 28/02/2011 | 2787896.51 | 2787896.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE IORGAO | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001132842417 | ALCIONE DE LIMA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001208425480 | ERNILDA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002049539444 | ADALGISA ARRUDA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE ORGAO | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 28/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA REALIZADA COM SERVICOSDE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAODE PECAS EM APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME PROCESSON 186/2011 EM ANEXO | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | DESPESA REALIZADA COM DIARIA ATECNICA DE ENFERMAGEM PARA DEIXAR PACIENTE NA FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE | 00002893383440 | JOSEFA TAVARES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA COM MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA/PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO COM DIRETOR DESTA UNIDADE A JOAO PESSOA/PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA/PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA AO DIRETOR GERAL DESTA UNIDADE COM VIAGEM A SES EM JOAO PESSOA/PB | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | DAIRIA AO DIRETOR GERAL DESTA UNIDADE COM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA/PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA/PB | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA/PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 28/02/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO LOCAL: JOAO PESSOA/PB | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA/PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA AO MOTORISTA COM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 28/02/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00037947117420 | FABIO GUEDES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 01/03/2011 | 446580.00 | 446580.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA RITA/PB. COMPETENCIA JANEIRO/11. OF.NO.33/11. RECURSOS: REDE HOSPIRALAR.C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 01/03/2011 | 73473.33 | 73473.33 | - PRODUTIVIADDE DA COOMITDO COMPLEXO HOSPITALAR DR. CLEMENTINO FRAGA. EM JOAO PESSOA/PB. COMPETENCIA DEZEMBRO/10 .OF.NO.008/11-D.G.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 01/03/2011 | 229479.00 | 229479.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COCAN DO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA DEZEMBRO/10. OF.NO.14/11. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 01/03/2011 | 207020.00 | 207020.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOTAC DO HOSPITAL REGIONALDE URGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. MES DE DEZEMBRO/10. OF.NO.014/11. RECURSOS :REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 01/03/2011 | 369.06 | 369.06 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTEN-CAO MENSAL DO ELEVADOR PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 01/03/2011 | 77760.00 | 77760.00 | DESPESA REALIZADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N 002/2009 EM ANEXO | 08710282000122 | MIRANTE SERVICO DE LOCACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA AO CHEFE DE AUDITORIA A SERVICO DESTE HOSPITAL LOCAL: JOAO PESSOA | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - LOCAL: JOAO PESSOA | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL DESTINO: JOAO PESSOA/PB | 00001132842417 | ALCIONE DE LIMA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL DESTINO: JOAO PESSOA/PB | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 01/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL DESTINO: JOAO PESSOA/PB | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DESPESA COM DIARIA A SERVICODESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL DESTINO: JOAO PESSOA/PB | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS OU H U E C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00590 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00637 | 02/03/2011 | 6500.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARADESPESAS DE CIRURGIA DA PACIENTE: MARCIA CRISTINA F. P. DECALDAS,CONF.OS.No.14/2011,PRO-CESSO JUD.No.001.2010.027.887-6, 2a VARA FAZ.PUBL.C. GRANDE/PB. | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00638 | 02/03/2011 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE A VALOR PARADESPESAS DE CIRURGIA DA PACIENTE: MARCIA CRISTINA F. P. DECALDAS FABRICIO,CONF.OS.No.022/2011,PROC.JUD.No.001.2010.027.887-6. | 03730194000179 | CLINICA MEDICA DR M SARMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 02/03/2011 | 9300.00 | 9300.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, RELATIVO AS UNIDADES HOSPITALARES E HEMOCENTROS, COMPETENCIA JANEIRO/2011. DE ACORDOCOM O QUE PRECEITUA A PORTARIA223/96. COM RECURSOS DA REDEHOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 02/03/2011 | 166093.00 | 166093.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, RELATIVO A ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS,COMPETENCIA JANEIRO/2011. DEACORDO COM O QUE PRECEITUA APORTARIA 223/96. COM RECURSOSDA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 02/03/2011 | 6368060.17 | 6368060.17 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES HOSPITALARESPERTENCENTES A SECRETARIA DASAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00641 | 02/03/2011 | 1299.00 | 1299.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONFORME DISC. NAAF-12/11, ANEXO - RO NR.499 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00642 | 02/03/2011 | 1386.00 | 1386.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEG L P, EM CILINDRO C/45KG, DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.DISCRIMINADO NAAF-07/11,ANEXO - RO NR.498 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 02/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 CIARIAS. RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 02/03/2011 | 104133.00 | 104133.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIAJANEIRO/2011. DE ACORDO COM OQUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96. COM RECURSOS DO TF/VS -C/C10.819-7. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 02/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 02/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00622 | 02/03/2011 | 265.95 | 0.00 | - AQUISICAO DE L- CARNITINA 100MG/ML. 300ML. - RIBOFLAVINA 100MG 60ML. PRODUTO DE MANIPULACAO .DESTINADO AO PACIENTE: ICAROWESLEY NUNES BARBOSA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.013.90 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00720 | 02/03/2011 | 25533.83 | 25533.83 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES,CONF.PF.No.11/2011,PROCESSOS DIVERSOS JUDICIAIS,MEMONo.052/2011,NAF/GEAS/SES-PB 12 CXS ACC-CHEK E OUTROS. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00645 | 02/03/2011 | 6600.00 | 6600.00 | SERVICOS DE CONFECCOES DE BELICHES PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 346/2011 EM ANEXO | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00647 | 02/03/2011 | 1336.00 | 1336.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 010/2011 EMANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00648 | 02/03/2011 | 6903.00 | 6903.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 343/2011 EM ANEXO | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICOS DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPI-TAL | 00001132842417 | ALCIONE DE LIMA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL DESTINO: JOAO PESSOA | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE ORGAO | 00002049539444 | ADALGISA ARRUDA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL__DESTINO: JOAO PESSOA/PB | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL_DESTINO: JOAO PESSOA/PB | 00038012553449 | TANIA PATRICIO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 02/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL - DESTINO: JOAO PESSOA/PB | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00672 | 02/03/2011 | 5205.12 | 5205.12 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO N 146/2011 EM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00673 | 02/03/2011 | 5792.85 | 5792.85 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO N 101/2011 EM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00623 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO: 10UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO CX C/ 100UND. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00624 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. MEDICO: 800 PCT CAMPO OPERATORIO - COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM C/ 4 CAMADASPCT C/ 50UND. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00609 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 1.200FR/AMP IMIPENEM/CILASTATINA 500MGINJETAVEL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00610 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 4000UND TUBO DE SILICONE N.204; 20UND AGULHA DESC. P/ ANESTESIA PERIDURAL N. 18GX31/2. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00611 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS SEGUINTESPRODUTOS:200 RL DE ALGODAO, 50UND DE CATETER, 05 GL DETERGENTE DE LIMP,70000 UND DE MASCA-RA CIRURGICA, CONF.PROC. DEDISPENSA 597/2011 E OF 112/2011 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00612 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:200CX DE COPO PARA AGUA 180ML;50PCT COPO PARA AGUA 300ML. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00613 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE 72 UNIDADES DEHEMOSTATCO OBSERVIVEL A BASEDE CELULOSE EXIDADA REGENERADAAPROXIMADAMENTE 10 X 20 CM, E-TERIL, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA N 598/2001 E OF 280/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00614 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO:40CX FILME RADIOLOGICO 30X40CMCX C/ 100PELICULAS; 20CX FILMERADIOLOGICO 35X43CM C/ 100PEL. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00615 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE 17280 FR DESOLUCAO GLICOSADA 5% SISTEMAFECHADO 250ML, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DENo 501/2011 E OF 072/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00616 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.760FR SOLUCAO GLICOSADA 5% SISTEMA FECHADO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00617 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE 300.000 LU-VAS PARA PROCEDIMENTO M EM LA-TEX NATURAL NAO ESTERELIZADALEVEMENTE TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL, CONFORME PROCESSODE DISPENSA No 599/2011 E OR-DEM DE FORNECIMENTO 149/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00618 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(BANCO DE OLHOS): 60FR LIQUIDO P/ PRESERVACAO DE CORNEAS SULFATO DE CONDOITRINA 2,5%. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00619 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE 80.000 UNDDE SERINGA HIPODERMICA DESCAR-TAVEL 10 ML COM AGULHA 25X07COM BICO LUER LOK, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA No 601/11E ORDEM DE FORN 143/2011 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00620 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 16.200FR SOLUCAO DE RINGER COMLACTATO EM SIST. FECHADO, 500 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00621 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DE 1.600 FR/AMPDE MEROPENEM 500mg INJ. FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIA R /OU GENERICO, CONFORME PROCESSODE DISPENSA No 589/2011 E OR-DEM DE FORN 213/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00674 | 02/03/2011 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 5UNDEQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO CX C/ 100 UNIDADES. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00675 | 02/03/2011 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 5CX EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO CX C/ 100UNIDADES. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00676 | 02/03/2011 | 7940.00 | 7940.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 143/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 20.000 UDSERINGA HIPODERMICA DESCARTA-VEL 10ml COM AGULHA 25 X 07 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00677 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERE-LIZADAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00678 | 02/03/2011 | 7940.00 | 7940.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 144/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 20.000 UDSERINGA HIPODERMICA DESCARTA-VEL 10ml COM AGULHA 25 X 07 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00679 | 02/03/2011 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERE-LIZADAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00680 | 02/03/2011 | 7940.00 | 7940.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 145/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 20.000 UDSERINGA HIPODERMICA DESCARTA-VEL 10ml COM AGULHA 25 X 07 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00681 | 02/03/2011 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERE-LIZADAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00682 | 02/03/2011 | 7940.00 | 7940.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 146/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 20.000 UDSERINGA HIPODERMICA DESCARTA-VEL 10ML COM AGULHA 25 X 07 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00683 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERE-LIZADAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00684 | 02/03/2011 | 4760.00 | 4760.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 100/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 2.000 UNDTUBO DE SILICONE No 204, ESTE-RIL, APIROGENICO, PACOTE COM 2METROS | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00685 | 02/03/2011 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX NATURAL NAO ESTERE-LIZADAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00686 | 02/03/2011 | 4829.60 | 4829.60 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 157/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 2.000 UNDTUBO DE SILICONE No 204, ESTE-RIL, APIROGENICO, PACOTE COM 2METROS E 20 AGULHAS DESCARTAVEL P/ANESTESIA PERIDURAL COMALETAS No 18g X 31/2 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00687 | 02/03/2011 | 7815.00 | 7815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:50UNDCATETER VENOSO CENTRAL 19G 12 1,1MM X 30,5CM(INTRACATH); 5GLDETERGENTE DE LIMPEZA E DESEN-CRUSTACAO ENSIMATICA; 70000UNDMASCARA CIRURGICA DESC. RET. C/ TRIPLA CAMADA PCT C/ 100UND | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00688 | 02/03/2011 | 7960.00 | 7960.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 195/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 400 IMI-PENEM/CILASTATINA 500 MG INJE-VEL GENERICO OU REFERENCIAS R | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00689 | 02/03/2011 | 7862.00 | 7862.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 200 PCT DE CAMPO OPERATORIO - COM-PRESSA CIRURGICA 45X50CM, S/ FIO RADIOPACO, C/ 4 CAMADAS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00690 | 02/03/2011 | 7960.00 | 7960.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 136/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 400 IMI-PENEM/CILASTATINA 500 MG INJE-VEL GENERICO OU REFERENCIA R | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00691 | 02/03/2011 | 7862.00 | 7862.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 200 PCT DE CAMPO OPERATORIO - COM-PRESSA CIRURGICA 45X50CM, S/ FIO RADIOPACO, C/ 4 CAMADAS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00692 | 02/03/2011 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 087/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 400 IMI-PENEM/CILASTATINA 500 MG INJE-TAVEL GENERICO OU REFERENCIA R | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00693 | 02/03/2011 | 7862.00 | 7862.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 200 PCT DE CAMPO OPERATORIO - COM-PRESSA CIRURGICA 45X50CM, S/ FIO RADIOPACO, C/ 4 CAMADAS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00694 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 213/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 250 MERO-PENEM 500MG INJETAVEL FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIAS ROU GENERICO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00695 | 02/03/2011 | 7862.00 | 7862.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 200 PCT DE CAMPO OPERATORIO - COM-PRESSA CIRURGICA 45X50CM, S/ FIO RADIOPACO, C/ 4 CAMADAS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00696 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 214/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 250 MERO-PENEM 500MG INJETAVEL FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIAS ROU GENERICO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00697 | 02/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 215/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 250 MERO-PENEM 500MG INJETAVEL FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIA ROU GENERICO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00698 | 02/03/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 24FR LIQUIDO P/ PRSERVACAO DE CORNEAS SULFATO DE CONDOITRINA2,5%. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00699 | 02/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 216/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 250 MERO-PENEM 500MG INJETAVEL FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIA ROU GENERICO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00700 | 02/03/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 24FR LIQUIDO P/ PRESERVACAO DE CORNEAS SULFATO DE CONDOITRINA2,5%. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00701 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 217/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 250 MERO-PENEM 500MG INJETAVEL FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIA ROU GENERICO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00702 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 218/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 250 MERO-PENEM 500MG INJETAVEL FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIA ROU GENERICO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00703 | 02/03/2011 | 3754.80 | 3754.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 12FR LIQUIDO P/ PRESERVACAO DE CORNEAS SULFATO DE CONDOITRINA2,5%. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00704 | 02/03/2011 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 219/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 100 MERO-PENEM 500MG INJETAVEL FR/AMPSISTEMA FECHADO REFERENCIA ROU GENERICO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00705 | 02/03/2011 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.400FR SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO EM SIST. FECHADO, C/ 500ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00706 | 02/03/2011 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 280/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 24 HEMOS-TATCO ABSORVIVEL A BASE DE CE-LULOSE OXIDADA REGENERADA APROXIMADAMENE 10 X 20CM ETERIL | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00707 | 02/03/2011 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.400FR SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO EM SIST. FECHADO, C/ 500ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00708 | 02/03/2011 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 285/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 24 HEMOS-TATCO ABSORVIVEL A BASE DE CE-LULOSE OXIDADA REGENERADA APROXIMADAMENTE 10 X 20CM ETERIL | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00709 | 02/03/2011 | 7938.00 | 7938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.400FR SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO EM SIST. FECHADO, C/ 500ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00710 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 1.920FR SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO EM SIST. FECHADO, C/ 500ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00711 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 337/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 24 HEMOS-TATCO ABSORVIVEL A BASE DE CE-LULOSE OXIDADA REGENERADA APROXIMADAMENTE 10 X 20CM ETERIL | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00712 | 02/03/2011 | 2726.40 | 2726.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 1.920FR SOLUCAO GLICOSADA 5% EM SIST. FECHADO 500 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00713 | 02/03/2011 | 7948.80 | 7948.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.760FR SOLUCAO GLICOSADA 5% EM SIST. FECHADO 500 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00714 | 02/03/2011 | 7948.80 | 7948.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.760FR SOLUCAO GLICOSADA 5% EM SIST. FECHADO 250 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00715 | 02/03/2011 | 7948.80 | 7948.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.760FR SOLUCAO GLICOSADA 5% EM SIST. FECHADO 250 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00716 | 02/03/2011 | 5675.00 | 5675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 053/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 100 CAIXADE COPOS DESCARTAVEIS DE 180MLE 25 CAIXAS DE COPOS DESCARTA-VEIS DE 300 ML | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00718 | 02/03/2011 | 5675.00 | 5675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A AQUISICAO DOS PRODUTOSCONSTANTES DA OF 052/2011, A-BAIXO DISCRIMINADOS: 100 CAIXADE COPOS DESCARTAVEIS DE 180MLE 25 CAIXAS DE COPOS DESCARTA-VEIS DE 300 ML | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00719 | 02/03/2011 | 2726.40 | 2726.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 1.920FR SOLUCAO GLICOSADA 5% EM SIST. FECHADO 500 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00727 | 03/03/2011 | 1418584.78 | 1418584.78 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAJANEIRO/2011. CONFORME OF.N.132011/NAH/SES. COM RECURSOS DOFESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 03/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 03/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 03/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 03/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 03/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 03/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00087445654453 | RONALDLEE ROQUE CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 03/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 03/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00739 | 03/03/2011 | 3500.00 | 0.00 | - REFERENTE A CIRURGIADA PACIENTE: JOSELITA CORREIAHENRIQUE DE MELO. ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2011.007.190DA 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAPITAL. OS.NO.20/11.................................................................................................................................. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00741 | 03/03/2011 | 12000.00 | 12000.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICOARTROPLASTIA TOTAL QUADRIL DAPACIENTE: JOSELITA CORREIA HENRIQUE DE MELO. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2011.007.190-5. OS21/11. | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00745 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE METERIALCIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE JOSELITA CORREIA HENRIQEDE MELO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.007.190-5. DA6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. PF.NO.17/11.................................................................................................... | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00721 | 03/03/2011 | 490.00 | 490.00 | _____REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM DIVERSOS AP. DEAR CONDICIONADO DO COMPL. DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISC.NA AF-34/11,ANEXO - RO NR.435 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 03/03/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 03/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00046712488400 | JOSIANE DANTAS BARBOSA PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 03/03/2011 | 7820.00 | 7820.00 | - REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, EM CABINES DE SEGURANCA BIOLOGICA .CONFORME CONSTA NA OS.NO.19/11RECURSOS: FIBLACEN-C/C 10.819-7..................................................................................................................................................... | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 03/03/2011 | 175763.23 | 175763.23 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIADEZEMBRO/10. CONFORME OF.N.0072011/NAH/SES. COM RECURSOS DO | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 03/03/2011 | 233200.00 | 232966.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX,CONF.PF.19/2011,PREGAO No.061/2010.MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS,C/C.10.818-9. 20000 SILDENAFILA 20MG. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00743 | 03/03/2011 | 6352.00 | 6352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO:30CX FILME RADIOLOGICO P/ RAIOX, 35X35CM CX C/100 PELICULAS;20CX FILME RADIOLOGICO P/ RAIOX 35X43CM CX C/ 100 PELICULAS. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00744 | 03/03/2011 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO:40CX FILME RADIOLOGICO P/ RAIOX, 30X40CM CX C/100 PELICULAS;20CX FILME RADIOLOGICO P/ RAIOX 35X43CM CX C/ 100 PELICULAS. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00740 | 03/03/2011 | 2726.40 | 2726.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 1.920 SOLUCAO GLICOSADA 5% SISTEMA FECHADO 500ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 03/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00728 | 03/03/2011 | 1813.00 | 1813.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPIALARES DESTINADOS AO HOSP.INFANTIL NOALDO LEITE.CONF.PROCESSO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 04/03/2011 | 1052108.00 | 1052108.00 | REFERENTE A A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO PJ.No.123/10AOS MESES DE JAN/ABRIL E 17DIAS DO MES DE MAIO/11,DE ACORDO COM OS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTI-NO FINAL DOS RESIDUOS PATOGENICOS DOS HOSPITAIS,CONF.OS. No.03/11,PREGAO No.06/10. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00750 | 04/03/2011 | 50.00 | 50.00 | ____REFERENTE AOS SERVICOS DELAVAGEM GERAL C/POLIMENTO DOVEIC.PLACA MNN-2341 DO COMPLSAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-37/2011,ANEXO -RO 516 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE INFORMATICA CARTUCHO RECICLADO PROCESSO 25 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 04/03/2011 | 2950.00 | 2950.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSO 008 PREGAO 005/07 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00768 | 04/03/2011 | 7949.28 | 7949.28 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROCESSO 30 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00769 | 04/03/2011 | 7087.50 | 7087.50 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSO 27 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00770 | 04/03/2011 | 6595.50 | 6595.50 | AQUISICAO CARNES PROCESSO 44 | 10635861000108 | SECULO PUBLICIDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00771 | 04/03/2011 | 877.70 | 877.70 | AQUISICAO AGUA MINERAL PROCESSO 19 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00772 | 04/03/2011 | 2451.67 | 2451.67 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 03 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00773 | 04/03/2011 | 990.79 | 990.79 | AQUISICAO DE ELETRODOS PARA O TRATO GENITAL PROCESSO 267 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E C |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00774 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DA TELEMAR E FATURA PROCESSO 18 REFERENTE AO MES DE 01/11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00775 | 04/03/2011 | 1557.50 | 1557.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 26/11 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 04/03/2011 | 7020.87 | 7020.87 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PROCESSO 13 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 04/03/2011 | 1078.62 | 1078.62 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PROCESSO 09 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00778 | 04/03/2011 | 2995.00 | 2995.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 07 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00779 | 04/03/2011 | 6903.56 | 6903.56 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PROCESSO 42 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00766 | 04/03/2011 | 6676.50 | 6676.50 | Aquisicao de 9 itens, tais como: Atadura, Avental Cloredixina 2% entre outros, de acordo com a Folha de Solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00751 | 04/03/2011 | 5618.00 | 5618.00 | Aquisicao de 16 itens, entre eles, coletor de urina, mascara tres camadas, tira reagente e os demais de acordo com a Folha de Solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00752 | 04/03/2011 | 1950.70 | 1950.70 | Aquisicao de 5 itens, tais como algodao, coletor cortante 7lts, papel lencol, entre outros conforme Folha de Solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00753 | 04/03/2011 | 5120.00 | 5120.00 | Servicos de clinica especializada em Nefrologia para tratamento dialitico de acordo com aFolha de Solicitacao. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00754 | 04/03/2011 | 1577.44 | 1577.44 | Aquisicao de 4 itens, tais como: batata, coentro, pimentao e coco verde de acordo com a Folha de Solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00755 | 04/03/2011 | 6763.50 | 6763.50 | Aquisicao de leite pausterizado tipo B de acordo com a Folha de Solicitacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00756 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de paes, bolacha e pao de cachorro quente de acordo com a Folha de Solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00758 | 04/03/2011 | 518.00 | 518.00 | Aquisicao de 6 itens de medicamentos, tais como: AAS Adulto, Dexclofe 2mg, Lacton 5mg entre outros de acordo com Folha de Solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00759 | 04/03/2011 | 2214.00 | 2214.00 | Aquisicao de 3 itens de medicamentos, tais como: Diclofenaco 25mg, Dipirona 500mg e Vitamina C injetavel de acordo com a Folha de Solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00760 | 04/03/2011 | 6250.40 | 6250.40 | Aquisicao de 2 itens de medicamentos, tais como: soro fisiologico e clindamicina 300gr, de acordo com a Folha de Solicitacao. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00761 | 04/03/2011 | 5883.39 | 5883.39 | Aquisicao de 10 itens de medicamentos, tais como: Heparina, Gentamicina 80gr, Ampicilina 500mg entre outros de acordo com a Folha de Solicitacao. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00762 | 04/03/2011 | 5769.20 | 5769.20 | Aquisicao de 4 itens, tais como: Dieta enteral, Nutricao enteral, entre outros, de acordo com a Folha de Solicitacao. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00763 | 04/03/2011 | 6516.00 | 6516.00 | Aquisicao de Frango e Carne Bovina de acordo com a Folha de Solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00764 | 04/03/2011 | 6516.00 | 6516.00 | Aquisicao de Frango e Carne Bovina de acordo com a Folha de Solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00748 | 04/03/2011 | 34838.06 | 34838.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SER-VICO DE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO001/2010, INEXIGIBILIDADE 002/2009, REF. A MARCO/2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00749 | 04/03/2011 | 2125.66 | 2125.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DO SERVICO DE TELEFO- NIA MOVEL, REF. AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/2011, COM VENCI-MENTO 10/03/2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00780 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A EXAME, DESTINADO AO PACIENTE VALFREDOCOSTA CABRAL,PROC.JUD.No. 001.2011.006208-8,OF.No.062//2011,3a. FAZENDA. 01 EXAME PET-SCAN. | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 09/03/2011 | 3000.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS CIRURGICAS DAPACIENTE CLEYDIANE ALUSKA DASILVA,CONF.OS.No.024/11, PROC.JUD.No.200.2009.026.806-7, 1aVARA JUDICIAL. | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE EXAME, DESTINADO AO PACIEN-TE VALFREDO COSTA CABRAL,CONF.OS.No.15/11,PROC.JUDICIAL No.0012011006208-8. EXAME PET-SCAN | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS DE CIRURGIAA PACIENTE CLEYDIANE ALUSKA DAS. NOBREGA,CONF.OS.No.23/2011,PROC.JUDICIAL No.200.2009.026.806-7,1a VARA JUDICIAL. | 03084105000164 | UNINEURO SERVICOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00785 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALPARA CIRURGIA A PACIENTE CLEY-DIANE ALUSKA DA S. NOBREGA,CONFORME PF.No.18/2011,PROC. JUDICIAL No.200.2009.026.806-7. ELETRODO DE ESTIMULACAO | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00786 | 09/03/2011 | 24301.90 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAISCIRURGICOS DA PACIENTE SEBASTIANA Ma. FRANCA DE NOBREGA, CONFORME PF.No.022/11,PROC.JUDICIAL No.2002010039258-4,6a VARAFAZ. PUB. DA CAPITAL. 01 KIT DE NAVEGADOR E OUTROS. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALAR DAPACIENTE SEBASTIANA Ma. FRANCADA NOBREGA,CONF.OS.No.29/2011,PROC.JUDICIAL No.2002010039258-4. DESPESAS HOSPITALARES E OUTROS | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00788 | 09/03/2011 | 24997.02 | 24997.02 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE CARLOS ANDRE ROLIM MACIEL DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00789 | 09/03/2011 | 15705.00 | 15705.00 | ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE CARLOSANDRE ROLIM MACIEL DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00790 | 09/03/2011 | 7884.00 | 7884.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO CENTRO ESPECIALI-ZADO DE DIAG.DO CANCER,CONF.PFNo.24/2011,OF.No.007/2011. AGULHAS PARA BIOPSIA. | 29992682000148 | ECOMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00791 | 09/03/2011 | 17171.00 | 17171.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO PACIEN-TE VALENTIN GACIA,CONF.PF. No.23/2011, E AUTORIZACAO DO SECRETARIO 12 PAG.DE PROCESSO. 01 AGULHA DE FUNCAO 18G X 7,0E OUTROS. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 09/03/2011 | 15000.00 | 15000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA CIRURGICA DEHONORARIO MEDICO DA PACIENTEMARIA DE FATIMA PAIVA DE ARAU-JO,CONF.OS.No.25/2011,PROC. JUDICIAL No.200.2010.046.323-7./OF.No.324/2010. | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 09/03/2011 | 57769.60 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO,DESTINADO AO PACIENTE EDINALDO PEREIRA DE OLIVEI-RA,CONF.PF.No.21/2011,PROC.JU-DICIAL No.200.2010.043.521-9,/2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. 02 NK561 BIOLOX CABECA E OUTROS. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 09/03/2011 | 47000.00 | 47000.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEMARIA DE FATIMA PAIVA DE ARAU-JO,CONF.PF.No.26/2011,PROC.JU-DICIAL No.200.2010.046.323-2./OF.GJ.No.324/2010. PROTESE DE JOELHO ATRAKER | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALARES,NA PACIENTE MARIA DE FATIMAPAIVA DE ARAUJO,CONF.OS.No.027/2011,PROC.JUDICIAL No.200.2010046.323-7,OF.GJ. No.324/2010. | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM O PAGAMEN-TO DO MATERIAL CIRURGICO DA PACIENTE SEBASTIANA MARIA FRANCADA NOBREGA,CONF.OS.No.28/2011,PROC.JUDICIAL No.200.2010.039.258-4,6a VARA DA FAZ. PUBLICADA CAPITAL. PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00797 | 09/03/2011 | 600.00 | 600.00 | aquisicao de material para raio x processo 52 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00798 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos processo 28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00799 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 17 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00800 | 09/03/2011 | 49516.70 | 49516.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00801 | 09/03/2011 | 10482.10 | 10482.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDNA BRANDAO DOS SANTOS. EMCAMPINAS/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00038074043843 | BRUNA BRANDAO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 10/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00072589043449 | RADAMEZ OTAVIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 10/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005704392482 | ERIKA SILVA SAMPAIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/03/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDAYSE DOS SANTOS ALMEIDA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00004605783407 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 10/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEKAMYLE ALVES PEREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEKALEBY FERRAZ BRITO LEITE. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002440542407 | GRASIELHA FERRAZ DE B LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006885096490 | EMANUELLY ANDRADE LIRA MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECALOS ALBERTO HERCULANO JUNIOREM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELINDONJONSON PEREIRA DA COSTA.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004842576413 | VALDELICE DE SOUZA LIMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 10/03/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA EVANGELISTA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003308196409 | LUIZA REZENDO EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 10/03/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR BRUNO CORDEIRO DE LIMAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002287631429 | ZILDA MARIA CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 10/03/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS LEVY DO NASCIMENTO OLIVEIRA. EM RECIFE/PE .PEL SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK FRANCISCO DA SILVA. EM SAO LUIS/MA. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004321866464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 10/03/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CAIO VINICIUS PEREIRADE OLIVEIRA. EM NATAL/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO ROBERTO DE CUNHA FERNANDES JUNIOR. EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00032490933434 | SOLANGE DE OLIVEIRA FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00817 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DO PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS), COMPETENCIA DEZEMBRO/10. OF.NO.006/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 10/03/2011 | 315000.00 | 315000.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESNEUROVASC. O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. MES DE JANEIRO/11 .OF.NO.095/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 10/03/2011 | 31436.50 | 31436.50 | - REFEREMTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DO PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA E OUTROS). OF.NO.006/NAHSES. PELO FESEP/GESTAO PLENA -C/C 10.817-0................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 10/03/2011 | 119500.00 | 119500.00 | - PRODUTIVIDADE EM FAVORDA COOPED/PB. DO COMPLEXO ARLINDA MARQUES. OF.NO.004/11 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JADINETE DE LIRA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00022626085472 | JANDINES LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00823 | 10/03/2011 | 29030.00 | 29030.00 | - ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE REGINA S.DE ALMEIDA MONTEIRO. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 10/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THAUAN FERNANDO TRAJA-NO LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006477906457 | JAKELINE SILVA TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00825 | 10/03/2011 | 5969.46 | 5969.46 | - ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA ),EM FAVOR DE REGINA SHELLY DEALMEIDA MONTEIRO. REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 10/03/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR EVELY PEREIRA DE BRITOEM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00007063082477 | LIVIA REGINA DE SOUSA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEONALDO ALBUQUERQUE MACHADO, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00008934983434 | MARIA DAS MERCES ALBUQUERQUE MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00828 | 10/03/2011 | 795.00 | 795.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X....................... | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO TAVARES DACOSTA, EM FORTAEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00831 | 10/03/2011 | 48500.00 | 48500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00832 | 10/03/2011 | 700.00 | 700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 00833 | 10/03/2011 | 759.40 | 759.40 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................ | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00835 | 10/03/2011 | 400.00 | 400.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMESCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00836 | 10/03/2011 | 33837.60 | 33837.60 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMAECENO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 10/03/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE IVAN ACIOLE MARTINS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00032601427892 | JOSE IVAN ACIOLE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00838 | 10/03/2011 | 3797.00 | 3797.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORD EMARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMESCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA) | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 10/03/2011 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOREM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X.(MENOR). | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00841 | 10/03/2011 | 1206.00 | 1206.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NATAHAN TEIXEIRA DEPONTES, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002760224406 | RICARDO AMBROSIO DE S PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 10/03/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020377339415 | GLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 10/03/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFERNANDO ANTONIO BASTOS MARIN-HO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00029168864434 | FERNANDO ANTONIO BASTOS MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 10/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSASILVA. EM SAO PAULO/SP. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00025158937400 | LIGIA DE FATIMA COSTA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JOANA DARC SILVA LIMA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00008604769447 | SILVANA MARIA DOS S SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TELMA BARBOSA AMARAO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TELMA BARBOSA AMARO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00861 | 10/03/2011 | 379047.90 | 379047.90 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/11. OF.NO.014/NAH-SES. FESEP /GESTAO PLENA-C/C 10.817-0................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 10/03/2011 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DA ONCOLOGIA/ CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA. MES DE JANEIRO/11. OF.NO.604/11......................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 10/03/2011 | 143250.00 | 143250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU (PORTARIA NO .1.864/03). MES DE JANEIRO/11 .OF.NO.604/11................................................ | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPERICLES BORGES DE OLIVEIRA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00042427215449 | ROSEMARY MOREIRA BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALCINDA TEIXEIRA DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 10/03/2011 | 67.20 | 67.20 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEERIKA THALITA ALVES DE SOUSA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 10/03/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DOMINGOS FERREIRA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVILMA MARIA CANDIDO DE SOUZASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 10/03/2011 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECAMILA MOREIRA MALHEIROS COSTAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00027605779100 | EVA ZORAIDA M MALHEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 10/03/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVALDECI DE FREITAS SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00030730321851 | CLAUDIA ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 10/03/2011 | 67.20 | 67.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO DA SILVA CHAGAS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEJACYEL PABLO LOPES DE MOURA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00000976063409 | MARCIANA LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRA. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE CAMILA MOREIRA M DA COSTA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00027605779100 | EVA ZORAIDA M MALHEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 10/03/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. RECURSOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002533809446 | EDIVANIA FLORA NICACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO EDNAIRANDE CARVALHO. EM RECIFE/PE.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................... | 00004218813485 | POLLYANNA DE C PATRIOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006383188402 | JAILNALDO FERREIRA C FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 10/03/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE PABLO ARTHURC. DA CRUZ.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LEON FARIAS BATISTA. EM SAO PAULO/SP. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002705040447 | SIRLENE DE FARIAS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 10/03/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCINALDO ALVES DOS SANTOS .EM R. PRETO/SP. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005072482448 | RITA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCO MATHEUS B. ROEDA.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANDRESSA CORDEIRO SILVA. EM SAO PUALO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004061029452 | AVANI CORDEIRO DE FARIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 10/03/2011 | 717.75 | 717.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECYRO TAMAR MELO FIRMINO. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00060167530410 | MARIA ZENILDA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 10/03/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE RODRIGO JOSEDA SILVA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE BARBOSA FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00042105200478 | MARIA JOSE PEREIRA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA DE SALES PIMENTA.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE S PIMENTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 10/03/2011 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWILZA ELIZABETH DE LIMA MELO .EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE WELLYSON TAVARES MIRANDA.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003805023480 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE JULIANA MOREIRA DA S. LIMA.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039492885468 | MATERNO DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 10/03/2011 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALLAN KLEVERSON DE SOUZA PINTOEM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00006573267478 | JOSECLEIDE DE SOUZA SILVA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 10/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 10/03/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00001013893883 | PIO DA SILVA RAMOS |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE ELIANE FERREIRA DA SILVA.NA CIDADE DESALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00029496411487 | JOSIRENE TOMAZ DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE DANIEL COSTAC. MARTINS.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE ROSICLEIA BATISTA DE SOUSA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00001306701465 | ROZANGELA BATISTA DE S SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 10/03/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA CLARA SANTANA NUNES. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00095380388434 | EVA DA PAZ SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00038007134468 | ELIZABETH MOREIRA E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 10/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEZENEIDE DE ARAUJO MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00092909914453 | MARIA JOSE DE A MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 10/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJANCI IRINEU NOGUEIRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00029974054400 | JOAO IRINEU DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 10/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM GOIANIA/GO. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00063094746420 | CLAUDIO TEIXEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 10/03/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA INALDA GABRIEL DE ANDRADE. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003136858433 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 10/03/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00073741779768 | CECILIA LUCIA DE C ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR BARBARA MARIA RODRIGUES DA COSTA. EM FORTALEZA/CEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00092797229487 | GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTENADJANEYRE LINHARES CASIMIRO .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00028433459449 | MARIA DO SOCORRO C DE O LINHARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOANA DARC ADELINO XAVIER. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00009836433422 | MARIA DA CONCEICAO ADELINO |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 10/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. RECCUSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00000854246410 | MARIA DE FATIMA M DA S VILAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 10/03/2011 | 420.75 | 420.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWILZA ELISABETH DE LIMA MELO .EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FABOR DO PACIENTEWELLYSON TAVARES MIRANDA. EMSALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00010907460402 | JESSICA SHIRLEY DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00003591605492 | ANDRE RAMOS L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 10/03/2011 | 297.00 | 297.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE MANUEL MESSIAS DIAS DE SOUZA.NA CIDADEDE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 10/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00099283468449 | MARIA ANTONIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSINALDO JEFFERSON SANTIAGODE ARAUJO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00009501244431 | TATIANE ALVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 10/03/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 10/03/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOREM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00007872239485 | KELLY DAYANA S SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEARMANDO GOMES DE OLIVEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00017949286857 | MARILZA PORTO LEAL DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE S SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 10/03/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DANTAS FILHO. EM RIBEIRAOPRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00048666769491 | MARIA DA PAZ B DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 10/03/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA LUIZA ANDRADE DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGECKSON JOSE GOMES DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 10/03/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SUDE.EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..................................................................... | 00002533809446 | EDIVANIA FLORA NICACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO VICTOR ATAIDE FERREIRA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00013213253472 | FABIO SINVAL FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 10/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFABIO GUEDES MEDEIROS. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 00005769083476 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00856 | 10/03/2011 | 700.00 | 700.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS PECAS PARA VEICULOSAUTOMOTIVOS,DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.AF-35/11,ANEXO - RO R17 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00854 | 10/03/2011 | 142.50 | 142.50 | ____REFERENTE A AQUISICAO DELUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTI-NADO AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-36/11,ANEXO - RO NR.517 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00876 | 10/03/2011 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES CARDIOLOGICO.CONFORME OS 28/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00968 | 10/03/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND SERINGA 1ML DESCART ESTERIL C/AGULHA;10000UND SERIN-GA 3ML DESCART ESTERIL C/AGU- LHA;10000UND SERINGA 5ML DESCAESTERIL C/AGULHA;10000UND SE- RINGA 10ML DESCART ESTERIL C/ AGULHA.CONFORME OF18/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00969 | 10/03/2011 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8000UND SERINGA 20ML DESCART C/AGULHA.CONFORME OF19/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00970 | 10/03/2011 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 01UND MASTER P/MAQUINA RISO ORIGINAL;02UND TINTA PRETA P/ MAQUINA RISO.CONF OF 12/2011 | 05311780000104 | AMF CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00971 | 10/03/2011 | 1042.50 | 1042.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/COPA/COZI-NHA; 12UND PRATO FUNDO P/REFEICAO DESCARTAVEL C/1000UND;15UND COLHER P/REFEICAO DESCART C/ 1000UND.CONFORME OF07/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00972 | 10/03/2011 | 1549.00 | 1549.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 04CX BALCLEFENO 10MG COMP;30CXOXACILINA 500MG INJ.CONFORME OF01/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00973 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 04CX URSACOL 50MG COMPRIMIDO; 04CX NAPROXENO 500MG COMPRIMI 10CX FUROSEMIDA INJETAVEL.CON-FORME OF02/2010 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00974 | 10/03/2011 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 06UN FORMULA PEPTANEM JR.CON- FORME OF 38/2011 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00975 | 10/03/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 04UND FORMULA ALFARE OU PREGO-MIN PEP.CONFORME OF 39/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00976 | 10/03/2011 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 1100PCT PAPEL INTERFOLHADO NA COR BRANCA PCT COM 1000FOLHAS.CONFORME OF 03/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00977 | 10/03/2011 | 2413.00 | 2413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 100UND PANO DE CHAO EM ALGODAO110BOB SACO P/ACONDICIONAMENTOALIMENTOS C/7KG;280PCT TAMPA PCOPO DESCART 180ML.CONFORME OF04/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00979 | 10/03/2011 | 2608.08 | 2608.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 28UND AROMATIZADO 400ML;24UND CERA LIQUIDA 750ML;90PCT SACO P/LIXO 60L COR PRETO;170 PCT SACO LIXO 100L COR PRETA;54BOBSACO P/ACONDICIONAMENTO ALIMENTOS 2KG.CONFORME OF 05/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00980 | 10/03/2011 | 224.00 | 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 40BOB SACO P/ACONDICIONAMENTO ALIMENTOS 1KG.CONF OF 06/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00981 | 10/03/2011 | 156.30 | 156.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF TIRAGEM DE COPIA.CONF OS21/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00982 | 10/03/2011 | 268.77 | 268.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES JANEIRO/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00962 | 10/03/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UN MASCARA DESCARTAVEL.CONFORME OF10/2011 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00960 | 10/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UN GORRO DESCARTAVEL.CON- FORME OF 09/2011 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00957 | 10/03/2011 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO;04CX TESTE BOWIE E DICK CAIXA C/100UND.CONFORME OF17/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00958 | 10/03/2011 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000PAR LUVA ESTERIL N7,0;1000PAR LUVA ESTERIL N7,5.CONFORMEOF 08/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00951 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO;1000UND COLETOR UNIVERSAL;500 TB TUBOS VACUTAINER C/GEL SEPARADOR;1000TB TUBO VACUTAINER C/EDTA VOL 2.0ML; 01 KIT COLESTEROL TOTAL;01KIT DE PADRAO DEBILURRIBINA.CONFORME OF13/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00953 | 10/03/2011 | 1074.45 | 1074.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO;1000UND COLETOR UNIVERSAL;500 TB TUBOS VACUTAINER C/GEL SEPARADOR;1000TB TUBOS VACUTAINER C/EDTA VOL 2.0ML;01 KIT COLES-TEROL TOTAL;01 KIT PADRAO DE BILIRRUBINA.CONFORME OF 13/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00954 | 10/03/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO;06UND FITA P/URINA(SUMARIO);05PCR;01KIT MAGNESIO; 01 KIT UREIA;01 KIT MUCOPROTEINA.CON-FORME OF 14/2011 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00955 | 10/03/2011 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO;500UN AGULHAS HIPODERMICAS 20X5,5;1000UN SERINGAS DE 5CC C/ AGULHA.CONF OS 15/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00965 | 10/03/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND JELCO N22.CONFORME OF 11/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00966 | 10/03/2011 | 7834.00 | 7834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOL PARENTERAIS;200UND E- QUIPO P/BOMBA INFUSAO ENTERAIS100UND EQUIPO P/BOMBA INFUSAO SOL PARENTERAL FOTOSSENSIVEL. CONFORME OF 16/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00950 | 10/03/2011 | 853.25 | 853.25 | aquisicao de paes processo 21 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00842 | 10/03/2011 | 5166.80 | 5166.80 | AQUISICAO DE MEDASOLAM 50MGTENOXICAN 20MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 10/03/2011 | 1467.18 | 1467.18 | SERVICO DE PROTECAO RADIO LIGICA . | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00839 | 10/03/2011 | 1537.65 | 1537.65 | aquisicao de cenoura,laran ja pera entre outros conforme folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00834 | 10/03/2011 | 1967.85 | 1967.85 | Aquisicao de generos alimenticios, tais como: cenoura, tomate, polpa de frutas, entre ou-tros de acordo com a Folha deSolicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00956 | 10/03/2011 | 3660.00 | 3660.00 | aquisicao de saco para lixode 100 ml,200 ml e 60 ml conforme folha de solicitacao. | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00959 | 10/03/2011 | 2859.50 | 2859.50 | aquisicao de papel hig.branco 30x10 c/64, saco plasticode 2 kg bobina,entre outros conforme folha de solicitacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00948 | 10/03/2011 | 1179.60 | 1179.60 | Aquisicao de Medicamentos dotipo: Amoxilina, cetoconazol, Diclofenaco entre outros de a-cordo com a Folha de Solicita-cao. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00949 | 10/03/2011 | 6136.43 | 6136.43 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, TAIS COMO: AGULHA,GASE, SERINGA ENTRE OUTROS DEACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00903 | 10/03/2011 | 4306.22 | 4306.22 | Servico de telefonia numeros 3218.5412/5415/5416 entre ou -tros de acordo com Nota Fiscal | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00899 | 10/03/2011 | 3997.25 | 3997.25 | Aquisicao de Produtos de Lim-peza, tais como:Acido Sulfoni-co 90%,essencia Erva Doce e osdemais de acordo com a Folha dSolicitacao. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00961 | 10/03/2011 | 2973.50 | 2973.50 | aquisicao de tinta para duplicador,pendrive 2gb entre outros conforme folha de solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00963 | 10/03/2011 | 5850.00 | 5850.00 | aquisicao de luva de proce dimento P,equipo fotosenssivelpara bomba de infusao e equipobranco para bomba de infusao conforme folha de solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 10/03/2011 | 4884.00 | 4884.00 | aquisicao de tecido algodao 2x30de largura,elastico n.20 e 40 conforme folha de solicitacao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00846 | 10/03/2011 | 6980.35 | 6980.35 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00844 | 10/03/2011 | 19000.00 | 19000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00866 | 10/03/2011 | 1842.48 | 1842.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DE SERVICOS DE TELEFO-NIA MOVEL, REF. AO PERIODO 13/12/2010 A 13/01/2011, COM VENCDA FATURA EM 10/02/2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00964 | 10/03/2011 | 2723.52 | 2723.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: PARAFUSO CANULADO CAL. 6,5MM, ROSCA 20MM, COMP. 40MM; FIO GUIA ROSQUEADO 3.2X300MM; | 03787326000107 | H. MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00851 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00868 | 10/03/2011 | 17000.00 | 17000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM COMPUTADORIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00887 | 10/03/2011 | 35.00 | 35.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00888 | 10/03/2011 | 297.00 | 297.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03402178000157 | JL COM DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00830 | 10/03/2011 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS EM GERAL PARA SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00936 | 10/03/2011 | 2940.00 | 2940.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO TIPO C) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00934 | 10/03/2011 | 24999.64 | 24999.64 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00945 | 10/03/2011 | 10500.00 | 10500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00946 | 10/03/2011 | 8500.00 | 8500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00930 | 10/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00907 | 10/03/2011 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E ASSEMELHADOS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06963001000118 | FLUVIO ESTERFANIO DE REZENDE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 10/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00893 | 10/03/2011 | 1562.00 | 1562.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00905 | 10/03/2011 | 1369.50 | 1369.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00901 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00880 | 10/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004060240494 | JAYLANE DA NOBREGA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00924 | 10/03/2011 | 25152.76 | 25152.76 | AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS E CARNES) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00983 | 10/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00984 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00985 | 10/03/2011 | 12751.40 | 12751.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00986 | 10/03/2011 | 15278.50 | 15278.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00987 | 10/03/2011 | 3685.60 | 3685.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00988 | 10/03/2011 | 878.00 | 878.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00989 | 10/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00990 | 10/03/2011 | 3010.00 | 3010.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01010 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA HOSPITALAR,DESTINADA A PACIENTE MARINES BEN-TO DOS SANTOS,CONF.OS.No.36/2011,PROC.JUDICIAL No. 200.2010.045.866-6,OF.No.426/10.1a VARADA FAZENDA. 01 DESPESA HOSPITALAR E OUTRAS | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,EM FAVOR DE JARLENE DEMARIA O.SOUZA.NA CIDADE DO RIODE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000019183461 | MARIA ARLETE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01021 | 11/03/2011 | 4070.00 | 4070.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME, DESTINADO AO PACIENTE ADRIANO PAIVA QUIRINO,CONF.OS.No.34/2011,E AUTORIZACAO DO SECRETARIO NAPAG.06 DO PROCESSO. PET SCAN | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01022 | 11/03/2011 | 55285.86 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO PACIEN-TE JOSICLEIDE LIMA HENRIQUE,MAND.DE SEGURANCA No.999.2011.000212-1/001,TRIB.JUST.DA PARAIBA. 01 KIT LRS ORTHOFIX | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01023 | 11/03/2011 | 6800.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS DE HONORARIOSMEDICOS CIRURGIA DO PACIENTEJOSICLEIDE LIMA HENRIQUE,MANDADO DE SEGURANCA No.999.2011.000.212-1/001. | 00002877133427 | THALES WEMDEL DE SOUSA MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME, DESTINADO AO PACIENTE JANAILSONDA SILVA FREITAS,CONF.OS.No.30/2011 E DOCUMENTO ANEXO. EXAME PET SCAN | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 11/03/2011 | 4070.00 | 4070.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME DESTINADO AO PACIENTE FRANCINALDODE SOUZA MACIEL,CONF.OS.No.31/2011,DOCUMENTOS ANEXO. EXAME PET SCAN | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00993 | 11/03/2011 | 598.00 | 598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM MAQUINA DE COSTURA SINGER. CONFORME OS 16/2011 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 11/03/2011 | 705.00 | 705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 34 COPIA DE CHAVES;08 CONVECCAO DE CHA-VES;03 CONSERTO DE FECHADURAS;01TROCA DE SEGREDO;07 CARIMBOSAUTOMATICOS;06 CARIMBOS DE MA-DEIRA.CONFORME OS 16/2011 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00995 | 11/03/2011 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM 02 MOTORESBOMBA DO POCO.CONFORME OS22/11 | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00996 | 11/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM EQUIPAMEN-TO GRAFICO.CONFORME OS 25/2011 | 05311780000104 | AMF CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00997 | 11/03/2011 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 100BLOCOS DE PAPEL AUTOCOPIATIVA IMPRESSAO OFF-SET COM 03VIAS.CONF OS 20/2011 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00998 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 1000 CRACHAS EM PVC.CONFOR-ME OS 23/2011 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 11/03/2011 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS P/VISITANTES. CON-FORME OS 24/2011 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01000 | 11/03/2011 | 2989.63 | 2989.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REF AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME OS 06/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01001 | 11/03/2011 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2010.CONFORME OS 07/2011 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01002 | 11/03/2011 | 331.45 | 331.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME OS 18/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01003 | 11/03/2011 | 2820.26 | 2820.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME OS 19/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01004 | 11/03/2011 | 1845.08 | 1845.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2010.CONFORME OS 26/2011 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01005 | 11/03/2011 | 1787.21 | 1787.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2010.CONFORME OS 27/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01006 | 11/03/2011 | 1466.00 | 1466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA- CAO NO DIARIO OFICIAL. CONFOR-ME OS 09/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01007 | 11/03/2011 | 1425.00 | 1425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL. CONFORME OS10/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01008 | 11/03/2011 | 418.00 | 418.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL. CONFORME OS11/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01009 | 11/03/2011 | 556.00 | 556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAOEM DIARIO OFICIAL. CONFORME OS12/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01028 | 11/03/2011 | 2828.69 | 2828.69 | aquisicao de scalp n.19,23sonda uretral n.12 cx c/10 entre outros conforme folha desolicitacao. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01020 | 11/03/2011 | 5954.74 | 5954.74 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PROCESSO 43 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01017 | 11/03/2011 | 7081.80 | 7081.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROCESSO 35 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01024 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO 59 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01025 | 11/03/2011 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROCESSO 58 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01026 | 11/03/2011 | 1079.13 | 1079.13 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 27 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DA TELEMAR PROCESSO 31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01029 | 11/03/2011 | 2333.00 | 2333.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA PROCESSO 29 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01030 | 11/03/2011 | 6675.94 | 6675.94 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PROCESSO 14 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 11/03/2011 | 498.99 | 498.99 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA PROCESSO 57 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 11/03/2011 | 1229.90 | 1229.90 | SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO PROCESSO 56 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 11/03/2011 | 1890.03 | 1890.03 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME PROCESSO 47 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01018 | 11/03/2011 | 10992.96 | 10992.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS NEVES NAVARRO DE OLIVEIRA,CONF.PF.No.25/11,PROC.JUDICIAL No.200.2010.020.343-5 EMEMO:No.60/2011 NAF/GESAS/SES-PB. PEPTAMEN PREBIO 250ML | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01012 | 11/03/2011 | 2384.00 | 2384.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS AOS PACINETES MARIA NAZARE DE PEREIRA E OUTROSCONF.PF.No.28/2011, PROC. JUDICIAIS No.200.2011.007.165-7 EOUTROS,6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. FERMATHRON - MERK | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01013 | 11/03/2011 | 304.80 | 304.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTANADOS A PACIENTE: MARIA DAS NEVES N. DE OLIVEIRA,CONF.PF.No.27/2011,PROC.JUDICIAL No.200.2010.020343-5, MEMO:No.60/11 NAF/GEAS/SES-PB. 120 FRASCOS DESCARTAVEIS E OUTROS. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01014 | 11/03/2011 | 289.32 | 289.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS PACIENTESMARIA NAZARE DE O. PEREIRA EOUTROS,CONF.PF.No.30/2011,PROCJUDICIAIS No.200.2011.007.165-7 E OUTROS,6a VARA DA FAZZENDAPUBLICA DA CAPITAL. ARTOLIVER -ACHE | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00991 | 11/03/2011 | 3075.00 | 3075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 2.500FR/AMP CEFALOTINA 1G INJ FR/AMP. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00992 | 11/03/2011 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DOS SERVICOS DE LEITURA DE 230 DOSIMETROS, CONF. MEMO 005/2011 CDI E 032/2011 NF, REF. A DEZEMBRO/2010. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 14/03/2011 | 3501.00 | 3501.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALARES,MAND.DE SEGURANCA No.999.2011.000.212-1/001,DESTINADO PACIENTE JOSECLEIDE LIMA HENRIQUES,CONF.OS.No.32/2011. VALOR DESPESAS CIRURGIA PARATRANSPORTE OSSEO E OUTROS. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.810-0. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01059 | 14/03/2011 | 680.00 | 680.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEBLOCOS REQUESICAO P/EXAMES -BLOCO C/100 FLS,DESTINADOS AOCOMPL.SAUDE DE GUARABIRA, CONFAF-23/11,ANEXO - RO NR.561 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01072 | 14/03/2011 | 5400.00 | 5400.00 | aquisicao de equipo para bomba de infusao padrao e equipo bomba de infusao padrao com fotoprotecao processo 62 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 14/03/2011 | 380.00 | 380.00 | confeccao de nota de empenho processo 53 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01068 | 14/03/2011 | 6792.48 | 6792.48 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDOCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 14/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 14/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 14/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 14/03/2011 | 2240.00 | 2240.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO N 367/2011 ATA N 62/2010 PEDIDO 05/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 14/03/2011 | 1710.50 | 1710.50 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME PROCESSO N 365/2011 ATA N 037/2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 14/03/2011 | 2004.46 | 2004.46 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 364/2011 PROCESSO N 364/2011 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 14/03/2011 | 305.28 | 305.28 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 366/ 2011 ATA N 37/2010 PEDIDO 11 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 14/03/2011 | 45.06 | 45.06 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 366/2011 - 1 | 10948722000126 | FANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 14/03/2011 | 4032.29 | 4032.29 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME-LHADOS CONFORME PROCESSO N 363/2011 ATA 66/2011 | 10948722000126 | FANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 14/03/2011 | 1227.43 | 1227.43 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 366/2011 - 2 ATA 37/2010 PEDIDO 11 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00052148122487 | JUPIARA CECILIA MOUZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA/PB | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001208425480 | ERNILDA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001132842417 | ALCIONE DE LIMA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 14/03/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00090374401420 | MARIA IZABEL GALVAO VIRGINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 14/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003408452440 | JOSEANE DAS MONTANHAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01060 | 14/03/2011 | 60668.23 | 60668.23 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01081 | 14/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01054 | 14/03/2011 | 10830.00 | 10830.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CADEIRAS RECLINAVEIS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004026306453 | JOSE IVANILDO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01056 | 14/03/2011 | 46.00 | 46.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01057 | 14/03/2011 | 6325.00 | 6325.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01058 | 14/03/2011 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00095106111404 | EDILSON BRANDAO DE LUCENA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01083 | 14/03/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01084 | 14/03/2011 | 1276.50 | 1276.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01085 | 14/03/2011 | 349.16 | 349.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01082 | 14/03/2011 | 17834.00 | 17834.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalares destinados ao HINL.Conforme processo em anexo. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01080 | 14/03/2011 | 895.30 | 895.30 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao demedicamentos destinados ao Hospital Infantil Noaldo Leite .Conforme processo em anexo. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01076 | 14/03/2011 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao deleite destinados ao HospitalInfantil Noaldo Leiete. Conforme processo em anexo. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01073 | 14/03/2011 | 4121.60 | 4121.60 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) destinados aoHINL.Conforme processo. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01074 | 14/03/2011 | 3878.40 | 3878.40 | Valor que se empenha para aquisicao de generos alimenticios ( carnes e assemelhados)destinados ao HINL. Conforme pro-cesso. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 15/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PECIENTEA MENOR BYANKA DE SOUZA GOUVEIA CAMELO. EM BRASILIA/DF .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004009036443 | LADY DYANA DE SOUSA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE LARA Ma MALTA UCHOA.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000991963440 | ROSA EMILIA MALTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELADIO JOSE MONTEIRO FILHO. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00045466424404 | DORALICE MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE DANILO BRITODE ALMEIDA.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00028773845434 | ROSANGELA COSME B DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 15/03/2011 | 99.90 | 99.90 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CHRISTIAN COSTA ALVES.EM RECIFE/PE. EPLO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 15/03/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00056020996468 | MAGNALDO DE FARIS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR SHAILA BEATRIZ SANTOSGONCALVES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006612748451 | RENILSE SANTOS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 15/03/2011 | 134.40 | 134.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANDRESSA DE LIMA SANTOS. EM RECIFE/PE. RECRUSOS :SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 15/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JULIA JUBERLITA GOMESCAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALLAN CLAUDIO CUNHA FERREIRA ,EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005967620460 | EULANIA DA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 15/03/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 15/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 15/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00015095940434 | BRAZ ABDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 15/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 15/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 15/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 15/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01087 | 15/03/2011 | 2240.00 | 2240.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES FONSECA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01088 | 15/03/2011 | 45760.00 | 45760.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES FONSECA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01089 | 15/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 15/03/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELETICIA DOS SANTOS PEREIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 15/03/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: DORMIVALPEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DEMOSSORO/RN. PELO TFD - C/C202.361-X. | 00028794451400 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERISOLENE MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE MARTINS. EM SAO PAULO/SPSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00087412420410 | EDUARDO FABRICIO CAVALCANTE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00007022774447 | ELIANA CAETANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00008590681459 | ANDRESSA DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 15/03/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUELE DA SILVA BEZERRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00004891854448 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 15/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIANA BEZERRA DE ALMEIDA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00050410105449 | MARIA DO CARMO GERMANO GUERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 15/03/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PAULO HENRIQUE MOTA RODRIGUES. EM NATAL/RN. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005694600428 | ALINE DA SILVA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GUSTAVO RUFINO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005950255445 | TELMILENE SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 15/03/2011 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: FRANCIELE DA SILVALEANDRO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEARTUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO. EM BRASILIA/DF. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005231415723 | ELISENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUILHERME GOMES DE SOUZA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 15/03/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR KEMILLY HENRIQUE FERNANDES. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007804581416 | CASSIA MARIA H DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 15/03/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. EM FAVOR DE MARCIO LOPES DA SILVA.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000503577359 | SUELLANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 15/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPHELLYPE MOLA PESSOA BRAGA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00036300276449 | MARIA DO CARMO M P BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 15/03/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE MOISES BATISTA ALVES.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MELISSA BORGES FAUSTINO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS.NA CIDADE DENATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00027438740404 | RILVA SUELI DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 15/03/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE FERREIRA CARDOSO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00071379177472 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 15/03/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE JENIFFERCHRISTIANE L. MARTINS.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 15/03/2011 | 149.40 | 149.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANUEL MESSIAS DIAS DE SOUZA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE RONALDO JOSEDA SILVA.NA CIDADE DE FORTALE-ZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 15/03/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR CHRISTIAN COSRA ALVESEM PORTA ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.......... | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 15/03/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE LAYSA EMANU-EL S. DE SOUZA.NA CIDADE DE NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005613088454 | JANAIR DO NASCIMENTO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 15/03/2011 | 283.80 | 283.80 | - DESPESAS COM TRATANENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO BATISTA DE MELO FARIAS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003850433412 | CLAUDILENE FIRMINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 15/03/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005778968493 | VALDIR DA SILVA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 15/03/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEYASMIM MARIA PEREIRA DA SILVA.EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 15/03/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE JACILEIA PONTES DE MIRANDA.NA CIDADE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00091680298453 | JOELMA PONTES DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 15/03/2011 | 19926.72 | 19926.72 | ____REFERENTE A AQUISICAO DE2.664M3 DE OXIGENIO MEDICINALGASOSO,DESTINADOS AO COMPL. DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCAF-44/2011,ANEXO -RO 572 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01189 | 15/03/2011 | 9409.05 | 9409.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECARGA DOS CARTOES VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES BASICO/MEDIO REF MARCO/2011 - PROC 024/11 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01163 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONF OS 30/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01164 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REF AO MES DE DEZEMBRO DE2010.CONF OS 31/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01165 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REF AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONF OS 32/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01185 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ANALISE QUIMICA DE EXAMES REF AO MES FEVEREIRO DE 2010.CONFORME OS 33/2011 | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01187 | 15/03/2011 | 6180.00 | 6180.00 | AQUISICAO DE MIDAZOLAM 50MGRANITIDINA INJ. 50MG 2ML ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 15/03/2011 | 15636.00 | 15636.00 | Fornecimento para teste de exmes laboratoriais referente janeiro de 2011 n001/2010 processo 133/2010 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01170 | 15/03/2011 | 7568.68 | 7568.68 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 64 | 10779210000183 | SAUMED VIDA- MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01172 | 15/03/2011 | 6834.77 | 6834.77 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 61 | 10779210000183 | SAUMED VIDA- MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01174 | 15/03/2011 | 7686.01 | 7686.01 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 63 | 10779210000183 | SAUMED VIDA- MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01175 | 15/03/2011 | 2070.20 | 2070.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROCESSO 65 | 10779210000183 | SAUMED VIDA- MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01180 | 15/03/2011 | 2950.00 | 2950.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREGAO 005/07 PROCESSO 71 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 15/03/2011 | 15636.00 | 15636.00 | Fornecimento para teste e exames laboratoriais n001/2010 processso 133/2010 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01150 | 15/03/2011 | 3920.00 | 3920.00 | aquisicao de medicamento processo 73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01151 | 15/03/2011 | 5361.60 | 5361.60 | aquisicao de medicamento processo 72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01153 | 15/03/2011 | 5711.44 | 5711.44 | aquisicao de material medico processo 66 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01161 | 15/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | aquisicao de material medico processo 78 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01155 | 15/03/2011 | 2056.82 | 2056.82 | aquisicao de medicamento processo 67 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01156 | 15/03/2011 | 6132.18 | 6132.18 | aquisicao de medicamento processo 69 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01157 | 15/03/2011 | 2825.06 | 2825.06 | aquisicao de material medico processo 68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01158 | 15/03/2011 | 7619.60 | 7619.60 | aquisicao de material medico processo 70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01159 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de limpeza processo 31 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01186 | 15/03/2011 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROCESSO 80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 15/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013325434487 | MARIO TOSCANO DE BRITO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 15/03/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 15/03/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 15/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 15/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- C/C10.819-7.................................................................................. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 15/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 15/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 15/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 15/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 15/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 15/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 15/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01091 | 15/03/2011 | 1295.00 | 1295.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aaquisicao de de gas de cozinhadestinados ao HINL.Conforme processo. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01102 | 15/03/2011 | 7410.00 | 7410.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aaquisicao de oxigenio e ar comprimido destinados ao HINL.Conforme processo em anexo. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01162 | 15/03/2011 | 3261.00 | 3261.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aaquisicao de generos alimenticios destinados ao HINL. Conforme processo em anexo. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Inexigível | 01106 | 15/03/2011 | 19345.43 | 19345.43 | Valor que se empenha paraatender ao pagamento referentea aqusicao de medicamentos destinados ao Hospital Infantil Noaldo Leite.Conforme processo. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01093 | 15/03/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aaquisicao de materiais controladores de oxigenio. Conformeprocesso em anexo. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 15/03/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao e consertos de arcondicionados split do HINL . Conforme processo em anexo. | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 16/03/2011 | 1163.25 | 1163.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE CAROLINE FONSECA MONTEIRO.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00056995210468 | VERONICA DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 16/03/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE CAROLINE FONSECA MONTEIRO.NA CIDADE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00056995210468 | VERONICA DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01256 | 16/03/2011 | 1400.00 | 1400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA,EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE PORTODE VASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 16/03/2011 | 4158.00 | 4158.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACEINTE:PEDRO LEONFARIAS BATISTA, NA CIDADE DESAO PAULO-SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00002705040447 | SIRLENE DE FARIAS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01258 | 16/03/2011 | 61600.00 | 61600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P. DE VASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01259 | 16/03/2011 | 17000.00 | 17000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JUFIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01260 | 16/03/2011 | 96000.00 | 96000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE HELENA GONCALVES L. DA SILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01261 | 16/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE HELENA GONCALVES L. DASILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01262 | 16/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE HELENA GONCALVES L. DASILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 16/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 16/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO.NA CIDADEDE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00025987060800 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 16/03/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00027966765873 | MARCIA ELAINE R GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 16/03/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013183737434 | ESPEDITO MEDEIROS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 16/03/2011 | 121491.10 | 121491.10 | REFERENTE A PAGAMENTODE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDA-DE SISTEMA SUS,ADM.CENTRAL, GERENCIA REG.E UNID.DE SAUDE,COMPETENCIA JAN/2011, DE ACORDOCOM O QUE PRECEITUA A PORTARIANo.223/96,CONF.OF.NAH/No.07/2011.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 16/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO HENRIQUE BEZERRABARBOSA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076025713472 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 16/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DAMIAO DA SILVA CIPRIANO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009643652432 | CLAUDIANA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 16/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENAIRTON DOS SANTOS MOURA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00017486844850 | PEDRO GONCALVES ADRIOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01237 | 16/03/2011 | 15529.00 | 15529.00 | REFERENTE A LIBERACAODO RECURSO FINANCEIRO DAS PARCELAS 7a E 8a (JANEIRO E FEVEREIRO/2011) DO CONVENIO 035/2010,FIRMADO ENTRE A SES E A RNP/CG,CONF.OF.No. 04/2011/RNP/CG | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 16/03/2011 | 131000.00 | 131000.00 | REFERENTE A PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS REALIZADONO HOSP.EMERG.E TRAUMAS.H. LUCENA,COOPED,COMPETENCIA JANEI-RO/2011,CONF.084/2011/DG. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01211 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 81 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01214 | 16/03/2011 | 4037.40 | 4037.40 | aquisicao de material para costura processo 22 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01215 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para higienizacao processo 60 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01229 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de kits de sistema e solucoes para lavanderia processo 83 convite 002/10 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01212 | 16/03/2011 | 3582.50 | 3582.50 | AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS EPAO CACHORRO QUENTE DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITCAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01213 | 16/03/2011 | 830.00 | 830.00 | SERVICOS GRAFICOS DE BLOCOS ECARIMBOS DE ACORDO COM A FOLHADE SOLICITACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01252 | 16/03/2011 | 54452.00 | 54452.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO NUCLEO DE AS-SISTENCIA FARMACEUTICA, CONF.PF.No.39/2011,PROC.JUD.No.200.2010.027.144-0,1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. SPIRIVA RESPI MAT.4ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01253 | 16/03/2011 | 50212.00 | 50212.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS PACIENTES DANIEL SANTIAGO DE LIMA E EDSONIA DE ASSIS DANTAS,CONF. PF.No.45/2011,PROC.JUD.No.001.2008.020.398-8, 001.2007.027.723-9. 200 FITAS ACCU-CHEK E OUTRAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01239 | 16/03/2011 | 42017.40 | 42017.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE MA-NOEL JUVINO FARIAS FILHO, CONFPROC. JUDICIAL No.2011001963-3E P.F. No.04/2011. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01240 | 16/03/2011 | 109.86 | 109.86 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PACIENTE AGENOR DE ALMEIDA LELIS,CONF. PF.No.46/2011,PROC.JUD.No.090609548,6a VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. FLUIR 12MCG. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01241 | 16/03/2011 | 328.86 | 218.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PACIENTE AGENOR DE ALMEIDA LELIS,CONF. PF.No.47/2011,PROC.JUD.No.090609548,6a VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. 03 DEPAKOTE ER 500MG.E OUTROS. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 16/03/2011 | 98921.76 | 98921.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXAMEDIAGNOSTICO EM ANALISES CLINI-CAS E MICROBIOLOGIA REALIZADOSEM PACIENTES, CONF. PROCESSO 25.215.000110.2010, PREGAO PRESENCIAL 004/2010, CONTRATO 0222010 E OS 262/2011, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01204 | 16/03/2011 | 6084.00 | 6084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 30FR LI-NEZOLIDA 600MG INJ FR 300ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01205 | 16/03/2011 | 3885.70 | 3885.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 35FR/AMPDEXMEDETOMIDINA 100MG/ML AMP. 2ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01206 | 16/03/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50BOLSASMOXIFLOXACINA 400MG INJ. BOLSA250ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01207 | 16/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 400 SE- RINGA ENOXAPARINA 60MG INJ. SERINGA 0,6ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01208 | 16/03/2011 | 7584.50 | 7584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 550 SE- RINGA ENOXAPARINA 40MG INJ. SERINGA 0,4ML. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01209 | 16/03/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 50.000UND LUVA DE PROCEDIMEN- TO TAM. G EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADA. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01210 | 16/03/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 50.000UND LUVA DE PROCEDIMEN- TO TAM. G EM LATEX NATURAL, NAO ESTERELIZADA. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01190 | 16/03/2011 | 598.90 | 598.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 16/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a 01 diaria em virtude de viagem a cidade de Campina Grande-PB.Conforme Processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 16/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias emvirtude de viagem a cidade deJoao Pessoa-PB.Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a01 diaria em virtude de viagema cidade de Joao Pessoa-PB.Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a01 diaria em virtude de viagema cidade de Joao Pessoa-PB.Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 16/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a01 diaria em virtude de viagema cidade de Campina Grande-PB.Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 16/03/2011 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a01 diaria em virtude de viagema cidade de Campina Grande-PB.Conforme processo em anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 16/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 16/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 16/03/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01243 | 16/03/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01245 | 16/03/2011 | 7490.32 | 7490.32 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01254 | 16/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01255 | 16/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01249 | 16/03/2011 | 16941.74 | 16941.74 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01250 | 16/03/2011 | 8056.70 | 8056.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 16/03/2011 | 1797.50 | 1797.50 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11968703000124 | EDITORA GRAFICA IDEAL LIMITADA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01221 | 16/03/2011 | 33940.79 | 33940.79 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01222 | 16/03/2011 | 11950.00 | 11950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01223 | 16/03/2011 | 18500.00 | 18500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01224 | 16/03/2011 | 17980.50 | 17980.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01225 | 16/03/2011 | 26122.76 | 26122.76 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01226 | 16/03/2011 | 18700.00 | 18700.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01227 | 16/03/2011 | 16700.00 | 16700.00 | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01228 | 16/03/2011 | 25250.00 | 25250.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACDAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01218 | 16/03/2011 | 19225.01 | 19225.01 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01219 | 16/03/2011 | 59864.42 | 59864.42 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01238 | 16/03/2011 | 2124.00 | 2124.00 | REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01248 | 16/03/2011 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENDOSCOPIA | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01246 | 16/03/2011 | 502.60 | 502.60 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01244 | 16/03/2011 | 4146.15 | 4146.15 | REFERENTE AQUISICAO DE PAES MASSAS E SIMILARES | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01242 | 16/03/2011 | 14620.60 | 14620.60 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01264 | 16/03/2011 | 12000.00 | 12000.00 | AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS LABORATORIAIS | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01265 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEXPEDIENTE TIPO TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 17/03/2011 | 50250.00 | 50250.00 | - LIBERECAO DE 05 (CINCO)PARCELAS DO CONV.23/10. CONFORME OF.NO.06/11............................................................................ | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 17/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJAILNALDO FERREIRA CASSIANO FILHO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00045134502404 | NADJANE DA PENHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 01278 | 17/03/2011 | 1119.06 | 1119.06 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................ | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01279 | 17/03/2011 | 1600.00 | 1600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01280 | 17/03/2011 | 50367.78 | 50367.78 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01281 | 17/03/2011 | 5595.33 | 5595.33 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMESCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA)............... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01282 | 17/03/2011 | 1317.83 | 1317.83 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMESCENO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERCICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01287 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETCT C/THYROGEN. NA PACIANTE. ROSILDA MARIA COSTA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2010.028.637-4. OS.NO.37/11................ | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | ANIMAIS PARA TRABALHO PRODUCAO E OU REPRODUCAO | Dispensa | 01288 | 17/03/2011 | 1746.40 | 1746.40 | - AQUISICAO DE TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, TERMOMETRODIGITAL LCD. MARCA: INCONTREN. - TERMOMETRO DIGITAL .MARCA: INCONTERM. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES. PF.NO.42/11....................................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01289 | 17/03/2011 | 22320.00 | 22320.00 | - AQUISICAO DE CLIPS EMTITANIO P/ANEURISMA. MARCA: ADCA E OUTROS. DESTINADOS A PACIENTE: CLAUDIANA ROBERTA LUCENA SILVA. ORDEM JUDICIAL PARECER NO.095/11. PF.NO.43/11............................................................................................................................ | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01283 | 17/03/2011 | 219.90 | 219.90 | - AQUISICAO DE SCANNER DEMESA. DESTINADO A COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB-E/PBPF.NO.41/11................................................. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01284 | 17/03/2011 | 101.90 | 101.90 | - AQUISICAO DE FITA PAIMPRESSORA EPSON FX 2190. DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA/SES. PF.NO.40/11......................................... | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01285 | 17/03/2011 | 56.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE CABO DE 21/2. - HASTES DE ATERRAMENTODE 1M P/INSTALACAO DAS MAQUINAS DE XEROX. DESTINADO AO CEFOR. PS.NO.44/11............................................ | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01306 | 17/03/2011 | 7465.04 | 7465.04 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO MEDICINAL GASOSO,DES-TINADO AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.AF-48/2011,ANE-XO - RO NR.583 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01307 | 17/03/2011 | 1115.80 | 1115.80 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO COMPL.DE SAU-DE DE GUARABIR,CONF.AF-39/2011ANEXO - RO NR.562 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01308 | 17/03/2011 | 240.00 | 240.00 | _____REFERENTE AOS SERVICOS DECONEXAO DE 04 PONTOS DE INTER-NET A CABO DE 300K,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011,CONF. AF-038ANEXO - RO NR.552 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01302 | 17/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de bandeja MO100/4 conforme folha de solicita- cao. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01303 | 17/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Aquisicao de bandeja MO100/4conforme folha de solicitacao. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01295 | 17/03/2011 | 1862.65 | 1862.65 | aquisicao de material de construcao processo 79 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01296 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de uma seladora processo 84 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01292 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico proceso 82 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01348 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para manipulacao processo 87 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01355 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de genero alimenticios como carnes e franco processo 45 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01293 | 17/03/2011 | 28900.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLEXAME40MG INJ CAIXA COM 10 SERINGASPREENCHIDAS. FABRICANTE:SANOFIAVENTIS. DESTINADOS AOS PACIENTES: WALDELANIA MARIA DA SILVAE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.003.2010.001.795-7 E OUTROSPF.NO.48/10............................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01294 | 17/03/2011 | 9123.33 | 2038.66 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACENTIES:MARIA DE FATIMA VILAR E OUTROSORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS :001.2010.028.753-9 E OUTROS .PF.NO.52/11........................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01315 | 17/03/2011 | 215960.00 | 215960.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.PF.NO.31/11. PARECER NO.103/11(PT NO.265/11) DA ASSEJUR. COMRECURSOS DO SUS/GAP/MED. EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................................................................................................. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01316 | 17/03/2011 | 785940.00 | 785940.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.PF.NO.32/11 PARECER NO.103/11.(PT.NO.265/11) DA ASSEJUR. COMRECURSOS: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9..................................................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01317 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.PF.NO.33/11. PARECER NO.103/11(PT NO.265/11) DA ASSEJUR. COMRECURSOS: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9..................................................................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01318 | 17/03/2011 | 1225815.00 | 1225815.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.PF.NO.34/11. PARECER NO.103/11(PT NO.265/11) DA ASSEJUR. COMRECURSOS: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9..................................................................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01319 | 17/03/2011 | 1960055.50 | 1943910.60 | - AQUISIVAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.PF.NO.35/11. PARECER NO.103/11(PT.NO.265/11) DA ASSEJUR. COMRECURSOS: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9..................................................................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01320 | 17/03/2011 | 2038291.00 | 2038152.10 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.PF.NO.36/11. PARECER NO.103/11(PT.NO.265/11) DA ASSEJUR. COMRECURSOS: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C10.818-9...................................................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01322 | 17/03/2011 | 227352.00 | 71672.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.PF.NO.38/11. PARECER NO.103/11(PT.NO.265/11) DA ASSEJUR. COMRECURSOS: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9..................................................................................................................................... | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01290 | 17/03/2011 | 4207.80 | 4207.80 | - AQUISICAO DE ERBITUX (CETUXIMABE) 2MG/ML. SOL.INJ.FRAMP.VD INC X 50ML. FABRICADOPOR: MERCK KGAA. DESTINADO APACIENTE: MARIA DE FATIMA VILAR E OUTROS. ORDEM JUDICIAL .PROC.NO.001.2010.028.753-9 EOUTROS. PF.NO.50/11....................................................................... | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01291 | 17/03/2011 | 154344.15 | 144054.54 | - AQUISICAO DE DACOGEM 50MGDESTINADOS AOS PACIENTES: WALDELANIA MARIA DA SILVA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .003.2010.001.795-7 E OUTROS.PF49/11................................................................................................................................................. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01286 | 17/03/2011 | 7765.50 | 7765.50 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AS PACIENTES MARIA DE FATIMA VILAR E OUTROS .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.0012010.028.753-9. PF.NO.51/11... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01298 | 17/03/2011 | 26000.00 | 26000.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01299 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01300 | 17/03/2011 | 14229.65 | 14229.65 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01321 | 17/03/2011 | 9347.25 | 9347.25 | AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01334 | 17/03/2011 | 23483.80 | 23483.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01336 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO | 41204041000349 | ARAUJO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01338 | 17/03/2011 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01340 | 17/03/2011 | 3800.00 | 3800.00 | CONCERTO DE APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01358 | 17/03/2011 | 1024.40 | 1024.40 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CAPTES | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 01311 | 17/03/2011 | 19890.00 | 19890.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016154932472 | MARLY GONCALVES ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006186503429 | MARY ANNY GOMES MODESTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023634456434 | JOAO BATISTA FAGUNDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 17/03/2011 | 25.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003184764443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00097947253315 | PATRICIA AUGUSTINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00097947253315 | PATRICIA AUGUSTINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001099118492 | EDILANY DA SILVA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007114822413 | JORDANIA FERREIRA LUSTOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007114822413 | JORDANIA FERREIRA LUSTOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005249943403 | BRUNA NUNES SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005249943403 | BRUNA NUNES SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003969497469 | GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003969497469 | GLAUCIA CRISTINA LEANDRO BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 17/03/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00088448355415 | EDMILSON DA SILVA SEVERO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004752025469 | LUANA CIBELY GARCIA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 17/03/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003881917403 | GIMENE QUIRINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00083979700453 | JOSE ROBERTO WANDERLEI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01485 | 17/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01486 | 17/03/2011 | 1029.55 | 1029.55 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01487 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM AENXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01488 | 17/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01489 | 17/03/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE CARTUCHO ESPECIAL PARA APARELHO EM COMODATO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01490 | 17/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE RAIO X DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01309 | 17/03/2011 | 3945.00 | 3945.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01310 | 17/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO HINL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EMVIRTUDE E VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01301 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01352 | 17/03/2011 | 250.00 | 250.00 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01383 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01374 | 17/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01363 | 17/03/2011 | 1217.50 | 1217.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01364 | 17/03/2011 | 6499.06 | 6499.06 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01365 | 17/03/2011 | 1715.50 | 1715.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS E DE SEGURANCA | 12674768000120 | AGROSENA COM REPRES DE PROD AGRIC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01339 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01337 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOIS PARA ESSE HOSPITAL | 24013704000400 | SUPERMERCADO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01335 | 17/03/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01331 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01333 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01323 | 17/03/2011 | 816.35 | 816.35 | AQUISICAO DE LATICINEOS | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01324 | 17/03/2011 | 793.20 | 793.20 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01325 | 17/03/2011 | 9857.08 | 9857.08 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01326 | 17/03/2011 | 2352.00 | 2352.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01327 | 17/03/2011 | 3737.09 | 3737.09 | AQUISICAO DE PAES PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01304 | 17/03/2011 | 18976.39 | 18976.39 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01305 | 17/03/2011 | 9399.50 | 9399.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAFARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01312 | 17/03/2011 | 75925.00 | 75925.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01313 | 17/03/2011 | 3828.05 | 3828.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAFARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01385 | 17/03/2011 | 4297.10 | 4297.10 | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01367 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 18/03/2011 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCAI DA CONTRAPARTIDAS DA ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA/NEFROLOGIA. DO MES DE FEVEREIRO/10. OF.NO.688/11...................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 18/03/2011 | 143250.00 | 143250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS DA FARMACIA BASICA ,REFERENTE A FEVEREIRO/11. OF.NO.688/11................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01498 | 18/03/2011 | 66180.00 | 33090.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 8a PARCELA DO CONV.24/2010,CELEBRADO ENTRE A SES.CONF.OF.SN. | 08698577000120 | CENTRO ELOHIM DE EQUOTERAPIA E HIPISMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01500 | 18/03/2011 | 251000.00 | 251000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPROFISSIONAL MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA, NO PERIODO DE 01.01. A31.01.11. OS.NO.44/11. PARECERNO.104/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES...................................................... | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE GILVANIA DASILVA.NA DIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044195338468 | JOATAO OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE RISOLENE MARIA DE ARAUJO.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087412420410 | EDUARDO FABRICIO CAVALCANTE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE LIGIA MEDEIROS NUNES. NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00054146429404 | GILLEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE VANESSA GALDINO DA SILVA.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00080616313420 | INALDETE GALDINO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE KAIQUE DEABREU CAJU.NA CIDADE DE SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037449842491 | SOLANGE BANDEIRA MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TELMA BARBOSA AMARO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 18/03/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JOISSE SILVA OLIVEIRA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR IGOR SAMUEL RLOIM DEALBUQUERQUE. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002884416480 | JOSEFA ANACIEIDE ROLIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE EDLEIDE FREITAS B. NOGUEIRA. NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE NICOLAS NATHAN N. ALEXANDRE.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00073891789491 | MARIA DA CONCEICAO N SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 18/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS DOS SANTOS BATISTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00009479379430 | ROBERTA SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 18/03/2011 | 596.70 | 596.70 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA JESSICA G. DE LIMAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004002182401 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 18/03/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010256962120 | ROSA MARIA ROCHA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE AMARILIS MIRTES DE MORAIS C. E SILVA.NA CIDADE DE BRASILIA. SUS/TAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001864671416 | KESSY MICHELLE C. CAVALCATE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA SOCOR-RO MEIRELES DE SOUSA.NA CIDADEDE BARRETOS/SP.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00094025444887 | GELCIO HENRIQUE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00031837836817 | DAMILIS VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE WANDELLSARAIVA DE ALBUQUERQUE.NA CIDADE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 18/03/2011 | 70798.33 | 70798.33 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS DR.CLEMENTINO FRAGA. MES DE JANEIRO/11. OF.NO.74/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 18/03/2011 | 346.50 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE SUELLY ALVESDE ARAUJO.NA CIDADE DE PORTOALEGRE.SUS/GAP/TFD,C/C.20.361-X. | 00002596114410 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 18/03/2011 | 69906.66 | 69906.66 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. MES DE JANEIRO/11. OF.NO07/11. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 18/03/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM FAVOR DE VICTOR GABRIEL DE ANDRADE ALMEIDA.NA CIDA-DE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005939079490 | MARILENE PINTO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01544 | 18/03/2011 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE SERIGRAFIA NESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003413639447 | MIZAEL CARLOS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01549 | 18/03/2011 | 474.00 | 474.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01575 | 18/03/2011 | 915.00 | 915.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01576 | 18/03/2011 | 6998.40 | 6998.40 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01542 | 18/03/2011 | 6665.00 | 6665.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-04/11,ANEXO - RO NR.441 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01538 | 18/03/2011 | 3076.92 | 3076.92 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-03/11,ANEXO - RO NR.441 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 18/03/2011 | 7280.80 | 7280.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 410FR SOLUCAO RINGER C/LACTATOSISTEMA FECHADO C/500ML;2500FRCLORETO DE SODIO SISTEMA FECHADO C/500ML;1200FR SORO GLICOFISIOLOGICO SOL INJETAVEL SISTE-MA FECHADO C/500ML.CONFORME OF49/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01636 | 18/03/2011 | 3001.60 | 3001.60 | SUBSTITUICAO DA NE 1164 ANULADA PARA PAGAMENTO DA FATURA 12/2010 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01633 | 18/03/2011 | 997.03 | 997.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 40/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01631 | 18/03/2011 | 400.09 | 400.09 | SUBSTITUICAO DA NE 1165 ANULADA PARA PAGAMENTO DA FATURA SERVICO DE TELEFONIA FICA REF AO MES DE JANEIRO/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01629 | 18/03/2011 | 359.45 | 359.45 | SUBSTITUICAO DA NE 01163 ANULADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF MES OUTUBRO DE 2010 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01627 | 18/03/2011 | 2755.00 | 2755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM PORTAS DE VIDRO C/REPOSICAO DE FERRAGENSE MOLAS.CONFORME OS 41/2011 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 18/03/2011 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 20UN GAS LIQUEFEITO SEM BOTI- JAO CARGA COM 45KG.CONFORME OF45/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 18/03/2011 | 481.50 | 481.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 90KG POLPA DE FRUTA SABOR ACE-ROLA;90KG POLPA DE FRUTA SABORMANGA.CONF OF 51/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 18/03/2011 | 817.50 | 817.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 75KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA90KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU90KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA.CONFORME OF 52/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 18/03/2011 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 4000FR GLICOSE SOL SISTEMA FE-CHADO C/500ML.CONFORME OF 47/ 2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 18/03/2011 | 7460.00 | 7460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 2000FR CLORETO DE SODIO SISTE-MA FECHADO C/250ML;2000FR GLI-COSE SISTEMA FECHADO C/250ML. CONFORME OF 48/2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 18/03/2011 | 333.50 | 333.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO; 10UND GAS LIQUEFEITO SEM BOTI-JAO CARGA C/13KG.CONFORME OF 44/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 18/03/2011 | 1412.50 | 1412.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250UND AGUA DESTILADA SISTEMA FECHADO C/1LITRO;500FR AGUA DESTILADA SISTEMA FECHADO C/ 500ML.CONFORME OF 50/2011. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 18/03/2011 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM AR CONDI- CIONADOS. REF AO MES DE JANEI-RO DE 2011.CONFORME OS 46/2011 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 18/03/2011 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME OS 47/2011 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 18/03/2011 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01594 | 18/03/2011 | 1535.60 | 1535.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 41/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01595 | 18/03/2011 | 1033.04 | 1033.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONF OS 42/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01597 | 18/03/2011 | 5877.30 | 5877.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 43/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01599 | 18/03/2011 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CON-TRATES E SEM CONTRASTE.CONFOR-ME OS 44/2011 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01602 | 18/03/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONFORME OS 35/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01589 | 18/03/2011 | 5182.71 | 5182.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO REF AO MES DE JANEIRODE 2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 18/03/2011 | 11100.00 | 11100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 37/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01591 | 18/03/2011 | 11100.00 | 11100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIASI.CONFORME OS 38/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01592 | 18/03/2011 | 1121.81 | 1121.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 39/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01584 | 18/03/2011 | 3871.86 | 3871.86 | aquisicao de material medico processo 89 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01548 | 18/03/2011 | 3632.35 | 3632.35 | aquisicao de material de manipulacao e limpeza processo 20 | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01533 | 18/03/2011 | 490.00 | 490.00 | aquisicao de um otoscopio processo 88 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 18/03/2011 | 2310.00 | 2310.00 | Manutencao preventiva com troca e limpeza de maquinas conforme folha de solicitacao. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01520 | 18/03/2011 | 7962.00 | 7962.00 | Aquisicao de touca,mascara, seringa descartavel entre ou- tros conforme folha de solici tacao. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01526 | 18/03/2011 | 1014.00 | 1014.00 | Servico de protecao radiolo gica. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01515 | 18/03/2011 | 5321.30 | 5321.30 | Aquisicao de papel gral ci- rurgico, gel ultrason, espara-drapo entre outros conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01510 | 18/03/2011 | 765.00 | 765.00 | Aquisicao de HIV teste rapi-do conforme folha de solicita-cao. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01512 | 18/03/2011 | 5232.00 | 5232.00 | Aquisicao de genscreen v2 anti-HIV conforme folha de soli-citacao. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01506 | 18/03/2011 | 4180.70 | 4180.70 | Aquisicao de dieta completa,modulo de glutamina entre ou- tros conforme folha de solici-tacao. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01503 | 18/03/2011 | 5315.52 | 5315.52 | Aquisicao de dieta nutricio-nal completa,suplemento nutri-cional entre outros conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01499 | 18/03/2011 | 1718.00 | 1718.00 | Aquisicao de saco preto paralixo de 60,100 e 200 lts con- forme folha de solicitacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01497 | 18/03/2011 | 623.00 | 623.00 | Aquisicao de papel UPP 1105 conforme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01495 | 18/03/2011 | 6516.00 | 6516.00 | Aquisicao de frango e carne de primeira conforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01547 | 18/03/2011 | 483.60 | 483.60 | Pagamento da renovacao da licenca de operacao. Ano 2011. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01541 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Faturas telefonicas. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01493 | 18/03/2011 | 1944.95 | 1944.95 | Aquisicao de cateter venoso,sonda nasoenteral,gel para ul-trason entre outros conforme folha de solicitacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01608 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE LOCACAO DE MAQ.COPIADORA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01610 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE LOCACAO EM MAQ.CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO.ATA.0029/2010 PROC.19.000.002075.2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 18/03/2011 | 2023.00 | 2023.00 | aquisicao de gas liquefei to. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01624 | 18/03/2011 | 2144.00 | 2144.00 | aquisicao de hioscina,ranitidina entre outros conformefolha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01626 | 18/03/2011 | 3120.00 | 3120.00 | aquisicao de curativo desdridante contendo 60g conformefolha de solicitacao. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01628 | 18/03/2011 | 6817.00 | 6817.00 | aquisicao de desincrostanteseringa 1ml c/agulha insulina,entre outros conforme folha desolicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01630 | 18/03/2011 | 6375.00 | 6375.00 | aquisicao de luvas de procedimentos m,tira reagente c/50.entre outros conforme folha desolicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01632 | 18/03/2011 | 2000.60 | 2000.60 | aquisicao de organizador 25lts 294 conforme folha de solicitacao. | 09377397000100 | KALINE DANTAS P.GONCALVES & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01635 | 18/03/2011 | 650.00 | 650.00 | aquisicao de curativo bota de uma 10.2x7 conforme folha de solicitacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01637 | 18/03/2011 | 5467.20 | 5467.20 | AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML INJ,SUBCUTANEA 0,25MLE SULFA TRIMETROPINA INJ CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01638 | 18/03/2011 | 750.00 | 750.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR COMPRIMIDO P ODONTOLOGIA E DOS FILTROS DE MANGUEIRAS E BRACADEIRAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 18/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICE DE LOCACAO EM COPIADORA CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 18/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 18/03/2011 | 29881.00 | 29881.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FILME RADIOLOGICO, CONFORME PROCESSO 25.215.000018.2011, ATA N. 0080/2010, PRO-CESSO DE LICITACAO ATA 19.000.002825.2010, RESERVA ORCAMENTARIA 593/2011. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 18/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01556 | 18/03/2011 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | 04262363000156 | REFRICAMP SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01550 | 18/03/2011 | 1569.00 | 1569.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO N 479/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01551 | 18/03/2011 | 5525.00 | 5525.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 444/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002049539444 | ADALGISA ARRUDA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 18/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 18/03/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01607 | 18/03/2011 | 21948.00 | 21948.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARACONSUMO DESSE HOSPITAL | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01601 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA DE 13KG | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC DE GAS PAU BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01598 | 18/03/2011 | 1996.36 | 0.00 | SERVICO DE TELEFONIA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01596 | 18/03/2011 | 14.97 | 0.00 | SERVICOS DE TELEFONIA | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01588 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE SERIGRAFIA PARA ESSA UNIDADE HOSPITALAR | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01585 | 18/03/2011 | 2572.19 | 2572.19 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 07817316000110 | DISTRIBUIDORA SORRISO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01593 | 18/03/2011 | 2455.00 | 2455.00 | AQUISICAO DE PORTAS CORREDICASDE VIDROS | 02799289000186 | LINDON JONHSON FONTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01563 | 18/03/2011 | 29827.66 | 29827.66 | AQUISICAO DE SOROS PARA ESSA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01621 | 18/03/2011 | 6821.70 | 6821.70 | AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA COZINHA DESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01641 | 18/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE HIPOCLORETO DE SODIO PARA ESSE UNIDADE HOSPITALAR | 09233040000158 | INCOLAMA IND E COM LAJES MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01639 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA BLOCO CIRURGICO DESSE HOSPITAL | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01645 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE CAMERAS PARA UTI E BLOCO CIRURGICO | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01649 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BATERIA PARA O GERADOR DESSE HOSPITAL | 05531000000131 | EQUIPADORA HERCULES SAYONARA L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01577 | 18/03/2011 | 1900.00 | 1900.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01578 | 18/03/2011 | 3852.95 | 3852.95 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOE HIDRAULICO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01579 | 18/03/2011 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E TROCA DE OLEO PARA VEICULOS | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01580 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADOS | 00007936646400 | FABIANA MOREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01581 | 18/03/2011 | 1771.50 | 1771.50 | AQUISICAO DE POUPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01582 | 18/03/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01555 | 18/03/2011 | 8459.51 | 8459.51 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01648 | 18/03/2011 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01650 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PLASTICOS EM GERAL PARA COZINHA | 04370690000121 | FERREIRA IMPORTADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01651 | 18/03/2011 | 460.00 | 460.00 | MANUTENCAO E CONCERTO DE AR CONDICIONADO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01652 | 18/03/2011 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01653 | 18/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | MANUTENCAO E CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01642 | 18/03/2011 | 8314.85 | 8314.85 | AQUISICAO DE PRODUTOS ENTERAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01644 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL REAGENTES | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01640 | 18/03/2011 | 3119.00 | 3119.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDIENTE | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01634 | 18/03/2011 | 1163.73 | 1163.73 | aquisicao de material de expediente | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01583 | 18/03/2011 | 7304.55 | 7304.55 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01586 | 18/03/2011 | 1210.00 | 1210.00 | REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS TOMOGRAFIA | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01587 | 18/03/2011 | 215.00 | 215.00 | AQUISICAO DE CARIMBOS | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01603 | 18/03/2011 | 209.12 | 209.12 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01600 | 18/03/2011 | 1972.00 | 1972.00 | AQISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01612 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINA AUTOCLAVES | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01565 | 18/03/2011 | 1021.55 | 1021.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DESTINADOS A COPA ECOZINHA DO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01574 | 18/03/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DESTINADOS A TRABALHOS DO PROGRAMA SIAF DO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01654 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01655 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01656 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEDESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01657 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGARRAFOES DE AGUA MINERAL,DES-TINADOS AO HINL.CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01658 | 21/03/2011 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01659 | 21/03/2011 | 500.00 | 500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZARDO GOMES DANTAS. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01660 | 21/03/2011 | 40000.00 | 40000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZARDO GOMES DANTAS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01661 | 21/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZARDO GOMES DANTAS. PARAATENDER COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)...................................... | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01662 | 21/03/2011 | 2075.00 | 2075.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01663 | 21/03/2011 | 82925.00 | 82925.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01664 | 21/03/2011 | 14995.18 | 14995.18 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01665 | 21/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERGIO NERI CARLOS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01666 | 21/03/2011 | 125000.00 | 125000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERGIO NERI CARLOS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01667 | 21/03/2011 | 43000.00 | 43000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERGIO NERI CARLOS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 21/03/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00006159734423 | THAISE CLARA SOARES RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 21/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015095940434 | BRAZ ABDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 21/03/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 21/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 21/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 21/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 21/03/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001174941430 | MARCELA BETHULIA C E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 21/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 21/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 21/03/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 21/03/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00037989766434 | SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 21/03/2011 | 148871.90 | 148871.90 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST-PB. DO HETSHL. OF.NO.139.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.......................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 21/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 21/03/2011 | 128000.00 | 128000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPEDDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA JANEIRO/11. OF.NO.14/11. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 21/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 21/03/2011 | 174000.00 | 174000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMIT/PB. DO HETSHL. COMPETENCIA FEVEREIRO/11. OF.NO.110/11. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 21/03/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 21/03/2011 | 250000.00 | 250000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMIT/PB. DO HETSHL. COMPETENCIA JANEIRO/11. OF.NO.085/11. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 21/03/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00042517125449 | MARIA DO SOCORRO F ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01707 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINO PEREIRA NEITO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.047.683-3. PF.NO.55/11........ | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01708 | 21/03/2011 | 3000.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: SEVERINO PEREIRA NETO. ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2010.047.683-3. OS.NO.39/11............... | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,CONF.OS.No.42/2011, PERTENCENTES AO HOSP.DA REDE ESTADUAL. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01710 | 21/03/2011 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: IRACI AVELINO DOS SANTOS.ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.009.065-7. OS.NO.40/11.............. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 21/03/2011 | 793000.00 | 793000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,PERTENCENTES AOS HOSP. DAREDE ESTADUAL,CONF.OS.No.42/2011,PREGAO No.01/10,PJ.55/2010.SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS,AOPERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO E | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 21/03/2011 | 45634.10 | 45634.10 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB. DO HOSPITAL ARLINDAMARQUES. CONFORME OF.NO.04/11.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 21/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDIEGO CARNEIRO DA SILVA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00061985066491 | MARIA DAS DORES CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 21/03/2011 | 2079.00 | 2079.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 21/03/2011 | 315000.00 | 315000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANES/PB DO HOSPITAL HETSHL. COMPETENCIA JANEIRO/11. OF.NO.27/11. PELA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X....................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01749 | 21/03/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - DESPESA COM CIRURGIAPARA O PACIENTE: SEVERINO FERREIRA NETO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.047.683-3 .HONORARIOS MEDICO EQUIPE, CIRURGIA SISTEMA DE ESTIMULACAOCEREBRAL PROFUNDA. OS.NO.38/11.......................................................................................... | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01821 | 21/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOAO BOSCO F. DA SILVA. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01822 | 21/03/2011 | 151000.00 | 151000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOAO BOSCOF. DA SILVA. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01824 | 21/03/2011 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSPA JURIDICA).EM FAVOR DE JOAO BOSCO F. DA SILVA. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 21/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACYEL PABLO LOPES DE MOURA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000976063409 | MARCIANA LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01752 | 21/03/2011 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZACAO DO SERVICO REF A MANUTENCAO DE RAMAIS E REMANEJAMENTO COM TROCA DE REDE NOS TELEFONES CONF OS 045/11 | 00031749976153 | SEVERINO RAIMUNDO FEITOSA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 01754 | 21/03/2011 | 164.80 | 164.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS REF A SERV TERC PESS FISICA CONF NE 1752/11 E OS. 045/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01674 | 21/03/2011 | 258.00 | 258.00 | aquisicao dipirona injeta vel 2mg cx c/100 amp. e cipro floxacina 20mg cx c12 bolsas conforme folha de solicitacao. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01676 | 21/03/2011 | 1857.26 | 1857.26 | aquisicao de pao e ,bolo entre outros conforme folha de solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01678 | 21/03/2011 | 2242.20 | 2242.20 | aquisicao de pao comun e pao de cachorro quente confor me folha de solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01679 | 21/03/2011 | 1909.20 | 1909.20 | aquisicao de pao,pao de cachorro quente e bolacha conforme folha de solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01683 | 21/03/2011 | 1158.40 | 1158.40 | Aquisicao de paes e pao de cachorro quente conforme folhade solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01685 | 21/03/2011 | 2168.90 | 2168.90 | Aquisicao de paes,pao de ca chorro quente e pao integral conforme folha de solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01696 | 21/03/2011 | 2416.95 | 2416.95 | Aquisicao de acido tranexanico, clindamicina 600mg, entre outros conforme folha de soli citacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01693 | 21/03/2011 | 1594.60 | 1594.60 | Aquisicao de almofada para carimbo azul,borracha bicolor CD R virgem entre outros con forme folha de solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01720 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Servico de cartucho EPSON e HP conforme folha de solicita cao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01716 | 21/03/2011 | 3144.28 | 3144.28 | Faturas telefonicas. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01704 | 21/03/2011 | 4980.00 | 4980.00 | Aquisicao de cuprofloxacino,clindamicina,gliconato de cal cio e midazolam conforme folhade solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01705 | 21/03/2011 | 5083.25 | 5083.25 | Aquisicao de agulha hipoder mica desc.,anuscopio fenestra do desc.,coletor universal es teril entre outros conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01701 | 21/03/2011 | 7210.00 | 7210.00 | Aquisicao de adrenalina amp,ambroxol xarope,descloferinamina entre outros conforme folhade solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01799 | 21/03/2011 | 318.40 | 318.40 | Servico de recarga de cartu cho conforme folha de solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01794 | 21/03/2011 | 1642.00 | 1642.00 | Aquisicao de cartuchos EPSONe HP conforme folha de solici tacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01804 | 21/03/2011 | 512.00 | 512.00 | Aquisicao de cartuchos hp 21e 22 conforme folha de solici tacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01741 | 21/03/2011 | 1133.00 | 1133.00 | SERVICO EXAMES REALIZADOS NESTA UNIDADE PROCESSO 90 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01737 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE KITS DE SISTEMA E SOLUCOES PARA LAVANDERIA PROCESSO 83 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01738 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONVITE 02/10 PROCESSO 60 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01739 | 21/03/2011 | 274.75 | 274.75 | SERVICO DE EXAMES REALIZADOS NESTA UNIDADE PROCESSO 91 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 21/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 21/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 21/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 21/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 21/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 21/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 21/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 21/03/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT. VACINACAO C/C10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 21/03/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT VACINACAO, C/C10.819-7. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 21/03/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO,C/C.10.189-7. | 00068996330434 | ELIAS DA CUNHA REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 21/03/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 21/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00041452178453 | ANA MARIA ALVES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 21/03/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA N JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 21/03/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 21/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 21/03/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 21/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 21/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 21/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01723 | 21/03/2011 | 3167.34 | 3167.34 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE TOSHIKO SUGAWARA MIRANDA, CONF.PF.No.57/2011,PROC.JUD.No.200.2009.017.614-6. GENZAR(GEMCITABINA 1000MG.). | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01724 | 21/03/2011 | 393443.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PACIENTES JOSE ASSIS DE ARRUDA E OUTRO,CONFORME PF.No.06/2011,PROC. JUD.No.0012011002074-8,OF.No. 564/GJ/2009. VELCADE 3.5MG. | 51780468000268 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01717 | 21/03/2011 | 125000.00 | 125000.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTODIEDETICO, PO, FORMULA INFANTIL, SEMIELEMENTAR. MARCA: PREGOMIN SUPPORT. DESTINADOS AOSPACIENTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE S.DA CUNHA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.020.668-5 E OUTROS. PF.NO.53 /11. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01715 | 21/03/2011 | 248400.00 | 248400.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTOSDIETETICO, PO, FORMULA INFANTIL ELEMENTAR NUTRICIONALMENTECOMPLETO. MARCA:FAB.NEOCATE/SUPORT. DESTINADOS AOS PACIENTESLEVY VITORDA SILVA E OUTROS .ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2010.02041-7 E OUTROS. PF.NO.54 /11.......................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01712 | 21/03/2011 | 53164.80 | 53164.80 | - AQUISICAO DE BOSENTANA62,5 MG. (TRACLEER). DESTINADOA PACIENTE: FLAVIA DE SOUZA MEDEIROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO001.2011.002.060.-7. PF.NO.56/11.................................................................................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 21/03/2011 | 741428.84 | 741428.84 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA. EM FAVOR DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 .CONFORME CONSTA NO MEMO NO.074/NAF/GEAS/SES/PB........................................................................................................ | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01759 | 21/03/2011 | 1921.60 | 1921.60 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ADUATO AZEVEDO CATAO E OUTROS.ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS: 001.2011.003.801-3 E OUTROS. 03 ITENS DO PF.NO.59/11......................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01761 | 21/03/2011 | 817.70 | 817.70 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO PACIENTE :DAILSON ANTONIO DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2010.028.496-5. 03 ITENS DO PF.NO .61/11................................................................................................................................................. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01763 | 21/03/2011 | 29.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE XILOCAINAEM GEL 2% SENM VASO CONSTRITORDESTINADO AO PACIENTE: DJAILSON ANTONIO DOS SANTOS. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2010.028.496-5 DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.62/11........................................................................ | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01766 | 21/03/2011 | 10895.04 | 10895.04 | - AQUISICAO DE ALFARELEITE EM PO 400G. DESTINADO AOPACIENTE: LEVY VITOR DA SILVACAMPOS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO271210536. PF.NO.63/11........ | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01768 | 21/03/2011 | 719910.00 | 719910.00 | - AQUISICAO DE 11.400 CANETA DE INSULINA GLARGINA 100UI (LANTUS SOLOSTAR). CANETA 3ML. FABRICANTE: SANOFI-AVANTISDESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2007.742.231-1. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.64/11............................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01755 | 21/03/2011 | 2618.88 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:JOAO MONTEIRO SOBRINHO E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROCESSOSNOS. 200.2011.006.991-7 E OUOUTROS. PF.NO.58/10. MEDICAMENTOS: INSULINA NOVOLINPENFIL E OUTROS........................................................................... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01756 | 21/03/2011 | 5326.26 | 4276.26 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ANISIA LAIANE OLIVEIRA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROCESSOSNOS. 200.2009.030.777-4 E OUTROS. 19 ITENS DO PF.NO.60/11......................................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 21/03/2011 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO- RAS, CONFORME CONTRATO 021/10,PROCESSO 19.000.002075.2009, PREGAO PRESENCIAL 207/2009,ATADE REGISTRO DE PRECO 0029/2010REFERENTE A JANEIRO/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 21/03/2011 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 004/ 2010, PROC. 25.215.000221.2010PREGAO PRESENCIAL 061/2010, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01730 | 21/03/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 003/2010, PROC. 25.215.000.1522009, INEXIBILIDADE DE LICITA-CAO 001/2010, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01731 | 21/03/2011 | 6620.00 | 6620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOSDE IMPLANTA CAO DE SISTEMA DE GESTAO INTE-GRADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME CONTRATO 010/2010, PROC. 25.215.000063.2010, CON-VITE N. 001/2010, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 21/03/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS DIESEL GERADORES, CONF.CONTRATO 059/2009, PROCESSO 25215.000117.2009, PREGAO PRESENCIAL N. 177/2009, TERMO ADITI-VO 01/2010, REFERENTE A FEVE- REIRO/2010. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01718 | 21/03/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DOS SERVICOS DE MANU- TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 5 ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 013/2010, PROC. 25.215.000129.2010, INEXIBILIDADE DE LICITA-CAO 004/2010, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 21/03/2011 | 161970.00 | 161970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE HIGIENI-ZACAO,CONSERVACAO, JARDINAGEM E LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORMECONTRATO 009/2010, PROCESSO 19000.000703.2010, PREGAO PRESENCIAL N. 079/2010, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01750 | 21/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAODE SERVICOS TECNICOS ES- PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, AUTOCLAVES, MAQUI-NAS DE LAVAR E SECADORA, REFE-RENTE A JANEIRO/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01753 | 21/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, AUTOCLAVES, MAQUI-NAS DE LAVAR E SECADORA, REFE-RENTE A JANEIRO/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01758 | 21/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, DOS SETORES DE LA VANDERIA E CME, 2 SECADORAS, 3CENTRIFUGAS, 01 CALANDRA MONORROL, 02 SECADORAS ESTEIRA, REFA FEVEREIRO/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01775 | 21/03/2011 | 4739.00 | 4739.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 400/2011E MEMOS 030/2011 - SF, 86/2011DA e 400/2011 - NF | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01776 | 21/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DEMEDICAMENTO: 250FR/ AMP MEROPENEM 500MG INJ. FR/ AMP SISTEMA FECHADO, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01778 | 21/03/2011 | 7306.95 | 7306.95 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No431/2011 E MEMOS 030/2011 - SF431/2011 - NM | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01779 | 21/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 250FR/ AMP MEROPENEM 500MG INJ. FR/ AMP SISTEMA FECHADO, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01770 | 21/03/2011 | 2133.90 | 2133.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO No 395/2011 E MEMOS 30/2011- SF, MEMO86/2011 DA, MEMO 395/2011 | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01772 | 21/03/2011 | 4171.00 | 4171.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO 398/2011E MEMOS 030/2011 - SF, 86/2011DA e 398/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01773 | 21/03/2011 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 1.200FR ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250MLBICO RETO, GRADUADA. DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01805 | 21/03/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 24 FR DE LIQUIDO PARAPRESERVACAO DE CORNEAS SULFATODE CONDOITRINA 2,5% CONSTANTESDA ORDEM DE FORNEC 451/2011 EDE CONFORMIDADE COM OS MEMOS013/2011-BO/PB, 159/2011 - DAE 451/2011 NM | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01806 | 21/03/2011 | 7584.50 | 7584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 550SERINGA ENOXAPARINA 40MG INJ. SER. 0,4ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01807 | 21/03/2011 | 3754.80 | 3754.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 12 FR DE LIQUIDO PARAPRESERVACAO DE CORNEAS SULFATODE CONDOITRINA 2,5%, CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO 452/2011 E DE CONFORMIDADE COM OSMEMOS 013/2011-BO/PB, 159/2011DA e 452/2011 - NM | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01808 | 21/03/2011 | 3447.50 | 3447.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 250SERINGA ENOXAPARINA 40MG INJ. SER. 0,4ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01809 | 21/03/2011 | 1595.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 550 AMP DE PROPOFOL 10MG/ML AMP 20ML CONSTANTE DAORDEM DE FORN 373/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 01/2011 - CAF, 032/2011 - DA E373/2011 - NM | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01810 | 21/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 400SERINGA ENOXAPARINA 60MG INJ. SER. 0,6ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01811 | 21/03/2011 | 5120.75 | 5120.75 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 500 BISNG DE COLAGENASE0,6UI 30g, CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 95/2011 DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 21/2011CAF, 029/2011 - DA E 95/2011 -NM | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01812 | 21/03/2011 | 5551.00 | 5551.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR/AMPDEXMEDETOMIDINA 100MGC/ML AMP.2ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01813 | 21/03/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR IO-PAMIDOL 300MG/ML, CONTRASTE NAO IONICO FR 50ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01814 | 21/03/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR IO-PAMIDOL 300MG/ML, CONTRASTE NAO IONICO FR 50ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01815 | 21/03/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR IO-PAMIDOL 300MG/ML, CONTRASTE NAO IONICO FR 50ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01816 | 21/03/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR IO-PAMIDOL 300MG/ML, CONTRASTE NAO IONICO FR 50ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01817 | 21/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR/AMPTEICOPLANINA 400MG INJ., DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01818 | 21/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR/AMPTEICOPLANINA 400MG INJ., DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01819 | 21/03/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50BOLSASMOXIFLOXACINA 400MG INJ. BOLSA250ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01820 | 21/03/2011 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 400FR/ AMP IMIPENEM/CILASTATINA 500MGINJ., DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01793 | 21/03/2011 | 7584.50 | 7584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 550SERINGA ENOXAPARINA 40MG INJ. SER. 0,4ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01791 | 21/03/2011 | 4799.12 | 4799.12 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 439/2011 CONFORME MEMOS 30/2011-SF86/2011 - DA E 439/2011 - NM | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01764 | 21/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, DOS SETORES DE LA-VANDERIA E CME, 02 SECADORAS, 03 CENTRIFUGAS, 01 CALANDRA MONORROL, 02 SELADORAS ESTEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01789 | 21/03/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50BOLSASMOXIFLOXACINA 400MG INJ. BOLSA250ML, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01781 | 21/03/2011 | 3645.00 | 3645.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 1350 FR/AMP DE OMEPRA-ZOL 40MG INJETAVEL FR/AMP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO432/2011 E MEMOS 30/2011 - SF86/2011 - DA E 432/2011 - NM | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01783 | 21/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 250FR/ AMP MEROPENEM 500MG INJ. FR/ AMP SISTEMA FECHADO, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01784 | 21/03/2011 | 5270.40 | 5270.40 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORN 142/2011 CONFORME MEMOS 01/2011 - CAF E142/2011 - NM | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01786 | 21/03/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 250FR/ AMP MEROPENEM 500MG INJ. FR/ AMP SISTEMA FECHADO, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01787 | 21/03/2011 | 6210.72 | 6210.72 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 434/2011 CONFORME MEMOS 30/2011-SF86/2011 - DA E 434/2011 - NM | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01800 | 21/03/2011 | 7584.50 | 7584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 550SERINGA ENOXAPARINA 40MG INJ. SER. 0,4ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01796 | 21/03/2011 | 7584.50 | 7584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 550SERINGA ENOXAPARINA 40MG INJ. SER. 0,4ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01797 | 21/03/2011 | 501.60 | 501.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 30 UND DE AGULHA PARAPUNCAO ARTERIAL 18g 07 CM, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO No445/2011 E MEMOS 48/2011 - SF,445/2011 - NM | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01803 | 21/03/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 24 FR DE LIQUIDO PARAPRESERVACAO DE CORNEAS SULFATODE CONDOITRINA 2,5%, CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO No450/2011 CONFORME MEMOS 013/2011 - BO/PB,159/2011 - DA E450/2011 - NM | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01823 | 21/03/2011 | 1561.44 | 1561.44 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 300kg DE AMIDO DE MILHOE 48 CX DE CREMOGEMA 200g,CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO322/2011 E DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 036/2011 E 322/2011 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01721 | 21/03/2011 | 393.00 | 393.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE -CAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA)DOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01725 | 21/03/2011 | 2083.40 | 2083.40 | VALOR REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01727 | 21/03/2011 | 348.60 | 348.60 | VALOR REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALA -COES ELETRICAS DO HINL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01719 | 21/03/2011 | 1032.00 | 1032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO S-10 DOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01751 | 21/03/2011 | 25295.08 | 25295.08 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01744 | 21/03/2011 | 70.00 | 70.00 | SERVICOS DE XEROX | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01745 | 21/03/2011 | 141.00 | 141.00 | SERVICO DE XEROX | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01746 | 21/03/2011 | 852.00 | 852.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01747 | 21/03/2011 | 11788.05 | 11788.05 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01748 | 21/03/2011 | 3851.25 | 3851.25 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CAPOTES | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 21/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00022543473491 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 21/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00022543473491 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 22/03/2011 | 1572521.23 | 783149.41 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADO PARA REALIZACAODE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,NO HOPSITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. DE JANEIRO A 20 DEOUTUBRO/11. CONFORME OS.NO.35/11-PREGAO NO.36/10.CONTRATO PJNO.384/10. REGISTRO NA CGC NO.10-02386-1. EMPENHO GLOBAL.................................. | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSP. OLIVEIRA E NOBREGA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 22/03/2011 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADASCOM A PACIENTE LARA YASMINARAUJO MELO, NO HOSPITAL AACDNA CIDADE DE RECIFE. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 22/03/2011 | 83000.00 | 83000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST-PB. DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NESTA CAPITAL. COMPETENCIA JANEIRO/11.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01842 | 22/03/2011 | 5893.00 | 5893.00 | aquisicao de material para higienizacao convite 02/10 processo 60 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01836 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | anulacao do empenho de n 1738 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM PROD LIMP SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01840 | 22/03/2011 | 5728.60 | 5728.60 | aquisicao de kits de sistema e solucao para lavanderia processso 83 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01985 | 22/03/2011 | 7615.68 | 7615.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROCESSO 82 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01989 | 22/03/2011 | 4228.94 | 4228.94 | aquisicao de material medico processo 81 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01876 | 22/03/2011 | 3690.00 | 3690.00 | aquisicao de saco p/lixo petro 200lts e hospitalar 100ltspac.c/100 conforme folha de solicitacao. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01864 | 22/03/2011 | 4092.30 | 4092.30 | aquisicao saco p/obito tamunico,avental c/manga pact c/20 und e fralda geriatrica tamg,c/50und conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01865 | 22/03/2011 | 2890.00 | 2890.00 | aquisicao de seringa desc.1ml c/agulha 13x4,5,equipo 2 vias e equipo macro gotas c/inj.conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01854 | 22/03/2011 | 1490.00 | 1490.00 | aquisicao de complexo b,neomicina bacitracina e nistanti na suspensao 50ml conforme folha de solicitacao. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01855 | 22/03/2011 | 7850.56 | 7850.56 | aquisicao de lencol papel hosp. 70x50 e seringa descartavel 20 ml confome folha de solicitacao. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 22/03/2011 | 136320.00 | 136320.00 | AQUISICAO DE 12.000 TESTES ANTI-HIV RECOMBINANTE, 12.000 TESTES ANTI-T CRUZI E 12.000 TESTES HBSAG, DESTINADOSAO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVO AO PREGAO No.19.2010.9.0033 E ATA DE REGISTRO DE PRECONo.0067/2010. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1 | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 22/03/2011 | 186048.00 | 186048.00 | AQUISICAO DE 3.360 BOL-SAS COLETORAS DE SANGUE E 2.400 BOLSAS QUADRUPLAS, DESTINADAS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,RELATIVO AO PREGAO No.19.2010.9.0021 E REGISTRO DE ATA No.0041/2010. PELO HEMOCENTRO RE-CURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1... | 02323120000317 | FUJICOM COMERCIO DE MAT HOSP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 22/03/2011 | 162300.00 | 162300.00 | AQUISIACO DE 3.000 BOL-SAS COLETORAS DE SANGUE CPD/SAG-M E 3.000 BOLSAS DE TRANS-FERENCIA, DESTINADAS AO HEMO-CENTRO DA PARAIBA, RELATIVO AOPREGAO No.19.2010.9.0021 E ATADE REGISTRO DE PRECO No. 0041/2010. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 22/03/2011 | 142920.00 | 142920.00 | AQUISICAO DE 12.000 TESTES ANTI-HBC, 12.000 TESTES ANTI-HIV-I II, 12.000 TESTES ANTI-HTLV I/II, DESTINADOS AO HECENTRO DA PARAIBA, RELATIVO AOOREGAO No.19.2010.9.0033 E ATADE REGISTRO DE PRECO No.0067/2010. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1 | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 22/03/2011 | 75000.00 | 75000.00 | AQUISICAO DE 12.000 TESTES ANTI-HCV, DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVOAO PREGAO No.19.2010.9.033 EATA DE REGISTRO DE PRECO No.0067/2010. PELO HEMOCENTRO RE-CURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1... | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01892 | 22/03/2011 | 1808.40 | 1808.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CEU DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.1010.017.320-2. 08 ITENS DO PF.NO.76/11.. | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01826 | 22/03/2011 | 5315.00 | 5315.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 323/2011 DE CONFORMIDADECOM O MEMO 036/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01827 | 22/03/2011 | 2621.64 | 2621.64 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 324/2011 DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 036/2011 E 342/UND DO NUCLEO FINANCEIRO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01828 | 22/03/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 321/2011 DE CONFORMIDADECOM O MEMO 036/2011 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01829 | 22/03/2011 | 5879.32 | 5879.32 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 320/2011 DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 036/2011 E 320/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01830 | 22/03/2011 | 3477.00 | 3477.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: 300UND PAPEL OPALINE, FOR-MATO A4, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO DESTE HOSPITAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01831 | 22/03/2011 | 7959.10 | 7959.10 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 319/2011 DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 36/2011 E 319/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01832 | 22/03/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: 350UND PAPEL ALCALINO, FORMATO A4, EMBALAGEM COM 500FLS.DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01833 | 22/03/2011 | 6951.28 | 6951.28 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOSCONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 381/2011,DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 073/2011 E 381/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 22/03/2011 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL VEICULAR: 1UND BATERIA AUTOMOTIVA, SELA-DA, 12VOLTS, 55AH, NAO RECONDICIONADA, CONFORME ATA 0063/10 PREGAO 19.2010.9.0052, PROC.25215.000009.2011, PEDIDO 002/11PROCESSO DE LICITACAO 19.000.007039.2009, DESTINADO AO ALMO-XARIFADO DESTE HOSPITAL. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01856 | 22/03/2011 | 2363.32 | 2363.32 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 147,80 KG DE ALCATRA //CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO 389/2011 DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 73/2011 E 389/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 22/03/2011 | 66.70 | 66.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE CARGA E 13KG, CONFORME ATA 0058/10,PREGAO 192010.9.0047, PROC.25.215.000020.2011, PROCESSO DE LICITACAO 19.000.006385.2009, PEDIDO 0072011, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01837 | 22/03/2011 | 3935.00 | 3935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:500UND COBERTURA PARA OBITO/CADAVER,TAM. G, NAS MEDIDAS 90 X200CM, COR CINZA, DESTINADOS AALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01838 | 22/03/2011 | 5319.72 | 5319.72 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS,CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 382/2011, DE CONFORMIDA-DE COM OS MEMOS 73/2011 E 382/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01839 | 22/03/2011 | 199.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO1UND BACIA SANITARIA COM CAIXAACOPLADA, DESTINADO AO ALMOXA-RIFADO DESTE HOSPITAL. | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01843 | 22/03/2011 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:2.000UND APARELHO DE BARBEAR, DESCARTAVEL COM 02 LAMINAS EM ACO INOX, DESTINADO AO ALMOXA-RIFADO DESTE HOSPITAL. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01844 | 22/03/2011 | 6890.00 | 6890.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO 384/2011 DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 073/2011 E 384/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01845 | 22/03/2011 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA: 40UND ALVEJANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALAR, DESTINADOAO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL. | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01848 | 22/03/2011 | 6159.66 | 6159.66 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 894 KG DE SOBRECOXA DEFRANGO CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 385/2011 DE CON-FORMIDADE COM OS MEMOS 73/2011E 385/2011 DO NUCLEO FINANCEIR | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01849 | 22/03/2011 | 5396.40 | 5396.40 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 360 KG DE CHA DE DENTROS/OSSO CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 386/2011 DE CON-FORMIDADE COM OS MEMOS 73/2011E 386/2011 DO NUCLEO FINANCEIR | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01850 | 22/03/2011 | 1357.00 | 1357.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMA- TICA: 5CX CABO DE REDE PARA INSTALACAO INTERNA, CATEGORIA 5E EMB. C/ 300MT, COR AZUL; 2PCT CONECTOR RJ 45 CAT5, EMB.C/ 100UND, DESTINADOS AO ALMO-XARIFADO DESTE HOSPITAL. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01851 | 22/03/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 500 KG DE ALCATRA CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO387/2011, DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 73/2011 E 387/2011 DONUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01852 | 22/03/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULA-CAO: 70LT ALCOOL 96; 100LT GE-LEIA DE DETERGENTE; 1KG CARBO POL, DEST. AO ALMOXARIFADO. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01853 | 22/03/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 500 KG DE ALCATRA CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO388/2011, DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 073/2011 E 388/2011DO NUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01887 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:1UNDPLACA LISS P/ FEMUR DISTAL LONGA ESQUERDA, PARA O PACIENTE ANTONIO ALVES DA SILVA. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA ATA 0149/2010, ORDEM DE UTILIZ 0087/2011, PEDI-DO DE UTILIZACAO 002/2011PREGAO 19.2010.9.0178, PROCES-SO 25.215.000014.2011 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01890 | 22/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:1UNDPLACA BLOQUEADA(LCP) P/ TIBIA DISTAL DIREITA P/ O PACIENTE GILBERTO ALVES. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01891 | 22/03/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:1UNDPLACA PHILLUS P/ PACIENTE JOSEGILBERTO DE SOUZA. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 22/03/2011 | 4624.50 | 4624.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL CONS-TANTE DA ATA 023/2010, ORDEMDE UTILIZACAO 0055/2011, PEDI-DO DE UTILIZACAO 013/2011PREGAO 19.2009.9.0023, PROCES-SO 25215000007.2011, MEMOS 49/2011 - DA E 018/2011 DO SETORDE NUTRICAO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01881 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE,1UNDPLACA DE QUADRIL INFANTIL, C/ ANGULO DE 90 A 135, PARA A PA-CIENTE ALANA HIPOLITO FERREIRA | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01883 | 22/03/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:1UNDFIXADOR ILIZAROV P/ PACIENTE SAMUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01885 | 22/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:1UNDPLACA BLOQUEADA PARA 1/3DISTALDA TIBIA ESQUERDA PARA O PACI-ENTE PAULO ROBERTO MIGUEL. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01949 | 22/03/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:2UNDPARAFUSO ESPONJOSO CANULADO 6.5X16X80MM;1UND PARAFUSO ES- PONJOSO CANULADO 6.5X16X85MM, PARA O PACIENTE JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01952 | 22/03/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:1UNDPARAFUSO CANULADO 3.5X24MM R CURTA PARA O PACIENTE JAILSON ANDRE MARQUES. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01953 | 22/03/2011 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA: 50UND LINHA AMARELO OURO;50UNDLINHA AMARELO CLARO; 50UND LI-NHA AZUL CLARO; 50UND LINHA BRANCA, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO/2011, DESTINADOS A LA-VANDERIA DESTE HOSPITAL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01975 | 22/03/2011 | 432.26 | 432.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE CORREIOS ETELEGRAFOS(CARTA COMERCIAL E SEDEX)PRESTADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 007/2010, INEXIBILIDADE DE LI-CITACAO 0002/2010, PROCESSO N.25.215.000076.2010, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 07/08/10. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01968 | 22/03/2011 | 7052.00 | 7052.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO:30CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X 24X30CM CX C/ 100PELICULAS;10CX FILME RADIOLOGICO P/ TOMOGRAFIA 35X43CM C/100 PELICULAS. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 22/03/2011 | 4216.50 | 4216.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DOS HORT FRUTI CONSTANTESDA ORDEM DE UTILIZ DE ATA No0087/2011, PEDIDO 002/2011, A-TA 149/2010, PREGAO 19.2010.9.0178, PROC. 25.215.000014.2011DE CONFORMIDADE COM O MEMO No067/2011 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 22/03/2011 | 4884.00 | 4884.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DOS HORT FRUTI CONSTANTESDA ORDEM DE UTILIZ DE ATA No0118/2011, PEDIDO 003/2011, A-TA 149/2010, PREGAO 19.2010.9.0178, PROC.25.215.000015.2011 DE CONFORMIDADE COMO O MEMO072/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01963 | 22/03/2011 | 7180.00 | 7180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO:30CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X 18X24CM CX C/ 100PELICULAS;20CX FILME RADIOLOGICO PA-RA RAIO X 20X25CM CX C/ 100 PELICULAS;10CX FILME RADIOLOGICOP/ TOMOGRAFIA 35X43CM C/100 PELICULAS. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 22/03/2011 | 152.50 | 152.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA CONFORME ATA 0040/10,PREGAO 192010.9.0001, PROC.25.215.000010.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.005205.2009, REF. AFEVEREIRO E MARCO/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02017 | 22/03/2011 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 30 CURATIVOS HIDROCOLOIDE TAM 18X20CM CONSTANTE DAORDEM DE FORNECIMENTO 247/2011DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS08/2011-CAF, 03/2011-DA e 247/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02009 | 22/03/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 20 CAPAS PARA BRACO DEMICROSCOPIO CIRURGICO 90 X 148CM ESTERIL, CONSTANTE DA ORDEMDE FORN 237/2011, DE CONFORMI-DADE COM OS MEMOS 07/2011 -CAFe 237/2011 NO NOCLEO FINANCEIR | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02004 | 22/03/2011 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 20 UN DE GEL ANTI-SEPTICO, CONSTANTE DA ORDEM DE FOR-NECIMENTO 250/2011, DE CONFOR-MIDADE COM OS MEMOS 08/2011CAF, 003/2011 - DA e 250/2011DO NUCLEO FINANCEIRO | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02006 | 22/03/2011 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 15 UND DE CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO251/2011, DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 08/2011-CAF, 03/2011DA e 251/2011 DO NUCLEO FINAN-CEIRO | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02007 | 22/03/2011 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 10 UND DE LAMINA PARAFACA DE BLAIR DE 6 POLEGADASCONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO 286/2011, DE CONFORMIDA-DE COM OS MEMOS 07/2011-CAF, /286/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01983 | 22/03/2011 | 106.40 | 106.40 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 70 UND DE GELO CRISTALINO (2,0 KG) CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 368/2011 DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 060/2011 e 368/2011 DO NUCLEO FI-NANCEIRO | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES DA ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No 087/2011, PEDIDO002/2011, ATA 0149/2010, PRE-GAO 19.2010.9.0178, PROCES-SO 25.215,000014.2011 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01977 | 22/03/2011 | 122.64 | 122.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE CORREIOS ETELEGRAFOS(CARTA COMERCIAL E SEDEX)PRESTADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 007/2010, INEXIBILIDADE DE LI-CITACAO 0002/2010, PROCESSO N.25.215.000076.2010, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM 07/08/10,REFERENTE A JANEIRO/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 22/03/2011 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES DA ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No 086/2011, PEDIDO004/2011, ATA 0131/2010, PRE-GAO 19.2010.9.0147, PROCESSO25.215.000013.2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01866 | 22/03/2011 | 4144.00 | 4144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:100PCT EMBALAGEM DE ALUINIO, VOL. 1250ML, EMB. C/100UND; 400PCT GUARDANAPO DE PAPEL AB-SORVERNTE 21X23CM; 100RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALI- MENTOS 40X60CM EM BOBINA 10KG. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01867 | 22/03/2011 | 4167.00 | 4167.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 300KG DE FILE DE PEIXEMERLUZA CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 392/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 73/2011E 392/2011 DO NUCLEO FINANCEIR | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01868 | 22/03/2011 | 4396.00 | 4396.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 400KG DE CARNE BOVINAMUSCULO CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 393/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS_73/2011E 393/2011 DO NUCLEO FINANCEIR | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01869 | 22/03/2011 | 4639.76 | 4639.76 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 422,18KG DE CARNE BOVI-NA MUSCULO CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIM 394/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 73/2011E 394/2011 DO NUCLEO FINANCEIR | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 22/03/2011 | 13760.00 | 13760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 06/2009-HMAR, PREGAO PARA SRP 06/2009, PROCESSOADMINISTRATIVO 64583000055200901-HMAR, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 22/03/2011 | 6135.24 | 6135.24 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 3741 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONSTANTE DAORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No125/2011 ATA No 001/2011 PRE-GAO 19201090185, PROCESSO No25215000016.2011 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 22/03/2011 | 13760.00 | 13760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 06/2009-HMAR, PREGAO PARA SRP 06/2009, PROCESSOADMINISTRATIVO 64583000055200901-HMAR, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 22/03/2011 | 4416.36 | 4416.36 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 1937 PCT DE PAO PARAHOT DOG (CACHORRO QUENTE) CONSTANTE DA ORDEM DE UTILIZACAODE ATA No 0124/2011, ATA No0115/2010, pregao 19201090107PROCESSO 252150000172011 E PE-DIDO 006/2011 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01875 | 22/03/2011 | 6969.50 | 6969.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,REFERENTE A JANEIRO/2011, CONFOF 54/2011, MEMO 005/2011, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01877 | 22/03/2011 | 7505.90 | 7505.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO282/2011 DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 019/2011, 050/2011 DADIRETORIA ADMINISTRATIVA EMEMO 282/2011 NO NUCLEO FINAN-CEIRO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 22/03/2011 | 10257.50 | 10257.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL CONS-TANTE DA ATA 023/2010, ORDEMDE UTILIZACAO 0055/2011, PEDI-DO DE UTILIZACAO 013/2011PREGAO 19.2009.9.0023, PROCES-SO 25.215.000007.2011 MEMO051/2011 - DA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01841 | 22/03/2011 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO 383/2011 DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 73/2011 E 383/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01859 | 22/03/2011 | 4603.95 | 4603.95 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 270,98KG DE CARNE BOVINA LAGARTO, CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 390/2011 DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 073/2011 E 390/2011 NO NUCLEO FI-NANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 22/03/2011 | 6108.17 | 6108.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE CARGA A GRANELCONFORME ATA 0058/10,PREGAO 192010.9.0047, PROC.25.215.000020.2011, PROCESSO DE LICITACAO 19.000.006385.2009, PEDIDO 0072011, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01861 | 22/03/2011 | 4995.39 | 4995.39 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 295,76KG DE CARNE DESOL CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 391/2011 DECONFORMIDADE COM OS MEMOS_073/2011 E 391/2011 DO NUCLEO FI-NANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01862 | 22/03/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA: 50UND DETERGENTE EM PO P/USO HOSPITALAR, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01863 | 22/03/2011 | 1545.72 | 1545.72 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 318/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 036/2011 E318/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02015 | 22/03/2011 | 7701.00 | 7701.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTOS245/2011, DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 08/2011-CAF e 245/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02031 | 22/03/2011 | 3253.64 | 3253.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE ASSESSORIA EM FATURAMENTOE PROCESSAMENTO SIA E AIH DOSETOR DE CONTAS MEDICAS, RELA-TIVO AO MES DE FEV/2011, DECONFORMIDADE COM O MEMO 21/2011 DO SETOR DE CONTA MEDICAS E MEMO 355/2011 DO NUCLEOFINANCEIRO | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02013 | 22/03/2011 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 05 FIO GUIA TEFLONADO P/AGIOGRAFIA, 05 FIO TEFLONADO145X150 E 03 CONJUNTO DE VALVULAS PARA HIDROCELAFIA, CONSTANTES DA ORDEM DE FONEC 272/2011E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS07/2011 - CAF e 272/2011 DONUCLEO FINANCEIRO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01979 | 22/03/2011 | 1526.00 | 1526.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS N 295/2011 EMANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01980 | 22/03/2011 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 061/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01981 | 22/03/2011 | 617.00 | 617.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 300/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01984 | 22/03/2011 | 292.00 | 292.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 309/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01990 | 22/03/2011 | 1425.60 | 1425.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 085/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01991 | 22/03/2011 | 767.50 | 767.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 192/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01992 | 22/03/2011 | 7436.00 | 7436.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 196/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01993 | 22/03/2011 | 2229.02 | 2229.02 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 084/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01994 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 344/2011 EM ANEXO | 00053517040134 | DAVI CABRAL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01995 | 22/03/2011 | 1451.40 | 1451.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 081/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01996 | 22/03/2011 | 5838.00 | 5838.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 101/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01997 | 22/03/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 078/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01998 | 22/03/2011 | 170.00 | 170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 072/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01999 | 22/03/2011 | 5838.00 | 5838.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 344/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02000 | 22/03/2011 | 575.32 | 575.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 095/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02005 | 22/03/2011 | 3690.00 | 3690.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 063/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02002 | 22/03/2011 | 1776.00 | 1776.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 093/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02003 | 22/03/2011 | 853.50 | 853.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 070/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01988 | 22/03/2011 | 5364.00 | 5364.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 086/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02010 | 22/03/2011 | 204.15 | 204.15 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 310/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02012 | 22/03/2011 | 1848.04 | 1848.04 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2011/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02018 | 22/03/2011 | 71.40 | 71.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 130/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02019 | 22/03/2011 | 43.45 | 43.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N 132/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02040 | 22/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA REALIZADA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS CONFORME PRO-CESSO N 526/2011 EM ANEXO | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02041 | 22/03/2011 | 369.06 | 369.06 | DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO ELEVADOR DESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02042 | 22/03/2011 | 2158.20 | 2158.20 | DESPESA REALIZADA COM EXAMES CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 528/2011 | 09293267000199 | PROMEDICA LABORATORIO CLINICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02043 | 22/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2011 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02044 | 22/03/2011 | 4896.00 | 4896.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 057/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02045 | 22/03/2011 | 7612.50 | 7612.50 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE RAIO X CONFORME PROCESSO N 530/2011 EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02046 | 22/03/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 061/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02047 | 22/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE HEMODIALISES CONFORME PROCESSO N 531/2011 EM ANEXO | 07467531000138 | CONSULTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02048 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 090/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02049 | 22/03/2011 | 3600.00 | 3600.00 | DESPESA REALIZADA COM SERVICOSDE ANGIOGRAFIAS NO PERIODO DEFEVEREIRO/2011 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02050 | 22/03/2011 | 1040.00 | 1040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 078/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02051 | 22/03/2011 | 18537.18 | 18537.18 | DESPESA REALIZADA COM SERVICOSDE TOMOGRAFIAS NO PERIODO DEFEVEREIRO/2011 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02052 | 22/03/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 082/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02053 | 22/03/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 083/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02054 | 22/03/2011 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 072/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02055 | 22/03/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO N 26/2011 - 02 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02056 | 22/03/2011 | 6262.66 | 6262.66 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 096/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02057 | 22/03/2011 | 35.00 | 35.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 58/2011 - 02 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02058 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESO N 90/2011 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02059 | 22/03/2011 | 618.00 | 618.00 | AQUISICAOD E MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 85/2011 02EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02060 | 22/03/2011 | 834.00 | 834.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 095/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02061 | 22/03/2011 | 123.40 | 123.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 72/2011 -02 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02062 | 22/03/2011 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 71/2011 - 01 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02063 | 22/03/2011 | 1002.40 | 1002.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 093/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02064 | 22/03/2011 | 822.00 | 822.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 69/2011 - 02 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02065 | 22/03/2011 | 104.00 | 104.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 68/2011 - 01 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02066 | 22/03/2011 | 1272.00 | 1272.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 071/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02067 | 22/03/2011 | 102.00 | 102.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 17/2011 EMANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02068 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 070/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02069 | 22/03/2011 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 14/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02070 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 55/2011 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02071 | 22/03/2011 | 585.60 | 585.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 069/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02072 | 22/03/2011 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 068/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02073 | 22/03/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 059/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02074 | 22/03/2011 | 1519.20 | 1519.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 044/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02075 | 22/03/2011 | 44940.20 | 44940.20 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO DE JANEIRO/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02076 | 22/03/2011 | 2886.00 | 2886.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 045/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02077 | 22/03/2011 | 1075.20 | 1075.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 058/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01958 | 22/03/2011 | 473.00 | 473.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 131/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01959 | 22/03/2011 | 5696.00 | 5696.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 126/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01960 | 22/03/2011 | 1618.50 | 1618.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 127/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01961 | 22/03/2011 | 5392.80 | 5392.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 135/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01962 | 22/03/2011 | 1111.30 | 1111.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 128/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01964 | 22/03/2011 | 1853.50 | 1853.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 130/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01965 | 22/03/2011 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MEDICEMTNOS CONFORME PROCESSO N 298/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01967 | 22/03/2011 | 3834.10 | 3834.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 131/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01971 | 22/03/2011 | 184.00 | 184.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 132/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01972 | 22/03/2011 | 2298.90 | 2298.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 134/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01976 | 22/03/2011 | 3759.00 | 3759.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 294/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01974 | 22/03/2011 | 828.00 | 828.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 170/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01954 | 22/03/2011 | 277.00 | 277.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 130/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01955 | 22/03/2011 | 1397.00 | 1397.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 112/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01956 | 22/03/2011 | 2380.00 | 2380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 124/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01950 | 22/03/2011 | 3002.40 | 3002.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 103/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01951 | 22/03/2011 | 198.00 | 198.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 128/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01918 | 22/03/2011 | 5960.00 | 5960.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 323/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01919 | 22/03/2011 | 1999.20 | 1999.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 115/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01920 | 22/03/2011 | 6664.00 | 6664.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 324/2011_ EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01921 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 208/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01922 | 22/03/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 108/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01923 | 22/03/2011 | 5292.00 | 5292.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 107/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01924 | 22/03/2011 | 6498.28 | 6498.28 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 149/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01925 | 22/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 106/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01926 | 22/03/2011 | 5960.00 | 5960.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 105/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01927 | 22/03/2011 | 1385.00 | 1385.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 282/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01928 | 22/03/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 303/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01929 | 22/03/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 304/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01930 | 22/03/2011 | 561.00 | 561.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 310/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01931 | 22/03/2011 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 170/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01932 | 22/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 087/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01933 | 22/03/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 088/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01934 | 22/03/2011 | 1602.00 | 1602.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 313/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01935 | 22/03/2011 | 5960.00 | 5960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 079/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01936 | 22/03/2011 | 3440.00 | 3440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 076/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01937 | 22/03/2011 | 5337.00 | 5337.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 301/2011 EM ANEXO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01938 | 22/03/2011 | 5855.08 | 5855.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 212/2011 EM ANEXO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01939 | 22/03/2011 | 6382.70 | 6382.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 213/2011 EM ANEXO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01940 | 22/03/2011 | 6450.45 | 6450.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 214/2011 EM ANEXO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01941 | 22/03/2011 | 520.10 | 520.10 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTE-RAL CONFORME PROCESSO N 158/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01942 | 22/03/2011 | 4135.41 | 4135.41 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 153/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01943 | 22/03/2011 | 6198.90 | 6198.90 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 156/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01944 | 22/03/2011 | 4242.68 | 4242.68 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 157/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01945 | 22/03/2011 | 5405.00 | 5405.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 445/2011 EM ANEXO | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01946 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO N 211/2011 EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01947 | 22/03/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 127/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01948 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 210/2011 EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01897 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME PROCESSO N 188/2011 EM ANEXO | 11920325000109 | LORENA LEITE BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01898 | 22/03/2011 | 4181.00 | 4181.00 | CONFECCAO DE CRACHAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 189/2011 EM ANEXO | 11920325000109 | LORENA LEITE BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01899 | 22/03/2011 | 548.00 | 548.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 197/2011 EM ANEXO | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01900 | 22/03/2011 | 2312.00 | 2312.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 192/2011 EM ANEXO | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01901 | 22/03/2011 | 14.48 | 14.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 199/2011 EM ANEXO | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01902 | 22/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE FILTRO PARA RESPIRADOR CONFORME PROCESSO N 361/2011 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01903 | 22/03/2011 | 5821.00 | 5821.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO N 139/2011 EM ANEXO | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01904 | 22/03/2011 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 113/2011 EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01905 | 22/03/2011 | 3781.00 | 3781.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 129/2011 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01906 | 22/03/2011 | 5173.00 | 5173.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 308/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01907 | 22/03/2011 | 5173.00 | 5173.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 165/2011 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01908 | 22/03/2011 | 6909.00 | 6909.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 182/2011 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01909 | 22/03/2011 | 3889.60 | 3889.60 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 511/2011 EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01910 | 22/03/2011 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 155/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01911 | 22/03/2011 | 1232.00 | 1232.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 179/2011 -01 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01912 | 22/03/2011 | 1440.00 | 1440.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 111/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01913 | 22/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 290/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01914 | 22/03/2011 | 5960.00 | 5960.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 312/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01915 | 22/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 316/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01916 | 22/03/2011 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO REFER A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 110/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02100 | 22/03/2011 | 3558.00 | 3558.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 48/2011 EM ANEXO | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02101 | 22/03/2011 | 404.00 | 404.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 94/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02102 | 22/03/2011 | 3805.00 | 3805.00 | AQUISICAO DE COLCHOES CONFORME PROCESSO N 237/2011 EM ANEXO | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02103 | 22/03/2011 | 6990.00 | 6990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 98/2011 EM ANEXO | 07324070000144 | OLIVEIRA E EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02104 | 22/03/2011 | 110.00 | 110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 118/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02105 | 22/03/2011 | 15.00 | 15.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 071/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02106 | 22/03/2011 | 5455.00 | 5455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 104/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02107 | 22/03/2011 | 1799.00 | 1799.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 069/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02108 | 22/03/2011 | 5590.00 | 5590.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 125/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02014 | 22/03/2011 | 18.00 | 18.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 127/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02021 | 22/03/2011 | 288.00 | 288.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 331/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02026 | 22/03/2011 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 284/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02024 | 22/03/2011 | 111.50 | 111.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 311/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02030 | 22/03/2011 | 5700.00 | 5700.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS CONFORME PROCESSO N 188/2011 EM ANEXO | 11920325000109 | LORENA LEITE BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02028 | 22/03/2011 | 1090.00 | 1090.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 099/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02036 | 22/03/2011 | 41.70 | 41.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 065/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02037 | 22/03/2011 | 24.50 | 24.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 056/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02038 | 22/03/2011 | 31207.49 | 31207.49 | DESPESA REALIZADA COM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR SERVICOS A ESTE HOSPITAL | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02091 | 22/03/2011 | 935.10 | 935.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 200/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02092 | 22/03/2011 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 080/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02093 | 22/03/2011 | 1017.90 | 1017.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 357/2011 -1 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02094 | 22/03/2011 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 175/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02095 | 22/03/2011 | 7884.00 | 7884.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 51/2011EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02096 | 22/03/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL CONFORME PROCESSO N 50/2011 EMANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02097 | 22/03/2011 | 28.00 | 28.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 078/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02098 | 22/03/2011 | 308.00 | 308.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 138/2011 EM ANEXO | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02084 | 22/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 085/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02085 | 22/03/2011 | 2465.00 | 2465.00 | SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO N 218/2011 EM ANEXO | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02086 | 22/03/2011 | 587.00 | 587.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO N 40/2011EM ANEXO | 11158724000184 | F&B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02087 | 22/03/2011 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 112/2011 -01 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02088 | 22/03/2011 | 165.50 | 165.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 113/2011 -01 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02089 | 22/03/2011 | 1374.25 | 1374.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 100/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02079 | 22/03/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 205/2011 EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02080 | 22/03/2011 | 2205.00 | 2205.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 013/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02081 | 22/03/2011 | 1972.50 | 1972.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO N 451/2011 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02082 | 22/03/2011 | 1962.00 | 1962.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUTOCLAVES DESTE HIOSPITAL CONFOR ME PROCESSO N 345/2011 EM ANE-XO | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02110 | 22/03/2011 | 985.00 | 985.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N044/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02111 | 22/03/2011 | 490.00 | 490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 127/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02112 | 22/03/2011 | 380.00 | 380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 128/2011 - 4 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02113 | 22/03/2011 | 3350.00 | 3350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 043/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02114 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 129/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02115 | 22/03/2011 | 38.00 | 38.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 130/2011 - 03 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02116 | 22/03/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 034/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02117 | 22/03/2011 | 344.50 | 344.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 131/2011 - 02 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02118 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 132/2011 - 04 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02119 | 22/03/2011 | 6811.37 | 6811.37 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 121/2011 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02120 | 22/03/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDIAMENTOS CON-FORME PROCESSO N 134/2011 -01 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02121 | 22/03/2011 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 295/2011 - 02 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02122 | 22/03/2011 | 5735.82 | 5735.82 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 291/2011 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02123 | 22/03/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 298/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02124 | 22/03/2011 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 162/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02125 | 22/03/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 185/2011 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02126 | 22/03/2011 | 126.00 | 126.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 127/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02127 | 22/03/2011 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 193/2011 - 02 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02128 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 310/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02129 | 22/03/2011 | 410.00 | 410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 128/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02130 | 22/03/2011 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO MISTURADOR PROCESSO N 540/2011 EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02131 | 22/03/2011 | 4888.00 | 4888.00 | DESPESA EMPENHADA COM EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2011 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02132 | 22/03/2011 | 42040.16 | 42040.16 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO /2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02133 | 22/03/2011 | 164.36 | 164.36 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONF PROC N 021/2011 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02134 | 22/03/2011 | 828.30 | 828.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 542/2011 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02135 | 22/03/2011 | 164.36 | 164.36 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONF PROC N 215/2011 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02136 | 22/03/2011 | 215.00 | 215.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE CONCESSAO DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM PONTO_ELETRONICO PERTENCENTE A ESTE HOSPITAL | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02137 | 22/03/2011 | 15080.00 | 15080.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE ESTERILIZACOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS CONFORME PROCESSO N 512/2011 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02138 | 22/03/2011 | 2847.70 | 2847.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 109/2011 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02139 | 22/03/2011 | 2790.00 | 2790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 119/2011 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02140 | 22/03/2011 | 33.45 | 33.45 | AQUISICAOD E MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 199/2011 - 02 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02141 | 22/03/2011 | 1692.42 | 1692.42 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 452/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02142 | 22/03/2011 | 31.84 | 31.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 235/2011 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02143 | 22/03/2011 | 508.40 | 508.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 295/2011 01 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02144 | 22/03/2011 | 1366.44 | 1366.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 298/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02145 | 22/03/2011 | 6376.96 | 6376.96 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CON PROCESSO N 453/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02146 | 22/03/2011 | 1468.10 | 1468.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 299/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02147 | 22/03/2011 | 460.50 | 460.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO N 300/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02148 | 22/03/2011 | 1431.84 | 1431.84 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 454/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02149 | 22/03/2011 | 158.77 | 158.77 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO N 302/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02150 | 22/03/2011 | 260.31 | 260.31 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 455/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02151 | 22/03/2011 | 275.10 | 275.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 311/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02152 | 22/03/2011 | 260.31 | 260.31 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 456/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02153 | 22/03/2011 | 1006.23 | 1006.23 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 164/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02154 | 22/03/2011 | 4152.31 | 4152.31 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 457/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02155 | 22/03/2011 | 956.60 | 956.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 167/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02156 | 22/03/2011 | 1535.30 | 1535.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 168/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02157 | 22/03/2011 | 1300.40 | 1300.40 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 458/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02158 | 22/03/2011 | 170.40 | 170.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO N 172/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02159 | 22/03/2011 | 2153.60 | 2153.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 200/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02160 | 22/03/2011 | 1587.61 | 1587.61 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 459/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02161 | 22/03/2011 | 87.24 | 87.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 201/2011 - 03 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02162 | 22/03/2011 | 4967.66 | 4967.66 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 460/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02163 | 22/03/2011 | 2139.10 | 2139.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 202/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02164 | 22/03/2011 | 1171.53 | 1171.53 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 461/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02165 | 22/03/2011 | 12.20 | 12.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 204/2011 -01 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02166 | 22/03/2011 | 4516.20 | 4516.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 206/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02167 | 22/03/2011 | 1636.81 | 1636.81 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 462/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02168 | 22/03/2011 | 1006.08 | 1006.08 | AQUISIAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 191/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02169 | 22/03/2011 | 621.20 | 621.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 176/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02170 | 22/03/2011 | 3031.81 | 3031.81 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 463/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02171 | 22/03/2011 | 229.80 | 229.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 178/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02172 | 22/03/2011 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 180/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02173 | 22/03/2011 | 538.17 | 538.17 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF PROCESSO N 464/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02174 | 22/03/2011 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 169/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02175 | 22/03/2011 | 3552.00 | 3552.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 382/2011 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02176 | 22/03/2011 | 3990.00 | 3990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 114/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02177 | 22/03/2011 | 1880.00 | 1880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 276/2011 -01 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02178 | 22/03/2011 | 1583.00 | 1583.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 116/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02179 | 22/03/2011 | 2290.00 | 2290.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 282/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02180 | 22/03/2011 | 3990.00 | 3990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 201/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02181 | 22/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 145/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02182 | 22/03/2011 | 1341.00 | 1341.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDIO CONFORME PROCESSO N 151/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02183 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 100/2011 - 02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02184 | 22/03/2011 | 790.00 | 790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 78/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02185 | 22/03/2011 | 3718.00 | 3718.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 320/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02186 | 22/03/2011 | 897.40 | 897.40 | AQUISICAO DE MEDIAMENTOS CON FORME PROCESSO N 96/2011 - 01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02187 | 22/03/2011 | 2539.00 | 2539.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 34/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02188 | 22/03/2011 | 1470.00 | 1470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 151/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02189 | 22/03/2011 | 3258.00 | 3258.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 72/2011 - 03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02190 | 22/03/2011 | 885.00 | 885.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 71/2011 02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02191 | 22/03/2011 | 1794.00 | 1794.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 177/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02192 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 68/2011 02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02193 | 22/03/2011 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 203/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02194 | 22/03/2011 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MEDIAMENTOS CONFORME PROCESSO N 67/2011 - 01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02195 | 22/03/2011 | 90.00 | 90.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO-CESSO N 55/2011 02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02196 | 22/03/2011 | 4.00 | 4.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 23/2011 01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02197 | 22/03/2011 | 1110.00 | 1110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 128/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02198 | 22/03/2011 | 188.00 | 188.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 10/2011 03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02199 | 22/03/2011 | 2824.00 | 2824.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 44/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02200 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 183/2011 | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02201 | 22/03/2011 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 137/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01982 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01987 | 22/03/2011 | 269.40 | 269.40 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02001 | 22/03/2011 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02008 | 22/03/2011 | 58.74 | 58.74 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02011 | 22/03/2011 | 19755.78 | 19755.78 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02016 | 22/03/2011 | 3178.19 | 3178.19 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01966 | 22/03/2011 | 49000.00 | 49000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01973 | 22/03/2011 | 83572.28 | 83572.28 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACUTICOS | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02099 | 22/03/2011 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02033 | 22/03/2011 | 38960.00 | 38960.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02034 | 22/03/2011 | 32421.00 | 32421.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02029 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02025 | 22/03/2011 | 40142.50 | 40142.50 | REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02078 | 22/03/2011 | 120.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CORREIAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE HEBER M CAVALC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02083 | 22/03/2011 | 22857.00 | 22857.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02090 | 22/03/2011 | 13442.14 | 13442.14 | CONCERTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02109 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01879 | 22/03/2011 | 5385.00 | 5385.00 | SERVICO_DE MANUTENSAO DE AR CONDICIONADO DESSE HOSPITAL | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01886 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BATERIA PARA O GERADOR DESSE HOSPITAL | 05531000000131 | EQUIPADORA HERCULES SAYONARA L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01893 | 22/03/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE PACKS PARA O GEM PREMIER DA UTI DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01895 | 22/03/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 23/03/2011 | 1644000.00 | 1507000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PERVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DAMARCA: FANEN, PERTENCENTES AOSHOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DESAUDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01.02 A 31.12.11. OS.NO.43/11-PREGAO NO.88/09. CONTRATO PJ.001/10. CODIGO DA CGE : | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02367 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. EM FAVOR DO PACIENTE: BENEHILTON CHAVES RODRIGUES. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.009.536-0. OS.NO.52/11........ | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02368 | 23/03/2011 | 7200.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESE HONORARIOS MEDICOS, PELA CIRURGIA NO PACIENTE: JOSE SEVERINO DE LIMA. POR ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.410-3 .OS.NO.50/11........................................................................................................................................... | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02369 | 23/03/2011 | 3800.00 | 0.00 | - MATERIAL DESTINADOS AOPACIENTE: JOSE SEVERINO DE LIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0012011.003.410-3. PF.NO.84/11................................. | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02370 | 23/03/2011 | 18000.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR CIRURGIA NA PACIENTE: ANA CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA, ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.007.033-7. OS.NO.47/11.............. | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02371 | 23/03/2011 | 30087.54 | 30087.54 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICOS DA PACIENTE: ANA CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.007.033-7. OS.NO.46/11............ | 04576994000140 | CLINIC CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02322 | 23/03/2011 | 45056.06 | 0.00 | - AQUISICAO DE METARIALDESTINADO A PACIENTE: LUCIA DEFATIMA GONCALVES DOS SANTOS .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.047.210-5. PF.NO.82 /11.................................................................................................................................................... | 05287113000133 | ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIP HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 23/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPERICLES BORGES DE OLIVEIRA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00056913397453 | PERICLES BORGES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02362 | 23/03/2011 | 10600.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESE HONORARIOS MEDICOS, PELA CIRURGIA DA PACIENTE: LUCIA DEFATIMA GONCALVES DOS SANTOS .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.047.210-5. OS.NO.51 /11...................................................................................................................... | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRUAMA E ORTOPEDIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02363 | 23/03/2011 | 36500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. DESTINADO A PACIENTE: ANA CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.007.033-7. PF.NO.72 /11.................................................................................................................................................... | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02374 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETCT. NA PACIENTE: MARIA LUCIASILVA GOUVEIA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2011.006.424-1. OSNO.45/11...................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02383 | 23/03/2011 | 8063.88 | 8063.88 | REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS, SEDEX E VENDAS DE PRODUTOS. CONFORME O.S. N.49/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 23/03/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 23/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 23/03/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00087445654453 | RONALDLEE ROQUE CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 23/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 23/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00088484815404 | MARIA DE FATIMA M CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000940050447 | MARCIO MICHEL DOS SANTOS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 23/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.A | 00016248007420 | FATIMA GLORIA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 23/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 23/03/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00005056903493 | ANA PAULA DA SILVA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 23/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 23/03/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 23/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016248007420 | FATIMA GLORIA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 23/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 23/03/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 02317 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - REAJUSTAMENTO DA MEDICAO NO.47/10. DESTINADO ASOBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAMA DECAMPINA GRANDE/PB. POR CONTADO CONVENIO NO.01/06-SAUDE/ SUPLAN.................................................................................................................... | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 02319 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA 1a.PARCELA DA MEDICAO NO.47/10. DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB DOCONVENIO PJ.NO.01/06-SUADE/ SUPLAN.................................................................................................................... | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02433 | 23/03/2011 | 1185.55 | 1185.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2011.CONFORME OS 542011 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02296 | 23/03/2011 | 2305.00 | 2305.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-42/11,ANEXO - RO NR.582 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02300 | 23/03/2011 | 1549.50 | 1549.50 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABI-RA,CONF. AF-53/2011, ANEXO RO NR.438 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02275 | 23/03/2011 | 5738.50 | 5738.50 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.SAUDE-GUARABIRA ,CONF.DISC.NA AF-47/2011,ANEXO RO NR.581 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02293 | 23/03/2011 | 14097.12 | 14097.12 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-41/11,ANEXO. - RO NR.582 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02286 | 23/03/2011 | 4370.00 | 4370.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.SAUDE-GUARABIRA ,CONF.DISC. NA AF-56/2011,ANEXORO NR.627 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02281 | 23/03/2011 | 32130.28 | 32130.28 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-43/2011,ANEXO - RO NR.581 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02272 | 23/03/2011 | 1135.00 | 1135.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE -GUARABIRA,CONF.DISC.AF-45/2011, ANEXORO NR.581 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02337 | 23/03/2011 | 3038.10 | 3038.10 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISC.AF-54/11,ANEXO - RO NR.642 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02321 | 23/03/2011 | 1714.10 | 1714.10 | ____REFERENTE A AQUISICAO DE562 GARRAFOES C/AGUA MINERAL -CAP. 20L,DESTINADOS AO COMPLDE SAUDE-GUARABIRA,AF-55/2011,ANEXO - RO NR.436 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02314 | 23/03/2011 | 2700.00 | 2700.00 | ______REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AOCOMPL.DE SAUDE-GUARABIRA, CONFDISC.NA AF-57/2011,ANEXO RO NR.629 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02309 | 23/03/2011 | 18751.10 | 18751.10 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC.NA AF-19/2011,ANEXO - RO NR.438 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02340 | 23/03/2011 | 1932.40 | 1932.40 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE COPA ECOZINHA,DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-56/11,ANEXO - RO NR.642 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02305 | 23/03/2011 | 7508.40 | 7508.40 | Aquisicao de alface,banana, couve folha,macaxeira entre outros conforme folha de soli citacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 23/03/2011 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00005337229427 | BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 23/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 23/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001174941430 | MARCELA BETHULIA C E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 23/03/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 23/03/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 23/03/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 23/03/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02358 | 23/03/2011 | 10498.50 | 10498.50 | - AQUISICAO DE SYGEN 100MG. GMI 5ML. DESTINADOS AOS PACIENTES ALDENEIDE DA SILVA MELO E MARIA IZAURA BARBOSA DELIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .0012011004239-E E 0012011004372-4. DO PF.NO.71/11..................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02324 | 23/03/2011 | 3160.00 | 3160.00 | - AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40MG. FAB.CELLOFARM.DESTINADO AOS PACIENTES:SANDRADOS SANTOS TAVARES E OUTROS .ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0012010012778-6 E OUTROS. PF.NO.07/11........................................................................................................................ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02325 | 23/03/2011 | 1520.44 | 1520.44 | - MEDICAMENTOS DESTINADOAO PACIENTE: JUVENTINO MELQUIADIS DE MEDEIROS. POR ORDEM JUDICIAL PROC.NO.004.2010.000.608-1. 05 ITENS DO PF.NO.74/11.. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02364 | 23/03/2011 | 108.00 | 108.00 | - AQUISICAO DE AGLUCOSE50MG. MARCA: SIGMA. DESTINADOSAO PACIENTE: JUVENTINO MELQUIADIS DE MEDEIROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.004.2010.000.608-1. PF.NO.73/11........................................................................................................................................ | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02365 | 23/03/2011 | 80.14 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATODE CORTIZONA 8MG - ACETATO DE CORTIZONA5MG. DESTINADO A PACIENTE: MARIANA RAMOS DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.047.977-9. PF.NO.69/11.............. | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02366 | 23/03/2011 | 4125.00 | 4125.00 | - AQUISICAO DE PROGRAF XL1MGH. DESTINADO A PACIENTE: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2009.044.593-9. PF.NO.77/11........ | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02375 | 23/03/2011 | 16027.20 | 16027.20 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE: MARIA ZENILDE TEODOSIA DA SILVAROCHA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.043.210-9. PF.NO.68 /11.................................................................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02376 | 23/03/2011 | 8280.00 | 8220.00 | - AQUISICAO DE CLEXANE40MG. FAB. SANOFI-AVANTIS. DESTINADO AO PACIENTE:LIZANCA AZEVEDO AGRA ROCHA. POR ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.002.076-3. PF.NO.67/11...................................................................................................................................... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02377 | 23/03/2011 | 5648.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENTECAVIR1MG. BARACLUDE. DESTINADOS AOPACIENTE: MARCOS ANTONIO DE P.MECEDO JUNIOR. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2006.047.749-0. PFNO.70/11.............................................................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02378 | 23/03/2011 | 3537.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTE :MANOEL RIBEIRO NOBREGA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2010.025.121-2.PF.NO.66/11............. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02379 | 23/03/2011 | 385.80 | 385.80 | - AQUISICAO DE RITALINALA 20MG. CAIXA COM 30. LAB. NOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE:GABRIEL BATISTA FALCAO. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2009.036.437-9. PF.NO.81/11.................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02380 | 23/03/2011 | 2467.92 | 2467.92 | - AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 30MG. FAC. ZANDOZ. DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSE ASSISDE ARRUDA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.001.2011.001.0748 E OUTROS. PF.NO.08/11............................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02381 | 23/03/2011 | 36.60 | 36.60 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTE :JUVENTINO MELQUIADIS DE MEDEIROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .004.2010.006.608-1. PF.NO.75 /11.................................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02372 | 23/03/2011 | 31677.24 | 31677.24 | - AQUISICAO DE TRISENOX1MG. SOL.INJ.AMP X 10ML. FAB .ZODIAC. DESTINADO AO PACIENTE:JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.047.971-2. PF.NO.65/11................................................................................................................................ | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02218 | 23/03/2011 | 1170.65 | 1170.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 15FRALBUMINA BOVINA 22% FR 10ML; 5FR SORO CONTROLE RH FR 10ML; 10FR SORO ANTI-A FR 10ML; 10FRSORO ANTI-B FR 10ML; 10FR SOROANTI-D FR 10ML, REFERENTE A MARCO/2011. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02230 | 23/03/2011 | 5981.55 | 5981.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:15UNDDVE-SISTEMA DE DRENAGEM ESTER-NA. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02310 | 23/03/2011 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO 01 MATRIZ DURAL E 01 COLA BIOLOGICA DESTINADOS AO PACIENTE ADRIANO ALVES BARBOSA CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO370/2011 E DE CONFORMIDADE COMREQUISICOES E MEMO 152/2011 DADIRETORIA ADMINISTRATIVA | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02312 | 23/03/2011 | 1489.00 | 1489.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 50 REMIFENTANIL 2mg IN-JETAVEL FR/AMP, CONSTANTE DAORDEM DE FORNECIMENTO 223/2011E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS01/2011-CAF E 223/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02313 | 23/03/2011 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 3000 FR/AMP DE TENOXI-CAN 20mg CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 200/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 01/2011E 200/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02307 | 23/03/2011 | 4104.00 | 4104.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO 340/2011DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS43/2011-SF, 133/2011-DA e 340/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 23/03/2011 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 2000 FR DE GLICOSE SOLUCAO DE 5% EM SISTEMA FECHADOCOM 250ml CONSTANTE DO PEDIDODE ADESAO 06/2011, PREGAO 19.2010.9.0027, PROC.25.215.000008.2011 E ATA 0068/2010 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02318 | 23/03/2011 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 50 FR/AMP DE ALBUMI-NA HUMANA INJETAVEL 20% SOL INJET 50ml CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 198/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 01/2011-CAF E 198/2011 DO NUCLEOFINANCEIRO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02316 | 23/03/2011 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 3000 FR/AMP DE TENOXI-CAN 20mg CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 199/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 01/2011e 199/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 23/03/2011 | 53600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 10000 FR DE SOLUCAO RINGER COM LACTATO EM SISTEMA FE-CHADO COM 500ml E 20000 FR DECLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% EM SISTEMA FECHADOCOM 500ml, CONSTANTE DO PEDIDODE ADESAO DE ATA 006/2011, ATA0068/2010, PREGAO 19201090027,PROC.25.215.000008.2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 23/03/2011 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 5000 FR DE GLICOSE SOLUCAO DE 5% EM SISTEMA FECHADO ,COM 500ml CONSTANTE NA PEDIDODE ADESAO 004/2011, ATA 068/10PREGAO 19.2010.9.0027, PROCES-SO 25.215.000012.2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02385 | 23/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 3000 AMP DE TRAMADOL 50mg/ml INJ AMP 2ml, CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2011, DE CONFORMIDADE COM OSMEMOS 01/2011,038/2011-DA E123/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02386 | 23/03/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 500 FR DE DIPIRONA 500mg/ml SOLUCAO E 500 TERBUTALINA0,5mg INJ, CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 326/2011, DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 001/2011-CAF, 032/2011 - DA e 326/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02388 | 23/03/2011 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 6000 FITA TESTE DE GLI-COSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR),PARA MEDICAO EM ADULTO OU NEO-NATO CONSTANTE NA ORDEM DE FORNECIMENTO 327/2011 DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 35/2011-SF ,088/2011-DA E 327/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02389 | 23/03/2011 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 10000 EQUIPO MACROGOTASCOM INJETOR LATERAL PVC FLEXI-VEL CONECTOR TIPO LUER UNIVER-SAL ESTERIL, CONSTANTE NA OR-DEM DE FORNECIMENTO 113/2011 ,DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS02/2011-CAF E 113/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02390 | 23/03/2011 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 500O UND DE FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CA-PACIDADE PARA 500ml NAO ESTE-RIL, CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 02/2011- CAF E 116/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02391 | 23/03/2011 | 1728.00 | 1728.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 03 CATETER EXTRATOR DEEMBOLO E TROMBOS 2F, ESTERIL ,03 CATETER EXTRATOR DE EMBOLOE TROMBOS 3F, ESTERIL, 05 CATETER EXTRATOR DE EMBOLO E TROM-BOS 4F, ESTERIL E 05 CATETEREXTRATOR DE EMBOLO E TROMBOS5F ESTERIL, CONSTANTES DA OR-DEM DE FORNECIMENTO 470/2011 E | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02392 | 23/03/2011 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 20 UND DE EQUIPO DE PAM(PRESSAO ARTERIAL MEDIA) COMTRANSDUTOR DE PRESSAO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO474/2011 E DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 07/2011 E 474/2011 | 09443072000188 | UTICOR PE COMERCIO E REP MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02273 | 23/03/2011 | 7668.00 | 7668.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.400FR CLORETO DE SODIO, SOL.FISIOLOGICA 0,9% EM SIST. FE- CHADO C/ 500ML, REFERENTE AO PERIODO DE 17/01 A 24/01/2011.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02274 | 23/03/2011 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 03 CAIXAS DE EQUIPO PA-RA BOMBA DE INFUSAO FOTOSENSI-VEL CAIXA C/100 UNIDADES, CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO37/2011 E DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 05/2011,34/2011 E 37/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02277 | 23/03/2011 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 400 UND DE EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 339/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 42/2011, 134/2011 E 339/2011 DONUCLEO FINANCEIRO | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02270 | 23/03/2011 | 6360.00 | 6360.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 2000 UND DE COLETOR DE13 LITROS (RECIPIENTE) PARA RESIDUOS CORTANTES DO SERVICO DESAUDE, CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 128/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 02/2011e 128/2011 DO NUCLEO FINANCEI-RO | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02282 | 23/03/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 400 UND DE EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO INCOLOR CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 329/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 42/2011, 134/2011 - DA E 329/2011DO NUCLEO FINANCEIRO | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02279 | 23/03/2011 | 4727.88 | 4727.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:30CX FIO DE NYLON N. 4.0; 30CX FIO DE NYLON N. 5.0; 20CX FIO DE NYLON N. 6.0; 6CX FIO DE POLI-ESTER N. 2; 6CX FIO DE POLIGLACTINA N. 2.0, DESTINADO A FAR-MACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02287 | 23/03/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 400 UND DE EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO INCOLOR CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 348/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 42/2011, 134/2011 - DA | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02284 | 23/03/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 400 UND DE EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO INCOLOR CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 338/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 42/2011, 134/2011-DA | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02295 | 23/03/2011 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 50 ATADURA GESSADA 15CMX3m , 50 ATADURA GESSADA 20cmX4m E 100 FITAS TESTE PARA AU-TOCLAVE 19mm X 30m, CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 117/2011 E DE CONFORMIDADE COM OSMEMOS 02/2011 E 117/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02292 | 23/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 30 BRACADEIRAS EM NYLONE 10 ESTETOSCOPIO SIMPLES, CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2011 E DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 013/2011, 11/2011DA DIR ADMINISTRATIVA | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02289 | 23/03/2011 | 161.60 | 161.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 20 SERRA DE GIGLI, 10SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL, 05SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL ARA-MADA No 9, CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 111/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 02/2011, 053/2011-DA E 111/2011DO NUCLEO FINANCEIRO | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02301 | 23/03/2011 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 200 ROLOS DE ALGODAO HIDROFILO DE 500g MACIO E SUPERABSORVENTE, CONSTANTE DA ORDEMDE FORNECIMENTO 336/2011 E DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 02/2011, 053/2011 - DA E 336/2011DO NUCLEO FINANCEIRO | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02298 | 23/03/2011 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 30 CAIXAS DE ATADURAGESSADA MEDINDO 10cm x 3m, CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 254/2011 E DE CONFORMIDADECOM OS MEMOS 02/2011 E 154/ 2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02304 | 23/03/2011 | 4104.00 | 4104.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 100 UND DE AGULHAS PARAANESTESIA DE PLEXO COM TUBODE INJECAO E CABO DE CONEXAOPARA USO COM ESTIMULADOR DENERVOS CONSTANTES DA ORDEM DEFORNECIMENTO 341/2011 E DE CONFORMIDADE COMO OS MEMOS 43/2011, 133/2011-DA E 341/2011DO NUCLEO FINANCEIRO | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02251 | 23/03/2011 | 2574.86 | 2574.86 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU- CAO DOS SERVICOS DE EXAME (AN-GIOGRAFIA CEREBRAL DOS 4 VA-SOS) REALIZADA NA PACIENTE MA-RIA DAS DORES DE OLIVEIRA e JANAINA MARIA DA SILVA, CONSTAN-TES DA OS 064/2011, RELATIVAAO MES DE JAN/2011, DE CONFOR-MIDADE COM O MEMO 064/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02246 | 23/03/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 8.000UND FRALDA DESCARTAVEL HOSPITALAR ADULTO, TAM.M DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02243 | 23/03/2011 | 6500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.000UND EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL. DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02244 | 23/03/2011 | 2574.86 | 2574.86 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME (AN-GIOGRAFIA CEREBRAL DOS 4 VA-SOS) REALIZADO NA PACIENTE LI-DIA PEREIRA DE LIMA E LUZIA COELHO DANTAS DESTA UNIDADE HOS-PITALAR, CONSTANTE DA OS 030/2011 E MEMO 030/2011 DO NUCLEOFINANCEIRO | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02241 | 23/03/2011 | 7724.58 | 7724.58 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAMES (ANGIOGRAFIA CEREBRAL DOS 04 VASOS) EM DIVERSOS PACIENTES CONS-TANTES DA OS 225/2011 E DE CONFORMIDADE COM O MEMO 225/2011 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02234 | 23/03/2011 | 963.00 | 963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 4FR FITA TESTE PARA UROANALISE C/ 9 AREAS FR C/ 50 TIRAS; 50LT FORMOL 10% ENVASADO FR C/ 1000ML; 50GL GLUTARALDEILDO 2%, 14DIAS, 5LT, ACOMPANHADO C/ PO ATIVADOR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02239 | 23/03/2011 | 7030.00 | 7030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 400PCT ATADURA DE CREPOM 15CM X 1.8M; 20UND CATETER EPIDURALPARA ANESTESIA N. 16G; 1.000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N. 18G; 2.000UND CATETER VENO-SO PERIFERICO N. 24G; 150FR CLOREXIDINA 2% SOL. DEGERMANTE1LT. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02268 | 23/03/2011 | 7668.00 | 7668.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.400FR CLORETO DE SODIO, SOL.FISIOLOGICA 0,9% EM SIST. FE- CHADO C/ 500ML, REFERENTE AO PERIODO DE 17/01 A 24/01/2011.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02261 | 23/03/2011 | 190.99 | 190.99 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU- CAO DOS SERVICOS DE EXAME, CINTOLOGRARIA OSSEA QUADRIL ESQUERDO) NO PACIENTE ROBSON RODRI-GUES SILVA, CONSTANTE DA OS371/2011, REALIZADOS NO MESDE MARCO/2011, DE CONFORMIDADECOM O MEMO 371/2011 DO NUCLEOFINANCEIRO | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02263 | 23/03/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 500FR ALMOTOLIA PLASTICA FOTOSSENSIVEL, CAP. 250ML, BICO RE TO, DEST. A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02264 | 23/03/2011 | 5820.00 | 5820.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU- CAO DOS SERVICOS DE EXAME DEEMODIALISE, NOS PACIENTES I-VANILDO R DA SILVA, ANTONIO O-DILON FERREIRA, JULIO IGLESIASe LUIZ CARLOS R FRUTUOSO, REA-LIZADOS NO MES DE JANEIRO/2011CONSTANTES DA OS 317/2011 DECONFORMIDADE COM REQUISICOES EMEMO 317/2011 DO NUCLEO FI- | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02265 | 23/03/2011 | 7668.00 | 7668.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO): 5.400FR CLORETO DE SODIO, SOL.FISIOLOGICA 0,9% EM SIST. FE- CHADO C/ 500ML, REFERENTE AO PERIODO DE 17/01 A 24/01/2011.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02266 | 23/03/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 20000 UND DE AGULHASDESCARTAVEIS 5 ML COM AGULHA25X 07 C/BICO LUER LOK, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO126/2011 E DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 02/2011-CAF E 126/ 2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02258 | 23/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.000UND LUVA CIRURGICA ESTE-RILIZADA 8.0, DESTINADO A FAR-MACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02259 | 23/03/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU- CAO DOS SERVICOS DE DESOBSTRU-CAO GERAL NA REDE DE ESGOTOS ,GALERIAS E CAIXA DE GURDURADESTA UNIDADE HOSPITALAR CONS-TANTE DA OS 375/2011, E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 16/2011143/2011 - DA E 375/2011 DONUCLEO FINANCEIRO | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02255 | 23/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU- CAO DOS SERVICOS DE EXAME (AN-GIOGRAFIA CEREBRAL DOS 4 VA-SOS) REALIZADA NA PACIENTE RO-SINALDO DA SILVA E EDVALDO EDA SILVA, CONSTANTE DA OS 270/2011, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2011 DE CONFORMIDADE COMO MEMO 270/2011 DO NUCLEO FI-NANCEIRO | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02253 | 23/03/2011 | 6627.00 | 6627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 8000UND LUVA CIRURGICA ESTERI-LIZADA N. 7.5; 20.000UND TOUCADESC. C/ ELASTICO; 10LT VASELINA FR 1LT. DESTINADO A FARMA CIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02428 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL HIDRAULICO, //DESTINADO AO HOSPITAL DE EMER-GENCIA E TRAUMA, CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO 240/2011E DE CONFOMIDADE COM OS MEMOS012/2011, 001/2011-DA E 240/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02429 | 23/03/2011 | 882.00 | 882.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL CONSTANTE DAORDEM DE FORNECIMENTO 242/2011DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR DE CONFORMIDADE COM OSMEMOS 012/2011,001/2011-DA E242/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02430 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAODESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR E CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 243/2011, DE CON-FORMIDADE COM OS MEMOS 12/2011001/2011-DA E 243/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02431 | 23/03/2011 | 791.59 | 791.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAME (CINTILOGRAFIA MIOCARDIA DE REPOU-SO E DE ESTRESSE), REALIZADO NO PACIENTE MARLENE MARIA DA SILVA, REFERENTE A JANEIRO/11. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02432 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAODESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR E CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 241/2011, DE CON-FORMIDADE COM OS MEMOS 12/2011001/2011-DA E 241/2001 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02434 | 23/03/2011 | 139.75 | 139.75 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAODESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR E CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 244/2011, DE CON-FORMIDADE COM OS MEMOS 12/2011001/2011-DA E 244/2001 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02435 | 23/03/2011 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE CONFECCAO DE 20.000 PULSEIRAS DE IDENTI-FICACAO DE PACIENTE NAS CORES VERDE, AMARELA, AZUL, BRANCA EVERMELHA, PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/2011. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02436 | 23/03/2011 | 121.00 | 121.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 10 CADEADOS DE 30mm HASTE LONGA CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 239/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 12/2011001/2011-DA E 239/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02437 | 23/03/2011 | 4630.00 | 4630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DEORTESE, PROTESE E MA- TERIAIS ESPECIAIS: 2UND HASTE P/ ASSOCIACAO C/ PARAFUSO DE TITANIO; 10UND PARAFUSO DE TI-TANIO ASSOCIAVEL A HASTE TIPO PEDICU, PARA O PACIENTE WELLINGTON PEREIRA DE LUCENA. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02438 | 23/03/2011 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS:11UND GAN- CHO C/ SISTEMA SULCADO P/ FIXACAO DE HASTES, PARA O PACIENTEWELLINGTON PEREIRA DE LUCENA, COMPETENCIA JANEIRO/11. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02439 | 23/03/2011 | 5730.00 | 5730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: 8UND GANCHOC/ SISTEMA SULCADO P/ FIXACAO DE HASTES, 2UND HASTE PARA AS-SOCIACAO COM PARAFUSO DE TITA NIO, PARA O PACIENTE ANDERSON LAURENTINO DE MEDEIROS, COMPE-TENCIA JANEIRO/2011. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02413 | 23/03/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 18.000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS, 8 CAMADASE 5 DOBRAS, PCT C/ 10UND, DES-TINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02414 | 23/03/2011 | 4093.80 | 4093.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No396/2011, DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 30/2011-SF, 086/2011DA E 396/2011 DO NUCLEO FINAN-CEIRO | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02415 | 23/03/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 18.000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS, 8 CAMADASE 5 DOBRAS, PCT C/ 10UND, DES-TINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02416 | 23/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 100 FR/AMP DE ALBUMINAHUMANA INJETAVEL 2% SOL INJ50ml CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO 397/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 30/2011-SF086/2011-DA E 397/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02417 | 23/03/2011 | 750.96 | 750.96 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 2000 FR DE SOLUCAO FI-SIOLOGICA 0,9% FR 500ml SOLU-CAO DE IRRIGACAO PARA CURATIVOESTERIL, CONSTANTES DA ORDEMDE FORNECIMENTO 399/2011 DECONFORMIDADE COM OS MEMOS 30/2011, 086/2011-DA E 399/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02418 | 23/03/2011 | 5410.00 | 5410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.000UND SERINGA HIPODERMICA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER SLIP(NA MESMA EMBALAGEM), 1.000UND SERINGA HIPODERMICA DESC. 5ML C/AGULHA25X07C/BICO LUER SLIP(NA MESMA EMBALAGEM), DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02419 | 23/03/2011 | 7553.00 | 7553.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 700 BISNG DE COLAGENASE0,6UI BISNAGA 30g SEM CLOROFE-NICOL, CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 401/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 30/201186/2011-DA E 401/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02420 | 23/03/2011 | 5944.50 | 5944.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 50 FR DE SEVOFLURANO FR100ml CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO 433/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 30/201186/2011-DA E 433/2011 DO NU-CLEO FINANCEIRO | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02421 | 23/03/2011 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.000UND SERINGA HIPODERMICA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER SLIP(NA MESMA EMBALAGEM),DESTINADO A FARMACIA DES-TE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02422 | 23/03/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 50 UND DE UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, CONSTANTE DA OR-DEM DE FORNECIMENTO 59/2011 EDE CONFORMIDADE COM OS MEMOS007/2011-CAF, 169/2011-DA E059/2011 DO NUCLEO FINANCEIRO | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02423 | 23/03/2011 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.000UND SERINGA HIPODERMICA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER SLIP(NA MESMA EMBALAGEM),DESTINADO A FARMACIA DES-TE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02426 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE DESINSETI-ZACAO E DESRATIZACAO (CONTROLEDE PRAGAS) DAS INSTALACOES DOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAU-MA, CONSTANTE DA ORDEM DE SER-VICOS 454/2011 E DE CONFORMIDADE COM OS MEMOS 015/2011-CM ,24/2011-CCIH E 164/2011 DA DI-RETORIA ADMINISTRATIVA | 10984176000189 | DET-SERV SAUDE AMBIENTAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02394 | 23/03/2011 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 60.000UND LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. M LATEX, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02395 | 23/03/2011 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 60.000UND LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. M LATEX, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02396 | 23/03/2011 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE DOS MATERIAIS ELETRONI-COS CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO 473/2011, DE CONFOR-MIDADE COM OS MEMOS 007/2011 -EB, 175/2011-DA E 473/2011 DONUCLEO FINANCEIRO | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02397 | 23/03/2011 | 4584.00 | 4584.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 19.100 AMP DE DIPIRONA500mg/ml INJ AMP 2ml,CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO 376/2011 DE CONFORMIDADE COM OSMEMOS 30/2011-SF, 086/2011- DAE 376/2011 DO NUCLEO FINANCEIR | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02398 | 23/03/2011 | 5534.40 | 5534.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 1.488UND ESCOVA CIRURGICA DESCC/PVPI DEGERMANTE; 200UND FIL-TRO E UMIDIFICADOR BACTERIANO,DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02399 | 23/03/2011 | 4756.30 | 4756.30 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 17 FR DE ISOFLURANO 1mgFR 240ml E 2500 FR DE SOLUCAOFISIOLOGICA 0,9% FR 100ml CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO377/2011 E DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 30/2011 E 377/2011 DONUCLEO FINANCEIRO | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02400 | 23/03/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 375UND FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATO- RIO, ADULTO, ESTERIL, DESTINA-A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02401 | 23/03/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 375UND FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATO- RIO, ADULTO, ESTERIL, DESTINA-A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02404 | 23/03/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 375UND FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATO- RIO, ADULTO, ESTERIL, DESTINA A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02405 | 23/03/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 375UND FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL RESPIRATO- RIO, ADULTO, ESTERIL, DESTINA-DO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 23/03/2011 | 3259.20 | 3259.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES DA ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No 087/2011, PEDIDO002/2011, ATA 0149/2010, PRE-GAO 19.2010.9.0178, PROCESSO25.215.000014.2011 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 23/03/2011 | 3454.10 | 3454.10 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES DA ATA 0149/2010,ORDEM DE UTILIZ 0087/2011, PEDI-DO DE UTILIZACAO 002/2011,PRE-GAO 19.2010.9.0178, PROCESSO25.215.000014.2011 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02409 | 23/03/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 18.000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS, 8 CAMADASE 5 DOBRAS, PCT C/ 10UND, DES-TINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02410 | 23/03/2011 | 5675.00 | 5675.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE 50 FR/AMP DE DEXMEDETO-MIDINA 100MCG/ML 2ML, CONSTAN-TE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No378/2011, DE CONFORMIDADE COMOS MEMOS 30/2011-SF, 086/2011-DA E 378/2011 DO NUCLEO FINAN-CEIRO | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02411 | 23/03/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 18.000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS, 8 CAMADASE 5 DOBRAS, PCT C/ 10UND, DES-TINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02330 | 23/03/2011 | 1400.00 | 1400.00 | DESPESA REALIZADA COM LOCACAO DE SALAS PARA ABRIGAREM SETO- RES DESTE HOSPITAL | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02332 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO CONFORME PROCESSO N 395/2011 EM ANEXO | 09368987000176 | COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02333 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO CONFORME PROCESSO N 37/2011 | 09368987000176 | COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02334 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOSCONFORME PROCESSO N 505/2011 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02336 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE REVISAO E MANUTEN-CAO EM VEICULOS CONFORME PROCESSO N 504/2011 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02338 | 23/03/2011 | 5100.00 | 5100.00 | DESPESA REALIZADA COM RECARGASDE CARTUCHOS CONFORME PROCESSO N 507/2011 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02339 | 23/03/2011 | 442.50 | 442.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 280/2011 -01 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02359 | 23/03/2011 | 326.00 | 326.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 203/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02360 | 23/03/2011 | 124.00 | 124.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 193/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02361 | 23/03/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 296/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02320 | 23/03/2011 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 96/2011 - 02 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02315 | 23/03/2011 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 183/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02341 | 23/03/2011 | 57.00 | 57.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESO N 288/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02342 | 23/03/2011 | 33.50 | 33.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 289/2011 -1 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02343 | 23/03/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAOD E MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 279/2011 -01 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02344 | 23/03/2011 | 353.00 | 353.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 202/2011 -1 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02345 | 23/03/2011 | 1134.00 | 1134.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 192/2011 - 01 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02346 | 23/03/2011 | 35.00 | 35.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 197/2011 - 01 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02347 | 23/03/2011 | 472.50 | 472.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 150/2011 -01 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02348 | 23/03/2011 | 1030.00 | 1030.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 134/2011 - 02 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02349 | 23/03/2011 | 959.25 | 959.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 132/2011 - 02 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02350 | 23/03/2011 | 4775.00 | 4775.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 166/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02351 | 23/03/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 136/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02352 | 23/03/2011 | 3232.00 | 3232.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 195/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02353 | 23/03/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE NMEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 171/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02354 | 23/03/2011 | 214.40 | 214.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 198/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02355 | 23/03/2011 | 193.30 | 193.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 199/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02356 | 23/03/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAOD E MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 287/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02357 | 23/03/2011 | 2442.20 | 2442.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 285/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02326 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA REALIZADA COM CONCESSAO DE DOSIMETROS | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02382 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 41204041000349 | ARAUJO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02424 | 23/03/2011 | 445.80 | 445.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02425 | 23/03/2011 | 2509.00 | 2509.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02412 | 23/03/2011 | 7791.54 | 7791.54 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 41204041000349 | ARAUJO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02427 | 23/03/2011 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS -FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,DESTINADAS AO H.I.N.L. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 24/03/2011 | 42000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BRONCOFIBROSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. GARANTIA DE UM ANO. DESTINADO AGERENCIA OPERACIONAL DAS DST /AIDS/SES. PF.NO.83/11-PREGAO N162/10. RECURSOS: PAM-DST/AIDSC/C 10.820-0............................................................................................................ | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONV.PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 24/03/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00024948176842 | FRANCILNALDA SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO, EM MURIAE/MG, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00008368470404 | ANA MARIA VENCESLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 24/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO BOSCO DE FRANCA, EM MURIAE/MG, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00008642559420 | JOAO BOSCO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 24/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILMAR JEFFERSON ALMEIDA BANDEIRA. EM SAO PAULO/SP. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 24/03/2011 | 346.50 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERYAN FRANKLIN DA SILVA FERREIRA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006593076422 | ROSILENI DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTENARA RAQUEL DE SOUSA GOMES EFIGUEIREDO. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00049168126468 | VERANILDA DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 24/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR FERNANDA RODRIGUES GOMES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005890189492 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 24/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVERA LUCIA DE LIMA SOUZA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002657931499 | JOSINEIDE SALUSTIANO ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001310487405 | MARIA DO SOCORRO PINTO RABELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 24/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MURIEA/MG. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00048897191487 | MARIA HELENA GOMES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 24/03/2011 | 67.20 | 67.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010937510459 | OTAVIO LUIZ DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GABRIELA SANTOS N.SOARESEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 24/03/2011 | 83.10 | 83.10 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDURVAL DA SILVA MELQUIDES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00004009591439 | MARIA JOSIVALDA DOS ANJOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 24/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MURIEA/MG. RECURSOS SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................. | 00042442532468 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 24/03/2011 | 618.75 | 618.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO RIBEIRO NOGUEIRA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00067581625400 | ELIETE RIBEIRO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGLERISTON JIMMY MIGUEKL DA SILVA. EM MURIAE/MG. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00004904552474 | VANUSA MARIA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 24/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGLERISTON JIMMY MIGUEL DA SILVA. EM MURIAE/MG. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00004904552474 | VANUSA MARIA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00007815443435 | RAFAELA DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 24/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MURIAE/MG. RECURSOS SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................. | 00004856687425 | ANA MARIA GABRIEL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 24/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAUSSA DE QUEIROZ CAVALCANTE .EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00068858566491 | ROZA MARIA DE QUEIROZ CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUSTAVO MURILO DA SILVA COSTA. EM CURITIBA/PR. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009012014484 | CARLA VARELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 24/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMIRELLA SUEMY SOUSA PAIVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00093104197415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 24/03/2011 | 866.25 | 866.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIELLE VITORIA DEOLIVEIRA SOUZA. EM CURITIBA/PRPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007145984458 | ALYNE KARLA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 24/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 24/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02465 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR, DIARIA HOSPITALAR, SALA DE CIRURGIA, MEDICAMENTOS, MATERIAISDESCARTAVEIS E GASES MEDICINAIS. EM FAVOR DA PACIENTE: MARINALVA DE AZEVEDO ALVES SOARES. OS.NO.54/11........................................................................................................ | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02466 | 24/03/2011 | 4550.00 | 4550.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE: MARINALVA DE AZEVEDO ALVES SOARES. PFNO.86/11.................................................... | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 24/03/2011 | 246300.00 | 246300.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES DA COOTAC DOHOSPITAL REGIONAL DE EMERGEN-CIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDECOMPETENCIA-JANEIRO/2011, CON-FOERME CONSTA NO OF No.077/11.REDE HOSPITALAR-c/c 5.660-x | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 24/03/2011 | 227500.00 | 227500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES DA COCAN DOHOSPITAL REGIONAL DE EMERGEN-CIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDECOMPETENCIA-JANEIRO/2011, CON-FORME CONSTA No.077/2011. REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 24/03/2011 | 63000.00 | 63000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PALNTOES DA COOMIT DOHOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRACOMPETENCIA-FEVEREIRO/11, CON-FORME CONSTA NO OF No.19/2011.REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02460 | 24/03/2011 | 156685.52 | 156685.52 | - PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA JANEIRO/11. OF.NO.015/NAH-SES. PELOFESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817- | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 24/03/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 00071451242468 | JARLENE DE MARIA OLIVEIRA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02514 | 24/03/2011 | 7329.32 | 7329.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUO REF 2006/2007/2008/2009 E 2010 CONF OS 054/11 - PROC 006/11 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02568 | 24/03/2011 | 3079.06 | 3079.06 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02572 | 24/03/2011 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02575 | 24/03/2011 | 5526.68 | 5526.68 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02498 | 24/03/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE REFERENTE AO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02499 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02500 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02501 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02502 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02503 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02504 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02505 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000854538461 | RAPHAEL COSTA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02506 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000854538461 | RAPHAEL COSTA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02507 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003882016493 | JANALDO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02463 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02464 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02476 | 24/03/2011 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02477 | 24/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS E VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 24/03/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULTVACINACAO - C/C 10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 24/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULTVACINACAO - C/C 10.819-7. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 24/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULTVACINACAO - C/C 10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 24/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 24/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - MULTVACINACAO - C/C 10819-7. | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 24/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7...................................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULTVACINACAO C/C 10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 24/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 24/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 24/03/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 24/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO:TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 24/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONVENIO: TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7....................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02461 | 24/03/2011 | 7980.00 | 7980.00 | aquisicao de medicamento processo 100 | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02456 | 24/03/2011 | 7980.00 | 7980.00 | aquisicao de medicamento processo de n 98 | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02452 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de borrachas para panela de pressao 30 lt_e 4 lt | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 24/03/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONVENIO: FORM.PROF. DOSAG.COM.EM SAUDE-C/C 10.816-2.............................................................. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 24/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONV.FORM.PROF.AG.COM.EMSAUDE-C/C 10.816-2........................................................................ | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 24/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FORMACAO DOSAG.COM.EM SAUDE-C/C 20.816-2.............................................................. | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 24/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FORMACAO DOSAG.COM.EM SAUDE-C/C 10.816-2.............................................................. | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 24/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONV.FORM.PROF.AG.COM.EMSAUDE-C/C 10.816-2........................................................................ | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 24/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONV.FORM.PROF.AG.COM.EMSAUDE-C/C 10.816-2........................................................................ | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 24/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONV.FORM. DOS AG.COM.EMSAUDE-C/C 10.816-2........................................................................ | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 24/03/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONV.TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00057023735453 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 24/03/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02458 | 24/03/2011 | 2619.00 | 2619.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES. DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO ASAUDE. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02459 | 24/03/2011 | 703.00 | 703.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LAVANDERIA. DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO ASAUDE. PF.NO.78/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................................................................................... | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 24/03/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 24/03/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 24/03/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00046689745449 | MARIA DAS NEVES G PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DAIRIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AMBULANCIA A RECIFE-PE | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO A JOAO PESSOA-PB | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038012553449 | TANIA PATRICIO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02530 | 24/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE REMOCAO EMUTI-MOVEL DE PACIENTES: JOAO HENRIQUE DA SILVA E RAIMUNDO MACENA, REFERENTE A JANEIRO/11 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02447 | 24/03/2011 | 4598.00 | 4598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS:6UND PLACA ESPECIFICA DE TITANIO P/ MINI/MICRO FRAGMENTO(JOSEMAR VITALINO DE BRITO);2UND PLACA ESPECIFICA DE TITANIO P/ MINI/MICRO FRAGMENTO(JUDERLAN BARBOSA JA-NUARIO); 2UND PLACA ESPECIFICADE TITANIO P/ MINI/MICRO FRAG | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02449 | 24/03/2011 | 5339.00 | 5339.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS:2UND PLACA ESPECIFICA DE TITANIO P/ MINI/MICRO FRAGMENTO(HELIO RODRIGUEDOS SANTOS);4UND PLACA ESPECI-FICA DE TITANIO P/ MINI/MICRO FRAGMENTO(IVONALDO BARBOSA DA SILVA);10UND PLACA ESPECIFICA DE TITANIO P/ MINI/MICRO FRAG | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02444 | 24/03/2011 | 3744.00 | 3744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: 8UND PARAFUSO ASSOCIAVEL A PLACA TORACO; 1UND SISTEMA P/ FIXACAO TRANS-VERSAL DE TITANIO, PARA O PACIENTE ANDERSO LAURENTINO DE ME-DEIROS,COMPETENCIA JANEIRO/11. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02445 | 24/03/2011 | 6284.00 | 6284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS:8UND PLACA ESPECIFICA DE TITANIO P/ MINI/MICRO FRAGMENTO(ANA PAULA NAS-CIMENTO COSTA); 1UND PLACA ES-PECIFICA DE TITANIO P/ MINI/ MICRO FRAGMENTO(EDINALDO RODRIGUES CARNEIRO);7UND PLACA ES- PECIFICA DE TITANIO P/ MINI/ | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 24/03/2011 | 47100.00 | 47100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS, CONFORME ATA0040/2010, PREGAO 19.2010.9.0001, PROCESSO 25.215.000010.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.005205.2009. PEDIDO 0102011, DESTINADOS A LAVANDERIA DESTE HOSPITAL. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02455 | 24/03/2011 | 477.54 | 477.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 2UNDDIACEL I E II; 2UND DIALCEL ABO; 2FR CONTROCELL, REFERENTEAO PERIODO DE 28/03 A 25/04/11 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02573 | 24/03/2011 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, REFERENTE A JANEIRO/11: 50 UND AMACIANTE PARA USO EM ROU-PA HOSPITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02574 | 24/03/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA, REFERENTE A JANEIRO/11: 50UND PASTA UMECTANTE NEUTRA DE USO HOSPITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02440 | 24/03/2011 | 1385.00 | 1385.00 | AQUISICAO DE GAS DE BOTIJAO PARA GAS DE COZINHA | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02441 | 24/03/2011 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02442 | 24/03/2011 | 1242.00 | 1242.00 | AQUISICAO DE SUPORTES PARA INSTALACOES DE TV | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02443 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02450 | 24/03/2011 | 16566.89 | 16566.89 | AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 02446 | 24/03/2011 | 100.00 | 100.00 | CONFECCAO DE UMA COROA NATURAL DE FLORES | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02473 | 24/03/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02475 | 24/03/2011 | 816.35 | 0.00 | ANULACAO POR ERRO DE VALOR | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02516 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 00000574457453 | FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02517 | 24/03/2011 | 584.81 | 0.00 | AQUISICAO DE LATICINEOS PARA ESSE HOSPITAL | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02519 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02513 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DOSIMETROS | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02497 | 24/03/2011 | 19990.31 | 19990.31 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09234429000118 | SUPERMERCADO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02544 | 24/03/2011 | 17000.00 | 17000.00 | SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENSAO DO GERADOR DESSE HOSPITAL | 11114467000189 | R G SERVICOA E PARTICIPACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02571 | 24/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE DETETIZACAO NESSE HOSPITAL | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02561 | 24/03/2011 | 9900.00 | 9900.00 | AQUISICAO DE PORTAS PARA O HOSPITAL | 04847233000185 | COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02607 | 25/03/2011 | 422561.90 | 422561.90 | - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI-COS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR ( MEDIACOMPLEXIDADE), COMPETENCIA FE-VEREIRO/2011, CONFORME OF. No.18/NAH-SES, PELO FESEP/GESTAOPLENA - C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02608 | 25/03/2011 | 1544221.63 | 1544221.63 | - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSCOMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME OF. No.017/NAH/SES-PB,PELO FESEP/GESTAO PLENA - C/C 10817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 25/03/2011 | 463768.19 | 461942.33 | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NASAREAS INTERNAS E EXTERNAS EXE-CUTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVACENTRO DE FORMACAO DE RECURSOSHUMANOS,ALMOXARIFADO GERAL,CENTRO DISPENSACAO DE MEDICAMENTOEXCEPCIONAIS E CENTRO DE REFE-RENCIA DA SAUDE DO TRABALHO,NO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02636 | 25/03/2011 | 13500.00 | 13500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02637 | 25/03/2011 | 4250.00 | 4250.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02600 | 25/03/2011 | 9000.00 | 9000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02593 | 25/03/2011 | 1386.00 | 1386.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02580 | 25/03/2011 | 3850.00 | 3850.00 | ____REFERENTE A LOCACAO DE UMAMAQ.GERADORA DE AR COMPRIMIDOMEDICINAL,REF.AO MES FEV/11,DESTINADA AO COMPL.SAUDE-GUA ,CONF.AF-60/11,ANEXO -RO NR.672 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 25/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: FORM.PROF.AG.COM.EM SAUDE-C/C 10.816-2.............................................................. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 25/03/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A VIGESSI-MA(20a.) PARCELA DOS DEBITOSDA PREVIDENCIA, CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 11.941/2009, CONFORME CONSTA NO MEMO/SES/GEFIN/No016/2011...................... | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02598 | 25/03/2011 | 4894.70 | 4894.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PROCESSO 96 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02599 | 25/03/2011 | 2470.00 | 2470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEGURANCA PROCESSO 92 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02620 | 25/03/2011 | 356.00 | 356.00 | AQUISICAO DE KITS PARA PRESSAOPROCESSO 101 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02614 | 25/03/2011 | 7042.50 | 7042.50 | servico de gasometria PHPCO2 bicarbonato AS2 conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02617 | 25/03/2011 | 6001.80 | 6001.80 | SERVICO DE DOSAGEM DE MAGNESIO,UREA,SODIO ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02618 | 25/03/2011 | 4942.48 | 4942.48 | SERVICO DE ANALISE DE CARC.FISICO,ELEM E SED.D/URINA, PROVA DE RETRACAO DO COAGULO ENTRE OUTROE CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02619 | 25/03/2011 | 3943.24 | 3943.24 | AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE 204C/15MTS,COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LT ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02622 | 25/03/2011 | 7295.22 | 7295.22 | servico de dosagem de fosfatase alcalina,ferro serico entre outras conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02623 | 25/03/2011 | 1513.00 | 1513.00 | aquisicao de complexo b comp,piroxican comp. e dopamina 5mg/ml 10ml conforme folha de solicitacao. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02624 | 25/03/2011 | 4570.00 | 4570.00 | AQUISICAO DE IVERMECTINA 6 MG COMP.,SULFADIAZINA 500MG COMP.ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02625 | 25/03/2011 | 3534.00 | 3534.00 | AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG INJ CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO . | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 25/03/2011 | 68400.00 | 68399.99 | - AQUISICAO DE FILTRO PARA ROMOCAO DE LEUCOCITOS DE 01UNIDADE DE CONCENTRADO DE HAMECIAS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PB.NO.98/11-PREGAO NO.10/10. PELO HEMOCENTROR RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 25/03/2011 | 64587.88 | 64587.88 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA PARA OS MUNICIPIOS. EMFAVOR DA PREF.MUN.DE ALAGOA NOVA E OUTRAS CONFORME GD S MESDE JANEIRO/11. MEMO NO.074/11......................................................................................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02583 | 25/03/2011 | 593.42 | 593.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO18UND CORREDICA DE 60CM; 100 UND FECHADURAS PARA ARMARIOS, DESTINADO A COORDENACAO DE RE-CEPCAO. | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02589 | 25/03/2011 | 655.30 | 655.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO: 30CART. PILHAS ALCALINA MEDIA C/LR 14 C/ 2UND; 20CART. PILHAALCALINA PALITO AAA/LR 03 C/ 2UND; 30CART. PILHAS ALCALINA PEQUENA AA/LR6 C/ 4UND; 10UND BATERIA ALCALINA 9VOLTS; 30UNDBATERIA DE LITIO 3 VOLTS, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02585 | 25/03/2011 | 711.00 | 711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO30UND RODIZIO COM ROSCA REF: 210ZI; 40UND RODIZIO COM ROSCAREF: 310ZI, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02586 | 25/03/2011 | 628.08 | 628.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16UNDCABOS PARA ESPELHOS ODONTOLOGICO(ODONTOSCOPIO); 4UND ESPELHOODONTOLOGICOS; 16UND PINCAS DEPEAN 15CM, PARA USO DOS PACIENTES DA UTI ADULTO E SEMI INTENSIVA. | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02595 | 25/03/2011 | 105.60 | 105.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO24UND PERA PARA ECG PEQUENA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DES-TE HOSPITAL. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02592 | 25/03/2011 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:50PCT ESPONJA LA DE ACO PCT C/14 EMBALAGENS C/ 8UND; 30RL FILME PVC MEDINDO 40CM X 1000 MT, DESTINADOS A NUTRICAO DES TE HOSPITAL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02613 | 25/03/2011 | 34543.45 | 34543.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DO SERVICO DE AQUISI- CAO DE VALES TRANSPORTES(CREDITOS ELETRONICOS), CONFORME INEXIBILIDADE N. 0002/2009, PROC.25.215.000124.2009, REG. CGE 09-60531-2. DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02611 | 25/03/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO2UND APERGANIBHADO BRANCO 90MMX 30M, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02626 | 25/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10UND CATETER MICROSSENSOR DE PRESSAO INTRACRANIANA SUBDURAL(BASICO PARA PIC) ESTERIL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02627 | 25/03/2011 | 877.82 | 877.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 50FR CE-FALEXINA 250MG SUSPENSAO ORAL FR 100ML; 50FR/AMP CEFUROXINA 750MG INJ.; 350AMP CLINDAMICI-NA 300MG/2ML AMP; 1.200AMP GENTAMICINA 80MG/2ML AMP 2ML; 12 FR NISTATINA 100.000UI SUSPEN-SAO ORAL. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02628 | 25/03/2011 | 5223.00 | 5223.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:200AMP A-MICACINA 500MG/2ML AMP 2ML;100COMP AMOXICILINA 500MG; 350FR CIPROFLOXACINO 200MG INJ. FR 100ML; 1.500FR/AMP OXACILINA 500MG; 850FR/AMP VANCOMICINA 500MG INJ., REFERENTE A FEVE- REIRO/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02629 | 25/03/2011 | 6451.00 | 6451.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:1.100FR/ AMP CEFAZOLINA 1G INJ.; 50FR FLUCONAZOL 200MG INJ. FR 100ML100FR POLIMIXINA B 5000.000UI INJ. FR/AMP, REFERENTE A FEVE-REIRO/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02630 | 25/03/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:5.000FR/ AMP CEFALOTINA 1G INJ., REFE- RENTE A FEVEREIRO/2011, DESTI-NADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02631 | 25/03/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:5.000FR/ AMP CEFALOTINA 1G INJ.; REFE- RENTE A FEVEREIRO/2011, DESTI-NADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02632 | 25/03/2011 | 6520.00 | 6520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:40FR/AMP TEICOPLANINA 400MG INJ. FR/AMPREFERENTE A FEVEREIRO/2011,DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02633 | 25/03/2011 | 6520.00 | 6520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:40FR/AMP TEICOPLANINA 400MG INJ. FR/AMPREFERENTE A FEVEREIRO/2011,DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02634 | 25/03/2011 | 4225.00 | 4225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:50 BOLSASMOXIFLOXACINA 400MG INJ. BOLSA250ML,REF. FEVEREIRO/2011,DES TINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02635 | 25/03/2011 | 6087.00 | 6087.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:30FR LINEZOLIDA 600MG INJ. FR 300ML, REFERENTE A FEVEREIRO/2011,DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPI-TAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02615 | 25/03/2011 | 3222.18 | 3222.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 234 DOSIMETROS P/ OS SE-TORES DE RADIOLOGIA E BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR, REFERNTE A FEVEREIRO/2011 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02616 | 25/03/2011 | 3208.41 | 3208.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 233 DOSIMETROS P/ OS SE-TORES DE RADIOLOGIA E BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR, REFERNTE A JANEIRO/2011. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02576 | 25/03/2011 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 400FR/ AMP IMIPENEM/CILASTATINA 500MGINJETAVEL, DESTINADO A FARMA- CIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02577 | 25/03/2011 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 400FR/ AMP IMIPENEM/CILASTATINA 500MGINJETAVEL, DESTINADO A FARMA- CIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02578 | 25/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 400SERINGA ENOXAPARINA 60MG INJ. SER. 0,6ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02579 | 25/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 400SERINGA ENOXAPARINA 60MG INJ. SER. 0,6ML, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02591 | 25/03/2011 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE GRINALDA DE FLORES CONFORME PROCESSO N 581/2011 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02588 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDA DE FLORES - | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02597 | 25/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA GEM PREMIER DA UTI DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02594 | 25/03/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02590 | 25/03/2011 | 2057.99 | 2057.99 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02610 | 25/03/2011 | 1403.50 | 1403.50 | CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02604 | 25/03/2011 | 16459.89 | 16459.89 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02606 | 25/03/2011 | 1227.60 | 1227.60 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 02815 | 28/03/2011 | 4000.00 | 0.00 | HONORARIOS MEDICOS NE-FROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, DACIRURCIA NA PACIENTE: MARINAL-VA DE AZEVEDO ALVES SOARES,CONFORME CONSTA NA O.S.No.56/2001 | 00081245343300 | RAFAEL BATISTA REBOUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 28/03/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARA TELMA BARBOSA AMARO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 28/03/2011 | 767.25 | 767.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA TELMA BABOSA AMARO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 28/03/2011 | 1138.50 | 1138.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM AFVOR DO PACIENTERONALDO JOSE DA SILVA, EM FOR-TALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 28/03/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 28/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02656 | 28/03/2011 | 400.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEBIOPSIA RENAL (MICROSCOPIA OPTICA IMUNOFLORESCENCIA) NA PACIENTE: TEREZINHA MARIA DOSSANTOS. ORDEM JUDICIAL. OS.NO.55/11................................................................................................................................................. | 73603730000150 | MORPHOS - PATOLOGIA ESPEC. S/S .LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 28/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 28/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 28/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDAIANE MOREIRA CAVALCANTE. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00037954946134 | CLAUDIA REJANE M CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02639 | 28/03/2011 | 49912.82 | 49912.82 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEREGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02640 | 28/03/2011 | 9943.00 | 9943.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEREGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)........ | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02641 | 28/03/2011 | 940.00 | 940.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DENISE VASCONCELOS DA SILVADANTAS. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02642 | 28/03/2011 | 85000.00 | 85000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DENISE VASCONCELOS DA SILVADANTAS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02643 | 28/03/2011 | 4830.00 | 4830.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DENISE VASCONCELOS DA SILVADANTAS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 28/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 7 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02652 | 28/03/2011 | 296.82 | 296.82 | - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT:6381. OS.NO.91/11......................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02655 | 28/03/2011 | 7992.00 | 7992.00 | aquisicao de luvas processo 106 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02644 | 28/03/2011 | 499.50 | 499.50 | aquisicao de um detector fetal processo 103 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02645 | 28/03/2011 | 263.70 | 263.70 | aquisicao de borrachas de pressao de 4 lt e 30 lt processo 94 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02646 | 28/03/2011 | 4842.00 | 4842.00 | aquisicao de equipo para bomba de infusao lf 2001 processo 105 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02647 | 28/03/2011 | 5085.80 | 5085.80 | aquisicao de utensilios para copa processo 99 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02752 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para ultrassomografia e utineo processo 104 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02755 | 28/03/2011 | 1320.00 | 1320.00 | aquisicao de material medico processo 108 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02759 | 28/03/2011 | 1665.00 | 1665.00 | servico de locacao de piso_pastilhado e emborrachado processo 95 | 08041620000180 | H M GOUVEA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02763 | 28/03/2011 | 5851.99 | 5851.99 | aquisicao de material para pintura processo 102 | 05815658000175 | ELZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA SULTINTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02768 | 28/03/2011 | 1209.00 | 1209.00 | aquisicao de material para ultrassomografia e utineo processo 104 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 28/03/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 28/03/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00005251776470 | DANIEL JOSE DE BRITO VIEGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 28/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 28/03/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 28/03/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 28/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 28/03/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 28/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7......................................................................................... | 00020537220453 | MARIA GORETTE F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 28/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7......................................................................................... | 00022010912420 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02668 | 28/03/2011 | 1035.75 | 1035.75 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES E LIMPEZA. DESTINADOS AO SVO/SES. PF.NO.96 /11. RECURSOS:TF/SVO-C/C 10.819-7............................ | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02671 | 28/03/2011 | 879.50 | 879.50 | - AQUISICAO DE METERIALDE LIMPEZA E OUTROS. DESTINADOAO SVO/SES. PF.NO.97/11. PELOTF/SVO-C/C 10.819-7......................................... | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02653 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES E LIMPEZA. DESTINADO AO NUCLEO DE SERVICOSDE VERIFICACAO DE OBITOS E ESCLARECIMENTO DE CAUSA MORTIS /SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.96/11................................................................................................................... | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02654 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E OUTROS. DESTINADOAO NUCLEO DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS E ESCLARECIMENTO DE CAUSA MORTIS/SES. CONFORME CONSTA NO PF.NO.97/11........................................................................................................................... | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02648 | 28/03/2011 | 7955.10 | 7955.10 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ACC-CHEK TENDER LINK. DESTINADOS AO PACIENTE: FAINAC JOSE MARTINS MARQUES. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2008.015.186-9. PF.NO.03/11........................................................................................................................................ | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02650 | 28/03/2011 | 3126.50 | 3126.50 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS SOB DETERMINACAOSUDICIAL. DESTINADO AOS PACIENTES: RITA DE CASSIA PEREIRA DELIMA E OUTROS. PF.NO.89/11.... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02651 | 28/03/2011 | 5280.00 | 5280.00 | - AQUISICAO DE OLEO DE LORENSO FAB.SUPPORT. DESTINADO APACIENTE: RITA PEREIRA DE CASSIA E OUTROS. SOB DETERMINACAOJUDICIAL. PROC.NO.200.200.774.395.90 E OUTROS. PF.NO.90/11.......................................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02657 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 2.016 COMPRIMIDOS DE ARIMIDEX 1MG. DESTINADO AOS PACIENTES: MARILDEMAYER PINHEIRO E OUTROS. ORDEMJUDICIAL PROC.NOS. 200.2008.022.185-8 E OUTROS. PF.NO.88/11......................................................................................................................... | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02660 | 28/03/2011 | 45.00 | 45.00 | - AQUISICAO DE BUFFERINCARDIO 81MG. DESTINADO AOS PACIENTES: FRANCISCA ZELIA DE SACORREIA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS:200.2010.045.089-8 E OUTROS. PF.NO.92/11.............................................................................................................................. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02661 | 28/03/2011 | 636.60 | 636.60 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AOS PACIENTES :FRANCISCA ZELIA DE SA CORREIAE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS:200.2010.045.554-8 E OUTROS. PF.NO.93/11..................................................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02662 | 28/03/2011 | 5337.20 | 5337.20 | - AQUISICAO DE SPIRIVARESPIMAT 2,5MCG. DESTINADO AOSPACIENTES: FRANCISCA ZELIA DESA CORREIA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS: 200.2010.045.554-8 E OUTROS. PF.NO.94/11........................................................................................................................... | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02663 | 28/03/2011 | 1006.32 | 1006.32 | - AQUISICAO DE INABLEX 15MG. DESTINADO AOS PACIENTES :FRANCISCA ZELIA DE SA CORREIAE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS:200.2010.045.554-E OUTROS.PF.NO.95/11........................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02664 | 28/03/2011 | 12448.56 | 12448.56 | - AQUISICAO DE ACTEMRA200MG. MARCA: ROCHE. DESTINADOAO PACIENTE: LOURENCO PONTESBARBOSA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.020.926-7. PF .NO.99/11.............................................................................................................................................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02665 | 28/03/2011 | 17385.20 | 17385.20 | - AQUISICAO DE TORISEL25MG. LAB. WYETH. DESTINADO AOPACIENTE:JARBAS CAVALCANTE SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 200.2011.008.182-1. PF.NO87/11................................................................................................................................................. | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 02666 | 28/03/2011 | 82240.00 | 82240.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. ALIMENTO DIETETICO. DESTINADO AOS PACIENTES:MATHEUS DORNELAS SOARES E OUTROS. SOB ORDEM JUDCIAL PROC.NOS: 200.2010047.997-7 E OUTROS. PF.NO.85 /11. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 28/03/2011 | 82200.00 | 82200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO), CONFORME ATA 0068/2010, PREGAO19.2010.9.2007, PROCESSO 25.215.000021.2011, PEDIDO 008/2011PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001703.2009, RESERVA ORCA- MENTARIA 715/2011, DESTINADOS A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02780 | 28/03/2011 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No424/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02784 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTOEG,NECESSARIO AO HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02785 | 28/03/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No426/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02786 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO XG, NECESSARIOS AO HOS-PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02782 | 28/03/2011 | 7941.60 | 7941.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 406/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02788 | 28/03/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DE ORDEM DE FORNECIMENTO No430/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02790 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO XG, NECESSARIOS AO HOS-PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02792 | 28/03/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No429/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02794 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO XG, NECESSARIOS AO HOS-PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02795 | 28/03/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No428/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02797 | 28/03/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No427/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02801 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO XG, NECESSARIOS AO HOS-PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02802 | 28/03/2011 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 600 UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO EM PVC 1.200ML, NECESSARIO AO HOSPITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02803 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO G, NECESSARIOS AO HOS- PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02805 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO G, NECESSARIOS AO HOS- PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02806 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO G, NECESSARIOS AO HOS- PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02807 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO G, NECESSARIOS AO HOS- PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02808 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO G, NECESSARIOS AO HOS- PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02809 | 28/03/2011 | 4228.80 | 4228.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 438/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02748 | 28/03/2011 | 4414.20 | 4414.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 456/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02751 | 28/03/2011 | 6363.90 | 6363.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 405/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02754 | 28/03/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10. 000 SERINGA HIPODERMICA DESCAT5ML C/ AGULHA 25x 07C/ BICO LUER LOK(NA MESMA EMBALAGEM). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02761 | 28/03/2011 | 1421.10 | 1421.10 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO ABAIXODISCRIMINADO: PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO DE10cm x 100m FITA TESTE PARA AUTOCLAVE DE19cm x 30m PARA IDENTIFICACAODE PACOTES ESTERELIZADOS AVAPOR | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02767 | 28/03/2011 | 440.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No437/2011 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02764 | 28/03/2011 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 5000PARES LUVA CIRURGICA ESTERILI-ZADA 8.5, DESCARTAVEL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02765 | 28/03/2011 | 5093.90 | 5093.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No435/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02774 | 28/03/2011 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No423/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02771 | 28/03/2011 | 4790.68 | 4790.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 404/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02799 | 28/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, 1000PCT FRALDA DESC. HOSPITALAR ADULTO XG, NECESSARIOS AO HOS-PITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02689 | 28/03/2011 | 4915.54 | 4915.54 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIOX CONFORME PROCESSO N 120/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02687 | 28/03/2011 | 15.00 | 15.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 178/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02701 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM PECAS PARA O GERADOR DE ENERGIA DE PLACA N GER 0012 TOMBAMENTO 1040049 CONFORME PROCESSO N 505/2011 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02702 | 28/03/2011 | 2230.00 | 2230.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 113/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02673 | 28/03/2011 | 215.00 | 215.00 | SERVICOS DE CESSAO DE USO SOFTWARE ZPONTO E SUPORTE TECNICOEM PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02674 | 28/03/2011 | 1768.90 | 1768.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 117/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02675 | 28/03/2011 | 752.00 | 752.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 200/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02676 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 204/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02677 | 28/03/2011 | 991.10 | 991.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 276/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02678 | 28/03/2011 | 4105.20 | 4105.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 277/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02679 | 28/03/2011 | 430.00 | 430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 279/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02680 | 28/03/2011 | 1877.30 | 1877.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 280/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02681 | 28/03/2011 | 216.00 | 216.00 | AQUISOCAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 288/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02682 | 28/03/2011 | 782.50 | 782.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 289/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02683 | 28/03/2011 | 798.60 | 798.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 143/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02684 | 28/03/2011 | 1652.60 | 1652.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 150/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02685 | 28/03/2011 | 1260.50 | 1260.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 179/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02741 | 28/03/2011 | 47.00 | 47.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 117/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02742 | 28/03/2011 | 4080.00 | 4080.00 | AQUISICAO DE MATERILA MEDICOCONFORME PROCESSO N 278/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02743 | 28/03/2011 | 7632.00 | 7632.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 283/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02744 | 28/03/2011 | 30.00 | 30.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 289/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02708 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REPARO EM GERADO DEENERGIA PLACA : GER 0012 TOMBAMENTO 1040049_CONFORME PROCESSO N 504/2011 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02710 | 28/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 115/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02696 | 28/03/2011 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 112/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02800 | 28/03/2011 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 194/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02816 | 28/03/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 150/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02820 | 28/03/2011 | 462.00 | 462.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 177/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02818 | 28/03/2011 | 234.00 | 234.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 163/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02822 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 176/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02823 | 28/03/2011 | 35.00 | 35.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 179/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02824 | 28/03/2011 | 2735.36 | 2735.36 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 202/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02825 | 28/03/2011 | 1740.00 | 1740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 203/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02826 | 28/03/2011 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 281/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02827 | 28/03/2011 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 286/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02828 | 28/03/2011 | 2450.00 | 2450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 150/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02829 | 28/03/2011 | 6960.00 | 6960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 148/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02830 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 315/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02772 | 28/03/2011 | 3719.50 | 3719.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 174/2011 EM ANEXO | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02770 | 28/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 173/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02775 | 28/03/2011 | 1476.00 | 1476.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 234/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02777 | 28/03/2011 | 3332.00 | 3332.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 177/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02756 | 28/03/2011 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 178/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02750 | 28/03/2011 | 210.00 | 210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 292/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02753 | 28/03/2011 | 7506.00 | 7506.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 154/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02746 | 28/03/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 327/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02810 | 28/03/2011 | 1430.40 | 1430.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 288/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02811 | 28/03/2011 | 7905.60 | 7905.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 314/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02812 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 142/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02813 | 28/03/2011 | 2992.00 | 2992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 362/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02814 | 28/03/2011 | 1886.50 | 1886.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 144/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02804 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 201/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02798 | 28/03/2011 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 276/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02796 | 28/03/2011 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 328/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02793 | 28/03/2011 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 293/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02791 | 28/03/2011 | 12.00 | 12.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 132/2011 - 3 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02789 | 28/03/2011 | 157.50 | 157.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 127/2011 - 4 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02783 | 28/03/2011 | 45.00 | 45.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 193/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02787 | 28/03/2011 | 796.00 | 796.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSON 123/2011 - 01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02781 | 28/03/2011 | 141.00 | 141.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 202/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02779 | 28/03/2011 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 124/2011 -01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02672 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02705 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02707 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02714 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02718 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02725 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02732 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02733 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02734 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02735 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02736 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02737 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02738 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGEMANTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02739 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02740 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02769 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02773 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02776 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02766 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02760 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02757 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02762 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02749 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02745 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02747 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02778 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02831 | 28/03/2011 | 2395.00 | 2395.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02832 | 28/03/2011 | 6195.00 | 6195.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO SUS/GAP/TFD-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 29/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 29/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02873 | 29/03/2011 | 1952.00 | 1952.00 | - DESPESAS HOSPITALAR DAPACIENTE MARINALVA DE AZEVEDOALVES SOARES. ORDEM JUDICIAL .OS.NO.54/11................................................. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02874 | 29/03/2011 | 16000.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR DAPACIENTE:MARINES BENTO DOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL. PORC.NO.200.2010.045.866-6. OS.NO .36/11......................... | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02875 | 29/03/2011 | 3500.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR DAPACIENTE SEBASTIANA MARIA FRANCA DA NOBREGA, ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2010.003.925-8. OSNO.29/11...................... | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02876 | 29/03/2011 | 8000.00 | 0.00 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICOS DA PACIENTE: SEBASTIANA MARIA FRANCA DA NOBREGA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.039.258-4. OS.NO.28/11........ | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02877 | 29/03/2011 | 2750.00 | 2750.00 | - DESPESAS HOSPITALARESA PACIENTE MARIA DE FATIMA PAIVA DE ARAUJO. ORDEM JUDICIAL .PROC.NO.200.2010.046.323-7. OSNO.27/11...................... | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 29/03/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM TEREZINA/PI. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00090538846704 | MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 29/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 29/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWELLYSON TAVARES MIRANDA, EMSALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00007094595484 | WELLYSON TAVARES MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 29/03/2011 | 717.75 | 717.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWELLYSON TAVARES MIRANDA, EMSALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00007094595484 | WELLYSON TAVARES MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 29/03/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJEFERSON FERREIRA DOS SANTOS ,EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 29/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIANE FERREIRA DA SILVA, EMSALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 29/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGILVANIA DA SILVA SOUZA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005632378489 | GILVANIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 29/03/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003389026436 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 29/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMILIS VIEIRA DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006389018479 | JOSEFA RAKELE RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02910 | 29/03/2011 | 10978.80 | 10978.80 | ____REFERENTE A AQUISICAO DECARNES BOVINA,PEIXES E FRANGO,DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISC.AF-51/11,ANEXO - RO NR. 630 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02917 | 29/03/2011 | 5292.00 | 5292.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DE9.800 PACOTES DE COMPRESSA DEGASE 7,5X7,5CM,DESTINADOS AOCOMPL.SAUDE-GUARABIRA,CONFORMEAF-59/11,ANEXO - RO NR.740 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02907 | 29/03/2011 | 6690.40 | 6690.40 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO COMPL.SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-50/2011,ANEXO - RO NR.622 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02885 | 29/03/2011 | 6974.23 | 6974.23 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAHOSPITALAR,DESTINADOS AO COMPLSAUDE-GUA,CONF.DISC.AF-46/11,ANEXO - RO NR.580 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02887 | 29/03/2011 | 2772.00 | 2772.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEG.L.P.,DESTINADO AO COMPL.SAU-DE-GUARABIRA,CONF.AF-62/11,ANEXO RO NR.641 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02888 | 29/03/2011 | 10022.60 | 10022.60 | _____REFERENTE A AQUISICO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-63/11,ANEXO - RO NR.582 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02905 | 29/03/2011 | 4697.09 | 4697.09 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS GENEROS DE ALIMENTO ,DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABIRA,CONF.DISC.AF-33/11,ANEXO - RO NR.631 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02939 | 29/03/2011 | 1161.00 | 1161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UN MASCARA LARINGEA 1.0;03 UN MASCARA LARINGEA 1.5;03UN MASCARA LARINGEA 2.0.CONFORME OF 59/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02940 | 29/03/2011 | 1425.60 | 1425.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 18CX LIGA CLIP N 300.CONFORME OF 61/2011 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02941 | 29/03/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 3000FL CARTOLINA AZUL MED 26X 34;3000FL CARTOLINA BRANCA MED26X34.CONF OF 58/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02942 | 29/03/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 01CX PAPEL FORMULARIO Z A4 CX.1000FOLHAS.CONFORME OF 60/2011 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02943 | 29/03/2011 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 50UND SUPORTE DE SABAO LIQUIDO15LT SABONETE LIQUIDO.CONFORMEOF 64/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02944 | 29/03/2011 | 3024.04 | 3024.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ANALISE QUIMICA DE EXAMES REF AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME OS05/2011 | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02945 | 29/03/2011 | 3387.41 | 3387.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO REF AO MES DE FEVEREIRO/ 2011.CONFORME OS 53/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02946 | 29/03/2011 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS.CONFORME OS 29/11 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02947 | 29/03/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS. CONFORME OS 50/2011 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02954 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos processo 97 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02951 | 29/03/2011 | 6462.00 | 6462.00 | AQUISICAO DE ACICLOVIR COMP,ALBENDAZOL COMP,CAPTOPRIL 12,5MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02952 | 29/03/2011 | 3316.20 | 3316.20 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO,SONDA NASOENTERAL,ALGODAO HI- DROFILO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02949 | 29/03/2011 | 3053.33 | 3053.33 | AQUISICAO DE FILE DE PEIXE, CARNE BOLVINA DE 1 E 2 CON- FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03788901000269 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 29/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TV/VS- C/C10.819-7.................................................................................. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 29/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TV/VS- C/C10.819-7.................................................................................. | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 29/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 29/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 29/03/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 29/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 29/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 29/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 29/03/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02950 | 29/03/2011 | 6900.00 | 6900.00 | REFERENTE AOS SERVICOSDE BUFFET, CONFORME CONSTA NAO.S.No.685/10. COM RECUROS DOCONVENIO 1684/08 - HUMANIZACAOATENCAO A SAUDE-C/C 11.009-4.OBS: ESSA NE ESTAR SUBSTITUIN-DO A DE NUMERO 16.438/10, QUEORA REGULARIZANOS POR NP ESCRITURAL, RELATIVO A GD No.413/10E PAGO ATRAVES DO OF No.091/10 | 09677043000180 | GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 29/03/2011 | 15164228.61 | 15164228.61 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.SAUDE VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 29/03/2011 | 18381.05 | 18381.05 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.DA SAUDE SALARIO FAMILIA. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02936 | 29/03/2011 | 59.97 | 59.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE CORREIOS ETELEGRAFOS(CARTA COMERCIAL E SEDEX)PRESTADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 007/2010, INEXIBILIDADE DE LI-CITACAO 0002/2010, PROCESSO N.25.215.000076.2010, RESERVA ORCAMENTARIA 545/2011, REFERENTEA FEVEREIRO/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02948 | 29/03/2011 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 4FR/AMP PROTHROMPLEX PARA O PACIENTE ROMILDO PIRES DA SILVA(UTI II)INTERNADO NESTE HOSPITAL. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02833 | 29/03/2011 | 5184.00 | 5184.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02834 | 29/03/2011 | 13740.00 | 13740.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02835 | 29/03/2011 | 46138.15 | 46138.15 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02836 | 29/03/2011 | 17840.80 | 17840.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02837 | 29/03/2011 | 23554.20 | 23554.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02838 | 29/03/2011 | 18532.00 | 18532.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02839 | 29/03/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02840 | 29/03/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02841 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02842 | 29/03/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02872 | 29/03/2011 | 4645.00 | 4645.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02924 | 29/03/2011 | 18405.91 | 18405.91 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02929 | 29/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004060240494 | JAYLANE DA NOBREGA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02933 | 29/03/2011 | 11100.00 | 11100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02934 | 29/03/2011 | 9200.00 | 9200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02935 | 29/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTO E VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02970 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONTROLE DE RADIACAO DE FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02971 | 29/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE GAS ENVAZADO PARA COZINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08195834000101 | VIAGAS COM E DIST DE GAS LQ PET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02972 | 29/03/2011 | 14977.40 | 14977.40 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02973 | 29/03/2011 | 10500.00 | 10500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02906 | 29/03/2011 | 28583.11 | 28583.11 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02891 | 29/03/2011 | 34615.80 | 34615.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02894 | 29/03/2011 | 4513.00 | 4513.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02895 | 29/03/2011 | 25000.00 | 25000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02864 | 29/03/2011 | 5792.88 | 5792.88 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02866 | 29/03/2011 | 30857.20 | 30857.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 02858 | 29/03/2011 | 35999.70 | 35999.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02882 | 29/03/2011 | 4571.90 | 4571.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02852 | 29/03/2011 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02844 | 29/03/2011 | 25000.00 | 25000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 02847 | 29/03/2011 | 28503.00 | 28503.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTO E VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02909 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 02937 | 29/03/2011 | 19788.77 | 19788.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOSAO HINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02938 | 29/03/2011 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS AO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE CAM -PINA GRANDE-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VITRU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02859 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02856 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02867 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02896 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02898 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02900 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02902 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02904 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02892 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSPA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02871 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02884 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03009 | 30/03/2011 | 109659.76 | 109659.76 | - AQUISICAO DE METERIALCIRURGICO. DESTINADOS A PACIENTE CLEYDIANE ALUSKA DA SILVANOBREGA. ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2009.026.806-7. PF.NO .18/11................................................................................................................................................. | 05659367000135 | MEDSINTESE IMPORTACAO E EXPORTACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03006 | 30/03/2011 | 7000.00 | 7000.00 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICOS. DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGICOS NA PACIENTE:CLEYDIANE ALUSKA DA SILVA NOBREGA.ORDEM ORDEM JUDICIAL PROC.NO .200.2009.026.806-7. OS.NO.23 /11...................................................................................................................... | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 30/03/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DJALME DE OLIVEIRA LI-MA JUNIOR, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03063 | 30/03/2011 | 440.00 | 440.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03064 | 30/03/2011 | 67000.00 | 67000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALDES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03065 | 30/03/2011 | 7555.00 | 7555.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DO SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 30/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03068 | 30/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAXER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03069 | 30/03/2011 | 92750.00 | 92750.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03070 | 30/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 30/03/2011 | 95102.51 | 95102.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 34166M3 OXIGENIO LIQUIDO;25000M3 NITROGENIO LIQUIDO;143M3 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;293KG OXIDO NITROSO;376M3AR COMPRIMIDO MEDICINAL;136M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO.CON-FORME ATA 104/2010 E OF71/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03024 | 30/03/2011 | 2179.00 | 2179.00 | Aquisicao de cartucho HP 21,HP 22, HP 27 entre outros com forme folha de solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 30/03/2011 | 2747.50 | 2747.50 | AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALAR D. 190X80X10 CONFORMEOFICIO N 011/2011. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 30/03/2011 | 6355.00 | 6355.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO CONFORME OFICIO N 026/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03053 | 30/03/2011 | 370.00 | 370.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA MOQ 2343 PROCESSO 115 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03054 | 30/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO NO CARRO CHEVROLET PLACA MNN 2381 PROCESSO 119 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03055 | 30/03/2011 | 1884.75 | 1884.75 | AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRO CHEVLORET PLACA MNN 2381 PROCESSO 118 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03056 | 30/03/2011 | 1895.17 | 1895.17 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO 111 | 06995819000112 | GRACEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03057 | 30/03/2011 | 6993.70 | 6993.70 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PROCESSO 121 | 41225087000182 | JOSINALDO CHAVES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03058 | 30/03/2011 | 2469.00 | 2469.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PLACA MOQ 2343 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03014 | 30/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | aquisicao de material medico processo 112 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 03033 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COMPRESSOR DE BAIXA, MONOFASICO, 2 HPPARA CAMARA FRIA MODELO: H24B31ABCA. DESTINADO AO NUCLEO DEIMUNIZACAO/SWES. PF.NO.100/11. | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 03067 | 30/03/2011 | 1650.00 | 1650.00 | - AQUISICAO DE COMPRESSOR DE BAIXA, MONOFASICO, 2 HPPARA CAMARA FRIA MODELO: H2431ABCA. DESTINADO AO NUCLEO DEIMUNIZACAO/SES. PF.NO.100/11 .TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03061 | 30/03/2011 | 49561.53 | 49561.53 | - ADINATAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03062 | 30/03/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANNA DE MELO LEAL. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03031 | 30/03/2011 | 6800.00 | 6800.00 | - DESPESAS COM MONITORIZACAO BIOLOGICA DO PROCESSO DEESTERELIZACAO COM CONTROLESQUIMICOS, FISICOS E BIOLOGICOSNO HEMOCENTRO/PB. PERIODO DE18.02. A DEZEMBRO/11. OS.NO.58/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5365-1....................................................................... | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 30/03/2011 | 474770.97 | 474770.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 30/03/2011 | 2788440.41 | 2788440.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 30/03/2011 | 5845491.00 | 5845491.00 | VALOR REF- A PRODUTIVIDADE SUSMARCO/2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03071 | 30/03/2011 | 263.00 | 263.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOBOIA PARA CAIXA DE DESCARGA; VALVULA DE PVC PARA PIA; | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03072 | 30/03/2011 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA: PASTA UMECTANTE NEUTRA DEUSO HOSPITALAR, PARA LAVAGEM DE ROUPA, PARA ATENDER A LAVANDERIA NO PERIODO DE 3 MESES( MARCO, ABRIL E MAIO). | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03073 | 30/03/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA: DETERGENTE EM PO, P/ USO HOSPITALAR P/ ROUPAS, P/ ATEN-DER A LAVANDERIA NO PERIODO DE3 MESES(MARCO,ABRIL E MAIO/11) | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03074 | 30/03/2011 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA:AMACIANTE PARA USO EM ROU-PA HOSPITALAR; NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDADE PARA ACABAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS(ACILUDACAO),PARA ATEN- DER A LAVANDERIA NO PERIODO DE3 MESES(MARCO,ABRIL E MAIO/11) | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03075 | 30/03/2011 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA:ALVEJANTE PARA USO EM ROU-PA HOSPITALAR,PARA ATENDER A LAVANDERIA NO PERIODO 3 MESES (MARCO, ABRIL E MAIO/2011) | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03076 | 30/03/2011 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA: ALVEJANTE P/ USO EM ROUPADE USO HOSPITALAR,PARA ATENDERA LAVANDERIA NO PERIODO DE 3 MESES(MARCO, ABRIL E MAIO/11). | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03018 | 30/03/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: POLIMIXINA B 5000.000UI INJ. FR/AMP, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03025 | 30/03/2011 | 6096.10 | 6096.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: LACTOBACILLUS CASEI, RHAMNOSUS, ACIDOPHILUS, BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM,ETC; SUPLEMENTO NUTRICIONAL PRONTO-USO P/ CRIANCAS 1 A 10 ANOS; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03028 | 30/03/2011 | 6773.40 | 6773.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA P/ PACIENTESHEPATOPATAS ISENTA DE SACAROSE; CLARA DE OVO PURA, PASTEURIZA-DA E DESIDRATADA EM PO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03021 | 30/03/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: POLIMIXINA B 5000.000UI INJ. FR/AMP, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03022 | 30/03/2011 | 7326.40 | 7326.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA P/ PACIENTES C/ DISTURBIO DA FUNCAOPULMONAR; DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA P/PACIENTES NEFROPATAS NAO DIALIZADOS, PARA SUPRIR NECESSIDA- DES NO PERIODO DE 30 DIAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03023 | 30/03/2011 | 7456.50 | 7456.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA P/ PACIENTES C/ DISTURBIO DA FUNCAOPULMONAR; MODULO DE FIBRA SOLUVEL GAMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLIZADA; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03050 | 30/03/2011 | 1685.80 | 1685.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA TNL PCS S.A OI, PRES-TADO A ESTE HOSPITAL NO PERIO-DO DE 13/02 A 13/03/2011, REF.A FATURA 325413618 C/ VENC. 1004/2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03041 | 30/03/2011 | 5297.60 | 5297.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ ADMINISTRACAO ENTERAL OU VIA ORAL; DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA ESPECIFICA PARA TRATAMENTO DE ULCERAS DE DECUBITO ENTRE OUTRAS; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03042 | 30/03/2011 | 7924.00 | 7924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETAENTERAL ESPECIALIZADA P/ PA CIENTES DIABETICOS OU SITUACAODE HIPERGLICEMIA; ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COM-PLETO P/ DIETA ENTERAL P/ CRI-ANCAS C/ NECESSIDADES PROTEICA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03043 | 30/03/2011 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: MO-DULO DE GLUTAMINA LIVRE P/ DIETA ENTERAL OU SUPLEMENTACAO VIA ORAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03044 | 30/03/2011 | 2019.50 | 2019.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 504/2011, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03045 | 30/03/2011 | 639.00 | 639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 505/2011, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03046 | 30/03/2011 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO 506/2011, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03047 | 30/03/2011 | 355.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE REPOSICAO: TORRE DE SAIDA P/ CAIXA D AGUA, DESTINADO AO ALMOXARI-FADO DESTE HOSPITAL. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03048 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO: RESISTENCIA TUB COB 4K W/220V P/DESTILADOR DE AGUA,DEST.AO SE-TOR DE MANIPULACAO DO HOSPITAL | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03030 | 30/03/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO HINLCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE D FASHION LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03007 | 30/03/2011 | 5554.28 | 5554.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTI-NADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03049 | 30/03/2011 | 705.45 | 705.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03005 | 30/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS DES-TINADOS AO HINL. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03002 | 30/03/2011 | 8739.20 | 8739.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE -ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITECONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05078103000198 | MEREL- MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03034 | 30/03/2011 | 2680.47 | 2680.47 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARENTERAL PARA PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03035 | 30/03/2011 | 5962.00 | 5962.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03032 | 30/03/2011 | 14943.40 | 14943.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03016 | 30/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02990 | 30/03/2011 | 1830.00 | 1830.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03077 | 30/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03078 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAL DE SITE DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03010 | 30/03/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03011 | 30/03/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03012 | 30/03/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03013 | 30/03/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02991 | 30/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02992 | 30/03/2011 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02993 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02995 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00067573860463 | TELMA RIBEIRO PAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02996 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02997 | 30/03/2011 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02998 | 30/03/2011 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02999 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03000 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03001 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02977 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 30/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02979 | 30/03/2011 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02980 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 30/03/2011 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02982 | 30/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02983 | 30/03/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02984 | 30/03/2011 | 475.00 | 475.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02985 | 30/03/2011 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 30/03/2011 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02987 | 30/03/2011 | 425.00 | 425.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02988 | 30/03/2011 | 475.00 | 475.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02989 | 30/03/2011 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03038 | 30/03/2011 | 2920.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAOE REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03039 | 30/03/2011 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENENTO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 30/03/2011 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 30/03/2011 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03020 | 30/03/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03017 | 30/03/2011 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 31/03/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THIAGO MARQUES MEDEI-ROS, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAPTFD - C/C 202.361-X. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03124 | 31/03/2011 | 220000.00 | 220000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. NOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. DURANTE O PERIODO DE 01.02 A 28.02.11. PARECER PJ.NO.0133/11 .OS.NO.60/11............................................................................... | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 31/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDILEIDE FREITAS BENTO NOGUEI-RA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 31/03/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVALQUIRIA COSTA RAMOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00031802184449 | GUARANILDA RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 31/03/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 31/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 31/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 31/03/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOILTON FERREIRA DE ALMEIDA,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00000998759422 | MARCIO CARLOS AMORIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 31/03/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL BARRETOMEDEIROS, EM FORTALEZA-CE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 31/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELOEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002705133453 | JARDEMIL MELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 31/03/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 31/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS DINIZ ARMANDO,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00021939527449 | EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 31/03/2011 | 99.90 | 99.90 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CHRISTIAN COSTA ALVES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 31/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELOEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002705133453 | JARDEMIL MELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 31/03/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELOURDES FRANCIELE MENEZES RA-MOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 31/03/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 31/03/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANUEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 31/03/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESANDRO LOPES DA SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00098072528491 | VALERIA BRASELINO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 31/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 31/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR AUANA KELVIA DE LIMA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 31/03/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL RAFAEL SOARESDE OLIVEIRA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 31/03/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003526974403 | ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 31/03/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, ME FAVOR DO PACIENTEANTONIA CRISTINA SOUZA CARVA-LHO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002989206469 | ANTONIA CRISTINA SOUZA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 31/03/2011 | 321.75 | 321.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECICERO TAVARES DA CSOTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 31/03/2011 | 323000.00 | 323000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANES/PB DO HETSHL, COMPETENCIAFEVEREIRO/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM/DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03116 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | - INSCRICAO DO CURSO VIICONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST, NO PERIODO DE 18A 21.05.2011. EM CURITIBA/PR .OS.NO.66/11. PELO PAM/DST-AIDS10.820-0.............................................................................................................................................. | 10969626000164 | ASSOC. PARANAENSE DE DOENCAS SEXUALMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. TREINAMENTO COM PROFISSIONAIS DOS HOSPITAIS REGIONAIS EM TESTE RAPIDO, SICLON EARV, NOS MUNICIPIOS DE PATOS ,CAJAZEIRAS E SOUSA/PB. COM RECURSOS:PAM/DST-AIDS-C/C 10.820-0........................................................................................ | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03142 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS AO COMPL.SAUDE-GUA,CONF.DISC. NA AF-58/2011,ANEXORO NR.643 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03143 | 31/03/2011 | 547.00 | 547.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS,DESTINADAS AO COM-PLEXO DE SAUDE-GUA,CONF. DISCNA AF-67/11,ANEXO -RO NR.765 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03150 | 31/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEFILTROS BACTERIOLOGICOS -CAIXAC/50 UNID,DESTINADOS AO COMPLSAUDE-GUA,CONF.DISC.AF-68/11,ANEXO - RO NR.766 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03145 | 31/03/2011 | 360.66 | 360.66 | DESPESAS, COM O PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO E MULTAS,DOVEICULO OFICIAL PLACA NPV 6589PERTECENTE AO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03133 | 31/03/2011 | 736.10 | 736.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03125 | 31/03/2011 | 1019.25 | 1019.25 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03177 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03179 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TINTAS, MASSAS EOUTROS MATERIAIS, PARA A CON -SERVACAO DA UNIDADE, EM FAVOR/DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03168 | 31/03/2011 | 303.75 | 303.75 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03211 | 31/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE DE SERVICOS DE INTERNE, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB.MESES DE DEZEMBRO/1O; JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03199 | 31/03/2011 | 2768.65 | 2768.65 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03204 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12727145000682 | VANESSA MENDES FERREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03205 | 31/03/2011 | 1931.10 | 1931.10 | AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES EVERDURAS, EM FAVOR DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03206 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03208 | 31/03/2011 | 916.00 | 916.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03209 | 31/03/2011 | 294.00 | 294.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03214 | 31/03/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03215 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03216 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAISDE CONSUMO, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 07736053000114 | UILSON DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03217 | 31/03/2011 | 6250.00 | 6250.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL E MATERIAIS, PARA A CONSERVACAO DA UNIDADE, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA SUPERVISAO AO NUCLEO DEVIGILANCIA HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE/PB...............................................: | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 31/03/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03134 | 31/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo n. 001/2011CES. Objetivo: Participar de seminario sobre a contratualizacao dos servicos de saude pelo SUS, a ser realizado em Cuiaba MT. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03136 | 31/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo n. 001/2011CES. Objetivo: Participar de seminario sobre a contratualizacao dos servicos de saude pelo SUS, a ser realizado em Cuiaba MT. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03127 | 31/03/2011 | 5411.00 | 5411.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS COMO CARNES PROCESSO 45 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03128 | 31/03/2011 | 482.40 | 482.40 | SERVICO DE APLICACAO DE 01 BOX C/ VIDRO TEMPERADO PROCESSO 110 | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03130 | 31/03/2011 | 844.20 | 844.20 | AQUISICAO DE 02 BOX COM VIDRO TEMPERADO PROCESSO 109 | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03131 | 31/03/2011 | 3499.85 | 3499.85 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 107 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03138 | 31/03/2011 | 1041.00 | 1041.00 | Aquisicao de Filme Rx 30x35,Filme Raio X 35x43 e limpa sistema conforme folha de solici tacao. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03139 | 31/03/2011 | 1681.00 | 1681.00 | Aquisicao de filmes de Raio X e Fixador conforme folha de solicitacao. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03173 | 31/03/2011 | 885.90 | 885.90 | Servico de recarga conforme aFolha de Solicitacao | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 31/03/2011 | 21802.50 | 21802.50 | - AQUISICAO DE ETIQUETADE MOSTRA, AUTO-ADESIVA, EMFILME DE PLASTICO POLIPROPILENO BRANCO FOSCO. REFERENTE A4a.PARCELA. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PREGAO NO.19.2009.90292 ATA NO.0036/10. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5365-1....................................................... | 15252141000179 | TELES CARTOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03117 | 31/03/2011 | 339.30 | 339.30 | - AQUISICAO DE CLORIDRATODE METILFENIDATO 200MG. ( RITALINA LA 20MG CX.C/30 CPR). FABNOVARTIS. DESTINADOS AO PACIENTE: JOAO VINICIUS DE LIMA AMORIM NOGUEIRA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2010.040.970-1. PFNO.104/11................................................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03118 | 31/03/2011 | 52146.00 | 52146.00 | - AQUISICAO DE BOSENTANA125MG (TRACLEER CX.C/60 COMP.)FAB.ACTELION. DESTINADOS A PACIENTE: DIANA MACIEL FRANCA .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.028.271-0. PF.NO.106/11...................................................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03119 | 31/03/2011 | 2737.60 | 2737.60 | - AQUISICAO DE INSULINALEVEMIR 100UI (DETERMIR) FLEXPEN CX COM 05 UNIDADES. FABRICNOVO NORDISK. DESTINADOS A PACIENTE: NAINNARA WELYDA FARIASBARBOSA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2011.008.028-8. PF .NO.115/11................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03120 | 31/03/2011 | 2839.08 | 2839.08 | - AQUISICAO DA ZOMETA (ACIDO ZOLDRONICO) 4MG/5ML. FABNOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE: RICARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.088.2010.000.340-4. PF.NO .103/11.................................................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03121 | 31/03/2011 | 3741.44 | 3741.44 | - AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE 400MG SABOR BAUNILHA .MARCA: ABBOTT. DESTINADOS AOSPACIENTES: MARIA PAUYANNE DEARAUJO ALVES E OUTROS SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.200.2009018.713-5 E OUTROS. PF.NO.114/11........................................................................................ | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03122 | 31/03/2011 | 251.55 | 251.55 | - AQUISICAO DE ANDROCUR50MG. (CIPROTERONA) CX COM 20COMP. MARCA: SCHERING. DESTINADO AO PACIENTE: MANOEL BORGESDE ARAUJO. ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.1008.047.581-1. PF.NO .113/11.................................................................................................................. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03123 | 31/03/2011 | 788.28 | 788.28 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTE :JAILSON GENUINO FERNANDES SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.013.980-3. PF.NO.105/11.................................................................................................................................................... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03114 | 31/03/2011 | 233.40 | 224.30 | - AQUISICAO DE RIVOTRIL2,5MG C GTS 20ML. MARCA: ROCHE - DEPAKOTE 500MG COM 30CPR. MARCA: ABBOTT. DESTINADOSA PACIENTE: ANA PATRICIA M.SEABRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N200.2010.649-8. PF.NO.107/11.. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03115 | 31/03/2011 | 199.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE TRILEPTALSUSPENSAO 6%. MARCA: NOVAIS .DESTINADO A PACIENTE: ANA PATRICIA M. SEABRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCSESSO NUMERO 200.2010.019.649-8. PF.NO.111/11.......................................................................................................................... | 06921727000198 | MARIA FRANCISCA DA SILVA FARMACIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 31/03/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAAVERIGUAR POSSIVEIS CASOS DECOLERA NOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, ARARA E CAMPINA GRANDE/PB. PELO TF/VS-C/C 10.819-7... | 00041452178453 | ANA MARIA ALVES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03129 | 31/03/2011 | 33454.00 | 33454.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES(CREDITOS ELETRONICOS) PARA ESTA UNIDADEHOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 001/2010,INEXIBILIDADE DE LICITACAO 002/2009, PROCESSO N. 25215.000124.2009, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03151 | 31/03/2011 | 4682.39 | 4682.39 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROC N 508/2011 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03152 | 31/03/2011 | 5038.05 | 5038.05 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROC N 509/2011 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03153 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03154 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 614/2011 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03155 | 31/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONFOME PROC 615/2011 | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03188 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAMENTO POR NAO FORNECIMENTO DA MERCADORIA | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03189 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAMENTO POR NAO FORNECIMENTO DA MERCADORIA | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03190 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELADO POR EQUIVOCO DE FORNECEDOR | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03191 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELADO POR EQUIVOCO DE FORNECEDOR | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03175 | 31/03/2011 | 2940.00 | 2940.00 | AQUISICAO DE COLCHAO CONFORMEPROCESSO N 427/2011 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03160 | 31/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 621/2011 | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03161 | 31/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 622/2011 | 00038012553449 | TANIA PATRICIO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03162 | 31/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 623/2011 | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03163 | 31/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 624/2011 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03157 | 31/03/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONFORME PROC N 616/2011 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03158 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 617/2011 | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03170 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS DO GERADORDE ENERGIA PLACA GER 0012 TOMB1040049 CONF PROC N 607/2011 | 00002277949400 | ADELIA CRISTINA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03167 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REPARO DO GERADORDE ENERGIA PLACA GER 0012 TOMB1040049 CONF PROC N 606/2011 | 00002277949400 | ADELIA CRISTINA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03165 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 625/2011 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03176 | 31/03/2011 | 29900.40 | 29900.40 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03178 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03182 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE RECARGA DO TONER | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03183 | 31/03/2011 | 15320.69 | 15320.69 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03172 | 31/03/2011 | 20784.00 | 20784.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03164 | 31/03/2011 | 22641.70 | 22641.70 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03185 | 31/03/2011 | 51429.15 | 51429.15 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03186 | 31/03/2011 | 810.20 | 810.20 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03108 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIR-TUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. CONFORE PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03109 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIR-TUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. CONFORE PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03135 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003502484430 | EDILMA MEDEIROS SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03184 | 31/03/2011 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE GAS DE COZINHA, DESTINADOSAO HINL.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03171 | 31/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAODE EQUIPOS GIRAFET FOTOSSENSI-VEL DESTINADOS AS BOMBAS DEINFUSOES DA UTI DO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03181 | 31/03/2011 | 1563.10 | 1563.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (CAR -NES E ASSEMELHADOS),DESTINADOSAO AO HINL.CONFORME PROCESSO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03174 | 31/03/2011 | 3638.90 | 3638.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),DESTINADOS AOHINL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 03187 | 31/03/2011 | 11820.00 | 11820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO,DSTINADOS AO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 03192 | 31/03/2011 | 18249.00 | 18249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03113 | 31/03/2011 | 947.00 | 947.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS TECNICOS NA INSTALACAO DE PELICULAS EM VIDROS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00001313537489 | LAERTY WILLMS GUEDES LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03110 | 31/03/2011 | 5510.00 | 5510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03140 | 31/03/2011 | 398.16 | 398.16 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03141 | 31/03/2011 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03212 | 31/03/2011 | 1822.30 | 1822.30 | AQUISICAO DE MATERIAL E REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03213 | 31/03/2011 | 5527.50 | 5527.50 | AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAL PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03210 | 31/03/2011 | 596.00 | 596.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA ESSE HOSPITAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03207 | 31/03/2011 | 6446.00 | 6446.00 | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03200 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA DESSE HOSPITAL | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC DE GAS PAU BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03201 | 31/03/2011 | 1290.00 | 1290.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO DE 45KG PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03202 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 24013704000400 | SUPERMERCADO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03203 | 31/03/2011 | 267.80 | 267.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09097333000155 | A FEIRA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03166 | 31/03/2011 | 1214.05 | 1214.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAFARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03169 | 31/03/2011 | 17410.00 | 17410.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03149 | 31/03/2011 | 5805.75 | 5805.75 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E LAVANDERIA | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03156 | 31/03/2011 | 10085.03 | 10085.03 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 07817316000110 | DISTRIBUIDORA SORRISO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03159 | 31/03/2011 | 2961.18 | 2961.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03193 | 31/03/2011 | 3555.00 | 3555.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03194 | 31/03/2011 | 250.00 | 250.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03195 | 31/03/2011 | 2378.35 | 2378.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03196 | 31/03/2011 | 2124.85 | 2124.85 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03197 | 31/03/2011 | 110.00 | 110.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03198 | 31/03/2011 | 6465.28 | 6465.28 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03144 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03146 | 31/03/2011 | 976.00 | 976.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONV.TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 01/04/2011 | 3910.50 | 3910.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO ALMEI-DA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 01/04/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO VICTOR OLIVEIRABEZERRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00087319217449 | WANDERLANGIA DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016247477449 | ALESSANDRA HELENA C BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 01/04/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00042517125449 | MARIA DO SOCORRO F ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 01/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03312 | 01/04/2011 | 7099.20 | 7099.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA -VANDERIA, EM FAVOR DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03313 | 01/04/2011 | 6611.85 | 6611.85 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03314 | 01/04/2011 | 3382.00 | 3382.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03315 | 01/04/2011 | 2308.00 | 2308.00 | AQUISISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03316 | 01/04/2011 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE TONER PARA A COPIADORA DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03317 | 01/04/2011 | 4282.20 | 4282.20 | AQUISICAO DE MATERAIS ELETRI -COS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03318 | 01/04/2011 | 5765.58 | 5765.58 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03319 | 01/04/2011 | 3670.07 | 3670.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03305 | 01/04/2011 | 6250.00 | 6250.00 | DESPESA,COM LOCACAO DE UM APA-RELHO DE RAIO X, MOD.CR7, INTECAL,TRANSPORTAVEL, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO/PB.CNTRATO N.1705,PAR,06 E 07. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 01/04/2011 | 23800.00 | 23800.00 | aquisicao de solucao ringer c/lactado sist.fechado 500ml,cloreto de sodio 0,9 sis.fechado 500ml entre outros conforme folha de solicitacao. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03241 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANIPULACAO COM MEDICAMENTOS PROCESSO 97 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03277 | 01/04/2011 | 272.88 | 272.88 | aquisicao de genero alimenticios como leite processo 128 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03278 | 01/04/2011 | 750.00 | 750.00 | aquisicao de ar comprimido e oxigenio processo 06 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03279 | 01/04/2011 | 1750.00 | 1750.00 | aquisicao de oxigenio processo 34 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03280 | 01/04/2011 | 1750.00 | 1750.00 | aquisicao de oxigenio processo 09 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03281 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de oxigenio processo 05 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03282 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de oxigenio processo 12 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03287 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de locacao de cilindro processo 38 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03288 | 01/04/2011 | 1613.50 | 1613.50 | aquisicao de oxigenio processo 41 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03284 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | locacao de cilindro processo 39 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03285 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de locacao de cilindro processo 40 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03302 | 01/04/2011 | 3073.80 | 3073.80 | aquisicao de material de limpeza feito novo empenho e pagamento com a GD 59_ conforme documento em anexo processo 31 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03303 | 01/04/2011 | 2010.45 | 2010.45 | aquisicao de gas de cozinha processo 123 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03306 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISISAO DE FILMES PROCESSO 129 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAFORM.PROF.AG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2..................................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 01/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAFORM.AG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2.......................................................................................... | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAFORMACAO DO PROF.AG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00020348738404 | MARIA BERNADETE ALMEIDA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAAG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2............................................................................................... | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAAG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2............................................................................................... | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03243 | 01/04/2011 | 1413.57 | 1413.57 | Valor estimativo que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servico de acesso a Internet deste CES/PB. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 01/04/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a motorista, conforme processo n.004/2011CES, RD.n.03 Objetivo: Conduzir Conselheiros e Tecnico a Caico - RN. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03271 | 01/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo n.004/2011CES e RD.n.04. Objetivo: Participar de encontro com os conselhos municipal de Caico e Estadual do RN para apresentacao da autonomia financeira do CES/PB. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03272 | 01/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo n.004/2011CES e RD.n.05. Objetivo: Participar de encontro com os conselhos municipal de Caico e Estadual do RN para apresentacao da autonomia financeira do CES/PB. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03273 | 01/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo n.004/2011CES e RD.n.06. Objetivo: Participar de encontro com os conselhos municipal de Caico e Estadual do RN para apresentacao da autonomia financeira do CES/PB. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03274 | 01/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnico, conforme processo n.004/2011CES e RD.n.07. Objetivo: Participar de encontro com os conselhos municipal de Caico e Estadual do RN para apresentacao da autonomia financeira do CES/PB. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 01/04/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS(COFEE BREAK) EM VIR-TUDE DA REUNIAO DE TRABALHO NOAUDITORIO DO CEFOR, CONF.CONS-TA NO MEMO No. 01/SES/ASSESSORIA. ADESAO A ATA DE PRECOS No49/10, PREGAO No.43/10, CONFORME CONSTA NA O.S.No.70/2011... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 01/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 01/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 01/04/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: FINLACEN- C/C10.819-7.................................................................................. | 00016119576487 | DENISE FERNANDES R HERMINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00007251840430 | VERA LUCIA TEIXIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFEFENCIA DO RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA. CONFORME MEMO/SES/GF.NO.30/11. ATENDIMENTO DASCONSTATACOES NOS: 104574 E 105032 DO RELATORIO DE AUDIRORIANO.7951 DO DANASUS...................................................................................................... | 11432444000112 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURJAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO DA CONTRAPARTIDA DA FARMACIA BASICA. CONFORME MEMO/SES/GF.NO.30. ATENDIMENTO DAS CONSTATACOES NOS: 104574 E 105032DO RELATORIO DE AUDITORIA NO .7951 DO DENASUS......................................................................................................... | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03267 | 01/04/2011 | 1450.00 | 1450.00 | SERVICO DE REPARO EM GERADOR DE ENERGIA DE PLACA : GER 0012TOMBAMENTO: 1040049 CONFORME PROCESSO N 606/2011 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03269 | 01/04/2011 | 6440.45 | 6440.45 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO N 510/2011 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03263 | 01/04/2011 | 6490.00 | 6490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOSCONFORME PROCESSO N 607/2011 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03292 | 01/04/2011 | 2613.60 | 2613.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA,PARA O PERIODO DE ABRIL/11,DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03293 | 01/04/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO CORBERTURA 100% ALGODAO, PARA O PERIODO DE ABRIL/11,DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03294 | 01/04/2011 | 7185.00 | 7185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:PELI-CULA BIOLOGICA NATURAL ESTERILPARA O PERIODO DE ABRIL/11,DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03295 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO NA FORMA GEL CONTENDO 25G CURATIVO NA FORMA GEL CONTENDO85G, PARA O PERIODO DE ABRIL/ 2011, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03299 | 01/04/2011 | 2958.70 | 2958.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA: AMACIANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALAR; DETERGENTE EM PO PARA USO HOS-PITALAR; | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03297 | 01/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO: BATERIAS PARA RAIO DE COMUNICACAO MODELO T5025 DE NIQUEL ME-TAL HIBRETO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 01/04/2011 | 27329.48 | 27329.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS, CONFORME ATA 99/2010, PREGAO 19.2009.9.0195, PROCESSO 25.215.000011. 2011, PEDIDO 002/2011, PROCES-SO LICITACAO ATA 19.000.004419.2009, RESERVA ORCAMENTARIA 402/2011, REFERENTE A ABRIL/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03249 | 01/04/2011 | 7161.55 | 7161.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CONFOF 533/2011, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2011, DESTINADO AFARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03251 | 01/04/2011 | 2410.20 | 2410.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, GEL ANTI SEPTICO,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2011, DESTINADO AFARMACIA DESTE HOSPITAL. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03236 | 01/04/2011 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03237 | 01/04/2011 | 1198.00 | 1198.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03238 | 01/04/2011 | 5161.68 | 5161.68 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03240 | 01/04/2011 | 26000.00 | 26000.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GASES | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03283 | 01/04/2011 | 1506.00 | 1506.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS(BOLOS) | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03266 | 01/04/2011 | 1116.00 | 1116.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03286 | 01/04/2011 | 5520.59 | 5520.59 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03262 | 01/04/2011 | 3100.00 | 3100.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03296 | 01/04/2011 | 8728.95 | 8728.95 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAODE FRUTAS | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03298 | 01/04/2011 | 14390.18 | 14390.18 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03289 | 01/04/2011 | 9000.00 | 9000.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03290 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE IMPRESSAO DE LUNA E SUA COLOCACAO | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03291 | 01/04/2011 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE DETETIZACAO | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03276 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE FURADEIRAS | 08918872000145 | JOSE ALDEVAM MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03307 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE CARNES | 04987495000145 | FRIGORIFICO SANTA BARBARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03308 | 01/04/2011 | 550.00 | 550.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE TOMOGRAFIA | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03309 | 01/04/2011 | 520.00 | 520.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE TOMOGRAFIA | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03304 | 01/04/2011 | 10352.56 | 10352.56 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03300 | 01/04/2011 | 2206.80 | 2206.80 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAODE PAES | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03301 | 01/04/2011 | 2640.00 | 2640.00 | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MARMITEX DESCARTAVEL | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03326 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE:RAFAEL DA SILVA. OS.NO.67/11........................................................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03327 | 04/04/2011 | 15000.00 | 15000.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE: MANOEL PEREIRA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2011.009.117-6. PF.NO.133/11.................................................................................................................................................... | 08632345000170 | PROMEDIC NORDESTE COM.CIR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03328 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: ALUIZIO BRAGA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 200.2011.012.619-6. OS.NO68/11......................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03322 | 04/04/2011 | 1800.00 | 0.00 | - DESPESAS COM SESSOES DEFISIOTERAPIA NO PACIENTE: GILDENBERG DE FRANCA GUIMARAES .ORDEM JUDICIAL. PROCESSO NUMERO 200.2010.026.627-5. O.S.NO.61/11................................................................................................................................................. | 24488769000169 | UNIFOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03323 | 04/04/2011 | 9778.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESDESTINADO AO PACIENTE: GILDENBERG DE FRANCA GUIMARAES. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.026.627-5. O.S.NO.64/11.................................................................................................................................................... | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03324 | 04/04/2011 | 24663.00 | 24663.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 018.2011.000.070.2. PF.NO116/11................................................................................................................................................ | 08632345000170 | PROMEDIC NORDESTE COM.CIR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03352 | 04/04/2011 | 20400.00 | 0.00 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICOS, DURANTE A CIRURGIA NOPACIENTE: GILDEMBERG DE FRANCAGUIMARAES. ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2010.026.627-5. OS.NO .63/11................................................................................................................................................. | 00011053895453 | JOSE GUTEMBERG CRUZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 04/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00032340389453 | SIMONE MARIA PAIVA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 04/04/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 04/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03358 | 04/04/2011 | 1800.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO PACIENTE:FRANCISCO GONCALVES DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.018.2011.000.070-2. OS.NO.59/11........ | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 04/04/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00052710327449 | JOSEFA JURACI DE SOUSA L. E ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | referente a 1/2 diaria. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | referente a 1/2 diaria. | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | referente a 1/2 diaria. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03411 | 04/04/2011 | 329166.67 | 329166.67 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASORIGINAIS EM EQUIPAMNTOS DAMARCA INTERMED, PERTENCENTESZOX HOSPITAIS DA REDE PUBLICAESTADUAL, PERIODO: JANEIRO/MAIO E 08 (OITO) DIAS DO MESDE JUNHO/11. O.S.NO.57/11. CODDA CGE: 10-01193-5............ | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 04/04/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00002850863408 | WALTER JOSE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 04/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE EM FAVOR DA PACIENTE:DIVA GLAUCY SOARES DE SA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 04/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA OLIVEIRAGALIZA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005206175412 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 04/04/2011 | 67.20 | 67.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEVALQUIRIA COSTA RAMOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00031802184449 | GUARANILDA RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 04/04/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANDRESSA CORDEIRO SILVA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004061029452 | AVANI CORDEIRO DE FARIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 04/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEMERSON GOMES DE ALMEIDA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALISSON GOMES FERNANDES.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00059344334404 | GILVANIRA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 04/04/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA. EMMOSSORO/RN. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00028794451400 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 04/04/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA FERREIRAALVES. EM NATAL/RN. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVALDIR DA SILVA MACEDO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 04/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE ALVES DA SILVA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00005107885489 | APARECIDA FABIANA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 04/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENT0DE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO LEON FARIAS BATISTA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002705040447 | SIRLENE DE FARIAS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 04/04/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWELLINGTON MOREIRA DIAS FILHO.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD202.361-X..................... | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 04/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 04/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS: PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03413 | 04/04/2011 | 2867000.00 | 2562000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REPOSICAO DE PECASORIGINAIS EM EQUIMENTOS DA MARCA TAKAOKA, PERTENCENTE AOSHOSPITAIS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, PERIODO DE VIGINCIA 19 .03 A DEZEMBRO/11. OS.NO.65/11.PREGAO NO.01/11. T.A.NO.01 DOCONTRATO PJ.55/10. COD.DA CGE. | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7...................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C10.819-7.................................................................................. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C10.819-7.................................................................................. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 04/04/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7...................................................................... | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C10.819-7.................................................................................. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C10.819-7.................................................................................. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C10.819-7.................................................................................. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. TF/VS-MULTIVACINACAO-C/C10.819-7.................................................................................. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 04/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................ | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 04/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 /2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 04/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 04/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 04/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-/C 10.819-7.................................................................................................. | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 04/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................ | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03345 | 04/04/2011 | 960.00 | 960.00 | - AQUISICAO DE 96.000 ETIQUETAS 38MM X 10MM COM 08 CARREIRAS. DESTINADOS AO GOVA/SESPF.NO.131/11. PELO TF/VS - C/C10.819-7...................... | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03388 | 04/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos realizados na assessoria financeira, digitacao de relatorios e levantamentos para fechamento do exercicio anterior. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03394 | 04/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos executados na Secretaria Executiva do CES, e apoio as Comissoes em reunioes realizadas. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03424 | 04/04/2011 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos de manutencao do carro do CES/PB. placa:NQA-6728. nos itens 272,273 e 12 do orcamento n.30. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03426 | 04/04/2011 | 1712.00 | 1712.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de aquisicao de pecas para o carro deste CES/PB.Placa:NQA-3728. nos itens 12776-9, FO213, 267, 13013-8, 268, 270 e 303BF. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03404 | 04/04/2011 | 1600.00 | 1600.00 | - CONFECCAO DE 10.000 CERTIFICADOS, FORMATO 210 X 297M,IMPRESSAO 4 X 0 CORES, PAPELCOUCHE FOSCO DE 210G/M2, ARTEINCLUSA. DESTINADO AO CEFOR /SES. OS.NO.69/11...................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03512 | 04/04/2011 | 2200.00 | 2200.00 | aquisicao de medicamento processo 136 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03484 | 04/04/2011 | 1680.00 | 1680.00 | aquisicao de compras de tecidos processo 134 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03495 | 04/04/2011 | 5927.20 | 5927.20 | aquisicao de materail de higiene e limpeza processo 133 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03492 | 04/04/2011 | 286.50 | 286.50 | aquisicao de material de expediente processo 120 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03488 | 04/04/2011 | 911.20 | 911.20 | aquisicao de agua mineral processo 74 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03383 | 04/04/2011 | 7654.79 | 7654.79 | AQUISICAO DE HORTIFRUTE GRANJEIRO CONFORME PROCESSO DE N 114 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03379 | 04/04/2011 | 812.00 | 812.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 51 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 04/04/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HENOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 04/04/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 04/04/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 04/04/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03343 | 04/04/2011 | 7660.20 | 7660.20 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. PF.NO.134/11 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021874395420 | GENILDO FRANCISCO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 04/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00036861251453 | JAILDO PIRES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 04/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03422 | 04/04/2011 | 5720.00 | 5720.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARA FRIAS DE CADAVER COM SUBSTITUICAO DE PECAS.SVO/SES. O.S.NO.77/11. RECURSOTF/SVO-C/C 10.819-7................................................................................................................................... | 07900748000190 | MV COM E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 04/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00057023735453 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 04/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 04/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041452178453 | ANA MARIA ALVES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03320 | 04/04/2011 | 214.65 | 214.65 | - AQUISICAO DE PROTOPICPOMADA 0,1% (TRACOLIMO). MARCAROCHE. DESTINADO A PACIENTE :LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS. ORDEM JUDICIAL OF.NO.27/11. PF.NO.109/11...................................................................................................................................... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03321 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LOCAO FOTOPROTETORA FP 50 120ML. MARCAJEJ. DESTINADO A PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS. ORDEM JUDICIAL OF.NO.27/11.................................................................................................................................................... | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03325 | 04/04/2011 | 21150.00 | 21150.00 | - AQUISICAO DE MODULENIBD SUPLEMENTO. LATA COM 400G.DESTINADO AO PACIENTE: YURI RAMON DE ARAUJO. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2010.006.091-8. PF129/11................................................................................................................................................ | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03329 | 04/04/2011 | 1890.00 | 1890.00 | - AQUISICAO DE 9.000 CAIXAS DE TAMOXIFENO 20MG, CAIXACOM 30 COMP. MARCA:BLAUSIE GELDESTINADOS AOS PACIENTES: INALDO RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS. ORDEM JUDCIAL PROC.NOS :200.010.027.144-0 E OUTROS. PFNO.126/11................................................................................. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03330 | 04/04/2011 | 27130.00 | 27059.10 | - AQUISICAO DE AROMASIN25MG. MARCA: FFIZER. - FEMARA 2,5MG. MARCA :EUROFORMA. 2.800 COMP. DESTINADOS AOS PACIENTE: HELENO ALVESMOREIRA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.033.503. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03331 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DACOGEN50MG LIOF INJ (DECITABINA) FABJANSSEN. DESTINADOS AOS PACIENTES: HELENO ALVES MOREIRA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .200.2010.027.144-0 E OUTROS .PF.NO.125/11............................................................................................................ | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03332 | 04/04/2011 | 194435.80 | 194435.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:HELENO ALVES MOREIRA E OUTROS.ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS: 200.2010.027.144-0 E OUTROS. PF.NO.122/11.................................................................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03333 | 04/04/2011 | 387632.00 | 387632.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:HELENO ALVES MOREIRA E OUTROS.SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS :200.2010.027.144-0 E OUTROS.PFNO.121/11............................................................................................................................................. | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03334 | 04/04/2011 | 8127.72 | 8127.72 | - AQUISICAO DE ERBITUX5MG/ML SOL INJ.F/A 20ML. FABRICADO POR ARES TRADING URUGUAY.DESTINADOS AOS PACIENTES: HELENO ALVES MOREIRA E OUTROS. ORDEM JUDCIAL PROC.NOS.200.2010.027.144-0 E OUTROS. PF.NO.120/11........................................................................................ | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03361 | 04/04/2011 | 704.50 | 704.50 | - AQUISICAO DE EXCELONPATH (RIVASTIGMINA 10MG). FAB.NOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE: EURIDICE BORGES GAMBARRA .ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.004.623-0. PF.NO.119/11...................................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03374 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PROPIOSOLCREME 0,5MG (CLOBETASOL).MARCANEO QUIMICA. DESTINADO A PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DOSSANTOS MATIAS. ORDEM JUDICIALOF.NO.27/11. OS.NO.110/11............................................................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03356 | 04/04/2011 | 8552.10 | 0.00 | - AQUISICAO DE REVEOLADEOU PROMACTA 25MG. (ELTROMBOPAG) CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS .DESTINADO AO PACIENTE: VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA. SOBORDEM JUDICIAL. PF.NO.102/11.......................................................................................................................... | 03409685000112 | UNIPHARMA S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03350 | 04/04/2011 | 2743.40 | 2743.40 | - AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS PAMPES COMFORT TAMANHO XXG PACOTE COM 34. MARCAPROCTER. DESTINADOS AOS PACIENTTES: RAQUEL MORONI VIDAL E OUTROS, ORDEM JUDICIAL PROC.NOS:200.2010.034.936-0 E OUTROS .PF.NO.118/11.............................................................................. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03347 | 04/04/2011 | 5428.80 | 5428.80 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTE :LUCAS DE SOUZA LISBOA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2010.000.881-5. PF.NO.101/11....... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03348 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO MEDIO PACOTECOM 16. MARCA: BIOCARE. DESTINADOS AOS PACIENTES: RAQUEL MORONI VIDAL E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS: 200.2010.034.936-0 E OUTROS. PF.NO.117/11............................................................................................ | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03340 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PROPIOSOLCREME 0,5MG. (CLOBETASOL). MARCA: NEO QUIMICA. DESTINADOS APACIENTE: LUCIANA CARDOSO DOSSANTOS MATIAS. ORDEM JUDICIALOF.NO.27/11........................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03341 | 04/04/2011 | 28052.00 | 28052.00 | - AQUISICAO DE ERBITUX100MG/50ML. FABRICANTE: MERCKS/A. DESTINADOS AO PACIENTE :NIVALDO RODRIGUES DE PAIVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.033-4. PF.NO.127/11................................................................................................................................... | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03402 | 04/04/2011 | 22.77 | 22.77 | - AQUISICAO DE PROPIOSOLCREDE 0,5MG (CLOBETASOL).MARCANEO QUIMICA. DESTINADO A PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DOSSANTOS MATIAS. ORDEM JUDICIALOF.NO.27/11. PF.NO.110/11............................................................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03381 | 04/04/2011 | 94795.80 | 94795.80 | - AQUISICAO DE DACOGEN50MG PO LIOF INJ (DFECTABINA).FAB.JANSSEN. DESTINADOS AOS PACIENTES: HELENO ALVES MOREIRAE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.200.2010.027.144-0 E OUTROS. PF.NO.123/11...................................................................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03390 | 04/04/2011 | 192.30 | 192.30 | - AQUISICAO DE LOCAO FOTOPROTETORA FP 50 120ML. MARCAJEJ. DESTINADO A PACIENTE: LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS. ORDEM JUDICIAL OF.NO.27/11. PF.108/11 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03425 | 04/04/2011 | 170659.20 | 170659.20 | - AQUISICAO DE BASILIXIMAB20MG (SIMULECT) FRASCO AMPOLA.FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS AO MINISTERIO PUBLICO ACAOCIVIL. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2003.013135-1.PF.NO.132/11........................................................................................................................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03427 | 04/04/2011 | 338688.00 | 338688.00 | - AQUISICAO DE 20.160 COMPRIMIDOS DE GANCICLOVIR 250MG.MARCA: BLAUSIEGEL. DESTINADOSAO MINISTERIO PUBLICO ACAO CIVEL. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N001.2003.013135-1. PF.NO.130 /11...................................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03428 | 04/04/2011 | 2464.00 | 2464.00 | - AQUISICAO DE CANCICLOVIRSODICO 500MG. MARCA: U.QUIMICADESTINADOS AO MINISTERIO PUBLICO ACAO CIVEL, ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2003.013135-1. PF.NO.128/11............................................................................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03423 | 04/04/2011 | 7800.00 | 7800.00 | - CONEFCCAO DE 10.000 REGUAS PARA CONTAGEM DE PETEQUIAS CONFECCIONADO EM PVC, NACOR BRANCA, COM IMPRESSAO EMCORES DAS LOGOMARCAS DO GOVERNO DO ESTADO E DA CAMPANHA ESTADUAL CONTRA A DENGUES/11.MARCA: ANGLASS. DESTINADOS A GEVS/SES. O.S.NO.72/11. RECURSOSTF/VS-C/C 10.819-7............ | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03508 | 04/04/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: 1000 UND CRACHAS COM CLIPSREMOVIVEL MED. 100X70MM, DESTINADOS AO RH DESTE HOSPITAL. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03497 | 04/04/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FIL TRO E UMIDIFICADOR RESPIRATO- RIO, DESTINADO A FARMACIA DES-TE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03498 | 04/04/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FIL TRO E UMIDIFICADOR RESPIRATO- RIO, DESTINADO A FARMACIA DES-TE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03499 | 04/04/2011 | 1035.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: ALGOODAO HODROFILO DE 500G MACIO E SUPER ABSORVENTE, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03500 | 04/04/2011 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CAM-PO OPERATORIO- COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM PCT 50UND, DEST. A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03501 | 04/04/2011 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CAM-PO OPERATORIO- COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM PCT 50UND, DEST. A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03502 | 04/04/2011 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAMES DE HEMODIALISE NO PACIENTE ANTO NIO ODILON FERREIRA, REFERENTEAO PERIODO DE FEVEREIRO/2011. | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03503 | 04/04/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAMES DE HEMODIALISE NOS PACIENTES: MA-RIA DA GLORIA F. SIQUEIRA, RI-VALDO PONTES, ENILDO LUCAS NE-TO, LUIZ PAULINO DA SILVA E MARIA MATIAS DA SILVA, REFERENTEA FEVEREIRO/2011. | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03389 | 04/04/2011 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,GAZE EM ROLO 91*91 TIPO QUEIJO 8 DOBRAS 13 FIOS P/ CM 500G 100% ALGODAO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03384 | 04/04/2011 | 4875.00 | 4875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO PARASUPRIR AS NECESSIDADES HO HOS-PITAL DURANTE 30 DIAS CONFORMEDISCRIMINACAO ABAIXO: CATETER VENOSO CENTRAL 16g 12POLEGADAS 1,7mm X 30,5cm | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03393 | 04/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CO DO MATERIAL MEDICO ABAIXODISCRIMINADO: CATETER EPIDURAL PARA ANESTE-SIA APIDURAL/PERIDURAL CONTI-NUA No 16G | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03395 | 04/04/2011 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,GAZE EM ROLO 91*91 TIPO QUEIJO 8 DOBRAS 13 FIOS P/ CM 500G 100% ALGODAO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03375 | 04/04/2011 | 2772.00 | 2772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: AL- COOL ETILICO 70% ENVASADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03378 | 04/04/2011 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DOS MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO NECESSARIO AOATENDIMENTO DO HOSPITAL PELOPERIODO DE 30 DIAS ATADURA DE CREPOM 15cm x 1,8m | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03382 | 04/04/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,5.000UND AVENTAL DESC. MANGA LONGA,DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03410 | 04/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,1.000PCT PROPE DESC. MP 100% POLI- PROPILENO 30G/M, PCT C/ 100UNDPOR UM PERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03412 | 04/04/2011 | 5005.00 | 5005.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NECESSARIO AO ATENDIMENTO DO HOSPITALDURANTE 30 DIAS NA FORMA ABAI-XO DISCRIMINADA: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELRETAGULAR C/TRIPLA CAMADA | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03405 | 04/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,1.000PCT PROPE DESC. MP 100% POLI- PROPILENO 30G/M, PCT C/ 100UNDPOR UM PERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03408 | 04/04/2011 | 7440.00 | 7440.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL DURANTE 30 DIAS CONFORMEDISCRIMINACAO ABAIXO: TUBO DE SILICONE No 204 ESTE-RIL APIROGENICO PACOTE COM 2METROS | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03398 | 04/04/2011 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-SAO DO MATERIAL MEDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DURANTE 30 DIAS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 457/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03403 | 04/04/2011 | 136.80 | 136.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CO DE MATERIAL MEDICO PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL DURANTE 30 DIAS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO No 516/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03401 | 04/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,1.000PCT PROPE DESC. MP 100% POLI- PROPILENO 30G/M, PCT C/ 100UNDPOR UM PERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03366 | 04/04/2011 | 10740.00 | 10740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF.ATA0068/2010, PREGAO 19.2010.9.0027, PROCESSO 25.215.000023.2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001703.2009, PEDIDO 0092011, RESERVA ORCAMENTARIA 770DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03367 | 04/04/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DO HOS-PITAL NO PERIODO DE 30 DIASNA FORMA ABAIXO DISCRIMINADA: KIT SISTEMA PARA DRENAGEM TORAXICA (MEDIASTINAL) DRENO No 28E COLETOR DE 2000 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03368 | 04/04/2011 | 6318.40 | 6318.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CONFOF 531/2011, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DURANTE30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03370 | 04/04/2011 | 4987.50 | 4567.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO NECESSARIO PARA 30 DIAS ABAIXO DISCRIMINADO: CATETER EPIDURAL P/ ANESTESIA CATETER EPIDURAL P/ ANESTESIA EPIDURAL/PERIDURAL CONTINUA No20G | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03371 | 04/04/2011 | 4134.00 | 4134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CONFOF 532/2011, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DURANTE30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03518 | 04/04/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: 1000 SUPORTE PARA CRACHA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODES TE HOSPITAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03515 | 04/04/2011 | 1318.00 | 1318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: CANETA MARCADORA P/ QUADROBRANCO, EMB. C/ 10UND, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03477 | 04/04/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL DURANTE 30 DIAS CONFORMEDISCRIMINACAO ABAIXO: FRALDA DESCARTAVEL HOSPITALARDE USO ADULTO INDICADO PARAINCONTINENCIA GERIATRICA POSOPERATORIO ANATOMICA TAMANHO M | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03490 | 04/04/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MED PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL DURANTE 30 DIAS CONFORMEDISCRIMINACAO CONSTANTE DA OR-DEM DE FORNECIMENTO 449/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03493 | 04/04/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FIL TRO E UMIDIFICADOR RESPIRATO- RIO, DESTINADO A FARMACIA DES-TE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03485 | 04/04/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL DURANTE 30 DIAS CONFORMEDISCRIMINACAO CONSTANTE DA OR-DEM DE FORNECIMENTO 448/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03487 | 04/04/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FIL TRO E UMIDIFICADOR RESPIRATO- RIO, DESTINADO A FARMACIA DES-TE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03480 | 04/04/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL DURANTE 30 DIAS CONFORMEDISCRIMINACAO CONSTANTE DA OR-DEM DE FORNECIMENTO 447/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03482 | 04/04/2011 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FIL TRO E UMIDIFICADOR RESPIRATO- RIO, DESTINADO A FARMACIA DES-TE HOSPITAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03418 | 04/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,1.000PCT PROPE DESC. MP 100% PROLI-PROPILENO 30G/M, PCT C/100UND. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03414 | 04/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,1.000PCT PROPE DESC. MP 100% POLI- PROPILENO 30G/M, PCT C/ 100UNDPOR UM PERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03510 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CORREIA LISA PARA MAQUINA DE SECAR | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE HEBER M CAVALC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 03406 | 04/04/2011 | 4366.50 | 4366.50 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PRA HIGIENIZACAO E LAVANDERIA | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03335 | 04/04/2011 | 42289.96 | 42289.96 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03336 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03337 | 04/04/2011 | 753.06 | 753.06 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03339 | 04/04/2011 | 1861.30 | 1861.30 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03342 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03344 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03346 | 04/04/2011 | 1375.00 | 1375.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03354 | 04/04/2011 | 5257.97 | 5257.97 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03349 | 04/04/2011 | 162.00 | 162.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03360 | 04/04/2011 | 744.00 | 744.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES E FILTROS DE LINHA | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03351 | 04/04/2011 | 33340.00 | 33340.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03400 | 04/04/2011 | 738.40 | 738.40 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03391 | 04/04/2011 | 2577.92 | 2577.92 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03338 | 04/04/2011 | 372.00 | 372.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE LEITE DSTINADOS AO HOS-PITAL INFANTIL NOALDO LEITE .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03396 | 04/04/2011 | 1290.35 | 1290.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03409 | 04/04/2011 | 1335.00 | 1335.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03387 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONCERTO DE CONGELADORES E GELADEIRAS DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03415 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO PARA O GERADOR DESSE HOSPITAL | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03420 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03421 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITACARES PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03443 | 04/04/2011 | 40436.06 | 40435.56 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA ESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03429 | 04/04/2011 | 41608.18 | 41608.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03417 | 04/04/2011 | 463.75 | 463.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03459 | 04/04/2011 | 5000.00 | 5000.00 | LOCACAO DE UM GERADOR PARA ESSE HOSPITAL | 26490243000149 | ESTACAO 10 PRODUCOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03527 | 05/04/2011 | 24931.00 | 24931.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. DESTINADO AO PACIENTE GILDEMBERG DE FRANCA GUIMARAES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.026.627-5. PF.NO .112/11................................................................................................................................................ | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM DE IMPLANT ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR NARA RAQUEL DE SOUSAGOMES FIGUEIREDO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00049168126468 | VERANILDA DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 05/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVALDIR DA SILVA MACEDO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005778968493 | VALDIR DA SILVA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 05/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 05/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 05/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 05/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 05/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 05/04/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 05/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00043707122468 | ANA THEREZA DE AZEVEDO BRITTO MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 05/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 05/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 05/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00059168722834 | EVANDRO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03582 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXEME PETSCAN NA PACIENTE SUELI MINERVADE OLIVEIRA BARBOSA. OS.NO.73/11.......................................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03592 | 05/04/2011 | 6180.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESRELATIVAS PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL COXAFEMORAL. PACIENTE: MARIA DASGRACAS MENDES DE SOUZA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.008.369-4. OS.NO.75/11...................................................................................................... | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03593 | 05/04/2011 | 7000.00 | 7000.00 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICOS, DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE:MARIADAS GRACAS MENDES DE SOUZA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.008.369-4. OS.NO.74/11................................................................................................................................ | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 05/04/2011 | 63000.00 | 63000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDAD/PLANTOES(COOMIT) NO COM-PLEXO HOSPITALAR CLEMENTINOFRAGA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME CONSTA NO OF.91/11 - DG. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03608 | 05/04/2011 | 4300.00 | 4300.00 | - DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE:ALESSANDRA GOMES DE SOUSA. OS.NO .78/11....................................................... | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03610 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS MENDES DESOUZA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.008.369-4. PF.NO.148/11.................................................................................................................................................... | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03612 | 05/04/2011 | 32000.00 | 32000.00 | - AQUISICAO DE STENT ENDEOVAR RESOLUTE 3.00 X 18 MM .MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO AOPACIENTE: EDUARDO CLOSSIO DONASCIMENTO BARROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.012.430-8. PF.NO.146/11......................................................................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03564 | 05/04/2011 | 2385.68 | 2385.68 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME DISCRIMINADO AF 74 - 2011, ANEXO | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03565 | 05/04/2011 | 10934.05 | 10934.05 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. DISC. AF - 75/11ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03546 | 05/04/2011 | 2517.66 | 2517.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 1185 ONDE A MESMA FOI CANCELADA ATRAVES DA GD90 DATADA DE 04/04/2011. POR ERRO DE AGENCIA BANCARIA. | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03556 | 05/04/2011 | 812.75 | 812.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01CX AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA PERIDURAL N20GX3,5.CONF OF 75/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 05/04/2011 | 4236.20 | 4236.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 1180KG PAO FRANCES C/SAL 50G. CONFORME OF 46/2011 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03559 | 05/04/2011 | 7620.00 | 7620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 600RESMA PAPEL OFICIO 02. CON-FORME OF 73/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03560 | 05/04/2011 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA1000PCT COPO DESCARTAVEL 50ML.CONFORME OF 70/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03562 | 05/04/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 30UND MOP S/CABO.CONFORME OF 72/2011 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03563 | 05/04/2011 | 4959.10 | 4959.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 50UND LIXEIRA C/PEDAL 60LTS; 30UND LIXEIRA C/PEDAL 35LTS; 01UND MANGUEIRA DE 30METROS P/SERVICOS GERAIS.CONFORME OF 672011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03591 | 05/04/2011 | 2950.00 | 2950.00 | servico de manutencao preventiva e corretiva pregao 005/07 processo 137 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03589 | 05/04/2011 | 1900.26 | 1900.26 | auisicao de compra de gas de cozinha conforme processo de n 130 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03584 | 05/04/2011 | 1840.00 | 1840.00 | servico das maquinas autoclave da lavanderia processo 131 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03587 | 05/04/2011 | 240.00 | 240.00 | servico de desobstrucao de caixas da rede de esgoto e retirado de detritos processo 132 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 05/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: FORMACAO PROF.AG.COMSAUDE-C/C 10.816-2........................................................................ | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03607 | 05/04/2011 | 400.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA DA OFICINA PEDAGOGICA PARA INSTRUTORES DA FORMACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MUNICIPIODE SOUSA/PB. OS.NO.83/11.............................................................................................................................. | 00005897672407 | KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 05/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 05/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 05/04/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 05/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03581 | 05/04/2011 | 138.00 | 138.00 | - AQUISICAO DE CARTUCHOFJ 31 OLIVEITTI. DESTINADO A1a.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.JOAO PESSOA/PB. PF.NO.144/11................................ | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03530 | 05/04/2011 | 5950.00 | 5950.00 | Reforma geral , implantacao e treinamento de relogio de ponto_conforme folha de soli citacao. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.COM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03540 | 05/04/2011 | 1343.26 | 1343.26 | AQUISICAO DE COENTRO,COCO VERDE,PIMENTAO VERDE,PIMENTA EBATATA INGLESA CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 05/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 05/04/2011 | 115887.40 | 115887.40 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO ) REFERENTE A GERENCIA EXE-CUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, DEACORDO COM O QUE PRECEITUA APORTARIA 223/96, DATADA DE 25.06.96, CONFORME CONSTA NO OF/NAH/No.09/2011. PELO CONV. TF/VC-C/C 10.819-7 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 05/04/2011 | 32380.00 | 32380.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A HEMOCENTROS EHEMONUCLEOS, COMPETENCIA FEVE-REIRO/2011, CONFORME CONSTA NOOF/NAH/No.07/2011. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 05/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 05/04/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03590 | 05/04/2011 | 92.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS. MARCA: MISMER. DESTINADOSAO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PF.NO.136/11............................................................................................................................... | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03588 | 05/04/2011 | 299.25 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALCOOL 70%1 L. MARCA: TOSCANO. - SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO 0,9%).CAIXA COM 24FR.C/500ML. MARCA: SANOBIO.DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICODE CRUZ DAS ARMAS. PF.NO.139 / | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03585 | 05/04/2011 | 127.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE ALGODAOHIDROFILO ROLO DE 500G. MARCA:NATALIA. DESTINADO AO CENTROODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMASPF.NO.137/11.................. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03586 | 05/04/2011 | 678.00 | 678.00 | - AQUISICAO DE MASCARASCIRURGICAS (TRIPLA CAMADA) PCT50 UNID. MARCA: EMBRAMEC. - PAPEL GRUA CIRURGICO10CM. X 100M. MARCA: TM. DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICO DECRUZ DAS ARMAS. PF.NO.138/11................................ | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03583 | 05/04/2011 | 4305.98 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR. DESTINADOSAO CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZDAS ARMAS. PF.NO.135/11..................................... | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03600 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ANA LUIZA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.200.1008.008.423-3 E OUTROS .PF.NO.142/11. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03598 | 05/04/2011 | 2444.39 | 2182.24 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ANGELITA ANASTACIO DE SOUZA EOUTROS. ORDEM JUDCIAL PROC.NO.200.2010.047.977-9. PF.NO.143/11. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03603 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SYGEN 100MG COM 01 AMP 5ML MARCA: TRBPHARMA ( MONOSSIALOTETRAEXOSILGANGLIOSEDEO). DESTINADOS AOSPACIENTES; JANIELY FERNANDESDE LIMA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.001.2011.006.523-0 E 001.2011.007.797-9. PF.NO147/11...................................................... | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03606 | 05/04/2011 | 6840.00 | 6840.00 | - AQUISICAO DE FORTCARE SAMISTURA DE SABORES E SABOR CAPUCCINO. DESTINADO AO PACIENTEBOLIVAR BARBOSA BORBOREMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.008.015-5. PF.NO.145/11............................................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03596 | 05/04/2011 | 7845.48 | 7845.48 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ANA LUIZA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .200.2009.008.423-3. E OUTROS .PF.NO.141/11.......................................................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03594 | 05/04/2011 | 1727.20 | 1727.20 | - AQUISICAO DE FERMATHROM 20MG. MARCA: MERCK. - OPTIVE. MARCA: ALLERGAN. DESTINADOS AOS PACIENTES:ANA LUIZA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS. PROC.NO.200.2009.008.423-3 E OUTROS. PF.NO.140/11..... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03528 | 05/04/2011 | 6488.36 | 6488.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE ESTERILIZACAO EM MATERIAIS TERMOSSENSIVEIS, EM BAIXA TEMPERATURA(PERO-XIDO DE HIDROGENIO), REFERENTEA FEVEREIRO/2011. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03551 | 05/04/2011 | 4588.12 | 4588.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME OF 308/2011, PARA CONSUMO NO MES DE ABRIL/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03548 | 05/04/2011 | 7887.20 | 7887.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME OF 306/2011, PARA CONSUMO NO MES DE ABRIL/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03549 | 05/04/2011 | 7965.06 | 7965.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME OF 307/2011, PARA CONSUMO NO MES DE ABRIL/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03542 | 05/04/2011 | 7887.00 | 7887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME OF 304/2011, PARA CONSUMO NO MES DE ABRIL/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03545 | 05/04/2011 | 7957.42 | 7957.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME OF 305/2011, PARA CONSUMO NO MES DE ABRIL/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 05/04/2011 | 161970.00 | 161970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE HIGIENI-ZACAO, CONSERVACAO, JARDINAGEME LIMPEZA HOSPITALAR, CONF. CONTRATO 009/2010, PREGAO PRE-SENCIAL 079/2010, PROCESSO 19.000.000703.2010, RESERVA ORC. 306/11, REFERENTE A MARCO/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 05/04/2011 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS, CONF. CONTRATO 004/2010PREGAO PRESENCIAL 061/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.215000221.2010, RESERVA ORCAMENTARIA 304/2011, REFERENTE A MAR-CO/2011. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03618 | 05/04/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM REPOSICAO DE PECAS, CONF. CONTRATO 003/2010INEXIBILIDADE DE LICITACAO 001/2010, PROCESSO 25.215.000.152.2009, RO 302/11, REF. A MARCO2011. | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03619 | 05/04/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSICAO DE PECAS EM 05 ELEVADORES, CONF. CONTRATO 013/2010INEXIBILIDADE DE LICITACAO 04/2010, PROCESSO 25.215.000.129.2010, RO 307/11, REF. A MARCO/2011. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 05/04/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM GRUPOS DIESEL GERADORES, CONF.CONTRATO 059/2009, TERMO ADITIVO 01/2010, PREGAO PRESENCIAL 177/2009, PROCESSO 25.215.000117.2009, RO 303/11, REFERENTE A MARCO/2011. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03601 | 05/04/2011 | 22263.07 | 22263.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAAQUI SICAO DE OXIGENIO, CONF. ATA 0099/2010, PREGAO 19.2009.9.0195, PROCESSO 25.215.000024.2011, PEDIDO 004/2011, PROC. DE LICITACAO ATA 19.000.004419.2009, RO 794/11. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS, CONFORME ATA 99/2010, PREGAO 19.2009.9.0195, PROCESSO 25.215.000022. 2011, PEDIDO 003/2011, PROCES-SO LICITACAO ATA 19.000.004419.2009. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 05/04/2011 | 22041.92 | 22041.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS, CONFORME ATA 99/2010, PREGAO 19.2009.9.0195, PROCESSO 25.215.000011. 2011, PEDIDO 003/2011, PROCES-SO LICITACAO ATA 19.000.004419.2009, RESERVA ORCAMENTARIA 795/2011. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 05/04/2011 | 94281.16 | 94281.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICO DE EXAMES DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS E MICROBIOLOGIA, CONF. CONTRA-TO 022/2010, PREGAO PRESENCIAL004/2010, PROCESSO 25.215.000110.2010, RESERVA ORC. 445/11, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03599 | 05/04/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: FIXADOR DE ILIZAROV. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03544 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAODOS AR CONDICIONADOS DESSE HOSPITAL | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03541 | 05/04/2011 | 21615.00 | 21615.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTI DESSE HOSPITAL | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03539 | 05/04/2011 | 15672.20 | 15672.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS ORTOPEDICOS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03550 | 05/04/2011 | 16500.00 | 16500.00 | LOCACAO DE MAQUINA AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03552 | 05/04/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIOPARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03553 | 05/04/2011 | 20822.79 | 20822.79 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HSOPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03554 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA ESSE HOSPITAL | 07171250000133 | FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03555 | 05/04/2011 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03561 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03558 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICACAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03535 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03536 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO IMOBILIZADO | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03537 | 05/04/2011 | 6500.00 | 6500.00 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASES | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03533 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03615 | 05/04/2011 | 2671.20 | 2671.20 | AQUISICAO DE CALCADOS PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03937009000111 | CALCADOS ITABAIANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03534 | 05/04/2011 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA DESTE HOSPITAL CORRESPONDENTE A GD 29/2011. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03670 | 06/04/2011 | 4300.00 | 4300.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICONA PACIENTE: MARIA JOSE SANTOSBARBOSA. OS.NO.84/11...................................................................... | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03671 | 06/04/2011 | 6800.00 | 6800.00 | - DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: DRIELLY ARAUJO DO NASCIMENTO. O.S.NO.81/11.................................................... | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03673 | 06/04/2011 | 205350.00 | 24443.64 | - REFERENTE AOS SERVICOSPOSTAIS E TELEMATICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIROA 03 DE DEZEMBRO/11. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.79/11........ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03653 | 06/04/2011 | 1535.00 | 1535.00 | - AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA, TIPO PABX, COM ENTRADA PARA 04 (QUADRO) LINHAS ECAPACIDADE PARA 20 RAMAIS. DESTINADO AO CEDMEX/SES. PF.NO.153/11................................................................................................................................................ | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 06/04/2011 | 6387965.87 | 6387965.87 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011, DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 06/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016248007420 | FATIMA GLORIA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 06/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 06/04/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 06/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 06/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03665 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA, NA RECUPERACAODO SETOR DO AERQUIVO MORTO EGEVS/SES. OS.NO.71/11....................................... | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03669 | 06/04/2011 | 7799.70 | 7799.70 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA, NA RECUPERECAODO SETOR DO ARQUIVO MORTO E GEVS-SES. OS.NO.71/11......................................... | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03651 | 06/04/2011 | 751.69 | 751.69 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABAIRA CONFORME AF 66/2011 ANEXO | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03642 | 06/04/2011 | 4234.00 | 4234.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOCOMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. AF 076/2011 ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03643 | 06/04/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AO SERVICO DECONEXCAO DE QUATRO PONTOS DEINTERNETE A CABO DE 300 K RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AMARCO DE 2011 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 03645 | 06/04/2011 | 1960.00 | 1960.00 | REFERENTE A AQUICICAO DE IMPRESSOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. DISCRIMINADO NA AF 069/2011, ANEXO | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 03647 | 06/04/2011 | 2385.00 | 2385.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DE USO HOSPITALA DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 070/2011ANEXO | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03654 | 06/04/2011 | 3035.40 | 3035.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 065/2011, ANEXO | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03655 | 06/04/2011 | 680.00 | 680.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REOPERACAO EM 14 AP. DE AR CONDICIONADO DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 78/2011 ANEXO | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03656 | 06/04/2011 | 15000.00 | 15000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 80/2011, ANEXO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 03658 | 06/04/2011 | 570.00 | 570.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 77/2011 ANEXO | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03663 | 06/04/2011 | 4080.00 | 4080.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE QUATRO COPIADORAS DIGITAL DESTINADAS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 79/2011 ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03644 | 06/04/2011 | 9255.58 | 9255.58 | AQUISICAO DE PAES FRAN-CES E DOCE DE 50G CONFORME OFICIOS 017/025/2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 06/04/2011 | 11850.64 | 11850.64 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFRME OFICIOS018/024/2011 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03649 | 06/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 008/2011CES e RD.n.08. Objetivo: Participar de reuniao junto a orgaos federais para encam. de quest. p/ atencao a saude da comunidades quilombolas da Paraiba. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03657 | 06/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 009/2011CES, RD.n.09. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Gurinhem, Auditoria n.10617. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03659 | 06/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 009/2011CES, RD.n.10. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Gurinhem, Auditoria n.10617. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 06/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica, conforme processo 009/2011CES, RD.n.11. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Gurinhem, Auditoria n.10617. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 06/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme processo 009/2011CES, RD.n.12. Objetivo: Conduzir Conselheiros e Tecnica ao municipio de Gurinhem PB. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03662 | 06/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 009/2011CES, RD.n.13. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Gurinhem, Auditoria n.10617. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03664 | 06/04/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme processo 009/2011CES, RD.n.14. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Mari, Auditoria n.10609. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03666 | 06/04/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme processo 009/2011CES, RD.n.15. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Mari, Auditoria n.10609. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03668 | 06/04/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme processo 009/2011CES, RD.n.16. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Mari, Auditoria n.10609. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 06/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a tecnica, conforme processo 010/2011CES, RD.n.17. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Mari, Auditoria n.10609. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 06/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a motorista, conforme processo 010/2011CES, RD.n.18. Objetivo: Conduzir conselheiros e tecnica ao municipio de Mari - PB. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03675 | 06/04/2011 | 4234.10 | 4234.10 | aquisicao de material medico processo 124 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03676 | 06/04/2011 | 7743.84 | 7743.84 | aquisicao de material_medico processo 122 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03677 | 06/04/2011 | 7601.06 | 7601.06 | aquisicao de material medico processo 125 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03684 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de genero alimenticio carnes | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03652 | 06/04/2011 | 436834.00 | 436834.00 | - AQUISICAO DE LUCENTISRANIBIZUMABE 0,23ML. FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS AOSPACIENTES: JOSE MONTEIRO NETOE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2010.026.689-7 E OUTROSPF.NO.152/11............................................................................................................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03631 | 06/04/2011 | 6859.80 | 6859.80 | - AQUISICAO DE SYGEN 100MG C/01 MARCA: TRB FHARMA. DESTINADOS AOS PACIENTES: JANIELYFERNANDES DE LIMA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.001.2011006.523-0 E 001.2011.007.797-9PF.NO.147/11............................................................................................................ | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 03634 | 06/04/2011 | 5465.28 | 5465.28 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ANA LUIZA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS. ORDEM JUDCIAL PROC. NOS.200.2009.008.423-3 E OUTROS.PF142/11................................................................................................................................................ | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 06/04/2011 | 306455.00 | 306455.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE/PLANTOES, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPACOMPETENCIA FEVEREIRO/2011.CONFORME CONSTA NO OF.N.68/11. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 06/04/2011 | 291508.82 | 291508.82 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE DA ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS,COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2011.CONFORME OF.NAH/N. 08/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03680 | 06/04/2011 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE LOCACAO DECOPIADORAS/IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 021/2010, PREGAO PRE-SENCIAL 207/2009, ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO 0029/2010PROCESSO 19.000.002075.2009, RO 308/11, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03681 | 06/04/2011 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE LOCACAO DECOPIADORAS/IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 021/2010, PREGAO PRE-SENCIAL 207/2009, ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO 0029/2010PROCESSO 19.000.002075.2009, RO 308/11, REFERENTE A MARCO/ 2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 03682 | 06/04/2011 | 6620.00 | 6620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTE-GRADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME CONTRATO 010/2010, PROC. 25.215.000063.2010, CON-VITE N. 001/2010, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03683 | 06/04/2011 | 7608.00 | 7608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: HEMOSTATICO ABSORVIVEL A BASE DE CELULOSE OXIDADA REGENERADAAPROX. 10X20CM ESTERIL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03685 | 06/04/2011 | 1090.00 | 1090.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03636 | 06/04/2011 | 500.57 | 500.57 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03638 | 06/04/2011 | 1430.00 | 1430.00 | PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE RECARGA DO TONER | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 06/04/2011 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03679 | 06/04/2011 | 6351.28 | 6351.28 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03650 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03699 | 07/04/2011 | 1295000.00 | 1142500.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSMEDICOS NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA, CONFORME CONTRATO PJ .NO.002/11, PUBLICADO EM 16.03.11. O.S.NO.82/11. EMPENHO GLOBAL. COD.CGE:11.00102-0. LICITACAO DISPENSAVEL......................................................................... | 03620166000107 | COORT COOPERAT E ORT E TRAUMA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03702 | 07/04/2011 | 750.00 | 750.00 | _____REFERENTE A SERVICOS___DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DO COMPL.SAUDE DEGUARABIRA,CONF. AF-64/2011,ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03704 | 07/04/2011 | 815.00 | 815.00 | ______REFERENTE A SERVICOS DEDEDETIZACAO DO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.DISCRIMINADONA AF-61/2011, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 03707 | 07/04/2011 | 658.50 | 658.50 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS IMPRESSOS DE USO HOS-PITALAR,DESTINADOS AO COMPLSAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-40/2011, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03708 | 07/04/2011 | 579.00 | 579.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEPAO FRANCES, C/SAL - 50G,DESTINADO AO COMPL.DE SAUDE DE GUACONF.DISC. NA AF-72/2011,ANEXO | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03712 | 07/04/2011 | 616.00 | 616.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEPAO FRANCES C/SAL-50G, DESTINADO AO COMPL.DE SAUDE DE GUARA-BIRA,CONF.DSIC.NA AF-71/2011,ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03767 | 07/04/2011 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL INFORMATICA;06 CARTUCHO ORIGINAL HP 60 CO-LORIDO;04 CARTUCHO ORIGINAL HP22;01 CARTUCHO ORIGINAL HP 75;01 TONER HP 85;02 TONER P/HP CP 1215 CYAN;01 TONER P/HP1215BLACK;01 TONER P/HP CP1215;01 TONER HP 85 EXTRA;01 TONER P/ HP CP1215 MAGNETICO.CONFORME | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03768 | 07/04/2011 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 40M RIBINA ALGODAO NA COR BRANCA.CONFORME OF 81/2011 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 07/04/2011 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LAVANDERIA; 200L ALVEJANTE P/USO HOSPITALA200L AMACIANTE P/USO HOSPITALA200L DETERGENTE LIQUDIO P/USO HOSPITALAR;50L NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE RESIDUOS ALCALINOS E LAVEJANTES P/USO HOSPITALAR;200L ALCALINIZANTE P/USO HOSPITALAR.CONFORME OF82/2011 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03776 | 07/04/2011 | 36935.28 | 36935.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS400KG CARNE BOVINA ALCATRA;192KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;320KG CARNE BOVINA DE SOL;720KG PEIXE FILE MERLUZA;400KG CARNEBOVINA PATINHO;200KG CARNE BO-VINA COXAO MOLE SEM OSSO;200KGCARNE BOVINA CONTRA-FILE;800KGCARNE BOVINA COSTELA;400KG CAR | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 07/04/2011 | 3264.00 | 3264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR MANITOL 250MG/ML;200BOLSFLUCONAZOL 2MG/ML SIST FECHADO300AMP SULFATO DE MAGNESIO;600FR AGUA DESTILADA ESTERIL C/1L300FR CLORETO DE SODIO SOL FI-SIOLOGICA C/100ML.CONFORME OF 78/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03784 | 07/04/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP RANITIDINA 25MG/ML C/ 2ML;7000AMP DIPIRONA 500MG/ML C/2ML.CONFORME OF 79/2011 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 07/04/2011 | 21959.30 | 21959.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30AMP ALFENTANILA 0,5MG/ML AMP5ML;50COMP AMITRIPTILINA 25MG 50FR BENZOATO EMULSAO C/100ML;80COMP BIPERIDENO 2MG;100FR BUPIVACAINA SOL INJ;7000COMP CARBAMAZEPINA 200MG.DENTRE OUTROSCONFORME OF 80/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03786 | 07/04/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND PLEUR-EVAC SISTEMA DE DRENAGEM A VACUO.CONFORME OF 62/2011 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03787 | 07/04/2011 | 7584.50 | 7584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LAVANDERIA; 100LT DETERGENTE UMECTANTE LI-QUIDO;150LT DETERGENTE ATIVADOALCALINO LIQUIDO AMARELO;50LT NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINO ALVEJANTE INCOLOR;150LT AMACIANTE LIQUIDO COR BRANCA; 150LT ALVEJANTE E DESINFETANTELIQUIDO CLORADO.CONF OF63/2011 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03790 | 07/04/2011 | 2576.50 | 2576.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA; 50UND DIETANOLAMIDA;600UND HI-POCLORITO DE SODIO;50KG HIDRO-XIDO DE SODIO;150UND LAURIL ETER SULFATO DE SODIO.CONFORMEOF 56/2011 | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03791 | 07/04/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF CONFECCAODE 200BLOCOS C/100FLS DE PRES-CRICAO E EVOLUCAO MEDICA CAR- BONADA.CONF OS49/2011 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03792 | 07/04/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SUBSTITUI-CAO DE REDUTOR DO MOVIMENTO DOTAMPO DA MESA DE EXAMES;RECUPERACAO C/SUBST DA CABLOGEM DO SIST ELETRONICO;RECUPERACAO DOSIST FREIOS ELETROMAGNETICO DANIFICADOS E AJUSTES;UPGRADE NAESTRUTURA MECANICA DO TAMPO E INSTALACAO DE UM NOVO SISTEMA | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03793 | 07/04/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DESISTALA-CAO GERAL DA MESA DE EXAMES; TRANSPORTE DA MESA P/O DEPARTAMENTO TECNICO DA EMPRESA;DES- MONTAGEM GERAL DA MESA DE EXA-MES;REMOCAO DA PINTURA E TRATAMENTO ANTIOXIDANTE;DESACOPLA- MENTO MECANICO DO SERIGRAFO DAMESA DE EXAMES; SUBST DE PECA | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03794 | 07/04/2011 | 4075.00 | 4075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAODE TRILHOS P/MOVIMENTOS DA BANDEJA PORTA CHASSIS;ALINHAMENTODO POTTER - BUCKY C/CENTRO DA MESA DE EXAMES;INSTALACAO DE UMA BANDEJA EM ACO INOX C/SISTDE TRAVA P/FIXACAO DE CHASSIS;RADIOGRAFO 43X43;INSTALACAO DEUMA GRADE ANTIDIFUSA RAZAO 12X | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03795 | 07/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NO LEITO DO CTI NOPACIENTE JERSON BRENNO MARTINSROCHA.CONF OS 56/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 07/04/2011 | 5342.79 | 5342.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMETOS; 20AMP ACIDO TRANEXAMICO 250MG SOL INJ;50AMP ACIDO TRANEXAMI-CO 50MG C/5ML;60FR ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL C/10ML;120 AMP AMICACINA 500MG/ML C/2ML; 80FR/AMP AMPICILINA SODICA 1G E SULBACTAN SODICA SOL INJ;70 AMP BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03713 | 07/04/2011 | 1638.00 | 1638.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO /PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03710 | 07/04/2011 | 5180.00 | 5180.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03705 | 07/04/2011 | 3757.80 | 3757.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03692 | 07/04/2011 | 5780.00 | 5780.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03694 | 07/04/2011 | 2470.00 | 2470.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORAIO X, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03721 | 07/04/2011 | 6912.00 | 6912.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03732 | 07/04/2011 | 7053.00 | 7053.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03727 | 07/04/2011 | 7028.00 | 7028.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03754 | 07/04/2011 | 1622.40 | 1622.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03756 | 07/04/2011 | 1346.40 | 1346.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03757 | 07/04/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03758 | 07/04/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03759 | 07/04/2011 | 1638.00 | 1638.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03760 | 07/04/2011 | 2470.00 | 2470.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORAIO X, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03763 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07736053000114 | UILSON DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03850 | 07/04/2011 | 682.65 | 682.65 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB.REF.AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/11. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03859 | 07/04/2011 | 7440.10 | 7440.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03867 | 07/04/2011 | 4936.80 | 4936.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03871 | 07/04/2011 | 7238.46 | 7238.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03875 | 07/04/2011 | 7440.10 | 7440.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03798 | 07/04/2011 | 3757.80 | 3757.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03799 | 07/04/2011 | 5122.00 | 5122.00 | AQUISICAO DE MARERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03800 | 07/04/2011 | 6965.60 | 6965.60 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03801 | 07/04/2011 | 7053.00 | 7053.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03802 | 07/04/2011 | 6974.40 | 6974.40 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03803 | 07/04/2011 | 7238.46 | 7238.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03804 | 07/04/2011 | 7075.76 | 7075.76 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03816 | 07/04/2011 | 4616.30 | 4616.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03770 | 07/04/2011 | 124.00 | 124.00 | aquisicao de kits para reagentees para laboratorio processo 142 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03773 | 07/04/2011 | 1906.00 | 1906.00 | servico de manipulacao com medicamento proceso 97 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03711 | 07/04/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 1 diaria a conselheiro, conforme processo 002/2011CES, RD.n.23. Objetivo: Participar de reuniao do Conselho Nacional de Saude em Brasilia - DF. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03724 | 07/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 011/2011CES, RD.n.19. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Riachao do Bacamarte, auditoria n.10642. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03728 | 07/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 011/2011CES, RD.n.20. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Riachao do Bacamarte, auditoria n.10642. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03730 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 011/2011CES, RD.n.21. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Riachao do Bacamarte, auditoria n.10642. | 00014640767404 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03731 | 07/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 011/2011CES, RD.n.22. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Riachao do Bacamarte, auditoria n.10642. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 07/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica, conforme processo 011/2011CES, RD.n.21. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Riachao do Bacamarte, auditoria n.10642. | 00014640767404 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03761 | 07/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamentode servicos prestados ao Conselho Estadual de Saude. Referente a apoio e execucao de servicos de assessoramento as comissoes de gestao e orcamento, controle social e vigilancia em saude. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03762 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos prestados ao Conselho Estadual de Saude. Referente a servico de corte e polda de arvore, remocao de entulios de metralha, toda a limpeza do espaco fisico da sede do CES/PB. | 00011083320483 | IGOR SANTOS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03686 | 07/04/2011 | 4384.00 | 4384.00 | AQUISICAO DE DETERGENTE,ALVEJANTE,AMACIANTE E ACIDULANTE CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03687 | 07/04/2011 | 745.96 | 745.96 | Aquisicao de cabo para rede azul,cabo paralelo para impressora matricial, mouse optico USB e cartucho para impressoraconforme folha de solicitacao. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03764 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: TORRE DE ENTRADA; BOIA; | 11028159000130 | O CONSTRUTOR COMERCIO DE MAT.E CONST.LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03765 | 07/04/2011 | 1082.60 | 1082.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: ACIONADOR CASTELO; ACIONADOR LATERAL; | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03769 | 07/04/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA PHILLUS PARA O PACIENTE ALFREDO E. DE ALMEIDA. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03774 | 07/04/2011 | 7996.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA DE QUADRIL INFANTIL 90 A 135, PARA A PACIENTE ALANA HIPOLITO FERREIRA. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03771 | 07/04/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA LAMINA P/ OSTEOTOMIA FE-MUR PROXIMAL, PARA O PACIENTE ROBSON RODRIGUES. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03788 | 07/04/2011 | 2155.00 | 2155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULA-CAO, CONFORME OF 563/2011, DESTINADO AO SETOR DE MANIPULACAODESTE HOSPITAL PARA ATENDER UMPERIODO DE 30 DIAS. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03789 | 07/04/2011 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: ABRACADEIRAS EM NYLON C/ FECHOVELCRO, TAM. ADULTO C/ MANGUI-TO E PERA. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03777 | 07/04/2011 | 3697.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PARAFUSO CORTICAL DE 3,5MM, PARA A PACIENTE ALANA HIPOLITOFERREIRA. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03778 | 07/04/2011 | 7998.93 | 7998.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA LISS DF LPC ACO 9-13 FU-ROS SYNTHES, PARA O PACIENTE ANTONIO ALVES. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03780 | 07/04/2011 | 7999.68 | 7999.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PARAFUSO DE BLOQUEIO LPC STAR-DRIVE, PARA O PACIENTE ANTONIOALVES. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03782 | 07/04/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:5.000UND SERINGA HIPODERMICA 20ML C/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK(NA MESMA EMBALAGEM). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03854 | 07/04/2011 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.000UND FITA TESTE DE GLICO-SIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR), DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03796 | 07/04/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, DOS SETORES LAVAN-DERIA E C.M.E, 02 SECADORAS,03CENTRIFUGAS, 01 CALANDRA MONORROL,02 SELADORAS ESTEIRA, REF.A MARCO/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03797 | 07/04/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, DOS SETORES LAVAN-DERIA E C.M.E,02 AUTOCLAVES B365, 01 AUTOCLAVE B300, MAQUINADE LAVAR,01 SECADORA,REFERENTEA MARCO/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03852 | 07/04/2011 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.000UND FITA TESTE DE GLICO-SIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR), DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03855 | 07/04/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MATARIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 55/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03856 | 07/04/2011 | 337.00 | 337.00 | REFERENTE A MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO E OUTROS CONFOR ME PROC 359/2011 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03857 | 07/04/2011 | 4140.00 | 4140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 557/2011 EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03858 | 07/04/2011 | 4725.00 | 4725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 577/2011 EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03851 | 07/04/2011 | 7095.00 | 7095.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 501/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03872 | 07/04/2011 | 4380.00 | 4380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 411/2011 - 01EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03873 | 07/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 519/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03874 | 07/04/2011 | 656.00 | 656.00 | AQUISICAO DE NEDICAMENTO CONFORME PROC N 272/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03868 | 07/04/2011 | 7580.00 | 7580.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 394/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03869 | 07/04/2011 | 5380.00 | 5380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 393/2011 - 01EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03870 | 07/04/2011 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 373/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03860 | 07/04/2011 | 4627.50 | 4627.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 643/2011 EM ANEXO | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03861 | 07/04/2011 | 435.00 | 435.00 | REFERENTE A MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO E OUTROS CONF PROCESSO N 383/2011 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03862 | 07/04/2011 | 3775.30 | 3775.30 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS CONFORME PROCESSO N 548/2011 EM ANEXO | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03863 | 07/04/2011 | 7506.90 | 7506.90 | REFERENTE A MATERIAIS DIVER SOS CONF PROC 638/2011 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03864 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL_ORTOPEDICO CONFORME PROCESSO 593/2011 EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03865 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF PROC N 358/2011 | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03866 | 07/04/2011 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS DE DESINSETIZACAO EDESRATIZACAO CONFORME PROCESSON 63/2011 EM ANEXO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03876 | 07/04/2011 | 4819.00 | 4819.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 558/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03877 | 07/04/2011 | 710.00 | 710.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 370/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03878 | 07/04/2011 | 2284.00 | 2284.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 565/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03879 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 582/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03880 | 07/04/2011 | 195.00 | 195.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC 375/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03881 | 07/04/2011 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 588/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03882 | 07/04/2011 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROCESSO 410/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03883 | 07/04/2011 | 3692.00 | 3692.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 379/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03884 | 07/04/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROCESSO 424/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03885 | 07/04/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 369/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03886 | 07/04/2011 | 3665.00 | 3665.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 375/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03887 | 07/04/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC 446/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03888 | 07/04/2011 | 7039.32 | 7039.32 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 376/2011 -01 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03889 | 07/04/2011 | 2152.00 | 2152.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC 448/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03890 | 07/04/2011 | 2585.00 | 2585.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 514/2011 -01 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03891 | 07/04/2011 | 3660.00 | 3660.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC 484/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03892 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATAERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 562/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03893 | 07/04/2011 | 2388.00 | 2388.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 520/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03894 | 07/04/2011 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROC 482/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03895 | 07/04/2011 | 908.00 | 908.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA PLACA MNU 0858 EM ANEXO | 00308987000106 | NG CAR CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03896 | 07/04/2011 | 2350.00 | 2350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROCESSO 481/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03897 | 07/04/2011 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA UTI MOVEL PLACA NQH 1359 PERTENCENTE A ESTE ORGAO | 00308987000106 | NG CAR CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03898 | 07/04/2011 | 172.00 | 172.00 | AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DEMOTOR E FILTRO DE OLEO NO ECO SPORT PLACA NQA 6758 CONFORME PROCESSO N 190/2011 | 00308987000106 | NG CAR CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03899 | 07/04/2011 | 1380.00 | 1380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROCESSO 514/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03900 | 07/04/2011 | 39488.34 | 39488.34 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE ANALISES CLINICAS CONFORME PROCESSO N 713/2011 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03901 | 07/04/2011 | 168.00 | 168.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO 516/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03902 | 07/04/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROCESSO 580/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03903 | 07/04/2011 | 7050.00 | 7050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROC 579/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03904 | 07/04/2011 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROCESSO 583/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03905 | 07/04/2011 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO 582/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03805 | 07/04/2011 | 941.50 | 941.50 | AQUISICAO DE MATYERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 506/2011 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03806 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO N 537/2011 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03807 | 07/04/2011 | 6429.00 | 6429.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 535/2011 EM ANEXO | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03808 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 426/2011 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03809 | 07/04/2011 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 587/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03810 | 07/04/2011 | 5382.00 | 5382.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 556/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03811 | 07/04/2011 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 521/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03812 | 07/04/2011 | 860.00 | 860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 513/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03813 | 07/04/2011 | 157.80 | 157.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 514/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03814 | 07/04/2011 | 5382.00 | 5382.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 485/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03815 | 07/04/2011 | 3266.00 | 3266.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 390/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03817 | 07/04/2011 | 928.20 | 928.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 356/2011 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03818 | 07/04/2011 | 7239.00 | 7239.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 612/2011 EMANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03819 | 07/04/2011 | 1210.00 | 1210.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 575/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03820 | 07/04/2011 | 763.40 | 763.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO N_ 524/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03821 | 07/04/2011 | 1098.00 | 1098.00 | AQUISICAO DE MATERILA MEDICO CONFORME PROCESSO N 576/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03822 | 07/04/2011 | 742.00 | 742.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 567/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03823 | 07/04/2011 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 497/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03824 | 07/04/2011 | 4824.00 | 4824.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 448/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03825 | 07/04/2011 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 412/2011 EMANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03826 | 07/04/2011 | 1240.00 | 1240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 391/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03827 | 07/04/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 392/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03828 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAOD E MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 389/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03829 | 07/04/2011 | 2146.50 | 2146.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 518/2011 EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03830 | 07/04/2011 | 2670.00 | 2670.00 | AQUISICAOD E MATERIAL DE RAIO-X CONFORME PROCESSO N 503/2011EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03831 | 07/04/2011 | 1880.00 | 1880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 381/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03832 | 07/04/2011 | 2110.00 | 2110.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 379/2011 -01 EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03833 | 07/04/2011 | 914.20 | 914.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESO N 378/2011 - 01 EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03834 | 07/04/2011 | 3502.00 | 3502.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO N 524/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03835 | 07/04/2011 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 517/2011 EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03836 | 07/04/2011 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 486/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03837 | 07/04/2011 | 2696.00 | 2696.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 380/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03838 | 07/04/2011 | 1995.00 | 1995.00 | AQUISICAO DE MAATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 536/2011 EM ANEXO | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03839 | 07/04/2011 | 6870.85 | 6870.85 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 384/2011 EM ANEXO | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03840 | 07/04/2011 | 7238.53 | 7238.53 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 385/2011 EM ANEXO | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03841 | 07/04/2011 | 1791.88 | 1791.88 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 386/2011 EM ANEXO | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03842 | 07/04/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MAATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 425/2011 EM ANEXO | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03843 | 07/04/2011 | 6594.00 | 6594.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 549/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03844 | 07/04/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 553/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03845 | 07/04/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 554/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03846 | 07/04/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 552/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03847 | 07/04/2011 | 6594.00 | 6594.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 550/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03848 | 07/04/2011 | 5652.00 | 5652.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 551/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03849 | 07/04/2011 | 4257.00 | 4257.00 | AQUISICAO DE MATAERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 525/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03853 | 07/04/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICO CONFORME PROCESSO N 515/2011 EM ANEXO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03709 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03714 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03715 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03716 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03717 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03718 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03719 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03720 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03722 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03723 | 07/04/2011 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 07/04/2011 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03743 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 07/04/2011 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03746 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03739 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03688 | 07/04/2011 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03689 | 07/04/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03690 | 07/04/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03691 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03695 | 07/04/2011 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03696 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03697 | 07/04/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03698 | 07/04/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03693 | 07/04/2011 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03700 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03701 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03706 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03703 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03766 | 07/04/2011 | 7018.50 | 7018.50 | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03748 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03738 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 39. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03745 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 43. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03749 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 45. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03750 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 46. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03751 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 47. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03752 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 48. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03753 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 49. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 58. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03740 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 40. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03741 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 41. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03742 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 42. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 56. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 56. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03725 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 55. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03747 | 07/04/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A GD NUMERO 44. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03977 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 08/04/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWILZA ELISABETH DE LIMA MELO ,EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 08/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEMILY MOURA PEREIRA DA SILVA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03981 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAFISICA) | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03983 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA. PARA ATENDER DESPEDAD COMENCARGOS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 08/04/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANA CRISTINA VERISSIMO DA SIL-VA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00051889323420 | ANA CRISTINA PINHEIRO VERISSIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03972 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03974 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 03947 | 08/04/2011 | 300.00 | 300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03951 | 08/04/2011 | 3480.00 | 3480.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03953 | 08/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO..................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03955 | 08/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 08/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHAMLET ALVES DE ARAUJO, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003271334498 | HAMLET ALVES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03958 | 08/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 08/04/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCIA ELAINE RIBEIRO GOUVEIAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00027966765873 | MARCIA ELAINE R GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 08/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 08/04/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03929 | 08/04/2011 | 13500.00 | 13500.00 | - ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DEFRANCISCA SOLANGE DANTAS. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03931 | 08/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | - ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOCOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03932 | 08/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03933 | 08/04/2011 | 5755.40 | 5755.40 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03935 | 08/04/2011 | 3194.60 | 3194.60 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03939 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03941 | 08/04/2011 | 2199.00 | 2199.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03943 | 08/04/2011 | 7801.00 | 7801.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 08/04/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROSA MARIA ROCHA LEITE, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00010256962120 | ROSA MARIA ROCHA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00042517125449 | MARIA DO SOCORRO F ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00042517125449 | MARIA DO SOCORRO F ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00033849854434 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 08/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDANILO BRITO DE ALMEIDA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00028773845434 | ROSANGELA COSME B DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 08/04/2011 | 18900.00 | 18900.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES REALIZADOS NOHOSPITALDE EMERGENICIA E TRAU-MA SENADOR HUMBERTO LUCENA(IN-TO) PELA REDE HOSPITAAR - C/C5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 08/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04054 | 08/04/2011 | 305.00 | 305.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04049 | 08/04/2011 | 1936.00 | 1936.00 | AQUISICAO DE PECAS,PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04050 | 08/04/2011 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O RAIOX, PERTECENTE AO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04051 | 08/04/2011 | 2050.00 | 2050.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO CON-SERTO E MANUTENCAO DO APARELHODO RAIO X, PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04052 | 08/04/2011 | 3304.00 | 3304.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 04019 | 08/04/2011 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04032 | 08/04/2011 | 384.00 | 384.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 04082 | 08/04/2011 | 8748.40 | 8748.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECARGA AUTOMATICA DOS CARTOES VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES CODIFICADOS NIVEL BASICO E MEDIO REF MES ABRIL/2011 -OS64/11 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03990 | 08/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 015/2011, RD.n.24. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Itatuba, Auditoria n.10509. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03992 | 08/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 015/2011, RD.n.25. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Itatuba, Auditoria n.10509. | 00055435190444 | FABIO CESAR DE A SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03994 | 08/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 015/2011, RD.n.26. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Itatuba, Auditoria n.10509. | 00006300172473 | FERNANDA CAROLINY CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 015/2011, RD.n.27. Objetivo: Fazer fiscalizacao junto a secretaria municipal de saude de Itatuba, Auditoria n.10509. | 00095417346420 | JOSIANNE JUSTINO DA SILVA SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 08/04/2011 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a Sec. Executivo, conforme processo 012/2011CES, RD.n.29. Objetivo: Participar do Simposio Bionexo - O Impacto da Tecnologia na Saude, na cidade de Recife PE. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04018 | 08/04/2011 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme processo 012/2011CES, RD.n.30. Objetivo: Participar do Simposio Bionexo - O Impacto da Tecnologia na Saude, na cidade de Recife PE. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04022 | 08/04/2011 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme processo 012/2011CES, RD.n.31. Objetivo: Participar do Simposio Bionexo - O Impacto da Tecnologia na Saude, na cidade de Recife PE. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 08/04/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 08/04/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04075 | 08/04/2011 | 5950.00 | 5950.00 | aquisicao de abastecimento de oxigenio processo 05 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04065 | 08/04/2011 | 2450.00 | 2450.00 | aquisicao de abatecimento de oxigenio processo 12 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03986 | 08/04/2011 | 980.00 | 980.00 | aquisicao de material medico processo 144 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 03984 | 08/04/2011 | 1118.00 | 1118.00 | servico de exames realizados processo 143 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03924 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIVANDIA PEREIRA MARECOMACIEL. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03926 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIVANDIA PEREIRA MARECOMACIEL, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268030918 | HEMONUCLEO DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 08/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM REURSOS DO CONVENIOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1. | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 08/04/2011 | 197000.00 | 197000.00 | - PRODUTIVIDADE DO MESDE FEVEREIRO/11. EM FAVOR DOCOCAN DO HOSPITAL REGIONAL DEEMERGENCIA E TRAMA DOM LUIZGONZAGA FERNANDES EM CAMPINAGRANDE/PB. OF.NO.110/110.............................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 08/04/2011 | 102000.00 | 102000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPEDDO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENAMES DE FEVEREIRO/11. OF.NO.133/11. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 08/04/2011 | 245500.00 | 245500.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOTACDO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. MES DE FEVEREIRO/11OF.NO.108/11................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 08/04/2011 | 54000.00 | 54000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REALIZADOS NOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAU-MA SENADOR HUMBERTO LUCENA(IN-TO) | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 08/04/2011 | 106000.00 | 106000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADA/PLANTOES-COOPED, NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, COMPETENCIA-FEVEREIRO/11 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04076 | 08/04/2011 | 14615.20 | 14615.20 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AOS PACIENTESAGENOR DE ALMEIRA LELIS E OU-TROS, RELATIVO AOS PROCESSOSJUD. Nos.200.2009.019.110-3 EOUTROS, CONFORME CONSTA NO PFNo.157/2011................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04078 | 08/04/2011 | 439.20 | 439.20 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADO AOS PACIENTESAGENOR DE ALMEIDA LELIS E OU-TROS, PROCESSOS JUD. Nos. 200.2009.019.110-3 E OUTROS, CONF.CONSTA NO PF No.156/11 carbolitium 450mg cr c/30 cprs | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04079 | 08/04/2011 | 719.04 | 719.04 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AOS PACIENTESAGENOR DE ALMEIDA LELIS E OU-TROS, PROCESSOS JUD. Nos. 200.2009.019.110-3 E OUTROS, CONF.CONSTA NO PF No.155/2011. LYRICA 75MG CX C/28 CPR...... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04080 | 08/04/2011 | 7113.52 | 6993.36 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AOS PACIENTESAGENOR DE ALMEIDA LELIS E OU-TROS, PROCESSOS JUD. Nos. 200.2009.019.110-3 E OUTROS, CONF.CONSTA NO PF No.158/2011...... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04081 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESAGENOR DE ALMEIDA LELIS E OU-TROS, PROCESSOS JUD. Nos. 200.2009.019.110-3 E OUTROS, CONF.CONSTA NO PF No.154/2011...... | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO DA CONTRAPARTIDA DA FAMACIABASICA, CONFORME MEMO/SES/GF..No.30/11. ATENDIMENTO DAS CON-TRATACOES NOS: 104574 E 105032DO RELATORIO DE AUDITORIA No.7951 DO DENASUS. | 11432444000112 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURJAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03918 | 08/04/2011 | 1354.00 | 1354.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 368/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03920 | 08/04/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 181/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03921 | 08/04/2011 | 88.00 | 88.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 372/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03922 | 08/04/2011 | 1425.70 | 1425.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 388/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03923 | 08/04/2011 | 195.48 | 195.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 387/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03925 | 08/04/2011 | 110.00 | 110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 393/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03930 | 08/04/2011 | 340.00 | 340.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 411/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03928 | 08/04/2011 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 392/2011 - 01EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03985 | 08/04/2011 | 2360.00 | 2360.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO UTI MOVEL MARCA: MERCEDES PLACA: MOI 2739 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N636/2011 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03982 | 08/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE REPAROS EM VARIOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTE ORGAO CONFORME MEMO 48/2011 E PROCESSO N635/2011 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03979 | 08/04/2011 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARACOPA E COZINHA CONFORME PROESSO N 639/2011 EM ANEXO | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03976 | 08/04/2011 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE MAERIAL PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PRO-CESSO N 630/2011 EM ANEXO | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03971 | 08/04/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE APARELHOS MEDICOSESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 409/2011 EM ANEXO | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03973 | 08/04/2011 | 1840.00 | 1840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N480/2011 EM ANEXO | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03967 | 08/04/2011 | 7446.00 | 7446.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME-ADOS CONFORME PROCESSO N 704/2011 EM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03969 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CON-FORME PROCESSO N 712/2011 EM ANEXO | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03962 | 08/04/2011 | 7407.50 | 7407.50 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME-LHADOS CONFORME PROCESSO N 706/2011 EM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03965 | 08/04/2011 | 7490.35 | 7490.35 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME PROCESSO N 705/2011 EM ANEXO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03960 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE TROA DE OLEO NA ,OTO HONDA CG 125 PLACA MNG 1485 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CON- FORME PROCESSO N 584/2011 | 00308987000106 | NG CAR CENTRO AUTOMOTIVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03957 | 08/04/2011 | 2083.50 | 2083.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X CONFORME PROCESSO N 590/2011EM ANEXO | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03954 | 08/04/2011 | 5720.00 | 5720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO -X CONFORME PROCESSO N 500/2011 EM ANEXO | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | MATERIA PARA PERFURACAO DE POCOS | Dispensa | 03952 | 08/04/2011 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEPROCESSO N 608/2011 EM ANEXO | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03949 | 08/04/2011 | 1585.20 | 1585.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 567/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04023 | 08/04/2011 | 45289.38 | 45289.38 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO N 721/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04020 | 08/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE HEMODIALISES EM PACIENTES DESTE ORGAO | 07467531000138 | CONSULTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 04015 | 08/04/2011 | 8400.00 | 8400.00 | DESPESA EMPENHADA COM ANGIOGRAFIAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04017 | 08/04/2011 | 17612.02 | 17612.02 | DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04033 | 08/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME PROCESSO N 634/2011 ATA 89/2010 EM ANEXO | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04034 | 08/04/2011 | 4616.50 | 4616.50 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME PROCESSO N 634/2011 EM ANEXO | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04035 | 08/04/2011 | 5257.40 | 5257.40 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME PROCESSO N 634/2011 EM ANEXO | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04036 | 08/04/2011 | 2448.97 | 2448.97 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME PROCESSO N 688/2011 ATA 64/2010 EM ANEXO | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04037 | 08/04/2011 | 2170.00 | 2170.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME ATA 62/2010 E PROCESSO N 687/2011 EM ANEXO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04038 | 08/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA CONFORMEPROCESSO N 744/2011 EM ANEXO | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04039 | 08/04/2011 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE MISTURADOR CONFORME PROCES SO N 743/2011 EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04041 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM ESTERILIZACOES DE EQUIPAMENTOS E INS-TRUMENTOS MEDICOS CONFORME PROCESSO N 742/2011 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04042 | 08/04/2011 | 3376.80 | 3376.80 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 741/2011 EM ANEXO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04044 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM ESTERILIZACOES DE INSTRUMENTOS E EQUI-PAMENTOS MEDICOS | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04045 | 08/04/2011 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 537/2011 EM ANEXO | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04046 | 08/04/2011 | 278.20 | 278.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ( ELETRICOS) CONFORME PROCESSO N 358/2011 EM ANEXO | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04048 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 742/2011 EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03987 | 08/04/2011 | 2140.00 | 2140.00 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE RETIFICA NO VEICULO UTI MO-VEL MARCA: MERCEDES PLACA: MOI2739 PERTENCENTE A ESTE HOSPI-TAL CONFORME PROCESSO N 637/11 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03988 | 08/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAAUTOCLAVE HORIZONTAL DO SETOR DE ESTERILIZACAO DESTE HOSPI-TAL CONFORME PROCESSO N 589/11 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03999 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03991 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM FORNECI-MENTO DE AGUA CONFORME FATURADE JANEIRO/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03993 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME FATURA DE MARCO/2011 EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03995 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME FATURA DE FEVEREIRO/2011 EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04004 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO N 725/2011 EM ANEXO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04002 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA CON-FORME PROCESSO N 724/2011 EM ANEXO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04011 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM TELEFONIA FIXA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04008 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME PROCESSO N 717/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04027 | 08/04/2011 | 64.22 | 64.22 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 689/2011 ATA 37/2010 EM ANEXO | 10948722000126 | FANCISCO ANTONIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04028 | 08/04/2011 | 1198.60 | 1198.60 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME ATA 37/2010 E PROCESSO N 689/2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04029 | 08/04/2011 | 648.51 | 648.51 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 689/2011 E ATA 37/2010 EM ANEXO | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04030 | 08/04/2011 | 367.20 | 367.20 | AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS CONFORME PROCESSO N 634/2011 ATA 89/2010 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04031 | 08/04/2011 | 369.06 | 369.06 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO DO ELEVADOR NO PERIODO DE MARCO/2011 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03946 | 08/04/2011 | 496.00 | 496.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 560/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03944 | 08/04/2011 | 5112.00 | 5112.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 561/211 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03942 | 08/04/2011 | 7117.50 | 7117.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 563/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03938 | 08/04/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 564/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03936 | 08/04/2011 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 465/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03934 | 08/04/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 447/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03906 | 08/04/2011 | 7690.00 | 7690.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO N 418/2011 EM ANEXO | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03907 | 08/04/2011 | 9.76 | 9.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 378/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03908 | 08/04/2011 | 271.50 | 271.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 377/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03909 | 08/04/2011 | 536.00 | 536.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 376/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03910 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 379/2011 -02 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03911 | 08/04/2011 | 463.50 | 463.50 | AQUISICAO DE FRACOS DESCARTAVEIS PARA DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 422/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03912 | 08/04/2011 | 7884.00 | 7884.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTE-RAL CONFORME PROCESSO N 421/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03913 | 08/04/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 420/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03914 | 08/04/2011 | 5173.00 | 5173.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 374/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03915 | 08/04/2011 | 5912.00 | 5912.00 | AQUISICAO DE MEDEICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 559/2011 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03916 | 08/04/2011 | 572.00 | 572.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 497/2011 - 01EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 03945 | 08/04/2011 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PERMANENTE: FURADEIRAS MAKITAS CANULADAS 6.5MM REF. MDP 201, P/SUPRIR A DEMANDA DO SERVICO DEORTOPEDIA DESTE HOSPITAL. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 04056 | 08/04/2011 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE DESENSE TIZACAO E DESRATIZACAO (CONTROLE DE PRAGAS), DAS INSTALACOESDESTA UNIDADE HOSPITALAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011. | 10984176000189 | DET-SERV SAUDE AMBIENTAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04024 | 08/04/2011 | 5730.00 | 5730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: GANCHO C/ SISTEMA SULCADO P/ FIXACAO DE HASTES; HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARA-FUSO DE TITANIO, PARA O PACIENTE MOISES VICENTE NOVAIS. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04026 | 08/04/2011 | 4464.00 | 4464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: PARAFUSO DETITANIO ASSOCIAVEL A HASTE TI-PO PEDICU; SISTEMA PARA FIXACAO TRANSVER-SAL DE TITANIO, PARA O PACIEN TE MOISES VICENTE NOVAIS. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04021 | 08/04/2011 | 34409.50 | 34409.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO,CONFORME ATA 0080/2010, PREGAO19.2010.9.0042, PROCESSO 25.215.000026.2011, PEDIDO 005/2011PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.002825.2010, RO 823/11, REFAO CONSUMO DO MES DE ABRIL/11. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04057 | 08/04/2011 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04058 | 08/04/2011 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REALTIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04059 | 08/04/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04060 | 08/04/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04061 | 08/04/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04062 | 08/04/2011 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04064 | 08/04/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005445401405 | GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04066 | 08/04/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005445401405 | GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04067 | 08/04/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005445401405 | GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04069 | 08/04/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00005445401405 | GUAYRA AFONSO QUERINO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04071 | 08/04/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00006662854115 | JOSE FRANCELINO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04072 | 08/04/2011 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00006662854115 | JOSE FRANCELINO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04073 | 08/04/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00006662854115 | JOSE FRANCELINO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04077 | 08/04/2011 | 840.00 | 840.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 11/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 11/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 11/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 11/04/2011 | 15529.00 | 15529.00 | - LIBERACAO DAS PARCELAS09 E 10, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/11 DO CONVEBIO PJ.35/10. CONFORME OF.NO09/11......................... | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 11/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA SOCORRO MEIRELES DE SOU-SA, EM BARRETOS-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00041433491400 | MARIA DO SOCORRO MEIRELES DO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 11/04/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04131 | 11/04/2011 | 6296.08 | 6296.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;805KG ACUCAR;40UN AZEITE DE OLIVA;255UN CAFE EM PO 250G; 180UN FARINHA DE ARROZ;100KG FARINHA DE MANDIOCA;315UN FARINHA LACTEA;120UN LEITE CONDEN-SADO;500LT LEITE UHT;150UN MARGARINA 500G;135UN MOLHO INGLES250UN OLEO DE SOJA;42PCT RAPA- | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04117 | 11/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO MICRO C/INJETOR LATERAL DESCARTAVEL ESTERIL; 500UND EQUIPO MICRO C/INJETOR LATERAL DESCARTAVEL ESTERIL. CONFORME OF 85/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04118 | 11/04/2011 | 172.50 | 172.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA; 250UND LA DE ACO.CONFORME OF 82/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04119 | 11/04/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-LIMPEZA; 1350PCT PAPEL TOALHA INTERFO- LHADO.CONF OF 86/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04120 | 11/04/2011 | 2624.50 | 2624.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 50GARRAFA CERA LIQUIDA 750ML; 250UND ESPONJA DUPLA FACE;6000ROLOS PAPEL HIGIENICO;100PACO-TES SACO P/LIXO 60L C/100.CON-FORME OF 87/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04121 | 11/04/2011 | 2952.50 | 2952.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 50TUBO AROMATIZADOR 400ML;200 PACOTE SACO P/LIXO 40L C/100; 100PACOTE SACO P/LIXO 100L C/ 100;200PACOTE SACO P/LIXO 100LC/100 AZUL.CONFORME OF 89/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04122 | 11/04/2011 | 1883.38 | 1883.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/COPA/COZI-NHA; 500PCT GUARDANAPO;06BOB PELICULA PVC ESTIVAVEL;50BOB SACO TRANSPARENTE DE 2KG C/500;50BO50KG SACO TRANPARENTE 5KG COM 500;50BOB SACO TRANSPARENTE 7KC/500.CONFORME OF 88/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04123 | 11/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA500PCT COLHER DESCARTAVEL;06 BOB COPO DESCARTAVEL 50ML.CON-FORME OF 90/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04124 | 11/04/2011 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA1500PCT PRATO FUNDO DESCARTA- VEL PF 15C/10.CONFORME OF 93/ 2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04125 | 11/04/2011 | 3591.00 | 3591.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA1500PCT COPO DESCARTAVEL 180ML200ROLO LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR;200PCT TAMPA P/COPO DESCARTAVEL DE 180.CONFORME OF94/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04126 | 11/04/2011 | 6054.69 | 6054.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;34UN ACHOCOLATADO EM PO;550KG ARROZ PARBOIZADO;40UN ARROZINA200G;64UN AVEIA EM FLOCOS;16UNAZEITONA;380UN CALDO DE GALINH19G;14UN CATCHUP;126UN COMINHO100G;140UN CREME DE LEITE;100 UN CREMOGEMA 200G;150UN DOCE DE LEITE 250G; 67 UND DOCE DE | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04127 | 11/04/2011 | 1576.70 | 1576.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;45UND AMEIXA EM CALDA 180G;100PCT BISCOITO 400G;510UN COLO- RAU 100G;570UN EXTRATO DE TOMATE 320G;25UN MAIONESE 500G;100UN MASSA PARA SOPA 500G;145UNDMILHO VERDE 200G;120UND QUEIJORALADO 50G.CONFORME OF 42/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 11/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DEVOLUCAO RECURSOS DOCONVENIO NO.983/06. CONFORMEMEMO NO.035/11. PELO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA-C/C 10.735-2............................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 11/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FORM.AG.COM. DE SAUDE-C/C 10.816-2........................................................................... | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 11/04/2011 | 2116.70 | 2116.70 | - DEVOLUCAO RECURSOS DOCONVENIO NO.3037/07. CONFORMECONSTA NO MEMO SES/GF/NAC NO .034/11. RECURSOS: ESTRUTURACAODOS SERVICOS DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA-C/C 10.735-2.............................................................................................................................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 11/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 11/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 11/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 11/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 11/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 11/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 11/04/2011 | 29256.07 | 29256.07 | - DEVOLUCAO RECURSOS DOCONVENIO NO.3343/2007. CONFORME CONSTA NO MEMO SES/GF/NAC .NO.036/11. RECURSOS: ATENCAO ASAUDE DA CRIANCA-C/C 10.840-5. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 11/04/2011 | 3200.00 | 3200.00 | - DEVOLUCAO RECURSOS DODO CONVENIO NUMERO 3343/2007 .CONFORME CONSTA NO MEMO SES/GFNAC NO.036/11. RECURSOS: ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA-C/C 10.840-5................................................................................................................................................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 11/04/2011 | 6695.00 | 6695.00 | - DEVOLUCAO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NO.3343/07 .CONFORME CONSTA NO MEMO SES/GFNAC NO.036/11............................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 11/04/2011 | 1100.00 | 1100.00 | - DEVOLUCAO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NO.3343/2007.CONFORME CONSTA NO MEMO SES/GFNAC NO.036/11............................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 11/04/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 11/04/2011 | 307500.00 | 307500.00 | PLANTOES MEDICOS REALI-ZADOS PELOS NEUROCIRURGIOES,CIRURGIOES VASCULARES, CIRURGI-OES TARACICOS E BRONCOSCOPIS-TAS, NO HOSPITAL DE EMERGENCIAE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, COMPETENCOA FEVEREIRO/2011CONFORME CONSTA BNO OF No.146/2011-DG....................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04133 | 11/04/2011 | 4512.12 | 4512.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAO DE HOT DOG, REFE RENTE A MARCO/11,CONFORME ATA 0115/2010, N. PREGAO 19.2010.90107, PROCESSO N. 25.215.000029.2011,PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.009227.2010, PEDIDO007/2011, RO 839/11. | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04135 | 11/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA SPS FB HP 03 FUROS PROXIMAL DE UMERO PARA O PACIENTE MANOEL BERNARDO DA SILVA. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04136 | 11/04/2011 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/ 20 UNIDADES, PARA SUPRIR NECESSIDADES NO PERIODO 30 DIAS. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04110 | 11/04/2011 | 53.46 | 53.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE CORREIOS ETELEGRAFOS(CARTA COMERCIAL E SEDEX)PRESTADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 007/2010, INEXIBILIDADE DE LI-CITACAO 0002/2010, PROCESSO N.25.215.000076.2010, RO 545/11,REFERENTE A MARCO/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04112 | 11/04/2011 | 108.04 | 108.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO: SACO DE CIMENTO COM 50KG; CIMECAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04114 | 11/04/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO: AREIA GROSSA; BRITA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04157 | 11/04/2011 | 2818.80 | 2818.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO EELETRICO, CONFORME OF 564/2011DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04158 | 11/04/2011 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO: BATERIA DE LITHIUM CR 2032 3V; LAMPADA FLUORESCENTE 15W. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DES-TE HOSPITAL. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 04083 | 11/04/2011 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO(MANUTENCAO CORRETIVA) NOS SPLITS DE ALGUNS SETORES DESTAUNIDADE HOSPITALAR, REFERENTE A MARCO/2011. | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04087 | 11/04/2011 | 7894.00 | 7894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PARAFUSO PEDICULARES; HASTES; | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04088 | 11/04/2011 | 7894.00 | 7894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PARAFUSOS PEDICULARES; HASTES; | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04089 | 11/04/2011 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA DE BLOQUEIO PARA CALCA- NEO PARA O PACIENTE SEVERINO INACIO DA SILVA. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04091 | 11/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA SPS FB HP 03 FUROS PROXIMAL DE UMERO PARA O PACIENTE MANOEL BERNARDO DA_SILVA. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04092 | 11/04/2011 | 3925.20 | 3925.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2011, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000025.2011, PEDIDO 004/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO 820/11, REFERENTE A MARCO/2011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04099 | 11/04/2011 | 5247.25 | 5247.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2011, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000025.2011, PEDIDO 004/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO 820/11, REFERENTE A MARCO/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04102 | 11/04/2011 | 4290.80 | 4290.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2011, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000025.2011, PEDIDO 004/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO 820/11, REFERENTE A MARCO/2011. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04103 | 11/04/2011 | 4614.22 | 4614.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2011, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000025.2011, PEDIDO 004/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO 820/11, REFERENTE A MARCO/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04128 | 11/04/2011 | 3496.00 | 3496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, REFE RENTE A MARCO/11,CONFORME ATA 0131/2010, N. PREGAO 19.2010.90147, PROCESSO N. 25.215.000027.2011,PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.000406.2010, PEDIDO005/2011, RO 837/11. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04129 | 11/04/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, REFE RENTE A MARCO/11,CONFORME ATA 0131/2010, N. PREGAO 19.2010.90147, PROCESSO N. 25.215.000030.2011,PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.000406.2010, PEDIDO007/2011, RO 842/11. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04130 | 11/04/2011 | 6733.84 | 6733.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO, REFERENTE A MARCO/2011, CONF. ATA 0001/2011, N.PREGAO 19.2010.9.0185, PROCESSO 25.215.000028.2010, PEDIDO 002/2011, PRO-CESSO DE LICITACAO ATA 19.000.003610.2010, RO 836/11. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04149 | 11/04/2011 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:SACO PARA LIXO COMUM 100LT NA COR PRETA, PCT C/ 100UND. MED.74X85CM; SACO PARA LIXO COMUM 100LT NA COR AZUL, PCT C/ 100UND. MED. 74X85CM, REFERENTE O PERIODO DE ABRIL/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04155 | 11/04/2011 | 3262.90 | 3262.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO EELETRICO, CONFORME OF 565/2011DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04113 | 11/04/2011 | 2832.00 | 2832.00 | AQUISICAO DE LEITE CONFORME PROCESSO N 37/2011 EM ANEXO | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04109 | 11/04/2011 | 3109.30 | 3109.30 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME PROCESSO N 395/2011 EM ANEXO | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04106 | 11/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE LONA E SUA COLOCACAO | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 04095 | 11/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04104 | 11/04/2011 | 5800.00 | 5800.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04097 | 11/04/2011 | 2193.79 | 2193.79 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 09097333000155 | A FEIRA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 12/04/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGERALDA ALVES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 12/04/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NATHAN TEIXEIRA DE PONTES. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002760224406 | RICARDO AMBROSIO DE S PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00002207919455 | MARIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 12/04/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS DORES MARQUES CORREIA. EM MURIAE/MG. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003895125407 | RIVALDO MARQUES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 12/04/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00004257135476 | EDINEUZA ALECAR ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 12/04/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGECKSON JOSE GOMES DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 12/04/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE ELTON NASCIMENTOCOELHO. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00079751024404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 12/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPHELLIPE LOPES DANTAS. EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00025202685491 | ANA MARIA D DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 12/04/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE RAMOS INOCENCIO DA SILVAEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003453310446 | ADRIANO RAMOS INOCENCIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARROBERTO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00042512999491 | CARLOS ALVES DE OLIVEIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 12/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR KAUA DA COSTA BRITOSANTOS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00075385945404 | SUENIA MARIA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 12/04/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEERICKA KELLY SOUZA S.MEDEIROS.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005171968403 | VILMARA SOUZA S MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 12/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVINICIUS VIRGINIO MORAIS. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00002643739442 | MARIA MIDICE VIANA DE M VIRGINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 12/04/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 12/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR RAISSA GABRIELA COSTACABRAL. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002750437466 | MELISSA GUIMARAES S C GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIANN PEREIERA SOARES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202-361-X..................... | 00003526421498 | SILVANIA PEREIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 12/04/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIANN PEREIRA SOARES. EM RECIFEPE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00003526421498 | SILVANIA PEREIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 12/04/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.3610X | 00005056727407 | COSMA DE ASSIS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 12/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTENARA RAQUEL DE SOUSA GOMES EFIGUEIREDO. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00049168126468 | VERANILDA DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 12/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM CURITIBA/PR. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003332241400 | JOSE ESPINOLA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACEINTEGERALDA ALVES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04177 | 12/04/2011 | 96949.80 | 96949.80 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSELMA MARIA SILVA DE LIMAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04178 | 12/04/2011 | 3050.00 | 3050.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSELMA MARIA SILVA DE LIMAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 12/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00039613186468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04159 | 12/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04160 | 12/04/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES, PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04161 | 12/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04162 | 12/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04163 | 12/04/2011 | 3973.47 | 3973.47 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04164 | 12/04/2011 | 3500.00 | 3500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04165 | 12/04/2011 | 3440.00 | 3440.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04166 | 12/04/2011 | 5668.00 | 5668.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM MATREIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04167 | 12/04/2011 | 892.00 | 892.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04168 | 12/04/2011 | 2300.00 | 2300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04169 | 12/04/2011 | 54600.00 | 54600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04170 | 12/04/2011 | 7000.00 | 7000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04171 | 12/04/2011 | 4369.00 | 4369.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04172 | 12/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM ENCARGOS................................................ | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04173 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: JOSE ROBERTODA SILVA. CONFORME OS.NO.86/11............................................................ | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04174 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: ALVARO ALVESBEZERRA. CONFORME O.S.NO.87/11............................................................ | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04233 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM AUTOCLAVE BAUMER MOD B300. CONFORME OS 65/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04229 | 12/04/2011 | 40873.95 | 40873.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR/AMP ALBUMINA HUMANA C/50 ML;300AMP AMICACINA 100MG/ML C2ML;200FR AMOXICILINA 250MG 5 ML C/60ML;200FR/AMP CEFAZOLINA1G C/10ML;200FR/AMP CEFTAZIDI-MA 1G C/10ML;100FR/AMP CLORAN-FENICOL 1G SOL INJ C/5ML;50FR DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML C | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 12/04/2011 | 5347.00 | 5347.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30000AMP AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML;400AMP ATROPINA 0,25 MG SOL INJ C/1ML;2500AMP CLO- RETO DE POTASSIO SOL INJ C/10 ML;2500AMP CLORETO DE SODIO SOL INJ C/10ML;4000AMP GLUCONATO DE CALCIO C/10ML;1000AMP METOCLOPRAMIDA 10MG/ML C/2ML.CON | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04176 | 12/04/2011 | 2988.00 | 2988.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 12/04/2011 | 364541.05 | 364541.05 | - DEVOLUCAO RECURSOS DOCONVENIO NUMERO 983/2006. CONFORME CONSTA NO MEMO SES/GF /NAC NO.035/11. COM RECURSOS DOCURSO TECNICO EM RADIOLOGIA -10.531-7.............................................................................................................................................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04187 | 12/04/2011 | 7771.79 | 7771.79 | aquisicao de material medico processo 149 | 10779210000183 | SAUMED VIDA MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04188 | 12/04/2011 | 7134.40 | 7134.40 | aquisicao de material de limpeza processo 154 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04210 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamento processo 156 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04190 | 12/04/2011 | 5803.61 | 5803.61 | aquisicao de genero alimenticios conforme processo 152 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 12/04/2011 | 29019.36 | 29019.36 | AQUISICAO DE CARNES BOVINAS E DERIVADOS CONFORME OFI- CIO 137/2011 PROCESSO 1021570 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 12/04/2011 | 39712.00 | 39712.00 | - DEVOLUCAO RECURSOS DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO NUMERO 3037/2007. CONFORME CONSTANO MEMO SES/GF/NAC NO.034/11..C/C 10.735-2.................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04175 | 12/04/2011 | 93255.00 | 93255.00 | - AQUISICAO DE LENALDOMIDA (REVLIMD) 10MG. CAIXA COM30 CAPS. MARCA/LAB.CELGENE S/ADESTINADO AO PACIENTE: ANTONIOISMAEL DOS SANTOS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.037.2011.000.107-2. 4a. VARA COMARCA DE SOUSA /PB. PF.NO.09/11........................................................................... | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04258 | 12/04/2011 | 2042.00 | 2042.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 389/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04222 | 12/04/2011 | 7249.30 | 7249.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CARNE BOVINA MUSCULO; SALSICHA DE FRANGO; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04224 | 12/04/2011 | 7331.45 | 7331.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CCONFORME OF 596/2011, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, DESTINADO A NUTRICAO DESTE HOSPITAL | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04225 | 12/04/2011 | 4797.00 | 4797.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CARNE BOVINA ALCATRA, REFEREN TE AO MES DE MARCO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04226 | 12/04/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CARNE BOVINA ALCATRA, REFEREN TE AO MES DE MARCO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04220 | 12/04/2011 | 7937.28 | 7937.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: PEITO DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04218 | 12/04/2011 | 5623.23 | 5623.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: PEITO DE FRANGO; QUEIJO COALHO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04216 | 12/04/2011 | 7382.29 | 7382.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CARNE BOVINA LAGARTO; PEIXE FILE DE MERLUZA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04214 | 12/04/2011 | 5243.29 | 5243.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: COXA SOBRECOXA DE FRANGO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04207 | 12/04/2011 | 4497.00 | 4497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CHA DE DENTRO S/ OSSO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04209 | 12/04/2011 | 6203.02 | 6203.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CARNE DE SOL; CARNE MOIDA, REFERENTE A MARCO2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04212 | 12/04/2011 | 7004.24 | 7004.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CARNE MOIDA; COXA SOBRECOXA DE FRANGO, REFERENTE A MARCO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04191 | 12/04/2011 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,CONFORME OF 586/2011, REFEREN-TE A ABRIL/2011, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04192 | 12/04/2011 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 180ML, PARA O PERIODODE ABRIL/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04193 | 12/04/2011 | 1984.00 | 1984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:COPO PARA CAFE EM PLASTICO DESCARTAVEL 50ML; COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL 300ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITALNO PERIODO DE ABRIL/2011. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04194 | 12/04/2011 | 744.00 | 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 25X35CM, REFERENTE AABRIL/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04195 | 12/04/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: CAIXA ARQUIVO 350X130X240 MM, REFERENTE A ABRIL/2011. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04196 | 12/04/2011 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:20000SERINGA HIPODERMICA DESC. 10MLC/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04197 | 12/04/2011 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000SERINGA HIPODERMICA DESC. 10MLC/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04199 | 12/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:3.000SERINGA HIPODERMICA DESC. 3ML C/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04201 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS: CHA DE DENTRO S/ OSSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04259 | 12/04/2011 | 12429.05 | 12429.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE TELEFONIA OI FIXO, PRESTADO A ESTE HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04260 | 12/04/2011 | 10190.26 | 10190.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE TELEFONIA OI FIXO, PRESTADO A ESTE HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 04179 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME OF 566/2011, DESTINA-DO AO ALMOXARIFADO DESTE HOSPITAL. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04227 | 12/04/2011 | 1005.00 | 1005.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04228 | 12/04/2011 | 1465.00 | 1465.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04211 | 12/04/2011 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04203 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00022574689453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS E BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04206 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04213 | 12/04/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04215 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04217 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04219 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04223 | 12/04/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04221 | 12/04/2011 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04180 | 12/04/2011 | 290.00 | 290.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM BORDADOS DA LOGO -MARCA DESTE HOSPITAL, EM LEN -COIS E TOALHAS. | 00085311774487 | VERONICA DIVA VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04181 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04182 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 13/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES, EM PORTO ALEGRE-RS,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00064181413004 | JAQUELINE TEIXEIRA DORNELES PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 13/04/2011 | 792.00 | 792.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FELIPE LEANDRO DE ARAUJO TEIXEIRA, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04274 | 13/04/2011 | 19436.00 | 19436.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS). COMPETENCIA JANEIRO /11. OF.NO.016/NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04277 | 13/04/2011 | 138152.57 | 138152.57 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRETEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIAFEVEREIRO/11.OF.NO.020/NAH-SESPELO FESEP/EGSTAO PLENA-C/C 10 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 13/04/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO JOSE DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 13/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIO | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 13/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 13/04/2011 | 74500.00 | 74500.00 | REFERENTE A CONTRA PAR-TIDA DO ESTADO - SAMU 192, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04312 | 13/04/2011 | 1056900.00 | 1047000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE PLANTOES MEDICOS NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME CONTRATO PJ.001/11. O.S.NO.85/11. EMPENHO GLOBAL...........................CODIGO DA CGE: 11-00084-8............................................................................................... | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 13/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 13/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR NARA RAQUEL DE SOUSAGOMES FIGUEIREDO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00049168126468 | VERANILDA DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 13/04/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUZANETE FERREIRA PALITO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MELISSA BORGES FAUTINOEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04314 | 13/04/2011 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-FECCAO DE POSTES LUMINARIAS,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04315 | 13/04/2011 | 195.00 | 195.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04317 | 13/04/2011 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE SERVCOS, EM CON -SERTOS E MANUTENAO DE UMA CA -LANDRA, DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04319 | 13/04/2011 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM RE -CARGAS DE EXTINTORES, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04286 | 13/04/2011 | 1285.00 | 1285.00 | aquisicao de coletor perfu rocortante 7 lts,papel grau cirurgico 20 cm entre outros conforme folha de solicitacao. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04289 | 13/04/2011 | 1890.00 | 1890.00 | aquisicao de luva de procedimentos tam P e M conforme folha de solicitacao. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04322 | 13/04/2011 | 994.95 | 994.95 | aquisicao de genero alimenticio como agua processo 153 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04323 | 13/04/2011 | 6969.07 | 6969.07 | aquisicao de genero alimenticio processo 151 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04324 | 13/04/2011 | 7879.53 | 7879.53 | aquisicao de material medico processo 150 | 10779210000183 | SAUMED VIDA MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04325 | 13/04/2011 | 5134.70 | 5134.70 | aquisicao de medicamentos processo 126 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04308 | 13/04/2011 | 917.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COLCHOASOLTEIRO EM MOLAS, TRAVESSEIROE OUTROS. DESTINADO A GEVS/SESPF.NO.163/11. COM RECURSOS DOTF/VS-C/C 10.819-7............ | 04695592000245 | BR COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04309 | 13/04/2011 | 386593.20 | 386593.20 | - AQUISICAO DE SOLIRIS10MG/ML 300MG. MARCA: MANUFACTURER. DESTINADO AOS PACIENTESANA CRISTINA LEITE E OUTROS .ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2010033.944-5 E OUTROS 1a E 3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.159/11......................................................................... | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 13/04/2011 | 12914.31 | 12914.31 | - TRANSFERENCIA DO RECURSO DA CONTRAPARTIDA DA FARMA-CIA BASICA, CONF. MEMO/SES/GF.No.30/11, ATENDIMENTO DAS CONSTATACOES NOS: 104574 E 105032DO RELATORIO DE AUDITORIA No.751 DO DENASUS. | 11432444000112 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURJAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE ORGAO | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA AO MOTORISTA POR CONDUZIR VEI CULO | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004319977483 | MANOEL AURELIANO ARANTES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005842754479 | RAISA SOUZA POR DEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04297 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 204/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00069162689487 | SOLANGE TORRES DI PACE MARANHAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04304 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE SERIGRAFIAS EM ROUPAS TECNICAS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 746/2011 EM ANEXO | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 13/04/2011 | 700.00 | 700.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA ACOORDENADORA DA DIVISAO MEDICAPARA PARTICIPAR DE EVENTO NOHOSPITAL SAMARITANO EM SAO PAULO | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G MAIA DERKS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 13/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAAO GESTOR DESTE ORGAO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO NO HOSPITAL SAMARITANO EM SAO PAULO - NESTE EVENTO ESTARAO PARTICI | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPI- TAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA ASERVICO DESTE ORGAO | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA ASERVICO DESTE ORGAO | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 13/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA ASERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04276 | 13/04/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04278 | 13/04/2011 | 1819.31 | 1819.31 | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04330 | 13/04/2011 | 1816.12 | 1816.12 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSERVACAO DE IMOBILIZADO | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04320 | 13/04/2011 | 2829.00 | 2829.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA ESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04318 | 13/04/2011 | 3482.00 | 3482.00 | SERVICO DE CONCERTO DE GELADEIRA FRIZZER E GELAGUA | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04348 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 24UN AGULHA DE ACO INOX P/SUTURA CILINDRICA N8;24UN AGULHA DE ACO INOX P/SUTURA CILINDRI-CA N9;24UN AGULHA DE ACO INOX P/SULTURA CILINDRICA N10;24UN AGULHA DE ACO INOX P/SUTURA CILINDRICA N11;24UN AGULHA DE ACO INOX P/SUTURA CILINDRICA N | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04349 | 14/04/2011 | 1473.83 | 1473.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX FIO CIRURGICO DE POLIGLE-CAPRONE 25 VIOLETA MONOFILAMENTAR 3-0;02CX FIO CIRURGICO PO-LIGLECAPONE 25 VIOLETA MONOFI-LAMENTAR 4-0;01CX FIO CIRURGI-CO DE POLIDIAXONA 6.0 C/02 AGULHAS.CONFORME OF 97/2011 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04350 | 14/04/2011 | 454.88 | 454.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04CX FIO CIRURGICO EM POLIGLACTINA 2-0 C/01 AGULHA.CONFORME OF 98/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04351 | 14/04/2011 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000FR/AMP OXACILINA 500MG C/ 5ML.CONFORME OF 100/2011 | 05106015000152 | CALLMED COMERCIO DE MED.E REP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 60CART PILHA ALCALINA TIPO PA-LITO AAA/LR03 C/2UND;60CART PILHA CONVENCIONAL PEQUENA AA C/4UND;200CART PILHA CONVENCIONAMEDIA C C/2UND.CONFORME OF 1012011 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04353 | 14/04/2011 | 1449.90 | 1449.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;180KG ACELGA ; 690KG CEBOLA BRANCA;720KG MELAO ESPANHOL. CONFORME OF 102/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04358 | 14/04/2011 | 3952.50 | 3952.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;45KG CEBOLINHA;18KG COUVE FO- LHA;450KG COCO VERDE; 240KG INHAME;780KG MACAXEIRA;240KG MACA VERMELHA TAM MEDIO;600KG MAMAO HAVAI.CONFORME OF 105/11 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04359 | 14/04/2011 | 5229.60 | 5229.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;150KG BANANA COMPRIDA;600KG BANANA PACOVAN;1500KG BATATA IN-GLESA TAM MEDIO;90KG COENTRO 54KG LIMAO;24KG REPOLHO VERDE;60KG UVA RUBI.CONFORME OF 104/2011 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 14/04/2011 | 6035.40 | 6035.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;900UN ABACAXI;90KG ALHO COM CABECA INTEIRA DENTES GRANDES E UNIFORMES;300UN ALFACE LISA; 750KG CHUCHU TAM MEDIO;960KG TOMATE;60KG UVA ITALIA;120KG VAGEM.CONFORME OF 106/2011 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04361 | 14/04/2011 | 8267.14 | 8267.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360KG ABOBORA;750KG BATATA DO-CE;300KG BETERRABA;1200KG CE- NOURA;1500KG MELANCIA;180BDJ OVO TIPO EXTRA CLASSE A BRANCOC/30UND;180KG PEPINO;270KG PI-MENTAO.CONFORME OF 107/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04362 | 14/04/2011 | 2648.26 | 2648.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ANALISE QUIMICA REF AO MES DE MARCO/2011.CONFORME OS 61/11. | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04345 | 14/04/2011 | 2299.11 | 2299.11 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 156 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04334 | 14/04/2011 | 600.00 | 600.00 | aquisicao de um filme para raio x processo 129 feito pela gd136 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04335 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENRE AOS MEUS SER-VICOS PRESTADO NA RECARGA DE /CARTUCHOS CONFORME OFICIO N 092011 | 11472151000169 | DESIGN CARTUCHOS RECICLADOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04336 | 14/04/2011 | 3865.00 | 3865.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAL GRAFICO PERSONALIZADOCONFORME OFICIO N 009/2011. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04338 | 14/04/2011 | 2747.50 | 2747.50 | AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALAR RECESTIDO EM MAPA CON-FORME OFICIO N 014/2010. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04337 | 14/04/2011 | 7169.00 | 7169.00 | cateter jelco n.22,24,lami na de bisturi n.11,15 entre outros conforme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 14/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016247477449 | ALESSANDRA HELENA C BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04347 | 14/04/2011 | 27000.00 | 27000.00 | - AQUISICAO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. MARCA: EMS.DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB.CONFORMEPF.NO.175/11. COM RECURSOS:SUSGAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C 10.818-9................................................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04332 | 14/04/2011 | 428.00 | 428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS GRAFICOS(CONFECCAO DE CARIMBOS), PARA ESTAUNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE MARCO/2011. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04333 | 14/04/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SEVICO DE RECUPERACAODE 01 COMPRESSOR DO CHILLER N.02 E DO SISTEMA INTERLIGADO AO MESMO, NO PERIODO DE MARCO/11 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04355 | 14/04/2011 | 5712.99 | 5712.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS TERMOSSENSI-VEIS, EM BAIXA TEMPERATURA (PEROXIDO DE HIDROGENIO), REFERENA MARCO/2011. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04356 | 14/04/2011 | 3266.00 | 3266.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE RECUPERA- CAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOSPERTENCENTES AO ARSENAL DA CMEREFERENTE A MARCO/2011. | 07818544000104 | COSTA E LEAL COMERCIO E REP.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04357 | 14/04/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAMES(TO-MOGRAFIA FACIAL 3D MAXILAR), NA PACIENTE SABRINA ALVES DE MELO, REF. A MARCO/2011. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04363 | 14/04/2011 | 3012.00 | 3012.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,CONFORME OF 623/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE ABRIL/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04346 | 14/04/2011 | 3933.00 | 3933.00 | SERVICO DE REPARO E MANUTENCAODOS AR CONDICIONADOS DESSE HOSPITAL | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04342 | 14/04/2011 | 1285.00 | 1285.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO E CONSERTO EM IMPRESSORAS | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04376 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04377 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04378 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAFISICA) | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04379 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04381 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES. PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 15/04/2011 | 35750.00 | 35750.00 | - CONTRAPARTIDA ESTADUALDE REPASSE FINANCEIRO PARA SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA-SAMU. DO MES DE JANEIRO/11. OF.NO.062.............. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04397 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 15/04/2011 | 74500.00 | 74500.00 | REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA - SAMU, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011. CONFORMEOF.N.054/2011. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 04367 | 15/04/2011 | 60917.63 | 60917.63 | - REFERENTE A 20/10 MEDICAO DO CONVENIO NO.10/08-SAUDE/SUPLAN, DESTINADO AS OBRAS DECONCLUSAO DA COSNTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMADE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMECONSTA NO OF.NO.366/11.................................................................................................. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 04368 | 15/04/2011 | 162214.74 | 162214.74 | - REFERENTE A 21/10 MEDICAO DO CONVENIO NO.10/08-SAUDE/SUPLAN, DESTINADO AS OBRAS DECONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMADE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMECONSTA NO OF.NO.365/11.................................................................................................. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 04369 | 15/04/2011 | 53180.77 | 53180.77 | - REFERENTE AO REAJUSTAMENTOS DAS MEDICOES NOS.19/10,20/10 E 21/10. DO CONVENIO NO.10/08-SAUDE/SUPLAN, DESTINADO ASOBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIAE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME CONSTA NO OF.NO.300 /11.......................................................... | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 04370 | 15/04/2011 | 23521.48 | 23521.48 | - REFERENTE AO REAJUSTAMENTOS DAS MEDICOES NOS. 17/10E 18/10. DO CONV.NO.10/08 -SAUDE/SUPLAN, DESTINADO AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB. CONFORME CONSTA NOOF.NO.364/11.............................................................................. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 04389 | 15/04/2011 | 451404.47 | 451404.47 | - TRANSFERENCIA DA 1a.PARCELA DA MEDICAO N.47/10, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAO DOHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. CONVENIO PJ.01/06-SAUDE/SUPALN............................................................................................................................. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 04391 | 15/04/2011 | 392214.76 | 392214.76 | - REAJUSTAMENTO DA MEDICAO DE NO. 47/10, DESTINADO ASOBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DECAMPINA GRANDE/PB. POR CONTADO CONVENIO PJ.01/06-SAUDE/ SUPLAN.................................................................................................................... | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04371 | 15/04/2011 | 3604.30 | 3604.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. AF 83/2011, ANEXO | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04374 | 15/04/2011 | 62479.84 | 62479.84 | REFERENTE A AQUISICAO DE 8352,92 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 84/2011, ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04383 | 15/04/2011 | 4915.63 | 4915.63 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 036/2011, ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04380 | 15/04/2011 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA GEREDORA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL REFERENTE A UM PERIODO DE 60 DIAS CONFORME AF 85/2011, ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04385 | 15/04/2011 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA PLACA DE PABX COM RECUPERACAO DA INST. DE QUATRO RAMAIS CONFORME AF 084/2011, ANEXO | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04390 | 15/04/2011 | 454.41 | 454.41 | REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETROS PARA O SETOR DE RX DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, REF. AOS MESES DE JAN. A MARCO/2011 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 15/04/2011 | 437.75 | 437.75 | PAGAMENTO REFERENTE ADIFERENCA JUNTO A PREVIDENCIANO MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME MEMO/SES/GEFIN/N. 019/2011. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 04393 | 15/04/2011 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas aquisicao de condicionador de ar split 18.000 btus. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04386 | 15/04/2011 | 153.00 | 153.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04387 | 15/04/2011 | 3330.00 | 3330.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO TF/VS-C/C 10.8197. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04392 | 15/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORMR PROCESSO EM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04364 | 15/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04365 | 15/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04366 | 15/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA -GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE CAM -CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04388 | 15/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04420 | 18/04/2011 | 400.00 | 400.00 | - AQUISICAO DE CATETER DEESCLEROSE. MARCA: MEDIGLOBE .DESTINADO A PACIENTE: CRISTIANE DE LIMA E SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.044.040-9 DA 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.172/11............................................................................................. | 08014554000150 | MJB MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04421 | 18/04/2011 | 480.00 | 480.00 | - AQUISICAO DE LIDIODOL480MG FRASCO COM 10ML. MARCA :GUGABET. DESTINADO A PACIENTE:CRISTIANE DE LIMA E SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.044.040-9. DA 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO .173/11.................................................................................... | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 18/04/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEILO CARDOSO RODRIGUES. EM RECIFE/PE. RECURSOS: SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00008702152487 | CELIA MARIA DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE ALVES DA SILVA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00005107885489 | APARECIDA FABIANA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002516551487 | ARNOBIO FERREIRA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 18/04/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PB. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00057664218853 | FERNANDO ANTONIO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEZEZITO EVARISTO DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004308248400 | GEANE SANTANA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 18/04/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DOS S.SEGUNDOEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPAULO GEOVANE TAVARES DOS SANTOS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001365578488 | DINIZ ROGERIO FELIX SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04441 | 18/04/2011 | 90496.39 | 90496.39 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEROSANGELA SOARES DE PAIVA MEDEIROS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04442 | 18/04/2011 | 9500.00 | 9500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEROSANGELA SOARES DE PAIVA MEDEIROS, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO DE LUCENA ESCOBAR. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00016679536804 | VERONICA DE LUCENA ESCOBAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 18/04/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEYASMIM KETILLY TOMAZ ANDRADE .EM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00009605060477 | LUCIANA VENCESLAU TOMAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 18/04/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUENIA ROGERIA LIMA COUTINHO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00073953865404 | MARIA JOSE LIMA COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 18/04/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUENIA ROGERIA LIMA COUTINHO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00073953865404 | MARIA JOSE LIMA COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 18/04/2011 | 2400.75 | 2400.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004720564410 | EVERALDO BERNARDO PONTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04398 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEROSANGELA SOARES DE PAIVA MEDEIROS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 18/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 18/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04406 | 18/04/2011 | 80000.00 | 80000.00 | - AQUISICAO DE FIXADOREXTERNO EM TITANIO E OUTROS .DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO NICACIO DE LIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.007.201-0 DA 5a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.166/11........................................................................................................ | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 04407 | 18/04/2011 | 3500.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR DOPACIENTE: FARNCISCO NACACIO DELIMA ORDEM JUDICIAL PROCESSO N200.2011.007.201-0. OS.NO.89 /11............................ | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 04408 | 18/04/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - HONORARIO MEDICO AO PACIENTE: FRANCISCO NICACIO DELIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .200.2011.007.201-0. OS.NO.88 /11............................ | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04409 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAM NA PACIENTE:MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO FERREIRA. CONFORME CONSTA NA OS.NO.90/11.................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 18/04/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEKAUAN COSTA DOS SANTOS. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00005169303467 | CLEIDIENE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 18/04/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA INALDA GABRIEL DE ANDRADE. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.3621-X........ | 00003136858433 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 18/04/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO DE SOUSA LEITE. EM RECIFE/PE. RECURSOS: SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00001116182408 | ANDREIA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00038011034472 | MARCIO JOSE QUEIROGA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELISIO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00078902550478 | BARTIRA CASTOR CRUZ DE ATHAYDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 18/04/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIGRO MECEDO DE ARAUJO LEITE .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00076022005434 | SOLANGE MACEDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 18/04/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTETHAUAN FERNANDES TRAJANO LIMA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006477906457 | JAKELINE SILVA TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 18/04/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM SAO LUIZ/MA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00044414960444 | ELIESIO FERNANDES DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BELO HORIZONTE/MGPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005782830425 | RUTE DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGERSINA FERREIRA FELIZ. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00073355526304 | ANTONIO FELIX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 18/04/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA DOS SANTOS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00000931654475 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 18/04/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00079901166420 | JUSCELINO FERREIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO PINHEIRO MARTINIANO NETOEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS MARTINIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 18/04/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS DORES SOARES DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00000944119484 | ANDREIA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 18/04/2011 | 222.75 | 222.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUENIA KELLY MACEDO DE ANDRADEEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00028815785434 | REGINA DA CONCEICAO MACEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFLAVIMERCIA DAVI DE ARAUJO FERREIRA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003504567473 | JORDAN KELLY R DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 18/04/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00063160153487 | PAULO GEOVANE T SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVITORIA DANIELE DE SOUZA NICOLAU. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00034032938822 | CLEONICE JUVITO DE SOUZA NICOLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00000951511416 | GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 18/04/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X................................................................................. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 18/04/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003389026436 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 18/04/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEJOSELIA SANTOS FERREIRA. NORIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00048533637420 | MARIA SANTOS FERREIRA MIGUEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 18/04/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO BATISTA DE ARAUJO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04418 | 18/04/2011 | 48000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT ENDEAVOR RESOLUTE. MARCA: MEDTRONICDESTINADO AO PACIENTE: JOEL ALVES VIANA. SOB ORDEM JUDICIALPORC.NO.200.2011.013.191-5. 4aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.176/11..................................................................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DALVANIRA DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00010645237493 | TAYANA RENATA PONTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MURIAE/MG. COM RECURSOS: SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X....................................................... | 00004840748497 | MARIA JOSE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 18/04/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELISABETH MOREIRA E SILVA, EMBRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00038007134468 | ELIZABETH MOREIRA E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04411 | 18/04/2011 | 400.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA AULA. DO CURSO DA OFICINA PEDAGOGICA PARA INSTRUTORES DA FORMACAO TECNICA DOSAGENTES COMUNITAROS DE SAUDE ,EM CAMPINA GRANDE/PB. OS.NO.80/11. PELA FORM.AG. COMUNITARIOEM SAUDE-C/C 10.816-2..................................................................... | 00004590550466 | EVELLIN BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04422 | 18/04/2011 | 7855.00 | 7855.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME PROCESSO DE N155/2011 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04437 | 18/04/2011 | 5495.00 | 5495.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SORO CONFORME PROCESSO DE NUMERO 159/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04427 | 18/04/2011 | 7492.00 | 7492.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME PROCESSO DE N147/2011 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04428 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR CONFORME PROCESSO DE NUMERO 161/2011 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04472 | 18/04/2011 | 15636.00 | 15636.00 | SERVICO DE INSUMOS LABORATORIAL PREGAO 001/2010 PROCESSO_160 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04473 | 18/04/2011 | 870.00 | 870.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO COMO VALVULA EXALACAO CONFORME PROCESSO 145 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04438 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SELOS POSTAISCONOFOR OFICIO N 1196/2011. | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04439 | 18/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DE AREA INTERNA EEXTERNA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07382368000100 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04416 | 18/04/2011 | 1015.00 | 1015.00 | servico de vidro de 6mm, um quadro c acessorio de inos e conserto de duas janelas deentrada principal conforme folha de solicitacao. | 00028221460478 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04477 | 18/04/2011 | 17625.00 | 17581.95 | aquisicao de gases medicinais AR comprimido oxigenio liquido de acordo solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04478 | 18/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | aquisicao de AR comprimido conforme solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 18/04/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00010941460487 | FRANCISCO ALDONI DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00007251840430 | VERA LUCIA TEIXIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04423 | 18/04/2011 | 6084.00 | 6084.00 | - AQUISICAO DE SEROQUELXRO 200MG. COM 30 FAB. ASTRAZENECA. - OCUTIVE COM 60 COMPRIMIDOS. FAB.BAUSCH E LOM. DESTINADO AOS PACIENTES: GESSIKA ALMEIDA FERREIRA E OUTROS. PROC.NOS: 001.2010.005.771-8 E OU | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04424 | 18/04/2011 | 1131.60 | 1131.60 | - AQUISICAO DE TRILEPTAL600MG. C/60 COMP. LAB.NOVARTISDESTINADO A PACIENTE: JULIANAFERREIRA BRAGA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2007.771.227-7. PFNO.177/11............................................................................................................................................. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04425 | 18/04/2011 | 1350.72 | 1350.72 | - AQUISICAO DE MICARDIS80MG. CAIXA COM 28 CPS. MARCA:BEHRINGER. DESTINADO AOS PACEINTES: JAILSON GENUINO FERNANDES E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS 200.2010.021 .610-6 E OUTROS. PF.NO.171/11............................................................................................ | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04426 | 18/04/2011 | 15847.00 | 14931.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AOS PACIENTES :JOSE TRAJANO NETO E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS:200.2010021.610-6 E OUTROS. PF.NO.168/11. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04403 | 18/04/2011 | 2895.12 | 2895.12 | - AQUISICAO DE NEBIDO (UNDECANATO DE TESTOSTERONA) JGCOM DILUENTE. DESTINADO AO PACIENTE: LINDEBERG DOS SANTOS.SOB ORDEM JUDICIAL. PROCESSO N001.2011.007.926-4. PF.NO.167/11...................................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04404 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LIPIBLOCK(ORLISTAT) 120MG. CAIXA COM 24COMPRIMIDOS. MARCA: GERMED .DESTINADO AO PACIENTE: JOAQUIMDIAS DA COSTA NETO. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.018.2011.000.012-4. PF.NO.165/11..................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04405 | 18/04/2011 | 459.00 | 459.00 | - AQUISICAO DE APIDRA(GLULISINA) 100UI. MARCA: SANOFI. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE ROMERO MORAIS PESSOA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2011.006.394-6. PF.NO.164/11................................................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04419 | 18/04/2011 | 3145.86 | 3145.86 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AOS PACIENTES :GESSIKA ALMEIDA FERREIRA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS:001.2010.005.771-8 E OUTROS .PF.NO.179/11.......................................................................................................................................... | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 18/04/2011 | 741438.84 | 741438.84 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA, COMPETENCIA MARCO/11 .EM FAVOR DO FUNDO MUNICIAL DESAUDE E OUTROS. CONFORME MEMONO.0145/11-SAF/GEAS/SES-PB............................................................................................................................ | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04410 | 18/04/2011 | 1460.00 | 1460.00 | - AQUISICAO DE APARELHODE FAX - TELA DE PROJECAO DIM.1,80 X 1,80M. DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL/SES/PB. PF.NO.161/11-PREGAO NO.200/10. PELO NUCLEO HOSP.CLEMENTINO FRA | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 18/04/2011 | 3365.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BEBEDOUROELETRICO. 220 V. 20 LITROS. GARANTIA DE 01 ANO. - CONDICUIONADOR DE ARTIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. 220V. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04417 | 18/04/2011 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 7.000 PCT DE COMPRESSA CIRUR- GICA DE GAZE HIDROFILA 7,5M X 7,5CM, 13 FIOS POR CM, 8 CAMA-DAS E 5 DOBRAS, PCT C/ 10 UND.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04412 | 18/04/2011 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.570 PCT DE COMPRESSA CIRUR-GICA DE GAZE HIDROFILA 7,5M X 7,5CM, 13 FIOS POR CM, 8 CAMA-DAS E 5 DOBRAS, PCT C/ 10 UND.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04413 | 18/04/2011 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.570 PCT DE COMPRESSA CIRUR-GICA DE GAZE HIDROFILA 7,5M X 7,5CM, 13 FIOS POR CM, 8 CAMA-DAS E 5 DOBRAS, PCT C/ 10 UND.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04414 | 18/04/2011 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.570 PCT DE COMPRESSA CIRUR-GICA DE GAZE HIDROFILA 7,5M X 7,5CM, 13 FIOS POR CM, 8 CAMA-DAS E 5 DOBRAS, PCT C/ 10 UND.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04415 | 18/04/2011 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: 10.570 PCT DE COMPRESSA CIRUR-GICA DE GAZE HIDROFILA 7,5M X 7,5CM, 13 FIOS POR CM, 8 CAMA-DAS E 5 DOBRAS, PCT C/ 10 UND.DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04509 | 19/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | _____REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE DIVERSOS EQUIPA-MENTOS HOSPITALAR,DO COMPL.SAUDE-GUA,CONF.DISC. NA AF-87/11,ANEXO. | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04493 | 19/04/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10756694000145 | FRIGORIFICO JA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04497 | 19/04/2011 | 1036.00 | 1036.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04514 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE UMADIARIA, PARA CHEFE DO NUCLEO /DE ENFERMAGEM DO HRSF/MONTEIO/PB,COM DESTINO A J.PESSOA/SES/CEFOR, REUNIAO,SOBRE ESTAGIO. | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04484 | 19/04/2011 | 4744.90 | 4744.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04485 | 19/04/2011 | 7643.00 | 7643.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04486 | 19/04/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04487 | 19/04/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04488 | 19/04/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04489 | 19/04/2011 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04527 | 19/04/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA,AMIODARONA,CEFEPINA ENTRE OU- TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI-TACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04530 | 19/04/2011 | 7631.20 | 7631.20 | Aquisicao de diazepam 10mg, fenitoina, tramadol entre ou- tros conforme folha de solici-tacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04531 | 19/04/2011 | 7800.00 | 7800.00 | Aquisicao de fenitoina e mi-dazolan conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04510 | 19/04/2011 | 2231.95 | 2231.95 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICO N 000132011. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04511 | 19/04/2011 | 661.00 | 661.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OFICIO N.015/2011. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04532 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORADORIO CONFORME PROCESSO 146/2011 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04508 | 19/04/2011 | 477.54 | 447.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: DIACEL I E II; DIACEL ABO; | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 04512 | 19/04/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO:FIXADOR P/ FILME RADIOLOGICO CONCENTRADO, EM KIT P/ PREPARACAO DE 76LTS. REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO, CONCENTRADO, EM KIT P/ PREPARACAO DE 76LTS, DESTINADOS AO CDI DESTE HOSPITAL. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 04513 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO:FILME RADIOLOGICO PARA RAIO X BASE VERDE, MED. 35X43CM, EMB.C/ 100UND.DEST. AO CDI DESTE HOSPITAL. | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04536 | 19/04/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: PAPEL ALCALINO ALTA ALVURAFORMATO A4, MED. 210X297MM, GRAMATURA 75MG/2, EMB 500FOLHA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04537 | 19/04/2011 | 649.00 | 649.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:PANO MULTIUSO,C/ 5 UND; CANUDO PLASTICO DESCARTAVEL, EMB. C/ 100UND, PARA REPOR ES-TOQUE NO PERIODO DE ABRIL/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04538 | 19/04/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE CONFECCAO DE CAPA DE PRONTUARIO MEDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04539 | 19/04/2011 | 190.99 | 190.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA QUADRIL ES- QUERDO), NO PACIENTE RENILSON LINS, REF. AO MES DE ABRIL/11. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04540 | 19/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAME (AN-GIOGRAFIA CEREBRAL DOS 4 VASOS), NA PACIENTE MARILUCIA A. DEMELO, REF. AO MES DE ABRIL/11. | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04533 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 479/2011 | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04529 | 19/04/2011 | 5499.70 | 5499.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF PROCESSO N 52/2011 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04515 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA A SERVICODESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N694/2011 | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04516 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 806/2011 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04517 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 807/2011 | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04518 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 808/2011 | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04519 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 809/2011 | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04520 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 810/2011 | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04521 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 811/2011 | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04522 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 812/2011 | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04523 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 813/2011 | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04524 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 619/2011 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04525 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 620/2011 | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04526 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N 814/2011 | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04507 | 19/04/2011 | 5460.00 | 5460.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 123/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04496 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA A SERVICODESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N805/2011 | 00050385941404 | RENATA LUCAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04498 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA A SERVICODESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N696/2011 | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04492 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA A SERVICODESTE HOSPITAL CONF PROCESSO N476/2011 | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04499 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00006390255446 | EDNA MARIA PEDROZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04500 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006390255446 | EDNA MARIA PEDROZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04504 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006390255446 | EDNA MARIA PEDROZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04505 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006390255446 | EDNA MARIA PEDROZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04506 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006390255446 | EDNA MARIA PEDROZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04502 | 19/04/2011 | 4870.00 | 4870.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE AR CONDICIONADO E REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04495 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04491 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04535 | 19/04/2011 | 215.00 | 215.00 | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA BLOCO CIRURGICO DESSE HOSPITAL | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04483 | 19/04/2011 | 1095.72 | 1095.72 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04611 | 20/04/2011 | 21855.00 | 21855.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO A PACIEN-TE: JOSEFA FRANCISCA SOARES,CONFORME CONSTA NO PF No.180/2011.......................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04548 | 20/04/2011 | 500.00 | 500.00 | - AQUISICAO DE HISTOACRYL(EMBUCRILATO). CX C/05 UNIDS .DESTINADO A PACIENTE: CRISTIANE DE LIMA E SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.044.040.9 DA 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.174/11............................................................................................. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04549 | 20/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. OBS: REGULARIZAR COM NP ESCRITURAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04550 | 20/04/2011 | 4850.00 | 4850.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO. OBS: REGULARIZAR COM NP ESCRITURAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04551 | 20/04/2011 | 2150.00 | 2150.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). OBS: REGULARIZAR COM NP ESCRITURAL | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 04552 | 20/04/2011 | 300.00 | 300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS. OBS: REGULARIZAR COM NP ESCRITURAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04553 | 20/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). OBS: REGULARIZAR COM NP ESCRITURAL. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 20/04/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUSTAVO MURILO DA SIL-VA COSTA, EM CURITIBA-PR, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009133250405 | JOSE LEONARDO DA SILVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 20/04/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002207919455 | MARIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04555 | 20/04/2011 | 2200.00 | 2200.00 | _____REFERENTE SERVICOS DE MA-NUTENCAO CORRETIVA EM UM APDE RAIOS-X,DO COMPL.SAUDE-GUA.CONF.DISC.NA AF-88/2011,ANEXO | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04572 | 20/04/2011 | 78.90 | 78.90 | AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADORDOMESTICO PARA A COZINHA CONF ORME PROCESSO 161/2011 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04584 | 20/04/2011 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 188/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04543 | 20/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 021/2011CES, RD.n.32. Objetivo: Seminario de movimentos comunitarios e sociais para discutir propostas para a 14 Conferencia Nacional de Saude - SUS. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04544 | 20/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 021/2011CES, RD.n.33. Objetivo: Seminario de Movimentos comunitarios e sociais para discutir propostas para a 14 Conferencia Nacional de Saude - SUS. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04545 | 20/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 021/2011CES, RD.n.34. Objetivo: Seminario de Movimentos comunitarios e sociais para discutir propostas para a 14 Conferencia Nacional de Saude - SUS. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04546 | 20/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 021/2011CES, RD.n.35. Objetivo: Seminario de Movimentos comunitarios e sociais para discutir propostas para a 14 Conferencia Nacional de Saude - SUS. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04547 | 20/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnico, conforme processo 021/2011CES, RD.n.36. Objetivo: Seminario de Movimentos comunitarios e sociais para discutir propostas para a 14 Conferencia Nacional de Saude - SUS. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04559 | 20/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 021/2011CES, RD.n.37. Objetivo: Seminario de Movimentos comunitarios e sociais para discutir propostas para a 14 Conferencia Nacional de Saude - SUS. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04600 | 20/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE /LIXO ORGANICO DE PODAGENS CON-FORME OFICIO N 017/2011. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 20/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 20/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 20/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 20/04/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 20/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 20/04/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 20/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 20/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045989494491 | MARIA DO SOCORRO LIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04585 | 20/04/2011 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:3.000FR TENOXICAM 20MG INJ., VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04586 | 20/04/2011 | 7142.20 | 7142.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBUMINAHUMANA INJ. 20% SOL. INJ. 50ML REMIFENTANIL 2MG INJ. FR/AMP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOSETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04587 | 20/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SUXAMETONIO 100ML FR/AMP,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04588 | 20/04/2011 | 4583.00 | 4583.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 636/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04589 | 20/04/2011 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NUTRICAOPARENTERAL INDUSTRIALIZADA(AMINOACIDO, GLICOSE E LIPIDEOS), 2053ML C/ 1900KCAL OU 1875ML C900KCAL, VISANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DO SETOR DE FARMA- CIA NO PERIODO MARCO/2011. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04590 | 20/04/2011 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: ENOXAPA-RINA 40MG/0,4ML INJ.SER.,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04591 | 20/04/2011 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: ENOXAPA-RINA 40MG/0,4ML INJ.SER.,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04592 | 20/04/2011 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: ENOXAPA-RINA 40MG/0,4ML INJ.SER.,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04593 | 20/04/2011 | 4284.00 | 4284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: ENOXAPA-RINA 40MG/0,4ML INJ.SER.,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04594 | 20/04/2011 | 6042.00 | 6042.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: ENOXAPA-RINA 60MG/0,6ML INJ.SER.,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04595 | 20/04/2011 | 6042.00 | 6042.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: ENOXAPA-RINA 60MG/0,6ML INJ.SER.,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04596 | 20/04/2011 | 4028.00 | 4028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: ENOXAPA-RINA 60MG/0,6ML INJ.SER.,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04597 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No658/2011 E MEMO 155/2011 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04598 | 20/04/2011 | 5674.50 | 5674.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML AMP 2ML,VISA DO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04599 | 20/04/2011 | 1425.00 | 1425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOLAMPADA PARA LARINGOSCOPIO, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHA-RIA BIOMEDICA DESTE HOSPITAL. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04601 | 20/04/2011 | 2820.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 656/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: DEXCLORFENIRAMINA 2 mG LEVOBUPIVACAINA 0,5% SEM VASO-CONSTRICTOR INJ FR/AMP 20ml | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04602 | 20/04/2011 | 5379.80 | 5379.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 646/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04603 | 20/04/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:IOPAMIDOL300MG/ML, CONTRATE NAO IONICO FR 50ML, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMA- CIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04604 | 20/04/2011 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No661/2011 E MEMO 155/2011 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 08725154000152 | WAN MED DIS MED - ETICAMED PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04605 | 20/04/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:IOPAMIDOL300MG/ML, CONTRATE NAO IONICO FR 50ML, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMA- CIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04606 | 20/04/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No662/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOOMEPRAZOL 40mg INJETAVEL | 08725154000152 | WAN MED DIS MED - ETICAMED PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04607 | 20/04/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:IOPAMIDOL300MG/ML, CONTRATE NAO IONICO FR 50ML, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMA- CIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04608 | 20/04/2011 | 7826.84 | 7826.84 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No638/2011 E DE CONFORMIADA COMO MEMO 155/2011 DA DIR.ADM | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04609 | 20/04/2011 | 4910.37 | 4910.37 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No639/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 155/2011-DIR.ADMINISTRA | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04610 | 20/04/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:IOPAMIDOL300MG/ML,CONTRASTE NAO IONICO FR 50ML, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMA- CIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04573 | 20/04/2011 | 293.00 | 293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 620/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04575 | 20/04/2011 | 7881.50 | 7881.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 622/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04576 | 20/04/2011 | 5912.50 | 5912.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SEVOFLURANO FR 100ML, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04578 | 20/04/2011 | 5912.50 | 5912.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SEVOFLURANO FR 100ML, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04579 | 20/04/2011 | 3036.00 | 3036.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 628/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04580 | 20/04/2011 | 4138.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TENECTE-PLASE 40MG INJ.FR/AMP,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04581 | 20/04/2011 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:3.000FR TENOXICAM 20MG INJ., VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04612 | 20/04/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:IOPAMIDOL300MG/ML,CONTRASTE NAO IONICO FR 50ML, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMA- CIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04613 | 20/04/2011 | 1045.39 | 1045.39 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No640/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 155/2011- DA DIR.ADM | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04614 | 20/04/2011 | 4733.85 | 4733.85 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No642/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOCOLAGENASE 0,6UI BISNAGA 30g | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04615 | 20/04/2011 | 4733.85 | 4733.85 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No643/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOCOLAGENASE 0,6UI BISNAGA | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04616 | 20/04/2011 | 4534.80 | 4534.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 653/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04617 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No644/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOMIDAZOLAN 50mg/10ml INJETAVEL | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04618 | 20/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PA-RAFUSO CANULADO 3,5 AUTO -PERF42/12, P/ O PACIENTE ANDERSON OLIVEIRA. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04619 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO No645/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOMIDAZOLAN 50mg/10ml INJETAVEL | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04620 | 20/04/2011 | 1887.45 | 1887.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 654/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04621 | 20/04/2011 | 1117.60 | 1117.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESCRIMINADOS NA OF 655/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04622 | 20/04/2011 | 3553.94 | 3553.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE ASSESSORIAEM FATURAMENTO E PROCESSAMENTOSIA E AIH DO SETOR DE CONTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04568 | 20/04/2011 | 826.17 | 826.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHADESCRIMINADOS NA OF 663/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADESDO SETOR DE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04541 | 20/04/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04542 | 20/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04624 | 20/04/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA AUTOCLAVE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04625 | 20/04/2011 | 1250.00 | 1250.00 | AQUISICAO DE TESTES BIOLOGICOSPARA A CME DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS CONFORME NOTIFICACAO DA ANGEVISA(EM CARACTER EMERGENCIAL) | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 25/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00001267972424 | MARCO AURELIO R MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 25/04/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 25/04/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 25/04/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 25/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 25/04/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 25/04/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 25/04/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 25/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 25/04/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 25/04/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 25/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 25/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 25/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 25/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 25/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 25/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 25/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 25/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 25/04/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 25/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 25/04/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 25/04/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 25/04/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04629 | 25/04/2011 | 451404.47 | 451404.47 | REFERENTE A TRANSFEREN-CIA DA 2a PARCELA DA MEDICAONo 47/10, DESTINADO AS OBRASDE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DEEMERG. E TRAUMA DE C. GRANDE/PB.CONV.PJ.01/06-SAUDE/SUPLAN.............................. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0 | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00041452178453 | ANA MARIA ALVES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04712 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-8. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04694 | 25/04/2011 | 6453.20 | 6453.20 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITOCONFORME SOLICITACAO. ATA.0016/2010.PROC.252050003432011. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04691 | 25/04/2011 | 6453.20 | 6453.20 | aquisicao de gas liquefeitoconforme solicitacao. ATA.0016/2010-PROC.252050003442011. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 04688 | 25/04/2011 | 6242.00 | 6242.00 | Aquisicao Medicamentos tais como: Albumina,Meropenem entreoutros de acordo com a Folha de Solicitacao. | 07812105000194 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04683 | 25/04/2011 | 6764.74 | 6764.74 | Aquisicao de generos alimen -ticios, tais como: achocolata-do, amido entre outros de acordo com a Folha de Solilcitacao | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04631 | 25/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4 diarias a conselheiro, confomer processo 024/2011CES, RD.n.38. Objetivo: Participar do VIII Seminario Nacional de Religioes Afro - Brasileiras e Saude, com o tema: Dialogo com as politica publicas de Saude. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04632 | 25/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4 diarias a conselheira, confomer processo 024/2011CES, RD.n.39. Objetivo: Participar do VIII Seminario Nacional de Religioes Afro - Brasileiras e Saude, com o tema: Dialogo com as politica publicas de Saude. | 00045124345420 | GISELIA MARIA RIBEIRO DA CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 25/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4 diarias ao Secretario Executivo, conforme processo 024/2011CES, RDn.40. Objetivo: Participar do VIII Seminario Nacional de Religioes Afro - Brasileiras e Saude, com o tema: Dialogo com as politica publicas de Saude. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04636 | 25/04/2011 | 7770.85 | 7770.85 | Valor estimativo que ora empenhamos para atender despesas com servicos de agenciamento de viagens e fornecimento de bilhetes de passagens aereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 25/04/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 25/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 25/04/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 25/04/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 25/04/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021978867468 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 25/04/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020348738404 | MARIA BERNADETE ALMEIDA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 25/04/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7...................................................................... | 00046722440400 | SILVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 25/04/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO, C/C10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 25/04/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO C/C.10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 25/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 25/04/2011 | 30672.08 | 28400.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, DOS GRUPOSGERADORES PERTENCENTES AOS HEMOCENTROS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. PERIODO DE 0101.A 24.11.11. CONFORME CONSTANA O.S.NO.91/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 25/04/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 25/04/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 25/04/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 25/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00041452178453 | ANA MARIA ALVES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04673 | 25/04/2011 | 30245.28 | 30245.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS, CONFORME ATA 99/2010, PREGAO 19.2009.9.0195, PROCESSO 25.215.000031. 2011, PEDIDO 005/2011, PROCES-SO LICITACAO ATA 19.000.004419.2009, RESERVA ORCAMENTARIA 891/2011, REFERENTE A MARCO/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04634 | 25/04/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 760/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 02301771000144 | GIL ROMEU PINTO EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04635 | 25/04/2011 | 5406.04 | 5406.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 764/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04637 | 25/04/2011 | 6248.90 | 6248.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 762/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04638 | 25/04/2011 | 6675.00 | 6675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 763/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04639 | 25/04/2011 | 642.60 | 642.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, FIO DE POLIGLACTINA N.4-0, C/1 AGULHA 3/8 1,95CM CIRCULAR CORTANTE 45CM CX C/12 ENV. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04640 | 25/04/2011 | 1599.52 | 1599.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, FIO DE ACO N.2,C/ AGULHA 3/8 4,5CMCIRCULAR CORTANTE 4X50CM; FIO POLIGLECAPRONE VIOLETA N.0C/ 1 AGULHA 1/2 3,5CM CIRCULARCILINDRICA 70CM, GASTROLOGIA, CX C/ 24ENV. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04641 | 25/04/2011 | 1869.10 | 1869.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 770/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04642 | 25/04/2011 | 999.36 | 999.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 771/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04643 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO COM REPOSICAO DE FILTROS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08210150000131 | CIPROL COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 26/04/2011 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAL DE ONCOLOGIACARDIOLOGIA E NEFROLOGIA. REFERENTE AO MES DE MARCO/11. OF.NO.1056/11.................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 04716 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NA PACIENTE: JOSEFA GERVASIO DA CRUZ. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2011.007.123-8. OSNO.93/11...................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04717 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DAMARCA TAKAOKA, PERTENCENTE AOSHOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DESAUDE. DURANTE O PERIODO DE 18A 30.03.11. O.S.NO.96/11- PREGAO NO.01/10................................................ | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 04718 | 26/04/2011 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIADE VASOS PERIFERICOS NA PACIENTE: JOSEFA FRANCISCA SOARES .OS.NO.92/11................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04726 | 26/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DOMICILIAR MARCA: RESPIRONICS. DESTINADO APACIENTE: VALQUIRIA LIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.005.888-8. PF.NO.186/11............................................................................................................................... | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04727 | 26/04/2011 | 4240.00 | 4240.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE ANA MARIA DE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04728 | 26/04/2011 | 3580.00 | 3580.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA MARIADE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04730 | 26/04/2011 | 1675.00 | 1675.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA MARIA DE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04732 | 26/04/2011 | 3700.00 | 3700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA JAKELENE L. DASILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04734 | 26/04/2011 | 2750.00 | 2750.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA JAKELENE L. DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04735 | 26/04/2011 | 3550.00 | 3550.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA JAKELENE L.DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04745 | 26/04/2011 | 143250.00 | 143250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MARCO/11. OF.NO1056/11..................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04746 | 26/04/2011 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTRIDA ESTADUAL DE ONCOLOGIACARDIOLOGIA E NEFROLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/11. OF.NO1057/11....................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04747 | 26/04/2011 | 143250.00 | 143250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL AO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/11. OF.NO1057/11..................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04749 | 26/04/2011 | 4020.00 | 4020.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORME AF 090/2011 ANEXO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04758 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 167 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04759 | 26/04/2011 | 7329.60 | 7329.60 | aquisicao de medicamentos processo 157 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04760 | 26/04/2011 | 5475.60 | 5475.60 | aquisicao de carnes processo 186 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04761 | 26/04/2011 | 5735.98 | 5735.98 | aquisicao de material medico processo 164 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04806 | 26/04/2011 | 7800.00 | 7800.00 | - CONFECCOES DE 1.000 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA COM IMPRESSAO SERIGRAFICA FRENTE ECOSTA. DESTINADO A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SES. OS.NO.94/11. RECURSOS:TF/VS-C/C 10.819-7...................................................................................................... | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04742 | 26/04/2011 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com instalacao de cinco condicionadores de ar tipo split, sendo tres de 12.000 Btus e dois de 18.000. No Predio do Conselho Estadual de Saude. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04751 | 26/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 026/2011CES RD.n.41. Objetivo: Fazer ficalizacao junto a Secretaria Municipal de Saude de Serra Branca, Auditoria n.7072. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04752 | 26/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 026/2011CES RD.n.42. Objetivo: Fazer ficalizacao junto a Secretaria Municipal de Saude de Serra Branca, Auditoria n.7072. | 00055435190444 | FABIO CESAR DE A SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04753 | 26/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 026/2011CES RD.n.43. Objetivo: Fazer ficalizacao junto a Secretaria Municipal de Saude de Serra Branca, Auditoria n.7072. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04754 | 26/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 026/2011CES RD.n.44. Objetivo: Fazer ficalizacao junto a Secretaria Municipal de Saude de Serra Branca, Auditoria n.7072. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04755 | 26/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 026/2011CES RD.n.45. Objetivo: Fazer ficalizacao junto a Secretaria Municipal de Saude de Serra Branca, Auditoria n.7072. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04740 | 26/04/2011 | 3118.00 | 3118.00 | aquisicao de acido sulfoni co,alcool etilico entre outrosconfome folha de solicitacao. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04721 | 26/04/2011 | 2430.00 | 2430.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A REALIZA-CAO DE ACOES DE QUALIFICACAOPROGRAMADAS NO PLANO ESTADUALDE CONTINGENCIA DA DENGUE EM2011,CONF.OS.No.98/2011,PREGAONo.43/2010.TF/VS,C/C.10.819-7. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04723 | 26/04/2011 | 8000.00 | 8000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA CONTRATACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA INTERNACIONALDA MULHER,CONF.OS.No. 95/2011,PREGAO No.043/2011.TF/VS, C/C.10.819-7. COFFE BREAK. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04737 | 26/04/2011 | 4392.27 | 4392.27 | - AQUISICAO DE OCTRETIDALAR (DANOSTATIN LAR MPI 20 MGC/1 AMPOLA 2ML). MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE DE SOUZA. PF.NO.191/11. PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS -C/C 10.818-9............................................................................................................ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04722 | 26/04/2011 | 603.06 | 603.06 | - AQUISICAO DE GALVUS MET50/500MG CX C/56 CPR. MARCA :NOVARTIS. DESTINADO AOS PACIENTES: MARCELO DE SOUSA LIMEIRAE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS: 200.2010.002.203-3 E OUTROS. PF.NO.185/11 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04724 | 26/04/2011 | 401.28 | 401.28 | - AQUISICAO DE DIAMICROMMR 30MG. CAIXA COM 60 COMP.MARCA: SERVIER. DESTINADOS AOSPACIENTES: MARIA DO SOCORROGONCALVES BARBOSA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.200.2009033.337-4 E OUTROS. PF.NO.184/11 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04725 | 26/04/2011 | 2269.20 | 2269.20 | - AQUISICAO DE BOMVIVA150MG. MARCA: ROCHE. DESTINADOAOS PACIENTES: ZELIA DE QUEIROZ BARBOSA CHAVES E OUTROS ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.200.2009040.926-5 E OUTROS. PF.NO.183/11. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04719 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE OCTREOTIDALAR (SANDOSTATIN LAR MPI 20 MGC/1 AMPOLA 2ML). MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE DE SOUZA. PF.NO.191/11..... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04720 | 26/04/2011 | 581275.20 | 581275.20 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AOS PACIENTES :ENIVALDO DE FIGUEIREDO MIRANDANETO E OUTROS. ORDEM JUDICIALPROC.NO.999.2010.000.677-7. PF193/11................................................................................................................................................ | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04733 | 26/04/2011 | 8527.74 | 8527.74 | - AQUISICAO DE CELSETRIN300MG. CAIXA COM 60 COMP. LAB.GSK. DESTINADO AO PACIENTE: SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA.ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2009.021.564-7. PF.NO.190/11............................................................................................................................... | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04731 | 26/04/2011 | 350.10 | 350.10 | - AQUISICAO DE SERTRALINA100MG. CAIXA COM 20 COMPR. FABEUROFORMA. DESTINADO AO PACIENTE: ADEITON WANDERLEY DUARTEDE ASSIS. ORDEM JUDICIAL PROC.001.2009.017.800-3. PF.NO.182/11. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04729 | 26/04/2011 | 180.60 | 180.60 | - AQUISICAO DE PRISTIQ50MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOSMARCA: WYETH. DESTINADO A PACIENTE: CHISTINE MARY SARMENTODE FARIAS. ORDEM JUDICIAL NO200.2011.002.512-5. PF.NO.181/11 | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04807 | 26/04/2011 | 2464.00 | 2464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 751/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04808 | 26/04/2011 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO, INFANTIL, ESTERIL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04809 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO, INFANTIL, ESTERIL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04810 | 26/04/2011 | 6937.50 | 6937.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO, ADULTO, ESTERIL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04811 | 26/04/2011 | 6937.50 | 6937.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO, ADULTO, ESTERIL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04812 | 26/04/2011 | 6937.50 | 6937.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO, ADULTO, ESTERIL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04813 | 26/04/2011 | 4945.00 | 4945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 759/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04814 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO757/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04815 | 26/04/2011 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:5.000FRASCO PLASTICO P/ NUTRICAO ENTERAL, CAP. 500ML, DESTINADO AFARMACIA DESTE HOSPITAL. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04816 | 26/04/2011 | 3450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO758/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOMALHA TUBULAR 20cm X 25cm | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04817 | 26/04/2011 | 7392.00 | 7392.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO726/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOLUVA PARA PROC M EM LATEX | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04818 | 26/04/2011 | 7392.00 | 7392.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO725/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04819 | 26/04/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 765/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04820 | 26/04/2011 | 7392.00 | 7392.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO724/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04821 | 26/04/2011 | 7392.00 | 7392.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO723/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04822 | 26/04/2011 | 7392.00 | 7392.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO722/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04823 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:4.000RL ATADURA GESSADA 10CMX3M SE-CAGEM RAPIDA, DESTINADO A FAR-MACIA DESTE HOSPITAL. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04824 | 26/04/2011 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO721/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04825 | 26/04/2011 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO720/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04826 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: CO-NECTOR ILIACO NEURO, COMP. FI-XO 15MM. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04827 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO711/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04828 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO710/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04829 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PORCA USS-II TITANIO 499.294; PARAFUSO ESPONJOSO PEDICULAR USS II POLYAXIAL 6.2X40 04.607234. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04830 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO709/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04831 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: MORDENTE DE SUJEICAO PARA CONEC- TOR ILIACO E CONECTOR S2. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04832 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO708/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04833 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO707/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04834 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: RO-TULA PARA CONECTOR ILIACO 04.621.275. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04835 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO706/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04836 | 26/04/2011 | 105896.78 | 105896.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICO DE EXAMES DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS E MICROBIOLOGIA, CONF. CONTRA-TO 022/2010, PREGAO PRESENCIAL004/2010, PROCESSO 25.215.000110.2010, RESERVA ORC. 445/11, REFERENTE A MARCO/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04837 | 26/04/2011 | 7210.00 | 7210.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO703/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOTUBO DE SILICONE No 204 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04838 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO704/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04839 | 26/04/2011 | 4688.00 | 4688.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO705/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04840 | 26/04/2011 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO702/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04841 | 26/04/2011 | 7980.50 | 7980.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO701/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04842 | 26/04/2011 | 6620.40 | 6260.40 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO700/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04843 | 26/04/2011 | 7489.60 | 7489.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO699/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04844 | 26/04/2011 | 7174.10 | 7174.10 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO698/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04845 | 26/04/2011 | 7655.20 | 7655.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO697/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04846 | 26/04/2011 | 5920.00 | 5920.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO696/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04847 | 26/04/2011 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CATETER VENOSO CENTRAL 16G 12 POL.1,7MMX30,5CM; CATETER VENOSO CENTRAL 22G 8 POL. 0,7MMX20,3CM, PARA SUPRIRAS NECESSIADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04848 | 26/04/2011 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GA-ZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM,13FIOS POR CM, 8 CAMADAS E 5 DO-BRAS, PCT C/ 10UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPI-TAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04849 | 26/04/2011 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GA-ZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM,13FIOS POR CM, 8 CAMADAS E 5 DO-BRAS, PCT C/ 10UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPI-TAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04850 | 26/04/2011 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GA-ZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM,13FIOS POR CM, 8 CAMADAS E 5 DO-BRAS, PCT C/ 10UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPI-TAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04851 | 26/04/2011 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GA-ZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM,13FIOS POR CM, 8 CAMADAS E 5 DO-BRAS, PCT C/ 10UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPI-TAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04852 | 26/04/2011 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GA-ZE HIDROFILA ESTERIL, 7,5CM,13FIOS POR CM, 8 CAMADAS E 5 DO BRAS, PCT C/ 10UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPI-TAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04853 | 26/04/2011 | 6390.00 | 6390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: ATA-DURA DE CREPOM 15CMX1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO, C/ 13 FIOS P/ CM, NAO ESTERIL,PCT C/12UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTE HOSPITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04854 | 26/04/2011 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: ATA-DURA DE CREPOM 20CMX1,8M EM REPOUSO, 4,5M ESTICADO, C/ 13 FIOS P/ CM, NAO ESTERIL,PCT C/12UND, PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTE HOSPITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04855 | 26/04/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 734/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04856 | 26/04/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 736/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04857 | 26/04/2011 | 7875.00 | 7872.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 733/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04858 | 26/04/2011 | 7778.40 | 7778.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 732/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04859 | 26/04/2011 | 7688.25 | 7688.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 731/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04860 | 26/04/2011 | 7771.10 | 7771.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 730/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04861 | 26/04/2011 | 7368.00 | 6829.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 727/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04862 | 26/04/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:6.000PARES LUVA CIRURGICA ESTERILI-ZADA 8.0, DESCARTAVEL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04863 | 26/04/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:6.000PARES LUVA CIRURGICA ESTERILI-ZADA 8.0, DESCARTAVEL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04864 | 26/04/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:6.000PARES LUVA CIRURGICA ESTERILI-ZADA 7.5, DESCARTAVEL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04865 | 26/04/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:6.000PARES LUVA CIRURGICA ESTERILI-ZADA 7.5, DESCARTAVEL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04866 | 26/04/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000PARES LUVA CIRURGICA ESTERILI-ZADA 8.5, DESCARTAVEL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04867 | 26/04/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:8.000PARES LUVA CIRURGICA ESTERILI-ZADA 7.0, DESCARTAVEL, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04868 | 26/04/2011 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000SERINGA HIPODERMICA DESC. 10MLC/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04869 | 26/04/2011 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:20000SERINGA HIPODERMICA DESC. 10MLC/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04870 | 26/04/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:15000SERINGA HIPODERMICA DESC. 20MLC/ AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK NA MESMA EMBALAGEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04871 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:3.500RL ATADURA GESSADA 20CMX4M SE-CAGEM RAPIDA, CONFEC. EM TECI DO DE GAZE. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04872 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 688/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04873 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 687/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04874 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 686/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04876 | 26/04/2011 | 6937.50 | 6937.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO, ADULTO, ESTERIL, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04764 | 26/04/2011 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO: ETIQUETAS MED. 2,5CM X 5,5CM, UTILIZADAS PARA IDENTIFICACAO DASCORNEAS RECEBIDAS NO BANCO DE OLHOS DA PARAIBA. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04766 | 26/04/2011 | 2747.50 | 2747.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARESCONFORME ATA 106/2010, PREGAO 19.2010.9.0099, PROCESSO 25.215.000032.2011, PEDIDO 002/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.002557.2010, RO 924/11. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04767 | 26/04/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA SPS FB HP 03 FUROS PROXIMALDE UMERO (PHILLUS). | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04768 | 26/04/2011 | 3260.00 | 3260.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO796/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 166/2011 DA DIR ADM | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04769 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PLACA BLOQUEADA (LCP) PARA TIBIA DISTAL (PILAO TIBIAL). | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04770 | 26/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO798/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOCOLETOR DE DRENAGEM PLEURAL | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04771 | 26/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: COLETE PUTTI ALTO; COLAR PHILADELFIA. | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04772 | 26/04/2011 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO789/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOCONJUNTO DE NEFROSTOMIA 12f | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04773 | 26/04/2011 | 4201.70 | 4201.70 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO788/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 166/2011 DA DIR ADM | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04774 | 26/04/2011 | 7467.00 | 7467.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO, CONF. OF 773/11, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04775 | 26/04/2011 | 2414.40 | 2414.40 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO787/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 166/2011 DA DIR ADM | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04776 | 26/04/2011 | 1568.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO:TUBO TRAQUEAL EM T 16MM,P/ SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO 30DIAS. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04777 | 26/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO784/2011 E ABAIXO DISCRIMINADODVE-SITEMA DE DRENAGEM EXTERNA | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04778 | 26/04/2011 | 970.20 | 970.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO: LAMINA PARA FACA DE BLAIR 6(ENXERTO); SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 10F ESTERIL, P/ SUPRIRAS NECESSIDADES DESTE HOSPITALNO PERIODO DE 30 DIAS. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04779 | 26/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO783/2011 E ABAIXO DISCRIMINADODVE-SISTEMA DE DRENAGEM EXTERN | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04780 | 26/04/2011 | 5500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO782/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOCATETER MICROSSENSOR DE PRESSAO INTRACRANIANA SUBDURAL | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04781 | 26/04/2011 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO: SELANTE DE FIBRINA 1,0ML; HEMOSTATICO ABSORVIVEL A BASE DE CELULOSE OXIDADA REGENERADAAPROX. 10X20CM ESTERIL, P/ SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04782 | 26/04/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO781/2011 DE CONFORMIDADE COM OMEMO 166/2011 DA DIR. ADEMINIS | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04783 | 26/04/2011 | 6970.00 | 6970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO: HEMOSTATICO ABSORVI-VEL A BASE DE CELULOSEOXIDADA REGENERADA APROX. 10X20CM; ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVELA BASE DE GELETINA PROTEICA SUINA PURIFICADA 8,0X12,5X1,0CM,ESTERIL, P/ SUPRIR AS NECESSI-DADES DO HOSPITAL EM 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04784 | 26/04/2011 | 6340.00 | 6340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO: HEMOSTATICO ABSORVI-VEL A BASE DE CELULOSE OXIDADAREGENERADA APROX. 10X20CM EST.P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04785 | 26/04/2011 | 6340.00 | 6340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO: HEMOSTATICO ABSORVI-VEL A BASE DE CELULOSE OXIDADAREGENERADA APROX. 10X20CM EST.P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04786 | 26/04/2011 | 6340.00 | 6340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE ALTO CUSTO: HEMOSTATICO ABSORVI-VEL A BASE DE CELULOSE OXIDADAREGENERADA APROX. 10X20CM EST.P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04787 | 26/04/2011 | 2079.45 | 2079.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PRESTADO A ESTA UNIDADEHOSPITALAR NO PERIODO 13/03 A 13/04/2011, COM VENC. 10/05/11 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 04788 | 26/04/2011 | 123.80 | 123.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PREDIAL: ESCADA DOMESTICA EM ALUMINIO COM 05 DEGRAUS. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04789 | 26/04/2011 | 860.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO684/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04790 | 26/04/2011 | 7600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO685/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04791 | 26/04/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO712/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOALCOOL ETILICO 70% ENVASADO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04792 | 26/04/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO713/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04793 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL,PVC ESTERIL, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04794 | 26/04/2011 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO715/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04795 | 26/04/2011 | 7893.20 | 7893.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO716/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04796 | 26/04/2011 | 5355.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO717/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOATADURA DE CREPOM 30cm x 1,8m | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04797 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL,PVC ESTERIL, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04798 | 26/04/2011 | 5355.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO718/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOATADURA DE CREPOM 30cm x1,8m | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04799 | 26/04/2011 | 5027.30 | 3957.30 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO719/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04801 | 26/04/2011 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO743/2011 E DE CONFORMIDADE COMO MEMO 207/2011 DA DIR. ADMINI | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04802 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL,PVC ESTERIL, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04803 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL,PVC ESTERIL, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04804 | 26/04/2011 | 5244.00 | 5244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:GAZE EM ROLO 91X91 TIPO QUEIJO,8 DOBRAS 13 FIOS,500G, DESTINADO A FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04805 | 26/04/2011 | 5244.00 | 5244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:GAZE EM ROLO 91X91 TIPO QUEIJO,8 DOBRAS 13 FIOS,500G, DESTINADOA FARMACIA DESTE HOSPITAL. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04765 | 26/04/2011 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04739 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO EOLEO DE MOTOR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08210150000131 | CIPROL COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04744 | 26/04/2011 | 18861.85 | 18861.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04750 | 26/04/2011 | 20292.43 | 20292.43 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04757 | 26/04/2011 | 2413.00 | 2413.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE CAMERAS PARA UTI E BLOCO CIRURGICO DESSE HOSPITAL | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04763 | 26/04/2011 | 165.00 | 165.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04881 | 27/04/2011 | 122823.01 | 122823.01 | REFERENTE AO VALOR PARAATENDER DESPESA DE SERVICO ESPECIALIZADO,CONF.OS.No.62/2011PREGAO No.318/2009. SERVICO DE ESPECIALIZACAO EMDETETIZACAO NAS AREAS INTERNASE EXTERNAS DA SEDE SES. | 10858157000106 | FGENES S GENES & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO, EM MURIAE/MGPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008368470404 | ANA MARIA VENCESLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALISSON GOMES FERNANDES, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00059344334404 | GILVANIRA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04895 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS PARAREALIZACAO DO SEMINARIO DE COMBATE A TUBERCULOSE, DESTINADOA GER. REG.DE SAUDE E MUNICIPIOS,CONF.OS.99/2011,PREGAO No43/10. ESPACO FISICO E COFFE BREAK. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04897 | 27/04/2011 | 1880.00 | 1880.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS PARAREALIZACAO DO SEMINARIO DE COMBATE A TUBERCULOSE, DESTINADOA GERENCIA REG. DE SAUDE E MUNICIPIOS,CONF.OS.No. 99/2011,PREGAO No.43/2010.TF/VS, C/C.10.819-7. ESPACO FISICO E COFFEE BREAK. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04900 | 27/04/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA DE CONFECCAODE ADESIVOS,DESTINADO AO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ARQUI-VOS E DOCUMENTOS-NSGAD,CONF.No102/2011. ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL,MEDINDO 0,6C0,8, PARA ESTACIO-NAMENTO DESTA SES. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04899 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VEICULOSAMBULANCIAS, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO,CONF.PF.No.169/2011,PREGAO No.00212/2010.30 AMBULANCIAS................ | 63388441000122 | CEARA DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04877 | 27/04/2011 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTO-RIA P/ADEQUACAO DA SL DE RAIO X.CONFORME OS69/2011 | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04887 | 27/04/2011 | 279.40 | 279.40 | AQUISICAO DE SELOS POSTAISCONFORME OFICIO 1196/2011. | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 04890 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos de reparo de equipamento de informatica do CES/PB. NO_BREAK RP.122273 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04901 | 27/04/2011 | 2682.36 | 2004.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO BARBOSA DE BRITO,CONF. PF.No.196/2011,PROC.JUD.No.001.2011.008.300-1,1a VARA DA FAZEN-DA PUBLICA. SERETID DISKUS 50/50MG. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04878 | 27/04/2011 | 556.20 | 556.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONF.PF.No195/2011,MEMO:No.146/NAF/GEAS/SES-PB. SINGULAIR 10MG. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04879 | 27/04/2011 | 839.20 | 839.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONF.PFNo.189/2011,MEMO:No. 105/2011/NAF/GEAS/SES-PB. FRALDA GERIATRICA. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 04880 | 27/04/2011 | 555.08 | 555.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONF.PF.No.194/2011,MEMO:No.169/11/NAF/GEAS/SES-PB. PROPATILNITRATO 10MG. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04894 | 27/04/2011 | 7800.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM MOSAICO DE CERAMICA,DESTINADO A GER.EXEC.DEVIGILANCIA EM SAUDE,CONF.OS.No100/2011,MEMO:GEVS/No.34/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. CONFECCAO DE PAINEL EM MOSAICOETC. | 00000463161831 | SANDRA PARO ARQUITETURA EM MOSAICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 27/04/2011 | 2772139.32 | 2772139.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04888 | 27/04/2011 | 1591.20 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04889 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04891 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS PARA VEICULOS | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04892 | 27/04/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 04893 | 27/04/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04885 | 27/04/2011 | 1587.00 | 1587.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 1588 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 77 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04886 | 27/04/2011 | 580.00 | 580.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 1649 POR TER SIDO CANCELADA POR A AGD 76 | 05531000000131 | EQUIPADORA HERCULES SAYONARA L SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04882 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 3420 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 141 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05019 | 28/04/2011 | 1251.46 | 0.00 | REFERENTE A VALOR COMDESPESA DO VEICULO PLACA NPS-5228,DO GABINETE DO SECRETARIOCOM MANUTENCAO,CONF.OS.No.107/2011,MEMO:No.259/11. SERVICO DE MECANICA E OUTROS. | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 28/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 28/04/2011 | 468000.00 | 468000.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODAS 11a E 12a PARCELAS DO CONVENIO PJ.38/09. CONFORME T.A.N01/10. OF.NO.048/11......................................... | 09433715000102 | FUNDACAO GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04954 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016065140406 | ELIGIA DA SILVA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016065140406 | ELIGIA DA SILVA WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000998759422 | MARCIO CARLOS AMORIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 28/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE KALEBY FERRAZ DE B. LEITE.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002440542407 | GRASIELHA FERRAZ DE B LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 28/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001148384456 | JUCELINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 28/04/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037119087720 | JANUARIO BERNARDO LOPES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 28/04/2011 | 1386.00 | 1386.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003251022440 | MARCIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 28/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA LUIZAV. P. DE MEDEIROS.NA CIDADE DESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00078883059468 | MARIA BETANIA VIEIRA P DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 28/04/2011 | 1039.50 | 1039.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA SELMAB. AMARO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004213265498 | HILDENIA FERREIRA DE MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 28/04/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 28/04/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA LUANAO. SOUSA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005701577490 | MARIA APARECIDA DE O. SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 28/04/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004014090400 | FERNANDO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001609830458 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 28/04/2011 | 8.40 | 8.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029168864434 | FERNANDO ANTONIO BASTOS MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 28/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005786889483 | ROSELMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EDMUNDO BELOPEIXOTO.NA CIDADE DE SAO PAULOSUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000856603457 | IVANILDA OLIVEIRA PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 28/04/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RAISSA GABRIELA DOS S. SILVA.NA CIDADE DERECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001637850409 | VALDINEI DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 28/04/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DAVI VICENTEDE ARAUJO.NA CIDADE DE CAMPOLARGO/PR.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00010855284722 | MARIA LENILDA VICENTE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 28/04/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ELIONETE GOMES ARANHA.NA CIDADE DE RECIFESUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002260934412 | JONATAS DA SILVA ARANHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 28/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM ASHLLEY YASMIN S. NASCIMENTO.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008695391400 | RAYONE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 28/04/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO, EM MURIAE/MGPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004551360414 | MARIA DO SOCORRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 28/04/2011 | 544.50 | 544.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003672702420 | SEVERINA JOANA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009781628464 | MARIA MAYARA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05008 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONSERVACAO E HIGIENIZACAOE LIMPEZA NAS AREAS INTERNASE EXTERNAS,MAO DE OBRA,MATERI-AIS E EQUIPAMENTOS NA UNIDADEDA UPA/S. RITA/PB,CONF.OS. No.101/2011,PREGAO No.079/10. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ARTHUR CESARM. LOPES FILHO.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010204090458 | MARIA SALETE O BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05011 | 28/04/2011 | 232198.67 | 217686.15 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRA-TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E HIGIENIZA-CAO E LIMPEZA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, MAO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA UNIDADE UPA/S. RITA/PB,CONF. OS.No.101/2011,PREGAO No. 079/10,PJ.463/10. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 28/04/2011 | 544.50 | 544.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ROMILDA Ma.LISBOA DA SILVA.NA CIDADE DERECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002651747408 | MARIA DE LOURDES L. DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 28/04/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 28/04/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 28/04/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00045659940978 | DANILO COUTO DA ESCOSSIA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05030 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 02PC BOTAO REF XB4BS142;02PC BOTAO REF XB54W81M5;04 PC LED BASE BA9S220 OU 24V.CONFORME OF 125/2011 | 05012582000140 | ELETRO FLASH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05031 | 28/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME 01 RM DO PESCOCO C/CONTRASTE;01 ANGIO RESSONANCIA DE RINS.CON-FORME OS 63/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04976 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos de vigilancia nortunano sabados domingos e feriados durantes os meses de feve | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04979 | 28/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com servicos de vigilancia noturna nos sabados domingo e feriados durante os meses de fevereiro e marcode 2011. | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04980 | 28/04/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor estimativo que ora empenhamos para atender despesas com servicos de recarga de toner das impressoras XEROX3550 e SAMSUNG-ML3050 a serem utilizados durante o corrente exercicio financeiro. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 04984 | 28/04/2011 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com conserto de no-break Registro Patrimonial n.122273, com reposicao de pecas. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05015 | 28/04/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 28/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 28/04/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04974 | 28/04/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 28/04/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 28/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 28/04/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 28/04/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 28/04/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 28/04/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00005146428409 | GABRIEL GALVAO DANTAS TENORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05001 | 28/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CAPOTE PROCESSO 187 RESERVA 978 | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04985 | 28/04/2011 | 7996.10 | 7996.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 189 RESERVA 976 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL P HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 04986 | 28/04/2011 | 7995.90 | 7995.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 189 RESERVA 976 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04990 | 28/04/2011 | 2409.89 | 2409.89 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 201 RESERVA 975 | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04988 | 28/04/2011 | 7320.56 | 7320.56 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROCESSO 148 RESERVA 974 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04999 | 28/04/2011 | 5986.92 | 5986.92 | AQUIUSICAO DE HOSTEFRUTEGRANJEIRO PROCESSO 197 RESERVA 973 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04997 | 28/04/2011 | 3767.82 | 3767.82 | AQUISICAO DE HORTEFRUTEGRANJEIRO PROCESSO 198 RESERVA 972 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04993 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO 175 RESERVA 971 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05007 | 28/04/2011 | 391.70 | 391.70 | AQUISICAO DE MATERIAL LA-BORATORIAL CONFORME OFICIO N.001/2011. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04903 | 28/04/2011 | 7394.73 | 7394.73 | Aquisicao de bobina,chumbadortubo flex,fita PVC entre ou- tros conforme folha de solici-tacao. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OLHAR BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OLHAR BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 28/04/2011 | 472991.86 | 472991.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 28/04/2011 | 19773.43 | 19773.43 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.DA SAUDE SALARIO FAMILIA. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 28/04/2011 | 15214643.41 | 15214643.41 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.DA SAUDE VENC.E VANT.FIXASPESS.ATIVO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04981 | 28/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | LOCACAO DE SALAS PARA ABRIGAR SETORES DESTE ORGAO | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04982 | 28/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | LOCACAO DE SALAS PARA ABRIGAR SETORES DESTE HOSPITAL | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04933 | 28/04/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:IMIPENEM/CILASTATINA 500ML INJ,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04934 | 28/04/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:IMIPENEM/CILASTATINA 500ML INJ,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04935 | 28/04/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:IMIPENEM/CILASTATINA 500ML INJ,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04936 | 28/04/2011 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:IMIPENEM/CILASTATINA 500ML INJ,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SE- TOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04995 | 28/04/2011 | 362.50 | 362.50 | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSPARA ESSE HOSPITAL | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04956 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04923 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA A SALA DE ATENDIMENTO CLINICO PARA SALA DE RAIO X E PARA MATERNIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 29/04/2011 | 84.00 | 84.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO BATISTADE M. FARIAS.NA CIDADE DE ITABAIANA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003850433412 | CLAUDILENE FIRMINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 29/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE BRUNA ALVESDIAS.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00091747074420 | JOSICLEIDE ALVES ALBINO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 29/04/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002733584804 | JOSEBIAS MARQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 29/04/2011 | 67.20 | 67.20 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR E JANETTERCHRISTIANE L. MARTINS.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 29/04/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MANUEL MESSIAS D. DE SOUZA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GERALDO CARLOS DA SILVA.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00028823524415 | ALICE DORA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 29/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE ALINE CRISTINA DE LIMA PEREIRA.NA CIDADEDE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00027909360487 | MARIA DO ROSARIO DE L PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. NA CIDADE DE SOROCABA/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010763470457 | ANA GABRIELA CASIMIRO BAUNILHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 29/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00028816862491 | JOSE BORGES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 29/04/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE AUGUSTO DANTAS DOS SANTOS.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 29/04/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00083994130468 | LUIZA DA CONCEICAO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 29/04/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RUBEIRAOPRETO/SP.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00002039084495 | JOSE DANTAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 29/04/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003164778422 | GLERISTON CORDEIRO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 29/04/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 29/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 29/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 29/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 29/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONVENIO:PAM/DST-AIDS-C/C 10.820-0..................................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 29/04/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 29/04/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DIEGO BILADE ARAUJO.NA DE BRASILIA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00080530591472 | JOELMA BILA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05106 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de consumo de gas de cozinha conforme processo 196 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05102 | 29/04/2011 | 6643.00 | 6643.00 | aquisicao de material para expediente conforme processo 207 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05113 | 29/04/2011 | 6819.60 | 6819.60 | aquisicao de material de higienizacao processo 199 reserva 986 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 29/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONV.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 29/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONV.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONVENIO: EDUC.PROF. NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2......................................................................... | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 29/04/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA 21. PARCELA DOS DEBITOS RELATIVOS A PREVIDENCIA CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 11.941/2009.CONFORME MEMO.GEFIN.N. 023/11. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05132 | 29/04/2011 | 80000.00 | 80000.00 | REFERENTE A VALOR PARADESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE AEREO MEDICO, DESTINADO:PACIENTE JOAO VITOR DE ARAUJOVASCONCELOS E SAMARA VITORIAS. MORAIS,CONF.OS.No.109/2011.PARECER JURIDICO 199/2011. | 06234656000155 | BRASIL VIDA TAXIS AEREO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05133 | 29/04/2011 | 28000.00 | 0.00 | REFERENTE A REALIZACAODO EXAME PLASMAFERESE TERAPEUTICA NA PACIENTE HELOIZA RAQUEL ALVES PIRES. CONFORME O.S.N. 111/2011. | 01665273000118 | IHENE INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO NE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05129 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADASEM EVENTOS CONF.OS.No.103/2011PREGAO PRESENCIAL No. 43/2010.ADESAO A ATA DE REG.DE PRECONo.049/2010/SEDEC. COFFE BRAK SERVIDO NO LOCAL. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05131 | 29/04/2011 | 8000.00 | 8000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAEM EVENTOS CONF.OS.No.103/2011PREGAO PRESENCIAL No. 043/2010TF/VS,C/C.10.819-7. COFFEE BRAK SERVIDO NO LOCAL. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 29/04/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,10.819-7. | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA. PELO TF/VS-C/C 10.818-9..................................................................................... | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 29/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 29/04/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 29/04/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 29/04/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00064594424449 | MARIA ROSARIO PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 29/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 29/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 29/04/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05094 | 29/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 29/04/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00027461351400 | VERONICA SOUZA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 29/04/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 29/04/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C5.365-1. | 00064934713468 | TIZZIANNA DE MELO LEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 29/04/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 29/04/2011 | 5897008.92 | 5897008.92 | valor ref a produtividade do SUS Abril/ 2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 29/04/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05071 | 29/04/2011 | 43796.48 | 43796.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE IGORALMEIDA SUASSUNA E OUTROS, CONFORME PF.No.188/2011,PROC.JUD.No.200.2010.021.137-0 E OUTROSACTEMRA 200MG/10ML. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05058 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE IGORALMEIDA SUASSUNA E OUTROS,CON-FORME PF.No.188/2011,MEMO: No.135/2011/NAF/GEAS/SES-PB. ACTEMRA 200MG/10ML. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05032 | 29/04/2011 | 7124.00 | 7124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: RELOGIO DE PONTO BIOMETRIA DI-GITAL P/ 3.000USUARIOS; TECLADO REFORCADO PARA BIOPOINT II. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05068 | 29/04/2011 | 449.00 | 449.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: FLUCONA-ZOL 100G; FLUCONAZOL 200G INJ. FR 100ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05070 | 29/04/2011 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CEFOXITINA 1G INJ. FR/AMP; GENTAMICINA 40MG/1ML AMP 1ML. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOSETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MARCO/2011. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05081 | 29/04/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:MEROPENEM500MG INJ. FR/AMP, VISANDO SU-PRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MAR-CO/2011. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05082 | 29/04/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:MEROPENEM500MG INJ. FR/AMP, VISANDO SU-PRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MAR-CO/2011. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05083 | 29/04/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:MEROPENEM500MG INJ. FR/AMP, VISANDO SU-PRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MAR-CO/2011. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05084 | 29/04/2011 | 4836.50 | 4836.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:AZITROMI-CINA 500MG INJ., VISANDO SU- PRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MAR-CO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05085 | 29/04/2011 | 6084.00 | 6084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:LINEZOLI-DA 600MG INJ.300ML,VISANDO SU-PRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MAR-CO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05086 | 29/04/2011 | 6084.00 | 6084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:LINEZOLI-DA 600MG INJ.300ML,VISANDO SU-PRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MAR-CO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05087 | 29/04/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:MOXIFLOXACINA 400MG INJ. BOLSA 250ML, P/ CONSUMO DESTE HOSPITAL NO MES DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05088 | 29/04/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:MOXIFLOXACINA 400MG INJ. BOLSA 250ML, P/ CONSUMO DESTE HOSPITAL NO MES DE MARCO/2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05061 | 29/04/2011 | 5910.00 | 5910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORMEOF 814/2011, PARA CONSUMO NO MES DE MARCO/2011. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05057 | 29/04/2011 | 5880.00 | 5880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:7.000AVENTAL DESC. MANGA LONGA. P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05063 | 29/04/2011 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:CIPROFLO-XACINO 400MG INJ. FR 200ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05065 | 29/04/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: POLIMIXINA B 5000.000UI INJ. FR/AMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05066 | 29/04/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO: POLIMIXINA B 5000.000UI INJ. FR/AMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05072 | 29/04/2011 | 1318.00 | 1318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORMEOF 847/2011, PARA CONSUMO NO MES DE MARCO/2011. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05073 | 29/04/2011 | 1046.70 | 1046.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORMEOF 846/2011, PARA CONSUMO NO MES DE MARCO/2011. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05074 | 29/04/2011 | 4993.26 | 4993.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORMEOF 831/2011, PARA CONSUMO NO MES DE MARCO/2011. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05075 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:6.000FR/ AMP CEFALOTINA 1G INJ. FR/AMP P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05076 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:6.000FR/ AMP CEFALOTINA 1G INJ. FR/AMP P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05077 | 29/04/2011 | 2320.00 | 2320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:1.000FR/ AMP VANCOMICINA 500MG INJ. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05078 | 29/04/2011 | 2028.00 | 2028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:1.200FR AGUA DESTILADA 1.000ML(FRASCO)P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05079 | 29/04/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:MEROPENEM500MG INJ. FR/AMP, VISANDO SU-PRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FARMACIA NO PERIODO DE MAR-CO/2011. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05096 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00054962129449 | INAILTON DONATO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05097 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HISPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05098 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A DERVICO DESTE HOSPITAL | 00001132842417 | ALCIONE DE LIMA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05099 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001208425480 | ERNILDA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05100 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05101 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05103 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00052148122487 | JUPIARA CECILIA MOUZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05104 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00054962129449 | INAILTON DONATO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05107 | 29/04/2011 | 6200.00 | 6200.00 | REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICO | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05114 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00052674690410 | ROBERTO SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05117 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00054402611415 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05118 | 29/04/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00054962129449 | INAILTON DONATO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05119 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00098072862472 | JAELMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05109 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00052674690410 | ROBERTO SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05150 | 02/05/2011 | 2700.00 | 2700.00 | - CONCENTRADOR DE OXIGENIO DOMICILIAR. MARCA: RESPIRONICS. DESTINADO A PACIENTE:MARLUCE NASCIMENTO DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO004.2011.000.282-3. PF.NO.205/11...................................................................................................................... | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 05156 | 02/05/2011 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE ANTONIOVICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05157 | 02/05/2011 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05158 | 02/05/2011 | 11010.00 | 11010.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOE DE ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05159 | 02/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05160 | 02/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 02/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 02/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 02/05/2011 | 546666.67 | 546576.83 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS DE PASSAGENSAEREAS, DESTINADA AO TFD/SES,CONF.OS.No.104/2011,PREGAO No.272/09,CONTRATO PJ.058/10.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. PASSAGENS AEREAS E TERRETRES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05183 | 02/05/2011 | 5447.55 | 5447.55 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE INACIA MARIA C. TORRES,CONF. PF.No.200.2011,PROC.JUD.999.2011.000.631-2. 6 CXS ACCU-CHEK TEBDERKUBJ I EOUTROS. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 02/05/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERISOLENE MARIA DE ARAUJO MARTINS. EM SAO PAULO/SP.RECURSOSPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00065181980449 | MARIA CARMOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELISIO LINS DE ALBUQUERQUE JR.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00078902550478 | BARTIRA CASTOR CRUZ DE ATHAYDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 02/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIELE DA SILVA LEANDRO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEESTELA BEATRIZ DA SILVA SANTOSEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05141 | 02/05/2011 | 13499.40 | 13499.40 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CARLOS ANDRE R. M. DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05142 | 02/05/2011 | 17500.00 | 17500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CARLOS ANDRE R. M. DECARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05143 | 02/05/2011 | 29855.62 | 29855.62 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELIZETE DASILVA MACENA. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05144 | 02/05/2011 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CDC-CENTROESPECILIZACAO DE DIAGNOSTICODO CANCER. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05145 | 02/05/2011 | 8466.62 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO HEMOCENTRO DE CAMPINAGRANDE/PB. OF.NO.97/11- PREGAONO.143/10. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 02/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05151 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 20.000 SERINGAS DE INSULINA GLARGINA DE100UI/ML FORMA, FARMACEUTICASOLUCAO INJETAVEL, FORMA DEAPRESENTACAO CT C/1 CARP. X3MLSISTEMA (CANETA OPTISET) DEAPLIC, VIA SUBCUTANEA LANTUS100UI REFIL 3ML. MARCA: SANOFIDESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES. PF.NO | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05146 | 02/05/2011 | 1595.04 | 1595.04 | - AQUISICAO DE GALVUS MET50/1000 CX. COM 56 CPR. MARCA:NOVARTIS. DESTINADO AOS PACIENTES: INACIA MARIA GUIMARAES RIBEIRO E OUTROS. ORDEM JUDICIALPROCESSOS NUMEROS: 001.2010.009.401-8 E OUTROS. PF.NO.203/11 | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05147 | 02/05/2011 | 789.84 | 789.84 | - AQUISICAO DE LUMIGANCOLIRO. (GLAMIGAN SOL OFT.5ML)MARCA: GERMED. DESTINADOS AOSPACIENTES: LUCEMI SANTANA CARDOSO E OUTROS. ORDEM JUDICIALPROCESSOS NOS.999.2011.000.6379 E OUTROS. PF.NO.202/11................................................................................................ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05148 | 02/05/2011 | 508.80 | 508.80 | - AQUISICAO DE FRESHTEARS COLIRIO 15ML. MARCA: ALLERFAN. DESTINADOS AOS PACIENTES: ELIANE DOS SANTOA ALMEIDAE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS: 001.2007.032.898-2 E OUTROS. PF.NO.199/11...................................................................................................... | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05149 | 02/05/2011 | 1443.00 | 1443.00 | - AQUISICAO DE HUMALOGMIX 25KWIPEN CX.C/05 CANETAS X3ML. MARCA: ELI LILLY. DESTINADO AOS PACIENTES: INACIA MARIAGUIMARAES RIBEIRO E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.001.2010009.401-8 E OUTROS. PF.NO.198/11........................................................................................ | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05177 | 02/05/2011 | 1443.00 | 1443.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE ANALUISA ALMEIDA DE LIMA.CONF.PF.No.201/2011,PROC.JUD.No.200.2009.008.423-3,4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. INSULINA HUMALOG MIX 25KW. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05180 | 02/05/2011 | 313.26 | 313.26 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE FRAN-CISCA IZABELA DE A.L.SILVA.CONFORME PF.No.204/2011,PROC.JUD.001.2011.008.008-0. INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05152 | 02/05/2011 | 4100.50 | 4100.50 | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05153 | 02/05/2011 | 8046.40 | 8046.40 | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES NO MES DE FEVEREIRO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05154 | 02/05/2011 | 2516.80 | 2516.80 | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES NO MES DE MARCO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05155 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05185 | 02/05/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05181 | 02/05/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05178 | 02/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05179 | 02/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038012553449 | TANIA PATRICIO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05173 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SEVICO DESTE HOSPITAL | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05176 | 02/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05171 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPIRAL | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05162 | 02/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004620808466 | SAMARA VASCONCELOS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05163 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005771610402 | JOELMA TORQUATO DE LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05164 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05172 | 02/05/2011 | 2845.08 | 2845.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DESTUNIDADE HOSPITALAR JUNTO ASBOT(SOCIEDADE BRASILEIRA DEORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME OS 882/2011 E MEMO 002/2011 DA CRMO | 43833375000145 | SOCIED. BRASIL.DE ORTOP. E TRAUMATOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05182 | 02/05/2011 | 4630.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE:PARAFUSO PEDICULARES TORACICOS(T1,T2,T4 E T5); PARAFUSOS PEDICULARES CERVICA-IS 4MM DE DIAMETRO DE 25 A 35MM DE COMPRIMENTO; | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05184 | 02/05/2011 | 7200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: CROSS LINKS; HIDROXIAPATITA; | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05174 | 02/05/2011 | 2020.00 | 2020.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 4882 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 159 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05167 | 02/05/2011 | 8014.36 | 8014.36 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 07817316000110 | DISTRIBUIDORA SORRISO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05168 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LATICINIOS PARA ESSE HOSPITAL | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05169 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09097333000155 | A FEIRA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05170 | 02/05/2011 | 1765.25 | 1765.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 03/05/2011 | 2970.00 | 2970.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO DOS SANTOS CAVALCANTI. eMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 03/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD. - C/C202.361-X................................................... | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 03/05/2011 | 58.80 | 58.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00034303154415 | MARCIA MARIA DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 03/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 03/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 03/05/2011 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA SOUZA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 03/05/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00034329897415 | MARIA LUCILA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 03/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057162158404 | VERA LUCIA GOMES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05229 | 03/05/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 03/05/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA JOSEPINHEIRO DE ASSUNCAO.NA CIDADEDE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002386658449 | EDNA BEZERRA DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 03/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VITOR GABRI-EL B. MEDEIROS.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 03/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 03/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 03/05/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00005734809403 | JORDANIA DOS SANTOS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05240 | 03/05/2011 | 1042.50 | 1042.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,DESPESA COM MEDICAMENTOS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00005977304404 | JOSE FERNANDES BONAVIDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 03/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020449356434 | MANOEL LEONARDO G DE ALAMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 03/05/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00042517125449 | MARIA DO SOCORRO F ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 03/05/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RODRIGO CONCEICAO DA SILVA.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039670791472 | NELITA IRIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 03/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARROBERTO ALBUQUERQUE DE OLI-VEIRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00022560106434 | CARROBERTO A DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05212 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A EXAME,DESTINADO A PACIENTE JOSENILDA GON-CALVES BEZERRA,CONF.OS.No. 105/2011,DESPACHO PAG.No.08 DOPROCESSO. | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 03/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR NATALIA AGATA G. BATISTA. EM SALVADOR/BA. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 03/05/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MOISES BATISTA ALVES .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE SOUTO DE OLIVEIRA FILHO .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003654899480 | JOAO ALEXANDRINO DE LIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 03/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00032601427892 | JOSE IVAN ACIOLE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 03/05/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDSON SALVIANO DE ALMEIDA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00085312932434 | MARIA DE FATIMA SALVIANO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05210 | 03/05/2011 | 8058.00 | 7140.00 | REFERENTE A LOCACAO DETRES MAQUINAS COPIADORA, DESTINADO A SUBGERENCIA DE APOIO,ADMINISTRACAO E ETC.CONF.OS.No106/2011,CONTRATO PJ.298/10. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05219 | 03/05/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIAMAGNETICA C/CONTRASTE REALIZA-DO NA PACIENTE FABIOLA MELO NASCIMENTO.CONF OS 67/2011 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05220 | 03/05/2011 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL VEICULAR; 20LT OLEO AUTOMOTIVO P/MOTOR 20X50.CONFORME OF 123/2011 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05221 | 03/05/2011 | 6008.40 | 6008.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP ADRENALINA SOL INJ;800 FA BENZILPENICILINA 1.200.000 UI;500FA BENZILPENICILINA 600.000UI;1000FA CEFALOTINA 1G PO P/SOL INJ;500FA CEFEPIMA 1G POP/SOL INJ;600FA CEFTRIXONA 1G PO P/SOL INJ;1300AMP DIPIRONA 1G SOL INJ;1000AMP FUROSEMIDA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05222 | 03/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000UND AGUA DESTILADA 10ML SOL INF.CONFORME OF 114/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05223 | 03/05/2011 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;250PCT CEFE EM PO 250G;20KG FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO;30UND LEITE DE COCO 500ML.CONFORME OF 121/2011 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05225 | 03/05/2011 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;100CX GELATINA 85G.CONFORME OF122/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05226 | 03/05/2011 | 6824.20 | 6824.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 800UND CATETER INTRAVENOSO PE-RIFERICO N22 DESCART;150UND COLETOR MATERIAL PERFURO CORTAN-TE 13L;2000UND EQUIPO MACROGO-TAS C/INJETOR LATERAL;1000UND EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL;200UND EQUIPO P/TRANSFU-SAO SANGUINEA;80PCT FRALDA DES | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05227 | 03/05/2011 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100CX LUVA P/PROCEDIMENTO G; 150CX LUVA P/PROCEDIMENTO M. CONFORME OF 124/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05228 | 03/05/2011 | 136.81 | 136.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 01UND CHAVE CONECTORA DE 03CV TRIFASE.CONFORME OF 74/2011 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05235 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 10PAR BOTA PVC CANO LONGO N40/41;10PAR BOTA PVC CANO LONGO N42/43.CONF OF 110/2011 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05236 | 03/05/2011 | 1083.50 | 1083.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 10UND TRINCHA DE 186,2;10UND TRINCA DE 500,3;30UND REPARO PCAIXA DE AGUA ACOPLADA;30UND OBTURADOR P/SAIDA DE AGUA;30UNTOMADAS DE 2PXT;30UND CONJUNTO4X2 INTERRUPTORES SIMPLES.DEN-TRE OUTROS.CONFORME OF 119/11. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05237 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 05UND JOGO DE BROCA ACO RAPIDO20UND LAMPADA DE EMERGENCIA;10UND CANO DE 20 DE COLA;10UND CANO DE 25 DE COLA;01UND GALAODE ESMALTE SINTETICO COR CINZA18LT;10UND GALAO DE ESMALTE SINTETICO COM BRANCA 18LT;50UNLIXA DE 100;50UND LIXA 120 P/ | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05239 | 03/05/2011 | 883.62 | 883.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 02PC BOTAO REF XB4BS142 IMEDIATO;02PC BOTAO REF XB54W81M5 IMEDIATO;04PC LED BASE BA9S 220 OU 24V IMEDIATO.CONFORME OF 125/2011 | 05012582000140 | ELETRO FLASH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05233 | 03/05/2011 | 429.00 | 429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 05PAR BOTA PVC CANO CURTO N35;10PAR BOTA PVC CANO CURTO N38/39.CONFORME OF 109/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05217 | 03/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A UMA PLACA C/LETREIROS P/O SETOR DE ACAO ESTRATEGICA E ESPECIAIS. CONFORME OS 68/2011 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05254 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND ESPARADRAPO COMUM 10X451000 FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X50.CONF OF 129/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05252 | 03/05/2011 | 1645.00 | 1645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500LT COLETOR PERFURANTE DESCA13LT;400UND INFUSOR DUAS VIAS.CONFORME OF 128/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05288 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP ALPROSTADIL DE 20MCG SOINJ.CONFORME OF 99/2011 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05245 | 03/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM 05UND DE TRATAMENTO DE AR/ CLIMATIZACAO DO BLOCO CIRURGI-CO.CONF OS 73/2011 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05248 | 03/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NA REDE DE DUTOS QUE COMPOE A CLIMATIZACAO DO CPAM.CONFORME OS 74/2011 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05293 | 03/05/2011 | 68.70 | 68.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA03UND MACHO PICADOR DE LEGUMESMEDIO/GRANDE.CONFORME OF 127/ 2011 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05290 | 03/05/2011 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 40UM GAS LIQUEFEITO DE PETRO- LEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONFORME OF127/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 05291 | 03/05/2011 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 05LITRO GALAO DE COLA P/SERI- GRAFIA COR VERMELHA.CONFORME OF 65/2011 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05214 | 03/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF AO TRATA-MENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO.CONFORME OS 62/11. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05215 | 03/05/2011 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NA AUTOCLAVE BAUMER MODELO B-300 N01 E N02.CONFORME OS 65/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05211 | 03/05/2011 | 226.91 | 226.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA FOTO COPIADORA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011.CONFORME OS 55/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05266 | 03/05/2011 | 7748.60 | 7748.60 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-96/11,ANEXO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05267 | 03/05/2011 | 16044.88 | 16044.88 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS P/MANU -TENCAO DO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.AF-91/2011,ANE-XO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05268 | 03/05/2011 | 2034.12 | 2034.12 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA ,CONF. AF-94/2011, ANEXO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05269 | 03/05/2011 | 526.00 | 526.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR,DESTINADO AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF. AF-98/2011,ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05270 | 03/05/2011 | 22969.40 | 22969.40 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS,DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE,CONF.DISCRIMINADOS NA AF-93/2011,ANEXO | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05271 | 03/05/2011 | 54279.86 | 54279.86 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLE-XO DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFDISC.NA AF-97/2011,ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05272 | 03/05/2011 | 6037.00 | 6037.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPLEXO DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-0092ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05273 | 03/05/2011 | 17813.00 | 17813.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS(SORO)DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.DISC.AF-81/2011ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 05274 | 03/05/2011 | 4497.60 | 4497.60 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS P/RAIOS-X ,DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.AF-102/2011,ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05275 | 03/05/2011 | 6013.80 | 6013.80 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO COMPLDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF.AF-103/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05276 | 03/05/2011 | 2521.10 | 2521.10 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE COPA/CO-ZINHA, DESTINADOS AO COMPL. DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-104/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 03/05/2011 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 03/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 03/05/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05300 | 03/05/2011 | 43175.20 | 43175.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE RITADE MATOS SILVA,CONF.PF.No.206/2011,PROC.JUD.No.200.2010.020.915-0. ORENCIA 25MG./ML. | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05247 | 03/05/2011 | 4104.00 | 4104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: AGULHA P/ ANESTESIA DE PLEXO 0,7X50MM, 22GX2 POL., PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO MAIO/2011. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05298 | 03/05/2011 | 4104.00 | 4104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: AGULHA P/ ANESTESIA DE PLEXO 0,55X25MM,24GX1 POLEGADAS; AGULHA P/ ANESTESIA DE PLEXO 0,8X100MM,21GX4POLEGADAS; | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05308 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:7.500SERINGA HIPODERMICA DESC.20ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05329 | 03/05/2011 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000SERINGA HIPODERMICA DESC.10ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05310 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:7.500SERINGA HIPODERMICA DESC.20ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05311 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:7.500SERINGA HIPODERMICA DESC.20ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05303 | 03/05/2011 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000SERINGA HIPODERMICA DESC. 3ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05304 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:7.500SERINGA HIPODERMICA DESC. 20MLC/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05313 | 03/05/2011 | 4557.00 | 4557.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:15000SERINGA HIPODERMICA DESC. 5ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05301 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL P/ OBE-SO, 20GX6POL., 1,0MMX15,24CM; AGULHA DESC. P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL, 23GX3 OU 80X06MM, P/ SUPRIR AS NECESSIDA- DES DO HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05317 | 03/05/2011 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000SERINGA HIPODERMICA DESC.10ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05331 | 03/05/2011 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000SERINGA HIPODERMICA DESC.10ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05332 | 03/05/2011 | 5469.50 | 5469.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 863/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05333 | 03/05/2011 | 7910.00 | 7910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME_OF 876/2011, PARA A- TENDER AS NECESSIDADES DO HOS-PITAL NO PERIODO DE MAIO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05334 | 03/05/2011 | 2451.78 | 2451.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME_OF 877/2011, PARA A- TENDER AS NECESSIDADES DO HOS-PITAL NO PERIODO DE MAIO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05335 | 03/05/2011 | 7643.54 | 7643.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME_OF 875/2011, PARA A- TENDER AS NECESSIDADES DO HOS-PITAL NO PERIODO DE MAIO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05336 | 03/05/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:LIQUIDO PARA PRESERVACAO DE CORNEAS, FR 20ML. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05337 | 03/05/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:LIQUIDO PARA PRESERVACAO DE CORNEAS,FR20ML DEST. AO BANCO DE OLHOS, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05338 | 03/05/2011 | 3754.80 | 3754.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:LIQUIDO PARA PRESERVACAO DE CORNEAS,FR20ML DEST. AO BANCO DE OLHOS, PARA UM PERIODO DE 30 DIAS. | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05339 | 03/05/2011 | 73400.00 | 73400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO(SORO), CONF. ATA 0068/2010, PREGAO 192010.9.0027, PROCESSO 25.215.000033.2011, PEDIDO 010/2011, PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.001703.2009, RO 961/2011. PARA CONSUMO DE 30 DIAS. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05320 | 03/05/2011 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000SERINGA HIPODERMICA DESC.10ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05324 | 03/05/2011 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:16000SERINGA HIPODERMICA DESC.10ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05325 | 03/05/2011 | 378.00 | 378.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 645/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05326 | 03/05/2011 | 53.48 | 53.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 597/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05327 | 03/05/2011 | 234.80 | 234.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 597/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05328 | 03/05/2011 | 19.80 | 19.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 598/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05321 | 03/05/2011 | 1855.00 | 1855.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 685/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05322 | 03/05/2011 | 3180.00 | 3180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 594/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05323 | 03/05/2011 | 1062.00 | 1062.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 646/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05318 | 03/05/2011 | 4071.80 | 4071.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 683/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05319 | 03/05/2011 | 5010.00 | 5010.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENO CONFORME PROC N 684/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05302 | 03/05/2011 | 384.00 | 384.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 664/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05314 | 03/05/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 671/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05315 | 03/05/2011 | 1760.00 | 1760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 673/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05316 | 03/05/2011 | 3180.00 | 3180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 678/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05305 | 03/05/2011 | 285.00 | 285.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 667/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05307 | 03/05/2011 | 989.00 | 989.00 | AQUISCAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 668/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05312 | 03/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 669/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05299 | 03/05/2011 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 655/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05292 | 03/05/2011 | 2840.00 | 2840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 642/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05294 | 03/05/2011 | 45.00 | 45.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 645/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05295 | 03/05/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 646/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05296 | 03/05/2011 | 1056.00 | 1056.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 651/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05297 | 03/05/2011 | 1142.00 | 1142.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 652/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05250 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONF PROC N 419/2011 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05289 | 03/05/2011 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 610/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05253 | 03/05/2011 | 1053.00 | 1053.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROC N 599/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05277 | 03/05/2011 | 110.00 | 110.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 671/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05278 | 03/05/2011 | 6480.00 | 6480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 680/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05279 | 03/05/2011 | 888.00 | 888.00 | AQUISOCAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 603/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05280 | 03/05/2011 | 7660.00 | 7660.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 604/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05281 | 03/05/2011 | 218.50 | 218.50 | AQUISICAO MEDICAMENTO CONFORME PROC N 597/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05282 | 03/05/2011 | 295.00 | 295.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 596/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05283 | 03/05/2011 | 1402.60 | 1402.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 594/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05284 | 03/05/2011 | 348.00 | 348.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 598/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05285 | 03/05/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 599/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05286 | 03/05/2011 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 600/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05287 | 03/05/2011 | 2600.00 | 2600.00 | AQISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 605/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05244 | 03/05/2011 | 5085.00 | 5085.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONF PROC N 714/2011 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05255 | 03/05/2011 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROC N 600/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05256 | 03/05/2011 | 410.00 | 410.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 645/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05257 | 03/05/2011 | 989.00 | 989.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 649/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05258 | 03/05/2011 | 1420.80 | 1420.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 653/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05259 | 03/05/2011 | 1220.68 | 1220.68 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 655/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05260 | 03/05/2011 | 4450.00 | 4450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 656/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05261 | 03/05/2011 | 1729.00 | 1729.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 657/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05262 | 03/05/2011 | 2588.75 | 2588.75 | AQUSICAO DE MEATERIAL MEDICOCONF PROC N 658/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05263 | 03/05/2011 | 660.00 | 660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 659/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05264 | 03/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 663/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05265 | 03/05/2011 | 730.70 | 730.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 667/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 05208 | 03/05/2011 | 1133.10 | 1133.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05195 | 03/05/2011 | 766.50 | 766.50 | AQUISICAO DE POUPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05206 | 03/05/2011 | 8397.99 | 8397.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 05189 | 03/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 05309 | 03/05/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS SIMPLES COM PULVERIZACAO (HIGIENIZACAO )EM VEICULOSDESTE HOSPITAL INFANTIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05224 | 03/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONFECCAO DE PUL -SEIRAS DE IDENTIFICACAO DESTI-NADAS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05190 | 03/05/2011 | 625.28 | 625.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PRODUTOS DE PANI-FICACAO,DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05209 | 03/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05213 | 03/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB.CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05197 | 03/05/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA,DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05207 | 03/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LIBERACAO DO SINALDE INTERNET VIA CABO,DESTINA -DOS AOS TRABALHOS COM O PROGRAMA SIAL DO HINL.CONF.PROCESSO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 04/05/2011 | 272.25 | 272.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00091831865491 | SILVANA ALEXANDRE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 04/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITEDOS SANTOS, EM PORTO ALEGRE/RSPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00042455227472 | IVAN BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 04/05/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE VICTOR GONCALVES AMARIM .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 04/05/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO MORENO DE MARIA NETOEM CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00004704678431 | SEVERINA DOS RAMOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 04/05/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05345 | 04/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000396393390 | SANDRA DE SOUZA FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 04/05/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR ARAUJO VASCONCELOS.EM CAMPO LARGO/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005179570433 | ANA PAULA FRANCISCA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCH ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 04/05/2011 | 39280.00 | 39280.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GRATICACAO DE PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOS HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENCIA MARCO/2011, DE ACORDOCOM O QUE PRECEITUA A PORTARIA223/96. CONFORME OF.NAH.12/11.COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 04/05/2011 | 303613.92 | 303613.92 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE, RELATIVO A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIASREGIONAIS, COMPETENCIA MARCO/11, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96. CONFORME OF.NAH.N.14/2011. COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR - C/C5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05407 | 04/05/2011 | 14672.00 | 14672.00 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFOR-MACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBA GESTAO ESTADUAL, PARA REALI-ZACAO DE PROCEDIMENTOS DE A-COES ESTARTEGICAS (CAMPANHAS EOUTROS0, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. COM RECURSOS DO CON-VENIO FESEP/GESTAO PLENA - C/C | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05409 | 04/05/2011 | 1642850.89 | 1642850.89 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CREDENCIADO NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAMARCO/2011. COM RECURSOS DOCONVENIO FESEP/GESTAO PLENA -C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05410 | 04/05/2011 | 407884.74 | 407884.74 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTER-NACAO HOSPITALAR DOS SUS (ME-DIA COMPLEXIDADE), SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA MARCO/2011. COM RECURSOS DO CONVENIOFESEP/GESTAO PLENA - C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 04/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MELISSA BORGES FAUSTI-NO, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05413 | 04/05/2011 | 567.00 | 567.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 50 KG DE PAO FRANCES DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. AF100/2011 ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05392 | 04/05/2011 | 2772.00 | 2772.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE G.L.P. DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 101/2011, ANEXO RO NR 641 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 05355 | 04/05/2011 | 1701.90 | 1701.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 89/2011 ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05391 | 04/05/2011 | 1480.00 | 1480.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, DESTI-NADOS AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05456 | 04/05/2011 | 1359.00 | 1359.00 | AQUISICAO DE VERDURAS,EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05439 | 04/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 05444 | 04/05/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05445 | 04/05/2011 | 438.00 | 438.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05526 | 04/05/2011 | 3125.00 | 3125.00 | DESPESA,COM LOCACAO DE UM APA-RELHO DE RAIO X, MOD. CR 7,IN-TECAL, TRANSPORTAVEL, EM FAVORDO HOSPITAL DE MONTEIRO/PB.CONTRATO 1705, PARC. 09, ULTIMA. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05511 | 04/05/2011 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05515 | 04/05/2011 | 248.80 | 248.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05506 | 04/05/2011 | 1749.50 | 1749.50 | AQUISICAO DE GALINHA E FRANGO/CAIPIRA, EM FAVOR DO HOSPITAL/REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003743376407 | IRONALDO GALDINO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05509 | 04/05/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05493 | 04/05/2011 | 2520.75 | 2520.75 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05504 | 04/05/2011 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05490 | 04/05/2011 | 6205.45 | 6205.45 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05482 | 04/05/2011 | 1702.00 | 1702.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEORP/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05460 | 04/05/2011 | 2270.80 | 2270.80 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05448 | 04/05/2011 | 456.00 | 456.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05462 | 04/05/2011 | 1134.00 | 1134.00 | AQUISICAO DE GALINHA E FRANGO/CAIPIRA, EM FAVOR DO HOSPITAL/REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05513 | 04/05/2011 | 965.00 | 965.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, DESTI-NADOS AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05478 | 04/05/2011 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A GEVS,CONF.PF. No.213/2011,MEMO:GEVS No 057/2011TF/VS,C/C.10.819-7. CAPOTE TERMINO COM MANGA LONGAE CAPUZ E OUTROS. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 04/05/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a motorista, conforme processo 029/2011CES, RD.n.46. Objetivo: Conduzirir conselheiros e tecnica aos municipios de Mamanguape e Rio Tinto. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05412 | 04/05/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro,conforme processo 029/2011CES, RD.n.47. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Manmanguape e Rio Tinto das acoes de prevencao a Dengue. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05414 | 04/05/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro,conforme processo 029/2011CES, RD.n.48. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Manmanguape e Rio Tinto das acoes de prevencao a Dengue. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05415 | 04/05/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira,conforme processo 029/2011CES, RD.n.49. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Manmanguape e Rio Tinto das acoes de prevencao a Dengue. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 04/05/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnica, conforme processo 029/2011CES, RD.n.50. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Manmanguape e Rio Tinto das acoes de prevencao a Dengue. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05417 | 04/05/2011 | 2950.00 | 2950.00 | servico de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeracao pregao 05/2007 processo 216 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 05489 | 04/05/2011 | 998.00 | 998.00 | Aquisicao de cartuchos, HP21,HP22, entre outros conforme aFolha de Solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05527 | 04/05/2011 | 7890.00 | 7890.00 | Aquisicao de penicilina, aguadestilada, entre outros medicamentos, de acordo com a Folha de Solicitacao. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05528 | 04/05/2011 | 5429.20 | 5429.20 | Aquisicao de Omeprazol, oleo mineral entre outros medicamentos, de acordo com a Folha deSolicitacao. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05529 | 04/05/2011 | 7445.00 | 7445.00 | Aquisicao de Albumina, Cefalotina, entre outros medicamen -tos de acordo com a Folha de Solicitacao. | 07812105000194 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05530 | 04/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Curativos Desbridante 60g de acordo com a Fo -lha de Solicitacao. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05531 | 04/05/2011 | 7874.00 | 7874.00 | Aquisicao de sacos para lixo,filme PVC entre outros produ -tos para higiene e limpeza deacordo com a Folha de Solici -tacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05532 | 04/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | Aquisicao de sacos de lixo, entre outros materiais para higiene e limpeza de acordo com a Folha de Solicitacao. | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05533 | 04/05/2011 | 5410.50 | 5410.50 | Aquisicao de corretivo, cane-ta entre outros materiais de expediente, de acordo com a Folha de Solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05534 | 04/05/2011 | 2865.00 | 2865.00 | Aquisicao de leite pausterizado de acordo com a Folha de Solicitacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05535 | 04/05/2011 | 7331.07 | 7331.07 | Aqusicao de carne e coxa, en-tre outros de acordo com a Fo-lha de Solicitacao. | 03788901000269 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05536 | 04/05/2011 | 7706.00 | 7706.00 | Aquisicao de carne entre ou -tros de acordo com a Folha deSolicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05537 | 04/05/2011 | 7616.00 | 7616.00 | Aquisicao de Ar Comprimido e Oxigenio ppu conforme a Folha de Solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05538 | 04/05/2011 | 2498.00 | 2498.00 | Aquisicao de Ar Comprimido e Oxigenio ppu conforme a Folha de Solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05539 | 04/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Servico de Locacao de Copiadora de acordo com a Folha de Solicitacao. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05540 | 04/05/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Servico de tela para serigra-fia de acordo com a Folha de Solicitacao. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05541 | 04/05/2011 | 430.00 | 430.00 | Servico de impressao digital de acordo com a Folha de Soli-citacao. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05542 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Servico de manutencao para veiculos de acordo com a Folhade Solicitacao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05543 | 04/05/2011 | 711.92 | 711.92 | Servico de manutencao preven-tiva na Central de Material Esterilizado de acordo com a Fo-lha de Solicitacao. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05544 | 04/05/2011 | 5400.00 | 5400.00 | Servico de clinica especiali-zada em Nefrologia para trata-mento dialitico de acordo com a Folha de Solicitacao. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05495 | 04/05/2011 | 203.70 | 203.70 | Servico de recarga de cartu -cho HP21, HP22 entre outros deacordo com a Folha de Solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05497 | 04/05/2011 | 1313.40 | 1313.40 | Servico de recarga de cartu -cho HP21,HP22,entre outros, deacordo com a Folha de Solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05507 | 04/05/2011 | 6546.32 | 6546.32 | Aquisicao de luva, sonda, mascara, entre outros materiais hospitalares de acordo com a Folha de Solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05514 | 04/05/2011 | 5369.84 | 5369.84 | Aquisicao de luvas, equipos, entre outros materiais hospitalares, de acordo com a Folha de Solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05510 | 04/05/2011 | 1224.00 | 1224.00 | Aqusicao de curativos, atadu-ra entre outros de acordo com a Folha de Solicitacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05520 | 04/05/2011 | 6100.00 | 6100.00 | Aquisicao de sonda, atadura, entre outros materiais hospitalares de acordo com a Folha deSolicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05521 | 04/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Aquisicao de lamina fosca, luvas, entre outros materiais hospitalares, de acordo com aFolha de Solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05525 | 04/05/2011 | 6937.50 | 6937.50 | Aquisicao de acido valporico,amitripilina entre outros medicamentos,de acordo com a Folhade Solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFIC | Dispensa | 05437 | 04/05/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Aquisicao de pao frances con-forme Folha de Solicitacao | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFIC | Dispensa | 05442 | 04/05/2011 | 1875.00 | 1875.00 | Aquisicao de paes conforme Folha de Solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 05449 | 04/05/2011 | 640.00 | 640.00 | Aquisicao de cartuchos, HP21 HP22, entre outros conforme a Folha de Solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 04/05/2011 | 119491.30 | 119491.30 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE, REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIAEM SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2011, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96. CONFORME OF.NAH.N.13/2011. COM RECURSOS TF/VS - C/C 10.819-7. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05487 | 04/05/2011 | 8466.62 | 8466.62 | REFERENTE A CONTRATO:No.352/2010,DESTINADO AO HEMO.DE C. GRANDE,CONF.OS.No.113/11HEMOC.REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. MANUTENCAO DOS CONDICIONADORESDE AR. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05484 | 04/05/2011 | 2686.00 | 2380.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAODE 01(UMA)MAQUINA COPIADORA,DESTINADO GEVS/SES/PB,CONF.OS.No.112/2011.TF/VS,C/C.10.819-7 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05481 | 04/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | - FORNECIMENTO DE COFFEBREAK, CONTEDO AGUA, CAFE, LEITE E OUTROS. DURANTE O XI FORUM ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR. CONFORME CONSTA NA O.SNO.114/11. PREGAO NO.043/10 .PELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05438 | 04/05/2011 | 268520.00 | 268424.10 | - AQUISICAO DE 28.000 CPQUETIAPINA 200MG. DESTINADO AOCEDMES/SES. PF.NO.197/11. PELOSUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C10.818-9...................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 04/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 04/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 04/05/2011 | 351500.00 | 351500.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST-SES DO HETSHL. MES DE MARCO/11. CONFORME OF.NO.32/11............................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 04/05/2011 | 197000.00 | 197000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMIT-PB. DO HETSHL. MES DE MARCO /11. OF.NO.170/11.......................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Convite | 05431 | 04/05/2011 | 120000.00 | 120000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COCANDO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIS GONZAGA FERNANDES-CAMPINA GRANDE/PBMES DE MARCO/11. OF.NO.73/11.. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 04/05/2011 | 69000.00 | 69000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMIT/PBDO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PB. MES DE MARCO/11. OF .NO.20/11.................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05424 | 04/05/2011 | 85000.00 | 85000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA DE MARCO/11. OF.NO.34/11................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 04/05/2011 | 69000.00 | 69000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMIT/PB DO COMPLEXO HOSPITALAR DEDOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS DRCLEMENTINO FRAGA-C.H.C.F. MESDE MARCO/11. OF.NO.133/11..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 04/05/2011 | 124500.00 | 124500.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPED/PB DO HETSHL, DO MESDE MARCO/11. CONFORME CONSTANO OF.NO.169/11............................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 04/05/2011 | 112500.00 | 112500.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA COOPED/PB. DO COMPLEXO DEPEDIATRIA ARLINDA MARQUES. DOMES DE MARCO/11. OF.NO.032/11............................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 04/05/2011 | 74000.00 | 74000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB. DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA FEVEREIRO/11. OF.NO.33/11............................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 04/05/2011 | 7544410.17 | 7544410.17 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES DAS UNIDADES HOSPITALARESPERTENCENTES A SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.CONFORME OF.N.003/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05508 | 04/05/2011 | 3790.00 | 3790.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 760/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05501 | 04/05/2011 | 8.00 | 8.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 754/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05502 | 04/05/2011 | 409.40 | 409.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 755/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05498 | 04/05/2011 | 171.40 | 171.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 753/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05496 | 04/05/2011 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 759/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05485 | 04/05/2011 | 3454.00 | 3454.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 752/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05488 | 04/05/2011 | 5260.00 | 5260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 756/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05491 | 04/05/2011 | 1270.00 | 1270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 757/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05476 | 04/05/2011 | 5330.00 | 5330.00 | CONFECCAO DE MATRERIAL GRAFICO CONF PROC N 547/2011 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05483 | 04/05/2011 | 5400.00 | 5400.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF PROC N 748/2011 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05479 | 04/05/2011 | 2715.00 | 2715.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 788/2011 EM ANEXO | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05480 | 04/05/2011 | 7740.00 | 7740.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF PROC N 747/2011 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05474 | 04/05/2011 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 790/2011 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05471 | 04/05/2011 | 77.00 | 77.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 796/2011 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05469 | 04/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 795/2011 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05467 | 04/05/2011 | 4120.00 | 4120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 791/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05461 | 04/05/2011 | 51.00 | 51.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 846/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05465 | 04/05/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 844/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05463 | 04/05/2011 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 793/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05369 | 04/05/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROC N 711/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05370 | 04/05/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 661/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05371 | 04/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 662/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05366 | 04/05/2011 | 515.00 | 515.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 708/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05367 | 04/05/2011 | 1890.00 | 1890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 709/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05364 | 04/05/2011 | 216.00 | 216.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 599/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05373 | 04/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUSISCAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 660/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05374 | 04/05/2011 | 957.60 | 957.60 | AQUISISCAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 646/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05375 | 04/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICA DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 632/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05378 | 04/05/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 633/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05379 | 04/05/2011 | 825.00 | 825.00 | AQUSISCAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 679/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05380 | 04/05/2011 | 5985.00 | 5985.00 | AQUSISCAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 666/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05382 | 04/05/2011 | 2466.00 | 2466.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 648/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05402 | 04/05/2011 | 5900.00 | 5900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 675/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05403 | 04/05/2011 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 681/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05421 | 04/05/2011 | 820.80 | 820.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 815/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05418 | 04/05/2011 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 796/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05389 | 04/05/2011 | 2625.00 | 2625.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 670/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05390 | 04/05/2011 | 4275.00 | 4275.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 674/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05384 | 04/05/2011 | 3860.00 | 3860.00 | AQUSISCAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 654/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05385 | 04/05/2011 | 125.00 | 125.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 665/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05386 | 04/05/2011 | 6962.00 | 6962.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 682/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05387 | 04/05/2011 | 7785.00 | 7785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 686/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05395 | 04/05/2011 | 6280.00 | 6280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 602/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05396 | 04/05/2011 | 886.00 | 886.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 652/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05400 | 04/05/2011 | 3925.00 | 3925.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 668/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05398 | 04/05/2011 | 2049.60 | 2049.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 653/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05452 | 04/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 832/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05453 | 04/05/2011 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 792/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05450 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 751/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05455 | 04/05/2011 | 1445.00 | 1445.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 791/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05457 | 04/05/2011 | 3450.00 | 3450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 843/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05447 | 04/05/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 831/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05440 | 04/05/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 829/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05441 | 04/05/2011 | 4224.00 | 4224.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 650/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05443 | 04/05/2011 | 48.00 | 48.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 830/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05423 | 04/05/2011 | 1175.00 | 1175.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 817/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05428 | 04/05/2011 | 7860.00 | 7860.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 824/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05430 | 04/05/2011 | 7536.00 | 7536.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 798/2011 EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05436 | 04/05/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 828/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05432 | 04/05/2011 | 3687.36 | 3687.36 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF PROC N 827/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05425 | 04/05/2011 | 7716.00 | 7716.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 819/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05434 | 04/05/2011 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 797/2011 EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05446 | 04/05/2011 | 11048.00 | 11048.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELEFONIA OI FIXO PRESTADOSA ESTA UNIDADE HOSPITALAR DU-RANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME OS 611/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 05454 | 04/05/2011 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO NOS EQUIPAMENTOS SLIP DE15 TR DO SETOR DE EMERGENCIA EFANCOIL DE 7,5 TR DO SETOR DETOMOGRAFIA DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE SERVI-COS 860/2011 | 11205119000117 | ARCLIMA ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05451 | 04/05/2011 | 3680.00 | 3680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 4.000FR OXACILINA 500MG FR/AMP, PARA CONSUMO NO MES DE MARCO/2011. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05408 | 04/05/2011 | 161970.00 | 161970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE HIGIENI-ZACAO, CONSERVACAO, JARDINAGEME LIMPEZA HOSPITALAR, CONF. CONTRATO 009/2010, PREGAO PRE-SENCIAL 079/2010, PROCESSO 19.000.000703.2010, RESERVA ORC. 306/11, REFERENTE A ABRIL/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 05405 | 04/05/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, DOS SETORES LAVAN-DERIA E C.M.E,2AUTOCLAVES B36501 AUTOCLAVE B300, MAQUINA DE LAVAR, 01 SECADORA,REF.A ABRIL2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 05406 | 04/05/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMEN- TOS BAUMER, DOS SETORES LAVAN-DERIA E C.M.E, 02 SECADORAS,03CENTRIFUGAS, 01 CALANDRA MONORROL,02 SELADORAS ESTEIRA, REF.A ABRIL/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05361 | 04/05/2011 | 4752.00 | 4752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:21.600AMPDIPIRONA 500MG/ML INJ. AMP 2MLPARA CONSUMO DO MES DE MARCO/ 2011. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05464 | 04/05/2011 | 1416.00 | 1416.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE INSTALA-CAO DE PISO CONDUTIVO NO SETORDE UTI ADULTO E PISO PAVIFLEXNO SETOR DE EMERGENCIA, CONFORME OS 852/2011 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05458 | 04/05/2011 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE LOCACAO DECOPIADORAS/IMPRESSORAS, CONF. CONTRATO 021/2010, PREGAO PRE-SENCIAL 207/2009, ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO 0029/2010PROCESSO 19.000.002075.2009, RO 308/11, REFERENTE A ABRIL/ 2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05466 | 04/05/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM GRUPOS DIESEL GERADORES, CONF CONTRATO 059/2009, TERMO ADITIVO 01/2010, PREGAO PRESENCIAL 177/2009, PROCESSO 25.215.000117.2009, RO 303/11, REFERENTE A ABRIL/2011. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05468 | 04/05/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA OF 827/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBADE INFUSAO INCOLOR | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05470 | 04/05/2011 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA OF 830/2011 A ABAIXO DISCRIMINADO: EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBADE INFUSAO FOTOSSENSIVEL | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05472 | 04/05/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA OF 828/2011 A ABAIXO DISCRIMINADO: EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBADE INFUSAO INCOLOR | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05473 | 04/05/2011 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS, CONF. CONTRATO 004/2010PREGAO PRESENCIAL 061/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25.215000221.2010, RESERVA ORCAMENTARIA 304/2011, REFERENTE A ABRIL/2011. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05475 | 04/05/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA OF 829/2011 A ABAIXO DISCRIMINADO: EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBADE INFUSAO INCOLOR | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05486 | 04/05/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSICAO DE PECAS EM 05 ELEVADORES, CONF. CONTRATO 013/2010INEXIBILIDADE DE LICITACAO 04/2010, PROCESSO 25.215.000.129.2010, RO 307/11, REF. A ABRIL/2011. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 05492 | 04/05/2011 | 6620.00 | 6620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTE-GRADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME CONTRATO 010/2010, PROC. 25.215.000063.2010, CON-VITE N. 001/2010, RO 305/11, REFERENTE A MARCO/2011. | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05477 | 04/05/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM REPOSICAO DE PECAS, CONF. CONTRATO 003/2010INEXIBILIDADE DE LICITACAO 001/2010, PROCESSO 25.215.000.152.2009, RO 302/11, REF. A ABRIL2011. | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05522 | 04/05/2011 | 7105.00 | 7105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:3500 RL ATADURA GESSADA 20CMX4M,SECAGEM RAPIDA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05523 | 04/05/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:4000 RL ATADURA GESSADA 10CMX3M,SECAGEM RAPIDA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05524 | 04/05/2011 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:TEICOPLA-NINA 400MG INJ. FR/AMP.VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO MES DE MARCO/11. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 05518 | 04/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO PELA ADEQUA- CAO DA BASE DE DADOS E DOS MO-DULOS DE FATURAMENTO DO NOSSO SISTEMA DE COBRANCA HOSPITALARREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 05519 | 04/05/2011 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHAMAMADEIRA 200ML; CHUQUINHA 5ML. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05500 | 04/05/2011 | 360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:2.000SERINGA HIPODERMICA DESC.5ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05505 | 04/05/2011 | 449.80 | 449.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PREDIAL: TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA -COR MARFIM; ROLOS DE LA; | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05503 | 04/05/2011 | 158.40 | 158.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOCADEADO DE 30MM; PORTA CADEADO DE 3 POLEGADAS, C/ PARAFUSO P/ FIXACAO. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 05383 | 04/05/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO E RECI-CLAGENS DE CARTUCHOS PARA IM -PRESSORAS DESTE HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05394 | 04/05/2011 | 589.71 | 589.71 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO PARA PROTECAORADIOLOGICA DE PESSOAL DO SE -TOR DA RADILOGIA DESTE HINL.A-TRAVES DE DOSIMETROS. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05363 | 04/05/2011 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO E CON -SERTOS DE CONDICIONADORES DEAR DESTE HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05376 | 04/05/2011 | 2957.00 | 2957.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMERCADORIAS DESTINADAS A FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTEHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITECONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05545 | 04/05/2011 | 1037.51 | 1037.51 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSAOS HOSPITAL INFANTIL NOALDOLEITE. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05546 | 04/05/2011 | 22133.15 | 22133.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05547 | 04/05/2011 | 2151.00 | 2151.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTESDESTE HINL.CONFORME PROCESSO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05548 | 04/05/2011 | 8226.79 | 8226.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS AO HINL.CONFORME PROCESSO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 05549 | 04/05/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM WEBSITE DESTEHOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITECONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05550 | 04/05/2011 | 5091.36 | 5091.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO HINL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05551 | 04/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05552 | 04/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05553 | 04/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05554 | 04/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05555 | 04/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05556 | 04/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05557 | 04/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05558 | 04/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05559 | 04/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05560 | 04/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05499 | 04/05/2011 | 3726.70 | 3726.70 | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05377 | 04/05/2011 | 4571.16 | 4571.16 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05372 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05365 | 04/05/2011 | 29687.97 | 29687.97 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05368 | 04/05/2011 | 46810.28 | 46810.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05356 | 04/05/2011 | 2650.15 | 2650.15 | AQUISICAO DE PAES PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05358 | 04/05/2011 | 451.00 | 451.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05359 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05360 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05347 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05348 | 04/05/2011 | 616.80 | 616.80 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05349 | 04/05/2011 | 5501.00 | 5501.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05350 | 04/05/2011 | 445.00 | 445.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05351 | 04/05/2011 | 1730.00 | 1730.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05352 | 04/05/2011 | 1373.10 | 1373.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05353 | 04/05/2011 | 200.00 | 200.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05354 | 04/05/2011 | 30954.96 | 30954.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05393 | 04/05/2011 | 36902.35 | 36902.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05362 | 04/05/2011 | 1395.00 | 1395.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO DE COZINHA PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05388 | 04/05/2011 | 4204.06 | 4204.06 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05435 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05426 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 00002512697444 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 05/05/2011 | 122000.04 | 122000.04 | REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DAMARCA:TAKAOKA,PERTENCENTE AOSHOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DESAUDE.CONF.OS.No.96/2011,PERIODO DE 2010,DE 18 A 30 MARCO/10 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05624 | 05/05/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05625 | 05/05/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIURO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05627 | 05/05/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05631 | 05/05/2011 | 4744.90 | 4744.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05632 | 05/05/2011 | 4939.00 | 4939.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05633 | 05/05/2011 | 7059.50 | 7059.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05634 | 05/05/2011 | 7822.00 | 7822.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05635 | 05/05/2011 | 7796.00 | 7796.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05636 | 05/05/2011 | 5649.50 | 5649.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05638 | 05/05/2011 | 5914.20 | 5914.20 | AQUISICAO DE SORO,MEDICAMENTOSE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05629 | 05/05/2011 | 7643.00 | 7643.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05642 | 05/05/2011 | 3904.10 | 3904.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05649 | 05/05/2011 | 508.42 | 478.92 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.AF-109/11,ANEXO. | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05651 | 05/05/2011 | 5049.19 | 5049.19 | ___REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE -GUARABIRA,CONF.AF-108/2011,ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05654 | 05/05/2011 | 2570.00 | 2570.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC. NA AF-111/2011ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05657 | 05/05/2011 | 144.00 | 144.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO___DEESPARADRAPO -ROLO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05659 | 05/05/2011 | 1225.00 | 1225.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LABORATORIO DESTI-NADO AO COMPL.DE SAUDE DE GUA-RABIRA,CONF.DISC.NA AF-112/11,ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 05/05/2011 | 370.00 | 370.00 | _____REFERENTE AO PAGAMENTO DAGRPS(PARTE DO TOMADOR DOS SER-COS), CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05585 | 05/05/2011 | 386.00 | 386.00 | ____REFERENTE AOS SERVICOS DETRANSPORTE DE MATERIAL DO COMPLEXO SAUDE P/J.PESSOA, EM VEICULO DE PLACA MPY0218, CONFDISC.AF-85/11, ANEXO. | 00063459230444 | GILBERTO FAGUNDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 05702 | 05/05/2011 | 12860.50 | 12860.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECARGA MENSAL DOS CARTOES VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES CODIFICADOS DO CPAM REF MES DE MAIO/11 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05687 | 05/05/2011 | 4550.00 | 4550.00 | Aquisicao de medicamentos de acordo com a Folha de Solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05691 | 05/05/2011 | 4571.00 | 4571.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05692 | 05/05/2011 | 7423.00 | 7423.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05693 | 05/05/2011 | 7371.60 | 7371.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05689 | 05/05/2011 | 4264.24 | 4264.24 | Aquisicao de medicamentos de acordo com a Folha de Solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05695 | 05/05/2011 | 4518.00 | 4518.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05697 | 05/05/2011 | 7272.00 | 7272.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05698 | 05/05/2011 | 4119.00 | 4119.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05700 | 05/05/2011 | 7551.00 | 7551.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05611 | 05/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 030/2011CES, RD.n.51. Objetivo: Participar do Encontro de Seguridade Social, Gestao e Financiamento do SUS. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05613 | 05/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 030/2011CES, RD.n.52. Objetivo: Participar do Encontro de Seguridade Social, Gestao e Financiamento do SUS. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05615 | 05/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 030/2011CES, RD.n.53. Objetivo: Participar do Encontro de Seguridade Social, Gestao e Financiamento do SUS. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05617 | 05/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnico, conforme processo 030/2011CES, RD.n.54. Objetivo: Participar do Encontro de Seguridade Social, Gestao e Financiamento do SUS. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05621 | 05/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 030/2011CES, RD.n.55. Objetivo: Participar do Encontro de Seguridade Social, Gestao e Financiamento do SUS. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05645 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 032/2011CES, RD.n.56. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05646 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 032/2011CES, RD.n.57. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05650 | 05/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira, conforme processo 032/2011CES, RD.n.56. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05652 | 05/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira, conforme processo 032/2011CES, RD.n.57. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05653 | 05/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheiro, conforme processo 032/2011CES, RD.n.58. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00055435190444 | FABIO CESAR DE A SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05655 | 05/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a tecnica, conforme processo 032/2011CES, RD.n.59. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05660 | 05/05/2011 | 375000.00 | 375000.00 | - PAGAMENTO DOS PLANTOESMEDICOS REALIZADOS PELOS NEUROCIRURGIOES, CIRURGIOES VASCULARES, CIRURGIOES TORACICOS EBRONCOSCOPISTAS QUE PRESTAMSERVICOS NO HETSHL, MES DE MARCO/11. CREDENCIADOS ATRAVES DONEUROVASC/PB. OF.NO.168/11................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05565 | 05/05/2011 | 259000.00 | 259000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOTACDO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA: MARCO/11. OF.NO.075/11......................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 05/05/2011 | 336820.00 | 336820.00 | - PRODUTIVIDADE/PLANTOESDA UPA DE SANTA RITA. MES DEMARCO/11. OF.NO.087/11.................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05591 | 05/05/2011 | 2637.00 | 2461.20 | - AQUISICAO DE CASODEX 9BICATULAMIDA) 50MG. CAIXA COM28 CPR. REVS. MARCA: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. DESTINADOAO PACIENTE: DAMIAO HENRIQUESDA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2011.000.261-8. PF.NO .208/11. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05584 | 05/05/2011 | 82.80 | 82.80 | - AQUISICAO DE TENADREN40/25MG. ( PROPANOL HIDROCLORITIAZIDA) MARCA: SIGMA. - BUFERIN CARDIO ( ASSTAMPONADO ) 81MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO AO PACIENTE: DAMIAO HENRIQUE DA SILVA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.999.2011.000. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05593 | 05/05/2011 | 245.70 | 0.00 | - AQUISICAO DE MONOCORDIL(ISOSSORBIDA) 20MG. MARCA: BIOSENTETICA. - LIPLESS 100MG. (CIPROFIBRATO). MARCA: SENOFI. DESTINADO AO PACIENTE: DAMIAO HENRIQUES DA SILVA. ORDEM JUDICIALPROC.NO.999.2011.000.261-8. PF | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05587 | 05/05/2011 | 118.80 | 118.80 | - AQUISICAO DE TEOFILINA200MG. (TALOFILINA). DESTINADOAO PACIENTE: JOSE MIGUEL DASILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.008.6806-0. PF.NO.211/11................................................................................................................................................... | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05606 | 05/05/2011 | 7335.00 | 7335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQU SICAO DE MEDICAMENTO:TEICOPLA-NINA 400MG INJ. FR/AMP,VISANDOATENTER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO/ 2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05703 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 686/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05609 | 05/05/2011 | 7335.00 | 7335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO:TEICOPLA-NINA 400MG INJ. FR/AMP,VISANDOATENTER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO/ 2011. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05666 | 05/05/2011 | 1584.98 | 1584.98 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 905/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: FIGADO BOVINO LINGUICA DE FRANGO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05667 | 05/05/2011 | 7656.46 | 7656.46 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 904/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: COXA E SOBRE COXA CARNE MOIDA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05668 | 05/05/2011 | 7934.55 | 7934.55 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 903/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: SALSICHA DE FRANGO, COXA E SO-BRE COXA, QUEIJO COALHO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05669 | 05/05/2011 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 902/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: 1000 KG DE PEITO DE FRANGO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05670 | 05/05/2011 | 7970.95 | 7970.95 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 901/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: BISTECA LOMBO PAULISTA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05671 | 05/05/2011 | 7915.13 | 7915.13 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 900/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: 170 KG DE CARNEDE CHARQUE, 42,5KG DE COSTELA,350KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05672 | 05/05/2011 | 6399.00 | 6399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: BLOQUEADORES; ASTER SACRAL. | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05673 | 05/05/2011 | 7874.52 | 7874.52 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 899/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: ALCATRA CARNE DE SOL | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05674 | 05/05/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PARAFUSO SACRO(VINER ST360). | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05675 | 05/05/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 898/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: ALCATRA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05676 | 05/05/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PARAFUSO SACRO (VINER ST360). | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05677 | 05/05/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 897/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: ALCATRA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05680 | 05/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: PELICULA BIOLOGICA NATURAL, RECONSTRUTORA EPIDERMICA, ESTERIL E DESC. T. 9X12CM E 10X10CM, P/ CONSUMO NO MES DE ABRIL/2011. | 05234897000131 | NATEK NAT E TEC IND COM PROD TEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05681 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL UNIVERSAL ESTERIL, NE-CESSARIOS A ESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05682 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL,PVC FLEXIVEL, NECESSA-RIO A ESTE HOSPITAL NO PERIODODE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05684 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:10000EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL,PVC FLEXIVEL, NECESSA-RIO A ESTE HOSPITAL NO PERIODODE 30 DIAS. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05685 | 05/05/2011 | 5367.12 | 5367.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PAO PARA HOT DOG, CONFORME ATA 115/2010, PREGAO 19.2010.9.0107, PROCESSO 25.215.000036.2011, PEDIDO 008/2011PROCESSO DE LICIT. ATA19.000.009227.2010, RO1013/11, REFERENTE A ABRIL/2011. | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05686 | 05/05/2011 | 7383.28 | 7383.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA0001/2011, PREGAO 19.2010.9.0185, PROCESSO 25.215.000037.2011, PEDIDO 003/2011PROCESSO DE LICIT.ATA 19.000.003610.2010, RO1012/11, REFERENTE A ABRIL/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05664 | 05/05/2011 | 7294.16 | 7294.16 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE CARNES E DERIVADOS CONSTANTES DA OF 906/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: MUSCULO, PEITO DE FRANGO E PA-PEITO DE FRANGO TINHO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05688 | 05/05/2011 | 2257.50 | 2257.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, REFE RENTE A ABRIL/11,CONFORME ATA 0131/2010, N. PREGAO 19.2010.90147, PROCESSO N. 25.215.000035.2011,PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.000406.2010, PEDIDO008/2011, RO 1014/2011. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05694 | 05/05/2011 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS: AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2011. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05701 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:3.000UND FRALDA DESC. HOSPITALAR DEUSO ADULTO TAM.M, PARA CONSUMOEM 30 DIAS. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05699 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO, EMB. 4,5KG; ALGODAO ORTOPEDICO DE 420G, ROLO; | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05696 | 05/05/2011 | 4565.68 | 4565.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PA-RAFUSO CORTICAL AUTO ROSCAVEL 4,5MMX40MM; PARAFUSO DE BLOQUEIO LCP 5,0MMX75MM STARDRIVE. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05690 | 05/05/2011 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, REFE RENTE A ABRIL/11,CONFORME ATA 0131/2010, N. PREGAO 19.2010.90147, PROCESSO N. 25.215.000035.2011,PROCESSO DE LICITACAO ATA 19.000.000406.2010, PEDIDO008/2011, RO 1014/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05643 | 05/05/2011 | 1614.10 | 1614.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME PROCESSO N 419/2011 EM ANEXO | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05610 | 05/05/2011 | 1716.30 | 1716.30 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 739/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05639 | 05/05/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 751/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05607 | 05/05/2011 | 5712.34 | 5712.34 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARNTERAL CONFORME PROCESSO N 740/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05608 | 05/05/2011 | 260.31 | 260.31 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 738/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05594 | 05/05/2011 | 3270.00 | 3270.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE COLCHOES E REFORMAS EM SOFAS PERTENCENTES A ESTE HOSPITAL | 11704903000170 | ANTONIO ALBERTO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05596 | 05/05/2011 | 215.00 | 215.00 | DESPESA EMPENHADA COM CESSAODE USO DE SOFTWARE E SUPORTE ELETRONICO PARA O PONTO ELETRO-NICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05597 | 05/05/2011 | 4943.46 | 4943.46 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTE-RAL CONFORME PROCESSO N 734/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05586 | 05/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA CONFOR ME PROCESSO N 989/2011 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05592 | 05/05/2011 | 369.06 | 369.06 | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO DO ELEVADOR NO PERIODO DE ABRIL/2011 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05599 | 05/05/2011 | 3383.20 | 3383.20 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 735/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05600 | 05/05/2011 | 6038.28 | 6038.28 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 736/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05601 | 05/05/2011 | 521.14 | 521.14 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 732/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05602 | 05/05/2011 | 1040.58 | 1040.58 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 733/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05603 | 05/05/2011 | 4284.46 | 4284.46 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 731/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05604 | 05/05/2011 | 5530.40 | 5530.40 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 730/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05605 | 05/05/2011 | 7444.40 | 7444.40 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME PROCESSO N 737/2011 EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05581 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE LAUDOS DE RAIO X EM PACIENTES DESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05582 | 05/05/2011 | 9683.14 | 9683.14 | DESPESA EMPENHADA COM TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE ORGAO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05583 | 05/05/2011 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO MISTURADOR NO PERIODO DE ABRIL/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05589 | 05/05/2011 | 87196.82 | 87196.82 | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LIMPEZA E MANUTENCAO HOS- PITALAR NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05590 | 05/05/2011 | 87196.82 | 87196.82 | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENCAO E LIMPEZA HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 987/2011 EM ANEXO | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05573 | 05/05/2011 | 528.00 | 528.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME PROCESSO N 786/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05574 | 05/05/2011 | 57.00 | 57.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 758/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05575 | 05/05/2011 | 494.00 | 494.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 794/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05576 | 05/05/2011 | 433.50 | 433.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 755/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05577 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA REALIZADA COM TOMOGRA-FIAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05579 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05571 | 05/05/2011 | 6736.00 | 6736.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 787/2011 EM ANEXO | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05566 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA ESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05561 | 05/05/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05562 | 05/05/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05563 | 05/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISIAO DE PACK PARA GEM PREMIER DA UTI DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05564 | 05/05/2011 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05663 | 05/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE HOSPITAL | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05683 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 05630 | 05/05/2011 | 5580.00 | 5580.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O RAIO X DESSE HOSPITAL | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05626 | 05/05/2011 | 12010.82 | 12010.82 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05619 | 05/05/2011 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09097333000155 | A FEIRA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05644 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DESTE ANO | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05568 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05569 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05570 | 05/05/2011 | 5003.60 | 5003.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05572 | 05/05/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS AO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05656 | 05/05/2011 | 4894.70 | 4894.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRTIGRANJEIROS), DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05658 | 05/05/2011 | 4745.06 | 4745.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (CARNES EASSEMELHADOS),DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05661 | 05/05/2011 | 151.62 | 151.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINA -DAS AS COMEMORACOES DA PASCOACOM AS CRIANCAS ENFERMAS INTERNADAS NESTE HINL. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05580 | 05/05/2011 | 2655.39 | 2655.39 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05628 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06331643000102 | UNI VIDROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05588 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 06/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 06/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 06/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 06/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05715 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05718 | 06/05/2011 | 24151.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO MATOS DE SOUZA .PF.NO.149/11................................................ | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 05719 | 06/05/2011 | 1800.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESDESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO MATOS DE SOUZA. OS.NO.76/11............................................................ | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05720 | 06/05/2011 | 1462.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE METERAIALCIRURGICO. DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO MATOS DE SOUZA .PF.NO.151/11................................................ | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05721 | 06/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05723 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05724 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056793081420 | JOAO HUMBERTO DE ARAUJO LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05725 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05728 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05730 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05731 | 06/05/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05747 | 06/05/2011 | 1840000.00 | 1701000.00 | - PRESTACAO DE SERVICOSDE PLANTOES MEDICOS NA AREA DEANESTSIOLOGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA D.LUIS G.FERNANDES, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. NO PERIODODE 25.03 A 25.08.11. OS.NO.115/11-CONTRATO PJ.006/11. COD.DAGCE: 11-00129-1............................................. | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMP DOS ANEST COCAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05762 | 06/05/2011 | 643.50 | 643.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007010762406 | JOSE SOUTO DE OLIVEIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 06/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042456320468 | EDMUNDO BELO PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05765 | 06/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR ALISSON GOMESFERNANDES.NA CIDADE DE FORTALIZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00059344334404 | GILVANIRA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05708 | 06/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a tecnico, conforme processo 032/2011CES, RD.n.60. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05710 | 06/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a tecnica, conforme processo 032/2011CES, RD.n.61. Objetivo: Participar de encontro do MORHAN em fortaleza CE. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05752 | 06/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheiro, conforme processo 033/2011CES, RD.n.62. Objetivo: Participar de seminario - Populacao Negra e a Questao Racial na Agenda Politica do Conselho Nacional de Saude. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05754 | 06/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheiro, conforme processo 033/2011CES, RD.n.63. Objetivo: Participar de seminario - Populacao Negra e a Questao Racial na Agenda Politica do Conselho Nacional de Saude. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05756 | 06/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheira, conforme processo 033/2011CES, RD.n.64. Objetivo: Participar de seminario - Populacao Negra e a Questao Racial na Agenda Politica do Conselho Nacional de Saude. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05758 | 06/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a s.executivo, conforme processo 033/2011CES, RD.n.65. Objetivo: Participar de seminario - Populacao Negra e a Questao Racial na Agenda Politica do Conselho Nacional de Saude. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 06/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a tecnica, c onforme processo 033/2011CES, RD.n.66. Objetivo: Participar de seminario - Populacao Negra e a Questao Racial na Agenda Politica do Conselho Nacional de Saude. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 06/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05726 | 06/05/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05722 | 06/05/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00005337229427 | BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05787 | 06/05/2011 | 5186.60 | 5186.60 | aquisicao de carnes processo 225 reserva 1074 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05785 | 06/05/2011 | 2602.90 | 2602.90 | aquisicao de carnes processo 227 reserva 1072 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05790 | 06/05/2011 | 4201.50 | 4201.50 | aquisicao de carnes processo 176 reserva 1073 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05717 | 06/05/2011 | 705.00 | 705.00 | aquisicao de leite especial para rn conforme processo 230 reserva 1065 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05759 | 06/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO EDUC.PROF.NIVEL TECNICO -C/C 10.816-2.............................................................................. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05788 | 06/05/2011 | 4103.00 | 4103.00 | AQUISICAO DE AGULHAS, CANULASENTRE OUTROS, DE ACORDO COM FOLHA DE SOLICITACAO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05800 | 06/05/2011 | 7100.00 | 7100.00 | AQUISICAO DE BOMBONA DE 5LT DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLI-CITACAO. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05803 | 06/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE BALDE, BACIA, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05791 | 06/05/2011 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE SERINGAS DESCAR-TAVEIS 10ml C/ AGULHA 25X7 DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05792 | 06/05/2011 | 7520.00 | 7520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05793 | 06/05/2011 | 3894.08 | 3894.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05794 | 06/05/2011 | 5008.00 | 5008.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05781 | 06/05/2011 | 7744.70 | 7744.70 | AQUISICAO DE EQUIPO,LUVAS, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05782 | 06/05/2011 | 6179.40 | 6179.40 | AQUISICAO DE GAZE EM ROLO, ATADURA, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05784 | 06/05/2011 | 6241.08 | 6241.08 | AQUISICAO DE ESPATULA, SONDASENTRE OUTROS, DE ACORDO COM AFOLHA DE SOLICITACAO. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05766 | 06/05/2011 | 544.20 | 544.20 | AQUISICAO DE BOLSA COLOSTOMIAENTRE OUTROS, DE ACORDO COM AFOLHA DE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05779 | 06/05/2011 | 5892.30 | 5892.30 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU, FITAMICROPORO,ENTRE OUTROS,DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05761 | 06/05/2011 | 5761.00 | 5761.00 | AQUISICAO DE COMADRE PA, TUBOENTRE OUTROS, DE ACORDO COM AFOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05763 | 06/05/2011 | 5369.00 | 5369.00 | AQUISICAO DE TIRA PARA GLICO-SE, ESPARADRAPO, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLI-CITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05774 | 06/05/2011 | 6583.50 | 6583.50 | AQUISICAO DE COLETOR UNIVER -SAL, TIRA PARA GLICEMIA, ENTREOUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05764 | 06/05/2011 | 2840.00 | 2840.00 | AQUISICAO DE MATEIAL DE HIGIENE PESSOAL CONFORME OFICION 019/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05727 | 06/05/2011 | 1450.00 | 1450.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NAS MAQUINA DE LAVE E CENTRIFUGA CONFORME OFI-CIO N 024/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05735 | 06/05/2011 | 7917.00 | 7917.00 | AQUISICAO DE CARNE E DE-RIVADOS CONFORME OFICIO N. 0402011 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05733 | 06/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO /EM TODA AREIA INTERNA E EXTER-NA DO PREDIO CONFORME OFICIO N022/2011 | 07833708000172 | F GENES SAUDE AMBIENTAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05748 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05753 | 06/05/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05757 | 06/05/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05736 | 06/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05741 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05746 | 06/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05709 | 06/05/2011 | 781821.65 | 277625.70 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. DESTINADO AOLACEN/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.229/11-PREGAO NO.016/08.RECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7..................................................................................................................................................... | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05744 | 06/05/2011 | 7567.20 | 7567.20 | - AQUISICAO DE APTAMILSOJA 2. MARCA: SUPPORT. DESTINADO AOS PACIENTES: DANIEL BEZERRA MORAIS SARAIVA DE MOURAE JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS N001.2011.009.475-0 E 046.2011.000.399-6. PF.NO.217/11................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05786 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARILDE MAYER PINHEIRO E OUTROSCONF.PF.No.242/2011,PROC. JUD.No.20.2008.026.185-8 E OUTROS.2016,0 ARIMIDEX 1MG. (ANASTROZOL). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05813 | 06/05/2011 | 2482.20 | 2482.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE AGENOR DE ALMEIDA LELIS,CONF. PF.No.215/2011,PROC.JUD.No.200.2009.019.110-3 E OUTROS. 1260,0 OXICARBAMAZEPINA 600MG.720,0 PARACETAMOL 500MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05810 | 06/05/2011 | 979.80 | 979.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE AGENOR DE ALMEIDA LELIS E OUTROSCONF.PF.No.216/2011,PROC. JUD.No.200.2009.019.110-3 E OUTROS2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. 30,0 TEFRETOL 25MG. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05802 | 06/05/2011 | 24071.04 | 24071.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MARILDE MAYERPINHEIRO E OUTROS,CONF.PF. No.242/2011,PROC.JUD.No. 20.2008.026.185-8 E OUTROS. 2016,0 ARIMIDEX 1MG. (ANASTROZOL), CX. C/28 CPS. UNIT.11,94 | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 05804 | 06/05/2011 | 2971.60 | 2644.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE AGENOR DE ALMEIDA LELIS E OUTROSCONF.PF.No.214/2011,PROC. JUD.No.200.2009.019.110-3 E OUTROS36,0 IRVOTRIL 2,5MG. E OUTROS. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05798 | 06/05/2011 | 3585.05 | 3585.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2010, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000034.2011, PEDIDO 005/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO1015/11. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05799 | 06/05/2011 | 734.90 | 734.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2010, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000034.2011, PEDIDO 005/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO1064/11. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05780 | 06/05/2011 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA DE ALTA ABSORCAO; DIETA ENTERAL OU VIA ORAL, HI-PERCALORICA C/ 1,5 KCAL/ML. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05767 | 06/05/2011 | 3133.20 | 3133.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: SU-PLEMENTO NUTRICIONAL APROX. 400G; MODULO DE FIBRA SOLUVEL GAMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADA.PARA CONSUMO NO MES DE MAIO/11 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05775 | 06/05/2011 | 6805.00 | 6805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS DE 01 A06 ANOS; DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLE-TA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05776 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: CILINDRO DE TITANIO TORACICO; PLACA DE FIXACAO LATERAL TORA-CICA; | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05777 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: PARAFUSOS PEDICULARES; HASTES; | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05769 | 06/05/2011 | 7545.00 | 7545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, 1,2KCAL/ML; DIETA ENTERAL OU VIA ORAL, HI-PERCALORICA C/ 1,5 KCAL/ML. PARA CONSUMO EM 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05770 | 06/05/2011 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA DE ALTA ABSORCAO; DIETA ENTERAL OU VIA ORAL, HI-PERCALORICA C/ 1,5 KCAL/ML. PARA CONSUMO EM 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05771 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA DE ALTA ABSORCAO; DIETA ENTERAL OU VIA ORAL, HI-PERCALORICA C/ 1,5 KCAL/ML. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05772 | 06/05/2011 | 7005.00 | 7005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIFICA P/ TRATAMENTO DE ULCERAS DE DECUBITO; COMPLEMENTO ALIMENTAR; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05773 | 06/05/2011 | 6570.00 | 6570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ESPECIFICA P/ TRATAMENTO DE ULCERAS DE DECUBITO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOPERIODO DE 30 DIAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05805 | 06/05/2011 | 4529.50 | 4529.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2010, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000034.2011, PEDIDO 005/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO1064/11, REFERENTE A ABRIL/2011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05807 | 06/05/2011 | 5218.85 | 5218.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2010, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000034.2011, PEDIDO 005/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO1064/11, REFERENTE A ABRIL/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05801 | 06/05/2011 | 4746.85 | 4746.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA 149/2010, PREGAO 19.2010.9.0178, PROCESSO 25.215.000034.2011, PEDIDO 005/2011PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001902.2010, RO1064/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05811 | 06/05/2011 | 1867.90 | 1867.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 937/2011, PARA CONSU-MO NO PERIODO DO MES DE MAIO/ 2011. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05812 | 06/05/2011 | 3222.18 | 3222.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 234 DOSIMETROS P/ ESTA UNIDADE HOSPITALAR,REF. AO PE-RIODO DE MARCO/2011. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 05814 | 06/05/2011 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL MEDICO): FOTOFORO CLINICO C/ CABO DE FORCA 220V,CONFORME OF 568/2011. | 71829055000157 | ORL COMERCIAL IMPORT.EXPORTADORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05742 | 06/05/2011 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA AO REFERIDO HOSPITAL. | 00067471269472 | CICERO DAMIAO FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05739 | 06/05/2011 | 35103.00 | 35103.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05749 | 06/05/2011 | 17813.00 | 17813.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05815 | 06/05/2011 | 13208.00 | 13208.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05816 | 06/05/2011 | 2792.00 | 2792.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05817 | 06/05/2011 | 10052.25 | 10052.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 05818 | 06/05/2011 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05819 | 06/05/2011 | 18644.75 | 18644.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA O REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05820 | 06/05/2011 | 19250.00 | 19250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05587520000166 | COMERCIAL MOURA & FERNANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 05821 | 06/05/2011 | 6997.60 | 6997.60 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05822 | 06/05/2011 | 30077.00 | 30077.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05823 | 06/05/2011 | 31538.68 | 31538.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05824 | 06/05/2011 | 30380.00 | 30380.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE ENFERMARIAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERV.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05825 | 06/05/2011 | 10080.30 | 10080.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05826 | 06/05/2011 | 19828.68 | 19828.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 05827 | 06/05/2011 | 23056.20 | 23056.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05740 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05745 | 06/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 05732 | 06/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTEHINL. CONFORME PROCESSO EM_ANEXO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05738 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05729 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE TECIDOS PARA LEN-COIS, TOALHAS, LENCOIS E FRO -NHAS DESTINADAS AO HINL. | 11114350000103 | G.AQUILES DE C.S.JUNIOR - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05797 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05808 | 06/05/2011 | 134.00 | 134.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05809 | 06/05/2011 | 175.00 | 175.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTICHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05831 | 09/05/2011 | 6300.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANGIOSEAI6F MARCA: ST JUDE. DESTINADOAO PACIENTE: ROGERIO SOARES DASILVA. PF.NO.240/11......................................... | 07986530000108 | ANGIOMEDICA COM ATAC DE MAT MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 05832 | 09/05/2011 | 2568.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS, RELATIVOS AO TRATAMENTO ENDOVASCULAR EM FAVOR DO PACIENTE: ROGERIO SOARES DA SILVA. OS.NO .119/11........................ | 03084105000164 | UNINEURO SERVICOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05833 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALARESPROCEDIMENTO CIRURGICO PACIEN-TE ROGERIO SOARES DA SILVA,CONFORME OS.No.120/2011.AUTORIZA-DO DESPACHO FOLHA No.O6. | 01363032000114 | CARDIOCENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05835 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO PACIENTE ROGERIO SOARES DA SILVA,CONF.PF.No.238/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FOLHANo.06. GUIA HIDROFICIO | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05836 | 09/05/2011 | 2580.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA CIRURGIA. EM FAVOR DO PACEINET: ROGERIO SOARES DA SILVA. PF.NO.233/11............................................ | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05838 | 09/05/2011 | 480.00 | 480.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. EM FAVOR DO PACIENTE: ROGERIO SOARES DA SILVA .PF.NO.239/11................................................ | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05923 | 09/05/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO A PACIEN-TE GERCILENA SUCUPIRA MEIRA,CONF.PF.No.243/2011,PARECER JUDICIAL No.211/2011. AMPOLA DE LIPIODOL. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05924 | 09/05/2011 | 3796.00 | 3796.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEGERCILENA SUCUPIRA MEIRA,CONF.PF.No.245/2011,PARECER JURIDI-CO No.211/2011. INSTRODUTOR 6F | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05925 | 09/05/2011 | 9657.34 | 6914.68 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A GERCILENA SUCUPIRAMEIRA,CONF.PF.No.246/2011.PARECER JURIDICO No.211/2011. MIROCTETER ULTRAFLOW 1,5F. MICROGUIA MIRAGE 008. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05926 | 09/05/2011 | 883.00 | 563.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE GERCILENASUCUPIRA MEIRA,CONF.PF.No.244/2011,PARECER JURIDICO No. 211/2011. GUIA HIDROFILICO 0,35 X 154. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05917 | 09/05/2011 | 2412.22 | 2412.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONF. OF N. 067/11 - PROC 25206.00117/11 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05918 | 09/05/2011 | 4481.39 | 4481.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO ELETRICA DIVERSOS CONF OF 115/11 - PROC 25206.00116/11 | 10921285000157 | PBCON MATERILA DE CONST E LOCACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05874 | 09/05/2011 | 11038.20 | 11038.20 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS DE ALIMENTO DESTINADOSAO COMPL.DE SAUDE-GUARABIRA ,CONF.DISC. NA AF-117/2011,ANE-XO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05876 | 09/05/2011 | 8073.05 | 8073.05 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDEIVERSAS FRUTAS E VERDURAS ,DESTINADAS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.AF-118/2011,ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05877 | 09/05/2011 | 6393.70 | 6393.70 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS GENEROS DE ALIMENTO ,DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.AF-119/2011,ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05860 | 09/05/2011 | 2105.05 | 2105.05 | Aquisicao de acucar tritura-do,achocolatado em po,adocanteentre outras conforme folha desolicitacao. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05873 | 09/05/2011 | 5161.60 | 5161.60 | AQUSICAO DE ATADURA DE CRE- POM,COMPRESSA DE GAZE,EQUIPO CONEXAO DUAS VIAS ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05914 | 09/05/2011 | 537.03 | 537.03 | SERVICOS DE PROTECAO RADIOLO-GICA | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05915 | 09/05/2011 | 4163.13 | 4163.13 | SERVICOS DE TELEFONIA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05895 | 09/05/2011 | 900.00 | 900.00 | aquisicao de pecas para o motor da ambulancia processo 206 reserva 1088 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05900 | 09/05/2011 | 1087.50 | 1087.50 | aquisicao de toner processo 210 reserva 1086 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05897 | 09/05/2011 | 400.00 | 400.00 | servico de retifica do motor da ambulancia processo 205 reserva 1087 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05919 | 09/05/2011 | 15500.00 | 15500.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS DE HONORARIOSMEDICOS,PACIENTE GERCILANA SUCUPIRA MEIRA,CONF.OS.No.123/11PARECER JURIDICO No.211/2011. | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 05837 | 09/05/2011 | 7280.00 | 0.00 | - DESPESAS COM CIRIRGIAEM FAVOR DO PACIENTE: ROGERIOSOARES DA SILVA. OS.NO.121/11............................................................. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05843 | 09/05/2011 | 247.70 | 247.70 | Valor empenhado referente a aquisicao de: Escada de Aluminio c/6 Degraus - ID8570 Garrafa de Vidro Frutt - ID 17958 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05871 | 09/05/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 1 diaria a conselheira, conforme processo 036/2011CES, RD.n.67. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Patos no Hospital Regional e Maternidade. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05872 | 09/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 035/2011CES, RD.n.68. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de itapororoca, baia da traicao e marcacao das acoes de saude aa dengue. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 09/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica, conforme processe 035/2011CES, RD.n.69. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Itapororoca, Baia da Traicao e Marcacao das acoes de saude aa dengue. | 00095417346420 | JOSIANNE JUSTINO DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05829 | 09/05/2011 | 4550.00 | 4550.00 | - ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE ROSANGELADE FATIMA LIMA DE ARAUJO MEDEIROS DIAS. COM RECURSOS DO TF /VS-C/C 10.819-7......................................................................................................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05921 | 09/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05922 | 09/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05840 | 09/05/2011 | 6075.00 | 6075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO: 7.500UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL, ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05841 | 09/05/2011 | 6075.00 | 6075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO: 7.500UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL, ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05842 | 09/05/2011 | 6075.00 | 6075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO: 7.500UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL, ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05844 | 09/05/2011 | 6075.00 | 6075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO: 7.500UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL, ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05845 | 09/05/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO: 2.500UND ESCOVA CIRURGICA DESCC/ CERDAS MACIAS C/ PVPI DEGERMANTE. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05854 | 09/05/2011 | 4175.00 | 4175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO: ALGODAO HIDROFILO DE 500G MACIO E SUPER ABSORVENTE, ROLO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05852 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO: SERINGA DESC. 60ML C/ BICO LU-ER LOK. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05909 | 09/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: AGULHA DESC. P/ ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL PARA OBESO, 20GX6POLEGADAS, 1,0MMX15,24CM. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05910 | 09/05/2011 | 39622.87 | 39622.87 | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05912 | 09/05/2011 | 16.00 | 16.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULODESTE HOSPITAL | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05898 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05899 | 09/05/2011 | 28.00 | 28.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 758/2011 EM ANEXO | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05901 | 09/05/2011 | 7804.09 | 7804.09 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 781/2011 EM ANEXO | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05902 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05903 | 09/05/2011 | 7955.82 | 7955.82 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 782/2011 EM ANEXO | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05904 | 09/05/2011 | 779.10 | 779.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 800/2011 EM ANEXO | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05908 | 09/05/2011 | 14995.96 | 14995.96 | SERVICOS DE ESTERILIZACAO INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05916 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA REALIZADA COM CONCESSAO DE DOSIMETRO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05864 | 09/05/2011 | 3135.00 | 3135.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHACONF PROC N 999/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05867 | 09/05/2011 | 3391.00 | 3391.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONF PROC N 998/2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05896 | 09/05/2011 | 3670.00 | 3670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 647/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05881 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05882 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05883 | 09/05/2011 | 1570.00 | 1570.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 751/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05884 | 09/05/2011 | 2020.00 | 2020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 751/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05885 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE 1 BELICHE DE MADEIRA CONF PROC N 749/2011 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05886 | 09/05/2011 | 4400.00 | 4400.00 | CONFECCAO DE 4 BELICHES CONFORME PROC N 750/2011 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05887 | 09/05/2011 | 43.40 | 43.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 847/2011 EMANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05888 | 09/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICOS DE HEMODIALISE EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL | 07467531000138 | CONSULTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05889 | 09/05/2011 | 7232.00 | 7232.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 848/2011 EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05890 | 09/05/2011 | 6.60 | 6.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 863/2011 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05891 | 09/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A ANGIOGRAFIAS CONFORME PROC N 1003/2011 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05892 | 09/05/2011 | 184.44 | 184.44 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 650/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05893 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05894 | 09/05/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 647/2011 EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05850 | 09/05/2011 | 14027.90 | 14027.90 | DESPESA EMPENHADA_ COM AQUISI-CAO DE ATERIAL DE ORTESES EPROTESES CONFORME PROCESSO N742/2011 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05846 | 09/05/2011 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 05849 | 09/05/2011 | 13494.00 | 13494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05863 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05858 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05861 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05878 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05879 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05880 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 05839 | 09/05/2011 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA NESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 05855 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05857 | 09/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004060240494 | JAYLANE DA NOBREGA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05851 | 09/05/2011 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 05853 | 09/05/2011 | 2040.00 | 2040.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05868 | 09/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 05869 | 09/05/2011 | 2794.50 | 2794.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05870 | 09/05/2011 | 5330.00 | 5330.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACOES DE OXIGENIO MEDICINAL NESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09167923000107 | CONECVAL - CONEXOES E TUBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05862 | 09/05/2011 | 12500.00 | 12500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05865 | 09/05/2011 | 19020.00 | 19020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05866 | 09/05/2011 | 8510.00 | 8510.00 | PAGAMENTOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05927 | 09/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 05928 | 09/05/2011 | 5710.00 | 5710.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08195834000101 | VIAGAS COM E DIST DE GAS LQ PET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05929 | 09/05/2011 | 3120.00 | 3120.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11968703000124 | EDITORA GRAFICA IDEAL LIMITADA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05930 | 09/05/2011 | 8720.00 | 8720.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05931 | 09/05/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 05932 | 09/05/2011 | 11998.40 | 11998.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05920 | 09/05/2011 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05944 | 10/05/2011 | 17550.00 | 17550.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RURELIZIADE FATIMA P. SANTOS. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05947 | 10/05/2011 | 2450.00 | 2450.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE AURELIZIA DE P. SANTOS. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05948 | 10/05/2011 | 2830.00 | 2830.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA DE FATIMA LIMA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05949 | 10/05/2011 | 99965.28 | 99965.28 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE SERGIO NERI CARLOS. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05954 | 10/05/2011 | 2565.00 | 2565.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA DE FATIMA LIMA DEARAUJO MEDEIROS DIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05955 | 10/05/2011 | 3970.00 | 3970.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE SERGIO NERI CARLOS. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05956 | 10/05/2011 | 600.00 | 600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA DE FATIMA LIMA DEARAUJO MEDEIROS DIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA FISICA ) | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05957 | 10/05/2011 | 63000.00 | 63000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE HELENA GONCALVES L. DA SILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 05958 | 10/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA DE FATIMA LIMA DEARAUJO MEDEIROS DIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05959 | 10/05/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE HELENA GONCALVES L. DASILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05960 | 10/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE HELENA GONCALVES DE L.DA SILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05961 | 10/05/2011 | 74950.00 | 74950.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P.DE VASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05962 | 10/05/2011 | 24090.00 | 24090.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05963 | 10/05/2011 | 960.00 | 960.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05964 | 10/05/2011 | 51000.00 | 51000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05965 | 10/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05969 | 10/05/2011 | 50000.00 | 50000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S. JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05970 | 10/05/2011 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ERMANO BARRETODOS S. JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALINE CRISTINA DE L. PEREIRA.NA CIDADE DEFORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00027909360487 | MARIA DO ROSARIO DE L PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 05981 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DO RECURSO DACONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA OSAMU, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 05983 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DA CONTRAPARTI-DA ESTADUAL PARA O SAMU, REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.OFSMS/No.07/2011. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06006 | 10/05/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06042 | 10/05/2011 | 550.00 | 550.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME,DESTINADO PARA A PACIENTE: GEOVANA SILVA DO BU,CONF.OS. No.124/2011,PROC.JUDICIAL No. 001.2011.010.323-9. 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADE CRANIO E OUTROS. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 06009 | 10/05/2011 | 15383.75 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR CIRURGIA DA PACIENTE: ANGELA MARIA DO AMARAL. OS.NO.118/11............................................................... | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06010 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCURURGICO DESTINADO A PACIENTELARISSA OLIVEIRA DA SILVA. PF.NO.231/11................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06011 | 10/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MANOR ARTHUR CESAR MEDEIROSLOPES FILHO. EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00020556330404 | MARIA SALETE OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05951 | 10/05/2011 | 3885.00 | 3885.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA DE FATIMA LIMA DEARAUJO MEDEIROS DIAS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05952 | 10/05/2011 | 15995.50 | 15995.50 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA), EM FAVOR DE SERGIO NERI CARLOS. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05992 | 10/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 10/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 10/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCK ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 10/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00043677223415 | GERALDO CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007815443435 | RAFAELA DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 10/05/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004213265498 | HILDENIA FERREIRA DE MEIRELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06007 | 10/05/2011 | 262.00 | 262.00 | - AQUISICAO DE CADEADODE 40MM. COM TRAVA. MARCA: PRADO. - PILHA ALCALINA TIPOAAA/LR. MARCA: ALCALINA. | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06033 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA, PACIENTE LENIRA BENTO DE FREITAS,CONF.OS.No122/2011,AUTORIZACAO DESPACHOFOLHA No.06. EXAME PET SCAN. | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 06008 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - LICENCIAMENTO DO VEICULO S-10 PLACA CMW: 0782. OS.NO116/11.................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06003 | 10/05/2011 | 150.00 | 150.00 | ____REFERENTE AOS SERVICOS DECONSERTO DE UMA CPU PERTENCEN-TE AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-114/2011 ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 05977 | 10/05/2011 | 2281.50 | 2281.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFORME DISC. NA AF 106/2011ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 05978 | 10/05/2011 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRACONF. DISC. NA AF - 107/2011 ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05937 | 10/05/2011 | 12425.00 | 12425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 500FR SOLUCAO RINGER C/LACTATOEM SIST FECHADO 500ML;4000FR CLORETO DE SODIO SOL FISIOLOGICA SIST FECHADO C/500ML;2500FRSORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 SOL INF SIS FECHADO C/500ML.CONFORME OF 161/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05938 | 10/05/2011 | 14920.00 | 14920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 4000FR CLORETO DE SODIO SOL FISIOLOGICA SIST FECHADO C/250ML4000FR GLICOSE SOL SIST FECHA-DO C/250ML.CONFORME OF162/2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 05939 | 10/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO DE CERTIFICACOES VERIFICACOES E MEDICOES ELETRO.NO EQUIPAMENTODE FLUXO LAMINAR.CONF OS71/11. | 00236854000171 | C.C.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05940 | 10/05/2011 | 3488.95 | 3488.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A CONSUMODE TELEFONIA REF AO MES DE MARCO DE 2011.CONF OS 72/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05935 | 10/05/2011 | 7596.00 | 7596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 400FR/AMP MEROPENEM 500MG.CON-FORME OF 130/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 05942 | 10/05/2011 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 77/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06034 | 10/05/2011 | 1888.84 | 1888.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10PCT MASCARA RETANGULAR DESC PCT C/100;1000UND SERINGA DESCESTERIL 3ML C/AGULHA;200UND TORNERINHA 3VIAS DES ESTERIL; 200UND INFUSOR 2VIAS C/CLAMP; 08CX ESPARADRAPO IMPERM 10CMX 4,5M C/24;08UND PAPEL GRAU CI-RURGICO TAM 10.CONF OF135/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06035 | 10/05/2011 | 1347.20 | 1347.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND FITA ADESIVA HOSPITALAR08UND PAPEL GRAU CIRURGICO TAM15;06UND PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 20.CONFORME OF 136/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06036 | 10/05/2011 | 1464.00 | 1464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX ESPARADRAPO MICROPORE 10 CMX4,5 CX C/24UND.CONFORME OF 137/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06031 | 10/05/2011 | 1172.00 | 1172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600UND EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL DESC ESTERIL;04 UND PAPEL GRAU CIRURGICO TAM 30.CONFORME OF 133/2011 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06032 | 10/05/2011 | 423.00 | 423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20PCT ALGODAO HIDROFILO;10PCT GORRO TOUCA DESCART C/100UND; 300UNS EQUIPO MICRO GOTAS C/INJETOR LAT DESC ESTERIL.CONFOR-ME OF 134/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06038 | 10/05/2011 | 3457.50 | 3457.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50UND CLOREXIDINA;300UND OME- PRAZOL;300UND HIDROCORTISONA 100MG;600UND HIDROCORTISONA 500MG.CONFORME OF 155/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06039 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50UND ATROVENT GOTAS;20UND DI-GOXINA ELIXIR.CONFORME OF 156/2011 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06040 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100UND ALBUMINA HUMANA.CONFOR-ME OF 157/2011 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06041 | 10/05/2011 | 4218.60 | 4218.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 100UND MOP P/AGUA;50UND SUPOR-TE P/ALCOOL GEL;50UND SUPORTE P/PAPEL TOALHA;10UND GARRA OU PINCE P/MOP.CONFORME OF 158/11 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06046 | 10/05/2011 | 2691.90 | 2691.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 20UND NUTRICAO COMPLETA E BA- LANCEADA DE 1 A 10ANOS ISENTO DE LACTOSE E GLUTEM;10LATA FORMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTECOMPLETA ISOCALORICA P/CRIANCADE 1 A 10ANOS C/FUNCAO GASTRINTESTINAL GRAVAMENTE COMPROMETIDO C/PROTEINA HIDROLISADA A BA | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06044 | 10/05/2011 | 2639.00 | 2639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 02UND FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO;34UN LEITE EM PO-FORMULAINFANTIL /LACTANTES A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE ENRIQUECI-DO C/W3 E PROBIOTICO;03UN FOR-MULA INFANTIL P/LACTANTES ISENTA DE LACTOSE A BASE DE LEITE DE VACA OLEOS VEGETAIS E MALTO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06030 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS CIRURGICA PACIENTE ENOCH XAVIER GONCALVES,CONF.OS.No.252/2011,PROC. JUDICIAL No.200.2011.011.491-1,5a.VARA FAZENDA PUBLICA. PROCEDIMENTO CIRURGICO ARTROPLASTIA JOELHO DIREITO ETC. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 05968 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DEVOLUCAO DE RECURSOSREF. A CANCELAMENTO DO CONV.1430/2008,C/C.10.996-7. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 05991 | 10/05/2011 | 666578.44 | 666578.44 | DEVOLUCAO DE RECURSOSREF. A CANCELAMENTO DO CONV.1430/2008,C/C.10.996-7. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05934 | 10/05/2011 | 7700.00 | 7700.00 | servico de dedetizacao em toda area da maternidade processo 2222/11 | 07833708000172 | F GENES SAUDE AMBIENTAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 05936 | 10/05/2011 | 3365.72 | 3365.72 | aquisicao de hortefrutegranjeiro processo 231 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05950 | 10/05/2011 | 4199.30 | 4199.30 | Aquisicao de caneta para bisturi,cateter duplo,coletor univarsal entre outros conforme folha de solicitacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06027 | 10/05/2011 | 448.80 | 448.80 | REFERENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE LIXOORGANICO E PODAGENS CONFORME /OFICIO N 027/2011. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05953 | 10/05/2011 | 7870.00 | 7870.00 | Aquisicao de equipo para so ro,equipo multivias com 2 viasluvas de procedimento e filtrobacteriano viral. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05945 | 10/05/2011 | 765.00 | 765.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05946 | 10/05/2011 | 308.00 | 308.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05943 | 10/05/2011 | 26895.30 | 26895.30 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05941 | 10/05/2011 | 58469.97 | 58469.97 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06043 | 10/05/2011 | 1433.60 | 1433.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE:SOLANGE PEREIRA DA SILVA,CONF.PF.No232/2011,PROC.JUD.No.200.2010.045.942-5. ESCITALOPRAM 10MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06037 | 10/05/2011 | 492.00 | 492.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO PARA PACIENTE PACIENTE: JOSE ARIEL DE ALMEIDASILVA,CONF.PF.No.249/2011,PROCJUDICIAL No.046.2011.000.399-6CETAPHIL ADVANCED HIDRATANTE 226G E OUTROS | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06029 | 10/05/2011 | 1235200.00 | 1235200.00 | AQUISICAO DE 20.000 SERINGAS DE INSULINA GLARGINA DE100UI/ML FORMA, FARMACEUTICASOLUCAO INJETAVEL, FORMA DEAPRESENTACAO CT C/1 CARP. X3MLSISTEMA (CANETA OPTISET) DEAPLIC, VIA SUBCUTANEA LANTUS100UI REFIL 3ML.,DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES.CONF.PF.No.192/11-PRE | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06047 | 10/05/2011 | 277.20 | 277.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE IEDACRISTINA PESSOA DA CUNHA,CONF.PF.No.247/2011,PROC.JUD.No.200.2007.779.304-6. REUQUINOL 400MG. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06048 | 10/05/2011 | 28919.61 | 28919.61 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE JOSEFA JALE DOS SANTOS,CONF.PF.No.230/2011,PROC.JUD.001.2011.007.012-3. DACOGEN 50MG. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06049 | 10/05/2011 | 141.36 | 141.36 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE HUGORAMOS DE AZEVEDO NETO,CONF.PF.No.251/2011,PROC.JUD.004.2010.001.080-2.MEMO:No.128/2011. OXCAB SOL ORAL 60MG. FRS.100ML | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06050 | 10/05/2011 | 4824.48 | 4824.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE:JAZIELLE ANDRADE DA SILVA,CONF.PF.No.250/2011,PROC.JUD.999.2010.000.731-2. ELIDEL 30G. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06045 | 10/05/2011 | 1072.40 | 1072.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO PARA O PACIENTE:ANTONIO HONORATO COUTINHO,PROCJUD.No.200.2009.044.191-2, 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,CONF.PF.No.248/2011. GREON 25.000UI CX.C/30COMP. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 05980 | 10/05/2011 | 6716.00 | 6716.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 426/011 EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05984 | 10/05/2011 | 3052.40 | 3052.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO N 211/2011 EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 05985 | 10/05/2011 | 5667.00 | 5667.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 210/2011 EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05987 | 10/05/2011 | 46509.28 | 46509.28 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO N 992/2011 EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05988 | 10/05/2011 | 2033.50 | 2033.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO N 804/2011 EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05989 | 10/05/2011 | 2888.00 | 2888.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 818/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05990 | 10/05/2011 | 2968.00 | 2968.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 823/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05995 | 10/05/2011 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 820/2011 EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05996 | 10/05/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 826/2011 EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 05993 | 10/05/2011 | 7581.90 | 7581.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 825/2011 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06012 | 10/05/2011 | 3825.00 | 3825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 821/2011 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06013 | 10/05/2011 | 130.40 | 130.40 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME PROCESSO N 880/2011 EM ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06014 | 10/05/2011 | 3363.00 | 3363.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME PROCESO N 707/2011EM ANEXO | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06015 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06016 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06017 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06019 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06020 | 10/05/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06021 | 10/05/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06022 | 10/05/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06023 | 10/05/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06024 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06025 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DAIRIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06026 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06005 | 10/05/2011 | 7321.00 | 7321.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06002 | 10/05/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS E TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 05999 | 10/05/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06051 | 10/05/2011 | 7845.00 | 7845.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06052 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06053 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06054 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06055 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06056 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06057 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06058 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06059 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06060 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06061 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06062 | 10/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06063 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06064 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06065 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06066 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05972 | 10/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 05973 | 10/05/2011 | 216.00 | 216.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E OUTROS SERVICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05975 | 10/05/2011 | 7600.00 | 7600.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05976 | 10/05/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05997 | 10/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECAO DE FORMU-LARIOS DE NOTAS DE EMPENHOS ,DESTINADOS AO HINL. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05979 | 10/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICICACAO DE MATERIA DE INTERESSEDO HINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05966 | 10/05/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOSEM CONSERTOS DE FECHADURAS COMSUBSTITUICOES DE CILINDROS ECONFECOES E CHAVES DE PORTAS EARMARIOS DO HINL.CONF.PROCESSO | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05967 | 10/05/2011 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO AJUSTES E SOLDA NOS EQUIPAMENTOS | 00087877000161 | DIOTEC COM MANUNT IND E HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06075 | 11/05/2011 | 32000.00 | 32000.00 | - AQUISICAO DE STENTS FARMACOLOGICO. MARCA: MEDTRONIC .DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.013.197-2. PF.NO.227/11..................................................................................................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06079 | 11/05/2011 | 46000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO CONCEICAODOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2011.007.516-1. PFNO.228/11............................................................................................................................................. | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06088 | 11/05/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA CLARADA CONCEICAO DA SILVA.NA CIDA-DE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00009781628464 | MARIA MAYARA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06086 | 11/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001609830458 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06181 | 11/05/2011 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM EVENTOS,ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECONo.043/2010,CONF.OS.No. 136/2011. CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06133 | 11/05/2011 | 2104.50 | 2104.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OFICIO N.020/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06183 | 11/05/2011 | 2283.90 | 2283.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DEMATERIAL DE HIGIENE PESSOAL //CONFORME OFICIO N 026/2011. | 07368025000191 | BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06069 | 11/05/2011 | 2148.00 | 2148.00 | Aquisicao de lavanca de ma- cha completa,buzina de fiat, oleo de motor entre outros conforme folha de solicitacao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06070 | 11/05/2011 | 620.00 | 620.00 | Servico eletrico em fiat unoservico na caixa de didecao dofiat uno entre outros conformefolha de solicitacao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06184 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de inhame,macaxei-ra,maca,mamao e coco conforme folha de solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06188 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de inhame,macaxei-ra, maca entre outros conformefolha de solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06103 | 11/05/2011 | 13826.09 | 13826.09 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com servicos de reforma e recuperacao da sede do Conselho Estadual de Saude, conforme orcamentos anexos | 09599044000154 | ASPLAC ASS PLANEJ E CONSTRUCAO CIVIS LTD |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06130 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme processo 039/2011CES, RD.n.74. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Itaporanga, Aguiar e Coremas no Hospital Regional. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06131 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica, c onforme processo 039/2011CES, RD.n.75. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Itaporanga, Aguiar e Coremas no Hospital Regional. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06132 | 11/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 039/2011CES, RD.n.76. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Itaporanga, Aguiar e Coremas no Hospital Regional. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06134 | 11/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 039/2011CES, RD.n.77. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Itaporanga, Aguiar e Coremas no Hospital Regional. | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06135 | 11/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 039/2011CES, RD.n.78. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Itaporanga, Aguiar e Coremas no Hospital Regional. | 00006300172473 | FERNANDA CAROLINY CORREIA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06081 | 11/05/2011 | 55278.00 | 55278.00 | - AQUISICAO DE BOSENTANA125MG. (TRACLEER). CX C/60 CPRFAB.ACTELION. DESTINADO AO PACIENTE: EUCLIDE ALMEIDA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO088.2011.000.201-6. PF.NO.241/11. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06082 | 11/05/2011 | 165798.00 | 165798.00 | - AQUISICAO DE BOSENTANA62,5 (TRACLEER). CAIXA COM 60COMPRIMIDOS. FAB.ACTELION. - BOSENTANA 125MG. ( TRACLEER). CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. FAB.ACTELION. DESTINADOAO PACIENTE: CLEUDIR CARLOS DASILVA SANTOS. SOB ORDEM JUDI | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06073 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:CECI PINHEIRO GUEDES E OUTROS.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS N200.2010.037.455-8 E OUTROS .PF.NO.225/11. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06143 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00052148122487 | JUPIARA CECILIA MOUZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06144 | 11/05/2011 | 3259.50 | 3259.50 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONF ATA N 0037/2010 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06146 | 11/05/2011 | 2515.00 | 2515.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHACONF ATA N 0062/2010 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06118 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06136 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06137 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00098072862472 | JAELMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06138 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001208425480 | ERNILDA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06139 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001132842417 | ALCIONE DE LIMA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06140 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004620808466 | SAMARA VASCONCELOS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06173 | 11/05/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC N 1037/2011 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06157 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06153 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06098 | 11/05/2011 | 4598.00 | 4598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS, CONFORME OF793/2011, DESTINADOS A PACIEN-TES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06099 | 11/05/2011 | 6054.00 | 6054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS, CONFORME OF792/2011, DESTINADOS A PACIEN-TES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06100 | 11/05/2011 | 6182.00 | 6182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS, CONFORME OF791/2011, DESTINADOS A PACIEN-TES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06101 | 11/05/2011 | 6514.00 | 6514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS, CONFORME OF790/2011, DESTINADOS A PACIEN-TES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 06102 | 11/05/2011 | 323.94 | 323.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHACONFORME OF 935/2011, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 06104 | 11/05/2011 | 502.38 | 502.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHACONFORME OF 947/2011, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06105 | 11/05/2011 | 1479.00 | 1479.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 POLIAS EM ALUMINIO P/ OS FANCOLS(AR CONDICIONADOS), DO BLOCO CIRURGICO E UTI, DES-TA UNIDADE HOSPITALAR. | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA_ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06106 | 11/05/2011 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICOS DE EXAMES DEHEMODIALISE NOS PACIENTES: AL-DIR DE MIRANDA CHAGAS E ARNOUDGUILHERMINO DE ARAUJO, REALIZADOS EM MARCO/2011. | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06107 | 11/05/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICOS DE EXAMES DEHEMODIALISE NOS PACIENTES:ANTONIO ODILON FERREIRA E ADILSON LUCENA ARAUJO, REALIZADOS EM MARCO/2011. | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06108 | 11/05/2011 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICOS DE EXAMES DEHEMODIALISE NOS PACIENTES:SEVERINO MANOEL LUIS SOUTO, ISABELBEZERRA DOS SANTOS E MARIA DA GLORIA F. SIQUEIRA, REALIZADOSEM MARCO/2011. | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06141 | 11/05/2011 | 1850.40 | 1850.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TAZOCIN 4,5G. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06142 | 11/05/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: CABECA UMERAL DESCENTRADA 45MM HASTE UMERAL 10MM. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06200 | 11/05/2011 | 7448.20 | 7448.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF 686/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06201 | 11/05/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:3.000UND FRALDA DESC. HOSPITALAR DEUSO ADULTO TAM.M, PARA CONSUMOEM 30 DIAS. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06202 | 11/05/2011 | 4379.10 | 4379.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG; ALGODAO ORTOPEDICO DE 420G; | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06203 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:2.500AMP MIDAZOLAN 50MG/10ML INJ. AMP 10ML. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06204 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:2.500AMP MIDAZOLAN 50MG/10ML INJ. AMP 10ML. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06205 | 11/05/2011 | 222.00 | 222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOCANETAS PRETA PARA ELETROCARDIOGRAFO-EP3-DIXTAL. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 06206 | 11/05/2011 | 555.00 | 555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: TORRE DE ENTRADA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06207 | 11/05/2011 | 2268.00 | 2268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CABOPARA LARINGOSCOPIO ADULTO. | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06208 | 11/05/2011 | 2113.00 | 2113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENA- RIA: FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM; FOLHAS DE FORMICA C/ 3,10MM DEALT. E 25MM DE LARG. | 08958622000210 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06209 | 11/05/2011 | 803.00 | 803.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENA- RIA: PAINEIS PARA DIVISORIA. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06210 | 11/05/2011 | 3825.00 | 3825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CUR-VA N. 02; LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CUR-VA N. 03; | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06211 | 11/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOFOLHAS DE ACRILICO TRANSPAREN-TE P/ PROTETOR DE LAMPADAS; FOLHAS DE ACRILICO LEITOSO P/ NEGATOSCOPIO. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 06212 | 11/05/2011 | 829.00 | 829.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: GRELHAS ROTATIVA REDONDA ESTO-MOTEAVEL DE 150MM; GRELHAS ROTATIVA REDONDA ESTO-MOTEAVEL DE 100MM. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 06213 | 11/05/2011 | 329.70 | 329.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: BOIA, DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO DESTE HOSPITAL. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06214 | 11/05/2011 | 159.20 | 159.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOTHINNER 202, DEST.AO SETOR DE MANUTENCAO DESTE HOSPITAL. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06215 | 11/05/2011 | 3645.61 | 3645.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE ASSESSORIAEM FATURAMENTO E PROCESSAMENTOSIA E AIH DO SETOR DE CONTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06216 | 11/05/2011 | 1585.80 | 1585.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAORODIZIO COM ROSCA 210ZI; RODIZIO COM ROSCA 312ZI. | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 06217 | 11/05/2011 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: FITA VEDA ROSCA. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 06218 | 11/05/2011 | 649.00 | 649.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS CONEXAO DE PVC (COLA DE CANO); COLA DE CONTATO; | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06156 | 11/05/2011 | 110255.13 | 110255.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DE SERVICO DE EXAMES DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS E MICROBIOLOGIA, CONF. CONTRA-TO 022/2010, PREGAO PRESENCIAL004/2010, PROCESSO 25.215.000110.2010, RESERVA ORC. 445/11, REFERENTE A ABRIL/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06161 | 11/05/2011 | 574.00 | 574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:1.500SERINGA HIPODERMICA DESC.5ML C/ AGULHA 25X07, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITALNO PERIODO DE 30 DIAS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06113 | 11/05/2011 | 685.00 | 685.00 | PRESTACAO DE SERVICOS CHAVES CONCERTO DE FECHADURAS DE PORTAS ARMARIOS E BIROS | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06114 | 11/05/2011 | 837.00 | 837.00 | SERVICO DE CHAVES FECHADURAS CONCERTOS DE FECHADURAS ARMARIOS BIROS | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06191 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE REPARACAO DE PORTAS E MOLAS CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06194 | 11/05/2011 | 49825.65 | 49825.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06186 | 11/05/2011 | 31861.65 | 31861.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06171 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06078 | 11/05/2011 | 315.00 | 315.00 | VALOR REFERENTEA AQUISICAO DE 06 ANTENAS,05 SUPORTES TV LCD,01 ADAPTADORES E 03 PLUG BIPO-LAR, DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 06068 | 11/05/2011 | 11096.70 | 11096.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06172 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06182 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06187 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06185 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06158 | 11/05/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06159 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06160 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06174 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06175 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06176 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06177 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06178 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06179 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06180 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06147 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06148 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06149 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06150 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06151 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06152 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06154 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06155 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06162 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06163 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06164 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06165 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06166 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06167 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06168 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06169 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06170 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06195 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06196 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06198 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06192 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06193 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06190 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06115 | 11/05/2011 | 1591.20 | 1591.20 | SERVICOS GRAFICOS | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA ADESIGN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06116 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06117 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06087 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06145 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06074 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUIREMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06083 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06084 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06085 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06109 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06110 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06111 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06112 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06119 | 11/05/2011 | 5309.97 | 5309.97 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06120 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06121 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06122 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06123 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06124 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06125 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06126 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06127 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06128 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06129 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO DE ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06076 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06077 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06080 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06071 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUIREMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06072 | 11/05/2011 | 50.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06089 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06090 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06091 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUIREMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06092 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06093 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06094 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06095 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06096 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06097 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06235 | 12/05/2011 | 34395.00 | 34395.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE BENEDITOALVES DOS SANTOS.............. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06238 | 12/05/2011 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE BENEDITO ALVES DOSSANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 12/05/2011 | 605.00 | 605.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE BENEDITO ALVES DOSSANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06242 | 12/05/2011 | 114998.98 | 114998.98 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DILANO VELO-SO FERREIRA................... | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06243 | 12/05/2011 | 1550.00 | 1550.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE DILANO VELOSO FERREI-RA............................ | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06245 | 12/05/2011 | 3450.00 | 3450.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE DILANO VELOSO FERREI-RA............................ | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06246 | 12/05/2011 | 608.24 | 608.24 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS, EMFAVOR DE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO.............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06248 | 12/05/2011 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO.............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06251 | 12/05/2011 | 46651.81 | 46651.81 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO.. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06255 | 12/05/2011 | 3041.24 | 3041.24 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA FISICA) EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO ME-DEIROS DAMASCENO.............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06270 | 12/05/2011 | 35750.00 | 35750.00 | - REFERENTE A REPASSE DACONTRPARTIDA ESTADUAL PARA OSAMU DE PIANCO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, CONF. OF.No.07/2011-SMS. | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06257 | 12/05/2011 | 7946.64 | 7946.64 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO.............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06267 | 12/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALINE CRISTINA DE LIMA PEREIRAEM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00027909360487 | MARIA DO ROSARIO DE L PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06337 | 12/05/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ESTELA BATRIZ DA SILVASANTOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 06344 | 12/05/2011 | 15000.00 | 15000.00 | HONORARIOS MEDICOS PARAO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MICROCIRURGIA POR VIA ENDOSCOPIANA PACIENTE ANGELA MARIA DOAMARAL, CONFORME CONSTA NA O.SNo.117/2011................... | 08382693000136 | INEPA-INST. DE NEUROC. PARAIBANA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06356 | 12/05/2011 | 644.50 | 644.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 50MT CABO 25MM ISOLACAO 750V. CONFORME OF 148/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06357 | 12/05/2011 | 9964.80 | 9964.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 1440M TECIDO ALGODAO TIPO PER-CAL.CONFORME OF 147/2011 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06358 | 12/05/2011 | 2915.93 | 2915.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 2280KG PAO FRANCES 50G.CONFOR-ME OF 150/2011 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06359 | 12/05/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05VIDRO HIDRATO DE CLORAL.CON-FORME OF 132/2011 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06360 | 12/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 1000AMP RANITIDINA 25MG/ML C/ 2ML;5000AMP DIPIRONA 500MG/ML C/2ML.CONF OF 151/2011 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06361 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR BROMETO DE IPRATOPIO SOL P/USO INALATORIO;300COMP FURO-SEMIDA 40MG;300COMP PROPRANOLO200FR/AMP CEFEPINA 1G PO P/SOLINJETAVEL;200COMP OMEPRAZOL 40MG.CONFORME OF 153/2011 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06362 | 12/05/2011 | 1322.00 | 1322.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR/AMP CEFTRIAXONA 1G P/SOLINJETAVEL;100FR OLEO MINERAL PURO;100FR OMOXICILINA SUSPEN-CAO ORAL;200FR/AMP OMEPRAZOL 40MG PO P/SOL INJETAVEL.CONFORME OF 154/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06363 | 12/05/2011 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000FR/AMP OXACILINA 500MG C/ 5ML.CONFORME OF 163/2011 | 05106015000152 | CALLMED COMERCIO DE MED.E REP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06364 | 12/05/2011 | 3578.00 | 3578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR MANITOL 250MG/ML;200BOL-SAS FLUCONAZOL 2MG/ML SIST FE-CHADO C/100ML;400AMP SULFATO DE MAGNESIO C/10ML;700FR AGUA DESTILADA ESTERIL C/1LITRO;300FR CLORETO DE SODIO SOL FISIO-LOGICA C/100ML.CONFORME OF 1642011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06365 | 12/05/2011 | 3448.00 | 3448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 15000AMP AGUA BIDESTILADA API-ROGENICA E ESTERIL SOL INJ C/ 10ML;300AMP ATROPINA 0,25MG SOL INJ C/1ML;2000AMP CLORETO DE POTASSIO SOL INJ C/10ML; 2000AMP CLORETO DE SODIO SOL INJ C/10ML;3000AMP GLUCONATO DE CALCIO C/10ML;800AMP METO- | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06366 | 12/05/2011 | 1197.99 | 1197.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO DO SETOR DE RADIOLOGIA REF AO PRIMEIRO TRI- MESTRE DE 2011.CONF OS52/2011 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06367 | 12/05/2011 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 2500ADESIVOS PARA O ESTACIONAMENTO.CONFORME OS 83/2011 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06368 | 12/05/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 500 ADESIVOS P/O BLOCO CI- RURGICO.CONFORME OS82/2011 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06369 | 12/05/2011 | 15270.01 | 15270.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 81/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06370 | 12/05/2011 | 7277.55 | 7277.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 80/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06371 | 12/05/2011 | 11727.10 | 11727.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES. CONFORME OS 78/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06353 | 12/05/2011 | 30533.36 | 30533.36 | REFERENTE A AQUISICAO DE 4.082,00 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA CONF.AF NR 116/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06354 | 12/05/2011 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA GERADORA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL REFERENTE A UM RERIODO DE 30 DIAS CONFORME AF 115/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06288 | 12/05/2011 | 7930.91 | 7930.91 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06292 | 12/05/2011 | 5852.20 | 5852.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06293 | 12/05/2011 | 3671.40 | 3671.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALAVANDERIA, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06294 | 12/05/2011 | 7707.64 | 7707.64 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06295 | 12/05/2011 | 4960.00 | 4960.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06296 | 12/05/2011 | 4820.00 | 4820.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 06301 | 12/05/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica contabil realizados ness CES/PB. | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06329 | 12/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 041/2011CES, RD.n.79. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Patos, Santa Luzia e Taperoa no Hostipal Regional. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06330 | 12/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 041/2011CES, RD.n.80. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Patos, Santa Luzia e Taperoa no Hostipal Regional. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06331 | 12/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 041/2011CES, RD.n.81. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Patos, Santa Luzia e Taperoa no Hostipal Regional. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06332 | 12/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 042/2011CES, RD.n.83. Objetivo: Fazer ficalizacao no municipio de Guarabira, Belem e Solanea nos Hospitais Regionais. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06333 | 12/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 042/2011CES, RD.n.84. Objetivo: Fazer ficalizacao no municipio de Guarabira, Belem e Solanea nos Hospitais Regionais. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06334 | 12/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 042/2011CES, RD.n.85. Objetivo: Fazer ficalizacao no municipio de Guarabira, Belem e Solanea nos Hospitais Regionais. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06335 | 12/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 042/2011CES, RD.n.86. Objetivo: Fazer ficalizacao no municipio de Guarabira, Belem e Solanea nos Hospitais Regionais. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06336 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica, conforme processo 042/2011CES, RD.n.87. Objetivo: Fazer ficalizacao no municipio de Guarabira, Belem e Solanea nos Hospitais Regionais. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06348 | 12/05/2011 | 3265.80 | 3265.80 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de Persianas Colecao BK Elegance Bege Mescla com Bando e instalacao inclusa. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06221 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de inhame,macaxei ra, maca entre outros conformefolha de solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06222 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de inhame,macaxeiramaca entre outros conforme folha de solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06223 | 12/05/2011 | 6821.00 | 6821.00 | Aquisicao de alface,banana, couve folha entre outros con forme folha de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06307 | 12/05/2011 | 680.00 | 680.00 | REFERENTE AOS MEUS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO CONFORME OFICIO N.022/2011 | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06304 | 12/05/2011 | 2150.28 | 2150.28 | REFERENTE AOS MEUS SER-VICOS PRESTADOS NA COLOCACAO /132 METROS QUADRADO DE GESSO /CONFORME OFICIO N 023/20100. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06326 | 12/05/2011 | 279072.00 | 279072.00 | AQUISICAO DE 5.040 BOL-SAS COLETORAS DE SANGUE DUPLA,E 3.600 BOLSAS QUADRUPLA-BOLSAPRINCIPAL, DESTINADAS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVO AORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No.0275/11, ATA No.0041/10, PRE-GAO No.19.2010.9.0021. PELOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-CC 5.365-1 | 02323120000317 | FUJICOM COMERCIO DE MAT HOSP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06327 | 12/05/2011 | 162300.00 | 162300.00 | AQUISICAO DE 3.000 BOL-SAS COLETORAS DE SANGUE CPD/SAG-M E 3.000 BOLSAS DE TRANS-FERENCIA DE 150ML, DESTINADASAO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVO A ORDEM DE UTILIZACAO DEATA No.0274/11, ATA No.0041/11PREGAO No.19.2010.9.0021. PELOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOSC/C 5.365-1 | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06328 | 12/05/2011 | 186048.00 | 186048.00 | AQUISICAO DE 3.360 BOL-SAS COLETORAS DE SANGUE DUPLAE 2.400 BOLSAS QUADRUPLAS-BOL-SA PRINCIPAL 450ML, DESTINADASAO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVO A UTILIZACAO DA ATA No.0274/11, ATA No.0041/10, PRE-GAO No.19.2010.9.0021. PELOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-CC 5.365-1 | 02323120000317 | FUJICOM COMERCIO DE MAT HOSP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06322 | 12/05/2011 | 75000.00 | 75000.00 | AQUISICAO DE 12.000 TESTES ANTI-HCV, DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVOA ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N0276/11, ATA No.0067/10, PRE-GAO No.19.2010.9.033. PELO HE-MOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1 | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06324 | 12/05/2011 | 136320.00 | 136320.00 | AQUISICAO DE 12.000 TESTES ANTI-HIV, 12.000 TESTES ANTI-T E 12.000 TESTES HBSAg,DESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATUVO A ORDEM DE UTILI-ZACAO DE ATA No.0276/11, ATANo.0067/2010, PREGAO No.19.20-10.9.0033. PELO HEMOCENTRO RE-CURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1... | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06320 | 12/05/2011 | 142920.00 | 142920.00 | AQUISICAO DE TESTES AN-TI-HBC, TESTES ANTI-HIV E TESTES ANTI-HTLV I/II, DESTINADOSAO HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATIVO A ATA DE PRECOS No.067/10PREGAO No.19.210.9.0033. PELOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1 | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06305 | 12/05/2011 | 796.00 | 796.00 | DESPESA EMPENHADA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06303 | 12/05/2011 | 16986.89 | 16986.89 | DESPESA EMPENHADA COM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E MATERIAIS MEDICOS | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 06338 | 12/05/2011 | 886.17 | 886.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO/ELE- TRONICO, CONFORME OF 665/2011. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 06339 | 12/05/2011 | 2506.00 | 2506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: MVS MECANISMO DE VEDACAO PARAREGISTRO DE PRESSAO DECA DE 1/2 POLEGADAS, REF.4688-124; MVS MECANISMO DE VEDACAO PARAREGISTRO DE PRESSAO DECA P/ TORNEIRA 1157,REF. 4688-104. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06340 | 12/05/2011 | 710.60 | 710.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOREPAROS DEKA P/ TORNEIRAS PIA 104; TINTA ESMALTE SINTETICO NA CORBRANCO HOSPITALAR REF. 9070; | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06341 | 12/05/2011 | 175.77 | 175.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOBUJAO ROSCAVEL DE 1/2 POLEGADA CANO DE PVC DE 1/2 POLEGADA PECA COM 6 METROS; | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06342 | 12/05/2011 | 28560.00 | 28560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES (CREDITOS ELETRONICOS), CONF. CONTRATO 001/2010, TERMO ADITIVO 0012011, INEXIBILIDADE 002/2009, PROCESSO C.C 25.215.000124.2009, RESERVA ORCAMENTARIA 890/11REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 06280 | 12/05/2011 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: KIT - SJC HASTE CUNHA PARA RE-GISTRO DE GAVETA DECA DE 3/4 POLEGADAS. | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 06285 | 12/05/2011 | 49.10 | 49.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE CORREIOS ETELEGRAFOS(CARTA COMERCIAL E SEDEX)PRESTADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 007/2010, INEXIBILIDADE DE LI-CITACAO 0002/2010, PROCESSO N.25.215.000076.2010, RO 545/11,REFERENTE A ABRIL/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06258 | 12/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAME (AN-GIOGRAFIA CEREBRAL) REALIZADO NO PACIENTE JOSE GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE MAIO/11. | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06355 | 12/05/2011 | 6040.82 | 6040.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS TERMOSSENSI-VEIS, EM BAIXA TEMPERATURA(PE-ROXIDO DE HIDROGENIO), NO PE- RIODO DE ABRIL/2011. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06226 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06252 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06253 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06250 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06247 | 12/05/2011 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA DESSE HOSPITAL | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06244 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06241 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06239 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06236 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06237 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06228 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06229 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06230 | 12/05/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06231 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06232 | 12/05/2011 | 50.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06233 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06234 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06298 | 12/05/2011 | 80.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06299 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06268 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06269 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06281 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06282 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06283 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06284 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06271 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06272 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06273 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06274 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06275 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06276 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06277 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06278 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06279 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06259 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06260 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06261 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06262 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06263 | 12/05/2011 | 50.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06264 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06265 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06266 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06286 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06287 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06289 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06290 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06291 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06256 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06309 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06343 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENT EM ANEXO | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06345 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06346 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06347 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06349 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06350 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06351 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06352 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06249 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 06308 | 12/05/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DOS SERVICOS DE REBO -BINAMENTO EM MOTORES DE VENTI-LADORES DE TETO E PAREDE,DESTEHIN. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06306 | 12/05/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ROLAMENTOS,CAPACITO -RES E COMPRESSORES, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VENTILADORES ESPLIT DESTE HINL.COF.PROCESSO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06227 | 12/05/2011 | 11906.00 | 11906.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 06254 | 12/05/2011 | 137.00 | 137.00 | INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06224 | 12/05/2011 | 17278.60 | 17278.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06225 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06300 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06297 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06310 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06311 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06312 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06313 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06314 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06315 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06316 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06317 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06318 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06319 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06321 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06325 | 12/05/2011 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06323 | 12/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06522 | 13/05/2011 | 152894.66 | 152894.66 | REFERENTE PAGAMENTO AOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZA-CAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRATEGICA(TERAPIA REAL SUBS-TITUTIVA,MARCO/2011,CONF.OF.No022/NAH/SES.FESEP/GESTAO PLENA,C/C.10817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06554 | 13/05/2011 | 594.00 | 594.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA TEREZAFEITOSA DE LIMA.NA CIDADE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06568 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00072584629453 | MYRIAM GRAMMATIKOPOULOU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06569 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06570 | 13/05/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202361-X....................................................... | 00002107563497 | ELIZABETH DE SOUZA MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06571 | 13/05/2011 | 3069.00 | 3069.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EMFAVOR DO PACIENTE:O MENOR GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06572 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEMERSON GOMES DE ALMEIDA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06573 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALUSCA FERNANDES DE OLIVEIRA .EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUANDERSON DA SILVA PEREIRA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06575 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFABIO GUEDES MEDEIROS. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00005769083476 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 13/05/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00080857183834 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06577 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDARYSTHON GUIMARAES MAMEDE. EMNATA/RN. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00064046222468 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06542 | 13/05/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS DOSSANTOS BATISTA.NA CIDADE DERECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009479379430 | ROBERTA SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06543 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALUSCA FERNANDES DE OLIVEIRA.NA CIDADEDE SALVADOR.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06545 | 13/05/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LETICIA DOSSANTOS PEREIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06546 | 13/05/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA DO CARMO FERNANDES CHAVES.NA CIDADEDE CAMPO LARGO/PR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00049090666400 | MARIA EDILEUZA OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06548 | 13/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030915538415 | ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06550 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GLAUCIA MARIA A. MOREIRA.NA CIDADE DEBAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00018139361453 | GERUSA MARIA ANDRADE MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06551 | 13/05/2011 | 1435.50 | 1435.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDERSON MOREIRA DA SILVA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,CC/202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06583 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06584 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06586 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06587 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06588 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06589 | 13/05/2011 | 25000.00 | 25000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU DEPOMBAL. REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCA EABRIL/11. OF.NO.121/11........ | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06461 | 13/05/2011 | 3762.66 | 2380.00 | REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER LOCACAO DE 01 (UMA)COPIADORA MOD.AFICIO MP 1600,DESTINADA A GERENCIA DE PLANE-JAMENTO DE GESTAO,CONF.OS. No.108/2011.PREGAO No.207/2009. SERVICOS DE LOCACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06561 | 13/05/2011 | 190.00 | 190.00 | - CONFECCAO DE BANNER EMIMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 100CM (ALTURA ) X 0,90 (LAGURA) .COM BASTAO DE MADEIRA, EM LONA3M. CORDAO E ACABAMENTO. DESTIANDO A DST/AIDS/GEVS/SES. O.S.127/11. PELO PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0.................................................................................. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06558 | 13/05/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 06560 | 13/05/2011 | 3935.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LAMPADAPARA PROJETOR EPSON, MODELO S3MARCA: EPSON. - LAMPADA PARA PROJETOR BENO. MODELO MP 510. MARCAEPSON. DESTINADO AO GEVS/SES .PF.NO.252/11. PELO TF/VS- C/C10.819-7...................... | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06598 | 13/05/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/ MONTEIRO/PB. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06599 | 13/05/2011 | 895.00 | 895.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06600 | 13/05/2011 | 1809.00 | 1809.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06601 | 13/05/2011 | 341.64 | 341.64 | AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTE-RILIZACAO, DE MATERIAIS CIRUR-GICO, PERTECENTE AO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06482 | 13/05/2011 | 150.00 | 150.00 | ___REFERENTE AOS SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRES-SORA,DESTINADOS AO COMPL. DESAUDE-GUA,CONF.AF-123/2011,ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06441 | 13/05/2011 | 1946.25 | 1946.25 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA (LAVANDE -RIA) DESTINADO AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.AF-122/11ANEXO. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06556 | 13/05/2011 | 5007.00 | 5007.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 159/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06557 | 13/05/2011 | 24020.80 | 24020.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 160/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06552 | 13/05/2011 | 9872.81 | 9872.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GELENEROS ALIMENTICIOCONFORME OF 152/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06553 | 13/05/2011 | 45143.25 | 45143.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 149/2011 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06590 | 13/05/2011 | 5975.80 | 5975.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA CONFORME OFICIO N. 0302011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06592 | 13/05/2011 | 11774.25 | 11774.25 | Aquisicao de ar comprimido eoxigenio liquido. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06594 | 13/05/2011 | 1823.00 | 1823.00 | Confeccao de carimbos,blocose servicos de plastificacao conforme folha de solocitacao. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06595 | 13/05/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Servico de instalacao de se cadoras conforme folha de solicitacao. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06596 | 13/05/2011 | 6806.46 | 6806.46 | Servico de engenharia para adequacao de um abrigo para colocacao de maquinas secado ras conforme folha de solicitacao | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06512 | 13/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora emepanhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme processo 043/2011CES, RD.n.88. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Souza, Bom Sucesso e Cajazeiras nos Hospitais Regionais. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06527 | 13/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora emepanhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 043/2011CES, RD.n.89. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Souza, Bom Sucesso e Cajazeiras nos Hospitais Regionais. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06529 | 13/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora emepanhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 043/2011CES, RD.n.90. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Souza, Bom Sucesso e Cajazeiras nos Hospitais Regionais. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06531 | 13/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora emepanhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 043/2011CES, RD.n.91. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Souza, Bom Sucesso e Cajazeiras nos Hospitais Regionais. | 00055435190444 | FABIO CESAR DE A SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06535 | 13/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora emepanhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnico, conforme processo 043/2011CES, RD.n.92. Objetivo: Fazer fiscalizacao no municipio de Souza, Bom Sucesso e Cajazeiras nos Hospitais Regionais. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06562 | 13/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 040/2011CES, RD.n.73. Objetivo: Participar da Reuniao do Comite Tecnico de Saude da populacao negra. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06580 | 13/05/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS . | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 13/05/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06582 | 13/05/2011 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06541 | 13/05/2011 | 1928.96 | 1928.96 | - REFERENTE DIFERENCAJUNTA A PREVIDENCIA NO MES DENOVEMBRO/10. MEMO NO.025/11............................................................... | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 13/05/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS: EDUC. PROF. NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2.................................................................. | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06559 | 13/05/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2......................................................................... | 00020348738404 | MARIA BERNADETE ALMEIDA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 13/05/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06426 | 13/05/2011 | 55620.00 | 55620.00 | - AQUISICAO DE 18.000 TESTE DE PKU (DOSAGEN DE FENILALANINA), ATENDENDO A METODOLOGIADE FLUORIMETRIA E OU FLUORIMETRIA POR TEMPO RESOLVIDO OU MEMETODO ENZIMATICO COLORIMETRICO. MARCA: PERKINE LMER. DESTINADO AO LACEN/PB.PELO FINLACENC/C 10.819-7................................................ | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06422 | 13/05/2011 | 61740.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 18.000 TESTE DE TSH, ATENDENDO A METEDOLOGIA DE FLIORIMETRIA E OUFLUORIMETRIA POR TEMPO RESOLVIDO OU METEDO ENZIMATICO COLORIMETRICO. MARCA: PERKINE LEMER.DESTINADO AO LACEN/PB. PREGAONO.19.2009.9.0122. ATA NO.065/10. PELO LACEN-C/C 10.819-7................................. | 00351210000124 | PERKINELMER DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06509 | 13/05/2011 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06563 | 13/05/2011 | 8685.00 | 8685.00 | - AQUISICAO DE CISTAGON50MG CX C/100 CPR. MARCA:ASTRAZENECA. DESTINADO A PACIENTE :ISABELY MEDEIROS DE ARAUJO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.045.545-8. PF.NO.212/11............................................................................................................................... | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06564 | 13/05/2011 | 1184.40 | 1184.40 | - AQUISICAO DE ISKEMIL6MG. CX C/20 CPR. MARCA: ACHE.OBS: CAPS GEL. DESTINADO A PACIENTE: IOLANDA PEREIRA DOSSANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.016.094-8.PFNO.258/11............................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06565 | 13/05/2011 | 597.36 | 597.36 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA MALEATO DETIMOLOL 2% 0,5%. DESTINADO AOSPACIENTES: JOSE ROBERTO DE SANTANA E ANA GABRIELA CASIMIROBAUNILHA. SOB ORDEM JUDICIAL .OF/CAOP/PGJ NO.404/11 E OF/CSANO.67/11.................................................................................. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06566 | 13/05/2011 | 592.32 | 592.32 | - AQUISICAO DE TRATATANFRASCO. FAVRICANTE: ALCON. DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSE ROBERTO DE SANTANA E ANA GABRIELA CASIMIRO BAUNILHA. ORDEM JUDICIAL OF/CAOP/PGJ NO.404/11 EOF/CSA NO.67/11. PF.NO.260/11........................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06567 | 13/05/2011 | 403.20 | 403.20 | - AQUISICAO DE SILIMALONC/20 DRAGEAS. MARCA: NIKKHO .DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSEROBERTO DE SANTANA E ANA GABRIELA CASINIRO BAUNILHA. SOBORDEM JUDICIAL OF/CAOP/PGJ NO.404/11 E OF/CSA NO.67/11................................................................................................ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06528 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: SENSORES P/ OXIMETRIA ADULTA- DIXTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL. | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06591 | 13/05/2011 | 713.02 | 713.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE LICENCA AMBIENTAL, CONFORME OS 970/11,REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/ 2011. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06533 | 13/05/2011 | 3090.00 | 3090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULA-CAO, CONFORME OF 936/2011, P/ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06544 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:2.000RL ATADURA GESSADA 20CMX4M SE CAGEM RAPIDA, P/ SUPRIR AS NE-CESSIDADES DESTE HOSPITAL. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06549 | 13/05/2011 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:4.000RL ATADURA GESSADA 10CMX3M SE CAGEM RAPIDA, P/ SUPRIR AS NE-CESSIDADES DESTE HOSPITAL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06547 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:1.500RL ATADURA GESSADA 20CMX4M SE CAGEM RAPIDA, P/ SUPRIR AS NE-CESSIDADES DESTE HOSPITAL. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06423 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06424 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06425 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06428 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06429 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06430 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06431 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06432 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06433 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06434 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06435 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06436 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06437 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06438 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06439 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06415 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06416 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06417 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06418 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06419 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06420 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06421 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06372 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06373 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06374 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06375 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06376 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06377 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06378 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06379 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06380 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06381 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06382 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06383 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06384 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06385 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06386 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06387 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06388 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06389 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06390 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06391 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06392 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06393 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06394 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06395 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06396 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06397 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06398 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06399 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE DEPOSITO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06400 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06401 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06402 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06403 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06404 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06405 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06406 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06407 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06408 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06409 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06410 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06411 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06412 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06413 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06530 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000785745440 | ALVINO GALDINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06532 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06534 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06536 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06537 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06538 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06539 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06540 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06442 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06443 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06444 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002543728481 | ROGERS RICHARD PEDROSA CRISPIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06445 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00097947253315 | PATRICIA AUGUSTINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06446 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00097947253315 | PATRICIA AUGUSTINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06447 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00097947253315 | PATRICIA AUGUSTINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06448 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06449 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06450 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06451 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06452 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06453 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06454 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06455 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06456 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06457 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06458 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06459 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06460 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06462 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06463 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06464 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06465 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06466 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06467 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06468 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06469 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06470 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06471 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06472 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06473 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06474 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06475 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06476 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06477 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06478 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001099118492 | EDILANY DA SILVA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06479 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06480 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005249943403 | BRUNA NUNES SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06481 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06483 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06484 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06485 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06486 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06487 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06488 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06489 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06490 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06491 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06492 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06493 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06494 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06495 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06496 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06497 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06498 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06499 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06500 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06501 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06502 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06503 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06504 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06505 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06506 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06523 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06524 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000854538461 | RAPHAEL COSTA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06525 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000854538461 | RAPHAEL COSTA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06526 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000854538461 | RAPHAEL COSTA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06508 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06510 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06511 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06513 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06514 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06515 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06516 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06517 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06518 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06519 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06520 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06521 | 13/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06440 | 13/05/2011 | 1432.80 | 1432.80 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06427 | 13/05/2011 | 25835.80 | 25835.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06507 | 13/05/2011 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06414 | 13/05/2011 | 5500.00 | 5500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA DESSE HOSPITAL | 08473208000130 | CENTEC CENTRO TECNICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06689 | 16/05/2011 | 4410.00 | 4410.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM O FORNECI-MENTO DE 30 HOSPEDAGENS PARAREPRESENTANTES DAS ORGANIZA-COES DO INTERIOR,CONF.OS. No.132/2011.PLANO DE ACOES E METAS DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06710 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONFECCAODE CHAVES,DESTINADO AO NSGAD/SECOA,CONF.OS.No.125/2011. PREGAO No.43/2010. PARECER No. 192/2011. | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06713 | 16/05/2011 | 13364.00 | 13364.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONFECCAODE CHAVES,CONF.OS.No.125/2011,PREGAO No.43/2010,CONTRATO PJ.No.159/2010. PARECER No.192/2011. | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06706 | 16/05/2011 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM UNIFORME,CONF.PF.No. 275/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. 12 CAMISA POLO MASCULINA NACOR AZUL TAM. 06 E OUTROS. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06603 | 16/05/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE SAMARA VITO-RIA DE S. MORAIS.NA CIDADE DEC. GRANDE DO SUL/PR.SUS/GAP/TFD.C/C.202.361-X. | 00003919173406 | MONICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06604 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE NATAL/RNPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005659394400 | GISELIA CORDEIRO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06605 | 16/05/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE ITAPERUNA/RJ.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008112563403 | WALDESIO DIAS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06606 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE FORTALE-ZA-CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00028979117353 | MARCONDES MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06607 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DIVA GLAUCYS. DE SA.NA CIDADE DE SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06608 | 16/05/2011 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE INGRID WALESCKA M. DO NASCIMENTO.NA CIDADEDE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004536254447 | FABRICIA SANTOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06609 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06610 | 16/05/2011 | 618.75 | 618.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LENILDA RODRIGUES BEZERRA.NA CIDADE DEGOIANIA/GO.SUS/GAP/TFD,C/C.202361-X. | 00006774342434 | ZACARIAS AFONSO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06611 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: ISAAC JOAQUIM DE LIMA LINS SARMENTO, NACIDADE DE BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00034360352468 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Convite | 06612 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030730321851 | CLAUDIA ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06613 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: EDNARANDE CARVALHO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD | 00004218813485 | POLLYANNA DE C PATRIOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06614 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE FORTALE-ZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD....... | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06615 | 16/05/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA APARE-CIDA DOS SANTOS.NA CIDADE DERECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000931654475 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06616 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILO, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. PELO SUS/GAP/TFD.......... | 00005105059450 | ANGELA MARIA DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06617 | 16/05/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: JACYEL PABLO LOPES DE MOURA, NA CIDADEDE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06618 | 16/05/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FELIPE LEANDRO DE A. TEIXEIRA.NA CIDADESAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06619 | 16/05/2011 | 594.00 | 594.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUD FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE DAMILIS VIEIRA SILVA, NA CIDADE DE SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD | 00006389018479 | JOSEFA RAKELE RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06620 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DAVI DOS SANTOS S. DINIZ.NA CIDADE DE BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004199422463 | EDICLEBIA DOS SANTOS S DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06621 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DO PACIENTE EDSON MI-GUEL DA SILVA, NA CIDADE DEFORTALEZA/CE. PELO SUS/GSP/TFD | 00001977948405 | LUCIANA HENRIQUE CLEMENTINA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06622 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.BAURU/SP.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00022624333487 | MARIA DA GUIA DE SOUSA BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE RAQUEL ERNESTO CORDEIRO.PORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004308679486 | WANESSA DIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06684 | 16/05/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ROZELITA FERNANDES DOS SANTOS.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06685 | 16/05/2011 | 1386.00 | 1386.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS LEVYDO N. OLIVEIRA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06686 | 16/05/2011 | 693.00 | 693.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00071451242468 | JARLENE DE MARIA OLIVEIRA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06687 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE WILLIANA CASTRO NOGUEIRA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000939423464 | LUZINETE ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06688 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.MARILIA ROBERTA OLIVEIRABRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06693 | 16/05/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO DA S. INACIO.RIO DE JA-NEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009047467477 | ALEXSANDRA INACIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06694 | 16/05/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RODRIGO JOSEDA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06695 | 16/05/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JULIA JUBER-LITA G. CAVALCANTI.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06696 | 16/05/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE GABRIELV. DA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06697 | 16/05/2011 | 84.00 | 84.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DANIELLY OLIVEIRA DA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002381584463 | ELIANAI OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06699 | 16/05/2011 | 65000.00 | 65000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE REGINA SHELLY DE A. MONTEIRO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06700 | 16/05/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE REGINA SHELLY DE ALMEI-DA MONTEIRO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06701 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME, DESTINADO AO PACIENTE GILBERTOHENRIQUES DE CARVALHO,CONF.OS.No.128/2011. EXAME PET SCAN. | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06664 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUIZ CARLOSVAZ.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004791397410 | ANA LIGIA ZACCARO VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06673 | 16/05/2011 | 693.00 | 693.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06624 | 16/05/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE JOANA DARCADELINO XAVIER, NA CIDADE DESAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD | 00009836433422 | MARIA DA CONCEICAO ADELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06625 | 16/05/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06626 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: JEFFERSONGOMES DE ALENCAR, NA CIDADE DESALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD. | 00002425574492 | SARA GOMES DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06628 | 16/05/2011 | 8.40 | 8.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 16/05/2011 | 1138.50 | 1138.50 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: MELISSABORGES FAUSTINO, NA CIDADE DESAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06638 | 16/05/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: PEDRO RO-BERTO DE LIMA SILVINO, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00001122631430 | TEREZA CRISTINA ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06639 | 16/05/2011 | 50.40 | 50.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA JOSE FCARDOSO.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00071379177472 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06640 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: PEDRO PAULINO DE ANDRADE, NA CIDADE DESAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00021868182487 | MARIA DALVA DOS S ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06641 | 16/05/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO VITORO. BEZERRA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087319217449 | WANDERLANGIA DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06643 | 16/05/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: JOALISSONLUIZ ARAUJO DA SILVA, NA CIDA-DE DE SAIO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00085495026420 | MARGARIDA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06644 | 16/05/2011 | 1287.00 | 1287.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006695697477 | ANA LUCIA DANTAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06645 | 16/05/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: AGNALDODA SILVA PAIXAO, NA CIDADE DEGOIANIA-GO. PELO SUS/GAP/TFD.. | 00048470830406 | MARIA OTILIA DA PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06646 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00045614628487 | VALESIA MARIA DE A PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06647 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: MATHEUSQUIRINO FARIAS DE SOUSA, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000847264408 | JOSEFA GOMES FARIAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06635 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RIBEIRAO PRETO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010320340414 | EWERTON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06636 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE PRDRO HONORATO PEREIRA, NA CIDADE DE SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 00076913570449 | MARIA DA CONCEICAO T HONORATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06649 | 16/05/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA OLARA R.NOBREGA ESTRELA.NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002719278440 | ANALIERI RODRIGUES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06650 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: MIGUELAMARO DE LIMA LINS SARMENTO,NACIDADE DE BRASILIA-DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00060233494472 | MARIA DAS GRACAS LINS SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GA/TFD,C/C202.361-X. | 00056913397453 | PERICLES BORGES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06655 | 16/05/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: SANDRO LOPES DA SILVA, NA CIDADE DE RE-CIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X. | 00098072528491 | VALERIA BRASELINO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06656 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE BRUNO SAMIDA. SOARES.BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008915917456 | LUAN ARAGAO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06657 | 16/05/2011 | 445.50 | 445.50 | ATENDER DESPEAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE:FRANCIENIOALVES DA S. SEGUNDO, NA CIDADEDE FORTALEZA-CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 16/05/2011 | 866.25 | 866.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ISABELLA DEALMEIDA CRUZ.C LARGO/PR. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008397568441 | ANA EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06659 | 16/05/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: CAIO ANGELO BARBOSA OLIVEIRA, NA CIDADEDE NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002237477426 | VERONICA ALVES B OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 16/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: RUTE BA-TISTA DE OLIVEIRA, NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00008438980465 | SHEILA BATISTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 16/05/2011 | 1930.50 | 1930.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA GOMESTEZERRA.C.DOS INDIOS.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 16/05/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 06663 | 16/05/2011 | 795.00 | 795.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS PECAS E ACESSORIOS PARA MICROCOMPUTADOR, DESTINADASAO COMPL.SAUDE-GUA,CONF. DISCNA AF-125/2011, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06690 | 16/05/2011 | 110.26 | 110.26 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM O CURSOLCOMPLEMENTACAO TECNICO EM ENFERMAGEM,EM JOAO PESSOA, CONF.OS.No.133/2011.EDUC.PROF.NIVELTECNICO,C/C.10.816-2. CONTRATACAO DE SEGUROS PARA OSALUNOS. | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06682 | 16/05/2011 | 1175.00 | 1175.00 | AQUISICAO DE LEITE ALFARE PARA RN CONFORME PROCESSO 221 RESERVA 1181 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06653 | 16/05/2011 | 1945.00 | 1945.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME PROCESSO 242 RESERVA 1175 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES E DERIVALDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06651 | 16/05/2011 | 3228.80 | 3228.80 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME PROCESSO 246 RESERVA 1176 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES E DERIVALDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06648 | 16/05/2011 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO 191 RESERVA 1163 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06705 | 16/05/2011 | 5330.50 | 5330.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 220 RESERVA 1188 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06703 | 16/05/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 220 RESERVA 1188 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06707 | 16/05/2011 | 3094.96 | 3094.96 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 220 RESERVA 1188 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06708 | 16/05/2011 | 4588.10 | 4588.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 220 RESERVA 1188 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06692 | 16/05/2011 | 9500.00 | 9500.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM A CONTRA-TACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZA-DAS EM EVENTOS,CONF.OS.No.140/2011,PREGAO No.043/2010.CONVE-NIO INC.SIST.PLANEJASUS, C/C.10.816-2. COFFE BREAK PARA 950 PESSOAS EOUTROS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06704 | 16/05/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE DESPESACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE JALECOSNA REDE DE FRIO DA SES E DASGERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE,CONF.PF.No.271/2011,MEMO:GEVS,No.060/2011.TF/VS,C/C.10.819-730 JALECO CONFECCIONADO EM TECIDO MICRO FIBRA E OUTROS. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 06627 | 16/05/2011 | 577.00 | 577.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de toner para impressora XEROX 3250. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06679 | 16/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 041/2011CES, RD.n.82. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Patos, Santa Luzia e Taperoa no Hospital Regional. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06702 | 16/05/2011 | 1996.00 | 1996.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A GERENCIA EXECUTIVADE VIG.EM SAUDE,CONF.PF.No.254/2011.MEMO:GEVS No.71/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. 05 COLETE TAMANHO P E OUTROS. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06709 | 16/05/2011 | 100427.28 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTE ISENETE BARRETO DA SILVA E OUTROSCONF.PF.No.207/2011,PROC. JUD.No.200.2010.047.654-4 E OUTROS06 CXS REVLIMID 25MG. | 03409685000112 | PROGGINI DO BRASIL CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06714 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE SOLANGE APARECIDA CORDEIRO FERNANDES COSTA,CONF.PF.No.274/2011,PROC.JUD.No.004.2011.000.282-3ANASTROZOL 1MG. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06715 | 16/05/2011 | 823.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE SOLANGE APARECIDA CORDEIRO F.COSTA,CONF.PF.No.273/2011,PROC. JUD.004.2011.000.282-3. VALSARTANA / ANLODIPINO /HIDROCLOTIAZIDA 160/12,5/5MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06716 | 16/05/2011 | 1714.80 | 1714.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE IGARAVIOLETA SOARES DE ARRUDA E OUTRAS,CONF.PF.No.268/2011,PROC.JUD.No.200.2008.018.601-4 E OUTROS. INSULINA DETEMIR 100UI/ML 5 X 3ML. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06717 | 16/05/2011 | 950.10 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AIGARA VIOLETASOARES DE ARRUDA E OUTROS, CONFORME PF.No.257/2011,PROC.JUD.No.200.2008.018.601-4 E OUTROSTRIATEC PREVENT 10MG.CX.C/ 30COMP. | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06718 | 16/05/2011 | 704.40 | 704.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE JAIRCUNHA CAVALCANTI FILHO,CONF.PFNo.256/2011,PROC.JUD.No. 200.2009.008.130-4. VALSARTANA /ANLODIPINO 320/5MGCX. C/28 COMPR. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06719 | 16/05/2011 | 176.40 | 176.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A IGARA VIOLETAS. DE ARRUDA E OUTROS,CONF.PF.No.255/2011,PROC.JUD.No. 200.2008.018.601-4 E OUTROS. GLUCOVANCE 500MG/5MG. CX.C/ 30COMP. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06720 | 16/05/2011 | 28775.25 | 28775.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE BEATRIZ EUFRAZIO GONDIM E OUTROS,CONF.PF.No.278/2011,PROC. JUD.No.001.2011.008.594-9,3a. VARADA FAZ.PUBLICA. PALIVIZUMABE. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06721 | 16/05/2011 | 2632.00 | 2632.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTESDANIEL GUEDES PEREIRA E OUTROSCONF.PF.No.262/2011,PROC. JUD.001.2008.020.392-8 E OUTROS. 1200,0 FRALDAS GERIATRICAS TAMGRANDE E OUTROS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06722 | 16/05/2011 | 6065.70 | 6065.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS PACIENTES DANIEL GUEDES PEREIRA E OUTROS,CONF.PF.No.263/2011,PROC. JUD.No.001.2008.020.392-8 E OUTROS720,0 CPS DE CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG. E OUTROS. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06680 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO N 879/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 06681 | 16/05/2011 | 2272.50 | 2272.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO N 1026/2011 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06634 | 16/05/2011 | 3381.00 | 3381.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO HIDROCOLOIDE TAM. 09X11CM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06632 | 16/05/2011 | 4683.20 | 4683.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO HIDROCOLOIDE(ALIVIA- DOR DE PRESSAO), TAM.15CM,P/SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE MAIO/11 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06642 | 16/05/2011 | 7690.00 | 7690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO COBERTURA 100% ALGO- DAO, COMPRESSA DE 15X17CM; GEL EM PLACA OCLUSIVO TAM. 10X10CM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06629 | 16/05/2011 | 7715.60 | 7715.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO HIDROCOLOIDE(ALIVIA- DOR DE PRESSAO), TAM. 7CM; CURATIVO HIDROCOLOIDE(ALIVIA- DOR DE PRESSAO), TAM.10CM; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06637 | 16/05/2011 | 3931.20 | 3931.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO DE BARREIRA P/ PELE EM FORMA DE CREME, EMB. APROX.60ML, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06623 | 16/05/2011 | 7043.40 | 7043.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA, TAM. 5X8CM; CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA, TAM. 15X15CM. PARA SU- PRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL DURANTE O MES DE MAIO/11 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06602 | 16/05/2011 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06660 | 16/05/2011 | 633.80 | 633.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06630 | 16/05/2011 | 3936.48 | 3936.48 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPARACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06633 | 16/05/2011 | 12890.00 | 12890.00 | SERVICOS DE EXAMES MEDICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06674 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06675 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06676 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06677 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B Q DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06678 | 16/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005083517400 | RAKELIANNY MINELY MACEDO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 06665 | 16/05/2011 | 3489.00 | 3489.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06666 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06667 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06668 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06669 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06670 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06671 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06672 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06799 | 17/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06824 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06825 | 17/05/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAFAELA DA SILVA FARIAS. NORIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00097888699472 | ROZEILDA DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06838 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00044198531404 | JOAO RIBEIRO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06840 | 17/05/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ELTON NASCIMENTO COELHO .EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00079751024404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06842 | 17/05/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00053563298491 | MANOEL AMADEUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06843 | 17/05/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002036002404 | JOAO ELIAZAR BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06845 | 17/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBEATRIZ MARQUES SALES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00080523714491 | MARIA RENILDA MARQUES SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06853 | 17/05/2011 | 5050.00 | 5050.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE: MARIA LUCINALVA SOARES. PFNO.265/11................................................... | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 06855 | 17/05/2011 | 4000.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOSMEDICOS DA EQUIPE MEDICA, CIRURGIAO, AUXILIAR E ANESTESISTA, DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: MARIA LUCINALVA SOARES. OS.NO.130/11.......................................................................................................................... | 00081245343300 | RAFAEL BATISTA REBOUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06858 | 17/05/2011 | 4200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO EM FAVOR DA PACIENTETEREZA SILVESTRE DOS SANTOS .PF.NO.270/11 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06859 | 17/05/2011 | 7776.00 | 7776.00 | - AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA, DA PISTOLA BARD, MAGNUM CODIGO MN 16X 16, TAMANHO 16C CM, MARCA :MD TECH. DESTINADO AO CEDC/SESPF.NO.277/11.......................................................................................................................................... | 29992682000148 | ECOMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 06860 | 17/05/2011 | 25600.00 | 25600.00 | - AQUISICAO DE PROTESEDO QUADRIL NAO CIMENTADA. MARCA: B BRAUN. DESTINADO A PACIENTE: MARILDE FIALHO DE FRANCA. DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO. PF.NO.267/11.................................................................................................................................... | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06872 | 17/05/2011 | 178750.00 | 178750.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU DOMUNICIPIO DE PATOS/PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/11.CONFORME MEMO NO.38/11................................................................................................................................ | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06873 | 17/05/2011 | 143000.00 | 143000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU DOMUNICIPIO DE SOUSA/PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/11. CONFORMEMEMO NO.39/11......................................................................................................................................... | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06874 | 17/05/2011 | 143000.00 | 143000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU DOMUNICIPIO DE PIANCO/PB.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/11. CONFORMEMENO NO.40/11......................................................................................................................................... | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06875 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU DOMUNICIPIO DE PMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/11. CONFORMEMEMO NO.41/11................. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06877 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU DOMUNICIPIO DE POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/11.CONFORME MENO NO.41/11.............. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06878 | 17/05/2011 | 520000.00 | 517500.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITALINFANTIL COMPLEXO ARLINDA MARQUES, NESTA CAPITAL. CONFORMEPARECER NO.108/11. O.S.NO.131/11. .................................................................................................................................................. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06879 | 17/05/2011 | 2388495.00 | 1212000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA E BRONCOSCOPIA, E DAS VISITAS E PRESCRICOES MEDICAS NASENFERMARIAS NO HOSPITAL DEAMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, NESTA CAPITALCONFORME O.S.NO.139/11- DISPENSA NO.005/11. EMPENHO GLOBAL.. | 11747701000105 | COOP.NEUROC.,NEUROL.CIR.VASC.TORAC.PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06829 | 17/05/2011 | 598.50 | 598.50 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A REALIZA-CAO DO II ENCONTRO DE COMITESDE ETICA EM PESQUISA DA PARAIBA E 3a REGIAO DE TRABALHO DOSCEPS DO PB,CONF.OS.No.135/2011HOSPEDAGEM PARA O1 PESSOA EETC. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06830 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06831 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06809 | 17/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06810 | 17/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06812 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06813 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06816 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06817 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06818 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06819 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06789 | 17/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06790 | 17/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06791 | 17/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06793 | 17/05/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00006750010482 | EDNALVA PEREIRA LIMA DA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06797 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06802 | 17/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06803 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06804 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06805 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06882 | 17/05/2011 | 134.40 | 134.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00010937510459 | OTAVIO LUIZ DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06883 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSENILDO JEFFERSON SANTIAGOARAUJO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00009501244431 | TATIANE ALVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06884 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00043607357404 | ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06887 | 17/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE NAIRTON DOSSANTOS MOURA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00017486844850 | PEDRO GONCALVES ADRIOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06888 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE GALVAODA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00088631184420 | EDILENE GOUVEIA GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06863 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06827 | 17/05/2011 | 290.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARADESPESAS COM A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA CONFECCAO DE BANNER,DESTINADO A COMITE DE ETICA EM PESQUISA, CONF.OS.No.134/2011. FAIXA TIPO BANNER C/ 0,80 X 3,00. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 06828 | 17/05/2011 | 510.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NOBREAK700 VA NBR 14136. MARCA: MICROLOZ. DESTINADO A OUVIDORIA/SES/PB. PF.NO.269/11........................................... | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06821 | 17/05/2011 | 3382.11 | 3382.11 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS E DOCUMENTOS, CONF.PF.No.237/2011,AUTORIZADO DES-PACHO DA FOLHA No.04. 10 UND LAMPADA ENCANDESCENTE EOUTRAS. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06732 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06749 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 06766 | 17/05/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - REFERENNTE A DESPESACOM PROCEDIMENTO CIRURGICO NOPACIENTE: ARIOSVALDO GUEDES PEREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2011.017.993-0. DA O.S.NO.143/11............................................................................................................................................. | 05979841000106 | NEO NUCLEO ESPEC EM OFTALM E OTORRINOLAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06775 | 17/05/2011 | 223500.00 | 223500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU DOMONICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AOS MESES DE MARCO ,ABRIL E MAIO/11. CONFORME MEMONO.36/11.............................................................................................................................................. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06779 | 17/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06783 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06784 | 17/05/2011 | 559.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO. DESTINADO AO CEP /SES/PB. PF.NO.266/11...................................................................... | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06785 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06786 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06772 | 17/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas referente a reforma geral do sistema de telefonia do CES/PB com implantacao de central PABX e internfone. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06788 | 17/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06792 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06798 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06880 | 17/05/2011 | 399.00 | 399.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A 1a SEMA-NA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICONIAL: ALEM DOS LOUCOS MUROS EMJOAO PESSOA/PB,CONF.OS.No. 146/2011.INC.SIST.PLANEJAMENTO,C/C.10.816-2. HOSPEDAGEM PARA 01 PESSOA | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06800 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06801 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06822 | 17/05/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06734 | 17/05/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06736 | 17/05/2011 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06738 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06740 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06753 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06750 | 17/05/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06756 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06777 | 17/05/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06780 | 17/05/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06857 | 17/05/2011 | 7909.70 | 7909.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROCESSO 223 RESERVA 1196 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06854 | 17/05/2011 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE 04 CX DE FILTROS ANTEBACTERIANA PROCESSO 255 RESERVA 1197 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06820 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS. | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06723 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de aveia em flocosarroz parborizado,azeite natu ral entre outros conforme fol ha de solicitacao. | 12459716000130 | PALACIO DA MERENDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06869 | 17/05/2011 | 7419.26 | 7419.26 | Aquisicao de farinha lacta, feijao preto,feijao macassar entre outros conforme folha desolicitacao. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06730 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06778 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06781 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00037397907415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06776 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06754 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00044214839404 | ARY ALVES PIMENTAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06755 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06767 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00015438546487 | IRANY SARAIVA MAIA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06768 | 17/05/2011 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A 04 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00005286126464 | JANNAYNA LIMA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06769 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06771 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00013316451404 | REGIA MARIA BEZERRA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06773 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06774 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06752 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00085519359415 | TEREZINHA AGUIAR DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06757 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00005279726494 | ISABELLA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06758 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06759 | 17/05/2011 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00008074825442 | SABRINY MIRELY F F REMIGIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06760 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06761 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06762 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00051036916472 | SHEILA DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06763 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06764 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014431149449 | SEVERINA FERREIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06765 | 17/05/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06741 | 17/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06743 | 17/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06745 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06747 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06751 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06724 | 17/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00089285530400 | ALESSANDRA ARAUJO FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06725 | 17/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06726 | 17/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06728 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00004682511467 | VANDERLAN BENTO DOS SANTOS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06826 | 17/05/2011 | 334.80 | 334.80 | - AQUISICAO DE VANCOMICINA 500MG PO LIOF COM 1 FR. MARCA: TEUTO. DESTINADO A PACIENTE: FRANCISCA GISELDA PEDROSAVIEIRA. PF.NO.272/11 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06870 | 17/05/2011 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:SERINGA DE GIGLI 50CM, DE ACO INOX,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06871 | 17/05/2011 | 3615.00 | 3615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: MALHA TUBULAR 15CMX25M, ALTA ELASTICIDADE; SERINGA DESC. 60ML C/ BICO LU-ER LOK, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIO-DO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06864 | 17/05/2011 | 3555.00 | 3555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE: ASTER SACRAL, PARA ATERNDER ASNECESSIDADES DE PACIENTES DES-TA UNIDADE HOSPITALAR. | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 06865 | 17/05/2011 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DO SERVICO DE RENOVA- CAO DE 2(DUAS) ASSINATURAS DESTE JORNAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2011 A MAIO/2012. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 06866 | 17/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DO SERVICO DE RENOVA- CAO DE 02(DUAS) ASSINATURAS DOJORNAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2011 A MAIO/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 06867 | 17/05/2011 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DO SERVICO DE RENOVA- CAO DE 02(DUAS) ASSINATURAS DOJORNAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2011 A MAIO/2012. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06868 | 17/05/2011 | 3333.80 | 3333.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: MALHA TUBULAR 10CMX25M, ALTA ELASTICIDADE; SERINGA DE VIDRO NAO ESTERIL, 5ML BICO EM ACO INOX. PARA SU PRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO PERIODO DE 30 DIAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06846 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: PARAFUSO DETITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL; PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PA-RAFUSOS INTRA-SOMATIC. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06844 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: PARAFUSO DETITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL; PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PA-RAFUSOS INTRA-SOMATIC. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06841 | 17/05/2011 | 4464.00 | 4464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: PARAFUSO DETITANIO ASSOCIAVEL A HASTE TI-PO PEDICU; SISTEMA PARA FIXACAO TRANSVER-SAL DE TITANIO. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06839 | 17/05/2011 | 5730.00 | 5730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: GANCHO COM SISTEMA SULCADO PARA FIXACAO DE HASTES; HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARA-FUSO DE TITANIO. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06862 | 17/05/2011 | 7779.50 | 7779.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOSENSORES PARA OXIMETRIA ADULTADIXTAL, PARA ATENDER OS SETO- RES DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 06832 | 17/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE EXAME(ANGIOGRAFIA CEREBRAL), REALIZADO NO PACIENTE EUCLIDES R. DO NASCIMENTO, REF.A MAIO/2011. | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06833 | 17/05/2011 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: PAPEL ALCALINO, ALTA ALVU-RA, FORMATO A4, EMB. 500FOLHASPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06834 | 17/05/2011 | 331.80 | 331.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOCABO APARELHO STIMUPLEX HNS 12 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06835 | 17/05/2011 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: COL-CHAO INFLAVEL TIPO CASCA DE OVO MED. 1,90X0,90 PVC 0,50, SUPORTA APROX. 100KG. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06836 | 17/05/2011 | 4464.00 | 4464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: PARAFUSO DETITANIO ASSOCIAVEL A HASTE TI-PO PEDICU; SISTEMA PARA FIXACAO TRANSVER-SAL DE TITANIO. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06837 | 17/05/2011 | 5730.00 | 5730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ORTESE, PROTESE E MA-TERIAIS ESPECIAIS: GANCHO COM SISTEMA SULCADO PARA FIXACAO DE HASTES; HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARA-FUSO DE TITANIO. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06861 | 17/05/2011 | 32500.00 | 32500.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS E DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06806 | 17/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE TRANSPORTE DE MAQUINA PARA CONSERTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10352850000102 | NOVA TRANSPORTE & SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06737 | 17/05/2011 | 51906.02 | 51906.02 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06729 | 17/05/2011 | 2390.00 | 2390.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE TELEFONICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06744 | 17/05/2011 | 6860.74 | 6860.74 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06735 | 17/05/2011 | 2782.00 | 2782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFE -RENTE A AQUISICAO DE LENCOIS ,TOALHAS E FRONHAS, DESTINADOSAO HINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06742 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06739 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06782 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00037441019400 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06787 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00037441019400 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06748 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06746 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06807 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06794 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00037441019400 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06814 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06823 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00037441019400 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06850 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00037441019400 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06851 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00037441019400 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06852 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00037441019400 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06973 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06977 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041452178453 | ANA MARIA ALVES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06979 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 06929 | 18/05/2011 | 6250.00 | 6250.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REF. A CONTRA PARTIDA ESTADUAL DO SAMU DE POMBAL, MESMAIO/2011. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06933 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06935 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06936 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06940 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06938 | 18/05/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020491778449 | JOSE GONCALO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06952 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06953 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06954 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06900 | 18/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EWERTON FERREIRA DA SILVA.RIBEIRAO PRETO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002863994409 | MARIA EDNALDA F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06975 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06969 | 18/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06970 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06956 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06957 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06958 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06960 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06961 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06963 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06946 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06947 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06997 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06999 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 07004 | 18/05/2011 | 2500.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOSMEDICOS AO PACIENTE: JOSE FAUSTULINO DE SOUSA SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.006.690-7. DA O.S.NO.144/11........... | 02674272000100 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07012 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07013 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07014 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07009 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07010 | 18/05/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07019 | 18/05/2011 | 188032.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE METERIALCIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE: LARISSA OLIVEIRA DA SILVA.PF.NO.231/11................................................ | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07024 | 18/05/2011 | 143250.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COMPETENCIA MAIO/11. MEMO NO.37/11............................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07028 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07029 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07026 | 18/05/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07032 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07041 | 18/05/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07042 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07034 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07038 | 18/05/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07039 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06939 | 18/05/2011 | 6494.00 | 6494.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ESSA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06932 | 18/05/2011 | 1327.45 | 1327.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06937 | 18/05/2011 | 7032.00 | 7032.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESSA UNIDADE HOSPITALAR. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06934 | 18/05/2011 | 2887.30 | 2887.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESSA UNIDADE HOSPITALAR. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06923 | 18/05/2011 | 1596.00 | 1596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND BALANCA ELETRONICA P/PE-SAGEM DE FRALDAS.CONFORME OF 140/2011 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06925 | 18/05/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND BOLSA PRESSURIZADORA 500ML C/INDICADOR.CONFORME OF163/2011 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06920 | 18/05/2011 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND CABO LARINGOSCOPIO INFANTIL;05UND LAMINA P/LARINGOSCO-PIO INFANTIL N0;05UND LAMINA P/LARINGOSCOPIO INFANTIL N01. CONFORME OF 139/2011 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06917 | 18/05/2011 | 1651.00 | 1651.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 07UND VALVULA REGULADORA DE O203UND VALVULA REGULADORA DE AR05UND CONEXAO T P/O2;10UND ES-TETOSCOPIO PEDIATRICO.CONFORMEOF 138/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 07005 | 18/05/2011 | 271.32 | 271.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA DE SAUDE,HIST ENCERRAMENTO DE 06 LIVROS REF 201105 CONF OS 088/2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06926 | 18/05/2011 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-SERTO E MANUTENCAO DA CAMERA /FRIA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06922 | 18/05/2011 | 4897.00 | 4897.00 | AQUISICAO DE SERVICOS CONSERTOE MANUTENCAO EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO, DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06928 | 18/05/2011 | 2364.37 | 2364.37 | AQUISICAO DE TECIDOS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 06889 | 18/05/2011 | 7480.00 | 7480.00 | Aquisicao de equipo para bomba de infusao para solucao en-teral e paranteral conforme folha de solicitacao. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 07022 | 18/05/2011 | 171.15 | 171.14 | - CONTRATACAO DE 31 SEGUROS PARA OS ALUNOS DO CURSOTECNICO EM ENFERMAGEM. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.137/11. RECURSOS: EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2....................................................................................................................................... | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06998 | 18/05/2011 | 1860.00 | 1860.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFORME PROCESSO 202/2011 RESERVA 1206 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06966 | 18/05/2011 | 4064.97 | 4064.97 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PROCESSO 237/2011 CONFORME A RESERVA 1203 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06992 | 18/05/2011 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULACAO PARA LIMPEZA CONFORME PROCESSO 254/2011 RESERVA 1205 | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06982 | 18/05/2011 | 5784.00 | 5784.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNE PROCESSO 249 CONFORME RESERVA 1204 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06994 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06967 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06971 | 18/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06974 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07007 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07008 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07002 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07003 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07033 | 18/05/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00005251776470 | DANIEL JOSE DE BRITO VIEGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07011 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07040 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07036 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07046 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07015 | 18/05/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1. | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07016 | 18/05/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06893 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06981 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07043 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07044 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07045 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06983 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06987 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06988 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06989 | 18/05/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06990 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06991 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06993 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06995 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06985 | 18/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TV/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06944 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO TF/VSC/C 10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07006 | 18/05/2011 | 1061.99 | 1061.99 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADO AO PACIENTE: MANOEL GOMES SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2010.025.196-4. PFNO.264/11..................... | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 06996 | 18/05/2011 | 7232.88 | 6887.28 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ILARIO SARAIVA DE MOURA E ALUIZIO CAVALCANTE GUIMARAES. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMERO 999.2006.000.360-8/0001 E001.2010.021.621-5. DO PF.NO .280/11.................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07000 | 18/05/2011 | 1245.60 | 1175.64 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:ILARIO SARAIVA DE MOURA E ALUIZIO CAVALCANTE GUIMARAES. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS 999.2006.000.360-8/001 E001.2010.021.621-5. DO PF.NO .279/11. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07001 | 18/05/2011 | 877.32 | 877.32 | - AQUISICAO DE SALMETEROLFLUTICASONA 25/250MG (SERETIDESPRAY) FRASCO COM 120 DOSES .FAB.GLAXO. DESTINADO A PACIENTE: ALICIA LIMA SILVA SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.006.772-3. DO PF.NO.281/11.............................................................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07020 | 18/05/2011 | 82053.46 | 82053.46 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) RE-FERENTE A ADM.CENTRAL, GEREN-CIAS REGIONAIS E UNIDADES DESAUDE, RELATIVO A COMPETENCIAMARCO/11, CONFORME CONSTA NOOF/NAH/No.016/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06913 | 18/05/2011 | 3121.70 | 3121.70 | AQUISCAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06905 | 18/05/2011 | 1873.45 | 1873.45 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06906 | 18/05/2011 | 2340.71 | 2340.71 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06907 | 18/05/2011 | 520.62 | 520.62 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06908 | 18/05/2011 | 5259.68 | 5259.68 | AQISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06909 | 18/05/2011 | 1300.51 | 1300.51 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06910 | 18/05/2011 | 7080.55 | 7080.55 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06911 | 18/05/2011 | 2080.78 | 2080.78 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06921 | 18/05/2011 | 5351.87 | 5351.87 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06915 | 18/05/2011 | 4705.84 | 4705.84 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06916 | 18/05/2011 | 892.80 | 892.80 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06918 | 18/05/2011 | 4022.52 | 4022.52 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06924 | 18/05/2011 | 2858.23 | 2858.23 | AQUSICAO DE NUTRICAO PARENTERRAL | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06941 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06942 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06943 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DRSTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06945 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06955 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06984 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06980 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06978 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06986 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06976 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06972 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06968 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06948 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06964 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07023 | 18/05/2011 | 333.00 | 333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: GRAMPEADOR METALICO CAP. MINIMA P/ GRAMPEAR 25FLS DE PAPEL 75GR/M,DIM.(200X60X50); REGUA EM MATERIAL PLASTICO IN COLOR, GRADUADA 30CM. | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07027 | 18/05/2011 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONF.OF 987/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO MES DE MAIO/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07030 | 18/05/2011 | 423.00 | 423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONF.OF 988/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO MES DE MAIO/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07031 | 18/05/2011 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOPNEU DE BORRACHA PARA CARRO DEMAO MED. 3.25/3.00-8; CAMARAS DE AR PARA PNEU DE BORRACHA PARA CARRO DE MAO, MED. 3.25/3.00-8. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07037 | 18/05/2011 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,CONF. ATA 0058/2010, N.PREGAO 19.2010.9.0047, PROC.N.25.215.0000382011, PEDIDO 008/2011, N. PROCDE LICITACAO ATA 19.000.0063852009,RO 1193/2011,REF.AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/11 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07035 | 18/05/2011 | 200.10 | 66.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,CONF. ATA 0058/2010, N.PREGAO 19.2010.9.0047, PROC.N.25.215.0000382011, PEDIDO 008/2011, N. PROCDE LICITACAO ATA 19.000.0063852009,RO 1193/2011,REF.AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/11 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07021 | 18/05/2011 | 215.78 | 215.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DISCRIMINADOS NA OF 982/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06902 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6352 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 199 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06897 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6351 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 198 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06899 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6350 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 197 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06890 | 18/05/2011 | 11576.60 | 11576.60 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 5683 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 200 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06891 | 18/05/2011 | 2205.00 | 2205.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 5426 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 201 | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06892 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6283 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 195 | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06894 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6284 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA AGD 196 | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06930 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06931 | 18/05/2011 | 737.93 | 0.00 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06927 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06914 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SOROS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06919 | 18/05/2011 | 30306.00 | 30306.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06895 | 18/05/2011 | 9176.79 | 9176.79 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05989858000144 | SAMUEL DE ARAUJO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06901 | 18/05/2011 | 885.00 | 885.00 | SERVICO DE RECARGA E RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 06912 | 18/05/2011 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06903 | 18/05/2011 | 1590.00 | 1590.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06904 | 18/05/2011 | 2998.95 | 2998.95 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA A ROUPARIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07018 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04987495000145 | FRIGORIFICO SANTA BARBARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07025 | 18/05/2011 | 5278.60 | 5278.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DIPENSA DE LICITACAO | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06898 | 18/05/2011 | 7950.00 | 7950.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO DE FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07069 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. COMPETENCIA: JANEIRO, FEVEREIRO ,MARCO, ABRIL E MAIO/11. CONFORME OF.NO.42/11........................................................................................................................................ | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07070 | 19/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEKAIQUE DE ABREU CAJU. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00073741779768 | CECILIA LUCIA DE C ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 07079 | 19/05/2011 | 49.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO SINDICALPELO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES-PIANCO/PB. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.142/11..................................... | 49500747000106 | FEDERACAO NAC DOS TEC EM RADIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07096 | 19/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEERIKA THALITA ALVES DE SOUSA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07097 | 19/05/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA BARROS FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042105200478 | MARIA JOSE PEREIRA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07098 | 19/05/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00010256962120 | ROSA MARIA ROCHA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07099 | 19/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO DE LUCENA ESCOBAR. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00016679536804 | VERONICA DE LUCENA ESCOBAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07101 | 19/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07102 | 19/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUILERME GOMES DE SOUZA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 19/05/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA BARROS FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042105200478 | MARIA JOSE PEREIRA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07106 | 19/05/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO LUCENA ESCOBAR. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00016679536804 | VERONICA DE LUCENA ESCOBAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07107 | 19/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR SUELE DA SILVA BEZERRAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004891854448 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07108 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISAAC BATISTA DE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002389854400 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07109 | 19/05/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PHILLIPE GABRIEL SANTOS MOLLA. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00002374798429 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MOLLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07110 | 19/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JOISSE SILVA OLIVEIRA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07111 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006546314410 | GREGORY MANNOEL PAZ L DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07112 | 19/05/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA CRUZ DE OLIVEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00048662445772 | SEVERINO CRUZ DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA/CE. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00003559697425 | MARILENE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07114 | 19/05/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 19/05/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00087319217449 | WANDERLANGIA DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07116 | 19/05/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR VICTORIA GALDINO F. DEMACEDO. EM RIBEIRAO PRETO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00029830826449 | LUCIA DE FATIMA G FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07117 | 19/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA. EMMOSSORO/RN. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00028794451400 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07118 | 19/05/2011 | 866.25 | 866.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUSA. EM CURITIBA/PR .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00008051068475 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07119 | 19/05/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07120 | 19/05/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR SABRINA MARIA BATISTADA SILVA. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00029938775420 | SUZANA ARETUZA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07121 | 19/05/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVRO DO PACIENTEO MENOR BRENO DE LIMA SOARES ,EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00006300569438 | VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07122 | 19/05/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERONALDO JOSE DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 19/05/2011 | 866.25 | 866.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANDREIA MICAELLY DE MACEDOARAUJO. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003267413486 | MARIA DA GUIA DE MACEDO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 19/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTERENNALLY BARBOSA ANTUNES DE MELO. EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 19/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEWALLACE DE ALMEIDA ALVES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07133 | 19/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE PINHEIRO DE ASSUNCAO. EM RECIFE/PE. RECURSOS :SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002386658449 | EDNA BEZERRA DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 19/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIANA BEZERRA DE ALMEIDA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003533580458 | JOSELITA BEZERRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07135 | 19/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM CAMPINAS/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00009377180848 | EDNA BRANDAO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07137 | 19/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEKAIQUE DE ABREU CAJU. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00073741779768 | CECILIA LUCIA DE C ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07139 | 19/05/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00065459318815 | ANTONIO COELHO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07140 | 19/05/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALEXANDRO RIKELME DOS SANTOSNASCIMENTO. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07141 | 19/05/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECICERO GABRIEL SANTOS LIRO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07143 | 19/05/2011 | 1460.25 | 1460.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELAYS EVELLYN DA SILVA SANTOS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00008078442416 | LUCIANA AMARO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07144 | 19/05/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00023700580487 | VANDA NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07164 | 19/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA BEZERRA PATRICIO. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00049429264753 | WILSON ALVES PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07165 | 19/05/2011 | 321.75 | 321.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003403739465 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07166 | 19/05/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANUEL MESSIAS O DE OLIVEIRA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07167 | 19/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEANA LUIZA A DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07168 | 19/05/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELARISSA MARCELINO TAVARES. EMNATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00067579086468 | GILVANEIDE MARCELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07169 | 19/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07170 | 19/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07172 | 19/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07173 | 19/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07174 | 19/05/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07175 | 19/05/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07176 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07177 | 19/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07178 | 19/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07179 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07180 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07156 | 19/05/2011 | 247.50 | 247.50 | - AQUISICAO DE PARAFUSOESPONJOSO 4,0 - ARRUELA PARA PARAFUSOESPONJOSO 4,0. DESTINADO A PACIENTE: FABIANA MARINHO DOSSANTOS. DURANTE A CIRURGIA.SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 07157 | 19/05/2011 | 2689.79 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARRESPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO LUXACAO RECIDIVANTE DO OMBRO DIREITO. NA PACIENTE: FABIANA MARINHO DOS SANTOSSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 200.2011.009.580-5. DA OSNO.150/11................................................................................. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 07158 | 19/05/2011 | 1000.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS PARAREALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO LUZACAO RECIDIVANTE DEOMBRO DIREITO. NA PACIENTE FABIANA MARINHO DOS SANTOS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2011.009.580-5. DA OS.NO .154/11.................................................................................... | 00002877133427 | THALES WEMDEL DE SOUSA MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 07159 | 19/05/2011 | 1000.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS PARAREALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO LUXACAO RECIDIVANTE DEOMBRO D. NA PACIENTE: FABIANAMARINHO DOS SANTOS. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.009.580-5. DA O.S.NO.149/11................................................................................................. | 00003564950940 | ADRIANA LORENZET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07182 | 19/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07183 | 19/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 07161 | 19/05/2011 | 650.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA REALIZACAO DE PROCEDINENTO CIRURGICO. NO PACIENTE: JOSE FAUSTULINO DE SOUSA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2011.006.690-7. DA OS.NO .151/11..................................................... | 07678950000119 | SIST.DE ASSIST. SOCIAL E SAUDE - SAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 07162 | 19/05/2011 | 3000.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS PARAREALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. NA PACIENTE: FABIANAMARINHO DOS SANTOS. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.009.580-5. DA O.S.NO.148/11............................................................................................................................... | 00001065574401 | ANDRE LOPES SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07171 | 19/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PRO- CESSO 201100002509. CASA CIVIL | 00004236397498 | ANA MARCIA BARBOSA LEITE FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07138 | 19/05/2011 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000FR FRASCO DIET DESCARTAVEL300ML.CONFORME OF 152/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07142 | 19/05/2011 | 6618.40 | 6618.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50ROLO GASES DE ROLO TIPO QUEIJO;20CX ESCOVA DERGEMANTES C/ CLOREXIDINA CX C/48;6000UND GASES ESTERIL 7,5X7,5CM;2000UND COLETOR UNIVERSAL;500UND COLE-TOR DE URINA INFANTIL UNISEX. CONFORME OF 162/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07136 | 19/05/2011 | 2975.84 | 2975.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS85/2011 | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07077 | 19/05/2011 | 425.88 | 425.88 | REFERENTE A SERVICO DE SERIGRAFIA EFETUADO EM 507 PECAS DEROUPAS PARA O COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA C/LOGOTIPO DO HRG,CONFORME AF 126/2011 ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07123 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 19/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 19/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07163 | 19/05/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07181 | 19/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026397900487 | MARCONE PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07128 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 07065 | 19/05/2011 | 1189.00 | 1189.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de:01Teclado USB Preto Leade rship; 02Telefones preto multitoc; 02nobreak.1.200VA SMS; 01Mouse USB Optico mini Preto/Prata; 02Mouses USB Optico Mini Preto Clone. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 07067 | 19/05/2011 | 2227.00 | 2227.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de Microcomputador intel i3-540, 2GBRAM,HD500GB,gravador DVD, gabinete ATX, placa de rede wireless N, fonte ATX 500W real, monitor LCD 21,5 samsung, teclado USB, Mouse USB e caixas de som. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 07068 | 19/05/2011 | 278.00 | 278.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de: Cartucho HP901 Colorido Cartucho HP901 Preto | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07090 | 19/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme processo 047/2011CES, RD.n93. Objetivo: Conduzir conselheiros ao municipio de Princesa Isabel/PB. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07092 | 19/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 047/2011CES, RD.n.94 Objetivo: Participar da fiscalizacao dos hospitais da rede publica, conforme deliberado pelo Pleno em 03/05/2011. | 00049851691453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07094 | 19/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 047/2011CES, RD.n.95 Objetivo: Participar da fiscalizacao dos hospitais da rede publica, conforme deliberado pelo Pleno em 03/05/2011. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07100 | 19/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 047/2011CES, RD.n.96 Objetivo: Participar da fiscalizacao dos hospitais da rede publica, conforme deliberado pelo Pleno em 03/05/2011. | 00006300172473 | FERNANDA CAROLINY CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07105 | 19/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 047/2011CES, RD.n.97 Objetivo: Participar da fiscalizacao dos hospitais da rede publica, conforme deliberado pelo Pleno em 03/05/2011. | 00001224132459 | SINDULFO GOMES GRANGEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07145 | 19/05/2011 | 3532.00 | 3532.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 219/2011 RESERVA1224 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07146 | 19/05/2011 | 6107.18 | 6107.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 219/2011 RESERVA 1224 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07147 | 19/05/2011 | 7877.60 | 7877.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 219/2011 RESERVA1224 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07153 | 19/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE LIXEIRAS COM PEDAL CONFORME PROCESSO 213/2011 RESERVA 1225 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07047 | 19/05/2011 | 6817.75 | 6817.75 | Servico de exames e diagnostico em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07048 | 19/05/2011 | 3102.24 | 3102.24 | Servico de exames e diagnos-ticos em analises clinicas comforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07049 | 19/05/2011 | 6400.99 | 6400.99 | Servico de exames e diagnos-tico em analises clinicas rea-lizados nos pacientes desta unidade conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07050 | 19/05/2011 | 6927.50 | 6927.50 | Servico de exames e diagnos-tico em analises clinicas rea-lizados nos pacientes desta unidade conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07051 | 19/05/2011 | 3715.54 | 3715.54 | Faturas telefonicas. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OLHAR BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OLHAR BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07127 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07086 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07087 | 19/05/2011 | 658.00 | 658.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07088 | 19/05/2011 | 1340.00 | 1340.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07089 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07091 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07072 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07073 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038012553449 | TANIA PATRICIO CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07074 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07075 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 0064/2010 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07078 | 19/05/2011 | 4400.00 | 4400.00 | CONFECCAO DE 4 BELICHES CONFORME PROC N 749/2011 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07081 | 19/05/2011 | 18902.62 | 18902.62 | DESPESA REALIZADA COM TOMOGRAFIAS EM PACIENTE INTERNOS DESTE HOSPITAL | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07082 | 19/05/2011 | 2311.98 | 2311.98 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 0064/2011 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07083 | 19/05/2011 | 2237.40 | 2237.40 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 0064/2011 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07084 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07103 | 19/05/2011 | 2311.98 | 2311.98 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATAN 0064/2010 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07059 | 19/05/2011 | 6445032.24 | 6301860.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO NUCLEO DE AS-SISTENCIA FARMACEUTICA, CONF.PF.No.223/2011,ACAO CIVEL No.200.2010.027.144-0/1a VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. 100,0 AVASTIN FRS. - AMPOLA EOUTROS. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07060 | 19/05/2011 | 16657.20 | 9988.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONF.PFNo.224/2011,ACAO CIVEL No.200.2010.027.144-0/1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. 360,0 BICATULAMIDA 50MG. E OUTROS. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07061 | 19/05/2011 | 1285.20 | 1260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE IGORALMEIDA E OUTROS,CONF.PF. No.187/2011,PROC.JUD.No. 200.2010021.137-0 E OUTROS. 1020,0 MICOFENOLATO DE MOFETI-LA 500MG. C/50 CPR. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07053 | 19/05/2011 | 168948.80 | 168948.80 | - AQUISICAO DE ALIMTA 500MG(PEMETREXEDE DISSODICO) MARCA:LILLY. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.027.144-0. DOPF.NO.218/11............................................................................................................ | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07054 | 19/05/2011 | 149734.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE BROTEZOMIBE3,5MG (VELCADE) PO LIOFILIZADOEM AMBALEGEM COM 01. FABRICANTE: BENVENUE LABORATORIES. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. SOBORDEM JUDICIAL PROC.200.2010 .027.144-0. DO PF.NO.220/11................................................................ | 51780468000268 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07055 | 19/05/2011 | 178150.80 | 178150.80 | - AQUISICAO DE TERIPARATIDAFRASCO AMPOLA. FABRICANTE: FORTEO-LILLY. DESTINADO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES/PB. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.027.144-0 .DO PF.NO.221/11......................................................................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07056 | 19/05/2011 | 30720.00 | 30658.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO NUCLEO DE AS-SISTENCIA FARMACEUTICO,CONF.PFNo.222/2011.ACAO CIVEL 200.20-10.027.144-0/1a VARA DA FAZEN-DA PUBLICA DA CAPITAL. 60 ACIDO ZOLEDRONICO 4MG. E OUTROS | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07057 | 19/05/2011 | 303556.20 | 303556.20 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.027.144-0. PF219/11. ERBITUX E TYKERB.............................................................................................................................. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07160 | 19/05/2011 | 1138.63 | 1138.63 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:MARIA DA ASCENSAO DA SILVA EOSVALDO IZIDRO DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMEROS 200.2010.026.096-3 E 200 .2010.021.601-5. DO PF.NO.295 /11........................................................................................ | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07063 | 19/05/2011 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE: CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA, 18ML; PASTA PLASTICA TIPO POLIONDA, TRASPARENTE, COM ELASTICO, 30 MM DE LARGURA. PARA REPOR O ESTOQUE DESTA UNIDADE HOSPITALARNO MES DE MAIO/11. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07071 | 19/05/2011 | 477.54 | 477.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO: DIACEL I E II; DIACEL ABO; | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07066 | 19/05/2011 | 459.10 | 459.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONF.OF 991/2011, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL NO MES DE MAIO/2011. | 03196744000111 | D & C COMERCIO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 07154 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOBARBEADOR ELETRICO PARA TRICO-TOMIA DOS PACIENTES DO CENTRO CIRURGICO, VISANDO MELHOR ASSISTENCIA NAS CIRURGIAS DE CRA- NIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 07148 | 19/05/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO: MICROFONE COM PEDESTAL,PARA A CENTRAL TELEFONICA DES-TA UNIDADE HOSPITALAR. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 07149 | 19/05/2011 | 1691.00 | 1691.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAOAPARELHO TELEFONICO, CONFORME OF 693/2011, PARA ATENDER ALGUNS SETORES DESTE HOSPITAL. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 07085 | 19/05/2011 | 3300.00 | 3300.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 07184 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07185 | 19/05/2011 | 2561.85 | 2561.85 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07186 | 19/05/2011 | 2200.00 | 2200.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 07058 | 19/05/2011 | 25000.00 | 25000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07052 | 19/05/2011 | 9314.00 | 9314.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 07064 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07150 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA UTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 38046843001416 | HC PECAS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07152 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07191 | 20/05/2011 | 1495.19 | 1495.19 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE NARA POLLYANNA D.NUNES. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07192 | 20/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07194 | 20/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE NARA POLLYANNA NUNES. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07195 | 20/05/2011 | 5570.00 | 5570.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07197 | 20/05/2011 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EDINALVAEVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07199 | 20/05/2011 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07200 | 20/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO DE OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 07201 | 20/05/2011 | 360.00 | 360.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE EDINALVAEVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07187 | 20/05/2011 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAU-JO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07188 | 20/05/2011 | 72700.00 | 72700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07189 | 20/05/2011 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARA-UJO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07219 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07220 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07217 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07237 | 20/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE WESLEY MATHEUS DE OLIVEIRA NUNES.FORTALEZASUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004085513486 | ANA LUCIA ROUXINOL DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07264 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 07223 | 20/05/2011 | 451404.47 | 451404.47 | - TRANSFERENCIA DA 3a.PARCELA DA MEDICAO NO.47/11, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB DOCONV.PJ.01/06-SAUDE/SUPLAN. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07266 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07267 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07268 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07281 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 07222 | 20/05/2011 | 17758.00 | 0.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS ,DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF.DISCRIMINA -DOS NA AF-127/2011, ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07248 | 20/05/2011 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SER-VICO DE MANUTENCAO EM EQUIPA- MENTO DE RAIO X.CONFORME OS 892011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07244 | 20/05/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150KIT MASCARA P/NEBULIZACAO. CONFORME OF 164/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07245 | 20/05/2011 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO.CONF OF87/2011 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07246 | 20/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM EQUIPAMEN-TO DE RAIO X.CONFORME OS 90/11 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07250 | 20/05/2011 | 5075.00 | 5075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM APARELHO DE RAIO X.CONFORMEOS 91/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07251 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME CAR-RIOTIPO C/BANDAS G.CONFORME OS86/2011 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE GENETICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07224 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07209 | 20/05/2011 | 2985.70 | 2985.70 | AQUISICAO DE AGUA PARA INJE- CAO, AMINOFILINA ENTRE OUTROS,DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLI-CITACAO. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07210 | 20/05/2011 | 1183.30 | 1183.30 | AQUISICAO DE HIDROCORTIAZIDA,OMEPRAZOL, ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07212 | 20/05/2011 | 5645.16 | 5645.16 | AQUISICAO DE SORO GLICOSADO, DIAZEPAN, ENTRE OUTROS, CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 07243 | 20/05/2011 | 2957.40 | 2957.40 | VALES TRANSPORTES | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07218 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07202 | 20/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 037/2011CES, RD.n.70. Objetivo: Participar do XVI Congresso Latino-Americano de servicos de Saude em Sao Paulo/SP. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07206 | 20/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 037/2011CES, RD.n.71. Objetivo: Participar do XVI Congresso Latino-Americano de servicos de Saude em Sao Paulo/SP. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07274 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 048/2011CES, RD.n.98. Objetivo: Fazer fiscalizacao dos municipios de Princesa Isabel, Pianco e Pombal no Hospital Regional. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07276 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 047/2011CES, RD.n.99. Objetivo: Fazer fiscalizacao dos municipios de Princesa Isabel, Pianco e Pombal no Hospital Regional. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07278 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnico, conforme processo 047/2011CES, RD.n.100. Objetivo: Fazer fiscalizacao dos municipios de Princesa Isabel, Pianco e Pombal no Hospital Regional. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07280 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 047/2011CES, RD.n.101. Objetivo: Fazer fiscalizacao dos municipios de Princesa Isabel, Pianco e Pombal no Hospital Regional. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07247 | 20/05/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07265 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07240 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07282 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07283 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07284 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07285 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07286 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07287 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07288 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07289 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07290 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07269 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07270 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07271 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07272 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07273 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07275 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07277 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07279 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07214 | 20/05/2011 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00003217676408 | MARCIA MARIA DOS SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07226 | 20/05/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07227 | 20/05/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07213 | 20/05/2011 | 8880.00 | 8880.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDURANTE A REALIZACAO DO SEMINARIO DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA ,A SER REALIZADO EM JOAO PESSOACOM DIREITO A ALMOCOS E OUTROSPARA 60 PARTICIPANTES. NO PERIODO DE 05 A 08.07.11. CONFORME PF.NO.153/11-PREGAO NO.043/10. PELO CONVENIO: ATENCAO A | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07249 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CONVENIO: FAN-C/C 10.816-2......................................................................................... | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07300 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07258 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07259 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00016119576487 | DENISE FERNANDES R HERMINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07260 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07261 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07262 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07263 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00020537220453 | MARIA GORETTE F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07242 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07221 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07292 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07225 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIARECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................ | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07241 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041452178453 | ANA MARIA ALVES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07239 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07234 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 20.350-0................................................................................................ | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07236 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07231 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07232 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07252 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07253 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07254 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07255 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00089285530400 | ALESSANDRA ARAUJO FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07256 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07257 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07229 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00089285530400 | ALESSANDRA ARAUJO FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07204 | 20/05/2011 | 2298.20 | 2298.20 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:MARIA DA ASCENSAO DA SILVA EOUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS. 200.2010.026.096-3E OUTROS. DO PF.NO.294/11............................................................................................................................. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07205 | 20/05/2011 | 3470.04 | 3470.04 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:MARIA ASCENSAO DA SILVA E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NOS.200.2010.026.096-3 E OUTROS. DO PF.NO.293/11. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 07207 | 20/05/2011 | 15912.00 | 15912.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A PACIENTE: LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 999.2010.000.269-3. DO PFNO.235/11............................................................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07215 | 20/05/2011 | 67000.00 | 67000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO COMPLEXO HOSPITALAR DR. CLEMENTINO FRAGA, NESTA CAPITAL .RELATIVO AO MES DE ABRIL/11 .CONFORME OF.NO.156/11......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07216 | 20/05/2011 | 60000.00 | 60000.00 | REFERENTE PAGAMENTO AOSCOOPERADOS DA COOMIT/PB, QUETRABALHARAM DURANTE O MES DEABRIL/2011, NO HOSP.REG.DE GUARABIRA.CONF.OF.24/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07294 | 20/05/2011 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1001/2011 PARA O ATENDIMENTODAS NECESSIDADES DESTA UNIDADEHOSPITAL DURANTE O PERIODO DE60 DIAS | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07295 | 20/05/2011 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DO MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1000/2011 PARA O ATENDIMENTODAS NECESSIDADES DESTA UNIDADEHOSPITALAR DURANTE O PERIODODE 60 DIAS | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07296 | 20/05/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTOSE E PROTESE CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO1002/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: PLACA PHILLUS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07297 | 20/05/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO1007/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DA: PLACA PHILLUS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07298 | 20/05/2011 | 367.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO981/2011 E ABAIXO DISCRIMINADOOLEO MOTOR MOTOCRAFT 5X30 ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICAN-TE | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 07299 | 20/05/2011 | 376.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE UTENSILIO PARA COZINHACONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO 1006/2011 E ABAIXO DIS-CRIMINADO: ORGANIZE TOP STOCK 965 26,5L | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07301 | 20/05/2011 | 5730.00 | 5730.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE PROTESE E MATE-RIAIS ESPECIAIS, CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO 839/2011E ABAIXO DISCRIMINADOS: GANCHO COM SISTEMA SULCADO PA-RA FIXACAO DE HASTE | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07302 | 20/05/2011 | 4464.00 | 4464.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE PROTESE E MATE-RIAIS ESPECIAIS, CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO 840/2011E ABAIXO DISCRIMINADOS: PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVELA HASTE TIPO PEDICU | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07303 | 20/05/2011 | 6778.00 | 6778.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE PROTESE E MATE-RIAIS ESPECIAIS, CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO 843/2011E ABAIXO DISCRIMINADOS: GANCHO COM SISTEMA SULCADO PA-RA FIXACAO DE HASTES | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07308 | 20/05/2011 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TOXINA BOTULINICA TIPO A 100UI(BOTOX) | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07309 | 20/05/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07293 | 20/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002389235417 | MARTA DOLOROSA F DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07230 | 20/05/2011 | 150.00 | 150.00 | SERVICO DE INTALACAO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07233 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07208 | 20/05/2011 | 27164.67 | 27164.67 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07211 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO INDICADOR BIOLOGICO DISPENSA DE LICITACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07291 | 20/05/2011 | 9000.00 | 9000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07304 | 20/05/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07305 | 20/05/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07306 | 20/05/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07307 | 20/05/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07203 | 20/05/2011 | 2232.98 | 2232.98 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07193 | 20/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07190 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07198 | 20/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07196 | 20/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07310 | 20/05/2011 | 2309.72 | 2309.72 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07311 | 20/05/2011 | 3229.00 | 3229.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07312 | 20/05/2011 | 460.00 | 460.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07319 | 23/05/2011 | 75000.00 | 75000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. COMPETENCIA: JANEIRO, FEVEREIRO ,MARCO, ABRIL E MAIO/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO.42/11.............................................................................................................................. | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07406 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07407 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07408 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07409 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07410 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07411 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07412 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07413 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07415 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07416 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07427 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07434 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07435 | 23/05/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07424 | 23/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07425 | 23/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07467 | 23/05/2011 | 5248.00 | 5248.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07316 | 23/05/2011 | 1695.00 | 1695.00 | ____REFERENTE SERVICOS DE UMTRANSFORMADOR ABRIGADO NO COMPLEXO DE SAUDE-GUA, C/AUMENTODO TAPE E LIMPEZA EM GERAL,CONFORME AF-105/2011, ANEXO. | 00004868218468 | AGENOR LUIZ ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07418 | 23/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07419 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07420 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07421 | 23/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07422 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07423 | 23/05/2011 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE A 3 1/5 DIARIAS | 00005337229427 | BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07414 | 23/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07394 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07396 | 23/05/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07436 | 23/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07402 | 23/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07403 | 23/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07404 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07405 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07333 | 23/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 07344 | 23/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias ao advogado,conforme processo 037/2011CES RDn.71. Objetivo: Participar do XVI congreso Latino-Americano de servicos de saude em Sao Paulo/spsaida: 24/05/2011 Retorno: 28/05/2011 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07340 | 23/05/2011 | 147.24 | 147.08 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRA-TACAO DE 36 SEGUROS PARA OSALUNOS,DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA EM JOAO PESSOA, CONF.OS.No.145/2011.EDUC.PROF.NIVELTECNICO,C/C.10.816-2. | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07343 | 23/05/2011 | 1194.83 | 1194.83 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 272/2011_RESERVA 1233 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07321 | 23/05/2011 | 285.00 | 285.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPOREAGENTES CONFORME PROCESSO 257/2011 RESERVA 1232 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07456 | 23/05/2011 | 5304.89 | 5304.89 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 215/2011 RESERVA 1244 | 10779210000183 | SAUMED VIDA MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07360 | 23/05/2011 | 3224.00 | 3224.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNES CONFORME PROCESSO 248/2011 RESERVA 1234 | 07780606000136 | SOPRO DA ESPERANCA CARNES PEIXES L LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07460 | 23/05/2011 | 5916.84 | 5916.84 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 211/2011 RESERVA 1242 | 10779210000183 | SAUMED VIDA MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07458 | 23/05/2011 | 6102.34 | 6102.34 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 212/2011 RESERVA1243 | 10779210000183 | SAUMED VIDA MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07437 | 23/05/2011 | 9184.00 | 9184.00 | QUISICAO DE LEITE PASTEU-RIZADO TIPO B CONFORME OFICION 051/2011 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07439 | 23/05/2011 | 175.23 | 175.23 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 061/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07440 | 23/05/2011 | 579.60 | 579.60 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 061/2011 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07417 | 23/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07335 | 23/05/2011 | 1045.00 | 1045.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A MANUTEN-CAO CORRETIVA DO VEICULO: MOG:0720,PERTENCENTE AO HEMOCENTRODE JOAO PESSOA/PB,CONF.OS. No.157/2011.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. 1,0 SERVICO DE DESMONTAGEM EOUTROS. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07338 | 23/05/2011 | 6063.83 | 6063.83 | AQUISICAO DE PECA PARAVEICULOS,DESTINADO AO HEMOCEN-TRO DE JOAO PESSOA/PB,CONF.PF.No.298/2011,OF.No.136/2011. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. 1.0 VEICULO S10 MNP-1219: BOMBA HIDRAULICA TANDEM MWM E OUTROS. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07317 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07318 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00036542156453 | JOSE ELIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07331 | 23/05/2011 | 5210.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A EMPRESAESPECIALIZADA EM CONFECCAO DEFARDAMENTO,PARA FUNCIONARIOSDO HEMOCENTRO,CONF.OS.No. 156/2011.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. 26,0 FARDAMENTOS CALCA, BLUSAE OUTROS | 01739025000174 | EXITO INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07330 | 23/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07327 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07328 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07324 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07325 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10-819-7................................................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07322 | 23/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07370 | 23/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07371 | 23/05/2011 | 1490.00 | 1490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07372 | 23/05/2011 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07373 | 23/05/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07374 | 23/05/2011 | 3144.00 | 3144.00 | AQUSICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07376 | 23/05/2011 | 1390.00 | 1390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07378 | 23/05/2011 | 1358.00 | 1358.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07387 | 23/05/2011 | 5190.00 | 5190.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07388 | 23/05/2011 | 5190.00 | 5190.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07389 | 23/05/2011 | 1586.20 | 1586.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07390 | 23/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMNETO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07391 | 23/05/2011 | 7410.00 | 7410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07392 | 23/05/2011 | 1505.52 | 1505.52 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07393 | 23/05/2011 | 2960.00 | 2960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07345 | 23/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07346 | 23/05/2011 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07347 | 23/05/2011 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE METERIAL MEDICO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07348 | 23/05/2011 | 1319.60 | 1319.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07349 | 23/05/2011 | 270.00 | 270.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07350 | 23/05/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07351 | 23/05/2011 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07352 | 23/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07353 | 23/05/2011 | 680.00 | 680.00 | AQUISOCAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07354 | 23/05/2011 | 820.00 | 820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07355 | 23/05/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07356 | 23/05/2011 | 3280.00 | 3280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07357 | 23/05/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07358 | 23/05/2011 | 6085.00 | 6085.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07359 | 23/05/2011 | 630.00 | 630.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07457 | 23/05/2011 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07441 | 23/05/2011 | 4842.40 | 4842.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07442 | 23/05/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07443 | 23/05/2011 | 6750.00 | 6750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07444 | 23/05/2011 | 7630.00 | 7630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07445 | 23/05/2011 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07446 | 23/05/2011 | 1740.00 | 1740.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07447 | 23/05/2011 | 1900.00 | 1900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07448 | 23/05/2011 | 4050.00 | 4050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07449 | 23/05/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07450 | 23/05/2011 | 2154.60 | 2154.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07451 | 23/05/2011 | 6280.00 | 6280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07452 | 23/05/2011 | 6280.00 | 6280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07453 | 23/05/2011 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07454 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISCAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07455 | 23/05/2011 | 4130.00 | 4130.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07361 | 23/05/2011 | 1035.00 | 1035.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07362 | 23/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07363 | 23/05/2011 | 1020.80 | 1020.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07364 | 23/05/2011 | 501.20 | 501.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07365 | 23/05/2011 | 4004.50 | 4004.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07366 | 23/05/2011 | 1798.00 | 1798.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07368 | 23/05/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07395 | 23/05/2011 | 1164.00 | 1164.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07397 | 23/05/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07398 | 23/05/2011 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07399 | 23/05/2011 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07400 | 23/05/2011 | 5550.00 | 5550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07401 | 23/05/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07470 | 23/05/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07468 | 23/05/2011 | 1010.00 | 1010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07459 | 23/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07461 | 23/05/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07462 | 23/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07463 | 23/05/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07464 | 23/05/2011 | 2383.00 | 2383.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07465 | 23/05/2011 | 4180.00 | 4180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07466 | 23/05/2011 | 1305.00 | 1305.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07315 | 23/05/2011 | 3238.20 | 3238.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 1011/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: TAZOCIN 4,5g REFERENCIA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 07471 | 23/05/2011 | 5350.00 | 5350.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVELCONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO 1004/2011 E DE CONFORMI-DADE COM O MEMO 100/2011 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07472 | 23/05/2011 | 5654.00 | 5654.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO 1004/2011 E DE CONFORMI-DADE COM O MEMO 100/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07473 | 23/05/2011 | 3139.00 | 3139.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO 1005/2011 DE CONFORMIDA-DE COM O MEMO 100/2011-CAP | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 07369 | 23/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13530964000193 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 07367 | 23/05/2011 | 31485.00 | 31485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07474 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07475 | 23/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07476 | 23/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07477 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07478 | 23/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07481 | 23/05/2011 | 5225.00 | 5225.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07479 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PNEUS E BALANCIAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07469 | 23/05/2011 | 538.00 | 538.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07323 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07320 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07334 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07332 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07326 | 23/05/2011 | 175.00 | 175.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07329 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07339 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07336 | 23/05/2011 | 250.00 | 250.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07337 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07426 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07428 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07429 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07430 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07431 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07432 | 23/05/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07433 | 23/05/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07313 | 23/05/2011 | 4870.00 | 4870.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDIONADO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07438 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07480 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MONTAGEM E FORMICAGEM E ACABAMENTO DE PORTA DO CONSULTORIO ORTOPEDICO DESSE HOSPITAL | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07587 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. EM FAVOR DO PACIENTE: MARIA DA GUIA SILVA DE ARAUJO .CONFORME O.S.NO.159/11...................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07588 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - RERERENTE AO EXAME PETSCAN NA PACIENTE: FRANCISCA RAFEAL DA SILVA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.163/11............................................ | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07590 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSACM NA PACIENTE: FRANCISCA RAFAEL DA SILVA. CONFORME CONSTANA O.S.NO.163/11............................................ | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07591 | 24/05/2011 | 65000.00 | 65000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................ | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07592 | 24/05/2011 | 35000.00 | 35000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSENGELA SOARES DE PAIVAMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA). | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07593 | 24/05/2011 | 4480.00 | 4480.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07594 | 24/05/2011 | 3146.00 | 3146.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07595 | 24/05/2011 | 2374.00 | 2374.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 07585 | 24/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | - DESPESAS COM FUNERAL DOMENOR JOAO VITOR ARAUJO CASCONCELOS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.167/11................................................... | 77055705000130 | EMPRESA FUNERARIA CAMPO LARGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07490 | 24/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07493 | 24/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00004223483412 | FABIANA O R LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07498 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07500 | 24/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07503 | 24/05/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07508 | 24/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DANILO GOMESDE CARVALHO.BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00053563530491 | DAUREA GOMES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07586 | 24/05/2011 | 160.00 | 0.00 | - RECARGA DOS EXTINTORESDO CEFOR. AP 10ML. E PQS 4KG. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.161/11........................................................................................................... | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07615 | 24/05/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07616 | 24/05/2011 | 239258.57 | 153135.00 | COMPLEMENTACAO DO CON-TRATO PJ.123/2010 (NE-757) RE-FERENTE A COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO E DESTINO FINAL DOSRESIDUOS PATOGENICOS DOS HOSPITAIS, QUE ORA REGULARIZAMOS REKATIVO A GD No.36/2011........ | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07621 | 24/05/2011 | 24500.00 | 24500.00 | - AQUISICAO DE ESTIMULADORCORTICAL MARCA: RADIONICS. PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NOPACIENTE: EVANIL GAMA DO NASCIMENTO. CONFORME CONSTA NO PF .304/11................................................................................................................................................ | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07625 | 24/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07626 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07639 | 24/05/2011 | 607948.38 | 588669.80 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,CONF.OS. No.126/2011,PREGAO No. 092/2009.CONTRATO PJ.03/2010. | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07640 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07643 | 24/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07644 | 24/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07645 | 24/05/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07636 | 24/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07562 | 24/05/2011 | 7384.51 | 7384.51 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESSA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07565 | 24/05/2011 | 5514.10 | 5514.10 | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS.DESTINADO A ESSA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07550 | 24/05/2011 | 6820.00 | 6820.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRELEO CONFORME OFICION 049/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07553 | 24/05/2011 | 2404.00 | 2404.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 071/11 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07554 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PORDUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 070/2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07514 | 24/05/2011 | 791.28 | 791.28 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGANJEIROS CONFORME OFI-CIO N 060/2010. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07510 | 24/05/2011 | 7818.84 | 7818.84 | AQUISICAO DE PAES FRANCESE DOCE DE 50 GM CONFORME OFI-CIO N 050/2011 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07516 | 24/05/2011 | 725.34 | 725.34 | AQUISICAO DE PRODUTOS //HORTIGRUTIGRANJEIROS CONFORMEOFICIO N 061/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07521 | 24/05/2011 | 579.60 | 579.60 | AQUISICA DE PRODUTOS HOR-TIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 056/2011 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07524 | 24/05/2011 | 445.50 | 445.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFI-CIO N 062/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07633 | 24/05/2011 | 4062.00 | 4062.00 | AQUISICAO DE ALVEJANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS, CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07634 | 24/05/2011 | 5762.00 | 5762.00 | AQUISICAO DE FILTROS, FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL,ENTREOUTROS, CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07607 | 24/05/2011 | 1335.90 | 1335.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 182/2011 RESERVA1258 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07608 | 24/05/2011 | 5120.00 | 5120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 170/2011 RESERVA 1257 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07610 | 24/05/2011 | 1679.17 | 1679.17 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 177/2011 RESERVA1256 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07611 | 24/05/2011 | 3934.00 | 3934.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 171/2011 RESERVA 1255 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07612 | 24/05/2011 | 2874.20 | 2874.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 181/2011 RESERVA 1254 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07599 | 24/05/2011 | 6094.56 | 6094.56 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 168/2011 RESERVA 1263 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07600 | 24/05/2011 | 3196.04 | 3196.04 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 181/2011 RESERVA 1262 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07603 | 24/05/2011 | 2432.30 | 2432.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 174/2011 RESERVA 1261 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07604 | 24/05/2011 | 3700.40 | 3700.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 163 RESERVA 1260 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07605 | 24/05/2011 | 4932.11 | 4932.11 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 180 RESERVA 1259 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07580 | 24/05/2011 | 4461.48 | 4461.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 179/2011 RESERVA1264 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07544 | 24/05/2011 | 3871.00 | 3871.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMEPROCESSO 200/2011 RESERVA 1249 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07545 | 24/05/2011 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 269/2011 RESERVA 1248 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07547 | 24/05/2011 | 7975.00 | 7975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 272/2011 RESERVA 1247 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07551 | 24/05/2011 | 4488.00 | 4488.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 270/2011 RESERVA 1246 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07552 | 24/05/2011 | 7014.00 | 7014.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMEPROCESSO 195/2011 RESERVA 1250 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07555 | 24/05/2011 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMEPROCESSO 194/2011 RESERVA 1252 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07549 | 24/05/2011 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE REFIL ALCOOL GEL CONFORME PROCESSO 266/2011 RESERVA 1245 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07617 | 24/05/2011 | 1418.85 | 1418.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 172/2011 RESERVA 1253 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 07530 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente a inscricao do Assessor Juridico Eduardo Monteiro Dantas, CPF:285.718.354-20 no segundo Congresso Brasileiro de Aspectos Legais para Gestores e Advogados da Saude em Sao Paulo/SP. | 05761678000100 | FEHOESP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07568 | 24/05/2011 | 1840.60 | 1840.60 | Valor empenhado referente a aquisicao de: Central PABX Multitoc 3L 8R. Video Porteiro Rossi QV703P | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07494 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00005031647477 | LIDYANE PEREIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07492 | 24/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07641 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07642 | 24/05/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07635 | 24/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07622 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07618 | 24/05/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07619 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07620 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00005146428409 | GABRIEL GALVAO DANTAS TENORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07519 | 24/05/2011 | 1665.00 | 1665.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07520 | 24/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07525 | 24/05/2011 | 6382.00 | 6382.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07522 | 24/05/2011 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07523 | 24/05/2011 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07528 | 24/05/2011 | 5785.00 | 5785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07529 | 24/05/2011 | 6085.00 | 6085.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07531 | 24/05/2011 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07532 | 24/05/2011 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07533 | 24/05/2011 | 2346.60 | 2346.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07534 | 24/05/2011 | 2023.40 | 2023.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07515 | 24/05/2011 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07542 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07569 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07566 | 24/05/2011 | 87196.82 | 87196.82 | DESPESA REALIZADA COM CONTRATODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, LIMPEZA HOSPITALAR | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07571 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002767644478 | CASSANDRA FARIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07574 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DETE HOSPITAL | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07563 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07564 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07556 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07557 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07558 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07559 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07560 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07561 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07576 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00028858093453 | FLAVIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07540 | 24/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE MONTAGEMDE DIVISORIAS NAVAIS EM EUCA-TEX NA COR AREIA PEROLA COMFERRAGENS NA COR BEGE PARA SERINSTALADA NO ESPACO UNIVESITA-RIO, PERTENCENTE A ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR CONSTANTE DA OR-DEM DE SERVICOS 1009/2011 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07541 | 24/05/2011 | 488.00 | 488.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE RECARGAE TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO999/2011 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07537 | 24/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE EXAME(ESTUDO URODINAMICO COMPLETO) NO PACIENE RONALDO RODRIGUESDOS SANTOS, DESTA UNIDADE HOS-PITALAR CONSTANTES DA ORDEM DESERVICOS 955/2011 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07535 | 24/05/2011 | 5170.00 | 5170.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO 1012/2011 A ABAIXO DIS-CRIMINADO: PASTAS DE PRONTUARIO TIPO FI-CHARIO PVC LAMINADO COM REVES-TIMENTO EM PVC CRISTAL NA CORBRANCA COM LOGOMARCA VERDE | 03400949000177 | KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07543 | 24/05/2011 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO EM CADEIRAS DE RODA (RECU-PERACAO, LUBRIFICACAO, REPOSI-CAO DE PECAS E PARTES, RODAS EPARAFUSOS) DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONSTANTE DA ORDEM DESERVICOS 998/2011 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07628 | 24/05/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 1095/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: 6.400 FR/AM DE CEFALOTINA 1gINJ.FR/AM GENERICO OU DE REFE-RENCIA | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07629 | 24/05/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 1094/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: 6.400 FR/AM DE CEFALOTINA 1gINJ. FR/AM GENERICO OU REFERENCIA | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07630 | 24/05/2011 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 1100/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: POLIMIXINA B 5000.000UI INJETAVEL FR/AM GENERICO OU DE REFE-RENCIA | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07631 | 24/05/2011 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDA ORDEM DE FORNECIMENTO 1099/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: POLIMIXINA B 5000.000UI INJETAVEL FR/AM GENERICO OU DE REFE-RENCIA | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07632 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE COMODATO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESSE HOSPITAL | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 07627 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE INFORMATICA PARA ESSE HOSPITAL | 08049735000111 | DENNYSON WALLACH LANGDEHEN FARIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07623 | 24/05/2011 | 1450.00 | 1450.00 | SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E REINSTALACAO DE SPLIT | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07624 | 24/05/2011 | 653.64 | 653.64 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07638 | 24/05/2011 | 535.00 | 535.00 | SERVICO DE MONTAGEM E FORMICAGEM E ACABAMENTO DE PORTA DO CONSULTORIO ORTOPEDICO DESSE HOSPITAL | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07482 | 24/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 07483 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07484 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 07485 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HRIDRAULICO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07486 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07487 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07488 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07489 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07491 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07495 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07496 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07497 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07609 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 07613 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07606 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07601 | 24/05/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07602 | 24/05/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07596 | 24/05/2011 | 9273.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07597 | 24/05/2011 | 5788.04 | 5788.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07598 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07507 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRADO PARA COZINHA DESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07504 | 24/05/2011 | 69.90 | 69.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09097333000155 | A FEIRA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07505 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07501 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07502 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07499 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07511 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07512 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07513 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07509 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07517 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07518 | 24/05/2011 | 4595.99 | 4595.99 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07526 | 24/05/2011 | 1700.00 | 1700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07527 | 24/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07506 | 24/05/2011 | 5229.00 | 5229.00 | AQUISICAO DE EMBALAGENS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07539 | 24/05/2011 | 5606.50 | 5606.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07548 | 24/05/2011 | 32501.40 | 32501.40 | AQUISICAO REFERENTE AO CONSUMODE OXIGENIO NO MES DE ABRIL NA QUANTIDADE DE 5702 METROS CUBICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07570 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 07567 | 24/05/2011 | 22814.71 | 22814.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILARES DIVERSOS, DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07581 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07582 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07583 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07584 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07575 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07577 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07578 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07579 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07572 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 07573 | 24/05/2011 | 20110.50 | 20110.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07546 | 24/05/2011 | 25185.40 | 25185.40 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE AMBIENTES DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07536 | 24/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07694 | 25/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARCONDES MAIA.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00005290268480 | JOAO TARGINO BEZERRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07708 | 25/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.PORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00008388132407 | RAQUEL ERNESTO CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 07722 | 25/05/2011 | 3420.00 | 3420.00 | - DESPESAS COM EMBALSAMENTO, URNA MORTUARIA (ZINCADA) ,EMBALAGEM, ACOMPAMENTO FUNERALE PASSAGEM, EM FAVOR DO PACIENTE: O MANOR ALLAN KLEVERSON DESOUZA PINTO. O.S.NO.162/11. | 10525018000160 | SERVICOS DE LUTO PERP SOC RIO PRETO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07818 | 25/05/2011 | 1169453.27 | 953126.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOMEDICOS DA MARCA DIXTAL, CONF.OS.No.152/2011,PREGAO No. 108/2008,CONTRATO PJ.No.10/2009. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07801 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE HIDRATO DE CLORAL 20 CONF PROC 164/2011 - OF 0178/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 07735 | 25/05/2011 | 15000.00 | 13127.57 | Valor estimativo empenhado para pagamento de obrigacoes patronais. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07693 | 25/05/2011 | 4944.40 | 4944.40 | aquisicao de material medico conforme processo 207 reserva 1270 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07707 | 25/05/2011 | 1008.35 | 1008.35 | aquisicao de agua mineral conforme processo 247 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07697 | 25/05/2011 | 5684.73 | 5684.73 | aquisicao de genero alimenticios conforme processo 243 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07704 | 25/05/2011 | 3397.00 | 3397.00 | aquisicao de material medico conforme processo 265 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07700 | 25/05/2011 | 4367.60 | 4367.60 | aquisicao de material medico conforme processo 273 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07713 | 25/05/2011 | 6649.35 | 6649.35 | aquisicao de medicamentos conforme processo 126 reserva 1272 | 10779210000183 | SAUMED VIDA MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07714 | 25/05/2011 | 5847.06 | 5847.06 | aquisicao de medicamentos conforme processo 259 reserva 1273 | 10779210000183 | SAUMED VIDA MONICA MARTINS MARSICANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07718 | 25/05/2011 | 2050.00 | 2050.00 | aquisicao de material hospitalar conforme processo 275 reserva 1276 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07719 | 25/05/2011 | 3568.00 | 3568.00 | aquisicao de material medico conforme processo 274 reserva 1275 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07720 | 25/05/2011 | 4529.90 | 4529.90 | aquisicao de genero alimenticios conforme processo 246 reserva 1274 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07710 | 25/05/2011 | 6105.90 | 6105.90 | aquisicao de material de limpeza confrme processo 253 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07656 | 25/05/2011 | 6050.00 | 6050.00 | Aquisicao de meropenem e solucao fisiologica conforme folha de solicitacao. | 07812105000194 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07650 | 25/05/2011 | 4124.60 | 4124.60 | Aquisicao de sonda para ali-mentacao enteral,papel grau cirurgico,papel termico entre outros conforme folha de solici tacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07779 | 25/05/2011 | 6453.20 | 6453.20 | Aquisicao de gas liquefeito de petroleo conforme folha de solicitacao. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07802 | 25/05/2011 | 5731.35 | 5731.35 | Aquisicao de luva cirurgica esteril,solucao degermante,mascara tripla entre outros con forme folha de solicitacao. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07803 | 25/05/2011 | 3448.00 | 3448.00 | AQUISICAO DE HALOPERIDOL, LE-VOPROMAZINA, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07805 | 25/05/2011 | 7519.00 | 7519.00 | AQUISICAO DE AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, ENTRE OUTROS, CON-FORME A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07806 | 25/05/2011 | 7888.16 | 7888.16 | Aquisicao de cloreto de po- tassio,cloreto de sodio,glico-se entre outros conforme folhade solicitacao. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07794 | 25/05/2011 | 3532.00 | 3532.00 | AQUISICAO DE FILMES DE ACORDOCOM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07795 | 25/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SERINGA DE ACOR-DO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07796 | 25/05/2011 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE GENSCREEN CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07797 | 25/05/2011 | 7725.75 | 7725.75 | AQUISICAO DE DEXAMETASONA, SOLUCAO, ENTRE OUTROS, DE ACORDOCOM A FOLHA DE SOLICITCAO. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07798 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DEACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07799 | 25/05/2011 | 3266.00 | 3266.00 | AQUISICAO DE FENOBARBITAL, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07800 | 25/05/2011 | 6081.60 | 6081.60 | AQUISICAO DE ALBENDAZOL, AMO-XICILINA, ENTRE OUTROS, CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07808 | 25/05/2011 | 2380.00 | 2380.00 | Aquisicao de papel higienicopapel toalha interfolhado con-forme folha de solicitacao. | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07711 | 25/05/2011 | 3885.00 | 3885.00 | Aquisicao de alface,banana, couve folha entre outros con forme folha de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07712 | 25/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE LOCACAO DE FOTOCO-PIADORA, DE ACORDO COM A FOLHADE SOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07715 | 25/05/2011 | 4710.20 | 4710.20 | Aquisicao de erva doce,cebo la,inhame entre outros confor me folha de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07716 | 25/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE LOCACAO DE FOTO COPIADORA DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07749 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE INSTALACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARDE ACORDO COM A FOLHA DE SOLI-CITACAO. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07782 | 25/05/2011 | 6453.20 | 6453.20 | Aquisicao de gas liquefeito de petroleo conforme folha de solicitacao. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07701 | 25/05/2011 | 1273.90 | 1273.90 | AQUISICAO DE EQUIPO PRESSAO VENOSA, ENTRE OUTROS, DE ACOR-DO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07702 | 25/05/2011 | 6744.00 | 6744.00 | Aquisicao de acido ascorbicoaciclovir e fluconazol confor me folha de solicitacao. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07703 | 25/05/2011 | 1054.00 | 1054.00 | AQUISICAO DE SERINGAS, AVEN- TAL, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07695 | 25/05/2011 | 7433.00 | 7433.00 | AQUISICAO DE AVENTAL, FITAS, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 07705 | 25/05/2011 | 7463.70 | 7463.70 | Aquisicao de processador,placa mae, disco rigido entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07706 | 25/05/2011 | 3005.40 | 3005.40 | AQUSICAO PAPEL A4, CANETAS RETROPROJETOR, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07698 | 25/05/2011 | 7901.50 | 7901.50 | Aquisicao de acido tranexanico,itraconazol,loperamida en- tre outros conforme folha de solicitacao. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07709 | 25/05/2011 | 7706.00 | 7706.00 | AQUISICAO DE FRANGO E CARNE CONFORME A FOLHA DE SOLICITA -CAO. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07660 | 25/05/2011 | 7372.50 | 7372.50 | Aquisicao de agulha desc.,luva de procedimento M,seringa desc. entre outros conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07664 | 25/05/2011 | 7548.00 | 7548.00 | Aquisicao de touca branca, agulha desc., campo operatorioentre outros confome folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07671 | 25/05/2011 | 5120.00 | 5120.00 | Implante de cateter para he modialise e sessoes de hemodialise conforme folha de solici tacao. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07677 | 25/05/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Sessoes de hemodialise e im plante de cateter para hemodi alise confolha de solicitacao. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07678 | 25/05/2011 | 4622.00 | 4622.00 | AQUISICAO COPO DESCARTAVEL E BOBINA PLASTICA 7 KG CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07686 | 25/05/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 07687 | 25/05/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Sessoes de hemodialise con- forme folha de solicitacao. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07688 | 25/05/2011 | 2359.00 | 2359.00 | AQUISICAO DE ACICLOVIR ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07689 | 25/05/2011 | 7584.00 | 7584.00 | AQUISICAO DE SOROS DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07690 | 25/05/2011 | 1923.00 | 1923.00 | AQUSICAO DE RINGER DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07745 | 25/05/2011 | 2860.00 | 2860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07746 | 25/05/2011 | 3567.00 | 3567.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07747 | 25/05/2011 | 1781.50 | 1781.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07743 | 25/05/2011 | 1280.00 | 1280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07724 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07725 | 25/05/2011 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07727 | 25/05/2011 | 879.50 | 879.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07728 | 25/05/2011 | 21.40 | 21.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07730 | 25/05/2011 | 1432.00 | 1432.00 | AQUISICAO MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07731 | 25/05/2011 | 399.00 | 399.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07732 | 25/05/2011 | 1852.00 | 1852.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07733 | 25/05/2011 | 6628.00 | 6628.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07734 | 25/05/2011 | 5325.00 | 5325.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07736 | 25/05/2011 | 2750.00 | 2750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07737 | 25/05/2011 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07738 | 25/05/2011 | 59.20 | 59.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07739 | 25/05/2011 | 580.50 | 580.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07740 | 25/05/2011 | 345.60 | 345.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07741 | 25/05/2011 | 426.00 | 426.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07752 | 25/05/2011 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07750 | 25/05/2011 | 3577.50 | 3577.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07776 | 25/05/2011 | 63.24 | 63.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07777 | 25/05/2011 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07778 | 25/05/2011 | 3998.00 | 3998.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07783 | 25/05/2011 | 2496.00 | 2496.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07784 | 25/05/2011 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07785 | 25/05/2011 | 4915.00 | 4915.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07786 | 25/05/2011 | 6591.20 | 6591.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07787 | 25/05/2011 | 339.30 | 339.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07788 | 25/05/2011 | 706.00 | 706.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07789 | 25/05/2011 | 1254.00 | 1254.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07790 | 25/05/2011 | 866.00 | 866.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07791 | 25/05/2011 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07792 | 25/05/2011 | 503.30 | 503.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07793 | 25/05/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07754 | 25/05/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07755 | 25/05/2011 | 6403.00 | 6403.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07756 | 25/05/2011 | 2392.00 | 2392.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07757 | 25/05/2011 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07758 | 25/05/2011 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07759 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07760 | 25/05/2011 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07762 | 25/05/2011 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07763 | 25/05/2011 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07764 | 25/05/2011 | 626.40 | 626.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07765 | 25/05/2011 | 405.00 | 405.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07766 | 25/05/2011 | 5320.00 | 5320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07767 | 25/05/2011 | 2912.80 | 2912.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07768 | 25/05/2011 | 5982.50 | 5982.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07769 | 25/05/2011 | 1509.60 | 1509.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07770 | 25/05/2011 | 3450.03 | 3450.03 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07771 | 25/05/2011 | 6904.24 | 6904.24 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07772 | 25/05/2011 | 7998.10 | 7998.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07780 | 25/05/2011 | 924.00 | 924.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07781 | 25/05/2011 | 853.50 | 853.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07647 | 25/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COAGULOMETRO PARA ESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07649 | 25/05/2011 | 13283.05 | 13283.03 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DESTE ANO | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07666 | 25/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07669 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07661 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07663 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07679 | 25/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07680 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07681 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07657 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07659 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07807 | 25/05/2011 | 606.80 | 0.00 | SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISRORIAS EM EUCATEX | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 07717 | 25/05/2011 | 6620.00 | 6620.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE IMPLANTA-CAO DE SISTEMA DE GESTAO INTE-GRADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME OS 556/2011, CONTRATO0010/2010-PROCESSO 252150000632010-CARTA CONVITE 001/2010 REGISTRO 1060790-1, RO 305/2011 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07804 | 25/05/2011 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1131/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: ENXERTO OSSEO INORGANICO FRCOM 5 GRAMAS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 07773 | 25/05/2011 | 12989.00 | 12989.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 07774 | 25/05/2011 | 23852.85 | 23852.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07775 | 25/05/2011 | 7673.00 | 7673.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 07761 | 25/05/2011 | 13000.00 | 13000.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 07809 | 25/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE DADOS DE INFORMACAO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00095106111404 | EDILSON BRANDAO DE LUCENA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07810 | 25/05/2011 | 4071.00 | 4071.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07811 | 25/05/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07812 | 25/05/2011 | 7333.73 | 7333.73 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 07813 | 25/05/2011 | 17665.82 | 17665.82 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07814 | 25/05/2011 | 1020.00 | 1020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07815 | 25/05/2011 | 11040.00 | 11040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07816 | 25/05/2011 | 10142.50 | 10142.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07817 | 25/05/2011 | 19923.82 | 19923.82 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07819 | 25/05/2011 | 7989.32 | 7989.32 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL PARA PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07820 | 25/05/2011 | 21995.50 | 21995.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07821 | 25/05/2011 | 23012.65 | 23012.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07822 | 25/05/2011 | 10020.00 | 10020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05587520000166 | COMERCIAL MOURA & FERNANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 07651 | 25/05/2011 | 6092.00 | 6092.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ( HORTIFRUTIGRANJEIROS)DESTINADOS AO HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07652 | 25/05/2011 | 6359.10 | 6359.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HINL.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 07653 | 25/05/2011 | 5687.40 | 5687.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ( CARNES E ASSEMELHA -DOS) DESTINADOS AO HINL. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07655 | 25/05/2011 | 3256.30 | 3256.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS DESTINADOSAO HINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07692 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA _-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 07675 | 25/05/2011 | 4453.88 | 4453.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENI-ZACAO, DESTINADOS AO HINL.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07699 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA _-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07696 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA _-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07682 | 25/05/2011 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO RANGER DESTE HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07684 | 25/05/2011 | 1931.00 | 1931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO (AMBULAN -CIA) DESTE HINL.CONF.PROCESSO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 07748 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07753 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07751 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07742 | 25/05/2011 | 450.00 | 450.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07744 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07723 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07721 | 25/05/2011 | 4272.00 | 4272.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07676 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07672 | 25/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07674 | 25/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08049 | 26/05/2011 | 198.00 | 198.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JACSA JAVANP. DO NASCIMENTO.SAO BENTO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005882309441 | JOSEANA GERCINA P DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08033 | 26/05/2011 | 6480.00 | 6480.00 | REFERENTE A DESPESASCOM O 1. ENCONTRO ESTADUAL DOFORUM LGBT DA PARAIBA, NO DIA27 A 29 DE MAIO DE 2011. CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 147/2011. COM RECURSOS DO PAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08045 | 26/05/2011 | 3983.00 | 3983.00 | AQUISICAO DE MATERIALPARA CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADO AU NUCLEO DE SERVICO GERAIS E DOCUMENTOS,CONF.PF. No.169/2011,MEMO:NSGAD/ No.053/2011. 127.0 CARIMBOS AUT.TRODAT REF.4911 E OUTROS. | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08031 | 26/05/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAONI DO NASCIMENTO DUARTE, EMBAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007111123476 | RAONI DO NASCIMENTO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08032 | 26/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GERALDO MANGUEIRA DASILVA FILHO, EM BRASILIA-DF ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003242400402 | GERCICLEIDE FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08026 | 26/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08028 | 26/05/2011 | 158408.00 | 158408.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOE DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08034 | 26/05/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAYS ANDRADE DA SILVA,EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00007069366477 | LUZIA ELIDIO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08035 | 26/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWELLINGTON MOREIRA DIAS FILHO,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08036 | 26/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA INALDA GABRIEL DE ANDRA-DE, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004038382400 | LETANIA FERREIA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08037 | 26/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE CAZUZA LOURENCOMOREIRA NETO, EM SAO PAULO-SP,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08039 | 26/05/2011 | 866.25 | 866.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTESEVERINA JOANA DA CONCEICAO,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003672702420 | SEVERINA JOANA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08040 | 26/05/2011 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08041 | 26/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL DE AN-DRADE ALMEIDA, EM SAO PAULO-SPPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005939079490 | MARILENE PINTO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08042 | 26/05/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE BERNARDO SOBRINHO, EM NA-TAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00005169054491 | JOSE BERNARDO SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08044 | 26/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08010 | 26/05/2011 | 1014.75 | 1014.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEROMILDA MARIA LISBOA DA SILVA,EM RECIFE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002651747408 | MARIA DE LOURDES L. DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08011 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOANA DARCSILVA LIMA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008604769447 | SILVANA MARIA DOS S SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08012 | 26/05/2011 | 3019.50 | 3019.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NATHAN TEIXEIRA PONTESEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002760224406 | RICARDO AMBROSIO DE S PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08014 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENELSON CICERO DE SOUZA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00048859710472 | ANTONIO MASCARENHA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08015 | 26/05/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR YASMIN NICOLLY SILVADE LIMA EPIFANIO, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009470272463 | NIEDJA AUGUSTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 08016 | 26/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08017 | 26/05/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETELMA MARIA MENDES DE MELO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00031479286400 | TELMA MARIA MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08019 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08020 | 26/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08021 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07983 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERONALDO JOSE DA SILVA, EM FOR-TALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07996 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07997 | 26/05/2011 | 47100.00 | 47100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07998 | 26/05/2011 | 7900.00 | 7900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07999 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08000 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08006 | 26/05/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07987 | 26/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 E 1/2DIARIA. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07988 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07989 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 07990 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07991 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07992 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07993 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07994 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08022 | 26/05/2011 | 664.20 | 664.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO, PASTA CLASSIFICADORA, PASTA DOCUMENTO EM PVC CONF OF N. 170/11 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08023 | 26/05/2011 | 2749.50 | 2749.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR E PERFURADOR METALICO 50 UNIDADES CONF OF N. 172/11 | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 08024 | 26/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A FEIRA HOSPITALAR EXPOCENTER ACOMPANHANDO A DIRETORA GERAL DO CPAM | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08030 | 26/05/2011 | 5143.68 | 5143.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ACUCAR, CAFE EM PO PCT250G, LEITE EM PO INTEGRAL, LEITE UHT INTEGRAL, CONF OF 0186/11 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08027 | 26/05/2011 | 1091.20 | 1091.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FEIJAO MULATINHO CONF OF 187/10 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07867 | 26/05/2011 | 7848.76 | 7848.76 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ESSA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07858 | 26/05/2011 | 920.00 | 920.00 | REFERENTE A SERVICO DE RE-FORMA E CONSERTOS DE PORTOES DE FERRO LOCALIZADOS NO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONFORMEAF 130/2011, ANEXO. | 00044123400400 | ROSILANE DA SILVA NARCISO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08001 | 26/05/2011 | 2496.00 | 2496.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08007 | 26/05/2011 | 2237.81 | 2237.81 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08005 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003743376407 | IRONALDO GALDINO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08009 | 26/05/2011 | 3500.50 | 3500.50 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07980 | 26/05/2011 | 438.00 | 438.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08003 | 26/05/2011 | 1135.00 | 1135.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 07971 | 26/05/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE GAS BUTANO EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 07967 | 26/05/2011 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07978 | 26/05/2011 | 1359.00 | 1359.00 | AQUISICAO DE VERDURAS,EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07975 | 26/05/2011 | 312.00 | 312.00 | AQUISICAO DE LEITE INATURA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07973 | 26/05/2011 | 264.00 | 264.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07995 | 26/05/2011 | 972.00 | 972.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08048 | 26/05/2011 | 13.04 | 13.04 | DESPESA, COM O PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSOS E TAXA DE COLETADE LIXO, DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07831 | 26/05/2011 | 4484.68 | 4484.68 | AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA,ACICLOVIR, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07823 | 26/05/2011 | 5885.00 | 5885.00 | Aquisicao de acido folico,a-drenalina,agua para injecao entre outros conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07824 | 26/05/2011 | 3187.96 | 3187.96 | Aquisicao de luva esteril, kit papanicolau,eletrocardio grama entre outros conforme folha de solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07825 | 26/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | Aquisicao de aciclovir so- dica,clindamicina e meropem conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07826 | 26/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | Aquisicao de fenitoina con forme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07828 | 26/05/2011 | 1161.78 | 1161.78 | AQUISICAO DE CAPTOPRIL, COLPADAK LOCAO ENTRE OUTROS, CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07829 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de tecido anarrugatecido de brim e algodao con forme folha de solicitacao. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07871 | 26/05/2011 | 4392.00 | 4392.00 | Aquisicao de ar comprimido conforme folha de solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07872 | 26/05/2011 | 5812.00 | 5812.00 | Aquisicao de papel oficio e etiqueta adesiva conforme fo lha de solicitacao. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07868 | 26/05/2011 | 5228.00 | 5228.00 | Aquisicao de compressa de gaze,atadura de crepom,monony lon entre outros conforme fo lha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07862 | 26/05/2011 | 4001.50 | 4001.50 | Aquisicao de lamina fosca, seringa desc.,avental desc., entre outros conforme folha desolicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07864 | 26/05/2011 | 5400.00 | 5400.00 | Aquisicao de equipo macrogo tas sem filtro conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07865 | 26/05/2011 | 5164.20 | 5164.20 | Aquisicao de gaze em rolo, atadura de crepom,luva de pro cedimento entre outros confor me folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07853 | 26/05/2011 | 7397.72 | 7397.72 | Aquisicao de carne,figado, peixe em posta entre outros conforme folha de solicitacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07854 | 26/05/2011 | 5722.48 | 5722.48 | Aquisicao de carne bovina, peixe e frango conforme folha de solicitacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07855 | 26/05/2011 | 4670.29 | 4670.29 | Aquisicao de coxa e sobreco-xa,file de merlusa,carne de primeira e segunda conforme folha de solicitacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07857 | 26/05/2011 | 866.00 | 866.00 | Aquisicao de cateter jelco, torneirinha desc.,sonda ure tral e fralda geriatrica con forme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07859 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de papel grau ci rurgico,compressa de gaze,pa pel lencol entre outros con forme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07860 | 26/05/2011 | 4609.00 | 4609.00 | Aquisicao de gaze em rolo, mascara desc e algodao con forme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07833 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Servico de instalacao de pe licula jateada e preta,insta lacao de divisorias conforme folha de solicitacao. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07834 | 26/05/2011 | 1350.84 | 1350.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07835 | 26/05/2011 | 1944.93 | 1944.93 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07836 | 26/05/2011 | 7759.74 | 7759.74 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07837 | 26/05/2011 | 4567.50 | 4567.50 | AQUISICAO DE EQUIPO, ESPECULOENTRE OUTROS, DE ACORDO COM AFOLHA DE SOLICITACAO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07838 | 26/05/2011 | 5930.00 | 5930.00 | AQUSICAO DE FITA REAGENTE, ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07839 | 26/05/2011 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE TECIDOS DE ACOR-DO COM A ATA 084/2010. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07844 | 26/05/2011 | 1762.20 | 1762.20 | Aquisicao de alicate uniser sal,antena interna,bicha com parafuso entre outros conformefolha de solicitacao. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07850 | 26/05/2011 | 550.50 | 550.50 | Confeccoes de cartoes de vi sita e carimbos conforme folhade solicitacao. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07851 | 26/05/2011 | 4210.40 | 4210.40 | Aquisicao de luva nitrilica,bota PVC cano medio,bota Capa taz entre outros conforme fo lha de solicitacao. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07972 | 26/05/2011 | 1875.00 | 1875.00 | Aquisicao de seringa desc. 13,5,10 e 20ml conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07974 | 26/05/2011 | 6169.00 | 6169.00 | Aquisicao de oxigenio e ar comprimido conforme folha de solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07976 | 26/05/2011 | 875.00 | 875.00 | Aquisicao de interruptor ra diador para fiat,bomba dagua tampa de reservatorio entre outros conforme folha de soli citacao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07977 | 26/05/2011 | 3595.00 | 3595.00 | Servico de mao de obra de fiat uno,servico de alinhamen-to de fiat,servico de balanceamento entre outros conforme folha de solicitacao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07964 | 26/05/2011 | 6259.00 | 6259.00 | Aquisicao de compressa cirurgica,fita adesiva hospitalar, fita para autoclave entre ou tras conforme folha de solici tacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07966 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de clindamicina de300 e 600mg, kit papanicolau conforme folha de solicitacao. | 10548228000174 | FARMANEUZA SANDRO F DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07968 | 26/05/2011 | 4075.00 | 4075.00 | Aquisicao de torneirinha tres vias,equipo macrogotas, tiras para urina entre outras conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07969 | 26/05/2011 | 4569.10 | 4569.10 | Aquisicao de mascara desc., eletrodo desc.,papel grau ci- rurgico entre outros conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07970 | 26/05/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Aquisicao de touca desc,agulha para raque,cateter jelco entre outros conforme folha desolicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 07981 | 26/05/2011 | 7449.76 | 7449.76 | Aquisicao de aveia em flocosarroz parborizado,azeite entreoutros conforme folha de soli citacao. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07866 | 26/05/2011 | 4017.47 | 4017.47 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 175 RESERVA 1301 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07869 | 26/05/2011 | 4606.20 | 4606.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 167 RESERVA 1302 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08047 | 26/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EVENTOS,DESTINADO AO CEFOR/RH/SES/PB,CONF.OS.No.168/2011, PREGAONo.043/2010. 600.0 COFFE BREAK PARA 300 PESSOAS ETC. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 07942 | 26/05/2011 | 1083.90 | 1083.90 | Valor empenhado para atender despesas com servicos complementares, a serem executados na area externa do CES e servicos em gesso e substituicao de tubo de aguas pluviais, conforme orcamento anexo.(complementacao da Nota de Empenho n.06103/2011. | 09599044000154 | ASPLAC ASS PLANEJ E CONSTRUCAO CIVIS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08029 | 26/05/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08002 | 26/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08004 | 26/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07950 | 26/05/2011 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07951 | 26/05/2011 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07945 | 26/05/2011 | 6280.00 | 6280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07947 | 26/05/2011 | 2990.00 | 2990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07936 | 26/05/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07940 | 26/05/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISISCAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07941 | 26/05/2011 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07943 | 26/05/2011 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07933 | 26/05/2011 | 1360.00 | 1360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07934 | 26/05/2011 | 2582.00 | 2582.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07924 | 26/05/2011 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07931 | 26/05/2011 | 852.00 | 852.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07921 | 26/05/2011 | 648.00 | 648.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07922 | 26/05/2011 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07919 | 26/05/2011 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07916 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07912 | 26/05/2011 | 3350.00 | 3350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07907 | 26/05/2011 | 675.00 | 675.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07910 | 26/05/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07904 | 26/05/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07897 | 26/05/2011 | 68.00 | 68.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07901 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07885 | 26/05/2011 | 114.00 | 114.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07887 | 26/05/2011 | 56.65 | 56.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07888 | 26/05/2011 | 1267.00 | 1267.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07889 | 26/05/2011 | 3160.00 | 3160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07890 | 26/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07891 | 26/05/2011 | 1259.00 | 1259.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07892 | 26/05/2011 | 10.00 | 10.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07893 | 26/05/2011 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07894 | 26/05/2011 | 39.00 | 39.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07895 | 26/05/2011 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07879 | 26/05/2011 | 48.50 | 48.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07880 | 26/05/2011 | 2025.00 | 2025.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07874 | 26/05/2011 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07955 | 26/05/2011 | 677.50 | 677.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07956 | 26/05/2011 | 1782.00 | 1782.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07957 | 26/05/2011 | 3161.00 | 3161.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 07958 | 26/05/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07959 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07953 | 26/05/2011 | 1086.50 | 1086.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07961 | 26/05/2011 | 268000.00 | 268000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOTACDO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. OF.NO.0116/11.................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07963 | 26/05/2011 | 118000.00 | 118000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPEDDO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENANESTA CAPITAL. RELATIVO AO MESDE ABRIL/11. OF.NO.217/11. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07909 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO E PRODUTI-VIDADE/PLATOES MEDICOS DOS ORTOPEDISTAS,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.OF.No.0116/2011-DG/DT. | 08778268003771 | HOSP DE EMERG TRAUMA SEN HUMB LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07906 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PLANTO-ES MEDICOS PEDIATRAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSP.DE EMERG.E TRAUMA S. H. LUCENA,REF. AOMES DE ABRIL/2011/COOPED,CONF.OF.No.217/2011-DG. | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Dispensa | 07849 | 26/05/2011 | 741458.84 | 741458.84 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARRIDAS ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217 /2010) DA FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. EMFAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE E OUTRAS. CONFORME MEMONO.212/11 NAF/GEAS/SES/PB................................................................. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07861 | 26/05/2011 | 29841.00 | 29841.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FILME RADIOLOGICO CON-FORME PEDIDO DE ADESAO DE ATA006/2011, ATA 0080/2010, ORDEMDE UTILIZACAO 0316/2011,PREGAO19201090042, PROCESSO 25215000039.2011, PROCESSO DE LICITA-CAO 19000002825.2010, RESER-VA ORCAMENTARIA 01251/2011 | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 07846 | 26/05/2011 | 6620.00 | 6620.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTE-GRADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME ORDEM DE SERVICOS No892/2011 - CONTRATO 0010/2010CARTA CONVITE 001/2010 - RESISTRO NA CGE 1060790-1, PROCESSO25.215.000063.2010 - RO 305/11 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07840 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE IMPLANTA-CAO DE SISTEMA DE GESTAO INTE-GRADO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTA UNIDADE HOSPITALARCONFORME ORDEM DE SERVICOS No892/2011-CONTRATO 0010/2010 -CARTA CONVITE 001/2010 - REGISTRO NA CGE 1060790-1, PROCESSO25.215.000063.2010 - RO 305/11 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07830 | 26/05/2011 | 27778.54 | 27778.54 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07982 | 26/05/2011 | 300.00 | 300.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 7233 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 233 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07984 | 26/05/2011 | 4321.70 | 4321.70 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 7152 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 219 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 07832 | 26/05/2011 | 6652.97 | 6652.97 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 07979 | 26/05/2011 | 48409.22 | 48409.22 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07986 | 26/05/2011 | 5593.50 | 5593.50 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08008 | 26/05/2011 | 9623.40 | 9623.40 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07852 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | SERVICO DE BALANCEAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07848 | 26/05/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07863 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 07856 | 26/05/2011 | 21999.55 | 21999.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07841 | 26/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00009698529403 | FRANCISCO DIOGENES FREIRES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07842 | 26/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07870 | 26/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07875 | 26/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098044346449 | ELKE DA COSTA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07876 | 26/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07877 | 26/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07878 | 26/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07886 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07881 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07882 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07883 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07884 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07898 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07899 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07900 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07896 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07902 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07903 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07905 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07908 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07911 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07913 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07914 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07915 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07917 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07918 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07920 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07925 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07926 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07927 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000082779406 | NILSON SHISUE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07928 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000082779406 | NILSON SHISUE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07929 | 26/05/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000082779406 | NILSON SHISUE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07930 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000082779406 | NILSON SHISUE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07923 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07932 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000082779406 | NILSON SHISUE SUASSUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07937 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO F VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07938 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO F VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07939 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO F VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 07935 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO F VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07944 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00067471269472 | CICERO DAMIAO FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07948 | 26/05/2011 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00067471269472 | CICERO DAMIAO FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07949 | 26/05/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08046 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269393000108 | SERTAO FARMACEUTICA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07952 | 26/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004060240494 | JAYLANE DA NOBREGA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07954 | 26/05/2011 | 26300.00 | 26300.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERV.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08118 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA,DESTINADO A PACIENTE:ANA CAROLINA DOS S. GONCALO,CONF.OS.No.158/2011,PROC.JUDI-CIAL No.200.2011.016.154-0, 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. 1,0 TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E OUTROS. | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08128 | 27/05/2011 | 6352.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALARES,DESTINADA AO PACIENTE: JOACIBRAZ DA SILVA,CONF.OS.No. 160/2011,PROC.JUD.No.200.2011.005.819-1. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08067 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VALDEMIR GOMES DE ALMEIDA.FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003431488463 | VALDETE DE OLIVEIRA F ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08068 | 27/05/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. RECURSOS: SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X....................................................... | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08069 | 27/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08070 | 27/05/2011 | 134.40 | 134.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LINDEMBERG RAMOS DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08071 | 27/05/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ERANILDO PE-REIRA DE SOUZA.FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004289671403 | ANA CLAUDIA P. DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08072 | 27/05/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00058246908472 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08073 | 27/05/2011 | 866.25 | 866.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO EVER-TON DA S. COSTA.CAMPO LARGO/PR/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003841346456 | CREIDE MARIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08074 | 27/05/2011 | 2673.00 | 2673.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08075 | 27/05/2011 | 750.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER HONORARIOS MEDICO,ANESTESTA EM PATIENTE MARIA ILZADE LUNA SILVA,CONF.OS.No. 165/2011,OF.No.0233/2011/GAB//PGE,PROC.JUD.018.2010.002.512-3,4aVARA DA FAZENDA PUBLICA CAPITAL. | 12498573000176 | GRUPO DE ANESTESIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 08076 | 27/05/2011 | 2500.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER HONORARIOS MEDICOS, PACIENTE MARIA ILZA DE LUNA SILVA,CONF.OS.No.164/2011,PROC.JUDICIAL No. 018.2010.002.512-3,4a VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS MEDICOS PARA REALI-ZACAO DE PROCEDIMENTOS COLANGIOGRAFIA/DRENAGEM BILIAR. | 00057408807500 | CARLOS ALEXANDRE A MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08077 | 27/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAYZY CRISTINA BARBOSARODRIGUES, NO RIO DE JANEIRO -RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00002974216463 | MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08078 | 27/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEARIANA VITORIA DOS SANTOS MOUZINHO. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00001225314429 | ANDRE DOS SANTOS MOUZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08087 | 27/05/2011 | 39960.00 | 39960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A GER.OPERAC. DST/AIDS,ADESAO ATA REG.PRECO No. 0137/2010,CONF.PF.No. 303/2011,PREGAO No.146/2010,SEC.DESENV.HUMANO. 4440,0 LEITE EM PO, EMBALAGEM:400G. PRECO UNIT. 9,00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 08138 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO S-10 DE PLACACMW: 0782. CONFORME OS.NO.116/11.......................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08050 | 27/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUISA RODRIGUESSILVA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002265860492 | ELANIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08051 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECORIOLANDO ALVES DE OLIVEIRA ,EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08052 | 27/05/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA SOUZA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08053 | 27/05/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE FERREIRA CARDOSO ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00071379177472 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08054 | 27/05/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ERICKA KELLY SOUZA S.MEDEIROS, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005171968403 | VILMARA SOUZA S MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08055 | 27/05/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO TAVARES DACOSTA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08056 | 27/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIANE FERREIRA DA SILVA, EMSALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08057 | 27/05/2011 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADRIANO PAIVA QUIRINO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08058 | 27/05/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO DE SOUSA LEITE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C-202.361-X. | 00001116182408 | ANDREIA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08059 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA GABRIELA SANTOSNEVES SOARES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08060 | 27/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUANA OLIVEIRASOUSA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005701577490 | MARIA APARECIDA DE O. SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08061 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEKIT CASSIO FERREIRA OLIVEIRA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00053736001487 | HELIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08091 | 27/05/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO JOSE DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08080 | 27/05/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL VIEIRA DASAILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08082 | 27/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEAMARILIS MIRTIS DE MORAIS COS-TA E SILVA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00022545166472 | AMARILIS MIRTES DE M COSTA E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08083 | 27/05/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS DOS SANTOS BATISTA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00009479379430 | ROBERTA SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08084 | 27/05/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUENIA ROGERIA L COUTINHO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00073953865404 | MARIA JOSE LIMA COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 08085 | 27/05/2011 | 15529.00 | 15529.00 | REFERENTE A LIBERACAODE PARCELAS 11a. E 12a. DO MESDE MAIO E JUNHO/2011,CONF.CON-VENIO No.035/2010,OF.No. 15/2011. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08086 | 27/05/2011 | 2871.00 | 2871.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGECKSON JOSE GOMES DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08105 | 27/05/2011 | 2335.00 | 2335.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,DESTINADO A PECI-ENTE MARIA ILZA DE LUNA SILVA,CONF.OS.No.166/2011,PROC. JUDICIAL No.018.2010.002.512-3. 01 DESPESAS RELATIVAS TRATAMENTO MEDICO DE COLANGIOGRAFIA:ETC. | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08112 | 27/05/2011 | 5364.00 | 5364.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A PACIENTE: MARIA ILZA LUNA SILVA,CONF.PF.No. 299/2011,PROC.JUD.No.018.2010.002.512-3,4a VARA DA FAZ. PUBLICA. 1,0 AGULHA DE CHIBA 0,035 X145CM E OUTROS. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08066 | 27/05/2011 | 5484.00 | 5484.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10756694000145 | FRIGORIFICO JA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08212 | 27/05/2011 | 1840.00 | 1840.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA OSVEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08206 | 27/05/2011 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SORO, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08216 | 27/05/2011 | 2736.00 | 2736.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08226 | 27/05/2011 | 3628.00 | 3628.00 | AQUISICAO DE TECIDOS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08227 | 27/05/2011 | 910.00 | 910.00 | AQUISICAO DE PECAS,PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08228 | 27/05/2011 | 985.00 | 985.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08229 | 27/05/2011 | 695.00 | 695.00 | AQUISICAO DE ACESSORIOS, PARA/OS VEICULOS PERTECENTE AO HOS-PITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08230 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAISDE CONSUMO, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 08231 | 27/05/2011 | 3030.00 | 3030.00 | AQUISICAO DE SERVCOS DE MATERIAIS GRAFICOS, EM FAVOR DO HOS-PITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08232 | 27/05/2011 | 2956.00 | 2956.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08233 | 27/05/2011 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08234 | 27/05/2011 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08235 | 27/05/2011 | 5192.00 | 5192.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08236 | 27/05/2011 | 7325.20 | 7325.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08237 | 27/05/2011 | 2268.00 | 2268.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08238 | 27/05/2011 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08239 | 27/05/2011 | 7582.40 | 7582.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08240 | 27/05/2011 | 7395.95 | 7395.95 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08241 | 27/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08242 | 27/05/2011 | 7597.50 | 7597.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08243 | 27/05/2011 | 7307.40 | 7307.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08244 | 27/05/2011 | 7229.50 | 7229.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08245 | 27/05/2011 | 7352.60 | 7352.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08246 | 27/05/2011 | 3161.00 | 3161.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08247 | 27/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SOR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08248 | 27/05/2011 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08249 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | DESPESA, COM O PAGAMENTO DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB,REFERENTE AI MES DE MAIODE 2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08136 | 27/05/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, NO CON-SERTO E MANUTENCAO DO APARELHODE RAIO X, PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08120 | 27/05/2011 | 791.00 | 791.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003743376407 | IRONALDO GALDINO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08116 | 27/05/2011 | 17813.00 | 17752.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFORME AF NR 131/2011 ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08093 | 27/05/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A VIGESIMA PARCELA SEGUNDA (22a.). PARCELADOS DEBITOS PREVIDENCIARIO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 11.941 /09. MEMO NO.028/11. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08132 | 27/05/2011 | 897.00 | 897.00 | Aquisicao de seringa desc conforme folha de solicita cao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08154 | 27/05/2011 | 4780.00 | 4780.00 | Aquisicao de copo descarta vel conforme folha de solicitacao. | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08155 | 27/05/2011 | 7414.90 | 7414.90 | Aquisicao de esparadrapo,ca teter jelco,equipo macrogotas entre outros conforme folha desolicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08156 | 27/05/2011 | 6128.60 | 6128.60 | Aquisicao de luvas de proce dimento tam P,M, Seringa desc entre outros conforme folha desolicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08178 | 27/05/2011 | 349.70 | 349.70 | Aquisicao de abacaxi,acelga,alface entre outros conforme folja de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08182 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de alho,banana,ce bola entre outros conforme fo lha de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08115 | 27/05/2011 | 1180.00 | 1180.00 | Aquisicao de seringa desc conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08081 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB CONFORME PF.No.302/2011,OF.No.145/2011,AUTORIZACAO DESPACHO No.04. 2,0 TIPA KIT COM 1.200 TESTE EOUTROS. | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08094 | 27/05/2011 | 7490.00 | 7490.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO HEMOCENTRO/PB,CONFORME PF.No.302/2011,OF.No.145/2011.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. 2,0 TIPA KIT COM 1.200 TESTE EOUTROS. | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08119 | 27/05/2011 | 48550.00 | 46824.96 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDEMEX,CONF.PF.No.300/2011,PROC.JUD.No.200.2011.012.512-3. 2500.0 CPS CABERGOLINA 0,5MG.PRECO UNIT. 19,42. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08124 | 27/05/2011 | 16800.00 | 16800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE: LUCAS DE SOUSA LISBOA,CONF. PF.No.301/2011,PROC.JUD.No.999.2010.000.881-5. BOMBA DE INSULINA PARADIGMA722. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08096 | 27/05/2011 | 1050.24 | 993.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE:FRANCISCO VILMAR TAVARES,CONF. PF.No.296/2011,PROC.JUD.No.001.2008.013.504-7,3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. 180,0 CPS JANUBIA 100MG. E OUTROS. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08098 | 27/05/2011 | 376.20 | 351.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE:FRAN-CISCO VILMAR TAVARES,CONF. PF.No.297/2011,PROC.JUD.No.001.2008.013.504-7,3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. DIOVAN ANLO FIX 320/5MG CX. C/28 COMP. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 08130 | 27/05/2011 | 7330.00 | 7330.00 | SERVICOS DE RECARGA DE TONER ECARTUCHO | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 08133 | 27/05/2011 | 6435.00 | 6435.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 08134 | 27/05/2011 | 6435.00 | 6435.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08135 | 27/05/2011 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08122 | 27/05/2011 | 1130.00 | 1130.00 | AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08110 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08111 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08097 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08113 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08114 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08102 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08103 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08104 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08106 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08107 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08108 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08095 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08092 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08088 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08089 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08062 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08063 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08064 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08065 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00025157582404 | EMIDIA MARIA DA SILVEIRA QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08099 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08160 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08157 | 27/05/2011 | 357.00 | 357.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08158 | 27/05/2011 | 1740.00 | 1740.00 | SERVICOS GRAFICOS | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08139 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08140 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08141 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08142 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08143 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08144 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08145 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08146 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08147 | 27/05/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08148 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08150 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08151 | 27/05/2011 | 25.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08152 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08153 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08177 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08181 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08184 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08188 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08193 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08195 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08196 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08162 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08173 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08165 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08169 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08204 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08198 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08199 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08200 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08209 | 27/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08210 | 27/05/2011 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1086/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08211 | 27/05/2011 | 6538.00 | 6538.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1087/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: POLIVINILPIRROLIDONA 10% SOLU-CAO DEGERMANTE | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08213 | 27/05/2011 | 7906.70 | 7906.70 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1088/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08214 | 27/05/2011 | 7205.10 | 7205.10 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1093/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08215 | 27/05/2011 | 5873.00 | 5873.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1096/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: POLIVINILPIRROLIDONA 10% SOLU-CAO AQUOSA FR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08201 | 27/05/2011 | 7962.75 | 7962.75 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1079/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08202 | 27/05/2011 | 7173.00 | 7173.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1080/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08203 | 27/05/2011 | 6954.60 | 6954.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1081/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08205 | 27/05/2011 | 7691.60 | 7691.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1082/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08207 | 27/05/2011 | 7845.60 | 7845.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1083/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08208 | 27/05/2011 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1085/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08217 | 27/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1097/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08218 | 27/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1098/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08219 | 27/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1101/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08220 | 27/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1102/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08221 | 27/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1103/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08222 | 27/05/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1104/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08223 | 27/05/2011 | 5066.00 | 5066.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1105/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08224 | 27/05/2011 | 5066.00 | 5066.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1106/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: ATADURA DE CREPOM 10cm X 1,8m EM REPOUSO 4,5m ESTICADA C/13 FIOS P/CM2 NAO ESTERIL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08225 | 27/05/2011 | 7599.00 | 7599.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1107/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: ATADURA DE CREPOM 15cm X 1,8m EM REPOUSO 4,5m ESTICADA C/13 FIOS P/CM2 NAO ESTERIL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08170 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF1033/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08171 | 27/05/2011 | 4650.50 | 4650.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1016/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08172 | 27/05/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1017/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08166 | 27/05/2011 | 7506.50 | 7506.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1014/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08167 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF1032/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08168 | 27/05/2011 | 7971.50 | 7971.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1015/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08174 | 27/05/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1019/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08175 | 27/05/2011 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:50000UND DE LUVA P/ PROCEDIMENTO G EM LATEX NAO ESTERIL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08176 | 27/05/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1018/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08163 | 27/05/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1029/2011 A ABAIXO DISCRIMINA-DO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO INFANTIL ESTERIL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08164 | 27/05/2011 | 5387.00 | 5387.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF1031/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08179 | 27/05/2011 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1020/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08180 | 27/05/2011 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:50000UND DE LUVA P/ PROCEDIMENTO G EM LATEX NAO ESTERIL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08197 | 27/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA P/ PROCEDIMENTO M EM LATEX NAO ESTERIL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08194 | 27/05/2011 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1025/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: CAMPO OPERATORIO-COMPRESSA CI-RURGICA 45X50 SEM FIO RADIOPA-CO C/4 CAMADAS DE GAZES SOBRE-POSTAS E ENTRELACADAS | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08189 | 27/05/2011 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1023/2011 A ABAIXO DISCRIMINA-DO: CAMPO OPERATORIO-COMPRESSA CI-RURGICA 45X50 SEM FIO RADIOPA-CO C/4 CAMADAS DE GAZES SOBRE-POSTAS E ENTRELACADAS | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08190 | 27/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA P/ PROCEDIMENTO M EM LATEX NAO ESTERIL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08191 | 27/05/2011 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1024/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: CAMPO OPERATORIO-COMPRESSA CI-RURGICA 45X50 SEM FIO RADIOPA-CO C/4 CAMADAS DE GAZES SOBRE-POSTAS E ENTRELACADAS | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08192 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA P/ PROCEDIMENTO M EM LATEX NAO ESTERIL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08185 | 27/05/2011 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:50000UND DE LUVA P/ PROCEDIMENTO G EM LATEX NAO ESTERIL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08186 | 27/05/2011 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1022/2011 A ABAIXO DISCRIMINA-DO: CAMPO OPERATORIO-COMPRESSA CI-RURGICA 45X50 SEM FIO RADIOPA-CO C/4 CAMADAS DE GAZES SOBRE-POSTAS E ENTRELACADAS | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08187 | 27/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO:60000UND DE LUVA P/ PROCEDIMENTO M EM LATEX NAO ESTERIL, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 30 DIAS. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08183 | 27/05/2011 | 7984.00 | 7984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1021/2011 A ABAIXO DISCRIMINA-DO: CAMPO OPERATORIO - COMPRESSA CIRURGICA 45x50 SEM FIO RADIO-PACO C/4 CAMADAS DE GAZES SO-BREPOSTAS E ENTRELACADAS | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08159 | 27/05/2011 | 6012.00 | 6012.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF1030/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08161 | 27/05/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1028/2011 A ABAIXO DISCRIMINA-DO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO INFANTIL ESTERIL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 08100 | 27/05/2011 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 08101 | 27/05/2011 | 25000.00 | 25000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES E DERIVADOS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08079 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08121 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08123 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08125 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08129 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004752025469 | LUANA CIBELY GARCIA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08127 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08131 | 27/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08250 | 27/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11968703000124 | EDITORA GRAFICA IDEAL LIMITADA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08251 | 27/05/2011 | 2398.50 | 2398.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 08126 | 27/05/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOSAO HINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08117 | 27/05/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08109 | 27/05/2011 | 785.00 | 785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA, DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08272 | 30/05/2011 | 605.00 | 605.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA.EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08273 | 30/05/2011 | 37890.00 | 37890.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE BENEDITAALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08274 | 30/05/2011 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE BENEDITA ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08275 | 30/05/2011 | 63000.00 | 63000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE HELENA GONCALVES L. DA SILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08279 | 30/05/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR HELENA GONCALVES L. DA SILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08282 | 30/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE HELENA GONCALVES L. SILVA. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08266 | 30/05/2011 | 79000.00 | 79000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P. DE VASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08293 | 30/05/2011 | 332868.35 | 332868.35 | - PRODUTIVIDADE DO MESDE ABRIL/11. DA ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS.CONFORME OF.NO.17/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08307 | 30/05/2011 | 6012.00 | 6012.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DE SUS,SOB GESTAO ESTADUAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHASE OUTROS)COMPETENCIA MARCO/11.CONFORME OF.N.023/NAH/SES. COMRECURSOS DA GESTAO PLENA - C/C | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08317 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A PAGAMENTOAOS PRETADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFOR-MACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZA-CAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRATEGICAS(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA ABRIL/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08324 | 30/05/2011 | 176259.28 | 176259.28 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFOR-MACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, PARA REALIZA-CAO DE PROCEDIMENTOS DE ACOESESTRTEGICAS(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA ABRIL/2011. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08332 | 30/05/2011 | 442403.33 | 442403.33 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTER-NACAO HOSPITALAR DO SUS( MEDIACOMPLEXIDADE) SOB GESTAO ESTA-DUAL, COMPETENCIA ABRIL/2011 .PELO FESEP/GESTAO PLENA C/C 10817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08320 | 30/05/2011 | 1512640.78 | 1512640.78 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CRE-DENCIADOS NO SISTEMA DE INFOR-MACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAABRIL/2011. FESEP/GESTAO PLENAC/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 08321 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTER-NACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIACOMPLEXIDADE) SOB GESTAO ESTA-DUAL, COMPETENCIA ABRIL/2011 .PELO FESEP/GESTAO PLENA C/C 10817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08341 | 30/05/2011 | 279.00 | 279.00 | - AQUISICAO DE MEDICMENTOS. DESTINADO A PACIENTE: VALKIRIA DE FARIAS VERISSIMO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2011.010.0145-6. PF.NO.312/11................................................................................................................................................... | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08356 | 30/05/2011 | 1400.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESAS PARA REALIZACAO DE EXAME,PACIEN-TE IASMIN VENANCIO RODRIGO,CONFORME OS.No. 170/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA No.10. EXAME ANGIORRESONANCIA DO CORACAO E VASOS DE BASE COM CON-TRASTE. | 24392243000180 | UNIREURO SERV. IMAGENS RAD RECIFE/PE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 08347 | 30/05/2011 | 7500.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALAR EMFAVOR DO PACIENTE: MILTON BORGES DE LIMA. ORDEM JUDICIAL OFNO.022/11. O.S.NO.177/11.................................... | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08349 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NO PACIENTE: CARLOS VELOSO CORREIA DE OLIVEIRA. OS.NO.176/11...................................................... | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08353 | 30/05/2011 | 297.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVOS DEANESTESIA PACIENTE: IASMIN VENANCIO RODRIGO,CONF.OS.No.171/2011,AUTORIZADAO DESPACHO FOLHA 10. DESPESAS DE ANESTESIA PARA VIABILIZAR O EXAMES. | 11187085000185 | COOP DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08268 | 30/05/2011 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08261 | 30/05/2011 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTORES E BOMBA DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRACONFORME AF 124/2011 ANEXO. | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 08299 | 30/05/2011 | 1738.50 | 1738.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. AF NR 132/2011 ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08308 | 30/05/2011 | 5824.40 | 5824.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. AF 133/2011 ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08410 | 30/05/2011 | 7425.15 | 7425.15 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08439 | 30/05/2011 | 7360.88 | 7360.88 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08440 | 30/05/2011 | 4254.60 | 4254.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LA -VANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08441 | 30/05/2011 | 5743.20 | 5743.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08335 | 30/05/2011 | 4658.50 | 4658.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS NEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08336 | 30/05/2011 | 1030.00 | 1030.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08337 | 30/05/2011 | 664.40 | 664.40 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08264 | 30/05/2011 | 2644.40 | 2644.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08298 | 30/05/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08387 | 30/05/2011 | 340.00 | 340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO CEFOR,CONF.PF.No.320/2011,MEMO:DG.No 114/2011. DESPESAS COM FORNECIMENTO DEFAIXAS EM LONA COM IMPRESSAODIGITAL. | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08290 | 30/05/2011 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 271/2011 RESERVA 1316 | 10437780000195 | GERAFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08283 | 30/05/2011 | 4832.00 | 4832.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 268/2011 RESERVA 1318 | 04372907000132 | CIRURGICA COMERCIAL LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08295 | 30/05/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08288 | 30/05/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.POLITICA DE SAUDE DO SUS,C/C.10.816-2. | 00013711725449 | JOSE ALVES CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08296 | 30/05/2011 | 43380.00 | 43380.00 | - PRODUTIVIDADE DOS HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS. COMPETENCIA ABRIL/11. OF.NO.18/11 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08294 | 30/05/2011 | 123688.30 | 123688.30 | - PRODUTIVIDADE DA GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE. COMPETENCIA ABRIL/11 .OF.NO.19/11. PELO TF/VS-C/C 10819-7......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08300 | 30/05/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08309 | 30/05/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08346 | 30/05/2011 | 3028.48 | 3028.48 | - AQUISICAO DE 1456 ANASTROL 1MG. MARCA: LIBRA.DESTINADOS AOS PACIENTES:CREUZA MOREIRA DA COSTA E CATARINA MARTA GRAMIRES. ORDEM JUDCIAL PROC.N0200.2010.042.324-9 E 200.2009.902.604-1. DO PF.NO.315/11.............................................................................................. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08352 | 30/05/2011 | 150000.00 | 150000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE CARLOS EDUARDO R. SOUSA DA CUNHAE OUTROS,CONF.PF.No. 283/2011,PROC.JUD.No.200.2010.020.668-5E OUTROS. 1200,0 ALIMENTO DIETETICO, PO,FORMULA INFANTIL.PRECO UNIT.125,00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08342 | 30/05/2011 | 1860.00 | 1860.00 | - AQUISICAO DE PERNATHON20MG. COM 2ML. MARCA: MERCK .DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSEVICENTE DA SILVA E OUTROS. SOBORDEM JUDCIAL PROC.NO.003.2011001.160-0 E OUTROS. PF.NO.313/11...................................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08344 | 30/05/2011 | 1693.92 | 1693.92 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE VICENTE DA SILVA E OUTROS .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS N037.2011.001.160-0 E OUTROS .PF.NO.314/11.......................................................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08338 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SAIZEN 4UIMARCA: DISMEDICA. DESTINADO APACIENTE: MARIA CLARA SOARESNAVARRO. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.999.2011.000.686-6.DO PFNO.308/11............................................................................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08339 | 30/05/2011 | 3126.50 | 3126.50 | - AQUISICAO DE INSULINAHUMALOG MIX 25. CAIXA COM 05REFIS 3ML. FAB.LILLY. DESTINADO ACAO CIVIL. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2007.746.384-8. PF309/11................................................................................................................................................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08340 | 30/05/2011 | 4287.00 | 4287.00 | - AQUISICAO DE INSULINALEVEMIR 100UI FLEX PEN 5X3ML .DESTINADO A PACIENTE: BARBARAMORAES ALVARENGA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2009.012.212-6. PF.NO.311/11................................................................................................................................. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08304 | 30/05/2011 | 7261638.53 | 7261638.53 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REF.AO MESDE ABRIL/2011,DAS UNIDADES HOSPITALARES,CONF.OF.No.004/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08350 | 30/05/2011 | 21670.58 | 21670.58 | valor ref folha de PESSOAL MAIO/2011 - Sec. de Saude Salario Familia | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08348 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref folha de PESSOAL - MAIO/201 - Sec da Saude - vence vant fixas -pessoal ativo | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08270 | 30/05/2011 | 148000.00 | 148000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONF.OF.COOPED/PB No037/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08271 | 30/05/2011 | 194000.00 | 194000.00 | GRATIFICACAO DE PLAN-TOES MEDICOS,AOS PRESTADORESDE SERVICOS/COOMIT,COMPETENCIAABRIL/2011,CONF.OF.No.211/2011- DG. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08257 | 30/05/2011 | 2756927.61 | 2756927.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08284 | 30/05/2011 | 17905.97 | 17905.97 | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOSDE EMISSAO DE LAUDOS DE RAIO X | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08357 | 30/05/2011 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1070/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08358 | 30/05/2011 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1071/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08359 | 30/05/2011 | 6557.25 | 6557.25 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1072/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: GAZE EM ROLO 91 X 91 TIPO QUEIJO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08360 | 30/05/2011 | 6557.25 | 6557.25 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1073/2011 E ABAIXO DISCRIMINADO: GAZE EM ROLO 91 X 91 TIPO QUEIJO 8 DOBRAS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08361 | 30/05/2011 | 3233.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1074/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08362 | 30/05/2011 | 7599.00 | 7599.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1108/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ATADURA DE CREPOM 15cm X 1,8m | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08363 | 30/05/2011 | 4172.00 | 4172.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1109/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ATADURA DE CREPOM 20cm X 1,8m EM REPOUSO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08364 | 30/05/2011 | 4172.00 | 4172.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1111/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08365 | 30/05/2011 | 4172.00 | 4172.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1110/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: ATADURA DE CREPOM 20Cm x 1,8m | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08366 | 30/05/2011 | 4172.00 | 4172.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1112/2011_E ABAIXO DISCRIMINA-DO: ATADURA DE CREPOM 20cm X 1,8m | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08367 | 30/05/2011 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1113/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: ATADURA DE CREPOM 30Cm X 1,8m | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08368 | 30/05/2011 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1114/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: ATADURA DE CREPOM 30cm x 1,8m | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08369 | 30/05/2011 | 4649.00 | 4649.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1135/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08370 | 30/05/2011 | 30747.13 | 22364.45 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE EXIGENIO DE CONFORMIDA-DE COM O PEDIDO DE ADESAO DEATA No 007/2011-ATA 0099/2010,PREGAO 19200990195, PROCESSO25215000041.2011R1, PROCESSODE LICITACAO 19000004419.2009 E RO 1314 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08371 | 30/05/2011 | 6710.77 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1065/2011 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08372 | 30/05/2011 | 1726.90 | 1726.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1069/2011 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08373 | 30/05/2011 | 7280.26 | 7280.26 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1075/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08374 | 30/05/2011 | 7879.86 | 7879.86 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1077/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08375 | 30/05/2011 | 3610.00 | 3610.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1084/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08376 | 30/05/2011 | 7115.00 | 7115.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1089/2011_ABAIXO DIS-CRIMINADO: SEVOFLURANO FR 100ML | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08377 | 30/05/2011 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1090/2011_ABAIXO DIS-CRIMINADO: SEVOFLURANO FR 100ml | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08378 | 30/05/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1091/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 3500 FR/AMP DE TENOXICAN 20mg | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08379 | 30/05/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1092/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08380 | 30/05/2011 | 2628.89 | 2628.89 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1117/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08381 | 30/05/2011 | 300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1118/2011 | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08382 | 30/05/2011 | 1185.60 | 1185.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1119/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08383 | 30/05/2011 | 4677.70 | 4677.70 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1120/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08384 | 30/05/2011 | 7237.34 | 7237.34 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1121/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08385 | 30/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1122/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08386 | 30/05/2011 | 6325.00 | 6305.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1123/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08286 | 30/05/2011 | 6375.20 | 6320.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DE ORDEM DE FORNECIMETO No1062/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08291 | 30/05/2011 | 7593.65 | 7585.03 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DE ORDEM DE FORNECIMETO No1064/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08292 | 30/05/2011 | 7047.50 | 7047.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DE ORDEM DE FORNECIMETO No1078/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08289 | 30/05/2011 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTO No1063/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: 12.000 PCT DE COMPRESSA CIRUR-GICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL7,5cm x 7,5cm 13 FIOS POR Cm2 8 CAMADAS E 5 DOBRAS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08276 | 30/05/2011 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DE ORDEM DE FORNECIMETO No1051/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: CATETER VENOSO CENTRAL 19g | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08277 | 30/05/2011 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DE ORDEM DE FORNECIMETO No1060/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: CATETER VENOSO CENTRAL 16g | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08278 | 30/05/2011 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONSTANTE DE ORDEM DE FORNECIMETO No1061/2011 E ABAIXO DISCRIMINA-DO: CETETER VENOSO CENTRAL 16g | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08351 | 30/05/2011 | 3150.00 | 1252.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1076/2011 A ABAIXODISCRIMINADO: CLOREXIDINA 2% SOLUCAO DEGERMANTE | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08411 | 30/05/2011 | 5699.18 | 5027.58 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1152/2011 | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08412 | 30/05/2011 | 5381.20 | 5381.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1153/2011 | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08413 | 30/05/2011 | 325.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1154/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: TRAMADOL 100mg COMPRIMIDO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08414 | 30/05/2011 | 4386.50 | 2724.88 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1197/2011 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08415 | 30/05/2011 | 2233.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1198/2011 ABAIXO DISCRIMINADO: FIO DE POLIGLACTINA No 6-0 COM1 AGULHA 3/8 1,3cm CIRCULAR | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08416 | 30/05/2011 | 1276.92 | 1276.92 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1199/2011 ABAIXODISCRIMINADO: FIO CAT GUT CROMADO No 1 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08417 | 30/05/2011 | 6822.72 | 6822.72 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1200/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08418 | 30/05/2011 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1202/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08419 | 30/05/2011 | 5473.20 | 5415.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1203/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08420 | 30/05/2011 | 5248.30 | 4912.30 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1204/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08421 | 30/05/2011 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1205/2011 ABAIXODISCRIMINADO: CONJUNTO DE NEFROSTOMIA 12F | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08422 | 30/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1206/2011 ABAIXODISCRIMINADO: CONJUNTO DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA (DVP) MEDIA PRESSAO S/ANTECAMARA ADULTO ESTERIL | 06886136000127 | MEDCOM COM REP E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08388 | 30/05/2011 | 5125.00 | 5125.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1124/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08389 | 30/05/2011 | 1235.32 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1125/2011 | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08390 | 30/05/2011 | 5079.35 | 5079.35 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1127/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08391 | 30/05/2011 | 7850.30 | 4679.70 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1132/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08392 | 30/05/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1133/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08393 | 30/05/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1134/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08394 | 30/05/2011 | 4136.00 | 4136.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1136/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08395 | 30/05/2011 | 4136.00 | 4136.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1137/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08396 | 30/05/2011 | 7864.50 | 7864.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1139/2011 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08397 | 30/05/2011 | 7864.50 | 7864.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1140/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: ALBUMINA HUMANA 20% SOLUCAO | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08398 | 30/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1141/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: IOPAMIDOL 300mg CONTRASTE NAOIONICO F/A 50ml | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08399 | 30/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1142/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: IOPAMIDOL 300mg/ml CONTRASTE NAO IONICO F/A 50ml | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08400 | 30/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1143/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: IOPAMIDOL 300mG/ml CONTRASTE NAO IONICO F/A 50ml | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08401 | 30/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1144/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: IOPAMIDOL 300mg/ml CONTRASTE NAO IONICO F/A 500ml | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08402 | 30/05/2011 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1145/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIA-LIZADA 1026ml C/900KCAL | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08403 | 30/05/2011 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1146/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIA-LIZADA 1026ml C/900KCAL | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08404 | 30/05/2011 | 4740.00 | 4740.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1147/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIA-LIZADA 2053ml C/190KCAL | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08405 | 30/05/2011 | 4740.00 | 4740.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1148/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: NUTRICAO PARENTERAL INDUSTRIA-LIZADA 2053 ml C/190KCAL | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08426 | 30/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1050/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08427 | 30/05/2011 | 7326.50 | 7326.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1053/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08428 | 30/05/2011 | 7969.50 | 6198.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1054/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08429 | 30/05/2011 | 5908.00 | 5908.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1056/2011 ABAIXODISCRIMINADO: ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08430 | 30/05/2011 | 5908.00 | 5908.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1057/2011 ABAIXODISCRIMINADO: ALCOOL ETILICO 70% ENVASADO EMEMBALAGEM | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08431 | 30/05/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1052/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08432 | 30/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1013/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08433 | 30/05/2011 | 7765.00 | 7765.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1026/2011 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08434 | 30/05/2011 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1027/2011 ABAIXODISCRIMINADO: DETERGENTE DE LIMPEZA DE DESINCRUSTACAO ENZIMATICA | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08435 | 30/05/2011 | 4738.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1034/2011 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08436 | 30/05/2011 | 878.00 | 878.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DO SETORDE NUTRICAO DESTA UNIDADE HOS-TALAR CONFORME ORDEM DE SERVI-COS No 1155/2011 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08437 | 30/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME DEARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE GELSONFRANCISCO DA SILVA INTERNO NAUTI ADULTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR,CONFORME ORDEM DE SERVI-COS 1126/2011 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08424 | 30/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1049/2011 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08354 | 30/05/2011 | 6506.35 | 6506.35 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1066/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08355 | 30/05/2011 | 6338.00 | 6338.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1076/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08407 | 30/05/2011 | 7070.00 | 7070.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1149/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08408 | 30/05/2011 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1150/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08409 | 30/05/2011 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1151/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: ACIDO TRANEXAMICO 250mg INJ | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08258 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08259 | 30/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08260 | 30/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08265 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08262 | 30/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08263 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08269 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08252 | 30/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LIBERACAO DO SINALDE INTERNET FIBRA OTICA,DESTINADO AOS TRABALHOS COM O PROGRAMA SIAF DO HINL.CONF.PROCESSO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08253 | 30/05/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM WEBSITE DESTEHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08254 | 30/05/2011 | 1136.71 | 1136.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAIS ELETRI -COS DESTINADOS AO HINL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 08255 | 30/05/2011 | 1820.67 | 1820.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINA-DOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08256 | 30/05/2011 | 1042.62 | 1042.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08301 | 30/05/2011 | 1132.52 | 1132.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICA-CACAO DESTINADOS AO HINL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08406 | 30/05/2011 | 12200.00 | 12200.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA 02 CENTRIFUGAS 02 SECADORAS DE 100 E 50 KG DA MARCA SUZUKI E MOTORES | 00087877000161 | DIOTEC COM MANUNT IND E HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08322 | 30/05/2011 | 15000.00 | 15000.00 | PAGAMENTOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08325 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08326 | 30/05/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08327 | 30/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO TIPO C) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08328 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTOS DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08329 | 30/05/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTOS DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08442 | 30/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 08443 | 30/05/2011 | 19700.91 | 19700.91 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08444 | 30/05/2011 | 2997.00 | 2997.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 08445 | 30/05/2011 | 10982.60 | 10982.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08446 | 30/05/2011 | 7897.15 | 7897.15 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08447 | 30/05/2011 | 7845.00 | 7845.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08448 | 30/05/2011 | 25021.40 | 25021.40 | AQUISICAO DE BANDEJAS TERMICAS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08449 | 30/05/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08450 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08319 | 30/05/2011 | 3073.00 | 3073.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08423 | 30/05/2011 | 228.00 | 228.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08425 | 30/05/2011 | 1074.00 | 1074.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESSE HOSPITAL | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08345 | 30/05/2011 | 1389.00 | 1389.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08302 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08303 | 30/05/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08305 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08306 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08310 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08312 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08313 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08314 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08315 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08316 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08267 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 08285 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ALUGUEL DE GERADOR | 26490243000149 | ESTACAO 10 PRODUCOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08318 | 30/05/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08555 | 31/05/2011 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JANNE CIBELY O. PEREIRA | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08556 | 31/05/2011 | 6144.00 | 6144.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JANNE CIBELY O. PEREIRA. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08557 | 31/05/2011 | 2256.00 | 2256.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JANNE CIBELY O. PEREIRA | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08558 | 31/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ALBA LUCIA C. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08560 | 31/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ALBA LUCIAC. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08561 | 31/05/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ALBA LUCIA C. CESAR. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08563 | 31/05/2011 | 2340.00 | 2340.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EGNETE ALVES MARIANO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08567 | 31/05/2011 | 4195.00 | 4195.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EGNETE ALVES MARIANO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08568 | 31/05/2011 | 3465.00 | 3465.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EGNETE ALVES MARIANO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08609 | 31/05/2011 | 1881000.00 | 1141500.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PLANTOES MEDICOS,PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS EM ANESTESIOLOGIA, JUNTOAO HOSP.DE E. E TRAUMA S. H.LUCENA,CONF.OS.No.175/2011, CON-TRATO PJ.No.003/2011. | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08606 | 31/05/2011 | 1159994.96 | 439000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPRESTACAO DE SERVICOS PLANTOESMEDICOS NA AREA DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA JUNTOAO HOSP.DE E. E TRAUMA S.H. LUCENA,CONF.OS.No.174/2011, CON-TRATA PJ.009/2011. | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08638 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08639 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08647 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08648 | 31/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08651 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08652 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08653 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08654 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08655 | 31/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/5 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08635 | 31/05/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVRO DA PACIENTERUTH ERNESTINE LUCENA PAIVA .E, FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00006858708472 | MARGARETH MATOS L DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08658 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08659 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08661 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08668 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08670 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08673 | 31/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08675 | 31/05/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08678 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08681 | 31/05/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/5 DIARIAS | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08684 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08691 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08619 | 31/05/2011 | 1430.00 | 1430.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08559 | 31/05/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08662 | 31/05/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA DE GASTROSTOMIA PEDIATRICA P/RECEBER ALIMENTACAOE MEDICAMENTOS.CONF OF166/2011 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08677 | 31/05/2011 | 6051.00 | 6051.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 470KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA;220KG POLPA DE FRUTA SA- BOR CAJA;470KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJU;420KG POLPA DE FRU-TA SABOR GOIABA;490KG POLPA DEFRUTA SABOR MANGA.CONFORME OF 167/2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08674 | 31/05/2011 | 5445.00 | 5445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDE- RIA; 500L ALCALINIZANTE;500L ALVE- JANTE;500L AMACIANTE;500L DE- TERGENTE LIQUIDO;75L NEUTRALI-ZADOR LIQUIDO.CONFORME OF 194/2011 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08666 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA; 500L ALCALINIZANTE P/USO HOSPITALAR;500L ALVEJANTE;500L AMA-CIANTE;500L DETERGENTE LIQUIDO75L NEUTRALIZADOR LIQUIDO.CON-FORME OF 194/2011 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08680 | 31/05/2011 | 88444.15 | 88444.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 34166M3 OXIGENIO LIQUIDO;25000M3 NITROGENIO LIQUIDO;143M3 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO;293KG OXIDO NITROSO;376M3AR COMPRIMIDO MEDICINAL;136M3 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO.CON-FORME OF 195/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08683 | 31/05/2011 | 359.04 | 359.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS; 96UN FEIJAO PRETO C/1KG.CONFORME OF 165/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08695 | 31/05/2011 | 87.50 | 87.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100UND CANETA MARCA TEXTO;10UNFITA ADESIVA GOMADA.CONFORME OF 174/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08696 | 31/05/2011 | 103.50 | 103.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 30UN FITA ADESIVA;30UN TESOURAMODELO DOMESTICA.CONFORME OF 171/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08697 | 31/05/2011 | 660.50 | 660.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 50UN TINTA P/ALMOFADA COR PRE-TA;60CX ETIQUETA AUTO-ADESIVA;300UN CANETA ESFEROGRAFICA ES-CRITA FINA COR AZUL;50CX GRAM-PO.CONFORME OF 169/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08698 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100UND PASTA AZ CAPA EM PAPE- LAO.CONFORME OF 175/2011 | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08699 | 31/05/2011 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 200M PAPEL CONTATO TRANSPAREN-TE;50UN PRANCHETA EM ACRILICO C/PRENDEDOR.CONF OF173/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08700 | 31/05/2011 | 271.41 | 271.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;109UND FARINHA DE ARROZ 250G. CONFORME OF 192/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08701 | 31/05/2011 | 3307.75 | 3307.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;CONFORME OF 190/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08702 | 31/05/2011 | 2197.88 | 2197.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;CONFORME OF191/2011 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08703 | 31/05/2011 | 1339.50 | 1339.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 150BOB SACO TRANSPARENTE 3KG C500.CONFORME OF 202/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08704 | 31/05/2011 | 6162.50 | 6162.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 200BOB SACO TRANSPARENTE 5KG C500;250BOB SACO TRANSPARENTE 7KG C/500.CONFORME OF 201/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08705 | 31/05/2011 | 1209.50 | 1209.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/COPA/COZI-NHA/ 30BOB FILME DE PVC;10ROLO PA- PEL ALUMINIO;100CX PALITO DEN-TAL CX C/100;750PCT GUARDANAPOBRANCO PCT C/50;70PCT FOSFORO PCT C/10;08CX COPO DESCART 50 ML PCT C/100;30PCT CANUDO PLASTICO PCT C/100.CONF OF206/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08706 | 31/05/2011 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL REPOSICAO; 500ROLO LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR;200UND BARBEADOR DES. CONFORME OF 205/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08707 | 31/05/2011 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERAIL P/COPA/COZI-NHA; 350BOB SACO TRANSPARENTE DE 2KC/500;10ROLO DE PERFEX.CONFOR-ME OF 204/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08708 | 31/05/2011 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500CX LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100UND.CONFORME OF 200/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08709 | 31/05/2011 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500CX LUVA P/PROCEDIMENTO G C/100UND.CONFORME OF 197/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08710 | 31/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ATUALIZACASOFTWARE DE DIGITACAO DOS EXA-MES LABORATORIAIS.CONF OS98/11 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 08711 | 31/05/2011 | 101.61 | 101.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTA TELEFONICA REF A JUROS E MULTA.CONFORME OS 92/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 08712 | 31/05/2011 | 234.90 | 234.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTA TELEFONICA REF A JUROS E MULTA.CONFORME OS93/2011 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08713 | 31/05/2011 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 79/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 08714 | 31/05/2011 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAOEM DIARIO OFICIAL.CONFORME OS 94/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08640 | 31/05/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08641 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08642 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08643 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08644 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08645 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08646 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08686 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08688 | 31/05/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08656 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08657 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08649 | 31/05/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08592 | 31/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,MULT.VACINACAO,C/C.10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08594 | 31/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO,C/C.10.819-7. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08631 | 31/05/2011 | 4080.00 | 4080.00 | SERVICO EM AUTOMOVEIS PROCESSO 03 RESERVA 1343 DO BANCO DE LEITE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08633 | 31/05/2011 | 3898.00 | 3898.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS PROCESSO 02 RESERVA 1344 DO BANCO DE LEITE | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08514 | 31/05/2011 | 1608.49 | 1608.49 | servico de esterelizacao processo 252 referente ao mes de abril de 2011 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08511 | 31/05/2011 | 672.50 | 672.50 | exames realizados nesta instituicao processo 278 reserva 1340 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08502 | 31/05/2011 | 1140.80 | 1140.80 | aquisicao de paes referente ao mes de maio de 2011 processo 281 reserva 1342 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08506 | 31/05/2011 | 1140.80 | 1140.80 | aquisicao de paes processo 279reserva 1341 referente ao mes de abril de 2011 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08650 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08634 | 31/05/2011 | 398.80 | 398.80 | Aquisicao de abacaxi,acelga,alface entre outros conforme folha de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08601 | 31/05/2011 | 2119.60 | 2119.60 | AQUISICAO DE PROTDUTOS //HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORMEOFICIO N 073/2011 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08593 | 31/05/2011 | 1517.25 | 1517.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO N 582011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08596 | 31/05/2011 | 2784.28 | 2784.28 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIFRANJEIROS CONFORME OFICIO N 073/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08586 | 31/05/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08588 | 31/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08590 | 31/05/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08578 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08600 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08597 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08636 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08637 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08665 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08605 | 31/05/2011 | 265000.00 | 265000.00 | - PRODUTIVIDADE DA NEUROVASC DO HOSPITAL REGIONAL DECAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIAABRIL/11. CONFORME OF.NO.126 /11............................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08565 | 31/05/2011 | 6038843.90 | 6038843.90 | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDA-DE DO SUS MAIO / 2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08485 | 31/05/2011 | 479164.74 | 479164.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08628 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES.SOB ORDEM JUDCIAL PROCESSO NO.200.2007.744.036-6. DA 2a.VARADA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.290/11. RECURSOS: SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08629 | 31/05/2011 | 51600.00 | 51600.00 | - AQUISICAO DE 10.000PROGRAF 1MG C/10BL X 10 CAPS .LAB. JANSSEN. DESTINADOS AO CEDMEX/SES. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2007.744.036-6 DA2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. PF.NO.291/11.RECURSOSSUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C10.818-9.................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08630 | 31/05/2011 | 11295.92 | 11295.92 | - AQUISICAO DE SIROLIMO1MG/ML.(RAPAMUNE SOL. ORAL)FABWIETH. DESTINADOS AO CEDMEX /SES. SOB URDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2007.744.036-6 DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.289/11. RECURSOS:SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C10.818-9.................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08598 | 31/05/2011 | 7810.00 | 7810.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08595 | 31/05/2011 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08591 | 31/05/2011 | 7704.00 | 7704.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08589 | 31/05/2011 | 1581.00 | 1581.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08587 | 31/05/2011 | 3865.60 | 3865.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08579 | 31/05/2011 | 3037.50 | 3037.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08580 | 31/05/2011 | 26213.50 | 26213.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08582 | 31/05/2011 | 1008.00 | 1008.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08583 | 31/05/2011 | 684.00 | 684.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08584 | 31/05/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08585 | 31/05/2011 | 3260.00 | 3260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08577 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08564 | 31/05/2011 | 764.60 | 764.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08570 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002169163484 | MARIA MENINA GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08604 | 31/05/2011 | 5743.00 | 5743.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08602 | 31/05/2011 | 6921.00 | 6921.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08621 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00052705455434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08622 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08623 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELADO POR EQUIVOCO NA CLASSIFICACAO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08624 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08610 | 31/05/2011 | 2481.90 | 2481.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08611 | 31/05/2011 | 3409.00 | 3409.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08612 | 31/05/2011 | 1280.80 | 1280.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08613 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08614 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08615 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013960199449 | ALEMMAR FEITOSA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08616 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 08617 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08618 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08607 | 31/05/2011 | 2296.00 | 2296.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08608 | 31/05/2011 | 2491.00 | 2491.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08603 | 31/05/2011 | 6156.00 | 6156.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1039/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: AGULHA PARA ANESTESIA DE PLE-XO COM TUBO DE INJECAO E CABODE CONEXAO PARA USO COM ESTIMULADOR DE NERVOS 0,7X50mm | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 08581 | 31/05/2011 | 34563.52 | 34563.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXE-CUCAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES (CREDITOS ELETRONICOS), CONF. CONTRATO 001/2010, TERMO ADITIVO 0012011, INEXIBILIDADE 002/2009, PROCESSO C.C 25.215.000124.2009, RESERVA ORCAMENTARIA 890/11REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08599 | 31/05/2011 | 6156.00 | 6156.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1038/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: AGULHA PARA ANESTESIA DE PLEXOCOM TUBO DE INJECAO E CABO DECONEXAO PARA USO | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08537 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1196/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08522 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1186/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08523 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1187/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08525 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1188/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08526 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1189/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08515 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1181/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08516 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1182/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08517 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1183/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08519 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1184/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08520 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1185/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08528 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1190/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08529 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1191/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08530 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1192/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08532 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1193/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08533 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1194/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08535 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1195/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08512 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1179/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08513 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1180/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08493 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1168/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08494 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1169/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08486 | 31/05/2011 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1164/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08500 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1172/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08497 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1170/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08498 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1171/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08505 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1174/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08503 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1173/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08507 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1175/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08508 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1176/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08509 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1177/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08510 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1178/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08480 | 31/05/2011 | 6225.00 | 6225.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1161/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08482 | 31/05/2011 | 6225.00 | 6225.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1162/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08483 | 31/05/2011 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1163/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08472 | 31/05/2011 | 2215.50 | 2215.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1210/2011 ABAIXODISCRIMINADO: SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL ARA-MADA No 4,5 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08474 | 31/05/2011 | 7781.00 | 7573.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1156/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08475 | 31/05/2011 | 5860.00 | 3412.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1157/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08476 | 31/05/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1158/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08477 | 31/05/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1159/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08478 | 31/05/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1160/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08468 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1201/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08470 | 31/05/2011 | 3115.00 | 3115.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1209/2011 ABAIXODISCRIMINADO: SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL ARA-MADA No 4,5 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08488 | 31/05/2011 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1165/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08490 | 31/05/2011 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1166/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08491 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1167/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 08693 | 31/05/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSI-CAO DE PECAS EM EQUIPAMEENTOS BAUMER, CONFORME ORDEM DE SER-VICOS 894/2011, REALIZADO NOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08694 | 31/05/2011 | 161970.00 | 161970.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE HIGIENIZA-CAO, CONSERVACAO, JARDINAGEM ELIMPEZA HOSPITALAR DESTA UNIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ORDEM DE SERVI-COS 893/2011, PROC.190000007032010, PREGAO 079/2010, REGIS-TRO CGE 1000330-6, RESERVA OR-CAMENTARIA 306/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08463 | 31/05/2011 | 7758.00 | 7758.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1041/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08464 | 31/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1042/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08466 | 31/05/2011 | 6202.00 | 6202.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1055/2011 ABAIXODISCRIMINADO: SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08456 | 31/05/2011 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1207/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08458 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1235/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08459 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1236/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08460 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1237/2011 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08461 | 31/05/2011 | 1717.20 | 1717.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1040/2011 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 08687 | 31/05/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA PROGRAMACAO, EXE-CUCAO E MANUTENCAO COM REPOSI-CAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS BAUMER, DOS SETORES DE LAVANDERIAE C.M.E 02 SECADORAS,03 CENTRIFUGAS, 01 CALANDRA MONORROL02 SELADORES ESTEIRA DESTA UNIDADE HOSPITALAR,CONFORME ORDEM | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 08685 | 31/05/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM RE-POSICAO DE PECAS EM 05 (CINCO)ELEVADORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR REALIZADO NO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME OR-DEM DE SERVICOS 887/2011, PRO-25215000129.2010, PROC. DE INEXIBILIDADE 004/2010, CONTRATO | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08667 | 31/05/2011 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME DEHEMODIALISE REALIZADO NO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO NA PA-CIENTE MARIA DE LOURDES SANTOSCONFORME ORDEM DE SERVICOS No1211/2011 | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08669 | 31/05/2011 | 190.99 | 190.99 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZDO NAPACIENTE PAMELA SANTOS SILVA, CONFORME ORDEM DE SERVICOS No1212/2011 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08672 | 31/05/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE INSTALACAODE 10 (DEZ) VIDROS, MEDINDO40cm x 60cm DE ESPESSURA NA SALA DO CONSULTORIO MEDICO, PARAINSTALACAO DE 01(UM) SPLIT NOEGRESSO (HOSPITAL 13 DE MAIO),CONFORME ORDEM DE SERVICOS No1128/2011, REALIZADO NO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 08676 | 31/05/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM FORNECIMENTO DEPECAS PARA ATENDER ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR, REALIZADO NOMES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ORDEM DE SERVICOS No890/2011, CONTRATO 003/2010 , | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08682 | 31/05/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MAO DE O-BRA ESPECIALIZADA EM MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMGRUPOS DIESEL GERADORES, NESTAUNIDADE HOSPITALAR REALIZADOSNO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ORDEM DE SERVICOS No888/2011, CONTRATO 059/2009,PROCESSO 25215000117.2009, PRE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08679 | 31/05/2011 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOS-PITALARES COM REPOSICAO DE PE-CAS PARA ATENDER ESTA UNIDADEHOSPITALAR DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEORDEM DE SERVICOS No 889/2011,PROCESSO 25215000221.2010, PREGAO PRESENCIAL 061/2010, RESER | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 08664 | 31/05/2011 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME (AN-GIOTOMOGRAFIA DOS VASOS CERE-BRAIS E US GLOBO OCULAR) NO PACIENTE DEBORA KELLI PEREIRA DASILVA E JOELSON DIOGO PACIENTEDESTA UNIDADE HOSPITALAR, CON-FORME ORDEM DE SERVIDOS No 9802011, RALIZADOS NO MES DE MAIODO CORRENTE ANO | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08660 | 31/05/2011 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEMAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORASPARA ESTA UNIDADE HOSPITALARDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DESERVICOS 891/2011, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO 021/2010, PREGAO 207/09ATA 0029/2010, REGISTRO NA CGE0900571-5, PROCESSO 1900000207 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08467 | 31/05/2011 | 628.00 | 628.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08484 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08471 | 31/05/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08479 | 31/05/2011 | 840.00 | 840.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08499 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE_RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08492 | 31/05/2011 | 2360.53 | 2360.53 | AQUISICAO DE PAES PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08527 | 31/05/2011 | 8709.85 | 8709.85 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08521 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08550 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08552 | 31/05/2011 | 1028.66 | 1028.66 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08554 | 31/05/2011 | 12839.35 | 12839.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08544 | 31/05/2011 | 1090.00 | 1090.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A COZINHA DESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08536 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08626 | 31/05/2011 | 231.00 | 231.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08627 | 31/05/2011 | 123.00 | 123.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08462 | 31/05/2011 | 2317.80 | 2317.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08452 | 31/05/2011 | 1847.51 | 1847.51 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08454 | 31/05/2011 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08692 | 31/05/2011 | 4490.50 | 4490.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08495 | 31/05/2011 | 200.00 | 200.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08487 | 31/05/2011 | 2075.00 | 2075.00 | AQUISICAO DE SUPORTES DOBRADICAS E FECHADURAS PARA MANUTENCAO DE PORTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08689 | 31/05/2011 | 1020.00 | 1020.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08455 | 31/05/2011 | 1518.78 | 1518.78 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08504 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00006396198436 | IVANEIDE BELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08562 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08538 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08539 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08540 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08541 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08543 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08546 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08549 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08534 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08569 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08501 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00006396198436 | IVANEIDE BELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08566 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08572 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08573 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08574 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08575 | 31/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08576 | 31/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08720 | 01/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08725 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMONICA ABRANTES DA COSTA. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-V/V 202.361-X................. | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08732 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO PEDRO BATISTA DE ANDRADE.EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005433120465 | LUCIVANIA LOPES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08734 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGETULIO SOARES ALVES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00005102402404 | THIAGO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08736 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08738 | 01/06/2011 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRANCIELE DA SILVA LEANDRO. EMRECIFE/PB. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08739 | 01/06/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDEYSE DOS SANTOS ALMEIDA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00004605783407 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08740 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08743 | 01/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO AMANOEL SANTOS VDA SILVA. EM NATAL/RN.RECURSOSSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003769963407 | ANA PAULA AURELIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08744 | 01/06/2011 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08745 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00071239960549 | MARIA ELCINEIDE T DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08750 | 01/06/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MIGUEL MACIEL DE SOUZAEM CAMPO LARGO/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00055229255404 | LUCIA DE FATIMA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08748 | 01/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD0-C/C 202.361-X................................................................ | 00056020996468 | MAGNALDO DE FARIS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08764 | 01/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA EVANGELISTA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003308196409 | LUIZA REZENDO EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08765 | 01/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR KAMILE ALVES PEREIRA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08768 | 01/06/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00075252317453 | MAGNA CELI BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08771 | 01/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08772 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOSDE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002364736463 | CRISTIANE PEDRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08773 | 01/06/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TELMA BARBOSA AMARO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08775 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001481769413 | JOSE GALVAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08776 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA GABRIELA CASIMIROBAUNILHA. EM SOROCABA. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00007292577466 | ANA LUIZA CASIMIRO SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08778 | 01/06/2011 | 67.20 | 67.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EUGENIA DA COSTASOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08779 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MILENA NASCIMENTO DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004977665406 | ROSINALVA SEVERINA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08781 | 01/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08815 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEOSANEIDE FERREIRA CRISPIM. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00049860291420 | OSANETE FERREIRA CRISPIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08819 | 01/06/2011 | 151.20 | 151.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERIQUELME MARQUES DE SALES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003136844483 | MARIA DO CARMO SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08820 | 01/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008354403467 | KAMILIANE GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08821 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVERONICA DE OLIVEIRA DA NOBREGA DIAS. EM RECIFE/PE. RECURSOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003253351416 | ROSA MARIA DE O ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08823 | 01/06/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA BARROS FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042105200478 | MARIA JOSE PEREIRA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08824 | 01/06/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE:ARTUR CRISTOVAO BATISTA LOUREIRO, NA CI-DADE DE BRASILIA-DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005231415723 | ELISENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08826 | 01/06/2011 | 67.20 | 67.20 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE:ERIKA THA-LITA ALVES DE SOUSA, NA CIDADEDE RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08827 | 01/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE:MOISES BA-TISTA ALVES, NA CIDADE DE RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08828 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: HAYRA MI-RELLY DE SOUSA SAMPAIO, NA CI-DADE DE SAO PAULO-SP. PELO TFDC/C 202.361-X. | 00022097276857 | MARIZA FERNANDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08817 | 01/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08830 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE MARIA GA-BRIELA DE ARAUJO SOUTO, NA CI-DADE DE BAURU-SP. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X. | 00005121879407 | MAGNOLIA ARAUJO SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08832 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: MARIA DASGRACAS SOARES ROSENDO, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00041469682400 | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08835 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE DAIDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA, NA CIDADEDE RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00068419201472 | MARIA APARECIDA MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08837 | 01/06/2011 | 134.40 | 134.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEHUGO DA SILVA CHAGAS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08838 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: DAVI DOSSANTOS SILVA DINIZ, NA CIDADEDE BRASILIA-DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00004199422463 | EDICLEBIA DOS SANTOS S DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08840 | 01/06/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. RECURSOS SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................. | 00009490815403 | AYLA GABRIELLY H DE LIMA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08842 | 01/06/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE:ARMANDO TAFAREL LEITE SABINO, NA CIDADEDE RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08844 | 01/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALINE CRISTINA DE LIMA PEREIRAEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00027909360487 | MARIA DO ROSARIO DE L PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08848 | 01/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THIAGO MARQUES MEDEIROS. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08849 | 01/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEALECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08850 | 01/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO PAULO OLIVEIRA BELMONTFONSECA. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002290576409 | JULIA ALICE DE OLIVEIRA BELMONT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08852 | 01/06/2011 | 151.20 | 151.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08853 | 01/06/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00003251022440 | MARCIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08855 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00006794510480 | RODRIGO CONCEICAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08858 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08859 | 01/06/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIANA BEZERRA DE ALMEIDA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003533580458 | JOSELITA BEZERRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08860 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA LUISA RODRIGUESSILVA. EM FORRALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002265860492 | ELANIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08861 | 01/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00028826612404 | SEVERINA MACIEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08862 | 01/06/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00072589043449 | RADAMEZ OTAVIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08863 | 01/06/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. RECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00018126472472 | JOSE VICENTE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08864 | 01/06/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJENIFFER CHRISTIANE LACENDAMARTINS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08865 | 01/06/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08866 | 01/06/2011 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08846 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: VALDI AN-TAS DE ALMEIDA, NA CIDADE DEBRASILIA-DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00076079562472 | CAMEM LUCIANE DE SOUZA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08869 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEYAGO BARBOSA DE MEDEIROS LOPESEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00004502265497 | ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08870 | 01/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUSTAVO GABRIEL GONCALVES PEREIRA. EM NATAL/RN. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006099868488 | KALINE CRISTINE GONCALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08872 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBRUNA ALVES BATISTA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00006588314450 | MARIA DO SOCORRO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08873 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MANOR VITORIA FERREIRA FARIAS. EM CURITIBA/PR. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00010215690460 | JOSIANE FERREIRA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08874 | 01/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVICENTE DE PAULA FERREIRA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00033851522400 | JOSE DE ARIMATEA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08875 | 01/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MAYCON CANDEIA WANDERLEY. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08876 | 01/06/2011 | 800.00 | 800.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00037990403404 | IRANI VITORINO CORREIA DE TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08877 | 01/06/2011 | 800.00 | 800.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00000884132412 | KATIA FERNANDES VILAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08879 | 01/06/2011 | 25231.88 | 0.00 | - MATERIAL DESTINADOS AOPACIENTE: ROGERIO SOARES DASILVA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.321/11................................................... | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08818 | 01/06/2011 | 820.96 | 820.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 04LATA MODULEN IBD.CONFORME OF193/2011 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 08829 | 01/06/2011 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 15TUBO TUBO DE TINTA RISO INK Z TYPE BLACK NET 1000ML.CONFORME OF 215/2011 | 10986454000137 | PRINT JOB COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08825 | 01/06/2011 | 5840.00 | 5840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALCOOL; 400LT ALCOOL GEL 70 USO HOSPI-TALAR;600LT ALCOOL A 70 USO HOSPITALAR.CONF OF 199/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08806 | 01/06/2011 | 84.85 | 84.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA ODONTOLOGICO;01FR LIQUIDO P/ESTERELIZACAO DE BROCA;02TB ACIDO GEL;02CX AGULHA CURTA;02CX ANESTESICO TOPITO;02CX TIRA DE LIXA DE ACO;01FR EUGENOL;01FR FORMOCRESOL.CONFORME OF 183/2011 | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08807 | 01/06/2011 | 184.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOTOGICO06PCT ROLINHO DE ALGODAO;06UNDTACA DE BORRACHA;06UND ESCOVA DE ROBINSON;02CX RESINA TPHA2;01FR MERCURIO VIVO;01FR CIMEN-TO FOSFATO DE ZINCO.CONFORME OF 184/2011 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08808 | 01/06/2011 | 89.00 | 89.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO02FR VERNIZ CAVIFARIO;02KIT HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA;02 CX ADESIVO P/RESINA;02CX TIRA DE LIXA P/RESINA FOFO.CONFORMEOF 185/2011 | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08809 | 01/06/2011 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 08UND CANETA P/ELETRO CARDIO- GRAMA;10UND CANETA P/BISTURI ELETRICO DELTRONIX.CONF OF207 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08810 | 01/06/2011 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL.CONFORME OF 208/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08811 | 01/06/2011 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL.CONFORME OF2092011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08812 | 01/06/2011 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500CX LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100UND.CONFORME OF 201/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08813 | 01/06/2011 | 7613.40 | 7613.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 203/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08814 | 01/06/2011 | 3738.00 | 3738.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 08MIL SACO PLAST P/LIXO HOSPI CAP 100LT;06MIL SACO PLAST P/ LIXO COMUM CAP 100LT;08MIL SA-CO PLAST P/LIXO COMUM CAP 60LT50PAR LUVA LATEX NATURAL USO GERAL M;50PAR LUVA LATEX NATU-RAL USO GERAL G.CONF OF189/11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08794 | 01/06/2011 | 7282.00 | 7282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 1600L HIPOCLORITO SODIO 10;250KG ACIDO SULFONICO;40KG HIDRO-XIDO DE SODIO;70KG AMIDA A 60;15LT IPEL;05LT ESSENCIA DE LI-MAO;20LT BRANCOL;02LT ESSENCIAJASMIM;02LT ESSENCIA LAVANDA; 200KG LAURIL;20KG AMIDA A 90; | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08795 | 01/06/2011 | 1395.00 | 1395.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEG.L.P. -CILINDRO C/45KG | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08796 | 01/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | ____REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.DISC.AF-136/11,ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 08786 | 01/06/2011 | 4268.60 | 4268.60 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE COPA/CO-ZINHA DESTINADOS AO COMPL. DESAUDE-GUA,CONF.AF-134/2011,ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 08785 | 01/06/2011 | 697.22 | 697.22 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL EOLEO DIESEL PARA O GERADOR, DOHOSPITAL R. SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04502287000109 | AUTOPOSTO NOVO HORIZONTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08797 | 01/06/2011 | 7275.00 | 7275.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MOMTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08798 | 01/06/2011 | 7247.40 | 7247.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08799 | 01/06/2011 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08800 | 01/06/2011 | 5678.50 | 5678.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08801 | 01/06/2011 | 5257.00 | 5257.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08802 | 01/06/2011 | 7262.00 | 7262.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08780 | 01/06/2011 | 325.00 | 325.00 | DESPESA, COM O CONSERTO DA MA-QUINA DE XEROX E REGARGAS DECARTUCHOS, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08841 | 01/06/2011 | 6052.00 | 6052.00 | Aquisicao de sulfa-trimetro pina e fenotirol conforme fol ha de solicitacao. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08836 | 01/06/2011 | 15550.35 | 15550.35 | Aquisicao de gases medicina is. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08731 | 01/06/2011 | 4513.40 | 4513.40 | Aquisicao de papel grau ci- rurgico,mascara desc.,indica- dor biologico entre outros conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08871 | 01/06/2011 | 1292.00 | 1292.00 | Aquisicao de ranitidina,ome prazol,dimeticona e dipirona conforme folha de solicitacao | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08880 | 01/06/2011 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO RESERVA 1378 PROCESSO 289 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 08804 | 01/06/2011 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO CERBLHANC CONFORME PROCESSO 01/2011 RESERVA 1351 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08805 | 01/06/2011 | 7982.75 | 7982.75 | SERVICO DE PINTURA NO CERBLHANC CONFORME PROCESSO 04/2011 RESERVA 1352 | 13313493000161 | PAPELARIA LAPIS E PAPEL NA MAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08721 | 01/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00004223483412 | FABIANA O R LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08782 | 01/06/2011 | 17984.00 | 17984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE (BUCOMAXILO) CONSTANTE DA ORDEM DEFORNECIMENTO No 40/2011, PRE-GAO PRESENCIAL 015/2010, ATADE REGISTRO DE PRECOS 017/2010E ABAIXO DISCRIMINADOS: PLACA DE TITANIO SISEMA MINI/MICROFRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS) | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08766 | 01/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FONE-CIMENTO No 1036/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08774 | 01/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1035/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08755 | 01/06/2011 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1222/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: LINEZOLIDA 600g INJETAVEL FR300ml GENERICO OU DE REFEREN-CIA R | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08756 | 01/06/2011 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1221/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: LINEZOLIDA 600mg INJETAVEL FR300ml GENERICO OU DE REFEREN-CIA R | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08749 | 01/06/2011 | 2697.50 | 2697.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1226/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: CEFTADIZIMA 1g INJ FR/AMP GENERICO OU DE REFERENCIA R | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08759 | 01/06/2011 | 2652.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1037/2011 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08751 | 01/06/2011 | 7364.00 | 7364.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1225/2011 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08752 | 01/06/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1224/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: MOXIFLOXACINA 400mg INJETAVELBOLSA 250ml GENERICO OU DE RE-FERENCIA R | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08753 | 01/06/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1223/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: MOXIFLOXACINA 400mg INJETAVELBOLSA 250ml GENERICO OU DE RE-FERENCIA R | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08746 | 01/06/2011 | 5841.84 | 5834.64 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1228/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08747 | 01/06/2011 | 723.00 | 723.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1227/2011 | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08733 | 01/06/2011 | 6249.06 | 5475.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1215/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08726 | 01/06/2011 | 4614.75 | 4614.75 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1220/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: AZITROMICINA 500mg INJ FR/AMPGENERICO OU DE REFERENCIA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08727 | 01/06/2011 | 4614.75 | 4614.75 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1219/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: AZITROMICINA 500mg INJ. FR/AMPGENERICO OU DE REFERENCIA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08728 | 01/06/2011 | 6544.00 | 6544.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1218/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: CIPROFLOXACINO 400mg INJ. FR200ml GENERICO OU DE REFEREN-CIA | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08729 | 01/06/2011 | 6544.00 | 6544.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1217/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: CIPROFLOXACINO 400mg INJ. FR200ml GENERICO OU DE REFEREN-CIA R | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08730 | 01/06/2011 | 674.00 | 674.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1216/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ACICLOVIR 250mg INJ FR/AMP GE-NERICO OU DE REFERENCIA R | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08742 | 01/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1201/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08737 | 01/06/2011 | 7854.60 | 7854.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1213/2011 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08735 | 01/06/2011 | 4591.30 | 4591.30 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1214/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08845 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1236/2011 | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08839 | 01/06/2011 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1235/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08831 | 01/06/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1233/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08834 | 01/06/2011 | 4735.00 | 4735.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1234/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08847 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1237/2011 | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 08724 | 01/06/2011 | 1590.24 | 1590.24 | VALOR EMPENHADO PARA O ATENDI-MENTO DOS SERVICOS DE TELEFO-NIA MOVEL DA TNL PCS S.A PRES-TADO A ESTA UNIDADE HOSPITALARNO PERIODO DE 14/04/2011 A 13/05/2011, CONFORME ORDEM DESERVICOS 1232/2011 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08787 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08788 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08792 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08777 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB.CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08784 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB.CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08769 | 01/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08719 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO HINL. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08760 | 01/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08763 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB.CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08722 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTEHINL.CONFORME CONTRATO E PRO -CESSO EM ANEXO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08723 | 01/06/2011 | 372.00 | 372.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA, DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08867 | 01/06/2011 | 20000.00 | 20000.00 | SERVICO DE REFORMA NO SETOR DE URGENCIA E CLASSIFICACAO DE RISCO DO HRC EM CONTA DE URGENCIA CONFORME NOTIFICACAO DA ANGEVISA | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08856 | 01/06/2011 | 22522.65 | 22522.65 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EMEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08851 | 01/06/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 08758 | 01/06/2011 | 31638.00 | 31638.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08754 | 01/06/2011 | 897.00 | 897.00 | AQUISICAO DE TECLADOS ESTABILIZADORES SWITCH CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08790 | 01/06/2011 | 2195.00 | 2195.00 | SERVICOS DE INSTALACAO DE CAPOTA MARITIMA LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08881 | 01/06/2011 | 1116.00 | 1116.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPNESA DE LICITACAO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 08803 | 01/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00093041241404 | SANDRA MENDES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08716 | 01/06/2011 | 179.40 | 179.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08718 | 01/06/2011 | 4000.94 | 4000.94 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08857 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08868 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08878 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA DESSE HOSPITAL | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08793 | 01/06/2011 | 4241.28 | 4241.25 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08816 | 01/06/2011 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08843 | 01/06/2011 | 9837.93 | 9837.93 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08783 | 01/06/2011 | 41948.46 | 41869.96 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08901 | 02/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISAAC BATISTA DE OLI-VEIRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002389854400 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08905 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS SOARES ROSEN-DO, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00067487211487 | MARIA DAS GRACAS S RESENDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 08908 | 02/06/2011 | 400.00 | 400.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM EN-CARGOS SOCIAIS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08909 | 02/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08910 | 02/06/2011 | 5920.00 | 5920.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08912 | 02/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08913 | 02/06/2011 | 5680.00 | 5680.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIRO PESSOA JURI-DICA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 08914 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE CYNTHIA DALLANA ALVES DAFONSECA, PARA ATENDER DESPESASCOM ENCARGOS SOCIAIS. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08915 | 02/06/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA, PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08916 | 02/06/2011 | 140800.00 | 140800.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA, PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08917 | 02/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS PES-SOA FISICA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08919 | 02/06/2011 | 15500.00 | 15500.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIRO PES-SOA JURIDICA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08922 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO CASSIMIRO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00043607357404 | ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08928 | 02/06/2011 | 1676000.00 | 1667500.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM A CONTRATACAO DE EM-PRESA ESPECIALIZADA EM PLAN-TOES MEDICOS, NA AREA DE ORTO-PEDIA E TRAUMATOLOGIA, JUNTOAO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMATOLOGIA D. LUIS FERNANDES GONZAGA, EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO No.00 | 03977092000152 | COOTAC COOP DOS ORT E TRAUMATOLOGISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08930 | 02/06/2011 | 1932000.00 | 1807000.00 | - REFERENTE A DESPESASCOM A CONTRATACAO EMERGENCIALDA COOPERATIVA DOS NEUROCIRUR-GIOES, NEUROLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES E CIRURGIOES TORACICOS DA PARAIBA LTDA. - NEUROVASC-PB, CONFORME CONTRATONo.0012/2011 E O.S. No.179/11.(HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA D. LUIS GONZAGA FERNANDES - | 11747701000105 | COOP.NEUROC.,NEUROL.CIR.VASC.TORAC.PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08951 | 02/06/2011 | 891.00 | 891.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERONALDO JOSE DA SILVA, EM FOR-TALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08952 | 02/06/2011 | 32000.00 | 32000.00 | AQUSICAO DE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTEANTONIO FERNANDO NUNES DE VAS-CONCELOS, CONFORME CONSTA NOPF No.328/2011. stents farmacologico.......... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08904 | 02/06/2011 | 5393.60 | 5393.60 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-128/11, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08907 | 02/06/2011 | 50031.38 | 50031.38 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR_DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-129/11, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08946 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08947 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08949 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08896 | 02/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a motorista, conforme processo 052/2011CES, RDn.105. Objetivo: Conduzir conselheiro e tecnicas ao municipio de Princesa Isabel. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08897 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a tecnica, conforme processo 052/2011CES. RDn.106. Objetivo: Participar de reuniao da 7 GRS referente a organizacao das conferencias municipais de saude do municipio de Princesa Isabel. | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08899 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a tecnica, conforme processo 052/2011CES. RDn.107. Objetivo: Participar de reuniao da 7 GRS referente a organizacao das conferencias municipais de saude do municipio de Princesa Isabel. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08900 | 02/06/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme processo 052/2011CES, RDn.108. Objetivo: Participar de reuniao da 7 GRS referente a organizacao das conferencias municipais de saude do municipio de Princesa Isabel. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 08926 | 02/06/2011 | 1149.00 | 1149.00 | Valor empenhando para atender despesas com aquisicao de persianas, com bando, Colecao BK Elegance Bege Mescla, com instalacao inclusa. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08938 | 02/06/2011 | 419.99 | 419.99 | aquisicao de material de informatica processo 284 reserva 1375 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08940 | 02/06/2011 | 2091.14 | 2091.14 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PROCESSO 190 RESERVA 1371 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08941 | 02/06/2011 | 1600.00 | 1600.00 | aquisicaode material hospitalar conforme processo 235 reserva 1373 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08942 | 02/06/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PROCESSO 292 RESERVA 1372 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08943 | 02/06/2011 | 4300.00 | 4300.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CALHA CONFORME PROCESSO 208 RESERVA 1376 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08944 | 02/06/2011 | 2950.00 | 2950.00 | SERVICO DE PREVENCAO E CORRECAO PREVENTIVA PREGAO 005/2007 QRESERVA 1374 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08891 | 02/06/2011 | 20398.50 | 20398.50 | aquisicao de carnes bovina e outros referente adesao de ata 148/2010 processo 165 reserva 963 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08882 | 02/06/2011 | 9767.44 | 9767.44 | Servico de instalacao de ma quinas secadoras de roupas do complexo conforme folha de so licitacao. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08883 | 02/06/2011 | 884.30 | 884.30 | Aquisicao de polpa de acero la e caju conforme folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 08884 | 02/06/2011 | 4497.17 | 4497.17 | Aquisicao de abobora,cenouralaranja pera entre outros con forme folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08895 | 02/06/2011 | 6166.12 | 6166.12 | Aquisicao de biperideno, fe nobarbital,fluoxetina entre outros conforme folha de solici tacao. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08898 | 02/06/2011 | 6360.00 | 6360.00 | Aquisicao de alimentacao enteral conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 08890 | 02/06/2011 | 6300.00 | 6300.00 | Aquisicao de material de la boratorio conforme folha de solicitacao. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08911 | 02/06/2011 | 6312.76 | 6312.76 | Aquisicao de clonazepam,dia zepam,fenitoina entre outros conforme folha de solicitacao. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08906 | 02/06/2011 | 7657.00 | 7657.00 | Aquisicao de amicacina,bicarbonato de sodio,ceftazidima entre outros conforme folha desolicitacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08902 | 02/06/2011 | 2256.00 | 2256.00 | Aquisicao de soro glicosado conforme folha de solicitacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08923 | 02/06/2011 | 1775.40 | 1775.40 | Aquisicao de tomata telefonica,torneira pia,pino femea en tre outros conforme folha de solicitacao. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08924 | 02/06/2011 | 5478.98 | 5478.98 | Aquisicao de cloreto de sodioconforme folha de solicitacao. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08921 | 02/06/2011 | 1578.00 | 1578.00 | Servico em extintores conforme folha de solicitacao. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08918 | 02/06/2011 | 6341.00 | 6341.00 | Aquisicao de propranolol,cloridrato de midazolam,tenoxicamentre outros conforme folha desolicitacao. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08894 | 02/06/2011 | 21524.40 | 21524.40 | Aquisicao de carnes bovinas e derivados conforme oficion 054/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08931 | 02/06/2011 | 907.20 | 907.20 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTES DA ORDEM DEFORNECIMENTO No 1231/2011 E A-BAIXO DISCRIMINADO: CAIXA PARA ARQUIVO TIPO EMPLASTICO POLIONDA NA COR AZUL | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 08932 | 02/06/2011 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL RADIOLOGICO DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 673/2011 E A-BAIXO DISCRIMINADO: FILME RADIOLOGICO PARA RAIO XBASE VERDE MED. 35X43cm EMB.C/100 UND. DEST. AO CDI DESTA U-NIDADE HOSPITALAR | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08929 | 02/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRONICO, DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1230/2011 E A-BAIXO DISCRIMINADO: BATERIA NP - FH70 PARA CAMARAFILMADORA DCRSR47 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08887 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08888 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08889 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08945 | 02/06/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE CADEIRAS TUBOLARES DE FITILHO PARA ESSE HOSPITAL | 10158142000135 | METALURGICA TUBOSSAURO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08892 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08927 | 02/06/2011 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE GUINCHO DE DESTOMBARMENTO DE VEICULO DESSE HOSPITAL | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 08953 | 02/06/2011 | 489.00 | 489.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00016050495491 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08885 | 02/06/2011 | 3988.00 | 3988.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08886 | 02/06/2011 | 1735.30 | 1735.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08893 | 02/06/2011 | 5360.00 | 5360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08925 | 02/06/2011 | 27000.00 | 27000.00 | AQUISICAO DE REAGENTES EM CARATER DE URGENCIA | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08948 | 02/06/2011 | 50637.59 | 50637.59 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08936 | 02/06/2011 | 15000.00 | 15000.00 | SERVICO DE REPARO DA UTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08937 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REPARO DA UTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08950 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08920 | 02/06/2011 | 2762.00 | 2762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09001 | 03/06/2011 | 4995.00 | 4995.00 | - ADIANATEMNTO, EM FAVORDE SERGIO NERI CARLOS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09002 | 03/06/2011 | 90000.00 | 90000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERGIO NERI CARLOS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09004 | 03/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENELSON CICERO DE SOUZA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09005 | 03/06/2011 | 25000.00 | 25000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE SERGIO NERI CARLOS. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09007 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09009 | 03/06/2011 | 2265.00 | 2265.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09010 | 03/06/2011 | 4360.00 | 4360.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09011 | 03/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09012 | 03/06/2011 | 2160.00 | 2160.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09021 | 03/06/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM MURIAE/MG. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00044175639420 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09022 | 03/06/2011 | 866.25 | 866.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR: GRACIELE BARBOSA DELIMA. EM CAMPO LARGO/PB. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001955668400 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09023 | 03/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00000742306461 | MARCIO BATISTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09024 | 03/06/2011 | 58.35 | 58.35 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09025 | 03/06/2011 | 1113.75 | 1113.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JEAN PEREIRA SOARES .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003526421498 | SILVANIA PEREIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09026 | 03/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PAULO HENRIQUE MOTA RODRIGUES, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005694600428 | ALINE DA SILVA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09027 | 03/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIANE VITORIA LINSTAVARES. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09028 | 03/06/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL DA VIEIRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09029 | 03/06/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VINICIUS VIRGINIO MORAES. EM BRASILIA/DF. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002643739442 | MARIA MIDICE VIANA DE M VIRGINIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09030 | 03/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR VITORIA SANNEY ALVESLINS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA A LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09031 | 03/06/2011 | 5197.50 | 5197.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00004720564410 | EVERALDO BERNARDO PONTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09032 | 03/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOE FRANCIELY MENDES AZEVEDO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079837450444 | MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09033 | 03/06/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09034 | 03/06/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGECKSON JOSE GOMES DA SILVA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09035 | 03/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEYAMMARA DA SILVA FERNANDES, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004191053442 | YAMMARA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09036 | 03/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME RAFAEL GON-CALVES PEREIRA, EM NATAL-RN ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001303512459 | RENAN FRANKLIN DE MEDEIROS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09038 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09042 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09043 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A DIARIAS . | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09044 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09046 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09047 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09048 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09050 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09051 | 03/06/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09052 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09055 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09056 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09057 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09058 | 03/06/2011 | 6000.00 | 0.00 | - DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE: ROGERIO SOARES DA SILVA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.172/11..................................... | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09059 | 03/06/2011 | 182.10 | 182.10 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUIS BATISTA DEPAIVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09061 | 03/06/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00008601621414 | NIELTON GOMES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09019 | 03/06/2011 | 170.00 | 170.00 | - RECARGAS DOS EXTITORESDOS VEICULOS DA 1a.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. OS.NO.182/11............................................................. | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09081 | 03/06/2011 | 108.26 | 108.26 | REFERENTE AO LICENCIA-MENTO DO VEICULO S-10 DE PLACACMW-0782, CONFORME CONSTA NAO.S.No.116/2011............... | 30295513000138 | DETRAN RJ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08985 | 03/06/2011 | 112275.13 | 112275.13 | - REFERENTE A SALDO DOCONVENIO NO.2307/08 - UNIDADESDE ATENCAO ESPECIALIZADA EMSAUDE-C/C 10.975-4. DO MEMO NO063/11........................ | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 09087 | 03/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09063 | 03/06/2011 | 177.00 | 177.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MAQUINANOTOR SERRA E CORTADOR DE GRA-MA CONFORME OFICIO N 025/2011. | 03194968000194 | COM DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 09086 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALES TRANSPORTES | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08993 | 03/06/2011 | 7833.40 | 7833.40 | aquisicao de material medico processo 291 reserva 1408 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09124 | 03/06/2011 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.816-2. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08986 | 03/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 051/2011CES, RD.n.102. Objetivo: Participar do Seminario Nacional de Orcamento e Financiamento - COFIN/CNS e providencias p/ a realizacao e participacao da XIV CNS. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08987 | 03/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias ao Sec. Executivo, conforme processo 052/2011CES, RD.n.103. Objetivo: Participar do Seminario Nacional de Orcamento e Financiamento - COFIN/CNS e providencias p/ a realizacao e participacao da XIV CNS. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08990 | 03/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 051/2011CES, RD.n.104. Objetivo: Participar do Seminario Nacional de Orcamento e Financiamento - COFIN/CNS e providencias p/ a realizacao e participacao da XIV CNS. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09003 | 03/06/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 056/2011CES, RD.n.116. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Sao Miguel de Taipu, Pilar e Sao Jose dos Ramos das acoes de prevencao a Dengue. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09006 | 03/06/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 056/2011CES, RD.n.117. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Sao Miguel de Taipu, Pilar e Sao Jose dos Ramos das acoes de prevencao a Dengue. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09008 | 03/06/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnico, conforme processo 056/2011CES, RD.n.118. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Sao Miguel de Taipu, Pilar e Sao Jose dos Ramos das acoes de prevencao a Dengue. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09013 | 03/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheiro, conforme processo 055/2011CES, RD.n.113. Objetivo: Participar de Seminario: SUS e o Direito a Saude da Populacao Negra. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09014 | 03/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheiro, conforme processo 055/2011CES, RD.n.114. Objetivo: Participar de Seminario: SUS e o Direito a Saude da Populacao Negra. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09015 | 03/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheiro, conforme processo 055/2011CES, RD.n.115. Objetivo: Participar de Seminario: SUS e o Direito a Saude da Populacao Negra. | 00055435190444 | FABIO CESAR DE A SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09016 | 03/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a tecnica, conforme processo 055/2011CES, RD.n.116. Objetivo: Participar de Seminario: SUS e o Direito a Saude da Populacao Negra. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09037 | 03/06/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS.. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09053 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09054 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09049 | 03/06/2011 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09045 | 03/06/2011 | 560.00 | 560.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09039 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09040 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09041 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08981 | 03/06/2011 | 30113.00 | 30113.00 | - REFERENTE A SALDO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NO.2039/08- DAS UNIDADES DE HEMOTERAPIA E HEMOTERAPIA-C/C 11.010-8DO MEMO NO.69/11.............. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08982 | 03/06/2011 | 27183.75 | 27183.75 | - REFERENTE A SALDO DOCONVENIO NO.2039/08- DAS UNIDADES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA-C/C 10.010-8............................................ | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09105 | 03/06/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO HEMOCENTRO REC. PRO-PRIOS-C/C 5.365-1 | 00020312164491 | GISELIA FERNANDES NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09106 | 03/06/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PRO-PRIOS-C/C 5.365-1 | 00012247812368 | MARIA DO SOCORRO LEAL BANDEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09107 | 03/06/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1. | 00008905924468 | FRANCISCA MARCELINA SANCHES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09108 | 03/06/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PRO-PRIOS-C/C 5.365-1 | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09110 | 03/06/2011 | 640.00 | 640.00 | - REFERENTE A 04 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09113 | 03/06/2011 | 800.00 | 800.00 | - REFERENTE A 04 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09116 | 03/06/2011 | 640.00 | 640.00 | - REFERENTE A 04 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00009898387491 | SANDRA MARIA NOBREGA ZENAIDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09120 | 03/06/2011 | 640.00 | 640.00 | - REFERENTE A 04 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09121 | 03/06/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09122 | 03/06/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO HEMOCENTRO REC. PRO-PRIOS-C/C 5.365-1 | 00017653053491 | INES OTAVIO SILVEIRA BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09118 | 03/06/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00027254798434 | ROSSANA LUCIA D DE A MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08976 | 03/06/2011 | 16000.00 | 16000.00 | - REFERENTE AO SALDO DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO NUMERO 1684/08-MORTALIDADE MATERNAE NEONATAL-C/C 11.009-4. MEMONO.65/11. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08978 | 03/06/2011 | 109563.82 | 109563.82 | - REFERENTE A A SALDO DOCONVENIO NO.1684/08- MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL-C/C 11.009-4. MEMO NO.064/11....................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09114 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.FINLACEN-C/C 10.819-7 | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08995 | 03/06/2011 | 180.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIMETROSE2,5MG. MARCA: SANOF. DESTINADOA PACIENTE: LUCIANA DAS NEVESLIMA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2010.000.097-3. DA 30aVARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO326/11.................................................................................................................. | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08997 | 03/06/2011 | 658.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANASTRAZOL1MG. C/30 CPR. MARCA:EUROFARMADESTINADO A PACIENTE:HILZA PAIVA DE MACEDO DE FRANCA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.439-2 DA 5a. VARA DA FAZENDAPUBLICA. PF.NO.327/11................................................................................................... | 01828146000192 | SAD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 08999 | 03/06/2011 | 145.20 | 138.40 | - AQUISICAO DE DEPAKENE250MG. C/25 CPR. MARCA: ZODIAC - PRIDIUM 20MG. C/25CPRMARCA: ABBOTT. DESTINADOS ASPACIENTES. MARIA ELZA DO VALE EOUTRAS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS 200.2011.016.454-4. E | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09000 | 03/06/2011 | 729.00 | 729.00 | - AQUISICAO DE OXYCONTIM10MG. MARCA: ZODIAC. DESTINADOAOS PACIENTES: ADRIELLY NUNESDANTAS E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.046.2011.100.429-1E OUTROS. PF.NO.325/11................................................................................................................................ | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09017 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO200.2007.744.036-6. DO PF.NO .288/11. PELO SUS/GAP/MED. EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9................................................................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09018 | 03/06/2011 | 573717.16 | 560922.03 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME PF.NO.323/11. PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS -C/C 10.818-9.................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08992 | 03/06/2011 | 86779.60 | 86779.60 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB DO HETSHL....................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08994 | 03/06/2011 | 29549.90 | 29549.90 | - PRODUTIVIDADE DO COOPANEST/PB DO HOSPITAL ARLINDAMARQUES. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08956 | 03/06/2011 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1241/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ENOXAPARINA 40mg INJ SERINGA0,4ml PREENCHIDA COM MECANISMODE SEGURANCA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08957 | 03/06/2011 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1242/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ENOXAPARINA 40mg INJ. SERINGA0,4ml PREENCHIDA COM MECANISMODE SEGURANCA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08958 | 03/06/2011 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1243/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ENOXAPARINA 40mg INJ. SERINGA0,4ml PREENCHIDA COM MECANIS-MO DE SEGURANCA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08959 | 03/06/2011 | 3625.00 | 3625.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1244/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ENOXAPARINA 40mg INJ. SERINGA0,4ml PREENCHIDA COM MECANISMODE SEGURANCA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08960 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1245/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ENOXAPARINA 60mg INJ. SERINGA0,6ml PREENCHIDA COM MECANIS-MO DE SEGURANCA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08962 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1246/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ENOXAPARINA 60mg INJ. SERINGA0,6ml PREENCHIDA COM MECANISMODE SEGURANCA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08963 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1247/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: ENOXAPARINA 60mg INJ. SERINGA0,6ml PREENCHIDA COM MECANIS-MO DE SEGURANCA | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08964 | 03/06/2011 | 7464.00 | 7464.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1248/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: DEXMEDETOMIDINA 100mcg/ml F/A2ml | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08965 | 03/06/2011 | 5875.00 | 5875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DE CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1262/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML F/A2ml | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08967 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1249/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO ADULTO ESTERIAL UNIDADE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08968 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1250/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: FILTRO E UMIDIFADOR RESPIRATO-RIO ADULTO ESTERIL UNIDADE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08969 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1251/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO ADULTO ESTERIL UNIDADE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08970 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1252/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO ADULTO ESTERIL UNIDADE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08971 | 03/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1253/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRA-TORIO ADULTO ESTERIL UNIDADE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08972 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 0928/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: PELICULA BIOLOGICA NATURAL RE-CONSTRUTORA EPIDERMICA ESTERILE DESCARTAVEL TAM ENTRE 9 X 12cm E 10 X 10cm | 05234897000131 | NATEK NAT E TEC IND COM PROD TEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08973 | 03/06/2011 | 5987.50 | 5987.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1239/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: PELICULA BIOLOGICA NATURAL RE-CONSTRUTORA EPIDERMICA,ESTERILE DESCARTAVEL TAM ENTRE 10 X15cm E 12 x 18cm | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08974 | 03/06/2011 | 5987.50 | 5987.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1240/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: PELICULA BIOLOGICA NATURAL RE-CONSTRUTORA EPIDERMICA,ESTERILE DESCARTAVEL, TAM ENTRE 10X15cm E 12 X 18cm | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08975 | 03/06/2011 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE METERIAL MEDICO CONFOR-MIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1266/2011 E ABAIXODISCRIMINADO: EXTRU NAPA | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09068 | 03/06/2011 | 566.40 | 86.71 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS EM COMPLE-MENTACAO DA NE 8390 CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO No1127/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09071 | 03/06/2011 | 2.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS EM COMPLE-MENTACAO DA NE 8391 CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO No1132/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09072 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS EM COMPLE-MENTACAO DA NE 8394 CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO No1136/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09062 | 03/06/2011 | 961.50 | 961.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1267/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: MUPIROCINA 2% POMADA BISNAGA15g GENERICO OU DE REFERENCIAR | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09128 | 03/06/2011 | 4394.00 | 4394.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 009/2011- ATA0131/2010, PREGAO 1920109.0147PROC.25215000045.2011, PROCESSO DE LICITACAO 19000000406.2010 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09129 | 03/06/2011 | 6743.68 | 6743.68 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 004/2011- ATA0001/2011, PREGAO 1920109.0185PROC.25215000043.2011, PROCESSO DE LICITACAO 19000003610.2010 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09135 | 03/06/2011 | 4858.45 | 4858.45 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE HORTIFRUTI(FRUTAS) DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 006/2011- ATA0149/2010, PREGAO 1920109.0178PROCESSO 25215000046.2011, PROCESSO DE LICITACAO 190000019022010, DESTINADOS A ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09115 | 03/06/2011 | 4500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1264/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR__NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EABAIXO DISCRIMINADOS: PLACA CONCILIAR BLOQUEADA PARAFEMUR A DIREITA (LCP4,5) | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09075 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS EM COMPLE-MENTACAO DA NE 8395 CONSTANTEDA ORDEM DE FORNECIMENTO No1137/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09078 | 03/06/2011 | 129900.00 | 129900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDO PEDIDO DE ADESAO DE ATA No011/2011, ATA 0068/2010, PRE-GAO 19.2010.9.0027, PROCESSO 25.215.000047.2011, PROCESSO DE LICITACAO 19.000.001703.2009, DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09089 | 03/06/2011 | 717.00 | 717.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1260/2011, E ABAIXODISCRIMINADO: TERMOMETRO CLINICO PRISMATICOEM VIDRO DESTINADO A TEMPERATURA DE CORPO HUMANO TAMANNO ME-DIO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09091 | 03/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1256/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09085 | 03/06/2011 | 19400.00 | 19400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTESDO PEDIDO DE ADESAO DE ATA No011/2011, ATA 0068/2010, PRE-GAO 19.2010.9.0027_ PROCESSO25.215.000047.2011, PROCESSODE LICITACAO 19000001703.2099,DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09095 | 03/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1255/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09096 | 03/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1254/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR__NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09097 | 03/06/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1259/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR__NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09093 | 03/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1257/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09099 | 03/06/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1258/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR__NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09102 | 03/06/2011 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1261/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR__NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 | 00762455000144 | NIPRO MEDICAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09111 | 03/06/2011 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1265/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR__NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EABAIXO DISCRIMINADOS: PLACA DE BLOQUEIO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09123 | 03/06/2011 | 4566.84 | 4566.84 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 009/2011- ATA0115/2010, PREGAO 1920109.0107PROC. 25215000044.2011, PROCESSO DE LICITACAO 19000009227.2010 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09131 | 03/06/2011 | 4658.80 | 4658.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE HORTIFRUTI(VERDURAS) DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 006/2011- ATA0149/2010, PREGAO 1920109.0178PROC.25215000046.2011,PROCESSODE LICITACAO 19000001902.2010 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09132 | 03/06/2011 | 4827.80 | 4827.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE HORTIFRUTI(FRUTAS) DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 006/2011- ATA0149/2010, PREGAO 1920109.0178PROC.25215000046.2011, PROCESSO DE LICITACAO 19000001902.2010 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09133 | 03/06/2011 | 5306.70 | 5306.70 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE HORTIFRUTI DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 006/2011- ATA0149/2010, PREGAO 1920109.0178PROC.25215000046.2011,PROCESSODE LICITACAO 19000001902.2010 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09126 | 03/06/2011 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 009/2011- ATA0131/2010, PREGAO 1920109.0147PROC.25215000045.2011, PROCESSO LICITACAO 19000000406.2010 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09119 | 03/06/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1263/2011 DESTINADOA ESTA UNIDADE HOSPITALAR__NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EABAIXO DISCRIMINADO: PLACA PHILLUS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09070 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09065 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09066 | 03/06/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09067 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 08979 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIPIRONA PARA ESSE HOSPITAL | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08988 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08983 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08984 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09100 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09092 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DA ROUPARIA | 08473208000130 | CENTEC CENTRO TECNICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09090 | 03/06/2011 | 4645.95 | 4645.95 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09079 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09082 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09083 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09076 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09074 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08991 | 03/06/2011 | 5500.00 | 5500.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS RECEPCOES E BLOCO ADMINISTRATIVO | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09127 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO E PUXADORES DE INOX | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09136 | 03/06/2011 | 350.00 | 0.00 | AQUISICAO DE NITROGENIO PARA ESSE HOSPITAL | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09137 | 03/06/2011 | 240.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08977 | 03/06/2011 | 2135.00 | 2135.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09134 | 03/06/2011 | 255.04 | 255.04 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09073 | 03/06/2011 | 14946.90 | 14946.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08980 | 03/06/2011 | 7348.25 | 7348.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09077 | 03/06/2011 | 2460.00 | 2460.00 | SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09088 | 03/06/2011 | 5630.09 | 5630.09 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09080 | 03/06/2011 | 5557.50 | 5557.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09084 | 03/06/2011 | 7691.74 | 7691.74 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09094 | 03/06/2011 | 7298.00 | 7298.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09098 | 03/06/2011 | 4070.00 | 4070.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09101 | 03/06/2011 | 7439.50 | 7439.50 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09103 | 03/06/2011 | 1298.00 | 1298.00 | SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09104 | 03/06/2011 | 469.00 | 469.00 | AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA A COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09125 | 03/06/2011 | 6773.10 | 6773.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09130 | 03/06/2011 | 1110.60 | 1110.60 | AQUISICAO DE PAES PARA A NUTRICAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09117 | 03/06/2011 | 7112.43 | 7112.43 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09112 | 03/06/2011 | 1570.00 | 1570.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A NUTRICAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09109 | 03/06/2011 | 4425.00 | 4425.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPARACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09064 | 03/06/2011 | 2616.00 | 2616.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09069 | 03/06/2011 | 27972.99 | 27972.99 | AQUISICAO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 08954 | 03/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA BOMBA DE FUSAO SANTRONIC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08955 | 03/06/2011 | 3762.00 | 3762.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENACAO DA UNIDADE HOSPITALAR, EMEPNHO REFERENTE A GD 245/2011. | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 08961 | 03/06/2011 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENACAO DE PORTAL DE SITE DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO, REFERENTE A GD 154/2011. | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 08966 | 03/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAL DO SITE DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 08989 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA CONFORME PROCESSO EM AENXO. | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09169 | 06/06/2011 | 48681.66 | 48681.66 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE JOSELMAMARIA SILVA DE LIMA........... | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09170 | 06/06/2011 | 1228.00 | 1228.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE JOSELMAMARIA SILVA DE LIMA........... | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09171 | 06/06/2011 | 17500.00 | 17500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE AURELIZIADE FATIMA PEREIRA SANTOS...... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 09172 | 06/06/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS, EM FAVOR DE AURELI-ZIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS.. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09173 | 06/06/2011 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS,EMFAVOR DE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO.............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09174 | 06/06/2011 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER COM DIARIAS, EM FAVOR DEMARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO....................... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09175 | 06/06/2011 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA FISICA)EM FA-VAOR DE MARIA DA CONCEICAO ME-DEIROS DAMASCENO.............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09176 | 06/06/2011 | 14780.00 | 14780.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO.............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09177 | 06/06/2011 | 40220.00 | 40220.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO.. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09178 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIDOS EM PEDIATRIA E TERAPIA INTENSIVA NO COMPLEXO DEPEDIATRIA ARLINDA MARQUES- 180(CENTO E OITENTA) DIAS. CONFORME CONSTA NO CONTRATO PJ.NO.0007/11 DA O.S.NO.188/11.................................................................................................. | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09179 | 06/06/2011 | 366000.00 | 362000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS EM MEDICINA DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA/PB. CORRESPONDENTE A180 (CENTO E OITENTA)DIAS. CONFORME CONSTA NO CONTRATO PJ.NO0010/11 DA O.S.NO.187/11................................................................................................ | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09180 | 06/06/2011 | 407998.32 | 397000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL DE DOENCASINFECTO-CONTAGIOSAS CLEMENTINOFRAGA - 180 (CENTO E OITENTA )DIAS. CONFORME CONSTA NO CONTRATO PJ.NO.0011/11. DA O.S.NO186/11.................................................................................... | 05798943000125 | COOMIT PB COOP DOS MED INT DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09149 | 06/06/2011 | 790.00 | 790.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS PARA AUTO DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 140/2011 ANEXO | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09150 | 06/06/2011 | 3505.92 | 3505.92 | REFERENTE A CONFECCAO DE COLCHOES HOSPITALA MED. 075CM X 1,90M EM ESPUMA D33, COBERTURA EM CORINO COM ZIPER | 00072346590720 | JOSE ARIMATEIA LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 09138 | 06/06/2011 | 861.36 | 861.36 | ____REFERENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS(PARTE DO TOMADOR DE SERVICOS), RELATIVO AOMES DE MAIO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 09181 | 06/06/2011 | 13029.40 | 13029.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EXTRA REF MES DE JUNHO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09182 | 06/06/2011 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS LIQUEFEITO SEM BOTIJAO CARGA COM 45KG.CONFORME OF 216/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09183 | 06/06/2011 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FA CEFTRIAXONA 1G PO P/SOL INJETAVEL;300AMP DEXAMETASONA SOL INJ.CONF OF 243/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09184 | 06/06/2011 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP BUPIVACAINA C/GLICOSE SOL INJ.CONFORME OF 244/2011 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09185 | 06/06/2011 | 1948.20 | 1948.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CON-FORME OF 229/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09186 | 06/06/2011 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL DESCART.CONFORME OF 230/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09187 | 06/06/2011 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL DESCART.CONFORME OF 232/2011 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09188 | 06/06/2011 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND SERINGA 20ML DESCART C/BICO LUER-LOOK C/AGULHA.CONFORME OF 234/2011 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09189 | 06/06/2011 | 2122.50 | 2122.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400PAR LUVA LATEX FORRADA CANOLONGO;250UND SABAO EM TABLETE CONFORME OF 241/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09190 | 06/06/2011 | 7430.00 | 7430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 14000UND SERINGA 10ML C/AGULHA14000UND SERINGA 5ML C/AGULHA;1000UND SERINGA DE INSULINA 01ML C/AGULHA HIPODERMICA.CONFORME OF 245/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09191 | 06/06/2011 | 6860.00 | 6860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 14000UND SERINGA 20ML C/AGULHACONFORME OF 246/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09192 | 06/06/2011 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500CX LUVA P/PROCEDIMENTO G C/100UND.CONFORME OF 247/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09193 | 06/06/2011 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA200UND BICO P/MAMADEIRA 240ML;100UND BICO P/MAMADEIRA 150ML;50UND BICO P/MAMADEIRA 50ML. CONFORME OF 182/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09194 | 06/06/2011 | 1732.00 | 1732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA360UND MAMADEIRA 240ML;200UND MAMADEIRA 150ML;100UND MAMADEIRA 50ML.CONF OF 181/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09195 | 06/06/2011 | 3186.00 | 3186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA55CX C/100PCT PRATO FUNDO DES-CARTAVEL PF15 PCT C/10UND;15 CX C/40PCT TAMPA P/COPO DESCAR180ML PCT C/50UND.CONFORME OF 217/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09196 | 06/06/2011 | 7425.00 | 7425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA180CX C/25PCT COPO DESCART 180ML PCT C/100.CONFORME OF 233/ 2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09197 | 06/06/2011 | 1288.80 | 1288.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA45CX C/20PCT COLHER DESCART PCT C/50UND.CONFORME OF 239/11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09198 | 06/06/2011 | 3695.50 | 3695.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA; 10UND ESPREMEDOR P/MOP AGUA;10UND SUPORTE P/ESPREMEDOR MOP AGUA.CONFORME OF 198/2011 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09199 | 06/06/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 400PCT C/1000 SACO TRANSPAREN-TE 1KG.CONF OF 218/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09200 | 06/06/2011 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 300FD PAPEL HIGIENICO C/64 RO-LOS BRANCO.CONF OF 231/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09201 | 06/06/2011 | 7202.00 | 7202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 1300PCT PAPEL TOALHA C/1000FLSBRANCO.CONF OF 235/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09202 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 900PCT C/100UND SACO P/LIXO 100L.CONFORME OF 236/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09203 | 06/06/2011 | 5187.00 | 5187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 350PCT C/100UND SACO P/LIXO 60L;350PCT C/100UND SACO P/LIXO 100L AZUL.CONFORME OF 237/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09204 | 06/06/2011 | 5617.50 | 5617.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 350PCT C/100UND SACO P/LIXO HOSPITALAR 100L.CONF OF238/11 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09205 | 06/06/2011 | 2948.50 | 2948.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 150GF CERA LIQUIDA 750ML;100UNESCOVA DE NYLON P/UNHA;700UND ESPONJA DUPLA FACE;150UND FLA-NELA 30X60;10TUBO INSETICIDA 300ML;1200PCT LA DE ACO PCT C/08;400UND PANO DE CHAO 65X40; 150UND VASSOURA PIACAVA. CONFO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09206 | 06/06/2011 | 1124.10 | 1124.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 30UND PA P/LIXO;250PCT SACO P/LIXO 40L C/100UND.CONF OF242/1 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09207 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CHAVEIRO. CONFORME OS 66/2011 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09209 | 06/06/2011 | 1362.00 | 1362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CHAVEIRO. CONFORME OS 66/2011 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09210 | 06/06/2011 | 2289.00 | 2289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONFORME OS 70/2011 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09211 | 06/06/2011 | 2202.00 | 2202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2203.CONFORME OS 97/2011 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 09212 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM 04 IMPRES-SORAS.CONFORME OS 100/2011 | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 09213 | 06/06/2011 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM AR CONDI- CIONADO.CONFORME OS 101/2011. | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09151 | 06/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a tecnica, conforme processo 055/2011CES, RD.119. Objetivo: Participar de Seminario: SUS e o Direito a Saude da Populacao Negra. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09161 | 06/06/2011 | 4233.80 | 4233.80 | SERVICO DE RECARGA E CARTUCHOSPROCESSO 283 RESERVA 1497 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 09148 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09155 | 06/06/2011 | 85312.29 | 85312.29 | - REFERENTE A SALDO DOCONVENIO NO.1450/08 - HUMANIZACAO NA ATENCAO A SAUDE-C/C 11.008-6. CONFORME CONSTA NO MEMONO.066/11..................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09157 | 06/06/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - REFERENTE A SALDO DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO NUMERO 1450/08-HUMANIZACAO DA ATENCAO A SAUDE-C/C 11.008-6. CONFORME CONSTA NO MEMO NO.67/11. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09145 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 30.000 CPMICOFENOLATO MOFETIL 500MG CPRMARCA: NATURES E 350.000 CPATORVASTATINA 10MG LIPISTAT C/60 CPR. MARCA: EMS. DESTINADOSAO CEDMEX/SES/PB. SOB ORDEM JUDICIAL OF.NO.191/GJ/11. DO PF.NO.322/11................................................................................. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09147 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 30.000 CPMICOFENOLATO MOFETIL 500MG. C/50 CPR. MARCA: NATURES. E 350.000 ATORVASTATINA 10MG LIPISTAT C/60CPR. MARCA: EMS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. OB ORDEM JUDICIAL OF.NO.191/GJ/11 .DO PF.NO.322/11. PELO SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9............................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09142 | 06/06/2011 | 19684.87 | 19684.87 | DESPEZA REALIZADA COM TOMOGRAFIA EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09143 | 06/06/2011 | 369.06 | 369.06 | SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09144 | 06/06/2011 | 48457.30 | 48457.30 | SERVICOS DE EXAMES DE ANALISESCLINICAS REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE HOSPITAL | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 09153 | 06/06/2011 | 87196.82 | 87196.82 | CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO HOSPITALAR | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09165 | 06/06/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09158 | 06/06/2011 | 4800.00 | 4800.00 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ANGIOGRAFIA EM PACIENTES INTERNADOS NESTE HOSPITAL | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09139 | 06/06/2011 | 7932.00 | 7931.99 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FILME RADIOLOGICO, FIXADOR PARA FILME E REVELADOR PA-RA FILME, CONFORME ATA DE ADE-SAO No 0080/2010, PROCESSO 25.215.000042.2011,PREGAO 19.000.002825.2010 RO 1400 | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09140 | 06/06/2011 | 18401.08 | 13076.83 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE OXIGENIO,OXIDO, OXIGE-NIO MEDICINAL E RECARGA DE O-OXIGENIO, CONFORME PEDIDO DEADESAO DE ATA No 008/2011, ATA0099/2010, ORDEM DE UTILIZACAO336/2011, PROCESSO 252150000482011, PREGAO 1920099.0195, PROCESSO DE LICITACAO 190000044192009,RESERVA ORCAMENTARIA 1416 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09168 | 06/06/2011 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CON-FORME OF1033/2011, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO HOSPITAL NOPERIODO DE 30 DIAS. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09156 | 06/06/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO No1238/2011, E ABAIXO DISCRIMINADO: PELICULA BIOLOGICA NATURAL RECONSTRUTORA EPIDERMICA ESTERILE DESCARTAVEL TAM ENTRE 9 X 12Cm E 10 x 10cm | 05234897000131 | NATEK NAT E TEC IND COM PROD TEC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09152 | 06/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REFERENTE A SERVICOS EMREALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS EM PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL INFANTIL. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09246 | 07/06/2011 | 34000.00 | 34000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCA SOLANGE DANTAS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09248 | 07/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCA SOLANGE DANTAS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09250 | 07/06/2011 | 1800.00 | 0.00 | - DESPESAS COMPLEMENTACAOHOSPITALAR E MEDICA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE PAULO DONASCIMENTO. O.S.NO.185/11..... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09331 | 07/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09332 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09334 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09337 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09339 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09343 | 07/06/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09351 | 07/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEGLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA,EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00020377339415 | GLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09217 | 07/06/2011 | 2320.00 | 2320.00 | - AQUISICAO DE PNEUS, REFERENCIA 235/60, ARO 18, NAOREMOLDADO E NAO RECAUCHUTADO ,DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT.MARCA: KVNHO. DESTINADO AO VEICULO HYUNDAY/SANTA FE. PLACA :NPS 5228. DO PF.NO.342/11............................................................................................... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09236 | 07/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES NO CTI.CONFORME OS 102/2011. | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09222 | 07/06/2011 | 13634.00 | 13634.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-138/2011,ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09223 | 07/06/2011 | 341.70 | 341.70 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-145/2011, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09225 | 07/06/2011 | 1518.00 | 1518.00 | METRONIDAZOL INJETAVEL - AMPOLA | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09216 | 07/06/2011 | 10584.70 | 10584.70 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-143/2011,ANEXO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09218 | 07/06/2011 | 5774.80 | 5774.80 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-144/2011, ANEXO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 09220 | 07/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09231 | 07/06/2011 | 2854.00 | 2854.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09350 | 07/06/2011 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09360 | 07/06/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09357 | 07/06/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09233 | 07/06/2011 | 5085.00 | 5085.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09237 | 07/06/2011 | 6837.50 | 6837.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09226 | 07/06/2011 | 7973.42 | 7973.42 | servico de exames e diag nosticos em analese clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09227 | 07/06/2011 | 6777.06 | 6777.06 | servico de exames e diagnosticos em anales clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09228 | 07/06/2011 | 3299.41 | 3299.41 | servico de exames e diag nosticos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09229 | 07/06/2011 | 6260.00 | 6260.00 | servico de exames e diagnosticos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09235 | 07/06/2011 | 6873.80 | 6873.80 | aquisicao de luva de procedimentos tam.m,gel para ultra son 300g entre outros conformefolha de solicitacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09300 | 07/06/2011 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09303 | 07/06/2011 | 2060.10 | 2060.10 | AQUISICAO DE DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100 CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 09296 | 07/06/2011 | 4428.60 | 4428.60 | vales transportes. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09306 | 07/06/2011 | 1206.00 | 1206.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILA DA 10ML X C/200 E CAPTOPRIL 12,5MG CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09256 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de generos ali-menticios conforme oficio 0822011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09253 | 07/06/2011 | 4380.00 | 4380.00 | Aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros conforme oficio 076/11 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09249 | 07/06/2011 | 1202.40 | 1202.40 | Aquisicao de generos ali-menticios conforme oficio 0822011 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09247 | 07/06/2011 | 558.00 | 558.00 | Aquisicao de generos ali-menticios conforme oficio 0822011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09244 | 07/06/2011 | 2497.50 | 2497.50 | Aquisicao de generos ali-menticios conforme oficio 0822011. | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09259 | 07/06/2011 | 685.60 | 685.60 | Aquisicao de material de limpeza e higiene. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09297 | 07/06/2011 | 781.15 | 781.15 | aquisicao de tecidos e aviamentos processo 06/11 reserva 1693 do banco de leite | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09362 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09348 | 07/06/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09345 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09342 | 07/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09335 | 07/06/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09336 | 07/06/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09333 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09329 | 07/06/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09330 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09387 | 07/06/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09385 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09371 | 07/06/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09372 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/5 DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09366 | 07/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09352 | 07/06/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09354 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09355 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09356 | 07/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09358 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09359 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09363 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09364 | 07/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09365 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09367 | 07/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09368 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005369697442 | PEDRO GUSTAVO DE FARIAS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09369 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09370 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09373 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09374 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09375 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09376 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09377 | 07/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09378 | 07/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09379 | 07/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09381 | 07/06/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09388 | 07/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09389 | 07/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09361 | 07/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09383 | 07/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09384 | 07/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00021978867468 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09386 | 07/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09349 | 07/06/2011 | 6003.00 | 6003.00 | AQUISICAO DE TECIDOS | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09346 | 07/06/2011 | 7590.00 | 7590.00 | AQUISICAO DE TECIDOS | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09344 | 07/06/2011 | 6120.00 | 6120.00 | AQUISICAO DE TECIDOS | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09341 | 07/06/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE TECIDOS | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09338 | 07/06/2011 | 6480.00 | 6480.00 | AQUISICAO DE TECIDOS | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09304 | 07/06/2011 | 3840.00 | 3840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09305 | 07/06/2011 | 912.00 | 912.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA ESTERIL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09301 | 07/06/2011 | 6120.00 | 6120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09302 | 07/06/2011 | 6120.00 | 6120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09271 | 07/06/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09272 | 07/06/2011 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09273 | 07/06/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09274 | 07/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09275 | 07/06/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09276 | 07/06/2011 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09277 | 07/06/2011 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09278 | 07/06/2011 | 4512.00 | 4512.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09279 | 07/06/2011 | 7850.00 | 7850.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09280 | 07/06/2011 | 755.00 | 755.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09281 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09282 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09283 | 07/06/2011 | 7850.00 | 7850.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09284 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09285 | 07/06/2011 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE SORO GLICOSADO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09286 | 07/06/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE SORO RINGUER COMLACTATO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09287 | 07/06/2011 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09288 | 07/06/2011 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09289 | 07/06/2011 | 735.00 | 735.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09290 | 07/06/2011 | 2067.00 | 2067.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09291 | 07/06/2011 | 2070.00 | 2070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09292 | 07/06/2011 | 3540.00 | 3540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09293 | 07/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09294 | 07/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09298 | 07/06/2011 | 4150.00 | 4150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09299 | 07/06/2011 | 2275.00 | 2275.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09307 | 07/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09308 | 07/06/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09309 | 07/06/2011 | 7980.00 | 7980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09310 | 07/06/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09311 | 07/06/2011 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09312 | 07/06/2011 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09313 | 07/06/2011 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09314 | 07/06/2011 | 6388.80 | 6388.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09315 | 07/06/2011 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09316 | 07/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09317 | 07/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09318 | 07/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09319 | 07/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09320 | 07/06/2011 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09321 | 07/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09322 | 07/06/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09323 | 07/06/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09324 | 07/06/2011 | 4347.00 | 4347.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09325 | 07/06/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09326 | 07/06/2011 | 4347.00 | 4347.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 09327 | 07/06/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09328 | 07/06/2011 | 1456.70 | 1456.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09353 | 07/06/2011 | 7107.00 | 7107.00 | AQUISICAO DE TECIDOS | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09347 | 07/06/2011 | 1958.40 | 1958.40 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TO DESTINADO A PACIENTE SOLAN-GE APARECIDA CORDEIRO FERNAN-DES COSTA, PROCESSO JUDICIAL N004.2011.000.282-3, CONF.CONS-TA NO PF No.274/2011. anastrazol 1mg................ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09245 | 07/06/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO RADIADOR E LIMPEZA NOSISTEMA DE ARREFECIMENTO NOVEICULOS MERCEDES BENZ - PLACAMOI-2709, PERTENCENTE A ESTAUNIDADE HOSPITALAR NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVICOS 1116/2011 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09254 | 07/06/2011 | 6582.70 | 6582.70 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSNOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTE DA ORDEM DE FORNE-CIMENTO 1297/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09255 | 07/06/2011 | 7733.48 | 7733.48 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSNOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTE DA ORDEM DE FORNE-CIMENTO 1298/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09252 | 07/06/2011 | 7324.80 | 7324.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSNOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTE DA ORDEM DE FORNE-CIMENTO 1296/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09257 | 07/06/2011 | 7953.90 | 7953.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSNOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTE DA ORDEM DE FORNE-CIMENTO 1299/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09258 | 07/06/2011 | 3064.22 | 3064.22 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSNOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTE DA ORDEM DE FORNE-CIMENTO 1300/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09260 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1272/2011, ABAIXO DIS-CRIMINADA: PARAFUSO DE TATANIO ASSOCIAVELA PLACA CERVICAL | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09261 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1273/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVELA PLACA CERVICAL | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09262 | 07/06/2011 | 5790.00 | 5790.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1274/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: GANCHO COM SISTEMA SULCADO PA-RA FIXACAO DE HASTES | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09263 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1275/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVELA PLACA CERVICAL | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09264 | 07/06/2011 | 5730.00 | 5730.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1276/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: GANCHO COM SISTEMA SULCADO PA-RA FIXACAO DE HASTES | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09265 | 07/06/2011 | 7766.00 | 7766.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1277/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: GANCHO COM SISTEMA SULCADO PA-RA FIXACAO DE HASTE | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09266 | 07/06/2011 | 3744.00 | 3744.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1278/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVELA HASTE TIPO PEDICULAR | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09267 | 07/06/2011 | 6539.00 | 6539.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1270/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PLACA DE RECONSTRUCAO EM TITA-NIO PARA FRATURA DE MANDIBULA | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09268 | 07/06/2011 | 6769.00 | 6769.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE ORTESE PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011, E DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO 1268/2011 | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09269 | 07/06/2011 | 6662.50 | 6662.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATEIRLA MEDICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1059/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09270 | 07/06/2011 | 6662.50 | 6662.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1058/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09238 | 07/06/2011 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE PECAS PARA VEICULOS NOSTERMOS DO DEC 32178/11 DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1115/2011, ABAIXODISCRIMINADA: TERMINAIS_DE DIRECAO | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09239 | 07/06/2011 | 445.50 | 445.50 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE PECAS PARA VEICULOS NOSTERMOS DO DEC 32178/11 DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1129/2011, ABAIXODISCRIMINADA: VALVULA | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 09240 | 07/06/2011 | 369.00 | 369.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MAT. ELETRONICO NOSTERMOS DO DEC 32178/11 DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1283/2011, ABAIXODISCRIMINADA: PILHA ALCALINA MEDIA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09241 | 07/06/2011 | 4209.90 | 4209.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MAT. DE REPOSICAO NOSTERMOS DO DEC 32178/11 DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1294/2011, ABAIXODISCRIMINADA: FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA 1005 | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09242 | 07/06/2011 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CORRECAODE VAZAMENTO NA CAIXA DAGUA C/IMPERMEABILIZACAO EM MANTA AS-FALTICA COM LIMPEZA E HIGIANI-ZACAO DE 02 (DUAS) CISTERNASCOM 16000m3 E UMA CAIXA DAGUACOM 32000m3, NOS TERMOS DO DE-CRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVICOS | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09243 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE LIMPEZANO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NOVEICULO PARTNER-PEUGEOT, PLACAMOW 7018 NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 E DE CONFORMIDADECOM A ORDEM DE SERVICOS 1130/2011 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09234 | 07/06/2011 | 600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1282 ABAIXO DISCRI-MINADA: TERBUTALINA 0,5mg INJ.AMP. 1ml | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 09382 | 07/06/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09447 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09448 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO PAM/DST-AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09457 | 08/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09587 | 08/06/2011 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30AMP SOLUCAO CARDIOPLEGICA 10ML.CONF OF 266/2011 | 56577059000100 | FUND FACULDADE DE MEDICINA DE SAO PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09590 | 08/06/2011 | 2938.00 | 2938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND SERINGA DESC 20ML C/ AGULHA;03UND REVELADOR P/RAIO X;2000UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL.CONFORME OF2502011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09592 | 08/06/2011 | 3630.00 | 3630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND SERINGA DESC 3ML C/AGULHA;3000UND SERINGA DESC 5ML C/AGULHA;2000UND SERINGA DESC 10ML C/AGULHA;3000UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. CONFORME OF 249/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09593 | 08/06/2011 | 4454.50 | 4454.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80UND ANEL P/CIRCUNCISAO 13MM;50UND ANEL P/CIRCUNCISAO 15MM;20UND ANEL P/CIRCUNCISAO 19MM;40UND CATETER VENOSO CENTRAL 19GX8;600UND CATETER VENOSO PERIFERICO N22;3000UND CATETER VENOSO PERIFERICO 24.CONFORME OF 253/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09539 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE.CONFORME OF 33/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09541 | 08/06/2011 | 2942.00 | 2942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000PAR LUVA CIRURGICA ESTERILN7.5;300RL ESPARADRAPO IMPER-MEAVEL.CONF OF 54/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09543 | 08/06/2011 | 3366.00 | 3366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 680UND EQUIPO MICROGOTAS C/CA-MARA GRADUADA.CONF PROC 69/11. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09550 | 08/06/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE02MAQUINAS COPIADORAS REF AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME OS 95/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09495 | 08/06/2011 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND EQUIPO DA BOMBA DE INFUSAO.CONF OF 31/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09488 | 08/06/2011 | 4061.00 | 4061.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND SONDA DE ASPIRACAO TRA-QUEAL N08;300UND SONTA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N10;300UND SON-DA NASOGASTRICA LONGA N08;1000UND SCALP N25;500UND SCALP N27C/AGULHA CURTA;100CX FITA TES-TE GLICOSMETRIA.CONFORME OF29/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09497 | 08/06/2011 | 1488.50 | 1488.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 65UND DISPOSITIVO P/CIRCUNSI- SAO N1.5 UTILIZADO P/PROCEDI- MENTO DE FIMOSE.CON OF32/2011 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09492 | 08/06/2011 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1500UND SCALP N23.CONFORME OF 29/2011 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09490 | 08/06/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX LAMINA ESTERIL P/BISTURI N15.CONFORME OF 29/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09486 | 08/06/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND EQUIPO MACROGOTAS C/CAMARA DE GOTEJAMENTO.CONF OF28/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09483 | 08/06/2011 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UND SERINGA DESCART 10ML C/AGULHA.CONF OF 28/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09545 | 08/06/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UND SERINGA DESCART 20ML C/AGULHA.CONFORME OF68/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09563 | 08/06/2011 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO UTILIZADO PARA SUBISTITUIR A NE 7251 DATADA DE 20/052011, POR A MESMA TER SIDO CANCELADA ATRAVES DE GD N260. | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE GENETICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09595 | 08/06/2011 | 3537.50 | 3537.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 252/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 09596 | 08/06/2011 | 5829.58 | 5829.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 02KG CLARA DE OVO PURA EM PO; 04FR MODULO TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA C/250ML;30LT FOR-MULA INFANTIL NUTR COMPLETA P/CRIANCAS DE 1 A 10ANOS;04LT FORMULA INFANTIL HIPOALERGENI-CA P/RECEM NASCIDO.CONFORME OF179/2011 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09597 | 08/06/2011 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200CX LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100;200CX LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100.CONF OF 251/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09598 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 06 CX C/24UND KIT TUBEX P/MCA COAGULACAO ATIVA.CONFORME OF 255/2011 | 53725560000170 | FUNDACAO ADIB JATENE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09599 | 08/06/2011 | 7886.00 | 7886.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL. CONFORME OF 180/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09600 | 08/06/2011 | 31285.10 | 31285.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOSCONFORME OF 248/2011 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09601 | 08/06/2011 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND LUVA ESTERIL;10000UND MASCARA DESCARTAVEL.CONFORME OF 259/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09602 | 08/06/2011 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150UND FITA ADESIVA HOSPITALARCONFORME OF 260/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09604 | 08/06/2011 | 632.00 | 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 20PAR BOTA PVC CANO CURTO.CON-FORME OF 196/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 09405 | 08/06/2011 | 8.79 | 8.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.CONFORME OS102/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 09406 | 08/06/2011 | 1184.00 | 1184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CELULAR REF AO MES DE MARCO/2011CONFORME OS 111/2011 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09478 | 08/06/2011 | 6040.00 | 6040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000PAR LUVA CIRURGICA N8; 10000UN SERINGA DESCART 05ML C/AGULHA;5000PCT COMPRESSA CI-RURGICA.CONF OF 27/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09480 | 08/06/2011 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 7000UN SERINGA DE PLASTICO 03 ML.CONFORME OF 27/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09426 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09438 | 08/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09454 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09455 | 08/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09436 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09432 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09430 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09424 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 09408 | 08/06/2011 | 80000.00 | 79988.65 | Valor estimativo que ora empenhamos para atender despesas com servicos de agenciamento de viagens, conforme Contrato n. 001/2011. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09427 | 08/06/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 057/2011CES, RD.n.120. Objetivo: Participar de Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09435 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a motorista, conforme processo 057/2011CES, RD.n.128. Objetivo: Conduzir conselheiros e tecnica ao municipio de Catole. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09439 | 08/06/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 057/2011CES, RD.n.121. Objetivo: Participar de Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09443 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnica, conforme processo 057/2011CES, RD.n.122. Objetivo: Participar de Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09449 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a motorista, conforme processo 058/2011CES, RD.n.129. Objetivo: Conduzir conselheiros e tecnica ao municipio de Pianco. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09453 | 08/06/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 058/2011CES, RD.n.123. Objetivo: Participar de reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09456 | 08/06/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 058/2011CES, RD.n.124. Objetivo: Participar de reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09458 | 08/06/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnica, conforme processo 058/2011CES, RD.n.125. Objetivo: Participar de reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09461 | 08/06/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor ampenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a motorista, conforme processo 059/2011CES, RD.n.130. Objetivo: Conduzir conselheiros ao municipio de Campina Grande. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09462 | 08/06/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor ampenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias aconselheiro, conforme processo 059/2011CES, RD.n.126. Objetivo: Participar de reunioes junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00049851691453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09464 | 08/06/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor ampenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 059/2011CES, RD.n.127. Objetivo: Participar de reunioes junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09415 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS. | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09416 | 08/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09482 | 08/06/2011 | 7969.00 | 7969.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PROCESSO 01/11 DO COCA RESERVA 1715 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09485 | 08/06/2011 | 1057.48 | 1057.48 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DA FREI DAMIAO PROCESSO 305 RESERVA 1714 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09489 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 294 RESERVA 1713 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09491 | 08/06/2011 | 4944.03 | 4944.03 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS COMO HORTEFRUTEGRANJEIRO CONFORME PROCESSO 299 RESERVA 1712 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09494 | 08/06/2011 | 6242.97 | 6242.97 | AQUISICAO DE GENERO ALIMETICIOS PROCESSO 300 RESERVA 1711 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09501 | 08/06/2011 | 4488.00 | 4488.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 295 RESERVA 1707 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09498 | 08/06/2011 | 3700.00 | 3700.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PROCESSO 293 RESERVA 1710 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09499 | 08/06/2011 | 568.50 | 568.50 | AQUISICAO DE DISPENSADOR PAPEL TOALHA CONFORME PROCESSO 286 RESERVA 1708 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09475 | 08/06/2011 | 24.00 | 24.00 | - REFERENTE A PAGAMENTODE TAXA DE EMISSAO DE CHEQUEORPAG, DESTINADO A PAGAMENTODE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO DO DETRAN-RJ. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09419 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09420 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09428 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09434 | 08/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09440 | 08/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09442 | 08/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09445 | 08/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09452 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09450 | 08/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09586 | 08/06/2011 | 175.50 | 175.50 | - AQUISICAO DE GINKAN 80MG. C/30 CPR. MARCA: CATARINENSE. DESTINADO AO PACIENTE: ROQUE PEREIRA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2008018.724-4. PF.NO.331/11....... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09581 | 08/06/2011 | 7103.40 | 7103.40 | - AQUISICAO DE SYGEN 100MG. C01 AMP.5ML. DESTINADO AOPACIENTE: LIANDERSON ARRUDA SALES LISBOA. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2010.024.497-5. PFNO.334/11............................................................................................................................................. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09582 | 08/06/2011 | 3914.40 | 3844.50 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:GABRIEL BATISTA FALCAO E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2009.036.437-9 E OUTROSPF.NO.332/11. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09583 | 08/06/2011 | 1152.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MENELAT30MG (MIRTAZAOPINA) MARCA: TORRE. DESTINADO AOS PACIENTES :NILSON LAZARO FERREIRA E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.037.2010.003.811-8 E OUTROSPF.NO.333/11............................................................................................................ | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09584 | 08/06/2011 | 478.80 | 458.76 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO PACIENTE: ROQUE PEREIRA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2008.018.724-4. PF.NO.330/11....... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09500 | 08/06/2011 | 50000.00 | 50000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COCANDO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA MARCO/11. CONFORME OF.NO.0137/11-DT............................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09407 | 08/06/2011 | 3660.00 | 3660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09409 | 08/06/2011 | 3660.00 | 3660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09410 | 08/06/2011 | 531.00 | 531.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09411 | 08/06/2011 | 1497.80 | 1497.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09412 | 08/06/2011 | 185.80 | 185.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09413 | 08/06/2011 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09414 | 08/06/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09417 | 08/06/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09418 | 08/06/2011 | 2419.20 | 2419.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09425 | 08/06/2011 | 527.30 | 527.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09421 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09422 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09423 | 08/06/2011 | 2735.50 | 2735.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09431 | 08/06/2011 | 5514.00 | 5514.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09429 | 08/06/2011 | 6233.40 | 6233.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09433 | 08/06/2011 | 6233.40 | 6233.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09437 | 08/06/2011 | 986.00 | 986.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09507 | 08/06/2011 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09508 | 08/06/2011 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09509 | 08/06/2011 | 4276.80 | 4276.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09510 | 08/06/2011 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE MMATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09511 | 08/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09512 | 08/06/2011 | 2029.00 | 2029.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09513 | 08/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09514 | 08/06/2011 | 2472.00 | 2472.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09515 | 08/06/2011 | 3455.20 | 3455.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09516 | 08/06/2011 | 3122.00 | 3122.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09517 | 08/06/2011 | 3122.00 | 3122.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09518 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09519 | 08/06/2011 | 4770.00 | 4770.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09520 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09521 | 08/06/2011 | 1410.00 | 1410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09522 | 08/06/2011 | 4770.00 | 4770.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09523 | 08/06/2011 | 177.50 | 177.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09524 | 08/06/2011 | 2344.00 | 2344.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09525 | 08/06/2011 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09526 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09527 | 08/06/2011 | 2968.50 | 2968.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09528 | 08/06/2011 | 3688.20 | 3688.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09529 | 08/06/2011 | 2918.00 | 2918.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09530 | 08/06/2011 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09531 | 08/06/2011 | 268.10 | 268.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09532 | 08/06/2011 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09533 | 08/06/2011 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09534 | 08/06/2011 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09535 | 08/06/2011 | 525.00 | 525.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09536 | 08/06/2011 | 1842.00 | 1842.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09537 | 08/06/2011 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09538 | 08/06/2011 | 1760.00 | 1760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09476 | 08/06/2011 | 2209.00 | 2209.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09477 | 08/06/2011 | 279.00 | 279.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09481 | 08/06/2011 | 1730.00 | 1730.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09470 | 08/06/2011 | 3148.80 | 3148.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09471 | 08/06/2011 | 2680.00 | 2680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09472 | 08/06/2011 | 558.12 | 558.12 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09466 | 08/06/2011 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09468 | 08/06/2011 | 2652.00 | 2652.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09441 | 08/06/2011 | 260.00 | 260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09446 | 08/06/2011 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09444 | 08/06/2011 | 930.00 | 930.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09459 | 08/06/2011 | 1380.00 | 1380.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09460 | 08/06/2011 | 1233.21 | 1233.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09463 | 08/06/2011 | 531.00 | 531.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09451 | 08/06/2011 | 2840.80 | 2840.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09594 | 08/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DACENTRAL TELEFONICA | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 09591 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ASSINATURA DO JORNAL CORREIODA PARAIBA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09588 | 08/06/2011 | 19956.24 | 19956.24 | SERVICO ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09585 | 08/06/2011 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO DO SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09552 | 08/06/2011 | 135.20 | 135.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09553 | 08/06/2011 | 7344.00 | 7344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09554 | 08/06/2011 | 7344.00 | 7344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09555 | 08/06/2011 | 7344.00 | 7344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09556 | 08/06/2011 | 4032.00 | 4032.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09557 | 08/06/2011 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09558 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09559 | 08/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09560 | 08/06/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09561 | 08/06/2011 | 2075.00 | 2075.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09562 | 08/06/2011 | 5560.00 | 5560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09544 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09542 | 08/06/2011 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09540 | 08/06/2011 | 668.00 | 668.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09484 | 08/06/2011 | 446.60 | 446.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09487 | 08/06/2011 | 1057.00 | 1057.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09493 | 08/06/2011 | 384.40 | 384.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09496 | 08/06/2011 | 372.60 | 372.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09502 | 08/06/2011 | 534.10 | 534.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09503 | 08/06/2011 | 1607.00 | 1607.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09504 | 08/06/2011 | 120.80 | 120.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09505 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09572 | 08/06/2011 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09573 | 08/06/2011 | 1109.00 | 1109.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09574 | 08/06/2011 | 1429.80 | 1429.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09575 | 08/06/2011 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09576 | 08/06/2011 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09577 | 08/06/2011 | 875.00 | 875.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09578 | 08/06/2011 | 3170.00 | 3170.00 | SERVICOS DE ADESIVAGEM NOS VEICULOS | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09579 | 08/06/2011 | 8402.97 | 8402.97 | REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09580 | 08/06/2011 | 215.00 | 215.00 | SERVICO DE CESSAO DE USO DO SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EMPONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09564 | 08/06/2011 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09565 | 08/06/2011 | 127.50 | 127.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09566 | 08/06/2011 | 743.00 | 743.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09567 | 08/06/2011 | 7185.00 | 7185.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09569 | 08/06/2011 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09570 | 08/06/2011 | 2072.00 | 2072.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09546 | 08/06/2011 | 3349.00 | 3349.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09547 | 08/06/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09548 | 08/06/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09549 | 08/06/2011 | 566.50 | 566.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09390 | 08/06/2011 | 1755.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 1281/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: SUXAMETONIO 100mg FR/AMP | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09391 | 08/06/2011 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 CONSTAN-TES DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 1280/2011 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09392 | 08/06/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1068/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: PAPEL APEREGAMINHADO BRANDO MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO DE 90mm X 30mt | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09393 | 08/06/2011 | 7440.60 | 7440.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1284/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: CARNE BISTECA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09394 | 08/06/2011 | 6386.96 | 6386.96 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1285/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09395 | 08/06/2011 | 7654.69 | 7654.69 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1286/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: COXA E SOBRE COXA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09396 | 08/06/2011 | 7036.84 | 7036.84 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1287/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: CARNE MOIDA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09397 | 08/06/2011 | 7664.01 | 7664.01 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1288/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09398 | 08/06/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1289/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: CARNE PATINHO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09399 | 08/06/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1290/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: CARNE PATINHO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09400 | 08/06/2011 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1291/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: 1000 kg DE PEITO DE FRANGO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09401 | 08/06/2011 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1292/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: 1000kg DE PEITO DE FRANGO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09402 | 08/06/2011 | 7479.88 | 7479.88 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1293/2011, ABAIXO DISCRIMINADO: CARNE PATINHO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09571 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 70108238000110 | PAPIROSAUROS LIVRARIA E PAP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09551 | 08/06/2011 | 2900.00 | 2900.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 2513 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 261 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09469 | 08/06/2011 | 4922.87 | 4922.87 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09479 | 08/06/2011 | 1968.00 | 1968.00 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS | 09318791000177 | LAB DE ANALISE C DR ANT GADELDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09473 | 08/06/2011 | 1150.00 | 1150.00 | AQUISICAO DE PEDRAS DE MARMORE PARA ESSE HOSPITAL | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO MARMORARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09474 | 08/06/2011 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O REPOUSO DA ENFERMAGEM | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09506 | 08/06/2011 | 584.66 | 584.66 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09589 | 08/06/2011 | 260.25 | 260.25 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09465 | 08/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09671 | 09/06/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09708 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LAVANDERIA)DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DEGUARABIRA CONF. AF 147/2011,A-NEXO. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09709 | 09/06/2011 | 3391.20 | 3391.20 | Aquisicao de Papel grau Cirurgico,compressa de gases entre Outros Conforme Folha de Solicitacao. OBS:SUBISTITUINDON.E.7859 G.D.256. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09631 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE INSTALACAO IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 09640 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de manipulacao de pasta monsel conforme processo 87 reserva 87 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09658 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09628 | 09/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | - AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHA PV BRANCA COM IMPRESSAOSERIGRAFICA EM POLICROMIA FRENTE E COSTA-VACINACAO. TAMANHOS4 (50), 6 ANOS (50), P (200) ,M (200), G (300), GG (150) EEX (50). DESTINADOS A GEVS. OSNO.190/11. PELO TF/VS-C/C 10.819-7. | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09684 | 09/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 09627 | 09/06/2011 | 7990.00 | 7990.00 | - CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO. DESTINADO A SAUDE MENTAL/SES/PB. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.189/11. PELO TF/VS- C/C10.819-7...................... | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09663 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09664 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09665 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09666 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09667 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09668 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09669 | 09/06/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A DIARIAS.. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09660 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09624 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09625 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09678 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09679 | 09/06/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042188628420 | MARINALDO LIMA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09680 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09681 | 09/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00036815853420 | PETRONIO EVERSON DE M CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09682 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09683 | 09/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09676 | 09/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09685 | 09/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016069161491 | WANDERLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09686 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09688 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09690 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09692 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09693 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09694 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09695 | 09/06/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09696 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09697 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09698 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09699 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09700 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 09641 | 09/06/2011 | 2574.96 | 2574.96 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,CONF.DOCUMENTOS DE PASSAGEMTFD ANEXO. | 00056995210468 | VERONICA DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09644 | 09/06/2011 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09659 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09661 | 09/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00043707122468 | ANA THEREZA DE AZEVEDO BRITTO MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09662 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09623 | 09/06/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR VITORIA FERREIRA FA-RIAS, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010215690460 | JOSIANE FERREIRA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09635 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09646 | 09/06/2011 | 51200.00 | 51200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S. JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09647 | 09/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S.JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09710 | 09/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDERSON AMARAL DOS SANTOS.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009080962406 | FRANCISCA SILVA DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09711 | 09/06/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00021935980459 | JOAO BATISTA TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09712 | 09/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ARTHUR DEOLIVEIRA NUNES.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003506795414 | MARIA EDNA DE O MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09713 | 09/06/2011 | 123.75 | 123.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE THALLYTA RAUANY DE A. SOARES.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005792944474 | RAQUEL LUIZA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09714 | 09/06/2011 | 1336.50 | 1336.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09715 | 09/06/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA NOGUEIRA F. DA SILVA.MURIAE/MG. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003829115474 | THATIANA NOGUEIRA F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09672 | 09/06/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09673 | 09/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09674 | 09/06/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09675 | 09/06/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09626 | 09/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00046853359453 | MARIA ALZIRA DE M FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09630 | 09/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00048707171404 | VERONICA PINHO ELIPIMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09677 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00052626113468 | ARLETE DUARTE DE GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09670 | 09/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09632 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADORDESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09633 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADORDESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09634 | 09/06/2011 | 17516.41 | 17516.41 | DESPESA REALIZADA COM ESTERELIZACAO EM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E INTRUMENTAIS CIRURGICOS | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09629 | 09/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICAPARA ESTE HOSPITAL | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09637 | 09/06/2011 | 7230.00 | 7230.00 | DESPESA REALIZADA COM RADIOLOGIA EM GERAL NOS PACIENTES INTERNADOS DESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09648 | 09/06/2011 | 15628.95 | 15628.95 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09649 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002169163484 | MARIA MENINA GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09650 | 09/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09651 | 09/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09652 | 09/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09653 | 09/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09654 | 09/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09655 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09656 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09657 | 09/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | LOCACAO DE SALAS PARA ABRIGARSETORES DESTE HOSPITAL | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09642 | 09/06/2011 | 3800.00 | 3800.00 | LOCACAO DO MISTURADOR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09643 | 09/06/2011 | 51360.52 | 51360.52 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISPARA ESTE HOSPITAL | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09645 | 09/06/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09622 | 09/06/2011 | 323530.00 | 323530.00 | - PRODUTIVIDADE DA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-SANTA RITA. COMPETENCIA ABRIL/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO .099/11-UPA.................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09611 | 09/06/2011 | 329.40 | 307.44 | - AQUISICAO DE VALSARTANA320MG. (DIOVAN) CAIXA COM 28COMPRIMIDOS. MARCA: NOVARTIS .DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSEFA ADELINA DE ANDRADE E OUTROSSON ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0732011.000.312-8 E OUTROS. DO PFNO.335/11................................................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09612 | 09/06/2011 | 2804.40 | 2804.40 | - AQUISICAO DE PRADAXA11MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSMARCA: BOEHRINGER. DESTINADOSAOS PACIENTES: MARIA DA CONCEICAO AGRA PADILHA E OUTRAS. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.020.267-6 E OUTROS. PF.NO .336/11. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09613 | 09/06/2011 | 688.20 | 688.20 | - AQUISICAO DE HUMALOGMIX 25KMIPEN C/05 CANETAS X3MLLAB.ELI LILLY. DESTINADO A PACIENTE: MARIA CRISTINA MORONIVIDAL. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2011.011.088-5. PF.NO .337/11.................................................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09614 | 09/06/2011 | 2323.80 | 2323.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A PACIENTE:CRISTINA MORONI VIDAL. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.011.088-5. DO PF.NO.338/11........ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09615 | 09/06/2011 | 426.72 | 426.72 | - AQUISICAO DE GALVUS MET50/100. MARCA: NOVARTIS. DESTINADO A PACIENTE: MARIA CRISTINA MORONI VIDAL. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.011.088-5. PF.NO.340/11..................................................................................................................................... | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09616 | 09/06/2011 | 178.20 | 178.20 | - AQUISICAO DE FINASTERIDA 1MG CX COM 30 COMP. DESTINADO A PACIENTE: MARIA CRISTINAMORONI VIDAL. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.011.088-5. DO PF.NO.339/11.................................................................................................................................... | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09617 | 09/06/2011 | 2816.48 | 0.00 | - AQUISICAO DE RISPERIDONA (RISPERDAL CONSTA 25MG DIL2ML F/A. FAB. JANSSEN. DESTINADO AO PACIENTE: JONATAS CAVALCANTE DE SA LEITAO. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.011.416-8. DO PF.NO.329/11.................................................................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09702 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 28.020 CPSULFASSALAZINA 500MG. MARCA :APSEN. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. SOB ORDEM JUDICIAL ACAOCIVEL PUBLICA, 3a. VARA DA COMARCA DE MONTEIRO/PB. CONFORMEPF.NO.341/11. SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS-C/C 10.818-9..................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09610 | 09/06/2011 | 4038.14 | 4038.14 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09691 | 09/06/2011 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR, DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO 1305/2011 E ABAI-XO DISCRIMINADO: PASTILHA DE FREIO (VARGAS) | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09689 | 09/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR, DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO 1306/2011 E ABAI-XO DISCRIMINADO: CORREIA DE ALTERNADOR | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09687 | 09/06/2011 | 140.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR, DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO 1295/2011 E ABAI-XO DISCRIMINADO: KIT TRACAO | 08949954000157 | J MONTEIRO PECAS E SERV PARA MOTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09618 | 09/06/2011 | 7837.00 | 7837.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011 E CONSTAN-TES DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 1271/2011 | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09619 | 09/06/2011 | 7862.00 | 7862.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011 E CONSTAN-TES DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 1269/2011 | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09706 | 09/06/2011 | 300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1237/2011 ABAIXODISCRIMINADO: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 09638 | 09/06/2011 | 722.00 | 722.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09605 | 09/06/2011 | 5883.75 | 5883.75 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 09606 | 09/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09607 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09608 | 09/06/2011 | 7250.00 | 7250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09704 | 09/06/2011 | 970.00 | 970.00 | SERVICO DE REPARO DE FREIOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04727262000103 | CIPROL CARIRI IMPLEMENTOS ROD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09701 | 09/06/2011 | 518.00 | 518.00 | SERVICO DE POLIA EM BOMBA DE DIRECAO HIRAULICA E TROCA DE OLEO COM REPOSICAO DE FILTROS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04727262000103 | CIPROL CARIRI IMPLEMENTOS ROD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09792 | 10/06/2011 | 59.60 | 59.60 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A GERENCIA OPERACIO-NAL DAS DST/AIDS,CONF.PF. No.344/2011.MEMO:034/2011/GO/DST/AIDS/GEVS/SES-PB.CONV.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. PAPEL RECICLADO, ALISADO NASDUAS FACES. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09802 | 10/06/2011 | 7957.43 | 7957.43 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A SUB.GERENCIA DEACOMP.DE SERV.DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO DE EQUIP.DE CLIMATIZACAO DA SES/PB,CONF.PF.No.343/2011.MEMO:No.19/2011/SESPPB. 01 COMP.10000BTUS 220V E OUTROS. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09794 | 10/06/2011 | 4610.50 | 4610.50 | AQUISICAO DE ALCA PLATINA,AGAR SS 500 G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09803 | 10/06/2011 | 12424.51 | 12424.51 | valor que se empenha para pagamento de exames laboratorias conf.of.103/11 referente ao mesde abril 2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09804 | 10/06/2011 | 13279.44 | 13279.44 | valor que se empenha para pagamento de exames laboratoriais -hematologicos conf.of.105 referente ao mes de abril | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09805 | 10/06/2011 | 7027.34 | 7027.34 | valor que se empenha para pagamento de exames sorologicos e imunologicos conf.of anexada referente ao mes de abril | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09806 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pagamento da DVE utilizada no pacinte GABRIEL RENAN LOPES RUFINO | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09807 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VALVULA PARA HIDROCEFALIA DA PACIENTE KATIA REGINA DA N SILVA CONF.OF.212/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09808 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VALVULA PARA HIDROCEFALIA UTILIZADA NA PACIENTEMARIA DA GUIA DOS SANTOS CONF.OF.213 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09793 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE MEPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE CAMISAS, CONF.OS.No.191/2011,MEMO:/GEVS No.099/2011. 1000,O CAMISAS PARA A CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE.PRECO UNIT. 7,80. | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09798 | 10/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE CAMISAS, CONF.OS.No.191/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA 06.TF/VS,C/C. 10.819-7. 1000,0 CAMISAS.PRECO UNIT.7,80 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 09751 | 10/06/2011 | 2917.00 | 2917.00 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionado: Split 18000Btus Split 12000Btus | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09775 | 10/06/2011 | 1645.00 | 1645.00 | aquisicao de material medico conforme processo 302 reserva 1736 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09776 | 10/06/2011 | 7990.00 | 7990.00 | aquisicao de material medico conforme processo 303 reserva 303 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 09777 | 10/06/2011 | 4387.50 | 4387.50 | aquisicao de material medico conforme processo 314 reserva 1735 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09778 | 10/06/2011 | 2307.00 | 2307.00 | aquisicao de medicamentos con forme processo 315 reserva 1733 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09779 | 10/06/2011 | 4370.00 | 4370.00 | aquisicao de material medico conforme processo 307 reserva 1732 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09780 | 10/06/2011 | 924.00 | 924.00 | aquisicao de medicamentos con forme processo 208 reserva 17 31 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09781 | 10/06/2011 | 7705.00 | 7705.00 | aquisicao de material medico conforme processo 311 reserva 1730 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09782 | 10/06/2011 | 7758.42 | 7758.42 | aquisicao de material medico conforme processo 310 reserva 1729 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09783 | 10/06/2011 | 2140.00 | 2140.00 | aquisicao de medicamentos con forme processo 304 reserva 17 28 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09726 | 10/06/2011 | 304.70 | 304.70 | Aquisicao de produtos//hortifrutigranjeiros conforme oficio 057/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09716 | 10/06/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAIUZA CARDOSO DA SILVA, EM MURIAE-ME, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000016955412 | MAIUZA CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09717 | 10/06/2011 | 1113.75 | 1113.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOREM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09718 | 10/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDURVAL DA SILVA MELQUIADES, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004009591439 | MARIA JOSIVALDA DOS ANJOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09719 | 10/06/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR DAYSE DOS SANTOS ALMEIDA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001878857452 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09720 | 10/06/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANTONIO JOSE DA SILVANETO, EM GOIANIA-GO, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00069192774415 | MARIA HELENA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09721 | 10/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJACEMIR ROSENDO PAIVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00037996827400 | JACEMIR ROSENDO PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09722 | 10/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSELIA SANTOS FERREIRA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00049888374400 | JOSELIA SANTOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09723 | 10/06/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CRYSTIAN ALBERTO ARAU-JO SOUZA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09724 | 10/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA JULIA LOPES FREIRE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005153919480 | LUCIANA VITO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09725 | 10/06/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEILMA APARECIDA BEZERRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006005393421 | JOSEILMA APARECIDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09727 | 10/06/2011 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO ALMEI-DA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09730 | 10/06/2011 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAYS APRIGIO DO NASCI-MENTO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09747 | 10/06/2011 | 2970.00 | 2970.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO DOS SANTOS CAVALCANTI.SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09748 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00041098650182 | JOAO RIBEIRO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09750 | 10/06/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO RIBEIRO NOGUEIRA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00067581625400 | ELIETE RIBEIRO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09752 | 10/06/2011 | 99.90 | 99.90 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PABLO CAVALCANTE DA CRUZ.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09754 | 10/06/2011 | 2227.50 | 2227.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCIENIOALVES DA S. SEGUNDO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09755 | 10/06/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.VALDECI DE FREITAS SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09756 | 10/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MANOEL GONCALVES DA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.2012.361-X. | 00007193796445 | MARIA JANAINA DINIZ SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09757 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE GALVAODA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001481769413 | JOSE GALVAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09758 | 10/06/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA. RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002431694429 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09759 | 10/06/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JACYEL PABLOL. DE MOURA.RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09760 | 10/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09761 | 10/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDRESSO DELIMA SANTOS.RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09762 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EDMUNDO BELOPEIXOTO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000856603457 | IVANILDA OLIVEIRA PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09764 | 10/06/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FELIPE ANTONINO P. DA SILVA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002307095403 | VALDILEIDE LUCIA PEREIRA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09733 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00002301441440 | ADRIANA ALVES RAIMUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09735 | 10/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RAIMUNDO DI-NO A. JUNIOR.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09736 | 10/06/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMIC0LIO.RIO DE JANEIRO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00015712331802 | PAULO ROBERTO U B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09738 | 10/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004720564410 | EVERALDO BERNARDO PONTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09739 | 10/06/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013183737434 | ESPEDITO MEDEIROS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09770 | 10/06/2011 | 1336.50 | 1336.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09771 | 10/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00005971900463 | CARLOS ULYSSES DE C FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09772 | 10/06/2011 | 8.40 | 8.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000931654475 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09773 | 10/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MILENA ALVESRODRIGUES.SALVADOR.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00071428305491 | SUELY ALVES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09774 | 10/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE YAN DE OLIVEIRA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029693545869 | GISELE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09742 | 10/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO LUCASLINS LEITE.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09744 | 10/06/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09784 | 10/06/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FRANCISCO ALISSON AL-VES LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00097755850404 | ANA LEIDE ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09785 | 10/06/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAURA EMILIA PEREIRADE CASTRO MENDES, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001375640402 | CAMILA GARDENIA P DE C MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09786 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARIOLANDO ALVES DE OLIVEIRA ,EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09787 | 10/06/2011 | 4776.75 | 4776.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDUARDO MARQUES VIDAL, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020555156400 | ELISABETE DO ESPIRITO SANTO REIS VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09788 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR TAIANE DE SOUSA MASCE-NA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005144869459 | TELMA MARIA DE SOUSA MASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09789 | 10/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA KESSIAPRUDENCIO EUFRAZINO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09790 | 10/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIA CRISTINA SOUZA CARVA-LHO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002989206469 | ANTONIA CRISTINA SOUZA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09791 | 10/06/2011 | 2103.75 | 2103.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE AL-MEIDA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL E DO DIABETES MELLITUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09795 | 10/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM PRESTAR SERV.COFFEE BREACK,NO EVENTO DE CONTROLE DA HIPERTENSAO,DESTINADO A GEVS, CONF.OS.No.194/2011.CONV.TF/VS, C/C10.819-7. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09799 | 10/06/2011 | 1976.40 | 1976.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE JEANNE BARRETO DA COSTA PEREIRA.CONF.PF.No.346/2011,PROC. JUD.No.200.2007.777.885-8,4a VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09800 | 10/06/2011 | 763.84 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA,CONF.PF.No.347/2011,PROC.JUD.No.200.2010.013.904-3.DEFENS.PUCLICADE JOAO PESSOA. RIBOFLAVINA 100MG/DL | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09801 | 10/06/2011 | 287.40 | 277.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE DAVIDY ANDERSON PEREIRA DA C. GOUVEIA,CONF.PF.No.345/2011,PROC.JUD.001.2011.010.510-1,3a.VARADA FAZENDA PUBLICA. INSULINA GLULISINA (APIDRA SOLOSTAR 3ML). | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09740 | 10/06/2011 | 2300.00 | 2300.00 | SERVICOS DE LATERNAGEM NA AMBULANCIA DESTE HOSPITAL | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09741 | 10/06/2011 | 7901.65 | 7901.65 | AQUISICAO DE CARNE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTE HOSPITAL | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09737 | 10/06/2011 | 397.07 | 397.07 | DESPESA COM CORREIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES COM POSTAGENS CONFORME CONTRATO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09767 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLAPA DE FRUTASPARA ESTE HOSPITAL | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09769 | 10/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASPARA ESTE HOSPITAL | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09796 | 10/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO EM GERAL ( MATERIAL ELETRICO, PINTURA, ETC) CONFORME PROCESSO N 1363/2011 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09745 | 10/06/2011 | 7869.33 | 7869.33 | AQUISICAO DE CARNE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09746 | 10/06/2011 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09743 | 10/06/2011 | 7863.90 | 7863.90 | AQUISICAO DE CARNE PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE HOSPITAL | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09731 | 10/06/2011 | 7440.00 | 7440.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1309/2011 ABAIXO DISCRIMINADO: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA NORMOCALORICA COM ADEQUADO TEOR PROTETICO ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX DE CAROTE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09728 | 10/06/2011 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1311/2011 ABAIXO DISCRIMINADO: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA NORMOCALORICA COM ADEQUADO TEOR PROTETICO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09729 | 10/06/2011 | 7440.00 | 7440.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE NUTRICAO ENTERAL, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1310/2011 ABAIXO DISCRIMINADO: DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMEN-TE COMPLETA, NORMOCALORICA COMADEQUADO TEOR PROTETICO ENRI-QUECIDA COM EXCLUSIVO MIX DE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09889 | 13/06/2011 | 13723.43 | 13723.43 | - DESPESA COM RECUPERACAOESTRUTURAL E IMPERMEABILIZACAODA CAIXA D AGUA ELEVADA HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME OS.NO.184/11............ | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09813 | 13/06/2011 | 3279.00 | 3279.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. AF148/2011, ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09841 | 13/06/2011 | 2230.00 | 2230.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 146/2011, ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 09847 | 13/06/2011 | 3360.00 | 3360.00 | REFERENTA A AQUISICAO DE 11 BLUSAS E 11 CALCAS FEMININA E 11 CAMISAS E 11 CALCAS MASCULINA CONF. AF 151/2011, ANEXO | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 09853 | 13/06/2011 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. AF 149/11ANEXO. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 09856 | 13/06/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF.AF 150/2011, ANEXO. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09896 | 13/06/2011 | 2195.00 | 2195.00 | SERVICO DE INSTALACAO, IMPLANTACAO , TRATAMENTO E TREINAMENTO DE SOFTWARE CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09849 | 13/06/2011 | 180.00 | 180.00 | servico das maquinas industrial de costura processo 313 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09846 | 13/06/2011 | 5987.00 | 5987.00 | servico da lavadora e extratora processo 391 reserva 1748 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09833 | 13/06/2011 | 5705.00 | 5705.00 | aquisicao de compras de tecidos pela centarl de compras pro cesso 252030003232011 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09836 | 13/06/2011 | 4920.00 | 4920.00 | aquisicao de tecidos comprado pela central de compras processo 252030003232011 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09887 | 13/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09868 | 13/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09884 | 13/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09866 | 13/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09880 | 13/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09860 | 13/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09861 | 13/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09831 | 13/06/2011 | 50000.00 | 50000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANA DE MELO LEAL. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09832 | 13/06/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANA DE MELO LEAL. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09892 | 13/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7...................... | 00021874247404 | MIGUEL PEDRO DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09819 | 13/06/2011 | 65000.00 | 65000.00 | - ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. EM FAVOR DEREGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO......................... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09820 | 13/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA), EM FAVOR DE REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO....... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09821 | 13/06/2011 | 26700.00 | 26700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09822 | 13/06/2011 | 3240.00 | 3240.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ANA MARIA DE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09823 | 13/06/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09824 | 13/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANA MARIADE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09826 | 13/06/2011 | 800.00 | 800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09827 | 13/06/2011 | 1755.69 | 1755.69 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANA MARIA DE SOUSA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09834 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09835 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09837 | 13/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09838 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09839 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09840 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09842 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09843 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09844 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09845 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09850 | 13/06/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA GINALVA PEREIRA DOS SAN-TOS, EM BARRETOS-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003223512438 | MARIA GINALVA PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09851 | 13/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09852 | 13/06/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DOS SANTOS,EMBARRETOS-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09848 | 13/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09854 | 13/06/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09855 | 13/06/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00056793081420 | JOAO HUMBERTO DE ARAUJO LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09857 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09858 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09859 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09809 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO PACIENTE:JOSE CARLOSFONSECA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.019.483-3. DA5a.VARA DAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.351/11................................................................................................................................... | 01634974000190 | J R COMERCIO E IMP DE MAT C E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 09810 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO PACIENTE:JOSE CARLOSFONSECA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.019.483-0, DA5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. PF.NO.350/11................................................................................................................................. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09888 | 13/06/2011 | 2800.00 | 0.00 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICO E HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE LIGADURA ELASTICA DEVARIZES DE ESOFAGO. NA PACIENTE ADIONE JUSTINO MARQUES SILVA. OS.NO.195/11........................................................................................................ | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09867 | 13/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09885 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09886 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09906 | 13/06/2011 | 908000.00 | 856500.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANTOES MEDICOS,SERVI-COS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA E TERAPIA INTENSIVA NOCOMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDAMARQUES,CONF.OS.No. 188/2011.CONTRATO No.007/2011 | 04584679000164 | COOP DOS PEDIATRAS DA PB COOPED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09869 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09870 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09871 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09872 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09873 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09874 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09875 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09876 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09877 | 13/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000998759422 | MARCIO CARLOS AMORIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09878 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09879 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004223483412 | FABIANA O R LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09862 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09863 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09864 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09865 | 13/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09881 | 13/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09882 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09883 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09893 | 13/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | LOCACAO DE SALAS PARA ACOMODARSETORES DESTE HOSPITAL | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09894 | 13/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | LOCACAO DE SALAS PARA ACOMODARSETORES DESTE HOSPITAL | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09902 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09903 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09904 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060149604491 | FABIANO FERNANDES DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09811 | 13/06/2011 | 226.68 | 171.36 | - AQUISICAO DE NATRILIX2,5MG. MARCA: SERVIER. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO AGRA PADILHA. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2010.020 .267-6.DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPIRAL. PF.NO.349/11.......................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 09812 | 13/06/2011 | 363.60 | 363.60 | - AQUISICAO DE ATLANSIL200MG. MARCA: SANOFI. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO AGRA PADILHA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.020.267-6, DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF. NO.348 /11. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 09907 | 13/06/2011 | 75.28 | 75.28 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CORREIOS ETELEGRAFOS (CARTA COMERCIAL ESEDEX) PRESTADO A ESTA UNIDADEHOSPITALAR, CONFORME ORDEM DESERVICOS No 1304/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09890 | 13/06/2011 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVELNOS TERMOS DO DECRETO 32178/11CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTONo 1336/2011 ABAIXO DISCRIMINADO: COPO PARA AGUA DESCARTAVEL DE300 ml EM POLIETILENO BRANCONAO TOXICO EMBALAGEM DE PAPE-LAO CONTENDO 2000 UNIDADES A- | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 09891 | 13/06/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVELNOS TERMOS DO DECRETO 32178/11CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTONo 1337/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: COPO PARA AGUA DESCARTAVEL DE180ml BRANCO NAO TOXICO EMBALAGEM DE PAPELAO CONTENDO 2500UNIDADES ACONDICIONADAS EM SA- | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09828 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09829 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09830 | 13/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09825 | 13/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09816 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE COMODATO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESSE HOSPITAL | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09817 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DESSE HOSPITAL | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09818 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 09927 | 14/06/2011 | 1457.00 | 1457.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI VA EM RAIO X | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09994 | 14/06/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09922 | 14/06/2011 | 3189.00 | 3189.00 | AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 09925 | 14/06/2011 | 2788.00 | 2788.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA RAIO X | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09915 | 14/06/2011 | 1071.70 | 1071.70 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de material de consumo, conforme mapa comparativo de preco. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09968 | 14/06/2011 | 7960.00 | 7960.00 | aquisicao de material odontologico processo 002 reserva 1775 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09937 | 14/06/2011 | 1890.00 | 1890.00 | servicos de instalacao de percianas e box conforme processo 07/11 reserva 1771 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09923 | 14/06/2011 | 380.00 | 380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME PROCESSO 332/2011 RESERVA 1765 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09924 | 14/06/2011 | 4573.00 | 4573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 317/2011 RESERVA 1764 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09929 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de esterelizacao referente ao mes de maio/11 processo 321 reserva 1769 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09930 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de informatica processo 284 reserva 1768 | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09931 | 14/06/2011 | 5346.30 | 5346.30 | aquisicao de medicamentos conforme processo 318 reserva 1767 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09920 | 14/06/2011 | 173.75 | 173.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OFICIO 052/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09916 | 14/06/2011 | 2240.00 | 2240.00 | Aquisicao de material deexpediente conforme Oficio 0522011. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09917 | 14/06/2011 | 296.20 | 296.20 | Aquisicao de material de expediente conforme oficio 052/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09918 | 14/06/2011 | 2825.00 | 2825.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME OFICIO 026/2011. | 07681773000120 | MIX COLOR INDUSTRIA DE TINTAS N1176 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09919 | 14/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09948 | 14/06/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS. DURANTE A OFICINA PARADISCUSSAO DO CONTROLE DA EQUISTOSSOME NOS MUNICIPIOS DA 1a.GRS. NO AUDITORIO DO CEFOR EMJOAO PESSOA/PB. CONFORME OS.NO196/11. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09913 | 14/06/2011 | 40250.00 | 40250.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTEA ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIAIS REGIONAIS, COMPETENCIA ABRIL/11. CONFORME CONSTANO OF/GA/PRODUTIVIDADE/NO.20 /11........................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09921 | 14/06/2011 | 14908004.62 | 14908004.62 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. da Saude - venc e vant fixas - pessoal ativo | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09926 | 14/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00060288655400 | AGNALDO GONCALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09932 | 14/06/2011 | 584.64 | 584.64 | REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS EMPACIENTES INTERNADOS NESTE HOSPITAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 09933 | 14/06/2011 | 1364.16 | 1364.16 | REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES INTERNADOS NESTE HOSPITAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09934 | 14/06/2011 | 3722.90 | 3722.90 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONF ORDEM DE FORNECIMENTON 1087 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09935 | 14/06/2011 | 3722.90 | 3722.90 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONF ORDEM DE FORNECIMENTO1088 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09928 | 14/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09939 | 14/06/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 951 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09940 | 14/06/2011 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 950 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09941 | 14/06/2011 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNEC 1024 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09942 | 14/06/2011 | 2752.00 | 2752.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE FORNC 1023 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09943 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09944 | 14/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09945 | 14/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 09946 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 09947 | 14/06/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09966 | 14/06/2011 | 3930.00 | 3930.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESSE HOSPITAL | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09914 | 14/06/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09908 | 14/06/2011 | 1092.00 | 1092.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09912 | 14/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09967 | 14/06/2011 | 6673.38 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHACONFORME PEDIDO DE ADESAO DEATA No 004/2011, ATA 0054/2010ORDEM DE UTILIZACAO No 351/11PREGAO 19201090040, PROCESSO25215000049.2011, PROCESSO DELICITACAO No 19000002810.2010 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 09995 | 14/06/2011 | 116.86 | 116.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CORTADOR DE CABELO PARA TRICOTOMIA DESTINADOS AO BLOCOCIRURGICO DESTE HOSPITAL. | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09969 | 14/06/2011 | 2812.85 | 2812.85 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHACONFORME PEDIDO DE ADESAO DEATA No 004/2011, ATA 0054/2010ORDEM DE UTILIZACAO No 351/11PREGAO 19201090040, PROCESSO25215000049.2011, PROCESSO DELICITACAO 19000002810.2010 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09970 | 14/06/2011 | 289.22 | 289.22 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHACONFORME PEDIDO DE ADESAO DEATA No 004/2011, ATA 0054/2010ORDEM DE UTILIZACAO No 351/11PREGAO 1920109.0040, PROCESSO25215000049.2011, PROCESSO DELICITACAO 19000002810.2010 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09971 | 14/06/2011 | 2800.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHACONFORME PEDIDO DE ADESAO DEATA No 004/2011, ATA 0054/2010ORDEM DE UTILIZACAO No 351/11PREGAO 19201090040, PROCESSO25215000049.2011, PROCESSO DELICITACAO 19000002810.2010 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09972 | 14/06/2011 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1348/2011 ABAIXODISCRIMINADA: BOLSA PARA COLOSTOMIA COM PLA-CA ARRICULADA (19-64mm) DRENA-VEL COM CLAMP INDIVIDUAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09973 | 14/06/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1349/2011 ABAIXODISCRIMINADA: COLETOR DE DRENAGEM PLEURAL COM SISTEMA FECHADO EM ASPIRACAOCOM PRESSAO CONTROLADA COM CA-MARA ESTERIL SEPARADAS P/AUTO | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09974 | 14/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1350/2011 ABAIXODISCRIMINADA: HEMOSTATICO ABSORVIVEL A BASEDE CELULOSE OXIDADA REGENERADAAPROXIMADAMENTE 10 X 20cm ETE-RIL | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09975 | 14/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1351/2011 ABAIXODISCRIMINADA: HOMOSTATICO ABSORVIVEL A BASEDE CELULOSE EXIDADA REGENERADAAPROXIMADAMENTE 10 X 20cm ETE-RIL | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09976 | 14/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1352/2011 ABAIXODISCRIMINADA: HOMOSTATICO ABSORVIVEL A BASEDE CELULOSE EXIDADA REGENERADAAPROXIMADAMENTE 10 X 20cm ETE-RIL | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09977 | 14/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1353/2011 ABAIXODISCRIMINADA: HEMOSTATICO OBSERVIVEL A BASEDE CELULOSE EXIDADA REGENERADAAPROXIMADAMENTE 10 X 20cm ETE-RIL | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09978 | 14/06/2011 | 7329.00 | 7329.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1354/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DVE-SISTEMA DE DRENAGEM EXTER-NA | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09979 | 14/06/2011 | 7329.00 | 7329.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1355/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DVE-SISTEMA DE DRENAGEM EXTER-NA | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 09980 | 14/06/2011 | 250.58 | 250.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE TAXA DE LICENCA DE SAUDE LICENCA SANITARIA No 02869S 2011APB No 0217 S/2011 REFERENCIAa:201106, DE CONFORMIDADE COMA ORDEM DE SERVICOS No 1324/11 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09981 | 14/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1326/2011 ABAIXODISCRIMINADA: IMIPENEM/CILASTATINA 500mg INJFR/AMP GENERICO OU REFERENCIA | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09982 | 14/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1327/2011 ABAIXODISCRIMINADA: IMIPENEM/CILASTATINA 500mg INJFR/AMP GENERICO OU DE REFEREN-CIA R | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09983 | 14/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1328/2011 ABAIXODISCRIMINADA: IMIPENEM/CILASTATINA 500mg INJFR/AMP GENERICO OU DE REFEREN-CIA R | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09984 | 14/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1329/2011 ABAIXODISCRIMINADA: IMIPENEM/CILASTATINA 500mg INJFR/AMP GENERICO OU DE REFEREN-CIA R | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09985 | 14/06/2011 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1330/2011 ABAIXODISCRIMINADA: MEROPENEM 500mg INJETAVEL FR/AMP GENERICO OU DE REFERENCIA R | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09986 | 14/06/2011 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1331/2011 ABAIXODISCRIMINADA: MEROPENEM 500mg INJETAVEL FR/AMP GENERICO OU DE REFERENCIAR | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09987 | 14/06/2011 | 6460.00 | 6460.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1332/2011 ABAIXODISCRIMINADA: MEROPENEM 500mg INJETAVEL FR/AMP GENERICO OU DE REFERENCIAR | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09988 | 14/06/2011 | 990.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1333/2011 ABAIXODISCRIMINADA: TEICOPLANINA 200mg INJETAVELFR/AMP GENERICO OU DE REFERENCIA R | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09989 | 14/06/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECOFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1334/2011 ABAIXODISCRIMINADA: TEICOPLANINA 400mg INJETAVELFR/AMP GENERICO OU DE REFERENCIA R | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09949 | 14/06/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1339/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PLACA PHILLUS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09950 | 14/06/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1340/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PLACA PHILLUS | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 09951 | 14/06/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MAT. DE MANIPULACAO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1316/2011 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09952 | 14/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1313/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PAPEL FILME PARA EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIA REF. APARELHODE ULTRASSON MARCA GE-LOGIO P5IMPRESSORA SONY PAPEL TYPE I | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 09953 | 14/06/2011 | 1465.00 | 1465.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICOS NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1307/2011 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09954 | 14/06/2011 | 345.00 | 345.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAV. NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1335/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA LEVE MEDINDO 50cm X 33m | 03196744000111 | D & C COMERCIO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09955 | 14/06/2011 | 2621.00 | 2621.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAV. NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1338/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09956 | 14/06/2011 | 485.00 | 485.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRONICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1308/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: FORMULARIO CONTUNIO SEM TIMBREMEDINDO (240X280) | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09957 | 14/06/2011 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LAVANDERIANOS TERMOS DO DEC. 32178/2011E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1314/2011 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 09958 | 14/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LAVANDERIANOS TERMOS DO DEC. 32178/2011E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1315/2011 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09959 | 14/06/2011 | 141.00 | 141.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ELINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO DE VEICULOSPERTENCENTES A ESTA UNIDADEHOSPITALAR CONFORME ORDEM DESERVICOS No 1301/2011 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09960 | 14/06/2011 | 392.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 MOLAS PARA SUBSTITUICAO NAS FECHADURAS DAS PORTAS DOSBANHEIROS DAS ENFERMARIAS DES-TA UNIDADE HOSPITALAR DE CON-FORMIDADE COM A ORDEM DE SERVICOS No 1341/2011 | 03165659000196 | BRASILMEC SOLUCOES EM MEC INDUSTRIAL LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09961 | 14/06/2011 | 3566.38 | 3566.38 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIAEM FATURAMENTO E PROCESSAMENTOSIA E AIH DO SETOR DE CONTASMEDICAS CONSTANTES NA ORDEM DESERVICOS No 1343/2011 | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09962 | 14/06/2011 | 113374.79 | 113374.79 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS EM ANALISE CLINICASE MICROBIOLOGIA, REALIZADO NOSPACIENTES DESTA UNIDADE HOSPI-TALAR DE ACORDO COM A ORDEM DESERVICOS No 1325/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 09963 | 14/06/2011 | 1042.47 | 1042.47 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS TERMOSSENSI-VEIS EM BAIXA TEMPERATURA (PE-ROXIDO DE HIDROGENIO) DE ACOR-DO COM A ORDEM DE SERVICOS No1323/2011 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 09991 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO E EMPENHO CONFORME GD 274/2011. | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 09993 | 14/06/2011 | 1950.00 | 1950.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL CONFORME PROCESSO 154/2011EM ANEXO. | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10025 | 15/06/2011 | 8240.62 | 8240.62 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 33 VEICULOS PERTENCENTE A SES,CONF.OS.No. 173/2011,MEMO:No.361/2011. PLACAS No.MMR:4305 E OUTRAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 10000 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | TRANSFERENCIA DA 4a PARCELA DA MEDICAO No.47/11, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERG.E TRAUMADE C. GRANDE/PB DO CONV.PJ. No01/06- SAUDE/SUPLAN. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10003 | 15/06/2011 | 8014.32 | 8014.32 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-153/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10005 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ___REFERENTE AOS SERVICOS DE106 DE CONFECAO DE 106 COPIASDE CHAVES P/PORTAS DO COMPL.DESAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-137/11ANEXO. | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DE LIMA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 09999 | 15/06/2011 | 8597.60 | 8597.60 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS GENEROS DE ALIMENTODESTINADOS AO COMPL.DE SAUDEDE GUARABIRA,CONF. AF-154/2011ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10001 | 15/06/2011 | 12729.80 | 12729.80 | ___REFERENTE A AQUISICAO DECARNES,PEIXES E OVOS, DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC.NA AF-152/11,ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 10026 | 15/06/2011 | 1458.00 | 1458.00 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10028 | 15/06/2011 | 9383.64 | 9383.64 | servico de recuperacao e pintura da lavanderia do CHCF conforme folha de solicitacao. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10051 | 15/06/2011 | 149.00 | 149.00 | AQUISICAO DE MANGUEIRA /FOGAO INDUSTRIAL CONFORME OFI-CIO N 056/2011 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10052 | 15/06/2011 | 448.80 | 448.80 | REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETIRADA DE LIXO ORGANICO EPODAGENS CONFORME OFICIO N 0602011 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10055 | 15/06/2011 | 3160.40 | 3160.40 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO NA LOCACAO DAPOCPIADORA CONFORME OFICIO N.035/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10006 | 15/06/2011 | 21264.00 | 21264.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM INSTRUTO-RES E APOIO,DO CURSO DE AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE,CONF. OS.No.200/2011. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10007 | 15/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheiro, conforme processo 062/2011CES, RD.n.128. Objetivo: Participar do Seminario: Comunidades de Quilombos e o acesso ao SUS. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10008 | 15/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a conselheiro, conforme processo 062/2011CES, RD.n.129. Objetivo: Participar do Seminario: Comunidades de Quilombos e o acesso ao SUS. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10009 | 15/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a tecnico, conforme processo 062/2011CES, RD.n.130. Objetivo: Participar do Seminario: Comunidades de Quilombos e o acesso ao SUS. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10012 | 15/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 063/2011CES, RD.n.131. Objetivo: Participar da Reuniao e Oficina Sobre o Encontro Cultural a se Realizar no mes de julho no Rio de Janeiro. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10013 | 15/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 063/2011CES, RD.n.132. Objetivo: Participar da Reuniao e Oficina Sobre o Encontro Cultural a se Realizar no mes de julho no Rio de Janeiro. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10014 | 15/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 063/2011CES, RD.n.133. Objetivo: Participar da Reuniao e Oficina Sobre o Encontro Cultural a se Realizar no mes de julho no Rio de Janeiro. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10015 | 15/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 063/2011CES, RD.n.134. Objetivo: Participar da Reuniao e Oficina Sobre o Encontro Cultural a se Realizar no mes de julho no Rio de Janeiro. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10016 | 15/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 063/2011CES, RD.n.135. Objetivo: Participar da Reuniao e Oficina Sobre o Encontro Cultural a se Realizar no mes de julho no Rio de Janeiro. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10021 | 15/06/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme processo 064/2011CES, RD.n.136. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Guarabira e Aracagi das acoes de prevencao a dengue. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10022 | 15/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a tecnico, conforme processo 064/2011CES, RD.n.137. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Guarabira e Aracagi das acoes de prevencao a dengue. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10023 | 15/06/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme processo 064/2011CES, RD.n.138. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Guarabira e Aracagi das acoes de prevencao a dengue. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 10027 | 15/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para atender despesas com inscricao dos Conselheiros: Marcelo Melo da Silva, Joana Batista de Oliveira Lopes e Rosemary da Silva Bezerra no XIV Simposio Int. sobre tratamento de tabagismo, X Simposio Int. sobre Alcool e outras Drogas e no Curso 4 - Tratamento do Usuario do Crack. | 88173976000107 | ABEAD ASSOC BRAS DO EST ALC E OUT DROGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10018 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDMUNDO BELO PEIXOTO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00042456320468 | EDMUNDO BELO PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10019 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR TAIANE DE SOUSA MASCE-NA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009116795458 | TAIANE DE SOUSA MASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10041 | 15/06/2011 | 915.75 | 915.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FELIPE LEAN-DRO DE A. TEIXEIRA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10043 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002016993464 | MARIA DO CARMO S PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10045 | 15/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00091751772420 | TEREZA MARIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10047 | 15/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C202.361-X. | 00073831689415 | MARIA DE LOURDES B DE S LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09998 | 15/06/2011 | 638.40 | 638.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10002 | 15/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10053 | 15/06/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GUSTAVO ABDIAS G. DA CUNHA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007595601452 | CRISTIANE GOMES DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10056 | 15/06/2011 | 891.00 | 891.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10057 | 15/06/2011 | 67.20 | 67.20 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA JAMILLY DE S. SANTOS.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002528203470 | VANUCIA ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10059 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO,MINAS GERAIS.SUS/GAP/T.F.D C/C 202.361-X | 00039525147487 | MARLENE GONCALVES BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10060 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RENATA VIEIRA DE AZEVEDO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00018878598453 | MARIA DAS GRACAS G VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10061 | 15/06/2011 | 643.50 | 643.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DA PACIEN-TE FRANCIELI DA SILVA LENADRO,NA CIDADE DE RECIFE-PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10062 | 15/06/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA C/ TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO CANDIDO C/ RECURSOS DO SUS/GAP/T.F.D C/C 202.361-X.EM FORTALEZA. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10063 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE RODRIGO LUCENA ESCOBAR, NA CIDADE DE SAOPAULO-SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 00016679536804 | VERONICA DE LUCENA ESCOBAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10064 | 15/06/2011 | 50.40 | 50.40 | STENDER DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO EM FAVOR DE JOSEFA MARIAEM RECIFE C/ REC.DO SUS/GAP/T.F.D C/C 202.361-X. | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10065 | 15/06/2011 | 445.50 | 445.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE WILLIANA CASTRO NOGUEIRA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000939423464 | LUZINETE ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10066 | 15/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE ANTINIO GABRIEL DA COSTA LIMA, NA CIDADEDE RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006316438427 | ADEILDA ALVES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10067 | 15/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00097883638491 | RIZONEIDE BATISTA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10068 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS C/ TRATAMENTO FORA EM DOMICILIO EM FAVOR DE LIGIA R. DE OLIVEIRA C/ REC. DO SUS/GAP/T.F.D C/C 202.361-X, EM S.PAULO. | 00079922759420 | MARIA MARLY DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10069 | 15/06/2011 | 33.60 | 33.60 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE RENNALLYNAELID DE JESUS PEREIRA JOSE,NA CIDADE DE RECIFE-PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00092827420406 | MARIVALDA DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10070 | 15/06/2011 | 222.75 | 222.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS DEBRITO VIEIRA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002440291480 | FLAVIA DE BRITO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10071 | 15/06/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAIDE FORA DE DOMICILIO DE JOAO VITOR OLIVEIRABEZERRA, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00087319217449 | WANDERLANGIA DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10072 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS C/ TRATAMENTO FORA EM DOMICILIO C/RECURSOS DO SUS/GAP/T.F.D. C/C 202.361-X, EM RECIFE. | 00001490555447 | LINDEMBERGUE RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10073 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: DOMINGOSROLIM MOREIRA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10074 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE PEDRO PAULO O. B. FONSECA EM SALVADOR C/ REC.DO SUS/GAP/T.F.D. C/C 202.361-X. | 00002290576409 | JULIA ALICE DE OLIVEIRA BELMONT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10075 | 15/06/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE C/ REC.DO SUS/GAP/T.F.D. C/C 202.361-X, EM S.PAULO. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 10076 | 15/06/2011 | 12846.00 | 12846.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO FINANCEIRO DOS CUSTOS TOTAIS RELATIVOS AO TRATAMENTODE REABILITACAO,CONF.DOCUMENTOANEXO. | 00005909881400 | UIRA DE CARVALHO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10077 | 15/06/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JULIA JUBERLITA G. CAVALCANTE.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10078 | 15/06/2011 | 618.75 | 618.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ROMEU RICHARD FARIAS.NATAL.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00005424637418 | LIGIA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10079 | 15/06/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C202.361-X. | 00046252860425 | MARIA AMALIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10080 | 15/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FELINTO TAVARES NETO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10030 | 15/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTOSQUE SERA REALIZADO NO QUARTELDO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.OS.No.198/2011,PREGAO No.43/2010.TF/VS,C/C.10.819-7. COFFEE BREAK.................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10042 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002715776497 | CRISTIANA ROSE DE BARROS PORTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10029 | 15/06/2011 | 7830.46 | 7830.46 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF 1069 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10048 | 15/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00054962129449 | INAILTON DONATO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10049 | 15/06/2011 | 2033.50 | 2033.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF OF 1064 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10046 | 15/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10044 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002715776497 | CRISTIANA ROSE DE BARROS PORTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 10017 | 15/06/2011 | 418.80 | 418.80 | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO PELO PERIODO DE 12 MESES | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 10031 | 15/06/2011 | 2725.60 | 2725.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF OF 1073 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10032 | 15/06/2011 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF 1066 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10033 | 15/06/2011 | 954.00 | 954.00 | AQUISICAO DE PESCAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE HOSPITAL | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10034 | 15/06/2011 | 6540.00 | 6540.00 | SERVICOS DE RECARGA DE TONERE CARTUCHOS CONF OF 33 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10035 | 15/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONF OF 903 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10036 | 15/06/2011 | 7566.00 | 7566.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF 1067 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10037 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002715776497 | CRISTIANA ROSE DE BARROS PORTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10038 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002715776497 | CRISTIANA ROSE DE BARROS PORTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10039 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002715776497 | CRISTIANA ROSE DE BARROS PORTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10040 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002715776497 | CRISTIANA ROSE DE BARROS PORTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10011 | 15/06/2011 | 2536.40 | 2536.40 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10024 | 15/06/2011 | 1600.00 | 1600.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 8979 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 270 | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 10112 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | TRANSFERENCI DA 4a PARCELA DA MEDICAO No.47/11, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERG. E TRUAMADE C. GRANDE/PB DO CONV.PJ. No01/06-SAUDE/SUPLAN.CGE:0600068-1. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 10114 | 16/06/2011 | 451404.47 | 451404.47 | TRANSFERENCIA DA 4a PARCELA DA MEDICAO No.47/11, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSPITAL DE EMERG. E TRAUMADE C. GRANDE/PB DO CONV.PJ.No.01/06-SAUDE/SUPLAN. OBS: ESTA NE ESTA SUBSTITUINDOA NE: 10000, POR LAPSO NA DIGITACAO DO CODIGO DA CGE No.0600068-1. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10103 | 16/06/2011 | 980.00 | 980.00 | - CONFECCAO DE PASTAS TAMANHO 50 X 35CM ABERTA E 24 X35CM FECHADA. DESTINADOS A CIB/SES. OS.NO.359/11. IDEM | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10081 | 16/06/2011 | 14090.06 | 14090.06 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA NA REDE DE FRIOSE ABRIGO PARA CONTEINAR NA SES/PB. CONFORME CONSTA NA OS.NO.181/11........................ | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10118 | 16/06/2011 | 693.00 | 693.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS AO COMPL.SAUDE DEGUARABIRA,CONF.AF-58/2011,ANE-XO. | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10105 | 16/06/2011 | 516.12 | 516.12 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 159/2011, ANEXO | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10106 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 160/2011, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10108 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COM. DE SAUDE DE GUARABIRA, COF. AF157/2011, ANEXO | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10109 | 16/06/2011 | 1973.80 | 1973.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF161/2011, ANE-XO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10110 | 16/06/2011 | 5460.18 | 5460.18 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 158/2011, ANEXO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10161 | 16/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS BACTERIOLOGICOS DESTINADOAO COMP. REGIONAL DE GUARABIRACONF. AF165/2011, ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10096 | 16/06/2011 | 1510.00 | 1510.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LAVANDERIA)CONF. AF 155/2011, ANEXO. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10097 | 16/06/2011 | 34168.64 | 34168.64 | REFERENTE A AQUISICAO DE 4.568 M3 DE OXIGENIO MEDICINALGASOSO, DESTINADO AO COM. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFORME AF NR 155/2011, ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10120 | 16/06/2011 | 961.00 | 961.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVICO DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL NAS VIATURAS DO CPAM | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10107 | 16/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5 diarias a tecnica, conforme processo 062/2011CES, RD.n.139. Objetivo: Participar do Seminario: Comunidades de Quilombos e o Acesso ao SUS. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10095 | 16/06/2011 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS PARAPRESTAR SERV.DE COFFEE BREAK,CONF.OS.No.197/2011,PREGAO No.43/2010. COFFEE BREAK. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10092 | 16/06/2011 | 2085.46 | 2085.46 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCEFOR. CONFORME CONSTA NO PF .NO.354/11. RECURSOS:AG.COM. DESAUDE-C/C 10.816-2............ | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10088 | 16/06/2011 | 2566.80 | 2566.80 | - AQUISICAO DE CADERNOUNIVERSITARIO, 200 FOLHAS, COM10 MATERIAS. CAPA FLEXIVEL 200X 275MM. COM ESPIRAL. MARCA :NORMA. DESTINADO AO CEFOR. CONFORME CONSTA NO PF.NO.356/11 .RECURSOS: AG.COM.DE SAUDE- C/C10.816-2.................................................................................. | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10090 | 16/06/2011 | 187.20 | 187.20 | - AQUISICAO DE PINCEL ATOMICO GROSSO, EM COR. EMBALAGEMCOM DADOS DE IDENTIFICACAO DOPRODUTO. MARCA DO FABRICANTE ,DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE. FABER CASTELL. DESTINADO AO CEFOR. CONFORME PF.NO.353/11. RECURSOS:AG.COM.DE SAUDE-C/C 10.816-2............................................. | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10082 | 16/06/2011 | 1519.50 | 1519.50 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES. DESTINADOS AOCEFOR/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.352/11. RECURSOS: AG.CONEM SAUDE-C/C 10.816-2......... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10084 | 16/06/2011 | 107.90 | 107.90 | - AQUISICAO DE CD-R VIRGEM. MARCA: MIX. - CLA BRANCA ESCOLAR ,PLASTICA. EMBALAGEM 90G. DESTINADO AO CEFOR/SES. CONFORME PFNO.357/11. RECURSOS:AG.COM.SAUDE-C/C 10.816-2............... | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10086 | 16/06/2011 | 78.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CATOLINACOMUM, EM PAPEL 180G/M2,NA CORBRANCA. FORMATO DE 16 X 96CM .MARCA: RIPASA. DESTINADO AO CEFOR. CONFORME CONSTA NO PF.NO.355/11. RECURSOS:AG.COM.DE SAUDE-C/C 10.816-2......................................................................................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10129 | 16/06/2011 | 5080.00 | 5080.00 | aquisicao de material medico processo 327 reserva 1811 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10131 | 16/06/2011 | 5818.10 | 5818.10 | aquisicao de material medico processo 316 reserva 1816 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10132 | 16/06/2011 | 7998.00 | 7998.00 | aquisicao de material medico processo 322 reserva 1815 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10127 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 338 reserva 1810 | 04372907000132 | CIRURGICA COMERCIAL LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10128 | 16/06/2011 | 4776.58 | 4776.58 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO N 782011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10124 | 16/06/2011 | 16293.14 | 16293.14 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO N 782011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10104 | 16/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR HAYRA MIRELLY DE SOU-SA SAMPAIO, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00022097276857 | MARIZA FERNANDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10115 | 16/06/2011 | 1550.00 | 1550.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10116 | 16/06/2011 | 110650.00 | 110650.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10117 | 16/06/2011 | 7800.00 | 7800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10099 | 16/06/2011 | 117.60 | 117.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELINDENBERG RAMOS DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10101 | 16/06/2011 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10083 | 16/06/2011 | 1170.00 | 1170.00 | - CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA FLOURESCENTE EM ACRILICO COM AS DIMENSOES DE 0,9CM (ALTURA) X 2,0CM (LARGURA). MARCA: ANGLAS. DESTINADO AO GEVS/SES. CONFORME OS.NO.199/11. RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10138 | 16/06/2011 | 40000.00 | 40000.00 | EXAMES DE RAIO X REALIZADO NOSPACIENTES INTERNADOS DESTE HOSPITAL E LOCACAO DE APARELHOS | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10093 | 16/06/2011 | 25.00 | 25.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6902 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 276 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10094 | 16/06/2011 | 25.00 | 25.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6897 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 275 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10091 | 16/06/2011 | 50.00 | 50.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 6899 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 277 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10089 | 16/06/2011 | 25.00 | 25.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 8267 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 278 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10087 | 16/06/2011 | 25.00 | 25.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 8265 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 279 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10085 | 16/06/2011 | 50.00 | 50.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 8263 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 280 | 00001243735422 | TARDELI ABRANTES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10169 | 16/06/2011 | 11836.00 | 11836.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE TECIDO DE ALGODAO CRU100% ALGODAO MEDINDO 2,30m DELARGURA COM GRAMATURA APROXIMADA DE 146 g/m2, 2.690m, POR A-ADESAO A ATA 0084/2010, PROCESSO 25.215.000050.2011, PREGAO19.000.004020.2010 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10125 | 16/06/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1362/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: PARAFUSO CANULADO 3,5 AUTO-PERF.42/12 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10121 | 16/06/2011 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTENOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1357/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: POST-IT (PEQUENO) | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10122 | 16/06/2011 | 413.15 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL P/MANUTENCAO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1345/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: VERGALHAO LISO ROLICO COM 6m | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10123 | 16/06/2011 | 3645.00 | 3645.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1346/2011 | 07467259000196 | OMNIEL CONSULT ANGIOHOSP HEMOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10119 | 16/06/2011 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA (ASSEPSIA INTERNA EEXTERNA, AJUSTES E TESTES DEFUNCIONAMENTO, SUBSTITUICAO DODISPLAY) DE UM CARDIOVERSORMARCA CMOS DRAKE MODELO: LIFE400 PLUS FUTURA PERTENCENTE AOSETOR DE UTI MOVEL DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF. OS 1356/ | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10171 | 16/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR BRISA REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10172 | 16/06/2011 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTOS REFERENTE A PUBLICIDADE DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10163 | 16/06/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10164 | 16/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10165 | 16/06/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10166 | 16/06/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10102 | 16/06/2011 | 167.40 | 167.40 | INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10193 | 17/06/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10200 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10206 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10216 | 17/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10221 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10266 | 17/06/2011 | 7992.00 | 7992.00 | JUSTIFICA-SE ESTA NE PELA ANULACAO DA NE 9202, AP 11126, CANCELADA ATRAVES DA GD 296 DE 17/06/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10228 | 17/06/2011 | 3850.00 | 3850.00 | ____REFERENTE AOS SERVICOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA GERADO-RA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,REF.AO MES DE MAIO/11,CONF. AF166/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 10229 | 17/06/2011 | 5020.90 | 5020.90 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA INSTA-LACAO ELETRICA DO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.AF-164/11ANEXO. | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10222 | 17/06/2011 | 6020.50 | 6020.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOAO COMP. SEUDE DE GUARABIRA, CONFORME AF 163/2011, ANEXO. | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 10226 | 17/06/2011 | 2838.00 | 2838.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IM-PRESSOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF162/2011, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10173 | 17/06/2011 | 1601.05 | 1601.05 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTEJOS JUNINO CONFORME 432011 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10211 | 17/06/2011 | 7873.00 | 7873.00 | aquisicao de oxigenio conformeprocesso 320 reserva 1839 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10213 | 17/06/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de impressao de fichas de controle conforme processo 312 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10235 | 17/06/2011 | 285.00 | 285.00 | aquisicao de material para la boratorio conforme processo 335_reserva 1844 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10236 | 17/06/2011 | 194.00 | 194.00 | aquisicao de material para expediente processo 05/11 reserva1845 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10237 | 17/06/2011 | 0.00 | 0.00 | aquiiscao de material para in formatica processo 337 reserva 1855 | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10238 | 17/06/2011 | 6835.25 | 6835.25 | aquisicao de medicamentos conforme processo 309 reserva 1856 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10239 | 17/06/2011 | 5335.00 | 5335.00 | aquisicao de material medico conforme processo 324 reserva 1852 | 04372907000132 | CIRURGICA COMERCIAL LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10240 | 17/06/2011 | 4397.60 | 4397.60 | aquisicao de material para limpeza conforme processo 277 reserva 1857 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10241 | 17/06/2011 | 1053.50 | 1053.50 | aquisicao de consumo de oxigenio processo 345 reserva 1558 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10242 | 17/06/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos conforme processo 347 reserva 1880 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10243 | 17/06/2011 | 257.20 | 257.20 | aquisicao de genero alimenticios conforme processo 06/11 reserva 1846 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10244 | 17/06/2011 | 1055.25 | 1055.25 | aquisicao de material de limpeza conforme processo 03/11 reserva 1847 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10245 | 17/06/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de recargas e cartuchos conforme processo 04 reserva1848 | 08639754000106 | ROSA DE LOURDES C DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10246 | 17/06/2011 | 700.50 | 700.50 | aquisicao de material hospitalar conforme processo 348 reserva 1849 | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10247 | 17/06/2011 | 2109.00 | 2109.00 | aquisicao de material para raio x conforme processo 331 reserva 1850 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10248 | 17/06/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos processo 349 reserva 1851 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10249 | 17/06/2011 | 7890.00 | 7890.00 | aquisicao de genero alimenticios conforme processo 351 reserva 1854 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10250 | 17/06/2011 | 1444.40 | 1444.40 | aquisicao de paes conforme processo 355 reserva 1853 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10202 | 17/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.FORM.AG.COM.SAUDE,C/C.10.816-2. | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10203 | 17/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.FORM.AG.COM.EM SAUDE,C/C.10.816-2. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10204 | 17/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.FORM.DOS AG.COM.EM SAUDE,C/C.10.816-2. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10205 | 17/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.FORM.DOS AG.COM.EM SAUDE,10.816-2. | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10253 | 17/06/2011 | 182.24 | 182.24 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM TAXA,CONF.OS.No.204/2011,CAPSAD 111/OF.No.90. PAGAMENTO REF.A TAXA DE LICEN-CA SANITARIA No.02847, CORRESPONDENTE A 08 UFIRS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10192 | 17/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM EVENTOS, PARA PRESTAR SERVICO DE COFFEE BREACK,CONF.OS.No201/2011,PREGAO No.43/2010.TF/VS,C/C.10.819-7. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10251 | 17/06/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO,C/C.10.819-7. | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10194 | 17/06/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheiro, conforme processo 066/2011CES, RD.n.140. Objetivo: Participar do Seminario de Contratualizacao no Sistema Unico de Saude, na sede da Confederacao Nacional de Saude. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10196 | 17/06/2011 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheira, conforme processo 066/2011CES, RD.n.141. Objetivo: Participar do Seminario de Contratualizacao no Sistema Unico de Saude, na sede da Confederacao Nacional de Saude. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10233 | 17/06/2011 | 421.80 | 421.80 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de material para higiene: 4 FD papel higienico FD c/8rolos; 2 GL de Sabonete liq. Erva Doce 5L; 2 GL Sabonete liq. Morango 5L; 8 PCT Papel Interfilhado Branco pct c/1000 folhas. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10208 | 17/06/2011 | 47400.00 | 47400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10209 | 17/06/2011 | 7600.00 | 7600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10210 | 17/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, A PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARINHO,CONF.OS.No203/2011,OF.No.019/2011. DESPESAS HOSPITALARES E MEDICAS. | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10191 | 17/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GARCAS SOARES ROSEN-DO, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00041469682400 | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10252 | 17/06/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA INTEGRAL ? SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10183 | 17/06/2011 | 12510.00 | 12510.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS A SERREALIZADO EM JOAO PESSOA,CONF.OS.No.202/2011,PREGAO PRESENCIAL No.43/2010.GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA,C/C.11.025-6. 400,0 CONTRATACAO DE EMPRESADE EVENTOS E OUTROS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10220 | 17/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10224 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10225 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10207 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10214 | 17/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10215 | 17/06/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10217 | 17/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10212 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10230 | 17/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10232 | 17/06/2011 | 6736.00 | 6736.00 | SERVICOS DE SERIGRAFIA EM ROUPAS TECNICAS DESTE HOSPITALCONF PROCESSO N 746/2011 EM ANEXO | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10219 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10223 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10227 | 17/06/2011 | 38121.00 | 38121.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES(FOLHA EXTRA),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SES,CONF.OF.No.006/2011,FOLHAS EM ANEXO. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10218 | 17/06/2011 | 185741.82 | 185741.82 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES(FOLHA EXTRA),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011DAS UNIDADES HOSPITALARES, PERTENCENTES A SES,CONF.OF.No.005/2011,FOLHA EM ANEXO. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10184 | 17/06/2011 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1369/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: EQUIPO DE PAM (PRESSAO ARTERI-AL MEDIA) COM TRANSDUTOR DEPRESSAO | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10185 | 17/06/2011 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAODE COFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1361/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: COLA - FORMICA | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10186 | 17/06/2011 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAODE COFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1360/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: FOLHAS DE CHAPA XADREZ EM ALU-MINIO DE 2,0 X 1m | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10187 | 17/06/2011 | 728.00 | 728.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAODE COFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1359/2011 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10188 | 17/06/2011 | 5200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE ORTESE PRO-TESE E MATERIAIS ESPECIAIS NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1366/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: PLACA 3,5mm 14 FUROS | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10189 | 17/06/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE ORTESE EPROTESE NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 E CONSTANTES DA OR-DEM DE FORNECIEMENTO No 1279/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: LOLETE PUTTI BAIXO | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10190 | 17/06/2011 | 1128.60 | 1128.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GAS COMPRIMIDO MEDICI-NAL NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL No 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1358/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10254 | 17/06/2011 | 76.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GELO CRISTALINO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1365/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: GELO CRISTALINO (2,0kg) | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10181 | 17/06/2011 | 10276.59 | 10276.59 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10179 | 17/06/2011 | 19781.00 | 19781.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA ESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10201 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00033823529404 | HILDA SOBREIRA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10180 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10195 | 17/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00033823529404 | HILDA SOBREIRA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10197 | 17/06/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00033823529404 | HILDA SOBREIRA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10198 | 17/06/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00033823529404 | HILDA SOBREIRA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10199 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00033823529404 | HILDA SOBREIRA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10176 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10178 | 17/06/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10255 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10256 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10257 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10258 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10259 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10260 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10261 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10262 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10263 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10264 | 17/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10265 | 17/06/2011 | 400.00 | 400.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10381 | 20/06/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10384 | 20/06/2011 | 4751.00 | 4751.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 168/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10391 | 20/06/2011 | 1135.50 | 1135.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA HOSPITALAR. | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10392 | 20/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10377 | 20/06/2011 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TESTES DE DESEMPENHO AFERICAO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIP BIOMEDICOS DA UTI MOVEL OS 121/2011 | 10449112000188 | CRQF SERVICO EM SAUDE LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10354 | 20/06/2011 | 2499.70 | 2499.70 | aquisicao de quiabo de primeira,acelga de primeira entreoutros conforme folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10329 | 20/06/2011 | 1647.00 | 1647.00 | AQUISICAO DE ABACAXI DE PRIMEIRA,ALFACE LISA DE PRIMEIRA ENTRE OUTORS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10330 | 20/06/2011 | 1192.70 | 1192.70 | AQUISICAO DE CEBOLA GRANDE DE PRIMEIRA,ABACAXI DE PRIMEI RA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10325 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MUPIROCINA,ALE NIA 12/400MG ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05410369000196 | ARCHIMEDES RIBEIRO DA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10356 | 20/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10359 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10382 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000396062016 | EVERSON RACH VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10348 | 20/06/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO IMP.PROG.PROF.NIVELMEDIO-C/C 10.816-2........................................................................ | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10349 | 20/06/2011 | 880.00 | 880.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO IMP.DO PROG.PROF.NIVEL MEDIO (PROFAPS)-C/C 10.816-2.......................................................... | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10374 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10375 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016036026404 | JAILDE ROSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10376 | 20/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10372 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10360 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10378 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021978867468 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10368 | 20/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10347 | 20/06/2011 | 7217.13 | 7217.13 | - AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIES PARA O PERIODO DE90 DIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO DECAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PFNO.360/11. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10340 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10341 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00000868480460 | ENEDINA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10342 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10350 | 20/06/2011 | 640.00 | 640.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00030063906449 | ROSANGELA DE FATIMA CARNEIRO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10351 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10352 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10353 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10383 | 20/06/2011 | 800.00 | 800.00 | REFERENTE A 05 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00031926797434 | CRISEMEY DE FATIMA BENICIO ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10379 | 20/06/2011 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10380 | 20/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10355 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10357 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10358 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10361 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10362 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10363 | 20/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10364 | 20/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10365 | 20/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10366 | 20/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10367 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10369 | 20/06/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10370 | 20/06/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10371 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10373 | 20/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10280 | 20/06/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMAJUNIOR. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00010979204453 | RAQUEL ARRUDA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10281 | 20/06/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCK ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10282 | 20/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCK ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000801907403 | PAULO BRANDAO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10283 | 20/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA LUANA OLIVEIRA SOUSA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005701577490 | MARIA APARECIDA DE O. SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10284 | 20/06/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS LEVY DO NASCIMENTO OLIVEIRA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10285 | 20/06/2011 | 25.20 | 25.20 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEADRIANA ALVES RAIMUNDO, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001107351456 | ANA LUCIA FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10286 | 20/06/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS LEVI DO NASCIMENTO OLIVEIRA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10287 | 20/06/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS LEVY DO NASCIMENTO OLIVEIRA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10288 | 20/06/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO JOSE DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10290 | 20/06/2011 | 8.40 | 8.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00018126472472 | JOSE VICENTE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10291 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DARYSTHON GUIMARAES MAMEDE, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00064046222468 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10294 | 20/06/2011 | 544.50 | 544.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE DE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10296 | 20/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPATRICK TEIXEIRA DORNELAS PIRES. EM PORTO ALEGRO/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00064181413004 | JAQUELINE TEIXEIRA DORNELES PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10297 | 20/06/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NA CIDADE RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00034329897415 | MARIA LUCILA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10299 | 20/06/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDERSON MOREIRA DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10300 | 20/06/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE SUENIA ROGE-RIA L. COUTINHO.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00073953865404 | MARIA JOSE LIMA COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10302 | 20/06/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA. EM RCIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10303 | 20/06/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LARA CAVYN-NE S. SANTOS.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00017666600453 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10305 | 20/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00045614628487 | VALESIA MARIA DE A PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10306 | 20/06/2011 | 2524.50 | 2524.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR MELISSA BORGESFAUSTINO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10314 | 20/06/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10315 | 20/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009360924407 | JOSE ANCELMO DANTAS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10316 | 20/06/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10317 | 20/06/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCOLEITE DE SOUZA.FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008947743445 | ANTONIO LEITE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10318 | 20/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10319 | 20/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THIAGO MARQEUS MEDEIROS. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10320 | 20/06/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO JUVENALC FILHO.PORTO ALEGRE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004651714439 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10321 | 20/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ADRIELLE KAMILLY VENCESLAU NEVES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X......................................................................................................................................... | 00002082967433 | MARIA ADRIANA VENCESLAU DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10322 | 20/06/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00075388480453 | MARIA JOSE DE LIMA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10323 | 20/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001042930473 | LUCENILDO LINS DE AQUINO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10324 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MANOR MARIA EDUARDA DANTASALMEIDA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10308 | 20/06/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10309 | 20/06/2011 | 519.75 | 519.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARILIA ROBERTA OLIVEIRA.BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002532978422 | ALCIELI DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10311 | 20/06/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOSEFA BARROS FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00042105200478 | MARIA JOSE PEREIRA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10312 | 20/06/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10327 | 20/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA DANTASALMEIDA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10328 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELOSOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00068419201472 | MARIA APARECIDA MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10331 | 20/06/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MO-REIRA JUNIOR, EM RIBEIRAO PRE-TO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10385 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10343 | 20/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10344 | 20/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10345 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10346 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00014428156472 | JOSILDA VALERIANO DE S PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10334 | 20/06/2011 | 34000.00 | 34000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. COMPETENCIA MAIO/11. CONFORME OF.NO.29/11........................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10335 | 20/06/2011 | 41000.00 | 41000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO COMPLEDO HOSPITALAR DR. CLEMENTINO FRAGA. RELATIVO A MAIO/11. CONFORME OF.NO.31/11................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10289 | 20/06/2011 | 165600.00 | 165600.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTODIETETICO, PO, FORMULA INFANTIL, ELEMNETAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM AMINOACIDOSLIVRES, POLIMEROS DE GLIGOSE (100% MALTODEXTRINA). MARCA:SOPPORTE. DESTINADO AOS PACIENTESTHALITA ARAUJO SILVA E OUTRAS.SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NOS .200.2010.015.478-6 E OUTROS . | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10298 | 20/06/2011 | 1660.80 | 1660.80 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE SERIGRAFIA32 TELAS PARA TODO ENXOVAL DOSETOR DE LAVANDERIA DESTA UNI-DADE HOSPITALAR, NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVICOSNo 1347/2011 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10293 | 20/06/2011 | 477.54 | 477.54 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1364/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: DIACEL I e II | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10273 | 20/06/2011 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAMES DEHOMODIALISE NOS PACIENTES IVA-NESSA GOMES DA SILVA, JOSILENENUNES E EDMILSON FERREIRA DASILVA, NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 E DE CONFORMIDADECOM A OS 1372/2011 | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10274 | 20/06/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAMES DEHOMODIALISE NOS PACIENTES JO-SINALDO DA SILVA, SEVERINA MA-RIA DA SILVA E BENTO GOMES NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DESERVICOS No 1373/2011 | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10275 | 20/06/2011 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAMES DEHOMODIALISE NOS PACIENTES JOSEELIAS SOARES, WALTER DE ARAUJOFRAZAO, JOSE ELIAS GOMES, LUZENIRA DE FRANCA COSTA E ISABELGOMES, NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 E DE CONFORMIDADECOM A ORDEM DE SERVICOS No1374/2011 | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10276 | 20/06/2011 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAMES DEHOMODIALISE NO PACIENTE IRO-NILDO ALVES, NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVI-COS No 1375/2011 | 10891830000100 | CLINICA DE SERV NEFROLOGIA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10295 | 20/06/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10277 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10278 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10279 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10292 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10307 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10304 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10301 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10313 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10310 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10332 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10333 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10336 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE BUFFET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00004470691445 | TAIRONE GUILHERME LINS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10337 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10338 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10339 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10267 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10268 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10269 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10270 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10271 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10272 | 20/06/2011 | 80.00 | 80.00 | DIAIRAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DA HANSENIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10458 | 21/06/2011 | 178146.94 | 178146.94 | - REFERENTE A GLOSA DEDESPESA DO CONVENIO NO.2591/03(PREVENCAO E CONTROLE DA HANSENIASE E OUTRAS DERMATOSES EAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. CONFORMEMEMO SES/GF/NAC.NO.083/11............................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10401 | 21/06/2011 | 7895.55 | 7895.55 | - AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RANGER DEPLACA MOA: 3898. CONFORME PF.N363/11...................................................... | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10510 | 21/06/2011 | 1152.00 | 1152.00 | aquisicao de polpa de fruta natural sabor caju e goiaba conforme folha de solicitacao. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10512 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS EM MADEIRA JATOBA DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 174/2011, ANEXO. | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10513 | 21/06/2011 | 1395.00 | 1395.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 9 CILINDROS DE GLP DE 45KG, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 169/2011, A-NEXO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10497 | 21/06/2011 | 3981.00 | 3981.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 170/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10498 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVISOS DE VI-SITAS TECNICAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 173/2011, ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10494 | 21/06/2011 | 2874.00 | 2874.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF NR 172/2011, ANEXO | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10495 | 21/06/2011 | 930.00 | 930.00 | REFERENTE A SERVICO DE DETE-TIZACAO NAS AREAS EXTERNAS DOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA CONF. AF 171/2011, ANEXO | 00088507971415 | KARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10478 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021978867468 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10479 | 21/06/2011 | 1440.00 | 1440.00 | aquisicao de material medico conforme processo 358 reserva 1886 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10480 | 21/06/2011 | 6789.10 | 6789.10 | aquisicao de material odontologico conforme processo 07 reserva 1889 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10475 | 21/06/2011 | 630.00 | 630.00 | aquisicao de material medico como pincetas conforme processo 364 reserva 1885 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10477 | 21/06/2011 | 3260.00 | 3260.00 | aquisicao de pecas para auto conforme processo 333 reserva 1887 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10491 | 21/06/2011 | 4329.50 | 4329.50 | aquisicao de oxigenio processo 319 reserva 1890 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10471 | 21/06/2011 | 490.00 | 490.00 | aquisicao de para brisa conforme processo 365 reserva 1888 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10473 | 21/06/2011 | 7775.33 | 7775.33 | aquisicao de genero alimenticios conforme processo 352 reserva 352 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10455 | 21/06/2011 | 4245.00 | 4245.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 308 reserva 1883 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10428 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 01 DIARIAS. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10429 | 21/06/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10407 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00065968719400 | ANDRE VIEIRA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10422 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10485 | 21/06/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00000882729403 | FELIPE RANGEL DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10474 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10454 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELA GESTAO DE POLITICA SAUDESUS-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00027907457491 | REGINA CELI DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10470 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10468 | 21/06/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARAIS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10466 | 21/06/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10403 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10456 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10457 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10393 | 21/06/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO N 982011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10394 | 21/06/2011 | 231.25 | 231.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO N 972011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10395 | 21/06/2011 | 862.00 | 862.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OFICIO NU-MERO 053/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10396 | 21/06/2011 | 444.15 | 444.15 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OFICIO N.053/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10397 | 21/06/2011 | 374.00 | 374.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME OFICIO N.053/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10460 | 21/06/2011 | 2288.00 | 2288.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORME OFICION 094/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10493 | 21/06/2011 | 1775.00 | 1775.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 057/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10482 | 21/06/2011 | 5658.00 | 5658.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME OFICION 093/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10408 | 21/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10409 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10410 | 21/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10411 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10412 | 21/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10413 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10414 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10415 | 21/06/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10416 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10417 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10418 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10419 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10420 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10421 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10404 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10405 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10406 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10423 | 21/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10424 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10425 | 21/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10426 | 21/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10427 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10402 | 21/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10461 | 21/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10462 | 21/06/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10463 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10464 | 21/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10465 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10459 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10467 | 21/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10469 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10472 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10430 | 21/06/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10431 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10432 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10433 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10434 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00080620426420 | CACILDA DE LOURDES FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10435 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10436 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10437 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10438 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10439 | 21/06/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10440 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10441 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10442 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10443 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10444 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10445 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10446 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10447 | 21/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10448 | 21/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10449 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10450 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10451 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10452 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10453 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10476 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10481 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10486 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10487 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10488 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10489 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10490 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10483 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 10496 | 21/06/2011 | 17778.75 | 17778.75 | - REFERENTE A PAGAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COM RES-SARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTTRE E DIARIAS DE PACIENTES EACOMPANHANTES, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICI-CILIO, COM DESLOCAMENTO INTER-ESTADUAIS EM HOSPITAIS CREDEN-CIADOS PELO SUS, CONFORME OF.No.111/2011-TFD/SES/PB. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10400 | 21/06/2011 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS GRAFICOS DECONFORMIDADE COM A ORDEM DESERVICOS No 1342/2011 E ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO FAIXA TAMANHO 3,0 X0,70m | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10508 | 21/06/2011 | 3075.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL ENTERAL, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1236/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTECOMPLETA NORMOCALORICA E HIPERPROTEICA SUPLEMENTADA COM ARGINIA. ESPECIFICA PARA CICATRIZA | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 10500 | 21/06/2011 | 129.00 | 129.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DE ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1380/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: FILTRO LUBRIFICANTE | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 10501 | 21/06/2011 | 84.00 | 84.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DE ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1379/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: FILTRO LUBRIFICANTE | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 10502 | 21/06/2011 | 114.00 | 114.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DE ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1378/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: FILTRO LUBRIFICANTE | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10503 | 21/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DE ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1363/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: BRACO AUXILIAR | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10504 | 21/06/2011 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVELNOS TERMOS DO DEC.32178/2011 ECONSTANTE DE ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1387/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: PEPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A4 MEDINDO 210 X 297mm GRAMATURA 75mg/2 EMBALAGEM COM500 FOLHAS EM MATERIAL IMPERDI | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10505 | 21/06/2011 | 551.00 | 551.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DE ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1368/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: ESTETOSCOPIO (AUSCULTADOR) 9,5X 0,3cm 380g GARANTIA DE 12 MESES NA COR ROSA OU LILAS | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10506 | 21/06/2011 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DE ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1367/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADO: ABRACADEIRAS EM TECIDO 100% ALGODAO ANTIALERGICO NA COR CIN-ZA COM FECHO DE BOTAO | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 10507 | 21/06/2011 | 504.90 | 504.90 | AQUISICAO DE PORTAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08757221000110 | E ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10398 | 21/06/2011 | 240.00 | 240.00 | DIAIRAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10399 | 21/06/2011 | 400.00 | 400.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 10514 | 22/06/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AO SERVICO DE CONECCAO DE 4 PONTOS DE INTERNETE A CABO DE 300K REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/11, CONFAF 175/2011, ANEXO | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10529 | 22/06/2011 | 170.00 | 170.00 | SERVICO TECNICO PROFISSIONAL | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10523 | 22/06/2011 | 760.00 | 760.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA COPIADORA | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10547 | 22/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 054/2011CES, RD.n.109. Objetivo: Participar do XIV Simposio Internacional sobre Tratamento de Tabagismo; X Simposito Internacional sobre Alcool e outras dogras. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10548 | 22/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 054/2011CES, RD.n.110. Objetivo: Participar do XIV Simposio Internacional sobre Tratamento de Tabagismo; X Simposito Internacional sobre Alcool e outras dogras. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10549 | 22/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 054/2011CES, RD.n.111. Objetivo: Participar do XIV Simposio Internacional sobre Tratamento de Tabagismo; X Simposito Internacional sobre Alcool e outras dogras. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10527 | 22/06/2011 | 3075.54 | 3075.54 | REFERENTE A EXAME,DESTINADO A PACIENTE LUCIA DE SOUZALUIZ,CONF.OS.No.205/2011,PROD.JUD.No.001.2011.013.171-9. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10533 | 22/06/2011 | 16000.00 | 16000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO PARA O PACIENTE:LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO,CONF.PF.No.306/2011,PROC. JUD.No.200.2011.016.379-3,6a VARADA FAZENDA PUB.DA CAPITAL. STENT COM ELUICA DE AGENTESFARMACOLOGICO. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10546 | 22/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEGISELIA CORDEIRO DE PAIVA, EMNATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00037398881487 | MARIA JOSE P CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10555 | 22/06/2011 | 16000.00 | 16000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE AMIRACY MARIA SOUSA,CONF.PF. No.319/2011,PROC.JUD.No.200.2011.017.437-8,2a VARA DA FAZ.PUBLICA. STENT FARMACOLOGICO........... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10558 | 22/06/2011 | 16000.00 | 16000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AO PACIENTE ALDECY ALVES DUARTE,CONF.PF.No.374/2011, PARECER JURIDICO No.0265/2011. STENT COM ELUICAO DE AGENTEFARMACOLOGICO. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10534 | 22/06/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS PACIENTE: MARIA LUCIA SARMENTO BISPO E OUTROS,CONF.PF.No.364/2011,OF.No78/2011. ARTROLIVE MARCA:ACHE. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10530 | 22/06/2011 | 78403.00 | 78403.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONF.PFNo.361/2011,PROC.JUD.No.200.2010.027.144-0. RITUXIMABE APRES:10MG/ML. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10531 | 22/06/2011 | 13255.50 | 13255.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A GERENCIA EXE-CUTIVA DE ATENCAO,CONF.PF. No.307/2011,ACAO CIVIL PUBLICA No200.2007.742.341-1. 150,0 INSULINA LEVEMIR 100UI EOUTROS. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10532 | 22/06/2011 | 15986.25 | 15986.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESINADO A PACIENTE: ARIA-NNY EMMNUELLE LEANDRO GONZAGA,CONF.PF.No.317/2011,PROC. JUD.No.001.2011.009.574-0,3a VARADA FAZ.PUBLICA/C. GRANDE. SYNAGIS | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10525 | 22/06/2011 | 7330.32 | 7330.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE ANNYHELOISA FERNANDES,CONF.PF. No.365/2011,MEMO: No.223/2011/NAF/GEAS/SES/PB. SOMATROPINA 5MG. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 10520 | 22/06/2011 | 364.00 | 364.00 | RENOVACAO DE ASSINATURA ANUALDO JORNAL CONFORME CONTRATOEM ANEXO | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10536 | 22/06/2011 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO CONF PROC N 1570/2011 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10515 | 22/06/2011 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODO APARELHO DE GASTROVIDEOSCO-PIO MODELO EG 2940 MARCA PEN-TAX SERIE E111909 (RECUPERACAODA PONTA GASTRO E PONTA FLEXI-VEL, RETIRADA DE INFILTRACAODESMONTAGEM, LUBRIFICACAO IN-TERNA E MONTAGEM) DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR, NOS TERMOS DO | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10516 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODO APARELHO DE GASTROVIDEOSCO-PIO MODELO 3840L MARCA PEN-TAX SERIE E110737 (REVISAO DAPONTA FLEXIVEL, RETIRADA DE INFILTRACAO DESMONTAGEM, LUBRIFICACAO INTERNA E MONTAGEM) DES-TA UNIDADE HOSPITALAR, NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10517 | 22/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODO APARELHO DE PROCESSADORA DELUZ E IMAGEM, MODELO EMP 3500,MARCA PENTAX, SERIE EAO10594//(RECUPERACAO DO MOTOR DA IRIS,TROCA DO BOTAO DE POWER, REGU-LAGEM E LIMPEZA) DESTA UNIDADEHOSPITALAR, NOS TERMOS DO DE-CRETO 32178/2011 E DE CONFORMI | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10519 | 22/06/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODO APARELHO DE COLONOVIDEOSCO-PIO MODELO 3840L MARCA PEN-TAX SERIE E110737 (REVISAO DAPONTA FLEXIVEL, RETIRADA DE INFILTRACAO, DESMONTAGEM, LUBRI-FICACAO INTERNA E MONTAGEM) ,DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 E | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10528 | 22/06/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1396/2011,ABAIXO DISCRIMINADA: SENSOR ADESIVO DE USO UNICO PARA MONITORIZACAO DO NIVEL DECONSISTENCIA (SENSOR DE BIS) USO ADULTO | 08675394000190 | SCIENTIFIC - SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10556 | 22/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1393/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: 20.000 SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 10ml COM AGULHA 25X07, C/BICO LUER LOK (NA MESMAEMBALAGEM) ESTERIL APIROGENICA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10557 | 22/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1394/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: 20.000 SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 10ml COM AGULHA 25X07, C/BICO LUER LOK (NA MESMAEMBALAGEM), ESTERIL, APIROGENI | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10550 | 22/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1389/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: 20.000 SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 10ml COM AGULHA 25 X07 C/BICO LUER LOK (NA MESMAEMBALAGEM), ESTERIL APIROGENI- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10552 | 22/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1390/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: 20.000 SERINGAS HIPODERMICADESCARTAVEL 10ml COM AGULHA25x07,C/BICO LUER LOK (NA MES-MA EMBALAGEM) ESTERIL APIROGE- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10553 | 22/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1391/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: 20.000 SERINGAS HIPODERMICASDESCARTAVEIS, 10ml COM AGULHA25x07 C/BICO LUER LOK (NA MES-MA EMBALAGEM) ESTERIL, APIRO- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10554 | 22/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1392/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: 20.000 SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 10ml COM AGULHA 25 X07, C/BICO LUER LOK (NA MESMAEMBALAGEM) ESTERIL APIROGENICA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10562 | 24/06/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10626 | 27/06/2011 | 48060.00 | 48060.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA REUNIAO MACRO NORD. DOS PROGRAMAS DE DST/AIDS E HEPATITEVIRAIS, NO PERIODO DE 25 A 27.07.11. EM JOAO PESSOA/PB. COMDIREITO A ALMOCOS E OUTROS. OSNO.207/11. PREGAO PRESENCIAL N043/10. COM RECURSOS:DST/AIDS-C/C 10.820-0.................. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10727 | 27/06/2011 | 4693.20 | 4693.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10725 | 27/06/2011 | 5648.40 | 5648.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10718 | 27/06/2011 | 1735.90 | 1735.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10723 | 27/06/2011 | 7891.86 | 7891.86 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10616 | 27/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10694 | 27/06/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO EM17CONDICIONADORES DE AR C/SUBSTITUICAO DE COMPRESSORES.CON- FORME OS 108/2011 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10696 | 27/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NA MAQUINA DAUNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DOCTI.CONFORME OS 109/2011 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10701 | 27/06/2011 | 3572.20 | 3572.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ANALISE QUIMICA DE EXAMES REF AO MES MAIO/2011.CONFORME OS 112/2011 | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10710 | 27/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ADESIVAGEMNA AMBULANCIA UTI MOVEL COM IMPRESSAO DIGITAL C/VERNIZ, ARTEE APLICACAO.CONF OS 120/2011 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 10711 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 08MACACOES P/EQUIPE DA AMBULANCIA UTI MOVEL.CONFORME OS 122/2011 | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10712 | 27/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DA BACIA CONFORME OS 123/2011 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10703 | 27/06/2011 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM AUTOCLAVESSECADORAS E MAQUINA DE LAVAR. CONFORME OS 113/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10670 | 27/06/2011 | 33546.70 | 33546.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEOF 262/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10679 | 27/06/2011 | 3534.00 | 3534.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR MANITOL 20 250MG/ML;200 BOLSA FLUCONAZOL 2MG/ML SILT FECHADO C/100ML;300AMP SULFATOMAGNESIO 50 10ML;700FR AGUA DESTILADA ESTERIL 1LITRO;300FRCLORETO DE SODIO SOL FISI C/ 100ML.CCONFORME OF 263/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10681 | 27/06/2011 | 3430.00 | 3430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 15000AMP AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML;300AMP ATROPINA 0,25MG SOL INJ C/1ML;2000AMP CLORE-TO POTASSIO SOL INJ 10ML;2000 AMP CLORETO SODIO SOL INJ 10ML3000AMP GLUCONATO CALCIO C/10 ML;700AMP METOCLOPRAMIDA 10MG/ML C2ML.CONF OF 264/2011 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10684 | 27/06/2011 | 5175.82 | 5175.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 265/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10685 | 27/06/2011 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 500FR SOLUCAO RINGER C/LACTATOSIST FECHADO 500ML;4000FR CLO-RETO DE SODIO SOL FISIOLO SISTFECHADO 500ML.CONFORME OF 288/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10686 | 27/06/2011 | 14920.00 | 14920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 4000FR CLORETO DE SODIO SOL FISIST FECHADO 250ML;4000FR GLI-COSE 5 SIST FECHADO 250ML.CON-FORME OF 289/2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10687 | 27/06/2011 | 26376.00 | 26376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 600M TECIDO BRAMANTE LISTRADO BRANCA E AMARELA;1200M TECIDO BRAMANTE LISTRADO BRANCA E AZU1200M TECIDO BRAMANTE LISTRADOBRANCA E ROSA;1200M TECIDO BRAMANTE LISTRADO BRANCA E EM CORCONFORME OF 294/2011 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10689 | 27/06/2011 | 589.05 | 589.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5UND SERINGA PROPOFOL.CONFORMEOF 301/2011 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10690 | 27/06/2011 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES CONFORME OSS 99/2011 | 41199175000157 | VIRCHOW LAB MED DE PATOLOGIA CELULAR LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10692 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 3PEDRAS DE GRANITO P/SETOR CME.CONFORME OS106/2011 | 09036298000164 | IERLA LAVOR LUCENA CAMBOIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10668 | 27/06/2011 | 34114.30 | 34114.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME OF 261/2011 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10749 | 27/06/2011 | 7210.00 | 7210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 700MT GABARDINE VERDE BANDEIRACONFORME OF 293/2011 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10750 | 27/06/2011 | 1928.00 | 1928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS56UND LEITE EM PO PARA CRIANCA6 A 12 MESES;02UND MODULO DE FIBRA ALIMENTAR P/NUTRICAO EN-TERAL;34LT LEITE EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA ISENTO DE LACTOSE.CONFORME OF 177/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10751 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL INFORMATICA;01KIT FERRAMENTA 42 PECAS P/ TECNICOS;100UND CONECTO RJ45. CONFORME OF 274/2011 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10753 | 27/06/2011 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO02UND PERIOGARD OU GLUCONATO DE CLOREXIDINA 01LT.CONFORME OF 284/2011 | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10755 | 27/06/2011 | 835.00 | 835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/COSTURA; 60PC ELASTICO FITA LARGURA 30 MM C/25MT;50TB LINHA BOMFIO AZUL ROYAL;100TB LINHA BOMFIO VERDE BANDEIRA;100TB LINHA BOMFIO BRANCA.CONFORME OF 291/11. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10731 | 27/06/2011 | 1526.00 | 1526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND SONDA NASOGASTRICA LON-GA N06;400 SONDA NASOGASTRICA LONGA N08;400UND SONDA NASOG LONGA N10;300UND SONDA NASOG LONGA N12;200UND SONDA NASOG CURTA N04;400UND SONDA NASOG CURTA N06;450UND SONDA NASOG CURTA N08;400UND SONDA NASOG | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10729 | 27/06/2011 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND KIT P/NEBULIZACAO TAM INFANTIL;400UND SONDA DE ASPI-RACAO TRAQUEAL N4;600UND SONDAASPIRACAO TRAQUEAL N06;600UND SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08;600UND SONDA DE ASPIRACAO TRA-QUEAL N10;600UND SONDA ASPIRA-CAO TRAQUEAL N12.CONF OF218/11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10733 | 27/06/2011 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND LUVA CIRURGICA DESCARTN7,0;3000UND LUVA CIRURGICA DESCART N7,5.CONF OF283/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10734 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 03FR HIDRATO DE CLORAL 20.CON-FORME OF 290/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10735 | 27/06/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND SERINGA 60ML/ROSQUEADA CONFORME OF 299/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10737 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 5UND ROLO DE LA DE CARNEIRO C/CABO.CONFORME OF 267/2011 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10738 | 27/06/2011 | 1312.22 | 1312.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 3LT TINTA LAVAVEL SEM BRILHO; 5UND TRINCHA 02POLEGADAS;3KG CIMENTO;2LT SSOLVENTE;5UND TORNEIRA LONGA DE PAREDE.CONFORMEOF 268/2011 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10739 | 27/06/2011 | 59.80 | 59.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 2LT MASSA CORRIDA PVA.CONFORMEOF 269/2011 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10740 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 2LT TINTA LAVAVEL BRANCO NEVE;3LT TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE;5UND TORNEIRA DE PAREDE LONGA CURVA DE METAL. CONFORME OF 270/2011 | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10741 | 27/06/2011 | 1864.20 | 1864.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 02KG MODULO POLIMERO GLICOSE ISENTO DE PROTEINAS E LIPIDIOS20UND SUPLEMENTO ALIMENTAR SA-BOR BAUNILHA;30UND SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR MORANGO;30UND SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE.CONFORME OF 176/2011 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10743 | 27/06/2011 | 2052.40 | 2052.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 10LATA MODULEN IBD.CONFORME OF271/2011 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10744 | 27/06/2011 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIG/LIMPEZA;15UND LIMPA CONTATO ELETRICO; 02PCT TRAPO;01UND PINCEL MEDIOCONFORME OF 272/2011 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10746 | 27/06/2011 | 56.00 | 56.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIG/LIMPEZA;05UND FLANELA.CONFORME OF273/ 2011 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10747 | 27/06/2011 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 500MT GABARDINE AZUL ROYAL.CONFORME OF 292/2011 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10714 | 27/06/2011 | 2780.00 | 2780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND EQUIPO MACRO C/CAMARA GRANULADA;300UND TERMOMETRO CLINICO VIDRO.CONF OF30/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10715 | 27/06/2011 | 1921.85 | 1921.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND MASCARA DESCART; 20CX AGULHA ESTERIL E DESCAR 25X8; 15CX AGULHA ESTERIL E DESCART 13X4,5;10CX AGULHA ESTERIL E DESCART 40X12;200UND SONDA URETRAL N06;200UND SONDA URETRAL N08;200UND SONDA NASOGASTRICA LONGA N08;30UND TUBO ENDOTRA- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10706 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO MOTO DE PLACA MNG1775.CONFORMEOS 114/2011 | 10292624000264 | REI DAS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10707 | 27/06/2011 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 50CRACHAS VISITANTES.CONFORME OS 116/2011 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10708 | 27/06/2011 | 5152.00 | 5152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICO DE CONFECCAO 38600 PULSEIRAS DE IDENTIFICA-CAO DE PACIENTES.CONFORME OS 119/2011 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10699 | 27/06/2011 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 110/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10719 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND SONDA RETAL N12 DESC E ESTERIL.CCONFORME OF 257/2011 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10721 | 27/06/2011 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND ANEL P/CIRCUNCISAO 1,5CM50UND ANEL P/CIRCUNCISAO 1,7CM50UND ANEL P/CIRCUNCISAO 1,9CM200UND EQUIPO P/HEMOTRANSFUSAOCONFORME OF 258/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10724 | 27/06/2011 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND SCALP TAM 23;3000UND SCALP N25;3000UND SCALP N29; 3000UND CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22;6000UND CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N24.CONFORME OF 279/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10726 | 27/06/2011 | 984.00 | 984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND SONDA RETAL N06;200UND SONDA RETAL N08;400UND SONTA URETRAL N06;400UND SONDA URETRN08;600UND SONDA URETRAL N10; 600UND SONDA URETRAL N12.CONFOOF 280/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10619 | 27/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 10620 | 27/06/2011 | 541.50 | 541.50 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de: Lamp.Eletrica.Foxlux Esp 85W. Bocal Dec. Ilumi BR 100W | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10621 | 27/06/2011 | 99.00 | 99.00 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de: Acido Muriatico Soda Caustica Pote 400Gr Sude | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10622 | 27/06/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4 diarias a conselheiro, conforme processo 071/2011CES, RD.n.142. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Riachao, Araruna e Cacimba de Dentro das Acoes de prevencao a Dengue. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10623 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4 diarias a tecnico, c onforme processo 071/2011CES, RD.n.143. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Riachao, Araruna e Cacimba de Dentro das Acoes de prevencao a Dengue. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10591 | 27/06/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10577 | 27/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10582 | 27/06/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10583 | 27/06/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10585 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIATF/VS-MUTIVACINACAO-C/C 10.8197......................................................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10587 | 27/06/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10589 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-MULTIVACINACAO- C/C10.819-7.................................................................................. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10576 | 27/06/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10607 | 27/06/2011 | 650.00 | 650.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NOS PROCESSOSNOS: 040411504 E 050411597/11............................... | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10713 | 27/06/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENORMANDA GONCALVES RIBEIRO, EMMURIAE-MG, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00000018140440 | NORMANDA GONCALVES RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10730 | 27/06/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARLENE GONCALVES BARRETO, EMEM MURIAE-MG, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10627 | 27/06/2011 | 30159.00 | 22671.00 | - AQUISICAO DE ARTROLIVE500/400MG. ( SULFATO GLICOSAMINA. MARCA: ACHE). CAIXA COM 30COMP. - NAPRIX 5MG (RAMIPRIL).MARCA: LIBBS. DESTINADOS AOSPACIENTES: MARIA DO SOCORRO P.L.SANTOS E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2003.005573-3 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10628 | 27/06/2011 | 111047.40 | 111014.64 | - AQUISICAO DE BOSENTANA DE125MG. (TRACLER) CAIXA COM 60COMPRIMIDOS. FAB.ACTELION - DULAXETINA 30MG (CYMBALTA). CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS .FAB.LILLY. DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAULO L.SANTOS E OUTROS. SOB OR | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10629 | 27/06/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO DOS SANTOS CAVALCANTI. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS:SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.................................................................................................................................................... | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10630 | 27/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEELIONETE GOMES ARANHA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/AP/TFD-C/C 202361-X......................... | 00002260934412 | JONATAS DA SILVA ARANHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10631 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS LEO MACIEL ESTRELA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10633 | 27/06/2011 | 4702.50 | 4702.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS LEO MARCIEL ESTRELA. SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10634 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDAVI GLAUCY SOARES DE SA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10635 | 27/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSUE FONSECA DA SILVAEM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00052652980459 | EMILIA NUNES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10636 | 27/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013183737434 | ESPEDITO MEDEIROS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10637 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVANIA DE QUEIROZ MENDONCA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00007545243455 | VANIANE DE MENDONCA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10638 | 27/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006081536483 | VALDENUZIA PEREIRA NUNES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10639 | 27/06/2011 | 767.25 | 767.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROMILDA MARIA LISBOA DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002651747408 | MARIA DE LOURDES L. DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10640 | 27/06/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUIS BATISTA CABRAL DE PAIVA. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10642 | 27/06/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJENIFFER CHRISTIANE LACERDAMARTINS. EM REDIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10643 | 27/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10644 | 27/06/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVALDECI DE FREITAS SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10645 | 27/06/2011 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA LUIZA MAYER DE SOUZA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002287812482 | ALESSANDRA LEMOS MAYER DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10646 | 27/06/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA DOSSANTOS. EM CAMPO LARGO/PR. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00001625171498 | MARIA PATRICIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10647 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FLAVIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00008026240499 | EDVANIA DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10648 | 27/06/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE RUFINO FILHO. EM BARBALHA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00064609960400 | ANTONIA TEIXEIRA RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10649 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SALVADOR/BA. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00007094595484 | WELLYSON TAVARES MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10650 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANDRESSA CORDEIRO SILVA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004061029452 | AVANI CORDEIRO DE FARIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10651 | 27/06/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00001042930473 | LUCENILDO LINS DE AQUINO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10652 | 27/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00014026417883 | HELIO EDUARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10653 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEDGAR ANDRADE NUNES. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00020621272434 | JANE CLAYMER ANDRADE NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10654 | 27/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR WELLINGTON M. DIAS FILHO. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X.......... | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10655 | 27/06/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00005465380454 | ELIONALDA CESARIO BENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10656 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SUDE. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005116490459 | WALDO LIMA DO VALLE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10657 | 27/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR KEMILLY HENRIQUE FERNANDES. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007804581416 | CASSIA MARIA H DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10658 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUIS BATISTA CABRAL DE PAIVA. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10659 | 27/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEAURISETE BARBOSA GONCALVES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00001113393408 | EDVANIA BARBOSA GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10660 | 27/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EUGENIA DA COSTASOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10661 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUANDERSON DA SILVA PEREIRA. EM FORTAEZA/CE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10663 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVRO DO PACIENTEO MENOR LUANDERSON DA SILVA PEREIRA. EM FORTALEZA/CE. COM RECURSOS:SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10664 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR AUNA KELVIA DE LIMA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10666 | 27/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR AUANA KELVIA DE LIMA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10667 | 27/06/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009490815403 | AYLA GABRIELLY H DE LIMA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10624 | 27/06/2011 | 40984.32 | 40984.32 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. DESTINADOS AO PACIENTE:GENEZ CORDEIROS DUARTE. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.009.367-9 DA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.369/11................................................................................................. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10625 | 27/06/2011 | 13435.20 | 13435.20 | - AQUISICAO DE FINASTIL5MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.MARCA: SIGMA. DESTINADO AO PACIENTE: GENEZ CORDEIROS DUARTESOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 001.2011.009.367-9. DA 2aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.370/11................................................... | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10669 | 27/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR CAIO VINICIUS PEREIRADE OLIVEIRA. EM NATAL/RN. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10671 | 27/06/2011 | 84.00 | 84.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUSA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10672 | 27/06/2011 | 4306.50 | 4306.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR AUANA KELVIA DE LIMA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10673 | 27/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUSA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10674 | 27/06/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TELMA BARBOSA AMARO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10675 | 27/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003403739465 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10676 | 27/06/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10695 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEGLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA,EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00018139361453 | JERUSA MARIA ANDRADE MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10697 | 27/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO MARTINS DO SANTOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004901418467 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10700 | 27/06/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELISANGELA DOMINGOS LINO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005231506443 | ELISANGELA DOMINGOS LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10702 | 27/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHELOISE GONCALVES CARDOSO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003146011476 | EDILMA GONCALVES DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10704 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA LEITE BEZERRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001900339404 | AVANI MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10709 | 27/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE SANTOS ANCHEITA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00006069949471 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10601 | 27/06/2011 | 7846.92 | 7846.92 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME PF.NO.367/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10599 | 27/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00051036916472 | SHEILA DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10593 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10594 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 1.819-7.................................................................................................. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10596 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10578 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10580 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10764 | 27/06/2011 | 2756718.83 | 2756718.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10569 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10571 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10572 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10573 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10563 | 27/06/2011 | 3199.00 | 3199.00 | AQUISICAO DE PIJAMAS E CAMISOLAS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 10793352000103 | SEVERINA POLICARPO LUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10581 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10575 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10590 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10588 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10586 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10584 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10598 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10595 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10592 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10608 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10609 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10610 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10611 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10612 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10613 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10614 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10615 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10617 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10618 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10600 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10602 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10603 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10604 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10605 | 27/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10606 | 27/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10758 | 27/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO GERADOR E QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10574 | 27/06/2011 | 351.00 | 351.00 | INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10564 | 27/06/2011 | 150.00 | 150.00 | INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10568 | 27/06/2011 | 1755.00 | 1755.00 | SERVICO DE BUFFET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00004470691445 | TAIRONE GUILHERME LINS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10736 | 27/06/2011 | 3750.00 | 3750.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10677 | 27/06/2011 | 32000.00 | 32000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR VSA DE OXIGENIO E COMPRESSOR DE AR MEDICINAL EM CARATER EMERGENCIAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 10565 | 27/06/2011 | 22212.50 | 22212.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSP.INFANTIL NOALDO LEITE. CONFORME PROCESSO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 10566 | 27/06/2011 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL DESTE HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10570 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE MANO-METROS DESTE HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10597 | 27/06/2011 | 3096.00 | 3096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DETECIDOS DESTINADOS A CONFECCAODE LENCOIS PARA O HOS.INFANTILNOALDO LEITE.CONFORME PROCESSO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10641 | 27/06/2011 | 37995.00 | 37995.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10693 | 27/06/2011 | 28413.00 | 28413.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SORO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 10691 | 27/06/2011 | 27609.35 | 27609.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10688 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO E REPAROS DE MOVEIS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10705 | 27/06/2011 | 39999.85 | 39999.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10698 | 27/06/2011 | 2978.30 | 2978.30 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10732 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PACK (GASOMETRO) PARA APARELHO EM COMODOTADO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 10748 | 27/06/2011 | 26300.00 | 26300.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE AMBIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERV.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10745 | 27/06/2011 | 21991.70 | 21991.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10742 | 27/06/2011 | 25874.00 | 25874.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10717 | 27/06/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10728 | 27/06/2011 | 49662.00 | 49662.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 10722 | 27/06/2011 | 10785.00 | 10785.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 10720 | 27/06/2011 | 10268.40 | 10268.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10759 | 27/06/2011 | 35000.00 | 35000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) E CARNES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 10760 | 27/06/2011 | 29896.20 | 29896.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10761 | 27/06/2011 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 10762 | 27/06/2011 | 27025.00 | 27025.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 10763 | 27/06/2011 | 11491.16 | 11491.16 | AQUISICAO DE DIEA ENTERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 10757 | 27/06/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 10754 | 27/06/2011 | 19990.70 | 19990.70 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10752 | 27/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10811 | 28/06/2011 | 260.68 | 0.00 | - REVISAO NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA NQI: 2236. CONFORME O.S.NO.210/11....................................................................... | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10861 | 28/06/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 10777 | 28/06/2011 | 280.00 | 280.00 | - AQUISICAO DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA KYACERACOPIA KM 2810. MARCA: KYOCERA.DO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMECEUTICA/SES. PF.NO.373/11..... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10765 | 28/06/2011 | 1120.00 | 1120.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10874 | 28/06/2011 | 1677.00 | 1677.00 | aquisicao de tenoxican e hidrocortisona conforme fo lha de solicitacao. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10869 | 28/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | servico de confeccao de etiquetas conforme folha de solicitacao. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10871 | 28/06/2011 | 1512.00 | 1512.00 | luvas de procedimentos conforme folha de solicitacao. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10913 | 28/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | servico de locacao de maquinas copiadoras conforme folha de solicitacao. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10819 | 28/06/2011 | 1632.50 | 1632.50 | aquisicao de paes comum epaes de cachorro quente conforme folha de solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10816 | 28/06/2011 | 7425.00 | 7425.00 | SERVICO E MONTAGEM DE BASCU- LAS COM 5 DIVISOES EM ACRILICODE 3MM | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10817 | 28/06/2011 | 1726.00 | 1726.00 | aquisicao de paes comum epaes de cachorro quente conforme folha de solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10910 | 28/06/2011 | 229.00 | 229.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND MASCARA LARINGEAS TAM1,001UND MASCARA LARINGEA TAM 1,501UND MASCARA LARINGEA TAM 2,001UND MASCARA LARINGEA TAM 2,501UND MASCARA LARINGEA TAM 3,0CONFORME OF 300/2011 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10911 | 28/06/2011 | 4969.32 | 4969.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.CONFORME OF 278/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10912 | 28/06/2011 | 7111.00 | 7111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CON- FORME OF 26/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10903 | 28/06/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA DE GASTROTOMIA PE-DIATRICA.CONF OF 275/2011 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10904 | 28/06/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SONDA DE GASTROTOMIA PE-DIATRICA.CONFORME OF 277/2011 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10905 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL.CONFORMER OF 285/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10906 | 28/06/2011 | 2634.00 | 2634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND CATETER P/OXIGENIO TIPOOCULOS INFANTIL;60UND CAMPO OPERATORIO 10CMX0,9CM DESCART.CONFORME OF 286/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10907 | 28/06/2011 | 632.50 | 632.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND CATETER VENOSO CENTRAL 22GA DESCART;150UND CONEXAO QUATRO VIAS P/EQUIPO DE INFU- SAO COM CLAMP DESCART.CONFORMEOF 287/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10908 | 28/06/2011 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15CX COMPRESSA DE GAZE DESCART7,5X7,5CM C/13FIOS.CONFORME OF295/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10941 | 28/06/2011 | 3881.28 | 3881.28 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10942 | 28/06/2011 | 4248.81 | 4248.81 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10943 | 28/06/2011 | 7052.08 | 7052.08 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10944 | 28/06/2011 | 749.64 | 749.64 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA UNIDADE HOSPITALAR | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10945 | 28/06/2011 | 7715.35 | 7715.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA HIGIENE E LAVANDERIA DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10946 | 28/06/2011 | 7256.70 | 7256.70 | AQUISICAO DE OXIGENIO GAS ME DICINAL E AR GAS MEDICINAL DESTINADOS A ESSA UNIDADE HOSPITALAR | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10775 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORADESTINADO AO COMP. DE SAUDE DEGUARABIRA, CONF. AF 177/2011, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10766 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 0176/2011, ANEXO | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10862 | 28/06/2011 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SAMTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10872 | 28/06/2011 | 1929.00 | 1929.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10875 | 28/06/2011 | 5666.00 | 5666.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10857 | 28/06/2011 | 5713.60 | 5713.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10888 | 28/06/2011 | 4850.00 | 4850.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10889 | 28/06/2011 | 2375.00 | 2375.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10890 | 28/06/2011 | 1167.00 | 1167.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10891 | 28/06/2011 | 7730.73 | 7730.73 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA DE MON -TEIRO/PB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10892 | 28/06/2011 | 4980.48 | 4980.48 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA DE MON -TEIRO/PB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10893 | 28/06/2011 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE TONER, PARA MAQUINA DE XEROX, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIROPB. | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10894 | 28/06/2011 | 5452.14 | 5452.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10895 | 28/06/2011 | 5924.80 | 5924.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10896 | 28/06/2011 | 6402.15 | 6402.15 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 10897 | 28/06/2011 | 4415.00 | 4415.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, PARA O GERADOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10818 | 28/06/2011 | 7364.00 | 7364.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10820 | 28/06/2011 | 6055.00 | 6055.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10814 | 28/06/2011 | 7644.50 | 7644.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10812 | 28/06/2011 | 7457.40 | 7457.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10809 | 28/06/2011 | 7462.50 | 7462.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10805 | 28/06/2011 | 7287.00 | 7287.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10801 | 28/06/2011 | 7010.00 | 7010.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10828 | 28/06/2011 | 5779.00 | 5779.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10822 | 28/06/2011 | 3650.00 | 3650.00 | AQUISICAO DE MEICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10825 | 28/06/2011 | 6835.50 | 6835.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10832 | 28/06/2011 | 7140.70 | 7140.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10837 | 28/06/2011 | 7170.00 | 7170.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10848 | 28/06/2011 | 6999.90 | 6999.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10835 | 28/06/2011 | 7467.00 | 7467.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10853 | 28/06/2011 | 5496.00 | 5496.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10794 | 28/06/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10781 | 28/06/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10782 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10841 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4 diarias a tecnico, conforme processo 071/2011CES, RD.n.147. Objetivo: Fazer fiscalizacao nos municipios de Riachao, Araruna e Cacimba de Dentro das acoes de prevencao a Dengue. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10879 | 28/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 073/2011CES, RD.n.148. Objetivo: Participar da Oficina de Capacitacao dos Coordenadores de Relatoria e do Encontro dos Secretarios Executivos Estaduais dos Conselhos Saude. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10881 | 28/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a Secretario Executivo, conforme processo 073/2011CES, RD.n.149. Objetivo: Participar da Oficina de Capacitacao dos Coordenadores de Relatoria e do Encontro dos Secretarios Executivos Estaduais dos Conselhos Saude. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10785 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10774 | 28/06/2011 | 100.00 | 0.00 | - REFERENTE A RECARGA DEEXTINTORES AP 10ML. - RECARGA DE EXTINTORESPQS 4KG. DO CEFOR. OS.NO.216 /11........................................................................................ | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10806 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS | 00039528758487 | EDJANE MARIA M S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10799 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00000396062016 | EVERSON RACH VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10803 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016036026404 | JAILDE ROSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10789 | 28/06/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10795 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10792 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10786 | 28/06/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10788 | 28/06/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10798 | 28/06/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10808 | 28/06/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10866 | 28/06/2011 | 3547.58 | 3547.58 | AQUISICAO DE PAES FRANCESE DOCE 50G CONFORME OFICIO 0952011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10844 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10838 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10842 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10833 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10830 | 28/06/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10827 | 28/06/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00030412404400 | ANTONIO PAULO ARAUJO UCHOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10859 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10864 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013236105453 | HILDO GOMES CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10865 | 28/06/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00043691706487 | SIMAO SEVERINO B PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10887 | 28/06/2011 | 1140.00 | 1140.00 | - CAIXA TERMICA ISOTERMICA CAPACIDADE PARA 45 LITROS .MARCA: INVICTA. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.377/11. RECURSOS: ESTUNID.HEMAT.HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2................................................................................................................... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10836 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CAIXA TERMICA ISOTERMICA. MARCA:INVICTADESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PFNO.377/11. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-X/X 5.365-1.......... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10846 | 28/06/2011 | 805.00 | 805.00 | - CONFECCAO DE GRACHA EMPVC. CONFORME CONSTA NA OS.NO.219/11. CONV.ATENCAO INT.SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4....................................... | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10779 | 28/06/2011 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE A COMPLEMENTACAO HONORARIOS MEDICOS. CIRURGIA DA PACIENTE: TEREZINHA EMILIA DOS SANTOS PINHEIRO. OS.NO209/11........................ | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10780 | 28/06/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA NO OLHO DIREITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................. | 00000371108535 | MERCIA DE OLIVEIRA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10783 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10776 | 28/06/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME DEPET SCAN NO PACIENTE: JOSE ROMERO RIBEIRO DUARTE. OS.NO.211/11......................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10767 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10768 | 28/06/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME DEPET SCAN NA PACIENTE:REGINA DEARAUJO SOUTO. CONFORME OS.NO .214/11...................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10769 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016008499468 | REINALDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10770 | 28/06/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME DEPET SCAN. NO PACIENTE: ANTONIOCARLOS VILAR NUNES. CONFORME OS.NO.213/11................................................. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10771 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10772 | 28/06/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME DEPET SCAN NA PACIENTE: MARIA DEALMEIDA. CONFORME OS.NO.212/11 | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 10773 | 28/06/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME DEPET SCAN NA PACIENTE: JOAQUIMJOSE DE ANDRADE. CONFORME O.S.NO.215/11................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10810 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10804 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10807 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10815 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10813 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10790 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10791 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10793 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10796 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10797 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10800 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00056793081420 | JOAO HUMBERTO DE ARAUJO LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10802 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10821 | 28/06/2011 | 80880.00 | 80880.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO DEVASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10823 | 28/06/2011 | 18000.00 | 18000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO DEVASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA) | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10826 | 28/06/2011 | 1120.00 | 1120.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO DEVASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10831 | 28/06/2011 | 3300.00 | 3300.00 | - REFERENTE A RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM PROCEDI-MENTOS MEDICOS E EXAMES, CON-FORME PROCESSOS Nos. 210111503E 090211506, EM ANEXO. | 00007102364415 | JOSE RICARDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10917 | 28/06/2011 | 2020387.50 | 1533715.00 | - ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDESTINACAO DE RESIDUOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE.PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE/SES/PB. NO PERIODO DE 1605. A 31.12.11. CONFORME T.A.NO.01 AO CONTRATO PJ.NO.123/10O.S.NO.221/11. COD.DA CGE: 1000982-5......... | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10840 | 28/06/2011 | 12150.00 | 12150.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO EVENTOS. CONFORME CONSTA NAOS.NO.218/11. PELO TF/VS- C/C10.819-7...................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10860 | 28/06/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10914 | 28/06/2011 | 14891065.21 | 14891065.21 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Secretaria do Est da Saude venc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10915 | 28/06/2011 | 12657.23 | 12657.23 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec do Estado de Saude salario familia | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10849 | 28/06/2011 | 2633.76 | 2633.76 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:EDIVARDO JOAO ANDRADE E MARIADA CONCEICAO AGRA PADILHA. SOBORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.017.163-0 E OUTROS. PF.NO .375/11 | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10829 | 28/06/2011 | 704.40 | 704.40 | - AQUISICAO DE VALSARTANAANLODIPINO 80/5MG. ( DIOVAN ANLO). FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADO A PACIENTE:MARIA DA CONCEICAO AGRA PADILHA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.020.267-6. PF.NO.376/11 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10863 | 28/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10870 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10868 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10858 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10876 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10877 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10878 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10880 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005362730495 | FRANCISCO DE ASSIS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10882 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005362730495 | FRANCISCO DE ASSIS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10883 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARAI A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005362730495 | FRANCISCO DE ASSIS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10884 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005362730495 | FRANCISCO DE ASSIS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10885 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005362730495 | FRANCISCO DE ASSIS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10898 | 28/06/2011 | 6120.00 | 6120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1139 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10899 | 28/06/2011 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1140 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10900 | 28/06/2011 | 5310.00 | 5310.00 | AQUISICAO DE SORO RINGER CONFORME OF 1149 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10901 | 28/06/2011 | 5310.00 | 5310.00 | AQUISICAO DE SORO RINGER CONFORME OF 1148 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10902 | 28/06/2011 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICOCONFORME OF 1147/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10824 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00057039895404 | EVALDO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 10845 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00057039895404 | EVALDO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10855 | 28/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10852 | 28/06/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10778 | 28/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10784 | 28/06/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10854 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10850 | 28/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10843 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10839 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10847 | 28/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10834 | 28/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10787 | 28/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10856 | 28/06/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10916 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 4889 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 302 | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10909 | 28/06/2011 | 1748.86 | 1748.86 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COZINHA E BLOCO CIRURGICO | 08913824000164 | SOCIEDADE FARM GONCALVES RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10929 | 28/06/2011 | 7420.60 | 7420.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1414/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10930 | 28/06/2011 | 7727.00 | 7727.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1415/2011 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10931 | 28/06/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1418/2011 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10932 | 28/06/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1419/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: PELICULA BIOLOGICA NATURAL RE-CONSTRUTORA EPIDERMICA ESTERIL | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10933 | 28/06/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1420/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: PELICULA BIOLOGICA NATURAL RE-CONSTRUTORA EPIDERMICA ESTERIL | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10934 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1421/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: PELICULA BIOLOGICA NATURAL RE-CONSTRUTORA EPIDERMICA ESTERIL | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10935 | 28/06/2011 | 5875.00 | 5875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1428/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML F/A2ML | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10936 | 28/06/2011 | 5875.00 | 5875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1429/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML F/A2ML | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10937 | 28/06/2011 | 5875.00 | 5875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1430/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML F/A2ML | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10938 | 28/06/2011 | 5875.00 | 5875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1431/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML F/A2ML | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10939 | 28/06/2011 | 5875.00 | 5875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1432/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML F/A2ML | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10940 | 28/06/2011 | 5875.00 | 5875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE FORNECIMENTO No 1433/2011 ABAIXODISCRIMINADA: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML F/A2ML | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10919 | 28/06/2011 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1402/2011 ABAIXO DISCRIMINADO: CURATIVO COBERTURA 100% ALGO-DAO ESTERIL | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10920 | 28/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1403/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPA-RENTE COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10921 | 28/06/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1404/2011 | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10922 | 28/06/2011 | 5104.00 | 5104.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1409/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: CURATIVO NA FORMA DE GEL, COM-POSTO DE ALGINATO DE SODIO EDE CALCIO PARA DESBRIDAMENTOAUTOLITICO DE TECIDOS DESVITA- | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10923 | 28/06/2011 | 3655.60 | 3655.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1410/2011 | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10924 | 28/06/2011 | 4880.10 | 4880.10 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1411/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10926 | 28/06/2011 | 6265.60 | 6265.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1412/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10927 | 28/06/2011 | 7971.00 | 7971.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1413/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10867 | 28/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10873 | 28/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00093041241404 | SANDRA MENDES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 10918 | 28/06/2011 | 2300.00 | 2300.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AUTOCLAVE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10928 | 28/06/2011 | 36573.00 | 36573.00 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10851 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10972 | 29/06/2011 | 7322.72 | 7322.72 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10974 | 29/06/2011 | 7973.85 | 7973.85 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10966 | 29/06/2011 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE CURATIVO DES BRIDANTE 60G CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10967 | 29/06/2011 | 2994.00 | 2994.00 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DECLOBUTINOL 4MG 120ML XP CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10968 | 29/06/2011 | 7006.60 | 7006.60 | AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,PAPEL TOA LHA INTERFOLHADO BRANCO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10969 | 29/06/2011 | 7884.96 | 7884.96 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10947 | 29/06/2011 | 3750.00 | 3750.00 | Aquisicao de telha conforme folha de solicitacao. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10948 | 29/06/2011 | 3535.20 | 3535.20 | Aquisicao de abobora,alface,banana pacovan entre outros conforme folha de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10949 | 29/06/2011 | 6070.00 | 6070.00 | Aquisicao de fluconazol,oxa cilina conforme folha de soli citacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10950 | 29/06/2011 | 2506.00 | 2506.00 | Aquisicao de resma de papel oficio conforme folha de soli citacao. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10951 | 29/06/2011 | 1163.93 | 1163.93 | aquisicao de alcool 70%, atadura crepe 10cm entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10952 | 29/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | aquisicao de sacos paran lixo azul 200lts e hospitalar 100lts conforme folha de soli citacao. | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10953 | 29/06/2011 | 2243.60 | 2243.60 | aquisicao de coco verde, macaxeira entre outros confor me folha de solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10954 | 29/06/2011 | 2879.72 | 2879.72 | aquisicao de maxixi de primeira,couve folha de primeira entre outros conforme folhade solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10955 | 29/06/2011 | 2836.08 | 2836.08 | aquisicao de inhame de primeira,mamao havai entre outrosconforme folha de solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10956 | 29/06/2011 | 5704.04 | 5704.04 | aquisicao de mascara desca.luvas esteril 7,0 entre outrosconforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10957 | 29/06/2011 | 9800.00 | 9800.00 | aquisicao de tecido de sar ja tipo lona 100% algodao en tre outros conforme folha de solicitacao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 10973 | 29/06/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A PAGAMENTODA VIGESIMA TERCEIRA (23) PARCELA DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO,CONF.MEMO:SES/GEFIN/No 035/2011. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10980 | 29/06/2011 | 2153333.33 | 1954757.84 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS E TERRESTRES,CONF. OS.No.222/2011,PREGAO No.272/2009TERMO ADITIVO No.01 AO CONTRA-TO No. PJ. 058/2010. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10981 | 29/06/2011 | 300000.00 | 273071.25 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS E TERRESTRE,SOLICITADASPELA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE,CONF.OS.No.192/2011, PREGAO No.272/2009,TERMO ADITIVONo.01 AO CONTRATO No.PJ.No.058/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10984 | 29/06/2011 | 2240.00 | 2240.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL,DESTINADO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE,CONF.OS.No.220/20-11,MEMO: No.033/2011.CONV.ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM,C/C.10.815-4. 350,0 CANETA ESFEROGRAFICA CORAZUL E OUTROS | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10985 | 29/06/2011 | 285840.00 | 285840.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE ARTIGO PARA LABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO,CONF. PF.No.005/2011,PREGAO No.19.2010.9.0033,ATA No.0067/2010.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10986 | 29/06/2011 | 150000.00 | 150000.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE ARTIGO PARA LABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB, CONF.PF.No.005/2011,PREGAO No.19.2010.9.0033,ATA No.0067/2010. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10987 | 29/06/2011 | 272640.00 | 272640.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE ARTIGO PARA LABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB, CONF.PF.No.005/2011,PREGAO No.19.2010.9.0033,ATA No.0067/2010. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 10983 | 29/06/2011 | 5687.76 | 4656.54 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MARIA ERIZETESOUSA E OUTROS,CONF.PF.No.378/2011,MEMO:No.284/2011/NAF/GEAS/SES-PB.PROC.JUD.No. 200.2008.038.447-8 E OUTROS. 360,0 CPS.DIPIRONA 500MG. E OUTROS. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10961 | 29/06/2011 | 462983.03 | 462983.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10962 | 29/06/2011 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1422/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBADE INFUSAO FOTOSSENSIVEL | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10963 | 29/06/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1423/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBADE INSUSAO INCOLOR | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10964 | 29/06/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1425/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBADE INFUSAO INCOLOR | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 10965 | 29/06/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1424/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: EQUIPO PERENTERAL PARA BOMBADE INFUSAO INCOLOR | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 10958 | 29/06/2011 | 960.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,NOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1417/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: SOCO PLASTICO MEDINDO 40 X 60 DENSIDADE 0.12 MICRA | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 10959 | 29/06/2011 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,NOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E DE CONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1416/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: SACO PLASTICO MEDINDO 60X80cmDENSIDADE:0.15 MICRA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 10960 | 29/06/2011 | 7812.25 | 7812.25 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEMDE FORNECIMENTO No 1427/2011 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 10970 | 29/06/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM RE-POSICAO DE PECAS EM 05 (CINCO)ELEVADORES DESTA UNIDADE HOSPILAR DE CONFORMIDADE COM A OR-DEM DE SERVICOS No 1399/2011 ECONTRATO No 013/2010, RESERVAORCAMENTARIA No 307/2011, PRO-CESSO 25215000129.2010, PROCES | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10971 | 29/06/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSI-CAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOSBAUMER, DOS SETORES DE LAVANDERIA E C.M.E 02 AUTOCLAVES B36501 AUTOCLAVES B300, MAQUINA DELAVAR,01 SECADORA DESTA UNIDA-DE HOSPITALAR, DE CONFORMIDADE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 10976 | 29/06/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMACAO, EXECUCAO E MANUTENCAO COM REPOSI-CAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOSBAUMER, DOS SETORES DE LAVANDERIA E C.M.E, 02 SECADORAS, 03CENTRIFUGAS, 01 CALANDRA MONORROL, 02 SELADORAS ESTEIRA DES-TA UNIDADE HOSPITALAR, DE CON- | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 10977 | 29/06/2011 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE CERTIFICA-CAO DO APARELHO DE CAPELA DEFLUXO LAMINAR MARCA TROX PER-TENCENTE A ESTA UNIDADE HOSPI-TALAR, DE CONFORMIDADE COM AORDEM DE SERVICOS No 1407/2011E NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 10978 | 29/06/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM FORNECIMENTO DEPECAS PARA ATENDER ESTA UNIDA-DE HOSPITALAR, DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVICOS No1401/2011, CONTRATO No 03/2010RESERVA ORCAMENTARIA 302/2011 | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10979 | 29/06/2011 | 161970.00 | 161970.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE HIGIENIZA-CAO, CONSERVACAO, JARDINAGEM ELIMPEZA DESTA UNIDADE HOSPITA-LAR, DE CONFORMIDADE COM A OR-DEM DE SERVICOS No 1398/2011 ,CONTRATO 009/2010, RO 306/2011PROCESSO 19000000703.2010, PREGAO 079/2010 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10982 | 29/06/2011 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEMAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORA,DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DESERVICOS No 1406/2011, CONTRA-TO 021/2010, RO 308/2011, PRE-GAO 207/2009, PROCESO 19.000.002075.2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11090 | 30/06/2011 | 1012.60 | 1012.60 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. DESTINADOS AOSECOA/SES/PB. CONFORME PF.NO .380/11...................................................... | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11008 | 30/06/2011 | 7915.00 | 7915.00 | servico de instalacao de tubulacao de vacuo conforme folha de solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11106 | 30/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | Aquisicao de ar comprimido medicinal conforme folha de solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11118 | 30/06/2011 | 460.00 | 460.00 | Aquisicao de gaveteiro volante e cadeira secretaria com braco conforme folha de solicitacao. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11127 | 30/06/2011 | 3748.50 | 3748.50 | Aquisicao de papel toalha conforme folha de solicitacao | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11128 | 30/06/2011 | 5450.00 | 5450.00 | Aquisicao de equipo macrogo tas,cateter intravenoso 22 e 24 conforme folha de pagamento | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11132 | 30/06/2011 | 1214.00 | 1214.00 | Aquisicao de caneta monopo- lar,cuba rim,estetoscopio en- tre outros conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11133 | 30/06/2011 | 7929.20 | 7929.20 | Aquisicao de atadura crepom,tira para glicose,indicador biologico entre outros conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11137 | 30/06/2011 | 6480.00 | 6480.00 | Aquisicao de luvas de proce-dimento conforme folha de solicitacao. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11138 | 30/06/2011 | 7131.10 | 7131.10 | Aquisicao de gas R22,helice metalica,turbina 60k entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11139 | 30/06/2011 | 6773.52 | 6773.52 | Aquisicao de acidos graxos, cobertura de silicone entre outros conforme folha de solici tacao. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11140 | 30/06/2011 | 5040.00 | 5040.00 | Aquisicao de seringa desc. conforme folha de solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11143 | 30/06/2011 | 3178.50 | 3178.50 | Aquisicao de teclado USB, mouse entre outros conforme fo- lha de solicitacao. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11148 | 30/06/2011 | 5849.30 | 5849.30 | AQUISICAO DE CATETER JELCO N.22 E 24,EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11183 | 30/06/2011 | 1750.00 | 1750.00 | servico de confeccao de nota de empenho continuo 3 vias AP autorizacao de pagamentocontinuo conforme folha de solicitacao. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11185 | 30/06/2011 | 1455.00 | 1455.00 | aquisicao de colher desc.,garfo desc.conforme folha de solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11187 | 30/06/2011 | 3884.00 | 3884.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR CAP.500,KVA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11165 | 30/06/2011 | 4831.14 | 4831.14 | aquisicao de creme barrei ra 60g,silvercel 2,5 x 30cm entre outros conforme folha desolicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11172 | 30/06/2011 | 2840.00 | 2840.00 | aquisicao metronidazol sist. fechado 100ml e morfina 10mg/1ml conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11173 | 30/06/2011 | 7846.00 | 7846.00 | aquisicao de fluconazol 2mg 100ml,omeprazol iv 40mg entre outros conforme folha desolicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11176 | 30/06/2011 | 6455.00 | 6455.00 | aquisicao de biperideno 2mg e fluxetina 20mg entre outros conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11177 | 30/06/2011 | 5725.00 | 5725.00 | aquisicao de carbamazepina200mg,clonazepam 2,0mg entre outros conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11168 | 30/06/2011 | 4350.00 | 4350.00 | aquisicao de amiodarona 50mg/3ml,brometo de ipatropio o,250mg sol.20ml entre outros conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11169 | 30/06/2011 | 3750.00 | 3750.00 | aquisicao de acido tranexa nico 250mg/5ml inj conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11170 | 30/06/2011 | 7958.04 | 7958.04 | aquisicao de paracetamol gotas,sulfato ferroso gotas entre outros conforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11162 | 30/06/2011 | 1460.50 | 1460.50 | aquisicao contreet espuma antibacteriano c/prata 10x10 eactsorb plus 25 10,5cm x 10,5 cm conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11152 | 30/06/2011 | 3915.00 | 3915.00 | aquisicao de luvas de procedimentos tam.M,sonda de aspiracao traqueal n.10 e 12 entreoutros conforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11153 | 30/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | aquisicao de captopril 25mg,cloreto de sodio a 10% entre outros conforme folha desolicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11154 | 30/06/2011 | 6732.80 | 6732.80 | aquisicao de paracetamol gotas 10ml,furosemida 40mg entreoutros conforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11155 | 30/06/2011 | 3035.20 | 3035.20 | aquisicao de camisa e calca entre outros conforme folha de solicitacao. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11157 | 30/06/2011 | 2396.40 | 2396.40 | aquisicao de camisa,calca social entre outros conforme folha de solicitacao. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11159 | 30/06/2011 | 1986.35 | 1986.35 | aquisicao de dipirona inj,sulfadiazina entre outros conforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11160 | 30/06/2011 | 1868.69 | 1868.69 | aquisicao de atenalol 50mg,nistatina entre outros conforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 10993 | 30/06/2011 | 4274.00 | 4274.00 | aquisicao de amida,acido sulfonico 90% entre outros conforme folha de solicitacao. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11089 | 30/06/2011 | 5439.53 | 5439.53 | aquisicao de frango e carnebovina de primeira e segundaconforme folha de solicitacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11102 | 30/06/2011 | 4227.60 | 4227.60 | aquisicao de mascara desc. n.95 e c/elastico conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11098 | 30/06/2011 | 5924.20 | 5924.20 | aquisicao de catete jelco n.22 campo operatorio 45 x 50 entre outros conforme folha desolicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11099 | 30/06/2011 | 5405.00 | 5405.00 | aquisicao de equipo multivias,fita microporo 50x50 entre outros conforme folha de soli citacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11100 | 30/06/2011 | 1804.40 | 1804.40 | aquisicao de seda odonto logica 3-0 c/agulha,agulha gengival entre outros conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11095 | 30/06/2011 | 5430.56 | 5430.56 | aquisicao de farinha de trigo c/fermento,carne de charque e cremogema conforme folhade solicitacao. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11086 | 30/06/2011 | 6637.55 | 6637.55 | aquisicao de acucar triturado 1kg,carne de charque entre outros conforme folha desolicitacao. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11082 | 30/06/2011 | 890.00 | 890.00 | aquisicao de coroas de flores e rosa vermelha confor me folha de solicitacao. | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11075 | 30/06/2011 | 7033.70 | 7033.70 | aquisicao de termometro digital,atadura de crepom 10cm cx c/12 entre outros conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11073 | 30/06/2011 | 3650.00 | 3650.00 | Aquisicao de bombona 5lts conforme folha de solicitacao. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11070 | 30/06/2011 | 7870.00 | 7870.00 | servico de instalacao de disjuntor trifasico conforme folha de solicitacao. | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11067 | 30/06/2011 | 5920.00 | 5920.00 | aquisicao de catete intra,catete intravenoso n22 entre outros conforme folha de soli citacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11057 | 30/06/2011 | 1120.00 | 1120.00 | aquisicao de mascar tuber culose n95 conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11061 | 30/06/2011 | 6024.00 | 6024.00 | Aquisicao de meropenem 1g e tenoxican 20mg conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11062 | 30/06/2011 | 1857.80 | 1857.80 | Aquisicao de JELCO N22 e24 e sonda espiracao traqueal pac c/10und entre outros conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11052 | 30/06/2011 | 3024.00 | 3024.00 | aquisicao de meropenem 1g conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11049 | 30/06/2011 | 14782.82 | 14782.82 | servico de recuperacao e ampliacao da casa de gas medi cinal do chcf conforme folha de solicitacao. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11046 | 30/06/2011 | 14342.95 | 14342.95 | servico de recuperacao de sala para funcionar a sapata ria do chcf conforme folha de solicitacao. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11019 | 30/06/2011 | 7500.00 | 7500.00 | aquisicao de tubo de silicone 204 e coletor duplo de acesso venoso central conforme folha de solicitacao. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11014 | 30/06/2011 | 7047.00 | 7047.00 | aquisicao de jelco 22 e intracath 16x8 conforme folha desolicitacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11016 | 30/06/2011 | 7500.10 | 7500.10 | aquisicao de acucar,arroz,entre outros conforme folha desolicitacao. | 09119137000134 | RDM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11190 | 30/06/2011 | 3814.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONTENTOR CA310,BANDEIJA 30X14,5CM ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11205 | 30/06/2011 | 2610.00 | 2610.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11194 | 30/06/2011 | 6850.00 | 6850.00 | OXFORD LONA CRUA | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11198 | 30/06/2011 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UND AGUA MINERAL SEM GAS C20LITROS.CONFORME OF 303/2011 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11200 | 30/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40PCT FRALDA DESCARTAVEL TAM EG C/10UND.CONFORME OF 297/11. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11202 | 30/06/2011 | 717.60 | 717.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40PCT FRALDA DESCART TAM P C/ 16UND;40PCT FRADA DESCART TAM M C/14UND;40PCT FRALDA DESCARTTAM G C/12UND; 10CX FITA TESTEP/URIANALISE C/100UND CADA CAIXA.CONFORME OF 298/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11203 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 01CX IMURAM 50MG C/50CPR;01CX ANLODIPINO G 5/30 CPR RANBAXY;01CX AMATO 25MG C/60CPR.CONFORME OF 302/2011 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11211 | 30/06/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NO EQUIPAMEN-TO MEDICO HOSP BISTURI MOD SS 501.CONF OS 118/2011 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11142 | 30/06/2011 | 139.00 | 139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01KIT FERRAMENTA 42 PECAS P/TECNICOS;100UND CONECTO RJ45 CONF OF 274/2011 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11195 | 30/06/2011 | 1396.50 | 1396.50 | AQUISICAO DE VERDURAS,EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11196 | 30/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE GAS BUTANO, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11197 | 30/06/2011 | 735.00 | 735.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11199 | 30/06/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11191 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11206 | 30/06/2011 | 2620.00 | 2620.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11207 | 30/06/2011 | 1545.80 | 1545.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA unidade, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11208 | 30/06/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11209 | 30/06/2011 | 7217.00 | 7217.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11210 | 30/06/2011 | 90.00 | 90.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM RE -CARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11201 | 30/06/2011 | 1540.00 | 1540.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11193 | 30/06/2011 | 3024.65 | 3024.65 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11144 | 30/06/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE SERVICOS E MANU -TENCAO PREVENTIVE E CORRETIVA/DO AUTICLAVE,PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11122 | 30/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11179 | 30/06/2011 | 462.00 | 462.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11188 | 30/06/2011 | 3989.80 | 3989.80 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11189 | 30/06/2011 | 469.00 | 469.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003743376407 | IRONALDO GALDINO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11186 | 30/06/2011 | 5306.40 | 5306.40 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11184 | 30/06/2011 | 2502.00 | 2502.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11181 | 30/06/2011 | 456.00 | 456.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11040 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11004 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA PROCESSO 008/2011 RESERVA 1955 | 08639754000106 | ROSA DE LOURDES C DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11006 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA CONFORME PROCESSO 009/2011 RESERVA 1956 | 08639754000106 | ROSA DE LOURDES C DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11009 | 30/06/2011 | 5010.00 | 5010.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 328/2011 RESERVA 1954 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - JOSE F GOMES DE CARVALHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11076 | 30/06/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 075/2011CES, RD.n.151. Objetivo: Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11077 | 30/06/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 075/2011CES, RD.n.152. Objetivo: Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11093 | 30/06/2011 | 7940.00 | 7940.00 | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas e acessorios para o veiculo Ford Fiesta do CES/PB. Com os seguintes itens: Alarme; Jogo de instalacao de vidro eletrico; Kit Direcao Hidraulica; Kit Ar-Condicionado. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11111 | 30/06/2011 | 1929.50 | 1929.50 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO //CORRETIVA NAS MAQUINAS DE COS-TURA INDUSTRIAL DA MARCA SIN-GER CONFORME OFICIO 037/2011. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11114 | 30/06/2011 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO //CORRETIVA NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNG 4985 ANO 1994. CON -FORME OFICIO 061/11. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11097 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COR-RETIVA EM CENTRIFUGA DA LAVAN-DERIA. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11107 | 30/06/2011 | 685.00 | 685.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO //CORRETIVA NA MAQUINA CENTRIFU-GA MARCA BIO ENG. CONFORME OFICIO 62/2011. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11094 | 30/06/2011 | 5281.78 | 5281.78 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.379/11............................................. | 12324417000199 | BMB IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11180 | 30/06/2011 | 61639.19 | 51163.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADO EMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB,CONF.OS.No.208/2011,CONTRA-TO PJ.353/2010.HEMOC.REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 09524545000171 | WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10989 | 30/06/2011 | 49880.00 | 49880.00 | REFERENTE AO PAGAMENTOFOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AOS HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS, COMPETENCIA MAIO/2011.CONFORME OF/GA/N.24/2011. HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10988 | 30/06/2011 | 130200.30 | 130200.30 | REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DEINCENTIVO ADMINISTRATIVO), RELATIVO A GERENCIA EXECUTIVA DEVIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2011. CONFORME OF/GA/N.23/2011. COM RECURSOS DO TF/VS - C/C 10.819-7. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11018 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11020 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11125 | 30/06/2011 | 1514400.00 | 1101698.00 | - VALOR REFERENTE AO T.ADO CONTRATO PJ.NO.10/09. PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS HOSPITAIS REDE ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME CONSTANA O.S.NO.217/11-PREGAO NO.108/08. CODIGO DA CGE: 0900717-2.PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM14.06.11...................... | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 11161 | 30/06/2011 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO. EM FAVOR DA PACIENTE: LUCINEIDE MOREIRA CARDOSO. CONFORME CONSTA NA OS.NO224/11........................ | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11163 | 30/06/2011 | 47920.00 | 0.00 | - MATERIAL CIRURGICO PARA REALIZACAO DE MICROCIRURGIADE TUMOR CEREBRAL, NA PACIENTELEOZITA CHAVES DE SOUZA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.385/11 .PARECER NO.338/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB..................................................................................................... | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11167 | 30/06/2011 | 137597.52 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE: MARIA FERNANDA ALMEIDA SILVA. CONFORME CONSTA NO PF.NO .389/11........................ | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11091 | 30/06/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: EDUARDO MARQUES VIDAL. CONFORME OS.NO.223/11......................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11092 | 30/06/2011 | 1633.50 | 1633.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11096 | 30/06/2011 | 2103.75 | 2103.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11087 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS ALEXANDRE DA ROCHA GOMES JUNIOR. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002136100432 | REGINA DE SOUSA FERREIRA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11066 | 30/06/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA. EMMOSSORO/RN. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00028794451400 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11068 | 30/06/2011 | 1980.00 | 1980.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES DO NASCIMENTO. EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11069 | 30/06/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00000846232413 | LUCAS ALVES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11071 | 30/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11072 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00066873266515 | WILKA EMANUELA L CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11074 | 30/06/2011 | 2700.00 | 2700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11078 | 30/06/2011 | 1966.00 | 1966.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11079 | 30/06/2011 | 4550.00 | 4550.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11081 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA/CE. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00003559697425 | MARILENE NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11083 | 30/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUTEMBERG CUNHA DA SILVA. EMSALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00033816336434 | CELI MARIA FERREIRA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11084 | 30/06/2011 | 168.00 | 168.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO DA SILVA CHAGAS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11085 | 30/06/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00000804714479 | MORRANA RIBEIRO AGRA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11022 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11024 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11026 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11027 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11028 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11029 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11031 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11032 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11033 | 30/06/2011 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CDC. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11034 | 30/06/2011 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CDC. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11035 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11036 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11037 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11038 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11039 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11041 | 30/06/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11042 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11043 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11044 | 30/06/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11045 | 30/06/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11048 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00034370536472 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11051 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11058 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11060 | 30/06/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11054 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11056 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11063 | 30/06/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIO ALVES COSTA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00047900253491 | JOSELMA LUCIENE ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11064 | 30/06/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALICE MARIA QUEIROGADE SOUSA. EM NATALRN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00064377830449 | MARIA APARECIDA Q DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10994 | 30/06/2011 | 81500.00 | 81500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PEDIATRAS - COOPED, QUEPRESTAM SERVICOS NO HOSPITALARLINDA MARQUES, COMPETENCIAMAIO/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10995 | 30/06/2011 | 114500.00 | 114500.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PEDIATRAS - COOPED, QUEPRESTAM SERVICOS NO HOSPITALDE EMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, COMPETENCIAMAIO/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10990 | 30/06/2011 | 413516.96 | 413516.96 | REFERENTE AO PAGAMENTOFOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), RELATIVO A ADMINISTRACAO CENTRAL EGERENCIAS REGIONAIS. CONFORMEOF/GA/N. 22/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10991 | 30/06/2011 | 7993482.46 | 7993482.46 | REFERENTE AO PAGAMENTOFOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, RELATIVO ASUNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE, COMPETENCIA MAIO/11.CONFORME N. 007/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10992 | 30/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS INTENSIVISTASDA PARAIBA - COOMIT, QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA, RELATIVO A MAIO/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11030 | 30/06/2011 | 6692620.39 | 6692620.39 | valor referente a produtivida-de sus junho / 2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11171 | 30/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE HEDYLAMAR DANTAS DE MELO,CONF. PF.No.384/2011,MANDADO DE SEGURANCA No.999.2011.000601-5/001. FERMATHRON 20MG. SOL.2ML. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11178 | 30/06/2011 | 72750.00 | 72750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDEMEX,CONF.PF.No.286/2011,DESPACHO DA FOLHA 03,MEMO:No.037/2011. MEDICAMENTOS EXCEPSIONAIS,C/C.10.818-9. 120,0 COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONURICOS E OUTROS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11174 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDEMEX,CONF.PF.No.287/2011,DESPACHO DA FOLHA No.03,MEMO:No.037/2011. MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, C/C.10.818-9. 2010 CP. BEZAFIBRATO 400MG. EOUTROS | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11166 | 30/06/2011 | 405.00 | 405.00 | - AQUISICAO DE ONBRIZE150MG. CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSFAB. NOVARTIS. DESTINADOS AOSPACIENTES: PEDRO DINIZ DA PENHA E CARLITO CARLOS LIRA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSOS NUMERO 001.2011.010.139-9 E 001.2008.024.011-0. DO PF.NO.383/11............................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11080 | 30/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTE HOSPITAL CONFORMEPROCESSO N 1559/2011 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11050 | 30/06/2011 | 581.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 E DECONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO No 1445/2011 ABAIXO DISCRIMINADA: CATETER EPIDURAL PARA ANESTE-SIA EPIDURAL/PERIDURAL No 19G3 ORIFICIOS LATERAIS, COM LIS-TA RADIOPACA,EM NYLON POLIAMI- | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11025 | 30/06/2011 | 7119.78 | 7119.78 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOS TERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTE DA ORDEM DE FORNECI-MENTO No 1440/2011 ABAIXO DIS-CRIMINADA: 07 KIT ANO FABIUS GS | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11023 | 30/06/2011 | 260.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME (E-COGRAFIA B) NO PACIENTE PEDROOLIVEIRA DA SILVA, DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011 E CONSTANTEDA ORDEM DE SERVICOS No 1435/2011 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11204 | 30/06/2011 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1449/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11151 | 30/06/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 1441/2011 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11158 | 30/06/2011 | 3754.80 | 3754.80 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DOCRETO 32178/2011 E CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 1443/2011 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11156 | 30/06/2011 | 7509.60 | 7509.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTE DA ORDEM DE FORNECIMENTONo 1442/2011 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11011 | 30/06/2011 | 3084.00 | 3084.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE ORTESE E PROTESE, NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1436/2011, ABAIXO DISCRIMINADA: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11012 | 30/06/2011 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL VEICULAR NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1397/2011, ABAIXO DISCRIMINADA: PNEU 245/70 R 16 SCORPION ATRPARA O VEICULO RANGER - FORD,PLACA NPV 6329 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11013 | 30/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE EXAME (AN-GIOGRAFIA CEREBRAL 4 VASOS) REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSELIA ALVES DE SOUSA, DESTA UNI-DADE HOSPITALAR, NOS TERMOS DODECRETO 32178/2011 E CONSTAN-TES DA ORDEM DE SERVICOS No1382/2011 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 11017 | 30/06/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA DOS APARELHOS DE A-NESTESIA DO BLOCO CIRURGICODESTA UNIDADE HOSPITALAR NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 EDE CONSTANTES DA ORDEM DE SER-VICOS No 1444/2011 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 11015 | 30/06/2011 | 7548.00 | 7548.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODO APARELHO DE GASTROVIDEOSCO-PIO, MARCA PENTAX, SERIEA111102 PERTENCENTE AO SETORDE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTAUNIDADE HOSPITALAR NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE SERVICOS No1439/2011 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11021 | 30/06/2011 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOS-PITALARES COM REPOSICAO DE PE-CAS, PARA ATENDER ESTA UNIDADECONSTANTES DA ORDEM DE SERVI-COS No 1405/2011, CONTRATO No004/2010, PREGAO 061/2010, PROCESSO 25215000221.2010, RESER-VA ORCAMENTARIA No 304/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10996 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10997 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10998 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 10999 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11000 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11001 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11002 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11003 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11010 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11007 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11005 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11134 | 30/06/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 11135 | 30/06/2011 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11136 | 30/06/2011 | 6440.10 | 6440.10 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E CIRURGICO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11129 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11130 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11131 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11192 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11120 | 30/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11121 | 30/06/2011 | 5065.50 | 5065.50 | AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 11112 | 30/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004026306453 | JOSE IVANILDO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 11115 | 30/06/2011 | 1112.50 | 1112.50 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS DO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00006126322452 | FRANCISCO LOPES DA SILVA NETTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 11101 | 30/06/2011 | 16860.00 | 16860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11103 | 30/06/2011 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE GAS DE COZINHA ,DESTINADOS AO HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 11105 | 30/06/2011 | 16806.07 | 16806.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HINL. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11108 | 30/06/2011 | 978.00 | 978.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA (SAVEI -RO) DE PLACA KJR-9492. CONFOR-ME PROCESSO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11109 | 30/06/2011 | 672.00 | 672.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO RANGER DE PLACA NPV6269, DESTE HINL. CONFORME PROCESSO EM AENXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11110 | 30/06/2011 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO CARAVAN PLACA MOG -0410, DESTE HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 11116 | 30/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE SPLITSDESTE HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11117 | 30/06/2011 | 5095.00 | 5095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAS DE EXPEDIENTES DESTI-NADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 11113 | 30/06/2011 | 799.94 | 799.94 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGAS REFRIGERADO E TUBOS DE CO-BRE DESTINADOS A MANUTENCAO DESPLIT DESTE HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 11119 | 30/06/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS AO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11123 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11124 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 11126 | 30/06/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINA -DOS AOS FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11146 | 30/06/2011 | 870.00 | 870.00 | AQUISICAO DE FIOS DE STEIMANN CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11182 | 30/06/2011 | 13505.50 | 13505.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11175 | 30/06/2011 | 14319.20 | 14319.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMBALAGENS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11164 | 30/06/2011 | 14260.19 | 14260.19 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11047 | 30/06/2011 | 49604.13 | 49604.13 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11053 | 30/06/2011 | 45031.35 | 45031.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11065 | 30/06/2011 | 700.00 | 700.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE RAMAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11320 | 01/07/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0 | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11261 | 01/07/2011 | 33849.67 | 33849.67 | REFERENTE A DEFERENCADE CORRECAO DOS RECURSOS DOCONVENIO No.2307/2008,CONF.OF.No.447/MS/SE/FNS/DICON/PB DE20.05.2011,MEMO: SES/GF/NAC No080/2011. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11295 | 01/07/2011 | 535.50 | 535.50 | AQUISICAO DE GALIHA CAIPIRA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11264 | 01/07/2011 | 900.00 | 900.00 | REPARO E MANUTENCAO DE AMBULANCIA SAVEIRO E DE FORD RANGER | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11257 | 01/07/2011 | 520.00 | 520.00 | ___REFERENTE A SERVICOS DE VI-SITAS TECNICAS PARA MANUTENCAODE COMPUTADORES DO COMPL.SAUDEGUARABIRA,CONF.AF-173/2011,ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11293 | 01/07/2011 | 1855.00 | 1855.00 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS P/COMPUTADORES DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABIRA,CONF.AF-176/2011,ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11297 | 01/07/2011 | 2741.57 | 2741.57 | ___REFERENTE A AQUISICAO DE 04PORTAS EM MADEIRA JATOBA, DES-TINADAS AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF. AF-188/2011, ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11288 | 01/07/2011 | 135.00 | 135.00 | ___SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA ,CONF. AF-177/2011, ANEXO. | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11356 | 01/07/2011 | 3651.12 | 3651.12 | AQUISICAO DE UMECTANRE,AMACIANTE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11358 | 01/07/2011 | 3528.90 | 3528.90 | AQUISICAO DE DETERGENTE, AMACIANTE ENTRE OUTROS CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11359 | 01/07/2011 | 2357.60 | 2357.60 | AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG/ML,MEROPENEN 1G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11360 | 01/07/2011 | 1622.00 | 1622.00 | AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG E RANITIDINA 50MG/INJ CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11361 | 01/07/2011 | 7444.50 | 7444.50 | AQUISICAO DE VIT.C INJ.,SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ. ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11362 | 01/07/2011 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE LUVAS PROC. TAM.P,M E G CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11363 | 01/07/2011 | 716.00 | 716.00 | AQUISICAO DE FIO ALGODAO 3.0,FIO NYLON 3.0 E MASCARA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11364 | 01/07/2011 | 4776.98 | 4776.98 | AQUISICAO DE LUVA SOLD.25 MM,ADAPTADOR 20X1.2 ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11314 | 01/07/2011 | 326.08 | 326.08 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11315 | 01/07/2011 | 1276.12 | 1276.12 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11303 | 01/07/2011 | 6516.00 | 6516.00 | aquisicao de frango e carnede primeira conforme folha desolicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11304 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONTENTOR CA-310,CONTENTOR FRIG.20 ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11305 | 01/07/2011 | 2561.38 | 2561.38 | AQUISICAO DE AZEITE,CAFE,ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 11306 | 01/07/2011 | 3260.00 | 3260.00 | SERVICO DE JUNTA HOMOCINE TICA,FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11327 | 01/07/2011 | 610.00 | 610.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11353 | 01/07/2011 | 7070.50 | 7070.50 | AQUISICAO DE AMPICILINA SALBACTAN30G,CEFEDIPINA 1G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11354 | 01/07/2011 | 7226.00 | 7226.00 | AQUISICAO DE RANITIDINA INJ.,HEPARINA SODICA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11341 | 01/07/2011 | 6640.00 | 6640.00 | SERVICO HEMODIALISE P/PRES SAO E IMPLANTE DE CATETER P/HEMODIALISE CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11339 | 01/07/2011 | 2840.00 | 2840.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EMNEFROLOGIA PARA EFETUAR TRATAMENTO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11336 | 01/07/2011 | 6402.88 | 6402.88 | AQUISICAO DE FRANGO COXA ESOBRE COXA,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA E CARNE DE SOL CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11221 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | CURCO PLATICO DE CONVENIOSDO GOVERNO FEDERAL PARADIGMA NAS TRANSFERENCIAS VOLUTARIAS DA UNIAO. | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11212 | 01/07/2011 | 2594.20 | 2594.20 | aquisicao de filmes pararaios x, 18x24,30x40,35x35 e35x43 conforme folha de solicitacao. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11213 | 01/07/2011 | 1390.00 | 1390.00 | servico de balanceamento, portas entre outros conforme folha de solicitacao. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11215 | 01/07/2011 | 4370.00 | 4370.00 | SERVICO EM SECADORA,AUTOCLAVE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11267 | 01/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 076/2011CES, RD.n.153. Objetivo: Participar da realizacao das Conferencias Municipais de Saude dos Municipios da Segunda Macro. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11308 | 01/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO C/C.10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11313 | 01/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO C/C10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11311 | 01/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT. VACINACAO C/C10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11316 | 01/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO C/C10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11317 | 01/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO C/C10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11318 | 01/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT.VACINACAO C/C10.819-7. | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11332 | 01/07/2011 | 3072.00 | 3072.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANIPULACAO CONFORME PROCESSO 386/2011 RESERVA 2035 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11289 | 01/07/2011 | 2125.00 | 2125.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA SECADORA CONFORME PROCESSO 344/2011 RESERVA 1997 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11291 | 01/07/2011 | 4773.60 | 4773.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMA CONFORME PROCESSO 393/2011 RESERVA 2034 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11292 | 01/07/2011 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 394/2011 RESERVA 2033 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11286 | 01/07/2011 | 290.00 | 290.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA EM VEICULOS CONFORME PROCESSO 397/2011 RESERVA 1998 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11276 | 01/07/2011 | 976.50 | 976.50 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 350/2011 RESERVA 1996 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11263 | 01/07/2011 | 235.80 | 235.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 368/2011 RESERVA 1993 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11266 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 376/2011 RESERVA 1992 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11269 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 377/2011 RESERVA 1995 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11251 | 01/07/2011 | 7760.00 | 7760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA UTI CONFORME PROCESSO 387/2011 RESERVA 1987 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11253 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 340/2011 RESERVA 1988 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11255 | 01/07/2011 | 2078.65 | 2078.65 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 363/2011 RESERVA 1994 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11259 | 01/07/2011 | 1281.02 | 1281.02 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 385/2011 RESERVA1990 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11260 | 01/07/2011 | 4567.50 | 4567.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 384/2011 RESERVA 1991 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11235 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULACAO CONFORME PROCESSO 386/2011 RESERVA 1983 | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11241 | 01/07/2011 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 374/2011 RESERVA 1984 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11244 | 01/07/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 366/2011 RESERVA 1985 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11248 | 01/07/2011 | 1060.00 | 1060.00 | AQUISICAO DE SAPATOS E BOTAS DE BORRACHA PARA A LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 360/2011 RESERVA 1986 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11224 | 01/07/2011 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 358/2011 RESERVA 1980 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11229 | 01/07/2011 | 6777.50 | 6777.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME PROCESSO 370/2011 RESERVA 1982 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11323 | 01/07/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11324 | 01/07/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11325 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11321 | 01/07/2011 | 24.75 | 24.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00006005393421 | JOSEILMA APARECIDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11322 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11310 | 01/07/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO, EM FORTALE-ZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11326 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11329 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11334 | 01/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11338 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11340 | 01/07/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11345 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11346 | 01/07/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11347 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11342 | 01/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11343 | 01/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11281 | 01/07/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO SAMU 192DE POMBAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11. CONFORME OF.NO.206 /11............................ | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11312 | 01/07/2011 | 1782.00 | 1782.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO RIBEIRO NETO, EM FORTALE-ZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11357 | 01/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANIA DE MENDONCA RAMOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00060270802487 | VANIA DE MENDONCA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11319 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11365 | 01/07/2011 | 1200.00 | 0.00 | REFERENTE A INSCRICOESDE TECNICOS PARA PARTICIPACAODO XVII ENCONTRO NACIONAL EIII CONGRESSO LATINO-AMERICANODE ALIMENTOS, PERIODO 03 A 07DE JULHO/2011,CONF.OS.No. 236/2011.OF.No.189/NUPMA/LACEN/PB.CONV.FINLACEN VISA,C/C.10.819-7. | 04201600000179 | INDUSTRIA D EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11355 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1097 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11348 | 01/07/2011 | 1760.00 | 1760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO COFORME OF 1187 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11349 | 01/07/2011 | 42.75 | 42.75 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF 1158 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11350 | 01/07/2011 | 7456.00 | 7456.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1102 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11352 | 01/07/2011 | 6030.00 | 6030.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1101 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11296 | 01/07/2011 | 10671.40 | 10671.40 | EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES EM PREPARO PARA TRANSPLANTE RENAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11298 | 01/07/2011 | 13586.30 | 13586.30 | EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES EM PREPARO PARA TRANSPLANTE RENAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11299 | 01/07/2011 | 2112.20 | 2112.20 | SERVICOS DE EXAMES PREPARATORIOS PARA PACIENTES QUE SERAOSUBMETIDOS A TRANSPLANTE RENAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11300 | 01/07/2011 | 4849.90 | 4849.90 | SERVICOS DE EXAMES PREPARATORIO PARA PACIENTES QUE SERAOSUBMETIDOS A TRANSPLANTE RENAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11301 | 01/07/2011 | 6645.00 | 6645.00 | SERVICOS DE IMPRESSOES EM ROPARIA E FARDAMENTO DESTE HOSPITAL | 10725905000182 | RM COMERCIO E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11302 | 01/07/2011 | 3447.50 | 3447.50 | SERVICOS DE INPRESSOES EM ROUPARIA E FARDAMENTO DESTE HOSPITAL | 10725905000182 | RM COMERCIO E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11270 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTA NO PF. NO.285/11. COM RECURSOS DO SUS /GAP/MED.EXCEPCIONAIS - C/C 10.818-9................................................................................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11272 | 01/07/2011 | 172500.00 | 172500.00 | - AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA 100UI ALBUMINA (BOTOX100UI). FAB. ALLERGON. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. CONFORMEPF.NO.284/11. RECURSOS: SUS /GAP/MED.EXCEPCIONAIS - X/X 10.818-9................................................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11246 | 01/07/2011 | 231.00 | 231.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11230 | 01/07/2011 | 5078.00 | 5078.00 | AQUISICAO DE SORO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11225 | 01/07/2011 | 2818.00 | 2818.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11226 | 01/07/2011 | 1610.00 | 1610.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11228 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11219 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11279 | 01/07/2011 | 1192.40 | 1192.40 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAONOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1447/2011 ABAIXODISCRIMINADA: ROLAS DE LA | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 11337 | 01/07/2011 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAONOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 983/2011, ABAIXODISCRIMINADA: CADEIRAS PLASTICAS RESISTENTESCOR BRANCA SEM BRACO MEDINDO350 X 467cm | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 11335 | 01/07/2011 | 397.44 | 397.44 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011E CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1388/2011, ABAIXODISCRIMINADA: TESOURA ESMARCH PARA GESSO DE20cm | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 11344 | 01/07/2011 | 822.00 | 822.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS GRAFICOS (ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO NAPORTA DO SETOR DA COORDENACAODAS RECEPCOES, SERVICOS DE IN-FORMATICA, LAUDO MEDICO E CA-RIMBOS TRODAT, BORRACHA P/CA-RIMBO E REFIL SHINY E TRODAT) PARA ESTA UNIDADE HOSPITALARDE COFORMIDADE COM A ORDEM DE | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 11333 | 01/07/2011 | 199.90 | 199.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAONOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1377/2011, ABAIXODISCRIMINADA: BALANCAS DE BANHEIRO TIPO ME-CANICA,, VISOR ANALOGICO, GRA-DUACAO DE 100g DIVISAO 1kg PE-SO MAXIMO RECOMENDADO 130kg E | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11330 | 01/07/2011 | 1249.60 | 1249.60 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAONOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTE DA ORDEM DE FORNE-CIMENTO No 1395/2011 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 11331 | 01/07/2011 | 4674.00 | 4674.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRONICO,NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 664/2011, ABAIXO DIS-CRIMINADA: TV LCD FULL HD DE 55 POLEGADAS | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11280 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11287 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11282 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11283 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11284 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11285 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11277 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11278 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11271 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11273 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11274 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11275 | 01/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAENS A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11233 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11220 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11231 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM A-NEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11236 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11237 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11238 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11239 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11240 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11247 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11250 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11245 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11242 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11265 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11262 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11268 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11258 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11256 | 01/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11254 | 01/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11214 | 01/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM WEBSITE DESTEHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 11216 | 01/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DOSINAL DE INTERNET(FIBRA OTICA)DESTINADOS AOS TRABALHOS COM OPROGRAMA SIAF DO HINL. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11217 | 01/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11218 | 01/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA, DESTINADOS AOHINL.CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11222 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO ANEXO | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11223 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 11234 | 01/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13530964000193 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 11232 | 01/07/2011 | 531.00 | 531.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E OUTROS SERVICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11369 | 04/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | aquisicao de master cpmt 17e tinta cpi 03 conforme folhade solicitacao | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11400 | 04/07/2011 | 2895.80 | 2895.80 | AQUISICAO DE ESPATULA DE AYRES,SERINGA DESC.100 ML C/AGULHA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11404 | 04/07/2011 | 581.10 | 581.10 | servico de recarga de cartuchos lex 16,17 e 21 entre outros conforme folha de solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11407 | 04/07/2011 | 1226.00 | 1226.00 | aquisicao de cartuchos hp 21,22,60 entre outros conforme folha de solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11416 | 04/07/2011 | 6692.00 | 6692.00 | aquisicao equipo p/bomba de infusao incolor cx c/100 und.fotossensivel cx c/100 und.conforme folha de solicitacao. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11388 | 04/07/2011 | 7112.65 | 7112.65 | AQUISICAO TOUCA DESC.C/100TERMOMETRO CLINICO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11386 | 04/07/2011 | 7635.00 | 7635.00 | AQUISICAO DE MASCARA N.95,AVENTAL MANGA LONGO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 11421 | 04/07/2011 | 1229.18 | 1229.18 | ____REFERENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DO TOMADOR DE SERVICO) DO MES JUNHO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11477 | 04/07/2011 | 152.50 | 152.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DES-TINADO AO COMP DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 191/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11498 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE 1 1/5 DIARIAS | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11501 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE 1 E 1/5 DIARIAS | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11502 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE 1 E 1/5 DIARIAS | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 11503 | 04/07/2011 | 15240.20 | 15240.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECARGA DOS CARTOES PASSE-LEGAL DOS FUNCIONARIOS SERV PRESTADO REF MES JULHO/2011 CONF OS N. 131/11 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11370 | 04/07/2011 | 1824.00 | 1824.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 376/2011 RESERVA 2038 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11423 | 04/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 072/2011CES, RD.n.144. Objetivo: Participar do Seminario de Politicas Publicas voltadas para o Sistema Unico de Saude, na cidade de Goiania/GO. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11424 | 04/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 072/2011CES, RD.n.145. Objetivo: Participar do Seminario de Politicas Publicas voltadas para o Sistema Unico de Saude, na cidade de Goiania/GO. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11426 | 04/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnico, conforme processo 072/2011CES, RD.n.146. Objetivo: Participar do Seminario de Politicas Publicas voltadas para o Sistema Unico de Saude, na cidade de Goiania/GO. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11376 | 04/07/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FLAVIO EDUARDO DOS S. PEREIRA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008026240499 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11377 | 04/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE Ma. EDUARDAMATIAS DE ANDRADE. FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000744342414 | RAQUEL MATIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11378 | 04/07/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE REYNAN DE S.SANTOS RAMOS.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001092801480 | DANIELE EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11379 | 04/07/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00014790203468 | CLAUDETE DE ALMEIDA BARROS POLARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11380 | 04/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SALVADOR.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00005152200430 | CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11381 | 04/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO PAULODA SILVA RODRIGUES. FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008426760406 | VANESSA DA CONCEICAO JOAQUIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11382 | 04/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025149016420 | ALDERITA VIEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11383 | 04/07/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VALDECI DEFREITAS SILVA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11384 | 04/07/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LARA YASMIMO. MELO.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11385 | 04/07/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JULIA JUBERLITA G.CAVALCANTE.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11372 | 04/07/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FLAVIO EDUARDO DOS S. PEREIRA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008026240499 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11373 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FLAVIO EDUARDO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00008026240499 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11387 | 04/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO EMANO-EL V.DA SILVA.NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003769963407 | ANA PAULA AURELIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11389 | 04/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004720564410 | EVERALDO BERNARDO PONTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11391 | 04/07/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE Ma.JOSE FERREIRA CARDOSO.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00071379177472 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11395 | 04/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA PRISCILAM. PINHEIRO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00072610034415 | MARTA RAMOS MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11393 | 04/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO VICTORF. COSTA.FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00079689728415 | SIMONE FENELON DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11457 | 04/07/2011 | 40000.00 | 40000.00 | - AQUISICAO DE MICRO MOLAS AXIUM 3D. MARCA:EV3. DESTINADO A PACIENTE: MARIA JOSE BEZERRA. CONFORME CONSTA NO PF.N396/11........................ | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11475 | 04/07/2011 | 5148.00 | 5148.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001202598420 | ELIZONETE BELARMINO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11506 | 04/07/2011 | 4688.53 | 4688.53 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A CENTRAL DE TRANSPLANTE DA PARAIBA,CONF.PF. No.381/2011,AUTORIZACAO DESPACHOFOLHA No.06. 10,0 BORRACHA BRANCA, MACIA EOUTROS. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11482 | 04/07/2011 | 73080.00 | 73080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA INES RODRIGUES DA SILVA EOUTROS,CONF.PF.No.318/2011,PROCESSO JUD.No.200.2009.013.387-3. 18000,0 ACIDO URSODESOXICOLICO300MG. E OUTROS. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11504 | 04/07/2011 | 396189.10 | 396142.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX,CONF.PF.No.397/2011,DISPENSA DE LICITACAO 1.101.3615-2,FL.75 ATAREG.PRECO 005/2010. 85570,0 PRAMIPEXOL 1MG. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11505 | 04/07/2011 | 171600.00 | 171600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX,CONF.PF.No.398/2011,DISPENSA DE LICITACAO DOCUMENTO 11013612-8,FOLHA 80,ATA REG.DE PRECO No.035/2009/SESAP RIO GRANDE DONORTE. 120000,0 PRAMIPEXOL 0,25MG. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11427 | 04/07/2011 | 10165.00 | 10165.00 | GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS,FOLHA COMPLE-MENTAR,REF.A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS,COMPETENCIA MAIO/2011, DE ACORDOCOM O QUE PRECEITO A PORTARIA,No.223/96,CONF.OF.GA/PRODUTIVIDADE No.25/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11444 | 04/07/2011 | 7863.09 | 7863.09 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF OF N 1070 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11499 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | SERVICOS DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS CONF OS N 56 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11500 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | SERVICOS DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS CONF OS N 57 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11478 | 04/07/2011 | 7620.00 | 7620.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONF OF 475 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11479 | 04/07/2011 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISISCAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF N 1072 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11480 | 04/07/2011 | 2825.00 | 2825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1100 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11481 | 04/07/2011 | 6212.40 | 6212.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1093 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11483 | 04/07/2011 | 1890.00 | 1890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1091 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11484 | 04/07/2011 | 566.50 | 566.50 | AQUISICAO DE DESCARTAVEL PARADIETA ENTERAL CONF N 1092 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11485 | 04/07/2011 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF N 1112 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11486 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF N 1120 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11487 | 04/07/2011 | 2178.00 | 2178.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1126 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11488 | 04/07/2011 | 2898.00 | 2898.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1135 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11489 | 04/07/2011 | 1746.00 | 1746.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1127 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11490 | 04/07/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1130 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11491 | 04/07/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1130 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11492 | 04/07/2011 | 3920.00 | 3920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1132 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11493 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICOCONF OF N 334 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11494 | 04/07/2011 | 6120.00 | 6120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1141 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11495 | 04/07/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 1554/2011 OF N 1133 EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11474 | 04/07/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 535 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 11476 | 04/07/2011 | 40000.00 | 40000.00 | REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NESTE HOSPITAL | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11472 | 04/07/2011 | 1625.40 | 1625.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF OF N 1089 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11461 | 04/07/2011 | 7746.00 | 7746.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF N 1114 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11464 | 04/07/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N 1121 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11465 | 04/07/2011 | 4674.90 | 4674.90 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CON OF 1104 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11466 | 04/07/2011 | 624.49 | 624.49 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CON OF N 1107 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11468 | 04/07/2011 | 3642.03 | 3642.03 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF OF N 1105 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11469 | 04/07/2011 | 2237.44 | 2237.44 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF OF N 1106 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11470 | 04/07/2011 | 5105.06 | 5105.06 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF OF N 1071 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11448 | 04/07/2011 | 7305.00 | 7305.00 | AQUISICAI DE DIETE ENTERAL CONFORME OF N 1097 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11454 | 04/07/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF N 1110 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11452 | 04/07/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1084 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11456 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF N 1122 | 12220914000147 | EDG COMERCIO DE MAT PARA PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11459 | 04/07/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COF OF N 1111 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 11431 | 04/07/2011 | 38065.52 | 38065.52 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALES - TRANSPORTE (CRE-DITOS ELETRONICOS) PARA ESTAUNIDADE HOSPITALAR, CONFORMECONTRATO 001/2010, TERMO ADITIVO 001/2011 E RESERVA ORCAMEN-TARIA 890/2011 ORDEM DE SERVI-COS No 1464/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11471 | 04/07/2011 | 7110.00 | 2376.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GAS AR COMPRIMIDO MEDI-CINAL NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 E CONSTANTES DA OR-DEM DE FORNECIMENTO No 1466/11ABAIXO DISCRIMINADA: GAS AR COMPRIMIDO MEDICINAL | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11473 | 04/07/2011 | 7110.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE GAS AR COMPRIMIDO MEDI-CINAL NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 E CONSTANTES DA OR-DEM DE FORNECIMENTO No 1460/11ABAIXO DISCRIMINADA: GAS AR COMPRIMIDO MEDICINAL | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11405 | 04/07/2011 | 6675.00 | 6675.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1451/2011 ABAIXO DISCRI-MINADA: 7.500 FRASCOS DE SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% FR 100ml ESTERILAPIROGENICO SISTEMA FECHADO | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11409 | 04/07/2011 | 6675.00 | 6675.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1452/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11410 | 04/07/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1453/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11411 | 04/07/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1454/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11412 | 04/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1455/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11413 | 04/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1456/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11414 | 04/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1457/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11415 | 04/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOSDO DECRETO 32178/2011 E CONS-TANTES DA ORDEM DE FORNECIMEN-TO No 1458/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11434 | 04/07/2011 | 524.50 | 524.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11435 | 04/07/2011 | 9837.75 | 9837.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11436 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11437 | 04/07/2011 | 3350.20 | 3350.20 | AQUISICAO DE PAES PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11438 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11439 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11440 | 04/07/2011 | 1396.50 | 1396.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11441 | 04/07/2011 | 951.93 | 951.93 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11442 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11443 | 04/07/2011 | 13303.66 | 13303.66 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11394 | 04/07/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11402 | 04/07/2011 | 1911.92 | 1911.92 | AQUISICAO DE MATERIAL_DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11374 | 04/07/2011 | 1475.00 | 1475.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11396 | 04/07/2011 | 1554.00 | 1554.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11397 | 04/07/2011 | 1217.50 | 1217.50 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11398 | 04/07/2011 | 3063.00 | 3063.00 | SERVICOS GRAFICOS | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11392 | 04/07/2011 | 1363.16 | 1363.16 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11390 | 04/07/2011 | 588.40 | 588.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11462 | 04/07/2011 | 9065.52 | 9065.52 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11463 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11460 | 04/07/2011 | 2963.00 | 2963.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11406 | 04/07/2011 | 7880.00 | 7880.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11445 | 04/07/2011 | 35455.97 | 35455.97 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11447 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11428 | 04/07/2011 | 766.40 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11429 | 04/07/2011 | 92.20 | 92.20 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11430 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11455 | 04/07/2011 | 3058.00 | 3058.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11450 | 04/07/2011 | 27620.09 | 27620.09 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11453 | 04/07/2011 | 8717.04 | 8717.04 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11432 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LATICINIOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11433 | 04/07/2011 | 1235.04 | 1235.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO,DESTI-NADOS AO HINL.CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11401 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11399 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11371 | 04/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA- PB,CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11403 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11408 | 04/07/2011 | 2634.00 | 2634.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11422 | 04/07/2011 | 350.00 | 350.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11425 | 04/07/2011 | 1475.60 | 1475.60 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11417 | 04/07/2011 | 1804.50 | 1804.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11418 | 04/07/2011 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11419 | 04/07/2011 | 1317.00 | 1317.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11420 | 04/07/2011 | 18161.00 | 18161.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11467 | 04/07/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO GERAL NA PARTE ELETRICA DA UTI COM REPOSICAO DO GIROFLEX E TODOS SEUS COMPONENTES EM CARATER EMERGENCIAL | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11496 | 04/07/2011 | 17386.70 | 17386.70 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11497 | 04/07/2011 | 1600.00 | 1600.00 | SERVICO DE TRANSPORTE E EMBALAGEM DE EQUIPAMENTO DO BLOCO CIRURGICO EM CARATER EMERGENCIAL | 10352850000102 | NOVA TRANSPORTE & SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11548 | 05/07/2011 | 11186.40 | 11186.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CIRURGIA CARDIACA; CONFORME OF 188/2011.ATA 13/11 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11550 | 05/07/2011 | 23880.64 | 23880.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERICA CIRURGIA CARDIACA.CONFORME OF 254/2011 ATA13/2011. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11544 | 05/07/2011 | 7606.20 | 7606.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 187/2011, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11545 | 05/07/2011 | 8948.00 | 8948.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 182, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11593 | 05/07/2011 | 858.00 | 858.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 186/2011,ANE-XO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11588 | 05/07/2011 | 3749.00 | 3749.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 184/2011, ANEXO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11613 | 05/07/2011 | 6584.03 | 6584.03 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONFORME AF 178/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11637 | 05/07/2011 | 5707.14 | 5678.38 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 179/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11638 | 05/07/2011 | 46.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF.185/2011,ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11640 | 05/07/2011 | 28835.30 | 28835.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 180/2011, ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11641 | 05/07/2011 | 16138.20 | 16138.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE D GUARABIRA, CONF. AF181/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11610 | 05/07/2011 | 6190.86 | 6190.86 | AQUISICAO DE COMPLEXO B 2MLSOL.,VITAMINA C 500MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11563 | 05/07/2011 | 799.00 | 799.00 | aquisicao de touca desc. c/100,ponteira amarela c/1000 entre outros conforme folha desolicitacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11560 | 05/07/2011 | 7310.00 | 7310.00 | aquisicao de cloreto de sodio e glicose solucao conformefolha de solicitacao. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11561 | 05/07/2011 | 2192.20 | 2192.20 | aquipamento de ceftriaxona 1g e ciprofloxacino 200mg/100 ml conforme folha de solicita cao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11542 | 05/07/2011 | 2655.35 | 2655.35 | AQUISICAO DE ABOBORA,CENOURA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11543 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEROPENEM 1G CX C/10 AMP. CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10548228000174 | FARMANEUZA SANDRO F DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11539 | 05/07/2011 | 5264.00 | 5264.00 | AQUISICAO DE CALOGEM SABORMORANGO CX/C30,DIASIP SABOR BAUNILHA 200ML ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11532 | 05/07/2011 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE COMPLEXO B INJGLICOSE 50% ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11547 | 05/07/2011 | 7066.00 | 7066.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11546 | 05/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagament de 3,5 diarias a conselheiro conforme processo 080/2011CE , RD.n.157. Objetivo: Participar do Semin rio Nacional sobre Servico Ci il em Saude e Judicializacao m Saude. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11549 | 05/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagament de 3,5 diarias a conselheira conforme processo 080/2011CE , RD.n.158. Objetivo: Participar do Semin rio Nacional sobre Servico Ci il em Saude e Judicializacao m Saude. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11551 | 05/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagament de 3,5 diarias a advogado, conforme processo 080/2011CE , RD.n.159. Objetivo: Participar do Semin rio Nacional sobre Servico Ci il em Saude e Judicializacao m Saude. | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11552 | 05/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagament de 3,5 diarias a sec.executivo, conforme processo 080/2011CES. RD.n.160. Objetivo: Participar do Semin rio Nacional sobre Servico Ci il em Saude e Judicializacao m Saude. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11553 | 05/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagament de 3,5 diarias a conselheiro conforme processo 080/2011CE , RD.n.161. Objetivo: Participar do Semin rio Nacional sobre Servico Ci il em Saude e Judicializacao m Saude. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11554 | 05/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 078/2011CES, RD.n.154. Objetivo: Acompanhamento das auditorias de n.7657/Belem-PB e n.10618/Sobrado-PB, conforme deliberacao na reuniao da Comissao de Gestao em 14/06/2011. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11555 | 05/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 078/2011CES, RD.n.155. Objetivo: Acompanhamento das auditorias de n.7657/Belem-PB e n.10618/Sobrado-PB, conforme deliberacao na reuniao da Comissao de Gestao em 14/06/2011. | 00006300172473 | FERNANDA CAROLINY CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11556 | 05/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica, conforme processo 078/2011CES, RD.n.156. Objetivo: Acompanhamento das auditorias de n.7657/Belem-PB e n.10618/Sobrado-PB, conforme deliberacao na reuniao da Comissao de Gestao em 14/06/2011. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11557 | 05/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 079/2011CES, RD.n.162. Objetivo: Acompanhamento das Auditorias de n.10615 de Mogeiro-PB e n.10644 de Natuba-PB, conforme deliberacao na reuniao da Comissao de Gestao. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11558 | 05/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 079/2011CES, RD.n.163. Objetivo: Acompanhamento das Auditorias de n.10615 de Mogeiro-PB e n.10644 de Natuba-PB, conforme deliberacao na reuniao da Comissao de Gestao. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11559 | 05/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 079/2011CES, RD.n.164. Objetivo: Acompanhamento das Auditorias de n.10615 de Mogeiro-PB e n.10644 de Natuba-PB, conforme deliberacao na reuniao da Comissao de Gestao. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11575 | 05/07/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11606 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11603 | 05/07/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11597 | 05/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11594 | 05/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11595 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11614 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11567 | 05/07/2011 | 13119.95 | 13119.95 | SERVICO DE REFORMA DA CENTRAL DE MAT. ESTERELIZACAO - CME CONFORME PROCESSO 389/2011 RESERVA 2071 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11510 | 05/07/2011 | 7137.68 | 7137.68 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNES CONFORME PROCESSO 396/2011 RESERVA 2063 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11511 | 05/07/2011 | 7506.00 | 7506.00 | AQUISICAO DE TECIDO PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 372/2011 RESERVA 2062 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11512 | 05/07/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 379/2011 RESERVA 2061 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11635 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11631 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11632 | 05/07/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11633 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11625 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11622 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11623 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11612 | 05/07/2011 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00005251776470 | DANIEL JOSE DE BRITO VIEGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11608 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11513 | 05/07/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11538 | 05/07/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEZENAIDE DE ARAUJO MELO, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00092909914453 | MARIA JOSE DE A MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11562 | 05/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE DAJANE MOREIRA CAVALCANTE.BAURU/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00037954946134 | CLAUDIA REJANE M CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11564 | 05/07/2011 | 24.75 | 24.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009490815403 | AYLA GABRIELLY H DE LIMA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11565 | 05/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11566 | 05/07/2011 | 891.00 | 891.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARCIO LOPESDA SILVA.FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00000503577359 | SUELLANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11568 | 05/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GERALDA ALVES DA SILVA.FORTALEZA/CE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11571 | 05/07/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GUILHERME RAFAEL G. PEREIRA.NATAL/RN. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001303512459 | RENAN FRANKLIN DE MEDEIROS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11574 | 05/07/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GUSTAVO GABRIEL G. PEREIRA.NATAL/RN.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006099868488 | KALINE CRISTINE GONCALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11576 | 05/07/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ISMAEL H. FIDELIS DOS SANTOS.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11578 | 05/07/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE Ma. EUGENIADA COSTA SOUZA.RECIFE/PE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11579 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11580 | 05/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE THAYNARA A-BRANTES F. PINTO.BRASILIA//DF.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00060800917472 | MARIA GORETTE ABRANTES FURTADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11581 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11582 | 05/07/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.MARIA HELOISA F. DA SILVA.CAMPO LARGO/PR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006340063470 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11583 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11584 | 05/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA/CE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00003241305465 | WAGNER COSTA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11585 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11586 | 05/07/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DAVI GERMANOL. DO NASCIMENTO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004208469480 | DEBORA CRISTINA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11587 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11589 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11590 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11591 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11592 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11596 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11599 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11600 | 05/07/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11601 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11602 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020400926415 | ROSANGELA SOARES PAIVA MADEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11604 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11605 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11609 | 05/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11611 | 05/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11616 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11617 | 05/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11619 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11620 | 05/07/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11621 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11624 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11630 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11628 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11643 | 05/07/2011 | 2077000.00 | 2077000.00 | AQUISICAO DE ACELERADORLINEAR DIGITAL. MODELO PRIMUS,DESTINADO A FUNDACAO LAUREANO,PF.No.402/2011. | 44013159000116 | SIEMENS S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA INTEGRAL ? SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11577 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA INTEGRAL ? SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11572 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11521 | 05/07/2011 | 2194.81 | 2194.81 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONF OF 1103 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11522 | 05/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF 1123 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11523 | 05/07/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF 1109 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11570 | 05/07/2011 | 153.40 | 153.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1159 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11598 | 05/07/2011 | 58.80 | 58.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1168 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11607 | 05/07/2011 | 2712.00 | 2712.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1201 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11537 | 05/07/2011 | 2007.00 | 2007.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1198 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11519 | 05/07/2011 | 2375.00 | 2375.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME OF 1076 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11526 | 05/07/2011 | 2283.00 | 2283.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 1116 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11527 | 05/07/2011 | 3244.00 | 3244.00 | AQUIISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OF 1144 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11529 | 05/07/2011 | 1900.00 | 1900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OF N 1143 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11530 | 05/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OF 1156 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11531 | 05/07/2011 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COPA E COZINHA CONFORME OF N 1074 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11533 | 05/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 1108 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11534 | 05/07/2011 | 2280.00 | 2280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVAL CONFORME OF 1062 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11535 | 05/07/2011 | 7100.00 | 7100.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF 1124 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11540 | 05/07/2011 | 2255.00 | 2255.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1099 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11541 | 05/07/2011 | 296.00 | 296.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1170 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11642 | 05/07/2011 | 1650.00 | 1650.00 | SERVICOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORMEOS 51 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11639 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME OF N 1173 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11627 | 05/07/2011 | 338.00 | 338.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1190 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11618 | 05/07/2011 | 99.80 | 99.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1189 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11644 | 05/07/2011 | 2535.00 | 2535.00 | SERVICOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CONFORME OS N 52 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11515 | 05/07/2011 | 1690.00 | 1690.00 | SERVICO DE CONCERTO REVESTIMENTO E ASSENTAMENTO EM PORTAS E PINTURA DE AMBULANCIA DESSE HOSPITAL | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11507 | 05/07/2011 | 2640.00 | 2640.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 10916 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 311 | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11626 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FILME RADIOLOGICO, DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DE ADESAO DE ATA No 007/2011- ATA0080/2010-PREGAO 19201090042 -PROCESSO 25215512011.2011, RE-SERVA OCAMANENTARIA 2042/2011 | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11645 | 05/07/2011 | 4413.75 | 4413.75 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DEADESAO DE ATA No 07/2011 - ATA0149/2010, PREGAO 19201090178,PROCESSO 25215522011.2011-PRO-CESSO DE LICITACAO 190000019022010, RESERVA 2046/2011 DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11646 | 05/07/2011 | 1867.90 | 1867.90 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1461/2011 | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11647 | 05/07/2011 | 1588.00 | 1358.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS NOSTERMOS DO DECRETO 32178/2011 ECONSTANTES DA ORDEM DE FORNECIMENTO No 1450/2011 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11650 | 05/07/2011 | 4812.35 | 4812.35 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DE ADESAO DE ATA No 007/2011 - ATA0149/2010-PREGAO 192010900178-PROCESSO 25215522011.2011-PRO-CESSO DE LICITACAO 190000019022010 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11651 | 05/07/2011 | 36406.00 | 36406.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FILME RADIOLOGICO DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DE ADESAO DE ATA No 007/2011 - ATA0080/2010-PREGAO 19201090042- PROCESSO 25215512011.2011 PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTAUNIDADE HOSPITALAR | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11634 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDUTAS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DE ADESAO DE ATA No 007/2011- ATA0149/2010-PREGAO 19201090178 -PROCESSO 25215522011.2011-PRO-CESSO DE LICITACAO 190000019022010, RESERVA 2046/2011, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTAUNIDADE HOSPITALAR | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11636 | 05/07/2011 | 4734.35 | 4734.35 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS DECONFORMIDADE COM O PEDIDO DE ADESAO DE ATA No 007/2011- ATA0149/2010-PREGAO 19201090178 -PROCESSO 25215522011.2011-PRO-CESSO DE LICITACAO 190000019022010, RESERVA 2046/2011 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11629 | 05/07/2011 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE REPOSICAONOS TERMOS DO DECRETO 32178/11E CONSTANTE DA ORDEM DE FORNE-CIMENTO No 1481 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 11536 | 05/07/2011 | 5885.00 | 5885.00 | SERVICO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM CARATER EMERGENCIAL | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11573 | 05/07/2011 | 5192.94 | 5192.94 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11569 | 05/07/2011 | 18059.05 | 18059.05 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11517 | 05/07/2011 | 4693.60 | 4693.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11518 | 05/07/2011 | 4207.50 | 4207.50 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),DESTINADOS A ES-TE HINL.CONFORME PROCESSO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11508 | 05/07/2011 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FONTE ATX E 01 ME-MORIA DDR 400-1GB, DESTINADOSA COMPUTADOR DESTE HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11509 | 05/07/2011 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM RECARGAS DE CARTU-CHOS E TONER DE IMPRESSORAS DOHINL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11520 | 05/07/2011 | 3428.90 | 3428.90 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (CARNES EASSEMELHADOS),DESTINADOS A ES-TE HINL.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 11524 | 05/07/2011 | 4600.00 | 4600.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE PISO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11528 | 05/07/2011 | 2466.00 | 2466.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11738 | 06/07/2011 | 850.00 | 850.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDURANTE A REALIZACAO DA REUNIAO MACRO REGIONAL DO PROJETOSAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA .NO DIA 11.07.11. NO AUDITORIODO CEDMEX EM JOAO PESSOA/PB .COM DIREITO A COFFE BREAK E OUTROS. OS.NO.251/11. PELO PAM -DST/AIDS-C/C 10.820-0....................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 11787 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - EMPLACAMENTOS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SESCONFORME CONSTAM NA PLANILHAANEXA. OS.NO.249/11......................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11806 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA DEEMPLACAMENTO DIVERSOS VEICULOSDESTA SECRETARIA,CONF.OS. No.248/2011.COMPROVANTE ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 11740 | 06/07/2011 | 19110.00 | 19110.00 | - DESPESAS COM EVENTOSREALIZADOS PELO NUCLEO DE DOENCAS ENDEMICAS, NO PERIODO DE18 A 19.07.11. COM DIREITO AHOSPEDAGENS E OUTROS. O.S.NO .250/11. PELO TF/VS-C/C 10.819-7....................................................................................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11813 | 06/07/2011 | 3100.00 | 3100.00 | REFERENTE A MATERIALDESTINA A SECOA/SES,CONF. No.226/2011. 20000,0 CARTAO DE PROTOCOLO EOUTROS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 11665 | 06/07/2011 | 6079.65 | 6079.65 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11689 | 06/07/2011 | 566.80 | 566.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO COM-PLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 190/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 11667 | 06/07/2011 | 1586.00 | 1586.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL DE 20 LITROS, DESTINA-DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA-BIRA, CONF. AF 193/2011, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11669 | 06/07/2011 | 2446.68 | 2446.68 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 189/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11852 | 06/07/2011 | 2708.00 | 2708.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS HOSPITALARES | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 11853 | 06/07/2011 | 1597.00 | 1597.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADOR DE AR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11854 | 06/07/2011 | 1897.00 | 1897.00 | PRESTACAO DE MANUTENCAO CORRE TIVA E PREVENTIVA EM MESA DE PARTO CALANDRA E MAQUINA DE LAVAR DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11666 | 06/07/2011 | 15352.99 | 15352.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 125/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 11658 | 06/07/2011 | 129.33 | 129.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXO.CONFORME OS 130/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11659 | 06/07/2011 | 14860.42 | 14860.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 124/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11664 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULA- CAO. 05FR HIDRATO DE CLORAL 20 60MLCONFORME OF315/2011 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11661 | 06/07/2011 | 5505.95 | 5505.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 126/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11662 | 06/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS129/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11687 | 06/07/2011 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA; 04UND LIQUIDIFICADOR DOMESTICOBRANCO COPO C/CAPACIDADE P/1,5A 02LITROS.CONFORME OF 314/11 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11682 | 06/07/2011 | 24117.82 | 24117.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOSCONFORME OF 302/2011 ATA 148/ 2010. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11704 | 06/07/2011 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND FILTRO UMIDIFICADOR E RESPIRADOR TAM PEDIATRICO 250 ML.CONF OF 329/2011 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11708 | 06/07/2011 | 857.30 | 857.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL REPOSICAO; 160CART PILHA AA AUCALINA CARTC/02UND;25CART PILHA MEDIA AU-CALINA CART C/02UND.CONFORME OF 316/2011. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11694 | 06/07/2011 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND FILTRO UMIDIFICADOR E RESPIRADOR ESTERIL DESC TAM ADULTO 150ML;100UND FILTRO UMIDIFICADOR E RESPIRADOR ESTERILTAM NEONATAL 250ML.CONFORME OF327/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 11712 | 06/07/2011 | 817.80 | 817.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA.CONFORME OF 313/2011 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11843 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11826 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11827 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11829 | 06/07/2011 | 1650.00 | 1650.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAR O SECRETARIODE SAUDE NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOA MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA/DF.. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11811 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/5 DIARIA........................................................................................................................ | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11804 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11838 | 06/07/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00020289618487 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11834 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11798 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11821 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11763 | 06/07/2011 | 13300.00 | 0.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA 60PESSOAS. PARA FORMACAO PEDAGOGICA DO CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE. NO PERIODO DE08 A 12.08.11. COM DIREITOS ACOFFE BREAK E OUTROS. O.S.NO .225/11. RECURSOS: PROFAPS -C/C10.816-2.................................................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11835 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021978867468 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11796 | 06/07/2011 | 1913.00 | 1913.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME PROCESSO 10/2011RESERVA 2082 | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11672 | 06/07/2011 | 700.00 | 700.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO SEMINARIONACIONAL SOBRE SERVICOS CIVILEM SAUDE E DEMANDAS JUDICIAISEM BRASILIA/DF................ | 00005146428409 | GABRIEL GALVAO DANTAS TENORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11673 | 06/07/2011 | 700.00 | 700.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO SEMINARIONACIONAL SOBRE SERVICOS CIVILEM SAUDE E DEMANDAS JUDICIAISEM BRASILIA/DF................ | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11674 | 06/07/2011 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00000755035496 | PATRICIA SEBASTIANA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11670 | 06/07/2011 | 560.00 | 560.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO SEMINARIONACIONAL SOBRE SERVICOS CIVILEM SAUDE E DEMANDAS JUDICIAISEM BRASILIA/DF................ | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11799 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11841 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11842 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11678 | 06/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 081/2011CES, RD.n.165. Objetivo: Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11681 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica, conforme processo 081/2011CES, RD.n.166. Objetivo: Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11684 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme processo 081/2011CES, RD.n.167. Objetivo: Conduzir conselheiro e tecnica aos municipios de Cuite, Picui e Patos. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11700 | 06/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 082/2011CES, RD.n.168. Objetivo: Reunioes de mobilizacao junto aos conselhos municipais de saude para realizacao das conferencias municipais de saude. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11717 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme processo 075/2011CES, RD.n.169. Objetivo: Conduzir conselheiros aos municipios de Pombal e Sao Domingo de Pombal. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 11739 | 06/07/2011 | 1428.00 | 1428.00 | Valor empenhado para atender despesas com reparo do sistema e manutencao de micro com substituicao de fonte. e Manutencao de Micro | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11752 | 06/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 076/2011CES, RD.n.154. Objetivo: Participar da realizacao das conferencias municipais de saude dos municipios da segunda macro. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11671 | 06/07/2011 | 1125.40 | 1125.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE/HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 089/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11675 | 06/07/2011 | 2505.65 | 2505.65 | REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 092/2011. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11676 | 06/07/2011 | 1884.40 | 1884.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE/PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONFORME OFICIO 054/2011. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11677 | 06/07/2011 | 2157.90 | 2157.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE/HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 091/2011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11679 | 06/07/2011 | 116.00 | 116.00 | REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEITOS CONFORME/OFICIO 109/2011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11657 | 06/07/2011 | 3576.70 | 3576.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE/MATERIAL ELETRICO CONFORME OFICIO 059/2011. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11668 | 06/07/2011 | 83.60 | 83.60 | REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 057/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11652 | 06/07/2011 | 448.80 | 448.80 | REFERENTE O PAGAMENTO//DA RETIRADA DE LIXO ORGANICO EPODA CONFORME OFICIO 84/2011. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11660 | 06/07/2011 | 831.00 | 831.00 | REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VAN DE PLACA MNV8820 E S10 DE PLACA MOT6291 CONFORME/OFICIO 064/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11690 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00005359353406 | MARCELA ELOI MALTA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11695 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00005359353406 | MARCELA ELOI MALTA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11698 | 06/07/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11701 | 06/07/2011 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00008905924468 | FRANCISCA MARCELINA SANCHES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11705 | 06/07/2011 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1................................................................................... | 00015438546487 | IRANY SARAIVA MAIA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11706 | 06/07/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11768 | 06/07/2011 | 1950.00 | 1950.00 | - CABECA DE IMPRESSAO PARA HP 6000 HP 6500 HP 6500 CD868 30001 COD 868 30001.PF.NO.401/11. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................................................................................. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11790 | 06/07/2011 | 16624.68 | 14793.66 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRA-TACAO DE EMPRESA DE SERVICOSESPECIALIZADOS EM CONTROLE DEQUALIDADE EXTERNO E INTERNO,CONF.OS.No.206/2011,PREGAO No.119/2010.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 29511607000118 | CONTROLAB - CONT. QUALID. LABOR. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11814 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11816 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11818 | 06/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11819 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11820 | 06/07/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11822 | 06/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11824 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11839 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11840 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016008499468 | REINALDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11807 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11809 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11810 | 06/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | REFERENTE A EXAME, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA RAFAEL DA SILVA,CONF.OS.NO. 235/2011. EXAME PET-SCAN. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11797 | 06/07/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11800 | 06/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11801 | 06/07/2011 | 1800.00 | 0.00 | REFERENTE A HONORARIOSMEDICOS E DESPESAS MEDICAS,DESTIANADO A PACIENTE CICERO BATISTA MARQUES,CONF.OS.No. 227/2011. COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTO DEREVASCULARIZACAO. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11802 | 06/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11803 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | REFERENTE A EXAME, DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL DASILVA,CONF.OS.No.232/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA No. 06.EXAME PET-SCAM. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11785 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: JOSE ROBERTODA SILVA. OS.NO.240/11.................................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11793 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | REFERENTE A EXAME, DESTINADO A PACIENTE JOSENILDAGONCALVES BEZERRA,CONF.OS. No.237/2011. PET SCAN | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11794 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | REFERENTE A EXAME,DESTINADO A PACIENTE SUELI MINERVADE OLIVEIRA BARBOSA,CONF.OS.No233/2011,AUTORIZACAO DESPACHOFOLHA No.08. EXAME PET-SCAN................ | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11795 | 06/07/2011 | 3600.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO PACIENTE CICEROBATISTA MARQUES,CONF.PF.No.392/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA No.10. PROTESE PTFE 08 MM DE 70CM. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11774 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NO PACIENTE:ALVARO ALVESBEZERRA. CONFORME OS.NO.246/11............................................................ | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11775 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NO PACIENTE: LUIZ CARLOSVELOSO CORREIA DE OLIVEIRA. OSNO.244/11................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11777 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NA PACIENTE:MARIA DA GUIASILVA DE ARAUJO. OS.NO.245/11............................................................. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11778 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NA PACIENTE: LENIRA BENTO DE FARIAS. OS.NO.242/11................................................................ | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11780 | 06/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO. OS.NO.243 /11.......................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11782 | 06/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NA PACIENTE:MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO FERREIRA. OS.NO.241/11...................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11783 | 06/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NA PACIENTE: ROSIMERE DONASCIMENTO. OS.NO.239/11.................................................................. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11831 | 06/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00033849854434 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11832 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00033849854434 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11836 | 06/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11837 | 06/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11805 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11734 | 06/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 11744 | 06/07/2011 | 900.00 | 900.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11746 | 06/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11748 | 06/07/2011 | 11300.00 | 11300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11749 | 06/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA FISICA) | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11750 | 06/07/2011 | 300.00 | 300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11751 | 06/07/2011 | 48303.00 | 48303.00 | - MATERIAIS DESTINADOS APACIENTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.016.481-7 DA2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF395/11. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11756 | 06/07/2011 | 8640.00 | 8640.00 | - AQUISICAO DE NAN SEMLACTOSE. MARCA: NESTLE. DESTINADO AO PACIENTE:ABRAO FREITASSOUSA MELO. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.013.2011.000.767-4. DA4a.VADA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. PF.NO.391/11. | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11758 | 06/07/2011 | 176000.00 | 176000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11760 | 06/07/2011 | 22000.00 | 22000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA) | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11761 | 06/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 11765 | 06/07/2011 | 1800.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOSMEDICOS E HOSPITALAR. PELA COMPLEMETACAODO PROCEDIMENTO DEALTA COMPLEXIDADE. NA PACIENTEANTONIA MARIA DA CONCEICAO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.016.592-7. DA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. OS.NO.247/11.................................................................. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11767 | 06/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NA PACIENTE: JOSEFA GERVASIO DA CRUZ. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.007.123-8. OS.NO.238/11............... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11769 | 06/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NO PACIENTE: BENEHILTONCHAVES RODRIGUES. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2011.009 .356-0. O.S.NO.228/11.......... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11770 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NO PACIENTE: ALUIZIO BRAGA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.012.619-6. O.S.NO.231/11..................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11771 | 06/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NA PACIENTE: MARIA LUCIASILVA GOUVEIA. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.001.2011.006.424-1. OS.NO.229/11.............. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 11772 | 06/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. NO PACIENTE:VALFREDO COSTA CABRAL. SOB. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2011.006.208-8. OSNO.230/11..................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11715 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11716 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11719 | 06/07/2011 | 400.00 | 400.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11721 | 06/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11723 | 06/07/2011 | 7600.00 | 7600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11727 | 06/07/2011 | 32000.00 | 32000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMEDEIROS, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11728 | 06/07/2011 | 18000.00 | 18000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMEDEIROS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11730 | 06/07/2011 | 63000.00 | 63000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11732 | 06/07/2011 | 4999.97 | 4999.97 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11713 | 06/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00020537220453 | MARIA GORETTE F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11714 | 06/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00023825715434 | VALCINETE DE OLIVEIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11707 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11709 | 06/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11710 | 06/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11735 | 06/07/2011 | 1443.50 | 1443.50 | - AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO. DESTINADOS A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE/SES/PB. PF.NO.394/11. TF/VS-C/C 10.819-7.............. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11711 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11766 | 06/07/2011 | 1350.30 | 1350.30 | - AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA. DESTINADOS AO CEREST/PB. CONFORME CONSTA NO PFNO.390/11. RECURSOS: CEREST -C/C 10.350-0.................. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11691 | 06/07/2011 | 1590.00 | 1590.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 961 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11703 | 06/07/2011 | 1705.35 | 1705.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1173 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11729 | 06/07/2011 | 1902.00 | 1902.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1161 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11733 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1175 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11731 | 06/07/2011 | 3139.80 | 3139.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1162 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11724 | 06/07/2011 | 301.65 | 301.65 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1183 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11725 | 06/07/2011 | 436.00 | 436.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1194 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11726 | 06/07/2011 | 99.00 | 99.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1177 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11722 | 06/07/2011 | 88.40 | 88.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1150 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11741 | 06/07/2011 | 135.90 | 135.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1196 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11736 | 06/07/2011 | 408.00 | 408.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1163 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11753 | 06/07/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1180 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11754 | 06/07/2011 | 46.40 | 46.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1151 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11755 | 06/07/2011 | 550.00 | 550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME OF N 1178 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11747 | 06/07/2011 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1155 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11745 | 06/07/2011 | 880.00 | 880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1172 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11764 | 06/07/2011 | 1770.00 | 1770.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1179 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11762 | 06/07/2011 | 74.00 | 74.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1190 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11759 | 06/07/2011 | 972.40 | 972.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1197 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11757 | 06/07/2011 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1154 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11773 | 06/07/2011 | 396.40 | 396.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1182 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11844 | 06/07/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1160 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11845 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1188 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11846 | 06/07/2011 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1193 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11847 | 06/07/2011 | 134.00 | 134.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1202 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11848 | 06/07/2011 | 27.60 | 27.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1169 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11849 | 06/07/2011 | 1904.00 | 1904.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1153 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11850 | 06/07/2011 | 2304.00 | 2304.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1145 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11851 | 06/07/2011 | 4640.00 | 4640.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEGASOTERAPIA CONF OF 1118 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11817 | 06/07/2011 | 313.00 | 313.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1186 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11815 | 06/07/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1152 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11830 | 06/07/2011 | 51.40 | 51.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1176 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11828 | 06/07/2011 | 217.00 | 217.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1164 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11825 | 06/07/2011 | 3202.00 | 3202.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1171 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11823 | 06/07/2011 | 504.20 | 504.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1195 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11786 | 06/07/2011 | 3672.00 | 3672.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1157 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11788 | 06/07/2011 | 63.00 | 63.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1166 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11784 | 06/07/2011 | 6650.00 | 6650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1206 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11781 | 06/07/2011 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1205 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11779 | 06/07/2011 | 436.00 | 436.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1200 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11776 | 06/07/2011 | 1314.00 | 1314.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1165 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11812 | 06/07/2011 | 38.55 | 38.55 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1198 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11743 | 06/07/2011 | 380.00 | 380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1199 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11808 | 06/07/2011 | 2856.00 | 2856.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1192 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11833 | 06/07/2011 | 885.00 | 885.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1181 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11791 | 06/07/2011 | 4656.00 | 4656.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A PACIENTE: MYLLANE BARBOSA DE MEIREILES. ORDEM JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO OF.NO.119/11............... | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11792 | 06/07/2011 | 41976.56 | 41976.56 | - AQUISICAO DE JEVTANA DE60MG CAIXA COM 01 F/A 1,5ML .SANOFI-AVENTIS. DESTINADO AOPACIENTE: ROOSEVELTE DE MEDEIROS. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N200.2010.045.869-0. PF.NO.362/11. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11789 | 06/07/2011 | 598.32 | 598.32 | - AQUISICAO DE COMBIVENT20MCG/120MCG. MARCA:BOEHINGER.DESTINADO A PACIENTE: MYLLANEBARBOSA DE MEIRELES. SOB ORDEMJUDICIAL. MINISTERIO PUBLICOOF.NO.119/11.......................................................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11737 | 06/07/2011 | 7608.60 | 7608.60 | - AQUISICAO DE LOSARTANA100MG. CAIXA C/30 COMPRIMIDOS.MARCA/: MEDLEY. DESTINADOS AOSPACIENTES: ANTONIO COSTA E FABRICIO LEMOS GAUDENCIO NOBREGAPROCESSOS: 001.2011.002.005 -2E 001.2011.010.509-3.SOB ORDEMJUDICIAL. 2a. VARA DA FAZENDAPUBLICA. PF.NO.393/11....................................... | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 11742 | 06/07/2011 | 554.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A PACIENTE: MARIANA RAMOS DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2006.055.786-1. PF.NO.400/11....... | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11855 | 06/07/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVIDOS CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO No 1400/2011, CONTRATO 059/2009- RESERVA ORCAMENTARIA 303, PROCESSO25215000117.2009, PREGAO 177/2009 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 11856 | 06/07/2011 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO No 1470/2011 E NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 11857 | 06/07/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO No 1467/2011 E NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 11858 | 06/07/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO No 1468/2011 E NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 11859 | 06/07/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA A EXECU-CAO DOS SERVICOS CONSTANTES DAORDEM DE FORNECIMENTO No 1469/2011 E NOS TERMOS DO DECRETO32178/2011 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11654 | 06/07/2011 | 21800.00 | 21800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11656 | 06/07/2011 | 8646.68 | 8646.68 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11683 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11685 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11686 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11693 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11699 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11696 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11702 | 06/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11697 | 06/07/2011 | 9125.00 | 9125.00 | AQUISICAO DE REAGENTES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11680 | 06/07/2011 | 4030.30 | 4030.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11663 | 06/07/2011 | 4602.80 | 4602.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICICTACAO | 05989858000144 | SAMUEL DE ARAUJO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 11965 | 07/07/2011 | 49.98 | 49.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A SUBSTITUICAO DA NE 10734, ANULADA TOTALMENTE PELA NE 11963 DEVIDO A PROCESSO SER DE SERVICO TERC PESS JURIDICA | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 11968 | 07/07/2011 | 572.25 | 572.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA DE SAUDE HISTORICO 0280 S 2011 R REF 201107 CONF OS 133/2011 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11885 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE. 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 306/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11887 | 07/07/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 307/2011. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11888 | 07/07/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01CX DVE.CONFORME OF 317/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11889 | 07/07/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01CX DVE.CONFORME OF 318/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11890 | 07/07/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01CX DVE.CONFORME OF 319/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11891 | 07/07/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01UND VALVULA DE MEDIA PRESSAOCONFORME OF 320/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11892 | 07/07/2011 | 5525.02 | 5525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01UND DVE;01UND DURAGEM.CONFORME OF 321/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11893 | 07/07/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01UND VALVULA DE BAIXA PRESSAOCONFORME OF 322/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11894 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01UND VALVULA DE BAIXA PRESSAOCONFORME OF 323/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11895 | 07/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01UND DURAGEM.CONFORME OF 325/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11896 | 07/07/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE E PROTESE. 01UND VALVULA DE MEDIA PRESSAOCONFORME OF 326/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11980 | 07/07/2011 | 1705.00 | 1705.00 | AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P13 KG AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS GLP P45 KG | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11981 | 07/07/2011 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11904 | 07/07/2011 | 10296.60 | 10296.60 | AQUISICAO DE CARNE BOVINAE DERIVADOS CONFORME OFICO N.096/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11906 | 07/07/2011 | 17696.00 | 17696.00 | AQUISICAO DE TECIDO ALGODAOZINHO CONFORME OFICIO N 0722011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11919 | 07/07/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 diarias a conselheiros, conforme processo 083/2011CES, Rd.170. Objetivo: Participar das Plenarias Regionais e Conferencias com vistas a realizacao da Conferencia estadual de Saude. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11920 | 07/07/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 diarias a conselheiros, conforme processo 083/2011CES, Rd.171. Objetivo: Participar das Plenarias Regionais e Conferencias com vistas a realizacao da Conferencia estadual de Saude. | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11863 | 07/07/2011 | 2387.30 | 2387.30 | AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS CONFORME PROCESSO 400/2011 RESERVA 2089 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11864 | 07/07/2011 | 795.00 | 795.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 402/2011 RESERVA 2088 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11905 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 FOGAO INDUSTRIAL CONFORME PROCESSO 282/2011 ATA 111/2010 RESERVA 1377 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11877 | 07/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 407/2011 RESERVA 2091 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11878 | 07/07/2011 | 7600.95 | 7600.95 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNES CONFORME PROCESSO 371/2011 RESERVA 2092 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11934 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 FOGAO INDUSTRIAL CONFORME PROCESSO 282/2011 ATA 111/2010 RESERVA 2100 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11871 | 07/07/2011 | 3800.00 | 3800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11872 | 07/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11873 | 07/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11874 | 07/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 11875 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11908 | 07/07/2011 | 2715.00 | 2715.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11910 | 07/07/2011 | 6935.00 | 6935.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11911 | 07/07/2011 | 350.00 | 350.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA). | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11867 | 07/07/2011 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1204 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11897 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11898 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11899 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11900 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11901 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11902 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11903 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003575869480 | MARIA EDJANE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11929 | 07/07/2011 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO DESTE HOSPITAL CONF OS N 44 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11927 | 07/07/2011 | 70.00 | 70.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DESTE HOSPITAL CONF OS N 43 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11925 | 07/07/2011 | 130.00 | 130.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DESTE HOSPITAL CONF OS N 48 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11922 | 07/07/2011 | 140.00 | 140.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OS N 41 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11912 | 07/07/2011 | 60.00 | 60.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OS N 49 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11913 | 07/07/2011 | 300.00 | 300.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OF N 40 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11914 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF N 42 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11915 | 07/07/2011 | 110.00 | 110.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OS N 36 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11916 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OS N 45 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11917 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OS N 35 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11918 | 07/07/2011 | 467.00 | 467.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OS N 1096 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11882 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002206805405 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11883 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11884 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11886 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11880 | 07/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11907 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11909 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULODESTE HOSPITAL CONF OS N 34 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11961 | 07/07/2011 | 70.00 | 70.00 | AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONF OF N 1082 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11962 | 07/07/2011 | 251.00 | 251.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONF OF N 1083 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11964 | 07/07/2011 | 24.00 | 24.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONF OF N 1085 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11958 | 07/07/2011 | 16.00 | 16.00 | AQUISICAO DE OLEO PARA MOTORPARA VEICULO DESTE HOSPITALCONF OF N 1080 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11959 | 07/07/2011 | 318.00 | 318.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 1081 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11955 | 07/07/2011 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONF OF N 1095 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11956 | 07/07/2011 | 272.00 | 272.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS DETE HOSPITAL CONF OF N 1078 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11948 | 07/07/2011 | 164.00 | 164.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONF OF 1077 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11953 | 07/07/2011 | 18.00 | 18.00 | AQUISISICAO DE AGUA DESTILADACONF OF N 1086 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11951 | 07/07/2011 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONF OF N 1117 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 11937 | 07/07/2011 | 6760.00 | 6760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OF N 54 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11935 | 07/07/2011 | 140.00 | 140.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO DESTE HOSPITAL CONF OS N 39 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11931 | 07/07/2011 | 30.00 | 30.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DESTE HOSPITAL CONF OS N 38 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 11941 | 07/07/2011 | 5120.00 | 5120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OF N 53 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 11939 | 07/07/2011 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OF N 55 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11946 | 07/07/2011 | 228.00 | 228.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORMEOF N 1094 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11966 | 07/07/2011 | 801.00 | 801.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONF OF N 1079 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11967 | 07/07/2011 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULO DESTE HOSPITAL CONF OF N 1090 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11969 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11970 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11971 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00085437948468 | ALESSANDRO BRUNO Q GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11972 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 11973 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 11974 | 07/07/2011 | 93.35 | 93.35 | SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTE HOSPITAL | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 11975 | 07/07/2011 | 336.00 | 336.00 | DESPESA REALIZADA COM ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERIODO DEUM ANO | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 11976 | 07/07/2011 | 87196.82 | 87196.82 | SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO HOSPITALARCONFORME CONTRATO N 002/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11881 | 07/07/2011 | 3679.19 | 3679.19 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11921 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11924 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11926 | 07/07/2011 | 1623.00 | 1623.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11928 | 07/07/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11868 | 07/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRATO DE MANUTENCAO E PREVENCAO NAS MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11861 | 07/07/2011 | 12775.44 | 12775.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11942 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11943 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11944 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11938 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11940 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11933 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11930 | 07/07/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11936 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11952 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 11949 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11947 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11954 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11957 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11960 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11950 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 11932 | 07/07/2011 | 2128.00 | 2128.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 11945 | 07/07/2011 | 1509.50 | 1509.50 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 11865 | 07/07/2011 | 782.00 | 782.00 | AQUISICAO DE KIT UPGRADE E MEMORIA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11866 | 07/07/2011 | 1545.79 | 1545.79 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11862 | 07/07/2011 | 5256.00 | 5256.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11869 | 07/07/2011 | 665.00 | 665.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11870 | 07/07/2011 | 35805.51 | 35805.51 | SERVICO DE REFORMA NO SETOR DE URGENCIA E CLASSIFICACAO DE RISCO DO HRC EM CONTA DE URGENCIA CONFORME NOTIFICACAO DA ANGEVISA | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 11876 | 07/07/2011 | 778.40 | 778.40 | SERVICO DE XEROX CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12035 | 08/07/2011 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM A CONTRA-TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA EM CONFECCAO DE ETIQUETASAUTO ADESIVAS,DESTINADO AO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ARQUIVOS E DOCUMENTOS-NSGAD,CONF.OSNo.255/2011. 35000,0 ETIQUETAS, PRECO UNIT.0,22 | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12036 | 08/07/2011 | 1800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALPARA ATENDER DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE TALOES,DESTINADO AO NUCLEO DE CONTRO-LE E MANUTENCAO DE VEICULO,CONFORME PF.No.253/2011,MEMO: No.403/2011. 2000,0 CONFECCAO DE TALOES.PRECO UNIT. 0,90. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12037 | 08/07/2011 | 769.75 | 769.75 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO NUCLEO DE ATENCAOHOSPITALAR-NAH,CONF.PF.No.404/2011,MEMO:No.015/2011. BOBINA EM PAPEL TERMICO. FORMULARIO CONTINUO, 80 COLU-NA. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11986 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de cartoes de apresentacao,blocos de ficha clinicas entre outros conformefolha de solicitacao. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12050 | 08/07/2011 | 5377.50 | 5377.50 | aquisicao de feijao preto1kl,flocos de milho pre cozido500g entre outros conforme folha de solicitacao. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12047 | 08/07/2011 | 1467.40 | 1467.40 | aquisicao de macarrao espaguete 500g,colorau 100g entre outros conforme folha desolicitacao. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12044 | 08/07/2011 | 2023.98 | 2023.98 | aquisicao de molho de alho 150ml,pimenta entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12005 | 08/07/2011 | 3298.00 | 3298.00 | AQUISICAO DE PENICILINA BENZILA,CEFTRIAXONA 1 G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACA. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 11997 | 08/07/2011 | 918.00 | 918.00 | AQUISICAO HIV TESTE RAPIDOC/25 TESTES CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 11983 | 08/07/2011 | 6350.00 | 6350.00 | aquisicao de tramadol 50mg comp.,haloperidol 2mg 100ml entre outros conforme folha desolicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11994 | 08/07/2011 | 7488.00 | 7488.00 | aquisicao de ar comprimidomedicinal conforme folha de solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 11985 | 08/07/2011 | 6757.50 | 6757.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO 379/2011 RESERVA 2095 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12056 | 08/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12057 | 08/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11991 | 08/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor empenhado referente ao pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 085/2011CES, RD.172. Objetivo: Participar das plenarias regionais e conferencias com vistas as realizacoes da Conferencia Estadual de Saude da Paraiba. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11992 | 08/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor empenhado referente ao pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 085/2011CES, RD.173. Objetivo: Participar das plenarias regionais e conferencias com vistas a realizacao da Conferencia Estadual de Saude da PAraiba. | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11993 | 08/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor empenhado referente ao pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 086/2011CES, RD.174. Objetivo: Participar das plenarias regionais e conferencias com vistas a realizacao da Conferencia Estadual de Saude da Paraiba. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11995 | 08/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Valor empenhado referente ao pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 086/2011CES, RD.175. Objetivo: Participar das plenarias regionais e conferencias com vistas a realizacao da Conferencia Estadual de Saude da Paraiba. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12007 | 08/07/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLA GONCALO COSMO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00022552413404 | MARIA GORETE GONCALO COSMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12008 | 08/07/2011 | 10300.00 | 10300.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO, PARA ATENDER DES-PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12009 | 08/07/2011 | 18000.00 | 18000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO, PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12010 | 08/07/2011 | 1138.50 | 1138.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12011 | 08/07/2011 | 1525.00 | 1525.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12012 | 08/07/2011 | 5355.00 | 5355.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12013 | 08/07/2011 | 3120.00 | 3120.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12014 | 08/07/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARGARETH FERNANDES DE BRITO ,NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00088574636487 | MARGARETH FERNANDES DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12015 | 08/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ANDRESSA DE LIMA SAN-TOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12016 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEEDNA CALIPSA FARIAS DE LIMA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00028822137434 | EDNA CALIPSA FARIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12017 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR KAMYLE ALVES PEREIRA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12018 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL RAFAEL SOARESDE LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12019 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOILTON FERREIRA DE ALMEIDA ,EM DORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12020 | 08/07/2011 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12021 | 08/07/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO JOSE DA SILVA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12022 | 08/07/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUSTAVO GOMES DE MOURAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020393843831 | MARINEZ JOAO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12023 | 08/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THAUAN FERNANDO TRAJA-NO LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006477906457 | JAKELINE SILVA TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12024 | 08/07/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTERISOLENE MARIA DE ARAUJO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12025 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JULIANA MOREIRA DA SILVA LIMA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00039492885468 | MATERNO DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12040 | 08/07/2011 | 40998.00 | 40998.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE BENEDITOALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12041 | 08/07/2011 | 3445.00 | 3445.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12042 | 08/07/2011 | 555.00 | 555.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12043 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE IGOR MACEDODE ARAUJO LEITE,BRASILIA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00076022005434 | SOLANGE MACEDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12045 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JURANDI BATISTA DE LIMA.RIBEIRAO PRETO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12046 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025031732415 | IRACI FRANCISCA CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12048 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ARTHUR PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA.BRASILIASUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002872574441 | KALIANE PEQUENO RIBEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12049 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00045112100478 | CELENE LIMEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12051 | 08/07/2011 | 2128.50 | 2128.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VICENTE FEI-TOSA NETO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004270747463 | VALDENIO DE ALENCAR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12052 | 08/07/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001013893883 | PIO DA SILVA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12053 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GABRIEL DASILVA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12054 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE WENDELLSARAIVA DE ALBUQUERQUE.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12055 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARCOS VINI-CIUS DO NASCIMENTO. FORTALEZA,SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025987060800 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11996 | 08/07/2011 | 93360.00 | 93360.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DA ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA,REF.AO MES DEMAIO/2011,CONF.OF.No.1464/2011 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11998 | 08/07/2011 | 143250.00 | 143250.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU (PORTARIA 1.864/2003). DO MES DE MAIO/2011,CONF.OF.No.1464/2011. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12003 | 08/07/2011 | 253988.57 | 253988.57 | REFERENTE A PAGAMENTOAOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS,(MEDIA COMPLEXIDADE),SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA MAIO/2011,CONF.OF.No.035/NAH-SES. FESEP/GESTAO PLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12004 | 08/07/2011 | 1553598.31 | 1553598.31 | REFERENTE A PAGAMENTOAOS PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CRE-DENCIADOS NO SISTEMA DE INFOR-MACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL,COMPETENCIA MAIO/2011,CONF.OF.No.036/NAH-SESFESEP/GESTAO PLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12027 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJEFERSON FERREIRA DOS SANTOS ,EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12028 | 08/07/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENRO RAFAELA DA SILVA FA-RIAS, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00097888699472 | ROZEILDA DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12029 | 08/07/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADRIANO PAIVA QUIRINO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12030 | 08/07/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIZONETE BELARMINO CAVALCANTIEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001202598420 | ELIZONETE BELARMINO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12031 | 08/07/2011 | 1980.00 | 1980.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGECKSON JOSE GOMES DA SILVA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 2026.361-X. | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12032 | 08/07/2011 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SE-GUNDO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12058 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAURA DE SOUSA FATIMA,EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00023725826404 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12059 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIANA BEZERRA DE ALMEIDA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003533580458 | JOSELITA BEZERRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12060 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO APCIENTEFRANCISCO DE ASSIS DAMACENA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00009496670482 | FRANCISCO DE ASSIS DAMACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12061 | 08/07/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12062 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRIQUE FERRAZBANDEIRA, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00007138287496 | LARISSA ALINE B DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12063 | 08/07/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCO MATHEUS B. ROEDA.FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12064 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GUILHERME GOMES DE SOUZA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12065 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE AUGUSTO DANTAS DOS SANTOS.FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12066 | 08/07/2011 | 1336.50 | 1336.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE CICERO EUZE-BRIO DE LIMA.BARBALHA/SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005672059406 | FRANCINEIDE VIEIRA VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12068 | 08/07/2011 | 297.00 | 297.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ROZELITA FERNANDES DOS SANTOS. FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12069 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMORGANA MOURA SOUSA, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00007293786409 | MORGANA MOURA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12070 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEBRUNO SAMID ARAGAO SOARES, EMBAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12071 | 08/07/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO DE SOUSA LEITE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001116182408 | ANDREIA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12072 | 08/07/2011 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR WILLIANA CASTRO NOGUEIRA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000939423464 | LUZINETE ALVES NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12073 | 08/07/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO VICTORO. BEZERRA.SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087319217449 | WANDERLANGIA DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12074 | 08/07/2011 | 2128.50 | 2128.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE NATHAN TEIXEIRA DE PONTES.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002760224406 | RICARDO AMBROSIO DE S PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12075 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JENNIFER CHISTIANE LA-CERDA NMARTINS, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/FGAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12076 | 08/07/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDERSON MOREIRA DA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12077 | 08/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECAIO VINICIUS PEREIRA DE OLI-VEIRA, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12078 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EMILLY MOURAP. DA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12079 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA VIERA PE-REIRA DE MEDEIROS, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00078883059468 | MARIA BETANIA VIEIRA P DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12080 | 08/07/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.BARRETOS/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003223512438 | MARIA GINALVA PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12081 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDIVA GLAUCY SOARES DE SA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00046002910425 | JOSE WANDERLEY SOARES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12082 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RENNALLY NAELID DE JESUS P. JOSE.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00092827420406 | MARIVALDA DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12083 | 08/07/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANUEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12084 | 08/07/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE Ma. TELMABARBOSA AMARO.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12085 | 08/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EVELY PEREIRA DE BRITOEM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00007063082477 | LIVIA REGINA DE SOUSA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12086 | 08/07/2011 | 420.75 | 420.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202361-X. | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12087 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00025987060800 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12088 | 08/07/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR BRENO DE LIMA SOARES ,EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006300569438 | VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12089 | 08/07/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR DAYSE DOS SANTOS ALMEIDA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001878857452 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12090 | 08/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12091 | 08/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENATHAN TEIXEIRA DE PONTES, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002760224406 | RICARDO AMBROSIO DE S PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12038 | 08/07/2011 | 173.00 | 173.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVADE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONF.PF.No.403/2011,MEMO:GOVE/No.10/2011. CARTUCHO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP D4260. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12039 | 08/07/2011 | 55.90 | 55.90 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVADE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONF.PF.No.408/2011,MEMO:GOVE/No.10/2011. CARTUCHO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP D4260 E OUTROS. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12006 | 08/07/2011 | 1040.00 | 1040.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE HOSPITALCONF OS N 64 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11987 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | TRANSFERENCIA DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA ESTADUALDA FARMACIA BASICA. DO MES DEMAIO/2011. EM FAVOR DA PREF.MUNIC.DE AGUA BRANCA,CONF. MEMO:No.279/NAF/GEAS/SES-PB. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11988 | 08/07/2011 | 741428.84 | 741428.84 | TRANSFERENCIA DOS VALORES DA CONTRAPARTIDA ESTADUALDA FARMACIA BASICA, DO MES DEJUNHO/2011,EM FAVOR DA PREF.MUNIC.DE AGUA BRANCA E OUTRAS,CONF.MEMO:No.280/2011/NAF/GEAS/SES-PB. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11990 | 08/07/2011 | 741428.85 | 741428.85 | TRANSFERENCIA DOS VALORES DA CONTRAPARTIDA FARMACIABASICA. DO MES DE MAIO/2011,EM FAVOR DA PREF.MUNIC.DE AGUABRANCA E OUTRAS,CONF.MEMO: No.279/2011 NAF/GEAS/SES-PB. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12026 | 08/07/2011 | 113940.00 | 113940.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SECRETARIA DA SAUDE - AUXILIO ALIMENTACAO . | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12000 | 08/07/2011 | 261390.00 | 261390.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,DOS SERVIDORESDESTA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA,COMPETENCIA MAIO/2011,CONF.OF.No.115/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 11999 | 08/07/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11984 | 08/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12001 | 08/07/2011 | 2040.00 | 2040.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 12002 | 08/07/2011 | 1700.00 | 1700.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13530964000193 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 12094 | 11/07/2011 | 451404.47 | 438494.87 | TRANSFERENCIA DA 5a PARCELA DA MEDICAO No 47/11, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUCAODO HOSP.DE EMERG. E TRAUMA DECAMPINA GRANDE/PB,DO CONV. PJ.No.01/06-SAUDE/SUPLAN. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12109 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM EVENTOS,MINIST.SAUDE/PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DA DENGUE,PERIODO DE 21 A 22 DE JULHO/2011,CONF.OS.No.254/2011, PREGAOPRESENCIAL No.43/2010. 400,0 COFFEE BREACK PARA 200PESSOAS E OUTROS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12112 | 11/07/2011 | 21000.00 | 21000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM EVENTOS,MINIST.SAUDE/PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DA DENGUE,PERIODO DE 21 A 22 DE JULHO/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. 400,0 COFFEE BREACK PARA 200PESSOAS E OUTROS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12135 | 11/07/2011 | 3613.63 | 3613.63 | REFERENTE A DESPESAS DEEMPLACAMENTO DIVERSOS DESTA SECRETARIA,CONF.OS.No. 248/2011,MEMO:No.368/2011. COMPROVANTE ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12136 | 11/07/2011 | 6792.66 | 6792.66 | REFERENTE A DESPESAS DEEMPLACAMENTO DIVERSOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONF. OS.No.249/2011,MEMO:No: 335/2011.COMPROVANTE ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12093 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 12108 | 11/07/2011 | 1951.95 | 1951.95 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF AF 194/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12107 | 11/07/2011 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES.CONFORME OS 127/11. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12102 | 11/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme processo 084/2011CES, RD.n.176. Objetivo: Participar de Conferencias Municipais de Saude no Ceara, com o intuito de aumentar o intercambio do Controle Social no Nordeste. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12104 | 11/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme processo 084/2011CES, RD.n.177. Objetivo: Participar de Conferencias Municipais de Saude no Ceara, com o intuito de aumentar o intercambio do Controle Social no Nordeste. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12105 | 11/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme processo 085/2011CES, RD.n.178 Objetivo: Conduzir conselheiros aos municipios de Guarabira, Campo de Santana, Aracagi, Borborema, D. Ines e Serraria. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 12106 | 11/07/2011 | 1066.85 | 1066.85 | Valor empenhado para atender despesas com aquisicao de: Placa de rede PCI Wireless Wireless Acess Point DAP-1360 D-LINK | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12103 | 11/07/2011 | 826.50 | 826.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONFORME PROCESSO 377/2011 RESERVA 2135 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12114 | 11/07/2011 | 83.16 | 83.16 | REFERENTE A AQUISICAO DE /HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 089/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12115 | 11/07/2011 | 297.00 | 297.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE /HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 090/2011. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12097 | 11/07/2011 | 2630.50 | 2630.50 | - AQUISICAO DE LUVA NITRICA TAMANHO G, M E OUTROS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PF .NO.409/11. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12092 | 11/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE RUFINO FILHO, EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00064609960400 | ANTONIA TEIXEIRA RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12119 | 11/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12095 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEDNA POR CGH-ARRAY. NO PACIENTEBRUNO RAMALHO DE ANDRADE. CONFORME MANDADO SEGURANCA NO.9992010.000732-0/001. OS.NO.259 /11. | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE GENETICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12096 | 11/07/2011 | 4000.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM COMPROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA JOSE V. DE SOUSA,CONF. OS.No.258/2011,OF.No.56/2011. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12100 | 11/07/2011 | 25800.00 | 25800.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEEDIVANIA DE LIMA,DISPENSA LICITACAO DOC.No.11013457-5, FOLHANo.16. 08 PARAFUSOS PEDICULARES TORA-CICOS (T1,T2,T4,T5) E OUTROS. | 01815484000190 | MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12098 | 11/07/2011 | 7547.07 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE V. DE SOUZA,CONF.PF.No.407/2011,OF.No.056/2011, AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA No.10. 01 PONTEIRA SAPHYRE ABLATOR EOUTROS. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12113 | 11/07/2011 | 14700.78 | 14700.78 | REFERENTE A DESPESA COMCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA MELHORIA DO FLUXODA ATIVIDADE LABORATORIO LACEN-PB,PARA IMPLANTACAO DO ISOLA-MENTO VIRAL DA DENGUE,CONF.OS.No.256/2011.FILACEN C/C.10.819-7. 51,0 DEMOLICAO DE REBOCO EMARGAMASSA DE CAL E OUTROS. | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12099 | 11/07/2011 | 2614.00 | 2524.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE SILVIA ROBERTA DA MOTA ROCHA, CONFORME PF.No.405/2011,PROC.JUD.No.001.2011.010.950-9,2a VARADA FAZ. PUBLICA. 100,0 CLEXANE 40MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12120 | 11/07/2011 | 5830.00 | 5830.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1229 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12121 | 11/07/2011 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO N 1131 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12122 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 60 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12123 | 11/07/2011 | 6900.00 | 6900.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1230 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12124 | 11/07/2011 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF 1251 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12125 | 11/07/2011 | 7368.00 | 7368.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1260 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12126 | 11/07/2011 | 7850.00 | 7850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF N 1261 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12127 | 11/07/2011 | 5247.00 | 5247.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF 1216 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12128 | 11/07/2011 | 7314.02 | 7314.02 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF OF N 1239 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12129 | 11/07/2011 | 3298.00 | 3298.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF N 1228 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12130 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1254 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12131 | 11/07/2011 | 127.20 | 127.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF 1258 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12132 | 11/07/2011 | 1627.00 | 1627.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF 1237 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12133 | 11/07/2011 | 1708.00 | 1708.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1241 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12134 | 11/07/2011 | 865.02 | 865.02 | SERVICO DE MONITORACAO INDIVIDUAL DO RAIO X CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12111 | 11/07/2011 | 2740.00 | 2740.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12183 | 12/07/2011 | 845.80 | 845.80 | JUSTIFICA-SE EM SUBSTITUICAO A NE 9807 DATADA DE 10/06/2011 QUE FOI ANULADA ATRAVES DA GD 332, DATADA DE 12/07/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12184 | 12/07/2011 | 845.80 | 845.80 | JUSTIFICA-SE EM SUBSTITUICAO A NE 9808, DATADA DE 10/06/2011, ANULADA ATRAVES DA GD N. 331, DATADA DE 12/07/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12186 | 12/07/2011 | 525.02 | 525.02 | JUSTIFICA-SE EM SUBSTITUICAO A NE 9806 DATADA 10/06/2011 ANULADA ATRAVES DA GD 333 DATADA DE 12/07/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12144 | 12/07/2011 | 35751.00 | 35751.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE SORO, DESTINADO AO COP. DE SAUDEDE GUARABIRA, CONF. AF 195/11,ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12137 | 12/07/2011 | 1103.00 | 1103.00 | aquisicao de cartuchos HP 78,21 entre outros conformefolha de solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12138 | 12/07/2011 | 1194.00 | 1194.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 21,22,28 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12199 | 12/07/2011 | 1560.00 | 1560.00 | aquisicao de pasta z e classificador conforme folha desolicitacao. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12210 | 12/07/2011 | 1372.92 | 1372.92 | aquisicao de borracha escolar,grampo de trilho entreoutros conforme folha de solicitacao. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12201 | 12/07/2011 | 310.00 | 310.00 | aquisicao de guardanapo conforme folha de solicitacao. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12202 | 12/07/2011 | 4214.90 | 4214.90 | aquisicao de cartolina,corretivo,caneta para retoprojetor entre outros conforme folha de solicitacao. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12211 | 12/07/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12223 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12172 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 088/2011CES, RD.n.179. Objetivo: Participar de Reuniao da Coordenacao do MORHAN - Nordeste. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12173 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnico, conforme processo 088/2011CES, RD.n.180. Objetivo: Participar de Reuniao da Coordenacao do MORHAN - Nordeste. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12174 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 088/2011CES, RD.n.181. Objetivo: Participar de Reuniao da Coordenacao do MORHAN - Nordeste. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12175 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 088/2011CES, RD.n.182. Objetivo: Participar de Reuniao da Coordenacao do MORHAN - Nordeste. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12176 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 088/2011CES, RD.n.183. Objetivo: Participar de Reuniao da Coordenacao do MORHAN - Nordeste. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12178 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 089/2011CES, RD.n.184. Objetivo: Participar do Forum de mobilizacao social voltado as politicas publicas para a educacao, seguranca publica, assistencia social e saude. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12179 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme processo 089/2011CES, RD.n.185. Objetivo: Participar do Forum de mobilizacao social voltado as politicas publicas para a educacao, seguranca publica, assistencia social e saude. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12180 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 089/2011CES, RD.n.186. Objetivo: Participar do Forum de mobilizacao social voltado as politicas publicas para a educacao, seguranca publica, assistencia social e saude. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12181 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnico, conforme processo 089/2011CES, RD.n.187. Objetivo: Participar do Forum de mobilizacao social voltado as politicas publicas para a educacao, seguranca publica, assistencia social e saude. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12182 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnica, conforme processo 089/2011CES, RD.n.188. Objetivo: Participar do Forum de mobilizacao social voltado as politicas publicas para a educacao, seguranca publica, assistencia social e saude. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12167 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.OF.GJ No130/2011. | 00044165536415 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12177 | 12/07/2011 | 422916.59 | 358333.33 | - VALOR RENOVACAO CONTRATO CONFORME PUBLICACAO DIARIOOFICIAL EM 02.07.11 TERMO ADITIVO NO.01 CONTRATO NO.156/10.REGISTRO CGE NO.10.01193-5. PERIODO DE VIGENCIA 08.06 A 31.12.2011. EMPRESA ESPECIALIZADAEM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECASORIGINAIS NOS RESPIRADORES DE | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12170 | 12/07/2011 | 341.75 | 341.75 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,OF.GJ/No 130/2011. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12205 | 12/07/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA TAMIRYS TORQUATO DEASSIS, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12218 | 12/07/2011 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO M.DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12219 | 12/07/2011 | 48275.27 | 48275.27 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12220 | 12/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12226 | 12/07/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12227 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE ARTIGO CIRURGICO, DESTINADOAO HEMOCENTRO/PB,CONF.PF. No.424/2011,ADESAO A ATA DE REG.DE PRECO ELETRONICO 04/2010,PROC.164953/09-5.REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. 1500,0 BOLSA PARA TRANSFERENCIA DE SANGUE 150ML. E OUTROS. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12228 | 12/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VITOR GABRIEL BARRETOMEDEIROS, EM FORTALEZA-CE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12229 | 12/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARTHUR CESAR MEDEIROS LOPES FILHO, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020556330404 | MARIA SALETE OLEGARIO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12230 | 12/07/2011 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME GOMES DE SOUZA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12231 | 12/07/2011 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME GOMES DE SOUZA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12232 | 12/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE VIEIRA ALVES, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12213 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 12216 | 12/07/2011 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO E PREVIDENCIA. EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12222 | 12/07/2011 | 8624.73 | 8624.73 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO M.DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12224 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12142 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELA DO MATERIAL PARA LABORATORIO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAONO.19.2010.9.232. ATA NO.0013/11. PESISO NO.001/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................... | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12143 | 12/07/2011 | 7384.00 | 1318.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELA DO MATERIAL PARA LABORATORIO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO NO.19.20109.232. ATA NO.0013/11. PEDIDONO.001/11. TUBO PARA CELETA DESANGUE A VACUO E OUTROS. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12150 | 12/07/2011 | 7725.00 | 7725.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELA DO MATERIAL PARA LABORATORIO. PONTEIRA AMARELA O A 200UI COMPATIVEL COM O TIPO GILSON E OUTROS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO N19.2010.9.232 ATA NO.0013/11 .PEDIDO NO.001/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1................................ | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12145 | 12/07/2011 | 144.00 | 144.00 | - AQUISICAO DA 1a.PARCELA DO MATERIAL PARA LABORATORIO. TUBO DE VIDRO PARA COLETADE SANGUE A VACUO. MARCA: CRALDESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .CONFORME PREGAO NO.19.2010.9 .232. ATA NO.0013/11. PEDIDO NO001/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................... | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12147 | 12/07/2011 | 14900.00 | 14900.00 | - AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA E ANTIDERRAPANTE, CONFECIONADA EM LATEX, TAMANHO P(6,0 /6,5). REFERENTE A 1a.PARCELA .DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .PREGAO NO.19.2010.9.232. ATA N0013/11. PEDIDO NO.001/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1....................... | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12148 | 12/07/2011 | 10321.00 | 10321.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELA DO MATERIAL PARA LABORATORIO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. BANDAGEM ANTI-SEPETICA HIPO-ALERGICA E OUTROS. CONFORMEPREGAO NO.19.2010.9.232. ATA N0013/11. PEDIDO NO.001/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1..................................................... | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12152 | 12/07/2011 | 2850.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELA DO MATERIAL PARA LABORATORIO. EQUIPO PARA TRANSFUSAO DESANGUE, MACROGOTAS CAMARA DUPLA. MARCA: EMBRAMED. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORMEPREGAO NO.19.2010.9.232. ATA N0013/11. PEDIDO NO.0011/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1....................... | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12153 | 12/07/2011 | 8950.00 | 8950.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .SORO ANTI (A) AMBALAGEM 10ML EOUTROS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO NO.19.2010.9.232. ATA NO.0013/11. PEDIDO NO.001/11.PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12233 | 12/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO 2417/2007 - ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER - C/C 10.714-X. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12187 | 12/07/2011 | 1620.40 | 1620.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1125 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12188 | 12/07/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1138 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12189 | 12/07/2011 | 719.52 | 719.52 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1137 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12190 | 12/07/2011 | 792.34 | 792.34 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1184 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12191 | 12/07/2011 | 812.10 | 812.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1131 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12192 | 12/07/2011 | 2422.00 | 2422.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OF N 1263 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12193 | 12/07/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1242 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12194 | 12/07/2011 | 4434.00 | 4434.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1257 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12195 | 12/07/2011 | 57.00 | 57.00 | AQUISICAO DE MATEIRLA MEDICOCONFORME OF N 1167 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12196 | 12/07/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1252 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12197 | 12/07/2011 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OF N 1253 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12198 | 12/07/2011 | 1490.00 | 1490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1250 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12185 | 12/07/2011 | 7863.02 | 7863.02 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1226 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12200 | 12/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF N 1212 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12171 | 12/07/2011 | 7280.00 | 7280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1225 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12154 | 12/07/2011 | 449.00 | 449.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1248 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12155 | 12/07/2011 | 2643.00 | 2643.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1203 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 12156 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME OF N 1227 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12157 | 12/07/2011 | 5504.90 | 5504.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1236 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12158 | 12/07/2011 | 6374.65 | 6374.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1224 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12159 | 12/07/2011 | 3031.12 | 3031.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1222 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12160 | 12/07/2011 | 5623.50 | 5623.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1128 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12161 | 12/07/2011 | 4838.80 | 4838.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1136 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12162 | 12/07/2011 | 6181.60 | 6181.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1219 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12163 | 12/07/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1214 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12164 | 12/07/2011 | 7263.25 | 7263.25 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1234 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12165 | 12/07/2011 | 5178.57 | 5178.57 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1221 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12166 | 12/07/2011 | 3249.06 | 3249.06 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1235 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12149 | 12/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1259 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12146 | 12/07/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1262 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12212 | 12/07/2011 | 19861.37 | 19861.37 | EMISSAO DOS LAUDOS DE RAIOS XDOS PACIENTES DESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12221 | 12/07/2011 | 47751.83 | 47751.83 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS NOS PACIENTES INTERNADOS NESTE HOSPITAL | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12203 | 12/07/2011 | 6388.90 | 6388.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF N 1211 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12204 | 12/07/2011 | 7890.60 | 7890.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF N 1249 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12206 | 12/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1213 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12207 | 12/07/2011 | 5237.00 | 5237.00 | SERVICOS DE RADIOLOGIA EM GERAL NOS PACIENTES INTERNADOSNESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 12208 | 12/07/2011 | 18462.52 | 18462.52 | EXAMES REALIZADOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTESINTERNOS NESTE HOSPITAL | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12209 | 12/07/2011 | 18593.58 | 18593.58 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO EMINSTRUMENTAIS CIRURGICOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTE HOSPITAL | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12139 | 12/07/2011 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 1238 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12151 | 12/07/2011 | 111660.00 | 111660.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC. DO EST. DA SAUDE -auxilioalimentacao | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12168 | 12/07/2011 | 5868.00 | 5868.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTEA ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS, COMPETENCIAMAIO/11. CONFORME OF/GA/PRODUTIVIDADE NO.26/11....................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12141 | 12/07/2011 | 954.00 | 954.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COM SER LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12225 | 12/07/2011 | 2670.20 | 2670.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12234 | 12/07/2011 | 7985.00 | 7985.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12217 | 12/07/2011 | 14984.50 | 14984.50 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12343 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0 | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12344 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12345 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12383 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.PAM/DST/AIDS - C/C10.820-0 | 00075363135434 | CIRLENE A LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12411 | 13/07/2011 | 1850.00 | 1850.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DURANTE A REALIZACAO RA REUNIAO PARA REFORMULACAO DO PLANO DE ENFRETAMENTO AFEMINIZACAO DA AIDS NO ESTADODA PARAIBA, QUE OCONTECERA NODIA 14.07.2011, NO AUDITORIODO CEFOR, EM JOAO PESSOA/PB .COM DIREITO A ALMOCOS E OUTROSOS.NO.261/11. RECURSOS: PAM - | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12426 | 13/07/2011 | 2590.00 | 2590.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADASEM EVENTOS,CONF.OS.No.262/2011PREGAO No.043/2010.CONV.DST/AIDS,C/C.10.820-0. 70,0 COFFE BEREAK E OUTROS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12413 | 13/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EMPRESAESPECIALIZADA,DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO-SES,CONF.OS.No.272/2011,MEMO:No. 040/2011. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS. | 10797787000118 | DOCUMENTEC GESTAO DOCUMENTAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12404 | 13/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | - AQUISICAO DE CAPACETEPARA MOTOCICLETA FECHADO, CONFECCIONADO EM ABS INJETADO, VISEIRA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO DE 2MM COM DUPLA CURVATURA, GRAFISMO EM ADESIVO. DESTINADO A 10a.GERENCIA REGIONALDE SAUDE, EM SOUSA/PB. PF.NO .420/11...................................................... | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12405 | 13/07/2011 | 7636.80 | 7636.80 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES. CAIXA DE REBITES ALUMINIO 3,2 X 5,5MM CX C/100UNID. E OUTROS. DESTINADOSAO NUCLEO DE CADASTRO E CONTROLE DE BENS MOVEIS E IMOVEIS /SES. PF.NO.421/11....................................................................................................... | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12407 | 13/07/2011 | 381.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES. LIVRO PROTOCOLO CAPA EM PAPELAO DE 705G/ M2E OUTROS. DESTINADOS A SUBGERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA/SES. PF.NO.422/11....................................................................................................... | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12249 | 13/07/2011 | 3065.00 | 3065.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCO FICHA CLINICA,BLOCO RECEITUARIO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12422 | 13/07/2011 | 537.03 | 537.03 | servico de protecao radiologica. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12292 | 13/07/2011 | 235.72 | 235.72 | AQUISICAO DE AVEIA EM FLO COS 500G E LEITE DE COCO TRADICIONAL 500ML CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12257 | 13/07/2011 | 493.75 | 493.75 | AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO,CALCULADORA ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12258 | 13/07/2011 | 1076.50 | 1076.50 | AQUISICAO DE PASTA PVC,GRAMPEADOR PEQUENO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12278 | 13/07/2011 | 1267.50 | 1267.50 | AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUINO,CANETA MARCA TEXTOS ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12274 | 13/07/2011 | 6779.15 | 6779.15 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE LIMP. DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 196/2011, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12432 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA. | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12436 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA. | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12439 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA. | 00000747309400 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12288 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM,C/C.10.815-4. | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12346 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12347 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12348 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12349 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12350 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12351 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12352 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS:ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4.................................................................. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12336 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: ATENCAO INT.SAUDE DOHOMEM-C/C 10.815-4........................................................................ | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12337 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIARECURSOS: ATENCAO INT. A SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4..................................................................... | 00027461351400 | VERONICA SOUZA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12330 | 13/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. RECURSOS:ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4.................................................................. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12332 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12296 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12293 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12419 | 13/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DURANTE A OFICINAPEDAGOGICA PARA OS INSTRUTORESDA FORMACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 14.06.11.COMDIREITO A ALMOCOS PARA 50 PESSOSAS. OS.NO.271/11. RECURSOS:EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12286 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.FAN,C/C.10.816-2. | 00008912157434 | GLAUCIA MARIA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12287 | 13/07/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.FAN,C/C.10.816-2. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12321 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS:ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4.................................................................. | 00005043553413 | KENIA LOS VIRGULINO DE M MUDERNO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12325 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS:ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4.................................................................. | 00005478139459 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES TABOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12328 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS:ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4.................................................................. | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12353 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INT.A SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4..................................................................... | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12354 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INT.A SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4..................................................................... | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12355 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INT.A SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4..................................................................... | 00007408531475 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12356 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO ATENCAO INT.A SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4..................................................................... | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS W ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12357 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INT.A SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4..................................................................... | 00047248432415 | CLAUDIA OLIVEIRA F. MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12358 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INT.A SAUDEDO HOMEM-C/C 10.815-4..................................................................... | 00088633225468 | ADRIANA FERNANDES_DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12359 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00066005779400 | SOCORRO MARCELINA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12360 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00004456383461 | BENEDITO MARINHO DA C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12361 | 13/07/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00003467512410 | VANESSA ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12318 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS:ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4.................................................................. | 00087253496434 | IOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12283 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.ATENCAO A SAUDE DA MULHERC/C.10.714-X. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12284 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.ATENCAO SAUDE A MULHER,C/C.10.714-X. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12370 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12367 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12368 | 13/07/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12376 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12377 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM,C/C.10.815-4. | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO S CESARINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12378 | 13/07/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00030273889400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12379 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.ATENCAO INT.A SAUDE DO HOMEM,C/C.10.815-4. | 00004205786417 | LORENA DE MORAIS MAROJA GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12372 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00005494080455 | TICIANE VIANA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12373 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00033812420406 | SEVERINO RODRIGUES NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12374 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM,C/C.10.815-4. | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12364 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO INTEGRAL ASAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4............................................................... | 00082520674172 | YANNA CARLA SIQUEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12339 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. RECURSOS:ATENCAO INT.SAUDE DO HOMEM-C/C 10.815-4.................................................................. | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12438 | 13/07/2011 | 3628.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE 5a.PARCELADE KIT SOROLOGICO. 1.920 TESTEHAI - SIFILIS. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. PREGAO NO.19.2010.9.0033. ATA NO.0067/10. PEDIDO NO.006/11.PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................................................... | 01490595000173 | DIAGNOCEL COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12340 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOC -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12342 | 13/07/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12260 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00006081536483 | VALDENUZIA PEREIRA NUNES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12261 | 13/07/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12263 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GESSICA NASCIMENTO DA SILVA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12264 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MORGANA MOU-RA SOUZA.BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00022624333487 | MARIA DA GUIA DE SOUSA BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12266 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00005704392482 | ERIKA SILVA SAMPAIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12268 | 13/07/2011 | 1980.00 | 1980.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWILZA ELISABETH DE LIMA MELO ,EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12269 | 13/07/2011 | 123.75 | 123.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GEDEAO SOARES FERREIRA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00026304937415 | ELZA SOARES DOS SANTOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12271 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JESSICA DEOLIVEIRA GREGORIO.BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12273 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO ANTUNES DE CARVALHO.BRASILIA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039529029420 | MARIA LUCIA DA CRUZ ANTUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12275 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO H. JUNIOR.SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00096213558500 | MARIA JOSE DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12277 | 13/07/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 12279 | 13/07/2011 | 60000.00 | 60000.00 | REFERENTE A PAGAMENTODESTINADA A CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA CENTRALDE REGULACAO MEDICA DO SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URG.SAMU,COMPETENCIA ABR/MAI/JUN EJUL/2011.CONF.OF.No.144/2011. | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 12280 | 13/07/2011 | 80000.00 | 80000.00 | REFERENTE A PAGAMENTODESTINADO A CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DAS UNID. DESUPORTE BASICO(USB) E AVANCADO(USA) DO S. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG.SAMU,REF.A COMPETENCIA ABR/MAI/JUN E JUL/2011,CONFORME OF.No.145/2011. | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12235 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030915538415 | ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12236 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO DOS SANTOS CAVALCANTE.SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12237 | 13/07/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS.BARRETO/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12238 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003591605492 | ANDRE RAMOS L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12239 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005632378489 | GILVANIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12240 | 13/07/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12241 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS DOSSANTOS BATISTA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009479379430 | ROBERTA SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12242 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DEBORAH DOSSANTOS GOMES.BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029653789449 | TEREZINHA DOS SANTOS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12243 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12245 | 13/07/2011 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE INGRID WALESKA M. DO NASCIMENTO.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004536254447 | FABRICIA SANTOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12246 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JULIA JUBER-LITA GOMES CAVALCANTE. RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12247 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE MARIA INAL-DA G. DE ANDRADE.CURITIBA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004038382400 | LETANIA FERREIA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12248 | 13/07/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE ISABELLA DEALMEIDA CRUZ.CAMPO LARGO/PR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008397568441 | ANA EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12250 | 13/07/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002733584804 | JOSEBIAS MARQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12251 | 13/07/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA JOSETERREIRA CARDOSO.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00071379177472 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12252 | 13/07/2011 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. LINDENBERGUE RAMOS DASILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12253 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12254 | 13/07/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12255 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO H. JUNIOR.SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00096213558500 | MARIA JOSE HERCULANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12256 | 13/07/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00027966765873 | MARCIA ELAINE R GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 12408 | 13/07/2011 | 4300.00 | 0.00 | - DESPESAS RELATIVAS APROCEDIMENTO CIRUGICO ANEL DEFERRARA NA PACIENTE: DRIELLYARAUJO DE NASCIMENTO. OS.NO .270/11........................ | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12409 | 13/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO AXEMA PETSCAN NA PACIENTE: ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA. CONFORME O.S.NO.266/11...................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12410 | 13/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO. CONFORMEOS.NO.268/11................................................ | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12384 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA. EMMOSSORO/RN. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00028794451400 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12412 | 13/07/2011 | 31930.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FILTRO DEPROTECAO DISTAL. MARCA:MEDITRONIC. - STENT EM ENXERTO DE SAFENA. MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO AO PACIENTE:JOSIVALDO BARBOSA DE ARAUJO. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.200.017.399-0. DIS | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 12427 | 13/07/2011 | 5000.00 | 0.00 | - DESPESAS RELATIVAS AOSHONORARIOS MEDICOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIANO OMBRO ESQUERDO. DA PACIENTEMARIA JOSE VICENTE DE SOUSA .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.257/11...................................................................................................................... | 40981706000104 | ORTO CLINICA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12421 | 13/07/2011 | 30672.00 | 30672.00 | - MEDICAMENTO DESTINADOSAOS PACIENTES: MARIA CLARA SERRANO PIRES E OUTROS. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.999.2009.000.697-7 E OUTROS. PF.NO.399/11.. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12423 | 13/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN NO PACIENTE: GEAN CARLOSGOMES FERNANDES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.003.003.264-2. OS.NO.267/11......... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12425 | 13/07/2011 | 48000.00 | 48000.00 | - STANTE COM ELUICAO DEFARMACOLOGICO. MARCA:MEDTRONICEM FAVOR DA PACIANTE: MARIA VILANI LOURENCO DE SOUSA. CONFORME PARECER NO.295/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB. PF.NO .382/11. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12371 | 13/07/2011 | 2767705.94 | 1776794.69 | REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA, NOS HOSPITAIS,REGIONAIS DE GUARABIRA E OUTROS,CONF.OS.No.269/2011,TERMO ADI-TIVO No.01/10, CONTRATO PJ.No.03/2010. | 10295793000177 | CLINICA NEFROLOGICA SANTO AMARO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12382 | 13/07/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJULIA MARIAANDRADE MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006359317451 | JULIANA ROBERTA DE ANDRADE MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12386 | 13/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPABLO ARTHUR CAVALCANTE DACRUZ. EM SAO PAULO/SP.RECURSOSSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12387 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE ERICK ERI-VALDO DOS SANTOS, NA CIDADE DERECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD | 00004988856402 | MARIA DAS MERCES C DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12388 | 13/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEISMAEL H FEDELIS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12389 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00009490815403 | AYLA GABRIELLY H DE LIMA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12390 | 13/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEHUGO DA SILVA CHAGAS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12391 | 13/07/2011 | 495.00 | 495.00 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILICIO DO PACIENTE JOSE VIRGIOLINO SILVA DA COSTA, NA CI-DADE DE RECIFE-PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006840149471 | NUBIA BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12392 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCAS DINIZ ARANDA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00021939527449 | EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12393 | 13/07/2011 | 247.50 | 0.00 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DA PACIEN-TE YASMIM MARIA DA SILVA TOMAZNA CIDADE DE RECIFE-PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001251843441 | ELENILSON TOMAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12394 | 13/07/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00087319217449 | WANDERLANGIA DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12395 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE ADRIELEGUIMARAES VERISSIMO, NA CIDADEDE BRASILIA-DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006595470403 | ADEILMA MESSIAS GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12396 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LARA MARIA MALTA UCHOAEM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00000991963440 | ROSA EMILIA MALTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12397 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUORDES FRANCIELE MENEZES RAMOS. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00067681107487 | RODRIGO JAIME PINTO SEIXAS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12398 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIAEDUARDA F ALVES, NA CIDADE DENATAL-RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12399 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DANIEL COSTA CARVALHOMARTINS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12400 | 13/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALEXANDRE NEVES BARBOSA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00092892604400 | ALEXSANDRO NEVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12401 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESEVERINO OTAVIO FILHO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00057883823434 | DAVI OTAVIO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12402 | 13/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12290 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12294 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12295 | 13/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12300 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12301 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12302 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12297 | 13/07/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12298 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12307 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12308 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12309 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12310 | 13/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12312 | 13/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12314 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12316 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12417 | 13/07/2011 | 87654.72 | 68007.72 | - MATERIAL CONSTANTE NAATA DE REGISTRO DE PROCO, REFERENTE AO PROCESSO NO.19417/09.PREGAO ELETRONICO 38/10. OF.NO217/11-LACEN/PB. PF.NO.423/11-RECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7....................................................................................................................... | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12430 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12433 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12385 | 13/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO TF/VS-C/C 10.819-7.. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12381 | 13/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12415 | 13/07/2011 | 5148.00 | 5148.00 | - AQUISICAO DE CALOGENSUPPORT 200ML, SEM SABOR. MARCA: SUPPORT. - FORTINI 400MG SABORBAUNILHA. MARCA: SUPPORT. DESTINADOS AO PACINTE:ARIANO LUIZLEAL LELLIS. ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2010.024.860-6. DA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12437 | 13/07/2011 | 43236.72 | 41758.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTE EUNICE FERREIRA DANTAS E OUTROS,CONF.PF.No.419/2011,PROC. JUD.No.001.2011.006.083-5 E OUTROS36,O XOLAIR 150MG.AMPOLA. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12434 | 13/07/2011 | 514.26 | 514.26 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SOUZA,CONF.PF.No.413/2011,PROC.JUD.No.001.2011.011.930-0. 18,0 BAMIFLX 600MG.CX.C/20 DRAG. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12435 | 13/07/2011 | 405.12 | 405.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, PROC.JUD.No.001.2011.011.950-0. ONBRIZE 150MG. CX C/30 COMP. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12428 | 13/07/2011 | 1400.50 | 1400.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINAOD AOS PACIENTES JOCELIO OLIVEIRA GOMES E SARA DEARAUJOSANTINO,CONF.PF.No. 416/2011,PROC.JUD.No.018.2011.001.772-2 E OUTRO. 50,0 HUMULIN 70/30 CART 2 X 3ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12429 | 13/07/2011 | 1104.00 | 1104.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS PACIENTES JOCELIO OLIVEIRA GOMES E SARA DEARAUJO SANTINO,CONF.PF.No. 417/2011,PROC.JUD.018.2011.011.772-2 E OUTRO. 12,0 OCULVITE LUTEIN CX C/30. | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12380 | 13/07/2011 | 1160.00 | 1160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1210 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12365 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12375 | 13/07/2011 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1220 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12403 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005961049442 | JORDANIA MARQUES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12418 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12420 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12416 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12414 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12406 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00054962129449 | INAILTON DONATO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12306 | 13/07/2011 | 7910.00 | 7910.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1215 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12299 | 13/07/2011 | 90.00 | 90.00 | COFECCAO DE 1 PLACA DE GRANITOCONFORME OS N 58 | 02151128000181 | GRANIT IND E COM DE GRANIT E MARMORES L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12311 | 13/07/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1207 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12319 | 13/07/2011 | 7650.00 | 7650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1223 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12320 | 13/07/2011 | 6150.25 | 6150.25 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1142 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12317 | 13/07/2011 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1217 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12315 | 13/07/2011 | 490.00 | 490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1233 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12313 | 13/07/2011 | 43.20 | 43.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1246 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 12303 | 13/07/2011 | 2580.00 | 2580.00 | INSTALACAO E MUDANCA DE SISTEMA TELEFONICO CONFORME OS N 63 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12304 | 13/07/2011 | 6950.00 | 6950.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OS N 61 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12289 | 13/07/2011 | 5300.00 | 5300.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OS 59 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12285 | 13/07/2011 | 7470.00 | 7470.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OF N 60 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12291 | 13/07/2011 | 3400.00 | 3400.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME OSN 62 | 04414583000158 | LEUMAQ CILENE PERES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12333 | 13/07/2011 | 864.00 | 864.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1240 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12335 | 13/07/2011 | 5040.00 | 5040.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1208 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12331 | 13/07/2011 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1244 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12338 | 13/07/2011 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1243 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12329 | 13/07/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1256 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12326 | 13/07/2011 | 523.50 | 523.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1245 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12327 | 13/07/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1255 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12322 | 13/07/2011 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1209 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12323 | 13/07/2011 | 3775.00 | 3775.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1218 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12324 | 13/07/2011 | 2160.00 | 2160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1247 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12362 | 13/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOISPITAL | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12366 | 13/07/2011 | 469.00 | 469.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12369 | 13/07/2011 | 160.00 | 160.00 | SERVICO E REPAROS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS DESSE HOSPITAL | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12282 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12276 | 13/07/2011 | 2790.32 | 2790.32 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12272 | 13/07/2011 | 1419.08 | 1419.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12270 | 13/07/2011 | 2705.42 | 2705.42 | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12267 | 13/07/2011 | 1665.01 | 1665.01 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12265 | 13/07/2011 | 5950.00 | 5950.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS EM PVC COM PROTETOR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12262 | 13/07/2011 | 2511.00 | 0.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12305 | 13/07/2011 | 6780.80 | 6780.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO E RO 1348. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12424 | 13/07/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE CAMISAS COM MALHA DE ALGODAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12528 | 14/07/2011 | 7280.00 | 0.00 | REFERENTE A CONFECCAODE MATERIAL,DESTINADO A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS,PARA CAMPANHA NACIONAL DE PREVENCAO AS HEPATITES VIRAIS,CONFORME OS.No.274/2011,MEMO: No.133/2011.PAM DST/AIDS,C/C. 10.820-0. 70.000 FOLDERS/CARTILHA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12515 | 14/07/2011 | 9358.90 | 9358.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE ORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AO COM. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 200/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12507 | 14/07/2011 | 13619.30 | 13619.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 199/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12490 | 14/07/2011 | 424.00 | 424.00 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES PARA PORTAS E JANELAS, DESTINADO AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. ANE-XO. | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12505 | 14/07/2011 | 10576.00 | 10576.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF. AF 198/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 12493 | 14/07/2011 | 2390.00 | 2390.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IM-PRESSOS, DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AAF. 197/2011, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12448 | 14/07/2011 | 1960.00 | 1960.00 | JUSTIFICA-SE O PRESENTE EMPENHPARA SUBSTITUICAO DA NE 10711.ONDE A MESMA FOI ANULADA POR ERRO DE CLASSIFICACAO. | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12480 | 14/07/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12467 | 14/07/2011 | 5905.20 | 5905.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12468 | 14/07/2011 | 3070.00 | 3070.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12469 | 14/07/2011 | 2250.00 | 2250.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12463 | 14/07/2011 | 4745.00 | 4745.00 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12464 | 14/07/2011 | 7795.00 | 7795.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12488 | 14/07/2011 | 3503.90 | 3503.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12465 | 14/07/2011 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM HORA AULA,COM CURSO DE COMPLEMENTACAO DAQUALIFICACAO PROFISSIONAL.CON-FORME OS.No.779/10.CONV. EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.816-2. | 00004149559430 | MARIA RAQUEL ANTUNES CASIMIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12485 | 14/07/2011 | 6757.95 | 6757.95 | REFERENTE A AQUISICAO DE/PROD.DE HIGIENIZACAO CONFORME/OFICIO 089/2011. | 08158664000195 | IND. COM. PROD. LIMPEZA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12486 | 14/07/2011 | 5322.25 | 5322.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE//AGUA MINERAL CONFORME OFICIO//116/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12441 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FELIPE ANDERSON DE S. FAUSTINO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12442 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO PACIENTE SERGIOLUIZ O. SILVA,CONF.PF.No. 410/2011,DISPENSA DE LICITACAO 11013461-3. 01 MICRO CATETER RENEGADE E OUTROS. | 04767648000149 | LITORMED COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12443 | 14/07/2011 | 15052.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO PACIENTE SERGIOLUIZ O.SILVA,CONF.PF.No.411/2011,DISPENSA DE LICITACAO 11013461-3. 01 INTRODUTOR 6F E OUTROS. | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12444 | 14/07/2011 | 9950.00 | 9950.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO PACIENTE SERGIOLUIZ O. SILVA,CONF.PF.No. 412/2011,DISPENSA LICITACAO 11013461-3. REF.MAT.1a E 2a ETAPA. 01 MICROGUIA 0,014 E OUTROS | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12445 | 14/07/2011 | 6000.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE SERGIOLUIZ O. SILVA,CONF.OS.No. 264/2011,DISPENSA LICITACAO DOC.No11013461-3. PROCED.CIRURGICO DE EMBOLIZACAO | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG MEMORIAL MARIE CURIE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12446 | 14/07/2011 | 15000.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALARES,PROCEDIMENTO CRANIOTOMIA RESSECCAO MICROCIRURGICA DE LESAODESTINADO AO PACIENTE SERGIOLUIZ O. SILVA,CONF.OS.No. 265/2011,DISPENSA DE LICITACAO No.11013462-1. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12449 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RAFAELA RODRIGUES DE FREITAS.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00098108867487 | JOSIDALVA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12451 | 14/07/2011 | 114.45 | 114.45 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12452 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ARTUR CRISTOVAO B. LOUREIRO.BRASILIA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005231415723 | ELISENE MARIA DE OLIVEIRA LOUREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12454 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LIGIA MEDEIROS NUNES.BRASILIA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00054146429404 | GILLEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12455 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS LEITEF. COSTA.SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00095207287400 | WEDFABIO FINIZOLA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12456 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE IVANILSONFERREIRA DE BRITO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005477249420 | ANALICE VICENTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12457 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUIZ LOPESDA S. JUNIOR.RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00023811943472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12458 | 14/07/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013292463491 | JOSELITA MAMEDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12459 | 14/07/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS LEVIDO N. OLIVEIRA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12460 | 14/07/2011 | 1584.00 | 1584.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE MELISSA BORGES FAUSTINO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12461 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE PEDRO LEONF. BATISTA.SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002705040447 | SIRLENE DE FARIAS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12462 | 14/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RICARDO CESAR DE A. GOMES.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043660177415 | MARILANA AGRA MOTTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 12466 | 14/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO, COM DESPESA DE PASSAGENSTERRESTRES,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12479 | 14/07/2011 | 7500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DASILVA,CONF.PF.No.418/2011, DESPACHO FOLHA No.17. PLACA CERVICAL ANTERIOR COM 04FUROS. | 01815484000190 | MEDIMPLANTE PRODUTOS HOSP E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12527 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DE FRUTAS,DESTINADO AO HOSP.EST.EMERG. ETRAUMA S.H. LUCENA,CONF.PF.No.425/2011,ATA DE REGISTRO DEPRECO No.149/2010, DO PREGAONo.178/2010.CONV.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. 400,0 COUVE FOLHA DE PRIMEIRAE OUTROS. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12473 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12475 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12470 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12477 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12478 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12481 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12508 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12509 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12510 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12511 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003575869480 | MARIA EDJANE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12512 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12491 | 14/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO DEAIHS E BPAS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12492 | 14/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO DEAIHS E BPAS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12489 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12487 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12494 | 14/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO DEAIHS E BPAS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12495 | 14/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO DEAIHS E BPAS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12496 | 14/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO DEAIHS E BPAS | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12497 | 14/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1132 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12498 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12499 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001921804440 | VALDEMI BARBOSA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12500 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001921804440 | VALDEMI BARBOSA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12501 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001921804440 | VALDEMI BARBOSA RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12502 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002551686407 | SEBASTIAO COUTO DINIZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12503 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002551686407 | SEBASTIAO COUTO DINIZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12504 | 14/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002551686407 | SEBASTIAO COUTO DINIZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12514 | 14/07/2011 | 220.66 | 220.66 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE JOAQUIM DIAS DA COSTA NETO, CONF.PF.No.165/2011,PROC.JUD.No.018.2011.000.012-5,4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. LIPIBLOCK 120MG. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12476 | 14/07/2011 | 10201.20 | 10201.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS PACIENTESCECI PINHEIRO GUEDES E OUTROS.SOB ORDEM JUD. PROC.No. 200.2010.037.455-8 E OUTROS.ESTA NESUBTITUI A NE 06073,CONF.GD No338/2011. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12440 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002713863473 | MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12472 | 14/07/2011 | 3853.50 | 3853.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12482 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12484 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12453 | 14/07/2011 | 4094.05 | 4094.05 | AQUISICAO DE MATERIAL PRA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12506 | 14/07/2011 | 3027.00 | 3027.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL JOAO EUDES F CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12535 | 15/07/2011 | 39.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULACA02FR 60ML HIDRATO DE CAFEINA 20MG/ML.CONFORME OS 360/2011 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12536 | 15/07/2011 | 7403.76 | 7403.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 12CX NESSY EQUIPOTENCIAL CX/50UND.CONFORME OF 276/2011 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12537 | 15/07/2011 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND CIRCUITO P/PACIENTE NEO-NATAL C/DRENO SILICONE;01UND CIRCUITO P/PACIENTE ADULTO C/ DRENO SILICONE;01PCT VALVULA DE EXALACAO PACT C/02UND;02PCTMEMBRANA P/VALVULA DE EXALACAOPCT C/02UND.CONFORME OF 335/11 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12572 | 15/07/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DA CISTERNA E CAIXA DAGUA.CON-FORME OS 132/2011 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12573 | 15/07/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO.CONFORME OS 134/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12574 | 15/07/2011 | 6975.00 | 6975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO.CONFORME OS 135/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12575 | 15/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO.CONFORME OS 136/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 12543 | 15/07/2011 | 1395.00 | 1395.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 9CILINDROS DE GLP C/45KG, DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 201/2011, ANEXO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 12549 | 15/07/2011 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA GERADORA DE AR COMPRI-MIDO MEDICINAL REFERENTE A UMPERIODO DE 30 DIAS CONF. AF NR202/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12538 | 15/07/2011 | 85.80 | 85.80 | AQUISICAO DE REGISTRO /PARA FOGAO INDUSTRIAL CONFORMEOFICIO 110/2011. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12542 | 15/07/2011 | 3200.00 | 3200.00 | REFERENTE AOS SERVICOS/DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MA-QUINA DE LAVAR 50KG SITEC CON-FORME OFICIO 85/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12539 | 15/07/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a motorista, conforme processo 090/2011CES, RD.n.189. Objetivo: Conduzir conselheiros ao municipios de S. M. de Itaipu, S.J. do Ramos, Inga e Pedras de Fogo. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12540 | 15/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a tecnica, conforme processo 090/2011CES, RD.n190. Objetivo: Participar das conferencias municipais de saude nos municipios da 12a Macro Regiao de Saude. | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12545 | 15/07/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,0 diarias a conselheiro, conforme processo 090/2011CES, RD.n.191. Objetivo: Participar das conferencias municipais de saude nos municipios da 12a Macro Regiao de Saude. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12546 | 15/07/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme processo 090/2011CES, RD.n.192. Objetivo: Participar das conferencias municipais de saude nos municipios da 12a Macro Regiao de Saude. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12547 | 15/07/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme processo 090/2011CES, RD.n.193. Objetivo: Participar das conferencias municipais de saude nos municipios da 12a Macro Regiao de Saude. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12531 | 15/07/2011 | 6720.00 | 6720.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12532 | 15/07/2011 | 9231.00 | 9231.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12533 | 15/07/2011 | 3891.00 | 3891.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12534 | 15/07/2011 | 63945.64 | 63945.64 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO,DESTINADO A JOAOPEDRO G. PAULO,CONF.OS.No. 275/2011,DISPENSA DE LICITACAO DOCUMENTO No. 11011787-5, FOLHA37. | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12550 | 15/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005173629452 | MICHELE ROMAGNA PAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12552 | 15/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDRE ALVESDA SILVA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00048880744453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12553 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12556 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMOISES BATISTA ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12557 | 15/07/2011 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/SES. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12558 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDAMIANA NUNES. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00020284691453 | GILVAN GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12559 | 15/07/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA EUGENIA COSTA SOUZA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00010237189445 | MIRUSKA S DA COSTA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12560 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJULIA JUBERLITA GOMES CAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12561 | 15/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESANDRO GOMES DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00098072528491 | VALERIA BRASELINO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12566 | 15/07/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RIO DE JANEIRO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051842742434 | ORLANDA DE LIMA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12567 | 15/07/2011 | 297.00 | 297.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00083122354853 | FRANCIMAR D NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12568 | 15/07/2011 | 693.00 | 693.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE MIGUELDA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12569 | 15/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE YORANNA SILVA ROCHA.FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00000120627400 | JOSE NETO S ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12570 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO MIGUELB. SANTOS.RECIFE.SUS/GAP//TFD,C/C.202.361-X. | 00077995023391 | VILMA KEZIA B O SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12571 | 15/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GRAZIELLEVHIRNA S. DE ARAUJO. BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00085500763415 | ANA LUCIA SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12577 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA PINHEIRO DE ASSUNCAO.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002386658449 | EDNA BEZERRA DE ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12578 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GUILHERMESILVA PARNAIBA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005452799419 | VANIA CRSTINA SILVA PARNAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12579 | 15/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA TEREZAF. DE LIMA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12563 | 15/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00007010762406 | JOSE SOUTO DE OLIVEIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12564 | 15/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12565 | 15/07/2011 | 2057.00 | 2057.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1055 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12576 | 15/07/2011 | 6603.93 | 6603.93 | EXAMES HOSTOPATOLOGICO REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE HOSPITAL | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12562 | 15/07/2011 | 627.50 | 627.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1188 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12554 | 15/07/2011 | 5460.00 | 5460.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1146 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12551 | 15/07/2011 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONF OF N 910 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12544 | 15/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOSDESTE HOSPITAL | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12548 | 15/07/2011 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF N 1120 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12530 | 15/07/2011 | 4655.30 | 4655.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12580 | 15/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE RELOGIO DIGITAL ELETRONICO PARA ESSE HOSPITAL | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12541 | 15/07/2011 | 300.00 | 300.00 | SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS 70 ANOS DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12384451000159 | LAERTE LACERDA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12617 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12605 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12608 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12692 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00064576841491 | GICELMA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12619 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 12685 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A ASSESSORIA DEIMPRENSA/SES,CONF.PF.No.431/2011,MEMO:CC.No.06/2011. 01 GRAVADOR DIGITAL 2GB. | 02674088000586 | QUALITEC COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12660 | 18/07/2011 | 34333.20 | 34333.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE 4.599 M3 DE OXIGENIO MEDICINALGASOSO, DESTINADO AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF NR 203/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12695 | 18/07/2011 | 3839.40 | 3839.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARENTERAL, DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF. 204/2011, ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12666 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com servico de alinhamento e balanceamento do veiculo Ford EcoSport, Placa NQA-3728. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12669 | 18/07/2011 | 1589.00 | 1589.00 | Valor que ora empenhamos para atender dispesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Ford EcoSport, Placa NQA-6728. Palheta limpa brisa, pastilha, filtros, sapata de freito traseira, oleo do motor, disco de freio. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12637 | 18/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12594 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12582 | 18/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12587 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12588 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12689 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 340/2011 RESERVA 2201 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12690 | 18/07/2011 | 4225.00 | 4225.00 | SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE QUADRO DE AVISO CONFORME PROCESSO 395/2011 RESERVA 2202 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12693 | 18/07/2011 | 2980.00 | 2980.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME PROCESSO 406/2011 RESERVA 2203 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12694 | 18/07/2011 | 5991.79 | 5991.79 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 409/2011 RESERVA 2204 | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12671 | 18/07/2011 | 3470.00 | 3470.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 420/2011 RESERVA 2196 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12672 | 18/07/2011 | 4293.02 | 4293.02 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORMEPROCESSO 444/2011 RESERVA 2200 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12673 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARIMBOS CONFORMEPROCESSO 411/2011 RESERVA 2199 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12674 | 18/07/2011 | 7651.60 | 7651.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 357/2011 RESERVA 2198 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12675 | 18/07/2011 | 6492.00 | 6492.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 346/2011 RESERVA 2197 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12676 | 18/07/2011 | 609.29 | 609.29 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 433/2011 RESERVA 2195 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12584 | 18/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12586 | 18/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12590 | 18/07/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12591 | 18/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12593 | 18/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12620 | 18/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12621 | 18/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12622 | 18/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12624 | 18/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12625 | 18/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12627 | 18/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12628 | 18/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12686 | 18/07/2011 | 28000.00 | 28000.00 | - ATENDER DESPESAS COM MATERIAL CIRURGICO PARA O PACIENTE: LEONILDO MATOS DA SILVA ,SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 0501882-16.2011.4.05.8200PROTESE TOTAL EM CERAMICA DOTIPO HIBRIDA JOELHO ESQUERDO .CONFORME CONSTA NO PF.NO.430 /11.......................................................... | 01815484000190 | MEDIMPLANTE PRODUTOS HOSP E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12687 | 18/07/2011 | 3075.54 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM REALIZACAODE EXAME,DESTINADO A PACIENTEPATRICIA DOS SANTOS,CONF.OS.No277/2011,AUTORIZACAO ROLHA 06DE DESPACHO. EXAME PET-SCAN. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12630 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12631 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12633 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12634 | 18/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12636 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12639 | 18/07/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00033849854434 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12640 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000998759422 | MARCIO CARLOS AMORIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12641 | 18/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12642 | 18/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016008499468 | REINALDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12643 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12644 | 18/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERETE A 1 1/2 DIAERIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12645 | 18/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA PRISCILA DE SOUZA SERRAO. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12646 | 18/07/2011 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUIS BATISTA CABRAL. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12647 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COLEHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12649 | 18/07/2011 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12650 | 18/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR BARBARA MARIA RODRIGUES DA COSTA. EM FORTALEZA/CEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00092797229487 | GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12651 | 18/07/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00091831865491 | SILVANA ALEXANDRE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12652 | 18/07/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE TAVARES NETO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12653 | 18/07/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VITORIA FERREIRA FARIAS.CURITIBA/PR. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010215690460 | JOSIANE FERREIRA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12654 | 18/07/2011 | 1732.50 | 1732.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS LEO MACIEL ESTRELA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12655 | 18/07/2011 | 297.00 | 297.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ARTHUR FILI-PE DE L. SANTIAGO.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003225147460 | VILMA MARIA DE L FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12656 | 18/07/2011 | 618.75 | 618.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANDREIA MICAELLY DE MACEDOARAUJO. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003267413486 | MARIA DA GUIA DE MACEDO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12657 | 18/07/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VALDECI DEFREITAS SILVA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12658 | 18/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWELLIGTON MOREIRA DIAS FILHO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12659 | 18/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO DA S. CARVALHO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12682 | 18/07/2011 | 24532.00 | 0.00 | - MATERIAL DESTINADOS AOPACIENTE: SERGIO OLIVEIRA SILVA. MICRO CATERTER RENEGADE EOUTROS. CONFORME CONSTA NO PFNO.410/11 - DISPENSA DE LICITACAO 110 13461-3 FOLHA 25. | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12683 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALARES,PROCEDIMENTO DE QUIMIOEMBOLIZACAO,DESTINADO AO PACIENTE SANTINA BEZERRA GOMES,CONF.OS.No.279/2011,DISPENSA LICITACAO No11013444-3,FOLHA SN. | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 12684 | 18/07/2011 | 1950.00 | 0.00 | - CONCENTRADO DE OXIGENIO(ANEXO) CONFORME FOLHAS NO. 16E 17. DESTINADO A PACIENTE:EDILEUSA CLEMENTE DOS SANTOS. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2011.012.367-4. DO PF.NO .426/11.................................................................................................................. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12592 | 18/07/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00014431149449 | SEVERINA FERREIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12585 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12583 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12581 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00008074825442 | SABRINY MIRELY F F REMIGIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12629 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIO,C/C.5.365-1. | 00045070660420 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12626 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00075310724400 | WILMA MARIA DAMIAO DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12623 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12589 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIAIRAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12612 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00085519359415 | TEREZINHA AGUIAR DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12613 | 18/07/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12606 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00013264800497 | GERALDO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12607 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00016078950487 | RITA MONTEIRO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12609 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12610 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00002691833453 | FRANCISCO ENEAS TRINDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12595 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00000868480460 | ENEDINA DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12596 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005279726494 | ISABELLA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12597 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00000994582412 | MARIANA TEIXEIRA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12598 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12599 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00051036916472 | SHEILA DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12600 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00079814905453 | FABIANA PIRES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12601 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00003217676408 | MARCIA MARIA DOS SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12602 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12603 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00020325347468 | BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12604 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00004403986498 | ERIBERTO SUASSUNA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12638 | 18/07/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIO,C/C.5.365-1. | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12635 | 18/07/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIO.C/C.5.365-1. | 00016146352420 | HAMILTON BORGES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12632 | 18/07/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIO,C/C.5.365-1. | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12688 | 18/07/2011 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA DE LOCACAO DESONORIZACAO PARA UM EVENTO ASER REALIZADO NO ESPACO CULTU-RAL,NO TEATRO PAULO PONTES.CONFORME OS.No.276/2011,MEMO/GEVSNo.130/2011. | 00000740715488 | ROBERTA CABRAL GONDIN MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12618 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12614 | 18/07/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12615 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CEREST,C/C.10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12611 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CEREST,C/C.10.350-0. | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12661 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12662 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12663 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12664 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12665 | 18/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12667 | 18/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12668 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12680 | 18/07/2011 | 3000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SAIZEN 4UIMARCA: MERCK. DESTINADOS A PACIENTE: MARIA CLARA SOARES NAVARRO. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.999.2011.000.686-6/01. DOPF.NO.308/11.......................................................................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12616 | 18/07/2011 | 169000.00 | 169000.00 | - AQUISICAO DE 6.500 CAIXAS DE FORMOTEROL, FUMARATO BUDESONIDA 12/400MG. CAIXA COM60 CAPSULA. DESTINADOS AOS CEDMEX/SES. PF.NO.427/11- PREGAONO.112/11............................................................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 12670 | 18/07/2011 | 1650.00 | 1650.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS E MATERIAL IMPRESSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005267180483 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12691 | 18/07/2011 | 2290.00 | 2290.00 | SERVICO DE CONSERTO DE ESTOFADOS EM COLCHOES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12727 | 19/07/2011 | 1230.00 | 1230.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANU- TENCAO EM 2 AUTOCLAVES DO HOS-PITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONF. AF 205/2011, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12724 | 19/07/2011 | 6570.24 | 6570.24 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 12706 | 19/07/2011 | 6695.91 | 6695.91 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12713 | 19/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 12714 | 19/07/2011 | 6160.00 | 6160.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12728 | 19/07/2011 | 1565.00 | 1565.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 11/2011 RESRVA 2229 | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12729 | 19/07/2011 | 7715.50 | 7715.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PROCESSO 13/2011 RESERVA 2228 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 12731 | 19/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTOPELO CURSO DE FORMACAO TECNICADOS TRABALHADORES DO SISTEMAUNICO DE SAUDE-SUS, DA REDE DESAUDE PUBLICA DO ESTADO. CONFORME CONTRATO PJ.003/11.OS.NO285/11. RECURSOS: EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2.................................................................. | 00002646284462 | WANESCA CHAVES NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 12732 | 19/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | - REFERENTE A CONTRATACAODA REFERIDA INSTRUTORA, PELOCURSO DE FORMACAO TECNICA DOSTRABALHADORES DO SISTEMA UNICODE SAUDE-SUS DA REDE DE SAUDEPUBLICA DO ESTADO. OS.NO.283 /11. PELA EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2........................................................................... | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 12733 | 19/07/2011 | 440.00 | 440.00 | - DESPESAS COM O CURSODE FORMACAO TECNICA DOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DESAUDE-SUS. DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO. OS.NO.284/11.RECURSOS: EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2....................................................................................................... | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA DE SOUZA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 12734 | 19/07/2011 | 530.00 | 530.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORE DOS CURSOSDE FORMACAO TECNICA DOS TRABA-LHADORES DO SISTEMA UNICO DESAUDE/SUS,CONF.OS.No.282/2011.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO, C/C.10.816-2. | 00002474258426 | GLAUCIA REJANE DA F SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 12735 | 19/07/2011 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A CONTRATACAODA INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS. OS.NO.281/11. RECURSOS :EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2................................................................................................................... | 00016252195472 | ANA ELISABETE SILVA DE PAIVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 12716 | 19/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos de instalacao e configuracao de rede de acesso a Internet sem Fio. Instalacao e Configuracao de Placa PCI Wireless. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12718 | 19/07/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a motorista, conforme processo 092/2011CES, RD.194. Objetivo: Conduzir conselheiros e tecnica ao municipio de Cajazeiras. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12719 | 19/07/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnica, c onforme processo 092/2011CES, RD.195. Objetivo: Participar da Conferencia Municipal de Saude da cidade de Cajazeiras. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12720 | 19/07/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 092/2011CES, RD.n.196. Objetivo: Participar da Conferencia Municipal de Saude da cidade de Cajazeiras. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12721 | 19/07/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme processo 092/2011CES, RD.n.197. Objetivo: Participar da Conferencia Municipal de Saude da cidade de Cajazeiras. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12712 | 19/07/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DE ASSIS DAMACENA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00009496670482 | FRANCISCO DE ASSIS DAMACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12722 | 19/07/2011 | 2317.18 | 2317.18 | EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADO NOS PACIENTES INTERNADOSNESTE HOSPITAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12723 | 19/07/2011 | 9600.00 | 9600.00 | EXAMES DE ANGIOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES INTERNADOSNESTE HOSPITAL | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 12726 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12715 | 19/07/2011 | 24000.00 | 24000.00 | LOCACAO DOS LEITOS DO HOSPITALPEDRO I PARA ACOMODAR OS PACIENTES DO HOSPITAL DE TRAUMA ATE QUE CONCLUISSE AS NOVAS INSTALACOES DO MESMO | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12697 | 19/07/2011 | 67.00 | 67.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12717 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12707 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12708 | 19/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12709 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12710 | 19/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12711 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12699 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12700 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12701 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12702 | 19/07/2011 | 250.00 | 250.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12703 | 19/07/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12704 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12705 | 19/07/2011 | 400.00 | 400.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12833 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12836 | 20/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12862 | 20/07/2011 | 7580.00 | 7580.00 | - AQUISICAO DE PNEU IMP175/70 R13 AMERICA AT 909 TORNEL. - PNEU IMP 175/7 OR 14K415 H HANKOOK | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12858 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1/5 DIARIA | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12856 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE 1/5 DIARIA | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 12737 | 20/07/2011 | 2585.00 | 2585.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 208/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12738 | 20/07/2011 | 2518.13 | 2518.13 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 207/2011, ANEXO | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12740 | 20/07/2011 | 1392.65 | 1392.65 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 206/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12753 | 20/07/2011 | 546.00 | 546.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCA- CAO DE 1 VEICULO PARA O TRANS-PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NOPERCURSO DE GUARABIRA/JOAO PESSOA/GUARABIRA. | 00063459230444 | GILBERTO FAGUNDES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12766 | 20/07/2011 | 525.00 | 525.00 | Vlr empenhado referent a 3,5 diarias a conselheiro RD.198. Objetivo: Fazer fiscalizacao dos municipios de Lagoa Nova e Lagoa seca sobre as acoes executadas pelos respectivos municipios. S: 19/07/2011 R: 22/07/2011 Veiculo: Ford KA NPR4954 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12773 | 20/07/2011 | 525.00 | 525.00 | Vlr empenhado referent a 3,5 diarias a conselheiro RD.198. Objetivo: Fazer fiscalizacao dos municipios de Lagoa Nova e Lagoa seca sobre as acoes executadas pelos respectivos municipios. S: 19/07/2011 R: 22/07/2011 Veiculo: Ford KA NPR4954 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12826 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-MULTIVACINACAO- C/C10.819-7.................................................................................. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12827 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-MULTIVACINACAO- C/C10.819-7.................................................................................. | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12830 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12832 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00021956570497 | EMANOEL LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12840 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12792 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12814 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12815 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12816 | 20/07/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12794 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00044463235472 | JOSE JOVENTINO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12804 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00001174941430 | MARCELA BETHULIA C E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12802 | 20/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000882729403 | FELIPE RANGEL DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12800 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12843 | 20/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12844 | 20/07/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A DIARIAS. | 00007200028428 | JOELCLISSON DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12845 | 20/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A DIARAIS. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12780 | 20/07/2011 | 5286.96 | 5286.96 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO 432/2011 RESERVA 2239 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12781 | 20/07/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 408/2011 RESERVA 2238 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12782 | 20/07/2011 | 1585.40 | 1585.40 | SERVICO DE MANUTENCAO NAS CAMAS HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 446/2011 RESERVA 2256 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12790 | 20/07/2011 | 1710.00 | 1710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 452/2011 RESERVA 2259 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12762 | 20/07/2011 | 6822.00 | 6822.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 412/2011 RESERVA 2251 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12755 | 20/07/2011 | 568.00 | 568.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO 425/2011 RESERVA 2253 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12767 | 20/07/2011 | 6204.60 | 6204.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 401/2011 RESERVA2249 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12768 | 20/07/2011 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 416/2011 RESERVA2250 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12769 | 20/07/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE 5 CAMERAS DE FLUXO CONFORME PROCESSO 455/2011 RESERVA 2248 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12770 | 20/07/2011 | 6357.35 | 6357.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 429/2011 RESERVA 2247 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12771 | 20/07/2011 | 6565.00 | 6565.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 402/2011 RESERVA 2246 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12772 | 20/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE SAPATOS PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 336/2011 RESERVA 2245 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12774 | 20/07/2011 | 6622.72 | 6622.72 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 413/2011 RESERVA 2244 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12775 | 20/07/2011 | 7999.04 | 7999.04 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 426/2011 RESERVA 2243 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12776 | 20/07/2011 | 5457.00 | 5457.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 450/2011 RESERVA 2242 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12777 | 20/07/2011 | 4390.00 | 4390.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 449/2011 RESERVA 2241 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL P HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12759 | 20/07/2011 | 7891.09 | 7891.09 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 421/2011 RESERVA 2252 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12751 | 20/07/2011 | 7903.50 | 7903.50 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 422/2011 RESERVA 2254 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12749 | 20/07/2011 | 1212.75 | 1212.75 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 423/2011 RESERVA 2255 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12742 | 20/07/2011 | 2177.42 | 2177.42 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 340/2011 RESERVA 2257 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12736 | 20/07/2011 | 7405.30 | 7405.30 | - MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO PACIENTE:JOSE CARLOSFONSECA. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.019.483-0, DA5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACAPITAL. ( PARAFUSO DE INTERFERENCIA BIORCI HA 10 X 35MM EOUTROS). CONFORME PF.NO.350/11............................................................ | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12837 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12834 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12828 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12831 | 20/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO LEITE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12846 | 20/07/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODA VIGESIMA QUARTA (24a) PARCELA DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO,PARCELAMENTO CONCEDIDO ATRAVESDA LEI 11.941/09. CONFORME MEMO/SES/GEFIN/NO.039/11................................................................................................................................ | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12848 | 20/07/2011 | 3830.00 | 3830.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12849 | 20/07/2011 | 4900.00 | 4900.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12850 | 20/07/2011 | 1270.00 | 1270.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12851 | 20/07/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12852 | 20/07/2011 | 3500.00 | 3500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12853 | 20/07/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12854 | 20/07/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCISCODAS CHAGAS DE S. SILVA.SAO PAULO/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00024948176842 | FRANCILNALDA SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12855 | 20/07/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00027966765873 | MARCIA ELAINE R GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12842 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12839 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12863 | 20/07/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12864 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SADUE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FELIPE ANDERSON DE S. FAUSTINO.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12859 | 20/07/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12860 | 20/07/2011 | 1732.50 | 1732.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE MATTEUS SOUZA DOSSANTOS. EM CAMPO LARGO/PR. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006583469464 | MARIA CICERA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12861 | 20/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN EM FAVOR DO PACIENTE: JOSE INACIO DINIZ SOBRAL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.280/11.................................. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 12739 | 20/07/2011 | 27500.00 | 27500.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE CUSTEIO DE SUPORTE AVANCADODESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG.DE UIRAUNA,(SAMU) COM REG. DE CAJAZEIRAS/PB DE ACORDO COM A PORTARIA No1.864/03 E 2.970,DA UNIDADE DESUPORTE BASIXO,REF.MAIO E JUNHO/2011,CONF.OF.No.51/2011. | 10435066000168 | FUNDO MUNIC DE SAUDE DE UIRAUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12741 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12743 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003433215480 | CARINE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12744 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12745 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12746 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12747 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00087244411472 | DINO SANI BARBOSA VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12748 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12750 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12752 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12756 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12757 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12758 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL CABRAL DE AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12763 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12764 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12765 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12754 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00075623951449 | EUGENIA MARIA ARAGAO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12760 | 20/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOILTON FERREIRA DE ALMEIDA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12761 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12783 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12784 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12785 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12786 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12795 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12796 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12797 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12798 | 20/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12799 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12801 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12803 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12805 | 20/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12806 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12807 | 20/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12808 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12809 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12810 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12811 | 20/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12812 | 20/07/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00056793081420 | JOAO HUMBERTO DE ARAUJO LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12813 | 20/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12817 | 20/07/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12818 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12819 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12820 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12821 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12824 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12825 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12793 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12841 | 20/07/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12829 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005408614484 | CINTIA TAVARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12822 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA ATENCAO SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X......................................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12823 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. RECURSOS: FAN-C/C 10.816-2........................................................................................ | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12838 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-MULTIVACINACAO- C/C10.819-7.................................................................................. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12779 | 20/07/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 1122 | 12220914000147 | EDG COMERCIO DE MAT PARA PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12787 | 20/07/2011 | 5985.00 | 5985.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1381 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12788 | 20/07/2011 | 5580.00 | 5580.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DESTE HOSPITAL CONFORME OS N 71 | 04262363000156 | REFRICAMP SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 12789 | 20/07/2011 | 2552.50 | 2552.50 | FORNECIMENTO DE AGUA MINERALCONFORME OF N 1265 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12857 | 20/07/2011 | 1510.00 | 1510.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OSSETORES DESTE HOSPITAL CONFORME OS N 70 | 01819620000110 | ANDRADE E MEDEIROS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12791 | 20/07/2011 | 215.00 | 215.00 | AQUISICAO DE REFIL DE PRE FILTRAGEM CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07304079000193 | TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 12902 | 21/07/2011 | 35.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE UMA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO ARPREX OMEGA 8 CONF OF 371/2011 | 10360629000104 | FELIPE PIRES BUDIN-ME - BUDIN FERRAMENTA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12872 | 21/07/2011 | 450.00 | 450.00 | Vlr empenhado referent a 3,0 diarias a conselheiro RD.200. Objetivo: fazer fiscalizacao nos municipios de Juarez Tavora, Campina Grande e Puxinana sobre as acoes executadas pelos respectivos municipios. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12873 | 21/07/2011 | 450.00 | 450.00 | Vlr empenhado referent a 3,0 diarias a conselheiro RD.201. Objetivo: fazer fiscalizacao nos municipios de Juarez Tavora, Campina Grande e Puxinana sobre as acoes executadas pelos respectivos municipios. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12875 | 21/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Vlr empenhado referent a 3,0 diarias a colaborador RD.202. Objetivo: fazer fiscalizacao nos municipios de Juarez Tavora, Campina Grande e Puxinana sobre as acoes executadas pelos respectivos municipios. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12882 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.205. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12883 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.205. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12884 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.207. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12885 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.208. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12886 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.209. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00013211234420 | ROSA RITA DA C MARQUES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12887 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.210. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12888 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.211. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00049851691453 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12889 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a sec. execut, RD.212. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12890 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.213. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12891 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a tecnica, RD.214. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12892 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a tecnica, RD.215. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12893 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a tecnica, RD.216. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12894 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a tecnico, RD.217. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12895 | 21/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado referente a 3 diarias a conselheiro, RD.218. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12896 | 21/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado referente a 3 diarias a conselheiro, RD.219 Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12897 | 21/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado referente a 3 diarias a conselheiro, RD.220. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12898 | 21/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado referente a 3 diarias a conselheiro, RD.221. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12899 | 21/07/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado referente a 3 diarias a tecnica, RD.218. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12877 | 21/07/2011 | 8242.50 | 8242.50 | AQUISICAO DE COLCHOES //HOSPITALARES REVESTIDO EM NAPANA DIMENSAO 190X80X10CM CONFORME OFICIO 096/2011. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12878 | 21/07/2011 | 625.00 | 625.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA RECARGA DE //EXTINTORES DE INCENDIO CONFOR-ME OFICIO 068/2011. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12879 | 21/07/2011 | 2791.00 | 2791.00 | AQUISICAO DE TINTA ACRILICA E OUTROS PRODUTOS DE PINTU-RA CONFORME OFICIO 076/2011. | 07681773000120 | MIX COLOR INDUSTRIA DE TINTAS N1176 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12880 | 21/07/2011 | 1650.00 | 1650.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO //CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOLO-GICA CONFORME OFICIO 042/2011. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12881 | 21/07/2011 | 2015.00 | 2015.00 | AQUISICAO DE TIJOLOS E /TELHAS CANAL CONFORME OFICIO /074/2011. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12904 | 21/07/2011 | 38367.00 | 38367.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE NATHALIA VITORIO M. FEREIRA,CON-FORME PF.No.441/2011,PROC.JUD.No.001.2011.010.411-2. 12,0 PALIVIZUMAB 100MCG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12905 | 21/07/2011 | 44200.00 | 44200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12906 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12866 | 21/07/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHAYNARA ABRANTES FURTADO PIN-TO, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00060800917472 | MARIA GORETTE ABRANTES FURTADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 12867 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE REPASSE DA CONTRA PARTIDAESTADUAL,DESTINADO AO SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URG.SAMU,DOS MESES MAR/ABR/ E JUNHO/2011,CONF.OF.No.210/2011. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 12868 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODA LIBERACAO DA CONTRA PARTIDADO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO MENSAL,PARA A BASE DESCENTRALIZAA DO SAMU,DO SERVICO DEATENDIMENTO DE URG.DO SAMU,CONFORME OF.No.104/2011. | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 12871 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODA LIBERACAO DA CONTRA PARTIDADO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO MENSAL,REF.OS MESES DE MAIO/JUNHO/2011, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU,DO SERVICO DE ATENDIMENTO DE URG.DO SAMU,CONF.OF.No.104/2011. | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12876 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO HENRIQUE A. BARBOSA.RECEFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007077168450 | FABIANA ABRANTES DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12900 | 21/07/2011 | 2140.62 | 2140.62 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TO, DESTINADO A PACIENTES VALDECIR ALVES DE FIGUEIREDO E IANE VALERIANO DE ALMEIDA, CONF.PF.No.437/2011,PROC.JUD.No.200.2009.025.379-6 E OUTRO. 42,0 HIGROTON 25MG.E OUTROS. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12903 | 21/07/2011 | 10456.00 | 10456.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTES JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTRO,CONF.PF.No.438/2011, PROC.JUD.No.018.2011.001.636-9 E OUTROS. 400,0 CLEXANE 40MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12865 | 21/07/2011 | 156479.00 | 156479.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,CORRESPONDENTEA (FOLHA EXTRA),REF.AO MES DEMAIO/2011,DAS UNIDADES HOSPITALARES,PERTENCENTES A SES,CONF.OF.No.008/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13059 | 22/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0........................................................................: | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13061 | 22/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0........................................................................: | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13063 | 22/07/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0........................................................................: | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13066 | 22/07/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0........................................................................: | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13056 | 22/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0........................................................................: | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13057 | 22/07/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0........................................................................: | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 12907 | 22/07/2011 | 142000.00 | 142000.00 | - AQUISICAO DE 20.000 PRESERVATIVO FEMININO DE POLIURETANO, LUBRIFICADO COM OLEO DESILICONE. MARCA: DELLA/SEMINA.DESTINADOS A GERENCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS/SES/PB.PF.NO.442/11-INEXIGIBILIDADE NO.001/11........................................................................................ | 55163042000135 | SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13022 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13070 | 22/07/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13074 | 22/07/2011 | 2506.60 | 2506.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13067 | 22/07/2011 | 7578.28 | 7578.28 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 13055 | 22/07/2011 | 733.50 | 733.50 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 13058 | 22/07/2011 | 1725.70 | 1725.70 | AQUISICAO DE MATERIA ELETRICO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 13076 | 22/07/2011 | 699.00 | 699.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA CONSERVACAO E MANUTANCAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DO CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12958 | 22/07/2011 | 10020.96 | 10020.96 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO 125/2011. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12959 | 22/07/2011 | 58.00 | 58.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONFORME OF 115/11. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12960 | 22/07/2011 | 892.00 | 892.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO RANGER CONFORME OFICIO041/2011. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12961 | 22/07/2011 | 4904.06 | 4904.06 | AQUISICAO DE PAES FRANCES EDOCE 50G CONFORME OFICIO 126/ 2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12963 | 22/07/2011 | 5461.20 | 5461.20 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME OF 119/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12934 | 22/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado referente a 4,5 diarias a conselheiro, RD.203.Objetivo: Participar das conferencias Municipais de Saude dos municipios de mulungu, marcacao, Piloeszinhos, Itapororoca e Araruna. S:11/07/2011 R:15/07/2011 Veiculo:EcoSport Placa: MMX-8857 | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12936 | 22/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado referente a 4,5 diarias a conselheiro, RD.203.Objetivo: Participar das conferencias Municipais de Saude dos municipios de mulungu, marcacao, Piloeszinhos, Itapororoca e Araruna. S:11/07/2011 R:15/07/2011 Veiculo:EcoSport Placa: MMX-8857 | 00006300172473 | FERNANDA CAROLINY CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12946 | 22/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado referente a 3,5 diarias a conselheiro, RD.223. Objetivo: Participar do V Forum dos Conselhos de Saude dos Estados e Capitais do Nordeste. | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12986 | 22/07/2011 | 7970.00 | 7970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 405/2011 RESERVA 2290 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12987 | 22/07/2011 | 7666.00 | 7666.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 404/2011 RESERVA 2288 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12984 | 22/07/2011 | 1250.00 | 1250.00 | SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE RAMAIS TELEFONICOS CONFORME PROCESSO 453/2011 RESERVA 2296 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 12989 | 22/07/2011 | 5928.66 | 5928.66 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 444/2011 RESERVA 2288 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12990 | 22/07/2011 | 7949.50 | 7949.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO 375/2011 RESERVA 2282 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12991 | 22/07/2011 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 462/2011 RESERVA 2280 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12992 | 22/07/2011 | 7838.20 | 7838.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 431/2011 RESERVA 2279 | 12220914000147 | EDG COMERCIO DE MAT PARA PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12993 | 22/07/2011 | 7904.70 | 7904.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 430/2011 RESERVA 2278 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12994 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 427/2011 RESERVA 2277 | 04372907000132 | CIRURGICA COMERCIAL LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12995 | 22/07/2011 | 1732.50 | 1732.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 459/2011 RESERVA 2276 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13037 | 22/07/2011 | 1485.00 | 1485.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO CONFORME PROCESSO 428/2011 RESERVA 2297 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13038 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME PROCESSO 413/2011 RESERVA 2294 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13039 | 22/07/2011 | 3750.00 | 3750.00 | SERVICO DE RECUPERACAO DAS CAMAS HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 458/2011 RESERVA 2293 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13032 | 22/07/2011 | 840.00 | 840.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME PROCESSO 441/2011 RESERVA 2299 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13035 | 22/07/2011 | 2135.00 | 2135.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO NAS MAQUINAS DA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 390/2011 RESERVA 2298 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12926 | 22/07/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13043 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES DOCURSO O AGENTE COMUNITARIO DESAUDE NA PREVENCAO DA MORTALI-DADE MATERNA E NEONATAL, CONF.OS.289/2011.EDUC.PROF. NIVELTECNICO,C/C.10.644-5. 01 INSTROTOR. | 00003983500439 | ALINE ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13044 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DOS INSTRUTORESDO CURSO O AGENTE COMUNITARIODE SAUDE,NA PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, CONFORME No.291/2011.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.644-5. 01 INSTRUTOR. | 00002989039465 | VIRGINIA KARLA ALVES BORBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13045 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DOS INSTRUTORESDO CURSO O AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, NA PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL,CONF.OS.No.290/2011.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.644-5. 01 INSTRUTOR. | 00039610969453 | AURENICE MENDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13040 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO INSTRUTORES DOCURSO O AGENTE COMUNITARIO DESAUDE NA PREFENCAO DA MORTADA-DE MATERNA E NEONATAL,CONF.OS.No.289/2011. O1 INSTRUTOR. | 00003983500439 | ALINE ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12928 | 22/07/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12929 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12930 | 22/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12931 | 22/07/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12932 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12933 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12910 | 22/07/2011 | 2198.51 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (AGULHA DE FUNCAO 18G. MARCA: BIOMETRIX E OUTROS).DESTINADOS A PACIENTE: DALILAFREIRE ALVES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.025.385-9. 4a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. PF.NO.432/11.................................................................. | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 12911 | 22/07/2011 | 15000.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A DUAS ETAPAS DO TRATAMENTO DO PACIENTE: SERGIO LUIZOLIVEIRA SILVA. 1a.ETAPA. E 2a.ETAPA. DA O.S.NO.263/11.......................................................................................................................... | 03084105000164 | UNINEURO SERVICOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12912 | 22/07/2011 | 5420.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE: DALILA FREIRE ALVES, CONFORME CONSTA NO PF.NO.429/11................................ | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 12914 | 22/07/2011 | 12500.00 | 12500.00 | TRANSFERENCA DE RECURSODA CONTRA PARTIDA DO ESTADO,DAS UNID.DE SUPORTE BASICO, DABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU,DA IMPLANTACAO DE ATEND. DOSSERVICO MOVEL AS URGENCIA-SAMUREF.AOS MESES MAI/JUNHO//2011,CONF.OF.No.104/2011. | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12915 | 22/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO CONCEICAO DA SILVA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006794510480 | RODRIGO CONCEICAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12916 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12917 | 22/07/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEGLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA,EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00020377339415 | GLAUCIA MARIA ANDRADE MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12918 | 22/07/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA MARCELA TEMBORIOMACIEL, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009376161416 | MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12919 | 22/07/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12920 | 22/07/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00006965829451 | ALYSSON DE OLIVEIRA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12921 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12922 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013194526472 | ANTONIO ALFREDO LEAL CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12923 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12924 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12925 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12908 | 22/07/2011 | 9100.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE: DALILAFREIRE ALVES. ORDEM JUDICIALPROC.NO.200.2011.025.385-9. DA4a.VARA DA FAZENDA DA CAPITAL.PF.NO.433/11.......................................................................................................................................... | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13023 | 22/07/2011 | 28000.00 | 28000.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE ROBSON RODRIGUES DA SILVA,CONF.PF.No.440/2011, DISPENSALICITACAO No.1.1012960-1,FOLHANo.14. PROTESE TOTAL EM CERAMICA HIBRIDA. | 01815484000190 | MEDIMPLANTE PRODUTOS HOSP E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13026 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEGERALDA DE FATIMA TRAJANO,CON-FORME PF.No.435/2011,DOCUMENTODE No.11013011-1, FOLHA No.10,DISPENSA DE LICITACAO No. 036/2011. 06 PARAFUSOS DE MASSA LATERALCERVICAL E OUTROS. | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13028 | 22/07/2011 | 72360.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEGERALDA DE FATIMA TRAJANO,CON-FORME PF.No.435/2011,DOCUMENTONo.11013011-1,FOLHA No.10, DISPENSA DE LICITACAO No. 036/2011. 06 PARAFUSO DE MASSA LATERALCERVICAL E OUTROS. | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13033 | 22/07/2011 | 1600.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME, DESTINADO A PACIENTE LUIZ FERNAN-DO B. SOUSA,CONF.OS.No.292/20-11,PROC.JUD.No.0033200.58.2010.5.13.0002. 01 RESSONANCIA MAGNETICA DOBRACO DIREITO E OUTROS. | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13036 | 22/07/2011 | 12000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTERAFAELA GABRIELA ANASTACIO,CONFORME PF.No.443/2011,DISP.LICITACAO DOCUMENTO No.11012206-2,FOLHA S/N,E DESPACHO SECRET FOLHA No.07. CATETER BALAO PARA VALVULOPLASTIA PULMONAR. | 08632345000170 | PROMEDIC NORDESTE COM.CIR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13069 | 22/07/2011 | 950.00 | 950.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANIO COM ESPECTROSCOPIA. CONFORME DOCUMENTOSANEXO......................... | 00000877531463 | IZIS NELLI CHAGAS E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12942 | 22/07/2011 | 10800.00 | 10800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12927 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 12977 | 22/07/2011 | 1800.00 | 0.00 | - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE VASOSNA PACIENTE DALILA FREIRE ALVES. PROCESSO JURIDCIAL NO.2002011.025.385-9. DA 4a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. OSNO.286/11............................................................................................................... | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 12975 | 22/07/2011 | 3075.54 | 3075.54 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN. EM FAVOR DA PACIENTE: ROSILSA MARIA COSTA. PROCESSO JUDICIAL NO.001.2010.028.637-4 .DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA FAZENDA. OS.NO.287/11.............................................................................................................................. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA INTEGRAL ? SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13046 | 22/07/2011 | 2600.00 | 2600.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE200 CAMISAS,FIO 30,NA COR LILAS CLARO,CONF.OS.No.288/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. 200,0 CONFECCAO DE CAMISAS. | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13010 | 22/07/2011 | 75000.00 | 75000.00 | - AQUISICAO DE 7a.PARCELA DE KIT S SOROLOGICO.(12.000TESTE ANTI-ACV, PARA ATICORPOSCONTRA O VIRUS DA HEPATITE C.)DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .PREGAO NO.19.2010.9.0033. ATANO.0067/10 PEDIDO NO.007/11 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................................................. | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13011 | 22/07/2011 | 136320.00 | 136320.00 | - AQUISICAO DE 7a.PARCELA DEKIT S SOROLOGICO, DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAONO.19.2010.9.0033. ATA NO.0067/11. ITENS 03,06 E 08. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1................................................................................................................. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13013 | 22/07/2011 | 6740.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 2a.PARCELA DE KIT SOROLOGICO. (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO ,EM VIDRO, PAMPA AZUL COM CITRATO DE SODIO, CAPACIDADE 1,8 MLMARCA: LABOR IMPORT).DESTINADOAO HEMOCENTRO/PB. PREGAO NO.192010.9.232 ATA NO.0013/11. PEDIDO NO.002/11.PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13014 | 22/07/2011 | 22350.00 | 22350.00 | - AQUISICAO DE 1.500 LUVA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL ,AMBIDESTRA E ANTIDERRAPANTE ,CONFECCIONADA EM LATEX. MARCA:KEVENOLL. REFERENTE A 2a.PARCELA. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PBCONFORME PREGAO NO.19.2010.9 .232. ATA NO.0013/11. PEDIDO NO002/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13016 | 22/07/2011 | 9225.00 | 9225.00 | - AQUISICAO DE BANDAGEMANTI-SEPTICA HIPO-ALERGICA, PARA CURATIVO POS COLETA. MARCA:ARATOP. REF. A 2a.PARCELA. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO NO.19.2010.9.232.ATA NO.0013/11. PEDIDO NO.002/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13018 | 22/07/2011 | 5452.50 | 4052.50 | - AQUISICAO DA 2a. PARCELA DE KIT S SOROLOGICO.(PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI. E OUTROSITNS 19,26,28 E 38). DESTINADOAO HEMOCENTRO/PB. PREGAO NO.192010.9.232 ATA NO.0013/11 PEDIDO NO.002/11. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13019 | 22/07/2011 | 17900.00 | 17900.00 | - AQUISICAO DE 2a.PARCELA DE KIT S SOROLOGICO. ( SOROANTI (A) AMBALAGEM COM 10ML EOUTROS, DOS ITNS: 03,04,05,07,16 E 18) PREGAO NO.19.2010.9 .232. ATA NO.0013/11. PEDIDO NO002/11. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13020 | 22/07/2011 | 144.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE TUBO DEVIDRO PARA COLETA DE SANGUE AVACUO, TAMPA AZUL COM CITRATODE SODIO, CAPACIDADE PARA 4,5ML. MARCA: CRAL. REFERENTE A2a.PARCELA. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PREGAO NO.19.2010.9232 ATA NO.0013/11. PEDIDO NO.002/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12970 | 22/07/2011 | 142920.00 | 142920.00 | - AQUISICAO DE 7a. PARCELA DE KIT S SOROLOGICO. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PREGAONO.19.2010.9.0033. ATA NO.0067/10. PEDIDO NO.007/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1................................................................................................................. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12973 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 7a. PARCELADE KIT S SOROLOGICO, DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PREGAO N19.2010.9.232 ATA NO.0013/11 .PEDIDO NO.002/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C 5.365-1................................................................................................................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13041 | 22/07/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1..............................................................................: | 00005408614484 | CINTIA TAVARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13072 | 22/07/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13071 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13064 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TV/VS,C/C.10.819-7. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13024 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13025 | 22/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS S PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 12909 | 22/07/2011 | 3197.25 | 3197.25 | - AQUISICAO DE VACINA PALIVIZUMABE (SYNAGIS 100MCG) .DESTINADO A PACIENTE: LIVIA ALVES DE FARIAS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.010.8430-6. DA 2a,VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.436/11.......................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13031 | 22/07/2011 | 22224.00 | 21465.00 | - AQUISICAO DE INVEGA DE03, 06 E 09 MG. CX.COM 28 COMPDESTINADOS AOS PACIENTES: HUDSON DE SOUSA MARINHO E OUTROSORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.002.305-4 E OUTROS. DO PF.NO444/11. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12937 | 22/07/2011 | 4505.00 | 4505.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1349 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12938 | 22/07/2011 | 146.00 | 146.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1302 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13068 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13062 | 22/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13060 | 22/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13075 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13073 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13065 | 22/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13047 | 22/07/2011 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1357 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13048 | 22/07/2011 | 898.00 | 898.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1385 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13049 | 22/07/2011 | 3990.00 | 3990.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1315 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13050 | 22/07/2011 | 6240.00 | 6240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1272 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13051 | 22/07/2011 | 3217.76 | 3217.76 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1413 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 13053 | 22/07/2011 | 7527.94 | 7527.94 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME OF N 1227 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13054 | 22/07/2011 | 1279.00 | 1279.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OF N 1359 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13034 | 22/07/2011 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROC N 1716/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13029 | 22/07/2011 | 7760.00 | 7760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1315 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13030 | 22/07/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1347 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12941 | 22/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1280 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12954 | 22/07/2011 | 864.00 | 864.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1301 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12955 | 22/07/2011 | 2976.00 | 2976.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFOROME OF N 1286 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12956 | 22/07/2011 | 3849.00 | 3849.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1318 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12957 | 22/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1319 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12943 | 22/07/2011 | 579.00 | 579.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1351 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12944 | 22/07/2011 | 7760.00 | 7760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1316 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12945 | 22/07/2011 | 1302.50 | 1302.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 645 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12947 | 22/07/2011 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1287 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12948 | 22/07/2011 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1288 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12949 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1242 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12950 | 22/07/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1185 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12951 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1266 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12952 | 22/07/2011 | 880.00 | 880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 644 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12964 | 22/07/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1379 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12965 | 22/07/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1363 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12966 | 22/07/2011 | 4140.00 | 4140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1364 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12967 | 22/07/2011 | 2678.00 | 2678.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1360 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12968 | 22/07/2011 | 6640.00 | 6640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1341 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12969 | 22/07/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1366 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12962 | 22/07/2011 | 3606.00 | 3606.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1361 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12974 | 22/07/2011 | 6960.00 | 6960.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1369 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12971 | 22/07/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1367 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12972 | 22/07/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1368 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12978 | 22/07/2011 | 6640.00 | 6640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1340 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12979 | 22/07/2011 | 6640.00 | 6640.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1337 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12980 | 22/07/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1370 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12981 | 22/07/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1372 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12982 | 22/07/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1373 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 12983 | 22/07/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1371 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12996 | 22/07/2011 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1292 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12997 | 22/07/2011 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1290 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12998 | 22/07/2011 | 932.00 | 932.00 | AQUISICAO DE MADICAMENTOS CONFORME OF N 1344 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12999 | 22/07/2011 | 538.50 | 538.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1346 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13000 | 22/07/2011 | 2044.40 | 2044.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1352 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13001 | 22/07/2011 | 5550.00 | 5550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1299 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13002 | 22/07/2011 | 3040.00 | 3040.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1339 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13003 | 22/07/2011 | 1502.40 | 1502.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1342 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13004 | 22/07/2011 | 1139.00 | 1139.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME N 1264 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13005 | 22/07/2011 | 1720.00 | 1720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1275 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13006 | 22/07/2011 | 930.00 | 930.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1274 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13007 | 22/07/2011 | 312.00 | 312.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1273 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13008 | 22/07/2011 | 464.00 | 464.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1276 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12985 | 22/07/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1338 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12976 | 22/07/2011 | 6960.00 | 6960.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1208 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 12988 | 22/07/2011 | 1180.00 | 1180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1279 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13012 | 22/07/2011 | 125.00 | 125.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1282 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13021 | 22/07/2011 | 2320.00 | 2320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1300 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13017 | 22/07/2011 | 653.80 | 653.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1284 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13015 | 22/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1281 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 12939 | 22/07/2011 | 458.00 | 458.00 | INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 12953 | 22/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO ANE-XO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13192 | 25/07/2011 | 1620.00 | 1620.00 | - DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFET, DESTINADO AO CEFOR COM O SEGUINTECARDAPIO: FILE AO MOLHO E OUTROS. NO DIA 25.07.11. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.293/11-PREGAO NO.43/10............................................................................................................ | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13082 | 25/07/2011 | 1156.00 | 1156.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PE- CAS PARA AUTOMOVEIS, DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF NR 210/2011, ANEXO. | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13119 | 25/07/2011 | 2566.20 | 2566.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13121 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13125 | 25/07/2011 | 3454.40 | 3454.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13128 | 25/07/2011 | 7091.00 | 7091.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALIMPEZA HOSPITALAR, EM FAVOR /DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13131 | 25/07/2011 | 7224.40 | 7224.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, E DESCARTAVEISEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13132 | 25/07/2011 | 7240.32 | 7240.32 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 13135 | 25/07/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13138 | 25/07/2011 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE TONER, PARA MAQUINA DE XEROX, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 13140 | 25/07/2011 | 4897.00 | 4897.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13143 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA AS AMBULANCIAS, PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13145 | 25/07/2011 | 1425.00 | 1425.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13148 | 25/07/2011 | 3550.90 | 3550.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13149 | 25/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS E MANU -TENCAO DO APARELHO DE RAIO X,PERTECENTE AO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13198 | 25/07/2011 | 7166.00 | 7166.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13199 | 25/07/2011 | 7162.80 | 7162.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13200 | 25/07/2011 | 5385.00 | 5385.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13201 | 25/07/2011 | 6811.00 | 6811.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13202 | 25/07/2011 | 6656.00 | 6656.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13203 | 25/07/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13204 | 25/07/2011 | 3696.00 | 3696.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13205 | 25/07/2011 | 7158.00 | 7158.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13206 | 25/07/2011 | 7437.50 | 7437.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13207 | 25/07/2011 | 7249.00 | 7249.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13208 | 25/07/2011 | 7394.60 | 7394.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13209 | 25/07/2011 | 6885.00 | 6885.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13197 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO CONFORME PROCESSO 15/2011 RESERVA 2318 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13160 | 25/07/2011 | 7933.40 | 7933.40 | aquisicao de material de construcao conforme processo 09/2011 reserva 2316 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13117 | 25/07/2011 | 3585.00 | 3585.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM DUAS MESAS CIRURGICAS CONFORME PROCESSO 448/2011 RESERVA 2315 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 13091 | 25/07/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com servicos no veiculo Ford EcoSport, Placa NQA-6728 de: Revisao Geral do Freio Alinhamento e Balanceamento | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13113 | 25/07/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado referente a 1 diaria a conselheiro, RD.224 Objetivo: Acompanhar e proferir palestra durante a Conferencia Municipal de Saude de Frei Martinho. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 13079 | 25/07/2011 | 55000.00 | 55000.00 | TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA CONTRA PARTIDA ESTADUALDAS UNID.DE SUPORTE AVANCADO(UTI),REF.AOS MESES MAR/ABR/MAIO/JUNHO,DO SERVICO ATENDIMEN-TO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CON-FORME OF.No.210/2011. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13111 | 25/07/2011 | 1700.00 | 1700.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE DESPESA COM ENCARGOS SOCIA-IS AO PROCESSO DE MARCOS ALE-XANDRE DE F. PEREIRA E OUTROS.CONF.OS.No.294/2011. ENCARGOS A 20% | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13187 | 25/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DARYSTHON GUIMARES MA-MEDE, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00064046222468 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13191 | 25/07/2011 | 6000.00 | 0.00 | - LOCACAO DE ASPIRADORULTRASSONICO. MARCA: CUSA. EMFAVOR DO PACIENTE: SERGIO LUIZDE OLIVEIRA SILVA. CONFORME OSNO.295/11....................: | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13188 | 25/07/2011 | 7570.00 | 7570.00 | SERVICO DE RECARGA DE TONER ECARTUCHOS CONFORME OF N 72 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13184 | 25/07/2011 | 1996.80 | 1996.80 | CONFECCAO DE PECAS EM MDF CONFORME OS N 66 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13150 | 25/07/2011 | 3470.00 | 3470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1378 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13151 | 25/07/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1376 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13152 | 25/07/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N1375 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13153 | 25/07/2011 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1362 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13154 | 25/07/2011 | 5847.00 | 5847.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1377 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13155 | 25/07/2011 | 5676.00 | 5676.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1291 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13156 | 25/07/2011 | 2350.00 | 2350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1365 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13157 | 25/07/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO CONFORME OF N 1324 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13158 | 25/07/2011 | 7037.40 | 7037.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORMEOF N 1322 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13159 | 25/07/2011 | 6822.00 | 6822.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORMEOF N 1320 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13161 | 25/07/2011 | 7643.00 | 7643.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORMEOF N 1328 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13162 | 25/07/2011 | 6888.50 | 6888.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORMEOF N 1330 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13163 | 25/07/2011 | 7247.50 | 7247.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORMEOF N 1329 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13164 | 25/07/2011 | 7247.00 | 7247.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO CONFORMEOF N 1326 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13165 | 25/07/2011 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 1296 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13166 | 25/07/2011 | 1104.00 | 1104.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 1297 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13167 | 25/07/2011 | 130.00 | 130.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 1294 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13168 | 25/07/2011 | 215.00 | 215.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 1293 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13169 | 25/07/2011 | 206.00 | 206.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 1295 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13170 | 25/07/2011 | 6332.64 | 6332.64 | AQUISICAO DE FRANGOS E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 1335 | 09196767000102 | ATACADISTA DE ESTIVA NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13171 | 25/07/2011 | 6393.40 | 6393.40 | AQUISICAO DE FRANGOS E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 1336 | 09196767000102 | ATACADISTA DE ESTIVA NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13172 | 25/07/2011 | 2105.00 | 2105.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1277 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13173 | 25/07/2011 | 138.20 | 138.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1278 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13174 | 25/07/2011 | 179.40 | 179.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1268 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13175 | 25/07/2011 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1353 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13176 | 25/07/2011 | 5617.50 | 5617.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1386 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13177 | 25/07/2011 | 934.08 | 934.08 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1355 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13178 | 25/07/2011 | 150.00 | 150.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA NOS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 67 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13179 | 25/07/2011 | 30.00 | 30.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 69 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13180 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 72 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13181 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEICULOSDESTE HOSPITAL CONFORME OF N66 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13112 | 25/07/2011 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1323 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13114 | 25/07/2011 | 3727.00 | 3727.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1271 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13115 | 25/07/2011 | 7375.00 | 7375.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1321 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13116 | 25/07/2011 | 6550.00 | 6550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME FO N 1345 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13122 | 25/07/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1327 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13123 | 25/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1325 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13124 | 25/07/2011 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1384 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13120 | 25/07/2011 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME N 1354 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13118 | 25/07/2011 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1348 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13134 | 25/07/2011 | 28.00 | 28.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1267 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13129 | 25/07/2011 | 2850.00 | 2850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1343 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13130 | 25/07/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1350 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13126 | 25/07/2011 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1383 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13127 | 25/07/2011 | 715.20 | 715.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1382 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13146 | 25/07/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1374 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13147 | 25/07/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1380 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13144 | 25/07/2011 | 1593.90 | 1593.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1358 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13139 | 25/07/2011 | 6085.00 | 6085.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1356 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13136 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1358 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13100 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1306 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13101 | 25/07/2011 | 1690.49 | 1690.49 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1307 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13102 | 25/07/2011 | 5672.12 | 5672.12 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1308 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13103 | 25/07/2011 | 3093.89 | 3093.89 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1309 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13104 | 25/07/2011 | 4473.84 | 4473.84 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1310 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13105 | 25/07/2011 | 3250.60 | 3250.60 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1311 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13106 | 25/07/2011 | 6970.71 | 6970.71 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N1312 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13107 | 25/07/2011 | 2365.29 | 2365.29 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1314 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13108 | 25/07/2011 | 2747.86 | 2747.86 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1313 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13109 | 25/07/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1285 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13110 | 25/07/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1283 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13084 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13085 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00007045268408 | MAILSON MICHAEL VIRGINIO DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13086 | 25/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13087 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13089 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13090 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13092 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13093 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13094 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13095 | 25/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13096 | 25/07/2011 | 1090.63 | 1090.63 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1003 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13097 | 25/07/2011 | 2374.46 | 2374.46 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1304 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13098 | 25/07/2011 | 1146.22 | 1146.22 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1305 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13196 | 25/07/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1242 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13137 | 25/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DOSINAL DE INTERNET, DESTINADOAOS TRABALHADOS COM O PROGRAMASIAF DO HINL. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 13133 | 25/07/2011 | 15602.70 | 15602.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO -HOSPITALARESDESTINADOS AO HINL. CCONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13080 | 25/07/2011 | 305.00 | 305.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE EX -TINTORES DO HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13083 | 25/07/2011 | 18100.00 | 18100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA -DES DO HINL.CONFORME PROCESSO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13099 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE BUFFET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00003296788417 | HELANE FERREIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13081 | 25/07/2011 | 828.06 | 828.06 | SERVICO DE COPIAS DE CHAVES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13077 | 25/07/2011 | 1475.00 | 1475.00 | SERVICO DE PODACAO EXTERNA E INTERNA DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00004550551496 | ANTONIO CONRADO DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13185 | 25/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13183 | 25/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13189 | 25/07/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13190 | 25/07/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13193 | 25/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13194 | 25/07/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13244 | 26/07/2011 | 1832.00 | 1832.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS, PERTECENTE AO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13234 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS, DO H.R.G. CONF. AF211/2011, ANEXO. | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 13226 | 26/07/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 214/2011, ANEXO. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13224 | 26/07/2011 | 3666.70 | 3666.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 212/2011, ANEXO | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 13229 | 26/07/2011 | 650.00 | 650.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANU-TENCAO EM AR CONDICIONADOS DOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 213/2011, ANEXO. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13223 | 26/07/2011 | 7595.00 | 7595.00 | aquisicao de meropenen 1g, insulina humana regular 100UI conforme folha de solicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13225 | 26/07/2011 | 7588.40 | 7588.40 | aquisicao de ceftriaxona 1Gsulfato de morfina 10MG/ML entre outros conforme folha desolicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13235 | 26/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE LACRES TIPO ESCAMA DE PEIXE CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13236 | 26/07/2011 | 2561.38 | 2561.38 | AQUISICAO DE ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13237 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13238 | 26/07/2011 | 4377.00 | 4377.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ,FILME PVC ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13269 | 26/07/2011 | 4515.65 | 4515.65 | servicos de exames e diag nosticos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13270 | 26/07/2011 | 2355.00 | 2355.00 | aquisicao de leite pas teurizado conforme folha de solicitacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13271 | 26/07/2011 | 5099.20 | 5099.20 | aquisicao de salsicha,pei xe em file entre outros conforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13272 | 26/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | servico de locacao de copiadora conforme folha de solicitacao. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13273 | 26/07/2011 | 6054.20 | 6054.20 | quisicao de alface,alho entre outros conforme folha de solicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13274 | 26/07/2011 | 7588.00 | 7588.00 | aquisicao de ecran 18x24, 30x40 entre outros conforme folha de solicitacao. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13275 | 26/07/2011 | 7827.39 | 7827.39 | aquisicao de mefix cm 15 cmx10mm,mepilex ag 10x10cm en tre outros conforme folha de solicitacao. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13230 | 26/07/2011 | 1572.20 | 1572.20 | AQUISICAO DE BANANA COMP. COENTRO DE PRIMEIRA ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13231 | 26/07/2011 | 1335.40 | 1335.40 | AQUISICAO DE MELAO,REPOLHO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13232 | 26/07/2011 | 5888.00 | 5888.00 | AQUISICAO DE EUIPO MULTIVIAESPARADRAPO 10x45 ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13233 | 26/07/2011 | 3687.60 | 3687.60 | AQUISICAO DE TUBO SILICONE 204,GAZE TIPO QUEIJO 91x91 EN TRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13251 | 26/07/2011 | 2495.81 | 2495.81 | aquisicao de frango e car ne bovina conforme folha de solicitacao. | 03788901000269 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13252 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de reposicao e co locacao de divisoria,janela com vidros entre outros conforme folha de solicitacao. | 00028221460478 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13253 | 26/07/2011 | 1743.01 | 1743.01 | servico de esterelizacao conforme folha de solicitacao. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13254 | 26/07/2011 | 1710.00 | 1710.00 | aquisicao de papel toalha branco,cloro entre outros con forme folha de solicitacao. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13255 | 26/07/2011 | 2023.98 | 2023.98 | aquisicao de achocolatado aveia em flocos entre outros conforme folha de solicitacao. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13256 | 26/07/2011 | 629.35 | 629.35 | aquisicao de agulha desc. 40x12,scalp n.23 entre outros conforme folha de solicitacao. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13257 | 26/07/2011 | 6120.00 | 6120.00 | aquisicao de luva de proc. tam.P conforme folha de solicitacao. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13258 | 26/07/2011 | 5351.76 | 5351.76 | aquisicao de carne bovina de primeira,carne de sol e frango coxa e sobre coxa con forme folha de solicitacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13259 | 26/07/2011 | 6296.04 | 6296.04 | aquisicao de fraga,carne bovina entre outros conforme folha de solicitacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13260 | 26/07/2011 | 4235.54 | 4235.54 | aquisicao de franco,carne bovina e sol conforme folha desolicitacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13261 | 26/07/2011 | 4695.00 | 4695.00 | servicos de ecames e diag nosticos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13262 | 26/07/2011 | 2779.09 | 2779.09 | servicos de exames e diag nosticos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13263 | 26/07/2011 | 4278.14 | 4278.14 | servicos de exames e diag nosricos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13264 | 26/07/2011 | 6229.53 | 6229.53 | servicos de exames e diag nosticos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13265 | 26/07/2011 | 5164.93 | 5164.93 | servicas de exames e diag nosticas em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13266 | 26/07/2011 | 2934.82 | 2934.82 | servicos de exames em diagnosticos em analises clinicas conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13267 | 26/07/2011 | 13340.85 | 13340.85 | aquisicao de oxigenio me dicinal conforme ordem de uti lizacao da ata. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13300 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de recuperacao de sala para adequacao do setoe de informatica no CHCF confor me folha de solicitacao. | 09251358000161 | GR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13311 | 26/07/2011 | 5377.50 | 5377.50 | aquisicao de amido de mi lho,acucar cristalizado entre outros conforme folha de soli citacao. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13298 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de recuperacao do teto do pavilhao da tisiologiaconforme folha de solicitacao. | 09251358000161 | GR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13291 | 26/07/2011 | 6943.00 | 6943.00 | AQUISICAO DE SCALP N.19,21,23 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13302 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de recuperacao do teto do pavilhao do henfil conforme folha de solicitacao. | 09251358000161 | GR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13303 | 26/07/2011 | 2458.82 | 2458.82 | aquisicao de farinha lac tea,milho verde entre outros conforme folha de solicitacao. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13304 | 26/07/2011 | 5610.40 | 5610.40 | aquisicao de acucar,ervilhaentre outros conforme folha desolicitacao. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13305 | 26/07/2011 | 2344.72 | 2344.72 | aquisicao de azeitona,sar dinha entre outros conforme folha de solicitacao. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13306 | 26/07/2011 | 235.72 | 235.72 | aquisicao de aceia e leiteconforme ordem de utilizacao. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13307 | 26/07/2011 | 1467.40 | 1467.40 | aquisicao de creme de lei te,farinha de mandioca entre outros conforme folha de soli citacao. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13308 | 26/07/2011 | 6676.75 | 6676.75 | aquisicao de limpa tudo, haste fosco entre outros con forme folha de solicitacao. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13309 | 26/07/2011 | 7937.00 | 7937.00 | aquisicao de mascara n95algodao hidrofilo 500g e coletor perfuro cortante conformefolha de solicitacao. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13293 | 26/07/2011 | 3946.44 | 3946.44 | AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MGGLIBENCLAMIDA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13294 | 26/07/2011 | 6843.15 | 6843.15 | AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG,DIAZEPAM 10MG ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13295 | 26/07/2011 | 5426.00 | 5426.00 | AQUISICAO DE IMIPRAMINA 25 MG,RISPERIDONA 2MG ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13289 | 26/07/2011 | 7184.00 | 7184.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICA,MALHA TUBULAR 10CM ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13277 | 26/07/2011 | 5425.00 | 5425.00 | aquisicao de papel upp 110seletrodo pECG c/30 entre outros conforme folha de solicitacao. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13227 | 26/07/2011 | 7600.00 | 7600.00 | aquisicao de meropene 1G conforme folha de solicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13228 | 26/07/2011 | 1545.40 | 1545.40 | AQUISICAO DE BANANA COMP.CUMINHO EM PO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13281 | 26/07/2011 | 5884.74 | 5884.74 | AQUISICAO DE TELHA 4MM 2,44X 0,50 NT,VENTILADOR OSCILANTEC/CLIMATIZADOR 220V CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13283 | 26/07/2011 | 4991.95 | 4991.95 | AQUISICAO DE ABOBORA,TOMATE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13284 | 26/07/2011 | 6044.50 | 6044.50 | AQUISICAO DE AGULHA 13X4,5 ALCOOL 70 % ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13285 | 26/07/2011 | 7130.00 | 7130.00 | LUVAS CIRURGICAS 7,5 E 8,0ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13286 | 26/07/2011 | 5962.00 | 5962.00 | AQUISICAO DE VITAMINA C 500MG,GLICOSE 50% ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13287 | 26/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE IMUNOGLOBINA ANTI RH D CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13288 | 26/07/2011 | 1940.00 | 1940.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO 471/2011 RESERVA 2328 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13292 | 26/07/2011 | 1640.00 | 1640.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 424/2011 RESERVA 2330 | 10437780000195 | GERAFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13301 | 26/07/2011 | 497.00 | 497.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 472/2011 RESERVA 2329 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13290 | 26/07/2011 | 605.00 | 605.00 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 417/2011 RESERVA 2331 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13296 | 26/07/2011 | 710.00 | 710.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 17/2011 RESERVA 2332 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13297 | 26/07/2011 | 102.50 | 102.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 13/2011 RESERVA 2333 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13299 | 26/07/2011 | 210.25 | 210.25 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 13/2011 RESERVA 2334 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13212 | 26/07/2011 | 63000.00 | 63000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEHELENA GONCALVES LIMA DA SILVAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................: | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13213 | 26/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEHELENA GONCALVES LIMA DA SILVAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)......................: | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13214 | 26/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEHELENA GONCALVES LIMA DA SILVAPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.......................................................: | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13215 | 26/07/2011 | 250.00 | 250.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS...........................................: | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13216 | 26/07/2011 | 1090.00 | 1090.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS............................................: | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13217 | 26/07/2011 | 3436.32 | 3436.32 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................: | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 13218 | 26/07/2011 | 1250.00 | 1250.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA)..............: | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13219 | 26/07/2011 | 2080.00 | 2080.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............: | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13220 | 26/07/2011 | 79838.32 | 79838.32 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE PORTO DE VASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13221 | 26/07/2011 | 19000.00 | 19000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13222 | 26/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13268 | 26/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA G. JUNIOR. EMBRASILIA/DF.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00002136100432 | REGINA DE SOUSA FERREIRA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13210 | 26/07/2011 | 59518.25 | 59518.25 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA ATENEDR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. CONVENIO: HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1..............................................................................................................................................: | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13211 | 26/07/2011 | 46000.00 | 46000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). CONVENIO: HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................................................................................: | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13239 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13240 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13241 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13242 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13243 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13245 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13246 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13248 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 13276 | 26/07/2011 | 2125.00 | 2125.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME OF N 423 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13280 | 26/07/2011 | 2435.00 | 2435.00 | DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13310 | 26/07/2011 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR VSA DE OXIGENIO EM CARATER EMERGENCIAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13312 | 26/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COMPRESSOR DE AR MEDICINAL EM CARACTER EMERGENCIAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 13249 | 26/07/2011 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO DES -TINADOS AO HINL. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13250 | 26/07/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA, DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13319 | 27/07/2011 | 1516.20 | 1516.20 | aquisicao de sapato de couro ant.derrapante,entre outrosconforme folha de solicitacao. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13320 | 27/07/2011 | 1018.10 | 1018.10 | aquisicao de gravata depoliester lisa preta,calca jeans azul entre outros conformefolha de solicitacao. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13321 | 27/07/2011 | 1605.00 | 1605.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO TIPO B CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13322 | 27/07/2011 | 5980.00 | 5980.00 | SERVICO DE CLINICAS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13342 | 27/07/2011 | 468.00 | 468.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 75,78 E EPSON CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13339 | 27/07/2011 | 342.70 | 342.70 | SERVICO DE RECARGA DE CARTHP 21,22,60 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 13520 | 27/07/2011 | 6088.80 | 6088.80 | VALES TRANSPORTES . | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13504 | 27/07/2011 | 6469.53 | 6469.53 | SERVICOS DE RECUPERACO DO TETO DO PAVILHAO HENFIL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13501 | 27/07/2011 | 6007.50 | 6007.50 | SERVICO DE RECUPERACAO DO TETO DO PAVILHAO DA TISIOLOGIACONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13510 | 27/07/2011 | 13949.55 | 13949.55 | servico de recuperacao de sala para adequecao do setor de informetica do chcf confor me folha de solicitacao. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13315 | 27/07/2011 | 2271.70 | 2271.70 | aquisicao de inhame,macaxeira entre outros conforme folha de solicitacao. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13511 | 27/07/2011 | 1153.75 | 1153.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 400UND HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP;400FRA OMEPRAZOL 20MG SOLINJ;200FRA PIPERAZINA SUSP ORAC/100ML;200FRA TENOXICAN 20MG SOL INJ.CONF OF 358/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13512 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP ONDASETRONA 4MG/ML; 1000AMP PENICILINA CRISTALINA 1.200.000.CONF OF 359/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13502 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30FRA ACICLOVIR 250MG PO P/SOLINJ;20FRA CIPROFLOXACINO E DE-XAMETASONA SOL ESTERIL OFTALMOCONFORME OF 351/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13503 | 27/07/2011 | 1219.00 | 1219.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 800AMP BICARBONATO DE SODIO; 200FRA CEFALEXINA PO P/SOL ORA100AMP HIDRALAZINA 20MG SOL INJETAVEL.CONFORME OF 352/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13505 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30AMP POLIMIXINA B PO P/SOL INJETAVEL.CONFORME OF 353/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13506 | 27/07/2011 | 2226.00 | 2226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600AMP FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLINJ;300FRA HEPARINA SODICA5000UI FRA-AMP C/5ML.CONF OF354/11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13507 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP DOPAMINA 5MG/ML AMP C/ 10ML.CONFORME OF 355/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13508 | 27/07/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP SULFATO DE TERBUTALINASOL INJ.CONFORME OF 356/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13509 | 27/07/2011 | 1667.00 | 1667.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8000AMP AGUA DESTILADA 10ML SOINJ;200BIS LIDOCAINA GELEIA; 100BIS NISATINA CREME;500UND PERMAGANATO DE POTASSIO 100MG;800UND PREDINISONA 20MG COMP; 600UND PROPANOL 40MG COMP;200 BIS VITAMINA A E D C/OXIDO DE ZINCO CREME.CONF OF 357/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13485 | 27/07/2011 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000FR FRASCO P/NUTRICAO ENTE-RAL.CONFORME OF 344/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13487 | 27/07/2011 | 3239.10 | 3239.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND CHASSIS RADIOGRAFICOS C/ECRAN 18X24;02UND CHASSIS RA- DIOGRAFICOS C/ECRAN 24X30;02 UND CHASSIS RADIOGRAFICOS C/ ECRAN 30X40;03 ESTOJO DE NUME-RADORES DE 3MM E 08 DE ALT. CONTENDO 05ALGARISMOS DE CADA.CONFORME OF 361/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13482 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400LT SOLUCAO PVPI DEGERMANTE C/1LT.CONFORME OF 331/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13483 | 27/07/2011 | 2934.50 | 2934.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND CATETER DUPLO 5F DESCART5CX LAMINA DE BISTURI N11 CX C/10LAMINAS.CONF OF 332/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13489 | 27/07/2011 | 1993.00 | 1993.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND CHASSIS RADIOGRAFICOS C/ECRAN 35X35; 01UND EXAUSTOR P/CAMARA ESCURA.CONF OF 362/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13490 | 27/07/2011 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND AVENTAL DE CHUMBO 0,5MM;01UND CONE DE EXTENSAO.CONFOR-ME OF 363/2011 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13491 | 27/07/2011 | 1396.00 | 1396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR DIGOXINA ELIXIR FRASCO C60.CONFORME OF 346/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13494 | 27/07/2011 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 2000AMP CAFELOTINA 1G PO P/SOLINJETAVEL.CONFORME OF 347/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13497 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP AMICAINA 250MG/2ML SOL INJ;300FRA BROMETO DE IPRATRO-PIO SOL INJ.CONF OF 348/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13499 | 27/07/2011 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP CEFTRIAXONA 1G PO P/SOINJ;1000AMP AMPICILINA 1G PO P/SOL INJ.CONF OF 349/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13500 | 27/07/2011 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP CLORETO DE POTASSIO AMC/10ML;3000AMP CLOTERO DE SODIAMP C/10ML.CONF OF350/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13470 | 27/07/2011 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUT/REPOSI02UND COLCHONETE VINICULO REU-SAVEL P/USO EM CONJUNTO C/SISTDE HIPERTERMIA DIM 33X53. CON-FORME OF 341/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 13466 | 27/07/2011 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA COPA/COZINHA;10ROLO PAPEL ALUMINIO.CONFORMEOF 364/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 13467 | 27/07/2011 | 95.40 | 95.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 24CX PALITO DENTAL CX C/100; 30UND PA P/LIXO APARADOR DE METAL 20X25.CONFORME OF 365/2011 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 13468 | 27/07/2011 | 4536.00 | 4536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA10800PCT PRATO DESCART P/REFEICAO PF15.CONFORME OF 368/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13478 | 27/07/2011 | 3455.00 | 3455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND FITA ADESIVA P/AUTOCLA-VE;20UND CATETER DUPLO LUMEN 4F DESCART E EST;300UND EQUIPOP/TRANSFUSAO SAGUINEA DESCART CONFORME OF 312/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13476 | 27/07/2011 | 79.50 | 79.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5LT GEL P/ELETRODO 5LT.CONFOR-ME OF 311/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13474 | 27/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8000UND TOUCA/GORRO DESCARTA- VEL.CONFORME OF 310/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13472 | 27/07/2011 | 1840.96 | 1840.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUT/REPOS;604MTS FIO LANFUROKAWA P/REDE;600MTS FIO P/TELEFONIA CCI;100MTS FIO BIC 2X1,5POLARIZADO P/SOM AMBIENTE.CONFORME OF 377/ 2011 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13463 | 27/07/2011 | 944.00 | 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 3000UND CARTOLINA AZUL MED26X 34;3000UND CARTOLINA BRANCA ME26X34;01UND COLA PLASTICA P/SERIGRAFIA VERMELHA GALAO C/5LT.CONFORME OF 369/2011 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13464 | 27/07/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 500BOB SACO TRANSPARENTE 7KG. CONFORME OF 342/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13318 | 27/07/2011 | 1046.92 | 1046.92 | SUBSTITUICAO DA NE 10692, ANULADA ATRAVES DA NE 13317 POR ERRO DE CLASSIFICACAO DA DESPESA | 09036298000164 | IERLA LAVOR LUCENA CAMBOIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13314 | 27/07/2011 | 5599.00 | 5599.00 | SUBSTITUICAO DA NE 5288 ANULADA ATRAVES DA NE 13313 POR EMISSAO DE CREDOR MATRIZ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13449 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13441 | 27/07/2011 | 1348.70 | 1348.70 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13446 | 27/07/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS AO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., DURANTE O MES DE JULHO DE2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13452 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E SERVICO NAMAQUINA DE XEROX, DO HOSPITAL/REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13495 | 27/07/2011 | 742.00 | 742.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13492 | 27/07/2011 | 270.00 | 270.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 13521 | 27/07/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA INFOR-MATICA, PERTECENTE AO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 13522 | 27/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS MECANI -COS, EM CONSERTO E REPAROS DOSVEICULOS DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13524 | 27/07/2011 | 1254.16 | 1254.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13515 | 27/07/2011 | 588.35 | 588.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13516 | 27/07/2011 | 624.00 | 624.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13517 | 27/07/2011 | 1100.60 | 1100.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13518 | 27/07/2011 | 511.50 | 511.50 | AQUISICAO DE PECAS,PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13336 | 27/07/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA (SES),A SERVICO DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13330 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE DIARIAS, COM DES-TINO A JOAO PESSOA (SES), ASERVICO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00009499598472 | IRACI BATISTA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13331 | 27/07/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA (SES),A SERVICO DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13358 | 27/07/2011 | 4143.00 | 4143.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13399 | 27/07/2011 | 2616.00 | 2616.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AMANITENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13400 | 27/07/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE GAS BUTANO, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 13418 | 27/07/2011 | 525.00 | 525.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13438 | 27/07/2011 | 2212.75 | 2212.75 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13435 | 27/07/2011 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE VERDURAS,EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13432 | 27/07/2011 | 2985.55 | 2985.55 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13429 | 27/07/2011 | 4582.85 | 4582.85 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13426 | 27/07/2011 | 288.00 | 288.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13388 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13423 | 27/07/2011 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001951555481 | FRANCISCA GOMES FIRMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13513 | 27/07/2011 | 7756.84 | 7756.84 | aquisicao de medicamentos conforme processo 475 reserva 2359 | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13514 | 27/07/2011 | 5386.00 | 5386.00 | aquisicao de medicamentos conforme processo 460 reserva 2360 | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13316 | 27/07/2011 | 1357.52 | 1357.52 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 403 reserva 2339 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13403 | 27/07/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13373 | 27/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13369 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13370 | 27/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13398 | 27/07/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13405 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13451 | 27/07/2011 | 7923.80 | 7923.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DEHIENE PESSOAL CONFORME OFICION 093/2011. | 11444918000146 | ALDELENE DOMINGOS AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13344 | 27/07/2011 | 2684.10 | 2684.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO 078/2011. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13525 | 27/07/2011 | 5261.00 | 5261.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO FRUTAS,PERTENCENTE:AO HOSP.EST.EMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,CONF.PF.No.447/2011,PREGAO No.178/2010.ATA REG. DEPRECO No.149/10.HEMOC.REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. 216,0 COUVE-FLOR DE PRIMEIRA EOUTROS. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13526 | 27/07/2011 | 8769.80 | 4384.90 | AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO FRUTAS, PERTENCENTEAO HOSP.EST.EMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,CONF.PF.No.446/2011,PREGAO No.178/2010,ATA DE PRECO No.149/10.HEMOC. REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. 1200,0 ABACAXI DE PRIMEIRA EOUTROS. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13527 | 27/07/2011 | 3231.00 | 3231.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO FRUTAS, PERTENCENTEAO HOSP.EST.DE EMERG.E TRAUMAS. H. LUCENA,CONF.PF.No. 445/2011,PREGAO No.178/2011,ATA DEREG.DE PRECO No.149/10. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. 1300,0 BANANA PACOVAN DE PRIMEIRA E OUTROS. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13523 | 27/07/2011 | 8017.00 | 8017.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO FRUTAS,DESTINADO AOHOSP.EST. DE EMERG.E TRAUMA S.HUMBERTO LUCENA,CONF.PF.No.425/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA No.24.PREGAO No.178//2010.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1ABOBORA DE PRIMEIRA E OUTROS. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 13372 | 27/07/2011 | 47200.00 | 47200.00 | - REFERENTE A PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DEINCENTIVO ADMINISTRATIVO), RE-FERENTE A HEMOCENTRO E HEMONU-NUCLEOS, COMPETENCIA A JUNHO/2011, COM RECURSOS DO CON-BENIO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS - C/C 5.365-1. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 13376 | 27/07/2011 | 133910.00 | 133910.00 | - REFERENTE A PAGAMENTODE FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DEINCENTIVO ADMINISTRATIVO), RE-FERENTE A GERENCIA EXECUTIVADE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPE-TENCIA JUNHO/2011, COM RECUR-DOS DO CONVENIO TF/VS - C/C10.819-7. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13327 | 27/07/2011 | 973.16 | 973.16 | - REFERENTE A ATUALIZACAODO SALDO DO CONVENIO NO.936/06(CURSO, CONGRESSO, ENCONTRO ,SEMINARIO E EVENTOS PARA CERTIFICACAO/QUALIFICACAO DA HEMORREDE ESTADUAL). CONFORME MENOSES/GF/NAC.NO.099/11.................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13332 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LARA LAVYNNE SILVA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00017666600453 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13333 | 27/07/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13334 | 27/07/2011 | 371.25 | 371.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM GOIAS/GO. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006443190467 | MARIA SORAIA ABRANTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13335 | 27/07/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA DE SOUZA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13345 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA MATIASDE ANDRADE. EM FORTALEZA/CE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000744342414 | RAQUEL MATIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13346 | 27/07/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00008354403467 | KAMILIANE GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13347 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDANILO GOMES DE CARVALHO. EMBAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00053563530491 | DAUREA GOMES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13348 | 27/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13349 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO, EM RECIFE/PE. COM RECURSOS SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.................................................................................................................................................... | 00025987060800 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13350 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006208614872 | EURIDES DOS SANTOS MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13352 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MEBNOR VITORIA SANNEY ALVESLINS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA A LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13353 | 27/07/2011 | 222.75 | 222.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00058018557420 | MARIA JOSE DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13354 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJENIFFER CHRISTIANE LARCEDAMARTINS. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13355 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13356 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13357 | 27/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JULIA JUBERLITA GOMESCAVALCANTE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13337 | 27/07/2011 | 123.50 | 123.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUANDERSON DA SILVA PEREIRA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13338 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13340 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00037119087720 | JANUARIO BERNARDO LOPES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13341 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJOANA DARC ADELINO XAVIER. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00009836433422 | MARIA DA CONCEICAO ADELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13359 | 27/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOCSA JAVAN PENHA DONASCIMENTO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005882309441 | JOSEANA GERCINA P DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13360 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOYCE ARAUJODINIZ.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13361 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ISA GABRIELLE CHAVES RIBEIRO. BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00049860674434 | ISALMAR SOARES CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13362 | 27/07/2011 | 15900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENTE FARMACOLOGICO. MARCA/FAB. JOHNSON& JOHNSON. DESTINADO A PACIENTE: GLORIA DE FATIMA NOBREGAMARIBONDO. ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2011.026.224-9. PF.NO .366/11.................................................................................................................. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13343 | 27/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR YASMIM MARIA PEREIRADA SILVA. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13386 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPERICLES BORGES DE OLIVEIRA,EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00056913397453 | PERICLES BORGES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13391 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTECAMILA MOREIRA MALHEIROS DACOSTA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13389 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTECAROLINE FONSECA MONTEIRO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00056995210468 | VERONICA DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13396 | 27/07/2011 | 1336.80 | 1336.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13401 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13402 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13417 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13419 | 27/07/2011 | 2425.50 | 2425.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCH ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13421 | 27/07/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00080857183834 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13424 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEAURISETTE BARBOSA GONCALVES .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001113393408 | EDVANIA BARBOSA GONCALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13425 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK ERIVALDO DOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004988856402 | MARIA DAS MERCES C DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13427 | 27/07/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SA PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13428 | 27/07/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13430 | 27/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ROMEU RICHARD FARIASSALES. EM NATAL/RN. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005424637418 | LIGIA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13431 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PABLO ARTHUR CAVALCANTE DA CRUZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13433 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00010221453474 | JOAO DE SANTANA CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13434 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO MIGUEL BEZERRASANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00077995023391 | VILMA KEZIA B O SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13436 | 27/07/2011 | 569.25 | 569.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13437 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00028822137434 | EDNA CALIPSA FARIAS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13442 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00005704392482 | ERIKA SILVA SAMPAIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13443 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTELOURDES FRANCIELE MENEZES RA-MOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13444 | 27/07/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR AUANA KELVIA DE LIMA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13445 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00091751772420 | TEREZA MARIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13439 | 27/07/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUIS BATISTA CABRAL. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13440 | 27/07/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELOURDES FRANCIELE MENEZES RA-MOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13447 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUCAS LINS LEITEEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13448 | 27/07/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBEATRIZ LINS LEITE. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13453 | 27/07/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13454 | 27/07/2011 | 1980.00 | 1980.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001042930473 | LUCENILDO LINS DE AQUINO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13455 | 27/07/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13456 | 27/07/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13457 | 27/07/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003889309429 | MAURICELIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13458 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00041287236812 | ANA LAURA MARQUES DE A LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13459 | 27/07/2011 | 198.00 | 198.00 | ATENDER DESPESA CON TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA LUIZA ANDRADE DA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13460 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE NAIRTON DOSSANTOS MOURA.SAO PAULO/SP.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00017486844850 | PEDRO GONCALVES ADRIOLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13461 | 27/07/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.BAURU.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00001310487405 | MARIA DO SOCORRO PINTO RABELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13462 | 27/07/2011 | 222.75 | 222.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE HELENO JOSEDOS SANTOS.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007574712425 | FLAVIO SERGIO L DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13465 | 27/07/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13450 | 27/07/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANDRESSA DE LIMA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13469 | 27/07/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13471 | 27/07/2011 | 50.40 | 50.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13473 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ADRIANA DEOLIVEIRA BRITO.GOIANIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004465614446 | DENIS BARROS BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13475 | 27/07/2011 | 717.75 | 717.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO HENRY-CK ARAUJO BRANDAO. SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000801907403 | SAULO BRANDAO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13477 | 27/07/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RIBEIRAO PRETO/SP. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002039084495 | JOSE DANTAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13479 | 27/07/2011 | 792.50 | 792.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13480 | 27/07/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO RIBEIRONETO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13481 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RAPHAEL CARVALHO MACEDO.BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013214870459 | ANA MIRIAM CARCALHO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13484 | 27/07/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JACIARA VIEIRA MARTINS.FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00067654436491 | ALCILENE VIEIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13365 | 27/07/2011 | 901.74 | 861.00 | - AQUISICAO DE OXCARBAMAZEPINA 6% TRILEPTAL 6%. FRASCOCOM 100ML. FAB. NOVARTIS. DESTINADOS AOS PACIENTES:SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA E OUTROSORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.033485-9 E OUTROS. DO PF.NO.449/11. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13367 | 27/07/2011 | 536.40 | 536.40 | - AQUISICAO DE FRALDASEXTRA G NOTURNA. DESTINADO AOSPACIENTES: SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.0334859. E OUTROS. DO PF.NO.450/11.......................................................................................................................... | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13363 | 27/07/2011 | 2372.38 | 2372.38 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AOS PACIENTES:SONIA MARIA DE CARVALHO BORBAE OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.033485-9 E OUTROS.PF.NO.448/11. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 13379 | 27/07/2011 | 479411.41 | 479411.41 | - REFERENTE A PAGAMENTODE FOLHA DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DEINCENTIVO ADMINISTRATIVO), RE-FERENTE A ADMINISTRACAO CEN-TRAL E GERENCIAS REGIONAIS,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13384 | 27/07/2011 | 242990.00 | 242990.00 | - REFERENTE A PAGAMENTODE FOLHA DE DOS PLANTOES MEDI-COS E GRATIFICACOES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES E PLANTO-NISTAS DA UPA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13528 | 27/07/2011 | 14919877.54 | 14919877.54 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC. DA SAUDE - VENC E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13529 | 27/07/2011 | 14724.96 | 14724.96 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC DE EST. DA SAUDE SALARIO FAMILIA | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13488 | 27/07/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13486 | 27/07/2011 | 2717.00 | 2717.00 | AQUISICAO DE TECIDO PARA O BLOCO CIRURGICO DESSE HOSPITAL | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13324 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13325 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13328 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13329 | 27/07/2011 | 5765.00 | 5765.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO X COM RECUPERACAO DOS FREIOS ELETROMAGNETICOS | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13368 | 27/07/2011 | 2938.90 | 2938.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO HINL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13366 | 27/07/2011 | 6648.75 | 6648.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA -DOSAO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13364 | 27/07/2011 | 6805.60 | 6805.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13371 | 27/07/2011 | 4301.97 | 4301.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECARNES E ASSEMELHADOS DESTINA-DOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13374 | 27/07/2011 | 598.75 | 598.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13377 | 27/07/2011 | 2320.33 | 2320.33 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE02 COMPRESSORES E 03 GAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE SPLIT DE24000 BTUS DESTE HINL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 13378 | 27/07/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCOES DE 04SPLIT 24000 BTUS E02 SPLIT DE 36000 BTUS,DESTE HINL. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13422 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13420 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13404 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000785745440 | ALVINO GALDINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13406 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000785745440 | ALVINO GALDINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13407 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13408 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13409 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13410 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13411 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13412 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13413 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13414 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13415 | 27/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13416 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13397 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13390 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13392 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13393 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004752025469 | LUANA CIBELY GARCIA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13394 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13395 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13387 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 13375 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13385 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13381 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13382 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13383 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13323 | 27/07/2011 | 165.61 | 165.61 | INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13580 | 28/07/2011 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE SERVICOS RM RECARGAS DE CARTUCHOS E CONSERTO DAMAQUINA DE XEROX, DO HOSPITAL/REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13574 | 28/07/2011 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13591 | 28/07/2011 | 7484.50 | 7484.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13595 | 28/07/2011 | 6710.00 | 6710.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13593 | 28/07/2011 | 7364.00 | 7364.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13597 | 28/07/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13598 | 28/07/2011 | 7589.00 | 7589.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13599 | 28/07/2011 | 3215.00 | 3215.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13600 | 28/07/2011 | 5175.00 | 5175.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13601 | 28/07/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13602 | 28/07/2011 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13603 | 28/07/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13568 | 28/07/2011 | 13904.90 | 13904.90 | REFEENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COM. DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF. AF 215/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13585 | 28/07/2011 | 7780.50 | 7780.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL E AR MEDICINAL DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13654 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONNER | 07456930000101 | RECICLAQUI CART E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13713 | 28/07/2011 | 1156.68 | 1156.68 | SERVICO DE PROTECAO RADIOLOGI CA (DOSIMETRIA) | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13714 | 28/07/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13715 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13635 | 28/07/2011 | 25009.80 | 25009.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 216/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13553 | 28/07/2011 | 5616.00 | 5616.00 | aquisicao de seringa desc. 10 ml c/ agulha conforme folhade solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13556 | 28/07/2011 | 3470.00 | 3470.00 | aquisicao de frasco p/mo nit adulto c/30,catete intra venoso n22 entre outros conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13557 | 28/07/2011 | 4218.00 | 4218.00 | aquisicao de telha 2,44x0,50mts conforme folha de solicitacao. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13559 | 28/07/2011 | 3600.00 | 3600.00 | aquisicao de seringa desc.20ml c/ agulha conforme folha de solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13563 | 28/07/2011 | 1040.00 | 1040.00 | aquisicao de morfina 0,2mgml,diazepan 10mg amp.2 ml entre outros conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13565 | 28/07/2011 | 5974.80 | 5974.80 | aquisicao de listerine 1,5 catete periferico n.22 entre outros conforme folha de soli citacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13566 | 28/07/2011 | 7596.00 | 7596.00 | aquisicao de saco de lixo 100 lts,60 lts entre outros conforme folha de solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13534 | 28/07/2011 | 2960.00 | 2960.00 | aquisicao de seringa desc1 ml c/agulha conforme folhade solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13577 | 28/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | aquisicao de luvas de procedimentos tam P conforme folha de solicitaco. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13569 | 28/07/2011 | 6995.00 | 6995.00 | aquisicao de seringa desc.20 ml,torneirinha 3 vias,entreoutros conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13571 | 28/07/2011 | 2207.00 | 2207.00 | aquisicao de touca branca, oleo 100 ml entre outros con forme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13573 | 28/07/2011 | 4215.00 | 4215.00 | aquisicao de equipe simples,cateter n.24 entre outros con forme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13684 | 28/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE BOTA DE UNNA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13689 | 28/07/2011 | 3212.47 | 3212.47 | AQUISICAO DE PARACETAMOLGOTAS,KINDOCAINA 2% S/VASO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13690 | 28/07/2011 | 4493.17 | 4493.17 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 750MG,OLEO MINERAL ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13691 | 28/07/2011 | 115.00 | 115.00 | AQUISICAO DE FRAUDA GERIA TRICA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13692 | 28/07/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCE DIMENTO TAM. P E M CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13667 | 28/07/2011 | 3100.00 | 3100.00 | AQUISICAO DE MASCARA N 95,ALGODAO HIDROFILO 500G E ALMOTOLIA 500ML PLASTICA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13687 | 28/07/2011 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P. CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13698 | 28/07/2011 | 3436.50 | 3436.50 | AQUISICAO DE NUTRISON STANDARD 50ML CX C/12UND,ADVENCED HEPATO 90 G E NEFRO 90G CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13699 | 28/07/2011 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE DIASIP 200 ML BAUNILHA,MORANGO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13694 | 28/07/2011 | 1368.00 | 1368.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE OUTROS CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13695 | 28/07/2011 | 3310.00 | 3310.00 | AQUISICAO DE CALOGEN MORAN GO 200ML,DIASIP 200ML BAUNILHAENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13696 | 28/07/2011 | 5790.00 | 5790.00 | AQUISICAO DE NUTRISON ADVANCE HEPATO,CUBISON 500ML ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13704 | 28/07/2011 | 1635.30 | 1635.30 | AQUISICAO DE DENGUE IGG/GM TESTE RAPIDE E WIDAL A,B,O e HCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 13705 | 28/07/2011 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07382368000100 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 13706 | 28/07/2011 | 2854.40 | 2854.40 | SERVICO DE CONFECCOES DE ENVELOPES P/RAIOS X BRANCO,EN VELOPES P/ RAIOS E BLOCO DE RECEITUARIOS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13707 | 28/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE SORO RINGER C/LACTATO DE 500ML CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13701 | 28/07/2011 | 6425.01 | 6425.01 | AQUISICAO DE BUCHA FIX D 8,TUBO ISOLAN.3/4 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13709 | 28/07/2011 | 1802.00 | 1802.00 | AQUISICAO LAMINA FOSCA,SONDA URETRAL 16,18 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13533 | 28/07/2011 | 3575.00 | 3575.00 | aquisicao de gas liquefeito de petroleo 45 kg conforme oficio 120/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13537 | 28/07/2011 | 2520.70 | 2520.70 | aquisicao de hortifruti//granjeiros conforme oficio 1242011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13538 | 28/07/2011 | 480.00 | 480.00 | aquisicao de hortifruti///granjeiros conforme oficio 1242011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13539 | 28/07/2011 | 1859.50 | 1859.50 | aquisicao de hortifruti///granjeiros conforme oficio 1212011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13540 | 28/07/2011 | 96.00 | 96.00 | aquisicao de hortifruti/// granjeiros conforme oficio 123/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13542 | 28/07/2011 | 2579.20 | 2579.20 | aquisicao de hortifruti///granjeiros conforme oficio 1232011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13543 | 28/07/2011 | 459.00 | 459.00 | aquisicao de hortifruti///granjeiros conforme oficio 1232011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13547 | 28/07/2011 | 21209.00 | 21209.00 | aquisicao de carnes e derivados conforme oficio 130/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13535 | 28/07/2011 | 2815.60 | 2815.60 | aquisicao de hortifruti-granjeiros conforme oficio 1222011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13711 | 28/07/2011 | 1218.00 | 1218.00 | REFERENTE A DESPESA COMCONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA,DIVERSAS,CONF.OS.No.296/2011,PROCESSO No.310511534 DE ANA ELI-SABETE S.DE PAIVA E OUTROS.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C. 10.816-2. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13590 | 28/07/2011 | 3850.00 | 3850.00 | aquisicao de oxigenio conforme processo 399 reserva 2362 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13686 | 28/07/2011 | 3958.00 | 3958.00 | aquisicao de material permanente processo 296 reserva 2355 adesao de ata n 111/10 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13625 | 28/07/2011 | 6160.00 | 6160.00 | aquisicao de material de expediente conforme processo 451/2011 reserva 2365 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13619 | 28/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | aquisicao de ar comprimido conforme processo 419/2011 reserva 2364 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13677 | 28/07/2011 | 2365.00 | 2365.00 | aquisicao de material permanente conforme processo 296 reserva 2355 adesao de ata n 0111/10 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13680 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material permanente processo 296 reserva 2355 adesao de ata n 111/10 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13683 | 28/07/2011 | 1095.00 | 1095.00 | aquisicao de material permanente processo 296 reserva 2355 adesao de ata n 111/10 | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 13576 | 28/07/2011 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO DA PREVIDENCIA.EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13578 | 28/07/2011 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA.EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13579 | 28/07/2011 | 191519.30 | 191519.30 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13581 | 28/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURUIDICA. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13582 | 28/07/2011 | 7893.16 | 7893.16 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13583 | 28/07/2011 | 480.00 | 480.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 13584 | 28/07/2011 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13586 | 28/07/2011 | 199722.27 | 199722.27 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA, PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13587 | 28/07/2011 | 46606.84 | 46606.84 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13588 | 28/07/2011 | 35000.00 | 35000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS PES-SOA JURIDICA. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13589 | 28/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA, PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13592 | 28/07/2011 | 26510.00 | 26510.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13594 | 28/07/2011 | 3100.00 | 3100.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 13596 | 28/07/2011 | 390.00 | 390.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13605 | 28/07/2011 | 1660.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO LACEN/PB,CONF.PF.No.454/2011, PREGAONo.232/2010.OF.No.202/2011//LACEN/PB.FINLACEN,C/C.10.819-7. 100,0 DETERGENTE DESINCROSTAN-TE ENZIMATICO E OUTROS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13606 | 28/07/2011 | 44700.00 | 44700.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO LACEN/PB,CONF.PF.No.453/2011, PREGAONo.232/2010,OF.No.202/2011//LACEN/PB,ADESAO ATA PRECO No. 0013/2011,SES/HEMOCENTRO/PB. FINLACEN,C/C.10.819-7. 3000,0 CXS. LUVA DESCARTAVEL,NAO ESTERIL. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13545 | 28/07/2011 | 9646891.45 | 9646891.45 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011,DAS UNIDADESHOSPITALARES,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDECONF.OF.No.009/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13536 | 28/07/2011 | 111900.00 | 111900.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SECRETARIA DE SAUDE AUXILIO ALIMENTACAO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13712 | 28/07/2011 | 8218608.03 | 8218608.03 | VALOR PROV. 13 SALARIO - COTA JULHO/2011 - SEC DA SAUDE VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13697 | 28/07/2011 | 6429272.81 | 6429272.81 | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDA-DE DO SUS DO MES DE JULHO/2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13693 | 28/07/2011 | 457256.55 | 457256.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13651 | 28/07/2011 | 2756316.10 | 2756316.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13710 | 28/07/2011 | 7048.80 | 7048.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE MANOEL GRANJEIRO DINIZ,CONF.PF.No.455/2010,PROC.JUD.No.001.2011.016.343-1. SYGEN 100MG. AMP. 1 X 5 ML. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13708 | 28/07/2011 | 31512.00 | 31512.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS PACIENTES EURIDES BORGES GAMBARRA,CONF.PF.No.451/2011,PROC.JUD.No.200.2010.004623-0 E OUTROS, DISPENSADE LICITACAO No.049/2011. 1200,0 ADESIVOS EXELON PATCH 5CM. CX. C/30ADESIVOS E OUTROS. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13532 | 28/07/2011 | 1185.00 | 1185.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAS COM REPOSICAO DE VIDRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13621 | 28/07/2011 | 660.00 | 660.00 | SERVICO DE BUFFET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00022574867491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 13604 | 28/07/2011 | 40182.00 | 40182.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13720 | 28/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR BRISA REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13721 | 28/07/2011 | 3500.00 | 3500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13722 | 28/07/2011 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13723 | 28/07/2011 | 24999.95 | 24999.95 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13724 | 28/07/2011 | 35000.00 | 35000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 13725 | 28/07/2011 | 1250.00 | 1250.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13726 | 28/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13727 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13728 | 28/07/2011 | 1214.00 | 1214.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 13729 | 28/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 13730 | 28/07/2011 | 15006.50 | 15006.50 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 13731 | 28/07/2011 | 4655.00 | 4655.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13732 | 28/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 13733 | 28/07/2011 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13734 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13735 | 28/07/2011 | 26336.44 | 26336.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13736 | 28/07/2011 | 20935.00 | 20935.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 13737 | 28/07/2011 | 24898.56 | 24898.56 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 13738 | 28/07/2011 | 17351.86 | 17351.86 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13739 | 28/07/2011 | 7249.00 | 7249.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13740 | 28/07/2011 | 28169.50 | 28169.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13741 | 28/07/2011 | 7313.50 | 7313.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13742 | 28/07/2011 | 6799.60 | 6799.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 13743 | 28/07/2011 | 25000.00 | 25000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13702 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13703 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13700 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13688 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13655 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13656 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13657 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13658 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13659 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13660 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13661 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13662 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13663 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13664 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13665 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000856712400 | ELI ALVES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13666 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13668 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13669 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13670 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13671 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13672 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13673 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13674 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13675 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13676 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13685 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13681 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13682 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13678 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13679 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13652 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13653 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13620 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13622 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13623 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13624 | 28/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13636 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13637 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13638 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015757471468 | MANOEL MESSIAS FARIAS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13639 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015757471468 | MANOEL MESSIAS FARIAS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13640 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015757471468 | MANOEL MESSIAS FARIAS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13641 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015757471468 | MANOEL MESSIAS FARIAS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13642 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015757471468 | MANOEL MESSIAS FARIAS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13643 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015757471468 | MANOEL MESSIAS FARIAS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13644 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13645 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13646 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13647 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13648 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13649 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13650 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13626 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13627 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13628 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13629 | 28/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13630 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 13631 | 28/07/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13632 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13633 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13634 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13607 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13608 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13610 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13611 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13612 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13613 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13614 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13615 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13616 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13617 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13618 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13575 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13572 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13546 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13570 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODDESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 13530 | 28/07/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEFARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13531 | 28/07/2011 | 1989.60 | 1989.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DETECIDOS E LINHAS DESTINADOS ACONFECCAO DE LENCOIS PARA ESTEHINL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13544 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13541 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13567 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13560 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GFRANDE-PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13561 | 28/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13558 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13554 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13555 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13548 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13549 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13550 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13551 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13552 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13763 | 29/07/2011 | 2220.37 | 2220.37 | AQUISICAO DE ACUCAR,LEITE EMPO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13902 | 29/07/2011 | 2247.00 | 2247.00 | aquisicao de paes e pao de cachorro quente conforme folha de solicitacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13903 | 29/07/2011 | 2625.15 | 2625.15 | aquisicao de beterraba de primeira,quiabo entre outros conforme folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13904 | 29/07/2011 | 3300.20 | 3300.20 | aquisicao de fita microporo50x10,25x10 entre outros conforme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13849 | 29/07/2011 | 5643.90 | 5643.90 | aquisicao de oleo lubrificante p/caneta,catete jelco desc.n.22 entre outros conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 13901 | 29/07/2011 | 4986.70 | 4986.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13905 | 29/07/2011 | 5572.00 | 5572.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA DESTINADOS A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13857 | 29/07/2011 | 3750.00 | 3750.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 216/2011, ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13853 | 29/07/2011 | 4917.00 | 4917.00 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE COLCHOES HOSPITALAR, DESTINADOS AO COM. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 217/2011,ANEXO. | 00072346590720 | JOSE ARIMATEIA LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 13863 | 29/07/2011 | 1753.75 | 1753.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 220/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13845 | 29/07/2011 | 18659.00 | 18659.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 219/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13859 | 29/07/2011 | 420.00 | 420.00 | valor q se empenha para a aquisicao de um botton p gastronomia q sera utilizado pelo paciente felipe azevedo silva | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13860 | 29/07/2011 | 420.00 | 420.00 | valor q se empenha p aquisicaode um botton p gastrostomia p ser utilizado pela paciente steffane vitoria barbosa | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13890 | 29/07/2011 | 61.70 | 61.70 | aquisicao de material de expediente conforme processo 12b reserva 2385 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13865 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de marcenaria conforme processo 08/11 reserva 2383 | 05596009000120 | JOAO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13866 | 29/07/2011 | 7400.00 | 7400.00 | aquisicao de material medico conforme processo 478 reserva 2382 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13867 | 29/07/2011 | 2120.00 | 2120.00 | servico nas camas hospitalar conforme processo 458 reserva 2381 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13868 | 29/07/2011 | 3425.40 | 3425.40 | servico em duas mesas cirurgica processo 447/11 reserva 2380 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 13869 | 29/07/2011 | 513.70 | 513.70 | aquisicao de material de expediente conforme processo 12/11 reserva 2379 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13871 | 29/07/2011 | 1948.50 | 1948.50 | aquisicao de escunas caixas termica conforme processo 16/11 reserva 2378 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13759 | 29/07/2011 | 855.60 | 855.60 | aquisicao de material de informatica conforme processo 337 reserva 2371 | 12807303000108 | POLO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13781 | 29/07/2011 | 322.00 | 322.00 | AQUISICAO DE FOLHAS DE MADEIRITE CONFORME OF 075/2011. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13862 | 29/07/2011 | 1237.50 | 1237.50 | aquisicao de generos ali-menticios conforme oficio 131/2011. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13757 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB .COMPETENCIA: JUNHO E JULGHO/11CONFORME OF.NO.45/11.......... | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13800 | 29/07/2011 | 149000.00 | 149000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB .COMPETENCIA: JUNHO E JULHO/11.OF.NO.45/11................... | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13803 | 29/07/2011 | 71500.00 | 71500.00 | - TRANSFERENCAI DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. COMPETENCIA: JUNHO E JULHO/11. OF.NO .42/11......................... | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13806 | 29/07/2011 | 20000.00 | 20000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE POMBAL. SUPORTE BASICO MES DE JULHO/11. E SUPORTE AVANCADO MES DE JULHO/11. OF.NO.41........................................................................................................ | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13808 | 29/07/2011 | 71500.00 | 71500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETENCIA.JUNHO E JULHO/11. OF.NO.44/11............................... | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13810 | 29/07/2011 | 71500.00 | 71500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE SOUSA. COMPETENCIA:JUNHO E JULHO/11. OF.NO.43/11............................... | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13812 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. SUPORTE AVANCADO. MESES DE JANEIRO A JULHO/11. E SUPORTE BASICO. MESES JUNHOE JULHO/11. OF.NO.47/11................................................................................................. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13852 | 29/07/2011 | 170000.00 | 170000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB.SUPORTE AVANCADO: MESES DE JENEIRO A JULHO/11. SUPORTE BASICO: MESES JUNHO EJULHO/11. OF.NO.47/11................................................................................................... | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 13893 | 29/07/2011 | 93360.00 | 93360.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRA PARTIDA, ONCOLO-GIA/CARDIOLOGIA/NEFROLOGIA,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONF.OF.No1912/2011.C/C.10.622-4. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 13894 | 29/07/2011 | 146500.00 | 146500.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRA PARTIDA/SAMU,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONF.OF.No1912/2011.C/C.10.772-7. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 13895 | 29/07/2011 | 93360.00 | 93360.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRA PARTIDA, ONCOLO-GIA/CARDIOLOGIA/NEFROLOGIA,COMPETENCIA JULHO/2011,CONF.OF.No2157/2011.C/C.10.622-4. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 13896 | 29/07/2011 | 146500.00 | 146500.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRA PARTIDA/SAMU,COMPETENCIA JULHO/2011,CONF.OF.No2157/2011.C/C.10.772-7. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13906 | 29/07/2011 | 1800.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR COMDESPESAS HOSPITALARES,PROCEDI-MENTO DE QUIMIOEMBOLIZACAO DOPACIENTE: SANTINA BEZERRA GOMES,CONF.OS.No.298/2011. EQUIPE MEDICA: CIRURGIAO / AU-XILIAR. | 02915419000107 | PLURIMAGEM S/C LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13907 | 29/07/2011 | 6500.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR COMDESPESAS HOSPITALARES, PROCEDIMENTO DE QUIMIOEMBOLIZACAO, PACIENTE:SANTINA BEZERRA GOMES,CONF.OS.No.279/2011, DISPENSADE LICITACAO DOC. 11013444-3. INCLUINDO TAXAS DE UTILIZACAO,ETC. | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13909 | 29/07/2011 | 600.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR COMDESPESAS HOSPITALARES,PROCEDI-MENTO DE QUIMIOEMBOLIZACAO DOPACIENTE:SANTINA BEZERRA GOMESCONF.OS.No.297/2011, DISPENSADE LICITACAO DOC.11013444-3. ANESTESISTA. | 12498573000176 | GRUPO DE ANESTESIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13912 | 29/07/2011 | 1782.00 | 1782.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO/SP.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13911 | 29/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAEM EVENTOS,CONF.OS.No.301/2011PREGAO PRESENCIAL No.043/2010.ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO No.049/2010.FAN,C/C. 10.816-2. COFFEE BREAK ETC. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13744 | 29/07/2011 | 410200.00 | 409400.40 | - AQUISICAO DE 10.000 RILUZOL 50MG POR COMPRIMIDOS MARCA SANOFI E 20.000 SIDENAFILA20MG POR COMPRIMIDOS. MARCA :PFIZER. DESTINADOS AO CEDMEX /PB. CONFORME PREGAO NO.19.20109.226 ATA NO.0034/11. PEDIDO N001/11. ITENS 34 E 44..................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13745 | 29/07/2011 | 253000.00 | 253000.00 | - AQUISICAO DE 55.000 AMPOLAS DE HIDROXIDO DE FERRO ENDOVENOSO DE 100MG. MARCA: CLARIS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO19.2010.9.226. ATA NO.0034/11.PEDIDO NO.001/11. ITEM 15............................................................................................... | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13746 | 29/07/2011 | 415020.00 | 415020.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDMEX, CONF.PF.No.001/2011,PREGAO PREFERENCIAL No.19.2010.9.226,ATA No.0034/2011. 150.000,0 ISOTRETINOINA 20 MG.E OUTROS. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13747 | 29/07/2011 | 68640.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 6.000 SOMATROPINA DE 4 UI, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: BIOSINTETICA .DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB .CONFORME CONSTA NO PREGAO NO .19.2010.9.226. ATA NO.0034/11.PEDIDO NO.001/11 DO ITEM 46............................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13748 | 29/07/2011 | 32910.00 | 32910.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDMEC, CONF.PF.No.001/2011,PREGAO PRESENCIAL No.19.2010.9.226,ATA No. 0034/2011. 15.000,00 CLOZAPINA 100MG. EOUTROS. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13749 | 29/07/2011 | 92275.00 | 92275.00 | - AQUISICAO DE OCTREOTIDAACETADO 0,1MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. COM 1ML. MARCA: SUN. - RIVASTIGMINA 2MG/ML. SOLUCAO ORAL, COM 120ML. MARCA :BERGAMO. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. PREGAO NO.19.2010.226.ATA NO.0034/11. PEDIDO NO.001/ | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13750 | 29/07/2011 | 123895.00 | 123895.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDMEC, CONF.PF.No.001/2011,PREGAO PRESENCIAL No.19.2010.9.226,ATA No. 0034/2011. 56.000,00 ATORVASTATINA 20 MG.E OUTROS. | 45992062000165 | GERMED FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13751 | 29/07/2011 | 696200.00 | 696191.20 | - AQUISICAO DE 4.000 FR/AMPSOMATROPINA DE 12 UI, SOLOCAOINJETAVEL. MARCA: BERGAMO. E10.000 COMPRIMIDOS TOPIRAMATODE 50 MG POR COMPRIMIDOS. MARCA: EMS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB.PREGAO NO.19.2010.9.226ATA NO.0034/11. PEDIDO NO.001/11. DOS INTENS 45 E 48...................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 13752 | 29/07/2011 | 237150.00 | 237150.00 | - AQUISICAO DE 18.000 COMPPRAMIPEXOL DE 0,125 MG POR COMPRIMIDOS. MARCA: SANDOZ E 75.000 COMP. PRAMIPEXOL E 1MG PORCOMPRIMIDOS. MARCA: SANDOZ .DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB .PREGAO NO.19.2010.9.226. ATA N0034/11 PEDIDO NO.001/11. DOSITENS: 31 E 33.............................................. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13910 | 29/07/2011 | 3651.00 | 3651.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE:ALBERTINA AVANY DE MELO,CONF.OS.No.459/2011,PROC.JUD.No.999.2011.000537-1/001. 12,0 LIPLESS 100MG.CX.C/30 CPRE OUTROS. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13908 | 29/07/2011 | 1038.12 | 1038.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE ALBERTINA AVANY DE MELO,CONF.PF.No.460/2011,PROC.JUD.No.999.2011.000537-1,001 SOMALGIN CARDIO 325MG CX. C/32CPR. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13856 | 29/07/2011 | 455.00 | 455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIADO CEU DA SILVA,CONF.PF.No.458/2011,MEMO: No.303/2011.NAF/GEAS/SES-PB.PROC.JUD.200.2010.017.320-2. REABILIT IMMUNO 445G. | 69363174000115 | NUTERAL IND DE F NUTRICIONAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13858 | 29/07/2011 | 356.40 | 356.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIADO CEU DA SILVA,CONF.PF.No.457/2011,PROC.JUD.200.2010.017.320-2,4a OFICIO DA FAZENDA PUBLICA. GLUCERNA SR PO BAUNILHA C/400. | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13861 | 29/07/2011 | 1712.60 | 1712.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIADO CEU DA SILVA,CONF.PF.No.456/2011,PROC.JUD.No.200.2010.017.320-2,4o OFICIO DA FAZENDA DACAPITAL. 08 CASEICAL 250G E OUTROS. | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 13870 | 29/07/2011 | 36697.46 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE ROBERVAL DE ASSIS LIRA,CONF. PF.No.452/2011,PROC.JUD.No. 001.2011.008.657-4,1a VARA DA FAZ.C. GRANDE/PB. REVLIMID 25MG. 03 CXS.C/21 CAPSULAS. | 57912214000151 | ECHAPORA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13864 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS, QUE PRESTARAM SERVICO NO HETSHL,CREDENCIADOS ATRAVES DA COOPED/PB,COMPETENCIA JUNHO/2011. CONF.OF.No.017/2011- DG. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13900 | 29/07/2011 | 4485.00 | 4485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1466 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13873 | 29/07/2011 | 1710.00 | 1710.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME OS N 74 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13874 | 29/07/2011 | 58570.87 | 58570.87 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME PROCESSO N 1983 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13875 | 29/07/2011 | 4393.36 | 4393.36 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1420 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13876 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1420 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13877 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELADO POR DUPLICIDADE DEEMPENHO | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13878 | 29/07/2011 | 7608.56 | 7608.56 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1410 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13879 | 29/07/2011 | 5453.00 | 5453.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1423 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13880 | 29/07/2011 | 4206.00 | 4206.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROC N 1978/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13881 | 29/07/2011 | 1868.30 | 1868.30 | AQUISISCAO DE ORTESES E PROTESES CONF PROCESSO N 1977/2011 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13882 | 29/07/2011 | 37899.94 | 37899.94 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONF PROCESSO N 1976/2011 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13883 | 29/07/2011 | 287.82 | 287.82 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF OF N 1270 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13884 | 29/07/2011 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULODESTE HOSPITAL CONF OF 1332 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13885 | 29/07/2011 | 3555.00 | 3555.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1391 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13886 | 29/07/2011 | 5925.00 | 5925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1387 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13887 | 29/07/2011 | 5925.00 | 5925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1388 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13888 | 29/07/2011 | 5925.00 | 5925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1389 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13889 | 29/07/2011 | 3555.00 | 3555.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1390 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13798 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002713863473 | MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13826 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13819 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13817 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13815 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13836 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13830 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13842 | 29/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NOCEFOR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13854 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13872 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA, DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13764 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13765 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13766 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13767 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13768 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13769 | 29/07/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13770 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004874552404 | MANOEL DO NASCIMENTO CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13771 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13772 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13773 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13758 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13753 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13754 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13755 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13756 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 13913 | 29/07/2011 | 11305.31 | 11305.31 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 13914 | 29/07/2011 | 1630.00 | 1630.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13915 | 29/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13916 | 29/07/2011 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE REBOQUE PARA NECESSIDADE DE VEICULO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00023196149404 | SORAYA JANSEN DE AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 13917 | 29/07/2011 | 1440.00 | 1440.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 13918 | 29/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004060240494 | JAYLANE DA NOBREGA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13919 | 29/07/2011 | 15000.00 | 15000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13799 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13851 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00097947253315 | PATRICIA AUGUSTINHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13846 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000917501489 | SAMUEL AUGUSTO MORAIS DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13847 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000917501489 | SAMUEL AUGUSTO MORAIS DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13843 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13844 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000917501489 | SAMUEL AUGUSTO MORAIS DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13837 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13838 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13839 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13840 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13841 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13827 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13828 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13829 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13831 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001099118492 | EDILANY DA SILVA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13832 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005734809403 | JORDANIA DOS SANTOS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13833 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005502953483 | GENILDO MEDEIROS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13834 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13835 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000805676490 | ELITANIA AZEVEDO DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13813 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13814 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005764471451 | MARIANA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13811 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13809 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13816 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13818 | 29/07/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003249495450 | JOSE KAILIO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13820 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13821 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13822 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13823 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13824 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13825 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078940095472 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13782 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13783 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13784 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13785 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13786 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13787 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13788 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13790 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13791 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13792 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13793 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13794 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13795 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13796 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13797 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13760 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13761 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13762 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13777 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13778 | 29/07/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13779 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13780 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005249943403 | BRUNA NUNES SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13807 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13804 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13805 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13801 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13802 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13775 | 29/07/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13774 | 29/07/2011 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR VSA DE OXIGENIO EM CARATER EMERGENCIAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13855 | 29/07/2011 | 290.00 | 290.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA RANGER CONFORE DISPENSA DE LICITACAO | 04703553000161 | J F AUTOMOTORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13850 | 29/07/2011 | 47.00 | 47.00 | AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA RANGER CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04703553000161 | J F AUTOMOTORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13776 | 29/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COMPRESSOR DE AR MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14003 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14008 | 01/08/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14011 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14025 | 01/08/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14034 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14103 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14107 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14113 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14117 | 01/08/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14123 | 01/08/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14129 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14133 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14137 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14141 | 01/08/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14139 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14089 | 01/08/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0 | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 14090 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - EMPLECAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESSA SES. CONFORME PLANILHA ANEXA. OS.NO.299/11............................................ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 14146 | 01/08/2011 | 15148.80 | 15148.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECARGA MENSAL DOS CARTOES PASSE LEGAL DOS SERVIDORES CODIFICADOS REF MES AGOSTO/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14154 | 01/08/2011 | 6990.53 | 6990.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX CASSETE H2O2 STERRAD NX; 01CX INDICADOR BIOLOGICO EM AMPOLA PREENCHIDA C/FORMULACAO TSB.CONFORME OF 350/2011 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14021 | 01/08/2011 | 252.50 | 252.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL REPOSICAO; 01 PLASTICO BOLHA P/EMBALAGEM C/100;01ROLO FILME PVC C/1000 MT;03UND FITA PVC 45CMMX45M. CONFORME OF 410/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14018 | 01/08/2011 | 439.00 | 439.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND MASCARA LARINGEAS TAM 3,5;05UND MASCARA LARINGEAS TA4,0.CONF OF 396/2011 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14007 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND GORRO DESCARTAVEL.CON-FORME OF 381/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 14075 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND SENSOR DE CONTROLE DE TEMPERATURA;02UND FILTRO P/IN-CUBADORA DE TRANSPORTE IT 158 TS CAIXA C/10UND.CONFORME OF 385/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13995 | 01/08/2011 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60PCT TUBO SILICONE 204 C/15MTCONFORME OF 379/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14002 | 01/08/2011 | 5604.00 | 5604.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120PCT TUBO LATEX 204 C/15MT. CONFORME OF 380/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13958 | 01/08/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONFECCAO01 CONFECCAO DE QUADRO DE AVI-SO P/PAPEL A4 0,80X0,70;01CON-FECCAO DE QUARRO DE AVISO P/PAPELA A4 0,69X0,90.CONFORME OS 128/2011 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13954 | 01/08/2011 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND KIT DE PRESSAO ARTERIAL MEDIA.CONFORME OF 384/2011 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13960 | 01/08/2011 | 4880.00 | 4880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI-TALARES.CONFORME OS 128/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 13961 | 01/08/2011 | 3315.44 | 3315.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ANALISE QUIMICA REF AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME OS 137/11. | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 13962 | 01/08/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEFOTO COPIADORA.CONFOREM OS138/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13963 | 01/08/2011 | 990.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND SENSOR DE BIS QUATRO.CONFORME OF 385/2011 | 08675394000190 | SCIENTIFIC - SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13944 | 01/08/2011 | 1145.21 | 1145.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO FRANCES; 319KG PAO FRANCES COM SAL 50G.CONFORME OF 370/2011 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13947 | 01/08/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 30UND RODIZIO METALSUL DUPLO PINO GRANDE;10MT CALHA DE ZIN-CO GAVANIZADA MED 1,00 METRO DE LARGURA X 10MT DE COMPRIMENTO.CONFORME OF 382/2011 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 13948 | 01/08/2011 | 61.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 04FR HIDRATO DE CLORAL.CONFOR-ME OF 378/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13949 | 01/08/2011 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400UND TERMOMETRO CLINICO.CON-FORME OF 372/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13950 | 01/08/2011 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10GL GEL P/ELETRODO AZUL GALAO05LTS.CONFORME OF 373/2011. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13951 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND CATETER VENOSO CENTRAL 19G DESCART.CONFORME OF 374/11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 13952 | 01/08/2011 | 4565.00 | 4565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND ESPARADRAPO COMUM IM- PERMEAVEL 10X45;500UND TORNE- RINHA 03VIAS.CONF OF375/2011. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14073 | 01/08/2011 | 12735.00 | 12735.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DE6.990 F.AMP DE SOLUCAO FISIOLOGICA A 0,9%, DE 500ML,CONF. AF230/2011, ANEXO. ___REFERENTE A AQUISICAO DE2.400 F.AMP DE SOLUCAO DE GLICOSE A 5%, DE 500ML,CONF. AF230/2011, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14046 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.AF-224/2011, ANEXO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14048 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLSAUDE-GUARABIRA,CONF.DISC. NAAF-223/2011, ANEXO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14049 | 01/08/2011 | 13657.74 | 13539.24 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE-GUARABI-RA,CONF.DISC. NA AF-226/2011,ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14050 | 01/08/2011 | 15757.70 | 15757.70 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO COMPL.DESAUDE DE GUARABIRA,CONF. DISCNA AF-227/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14051 | 01/08/2011 | 11447.46 | 11263.46 | ___REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.DISC. NA AF-221/11ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14052 | 01/08/2011 | 4447.42 | 4447.42 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLDE SAUDE DE GUARABIRA,CONFORMEDISC.NA AF-222/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14067 | 01/08/2011 | 6305.80 | 6305.80 | ____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DESTINADOSAO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRACONF.DISC.NA AF-229/2011,ANEXO | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14054 | 01/08/2011 | 1515.00 | 1515.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO COMPL.DE SAUDE DEGUARABIRA,CONF.AF-228/2011, ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14056 | 01/08/2011 | 3155.70 | 3155.70 | ____REFERENTE A AQUISICAO DE2.010 FRASCOS-AMPOLAS DE RINGER C/LACTATO,DE 500ML, CONFDISC.NA AF-232/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14059 | 01/08/2011 | 9420.00 | 9420.00 | ___REFERENTE A AQUISICAO DE6.000 F.AMPOLAS DE SOLUCAO DERINGER C/LACTATO, DE 500ML ,CONF.DISC.NA AF-231/2011,ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 14000 | 01/08/2011 | 1977.50 | 1977.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14022 | 01/08/2011 | 5997.00 | 5997.00 | aquisicao de teiclopamina 400 mg inj. conforme folha desolcitacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14027 | 01/08/2011 | 7500.00 | 7500.00 | servico em fonta de ar medicinal conforme folha de solicitacao. | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14030 | 01/08/2011 | 7500.00 | 7500.00 | servico em bomba a vacuo conforme folha de solicitacao. | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14135 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14138 | 01/08/2011 | 5788.80 | 5788.80 | AQUISICAO DE COXA E SABRE COXA DE FRANGO,CONGELADA CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14142 | 01/08/2011 | 6550.00 | 6550.00 | AQUISICAO DE PEIXE DOURADO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14143 | 01/08/2011 | 6500.00 | 6500.00 | SERVICO EM EQUIPAMENTOS DO COMPLEXO CONFORME FOLHA DE SO LICITACAO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14160 | 01/08/2011 | 962.00 | 962.00 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14161 | 01/08/2011 | 4032.00 | 4032.00 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14163 | 01/08/2011 | 2070.00 | 2070.00 | AQUISICAO DE MASCARA BICO DE PATO E BOLSA PERFIL CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14164 | 01/08/2011 | 5979.20 | 5979.20 | AQUISICAO DE CATETER JELCO20,22,24 ENTRE OUTROS CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14165 | 01/08/2011 | 4345.54 | 4345.54 | aquisicao de esparadrapo 10 x 4,5,gaze em rolo 91 x 91 fios entre outros conforme fo lha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14152 | 01/08/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE TENOXICAN 20MGMEROPENEN 500GR E 1 GR CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14140 | 01/08/2011 | 12384.00 | 12384.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CARNE DE SOL CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14147 | 01/08/2011 | 1154.00 | 1154.00 | AQUISICAO DE OLEO DO MOTORFILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14150 | 01/08/2011 | 890.00 | 890.00 | SERVICO DE MAO DE OBRAS E NA TAMPA DA MALA E EMBUCHAMEN TO DA PORTA CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13968 | 01/08/2011 | 5840.00 | 5840.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM MANUTENCAO E CONSERTOS, EM APARE -LHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13959 | 01/08/2011 | 1238.00 | 1238.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14037 | 01/08/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14044 | 01/08/2011 | 850.00 | 850.00 | servico de desentupidora conforme processo 467 reserva 2395 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14013 | 01/08/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFAN-C/C 10.644-5.......................................................................... | 00000396062016 | EVERSON RACH VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14083 | 01/08/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14081 | 01/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14079 | 01/08/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14105 | 01/08/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14122 | 01/08/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14125 | 01/08/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14131 | 01/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14095 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.EDUC.PROF.NIVEL M. PROFAPS,C/C10.816-2. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14096 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.EDUC.PROF.NIVEL M. PROFAPS,C/C10.816-2. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14097 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.EDUC.PROF.N.M. PROFAPS,C/C.10.816-2. | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14061 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14158 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Vlr empenhado para pagameto de 1,5 diaria a conselheiro, RD. 225. Objetivo: Participar das conferencias municipais de saude das cidades de Bonito de Santa Fe e Cachoeira dos Indios. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14162 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | Vlr empenhado para pagameto de 1,5 diaria a motorista, RD. 226. Objetivo: Conduzir conselheiro as cidades de Bonito de Santa Fe e Cachoeira dos Indios. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14167 | 01/08/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheiro, RD. 227. Objetivo: Participar das Conferencias Municipais de Saude das Cidades de Monte Horebe, Triunfo e Poco Dantas. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14169 | 01/08/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheiro, RD. 228. Objetivo: Participar das Conferencias Municipais de Saude das Cidades de Monte Horebe, Triunfo e Poco Dantas. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14170 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a motorista, RD. 229. Objetivo: Conduzir conselheiros as cidades de Monte Horebe, Triunfo e Poco Dantas. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14031 | 01/08/2011 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14005 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13980 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13986 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14001 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13998 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00036862991434 | SEVERINO JOSE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13988 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13992 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13994 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14060 | 01/08/2011 | 880.00 | 880.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14091 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14094 | 01/08/2011 | 320.00 | 320.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14098 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.FAN,C/C.10.816-2. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14099 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FAN,C/C.10.816-2. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14100 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FAN,C/C.10.816-2. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14101 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FAN,C/C.10.816-2. | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14092 | 01/08/2011 | 2100.00 | 2100.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODAS ACOES PARA SEMANA MUNDIALDE ALEITAMENTO MATERNO. A SERREALIZADO NO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB. COM 210 PARTICIPANTES,NO DIA 03.08.11. COM DIREITO ACOFFEE BREAK E OUTROS. OS.NO .302/11. RECURSOS: FAN-C/C 10.816-2......................... | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13965 | 01/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESTEPHANNY DE OLIVEIRA QUIRINO.EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-202.361-X..................... | 00001178007405 | CRISTIANE DE OLIVEIRA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13966 | 01/08/2011 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUSA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006989827467 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13969 | 01/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM CAMPINAS/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00009377180848 | EDNA BRANDAO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14062 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14063 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14064 | 01/08/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14065 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14066 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14068 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14069 | 01/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14071 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00013711725449 | JOSE ALVES CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14072 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14074 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14076 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14078 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14080 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14082 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00088484815404 | MARIA DE FATIMA M CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13971 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVALDIR DA SILVA MACEDO. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13972 | 01/08/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RIBEIRAO PRETO/SPRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079866140482 | JOSE CARLOS DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13973 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13974 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13975 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13976 | 01/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13977 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14084 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14085 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14086 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14087 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14088 | 01/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14118 | 01/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14120 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14121 | 01/08/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14114 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14106 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14112 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016248007420 | FATIMA GLORIA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14108 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14110 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14104 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14102 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14136 | 01/08/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARAGY/PB. REFERENTE A JULHO/11. OF.NO.105/11................................. | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14157 | 01/08/2011 | 14412.24 | 14412.24 | - AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG. (XOLAIR). FABRICANTENOVARTIS. DESTINADOS AO PACIENTE: DAMIAO NORVINO DA SILVA .PROCESSO JUDICIAL NO.037.2011.000.843-2. DO PF.NO.462/11............................................................................................................................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14134 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14130 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14116 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO LEITE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14132 | 01/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14124 | 01/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14126 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14127 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14128 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14168 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO PACIEN-TE SEVERINO FERREIRA NETO,CON-FORME PF.No.55/2011,PROC. JUD.No.200.2010.047.683-3. CONJ.DESC.IMPLANT ELETRODO /SOFTWARE FUSAO IMAG. ETC. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14171 | 01/08/2011 | 133660.22 | 133660.22 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO PACIEN-TE SEVERINO FERREIRA NETO, CONFORME PF.No.434/2011,PROC.JUD.No.200.2010.047.683-3. 01 NEURO ESTIMULADOR KINETRABILATERAL E OUTROS. | 05659367000135 | MEDSINTESE IMPORTACAO E EXPORTACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13996 | 01/08/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13990 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13984 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 13987 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14012 | 01/08/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14093 | 01/08/2011 | 3700.00 | 3700.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA OFICINA DE CONSTRUCAO DOPLANO DIRETOR DO ESTADO PARAENFRENTAMENTO DAS EMERGENCIASDE SAUDE PUBLICA, QUE SERA REALIZADO DURANTE OS DIAS 09 E 1008.11. COM DIREITO A ALMOCOS EOUTROS. OS.NO.300/11. RECURSOSTF/VS-C/C 10.819-7............ | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14047 | 01/08/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTRAL CONFORME OF N 1396 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14053 | 01/08/2011 | 2631.60 | 2631.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1399 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14070 | 01/08/2011 | 7855.00 | 7855.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1392 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14077 | 01/08/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1391 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14028 | 01/08/2011 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1439 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14033 | 01/08/2011 | 190.00 | 190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1435 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14035 | 01/08/2011 | 1303.50 | 1303.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1432 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14038 | 01/08/2011 | 3431.00 | 3431.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1430 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14039 | 01/08/2011 | 1915.00 | 1915.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1428 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14040 | 01/08/2011 | 3550.00 | 3550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1405 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14041 | 01/08/2011 | 3564.00 | 3564.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1406 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14042 | 01/08/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1408 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14043 | 01/08/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1407 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14009 | 01/08/2011 | 887.40 | 887.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1443 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14020 | 01/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1441 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14015 | 01/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1442 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13983 | 01/08/2011 | 922.60 | 922.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1451 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13978 | 01/08/2011 | 7155.06 | 7155.06 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1422 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13989 | 01/08/2011 | 1339.70 | 1339.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1449 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 13993 | 01/08/2011 | 2492.00 | 2492.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1445 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14151 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14148 | 01/08/2011 | 6917.76 | 6917.76 | - AQUISICAO DE LEITE APTAMIL SOJA II. MARCA: DANONE/SOPPRT. DESTINADOS AOS PACIENTES:MARIANNE AMORIM MONTEIRO E. DEMELO E GESSE BARBOSA DE MENESES NETO. ORDEM JUDICIAL. PROCNO.001.2011.0142.229-4 E 001.2011.017.185-5. PF.NO.465/11.............................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14156 | 01/08/2011 | 810.24 | 810.24 | - AQUISICAO DE ONBRIZE150MG. MARCA: NOVARTIS. DESTINADOS A PACIENTE:VALQUIRIA CUNHA LIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.016.583-2. PF.NO .464/11................................................................................................................................................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14153 | 01/08/2011 | 214.20 | 214.20 | - AQUISICAO DE ERITOPOETINA HUMANA 4000 UI (HEMAX) .MARCA: BLAUSIEGEL. DESTINADOSAO PACIEENTE: SEBASTYAO MINERVINO DOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.016.361-3. PF.NO.463/11....................................................................................................... | 05106015000152 | CALLMED COMERCIO DE MED.E REP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14145 | 01/08/2011 | 1571301.40 | 1571301.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. PREGAO NO.074/11. PROCESSONO.E-08/008.903/2010. DO PF.NO461/11. ACETATO GROSSERRELINE 3,6 MG E10,8MG. SERINGA PREENCHIDA.MARCA: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13924 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13925 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA ONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13926 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13927 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13928 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13929 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13930 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13931 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13932 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13933 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13934 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13935 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13936 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13937 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13938 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13939 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13940 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14111 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14109 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14119 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14115 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13985 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13997 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13982 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13979 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13943 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13920 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13921 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00067619487468 | FRANCISCO ALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13922 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 13970 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REVISAO EM VEICULO DESSE HOSPITAL | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13956 | 01/08/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13957 | 01/08/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE COMPRESSOR AR MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14016 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14024 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14019 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14010 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00060803037449 | HELIO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14006 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14036 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14029 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14032 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14026 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14057 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14058 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14055 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00084082160400 | MARIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14023 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00022574689453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS E BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14014 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006576666454 | FLAVIANA DAVILA DE SOUSA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14017 | 01/08/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006576666454 | FLAVIANA DAVILA DE SOUSA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13967 | 01/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICO DE CONCERTO DE CAMAS HOSPITALARES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13945 | 01/08/2011 | 10500.00 | 10500.00 | SERVICO DE REPARO DA UTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13981 | 01/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13999 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14004 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 13991 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00052640540459 | ISLANA ROCHA DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14149 | 01/08/2011 | 4615.00 | 4615.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14155 | 01/08/2011 | 5002.30 | 5002.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 13923 | 01/08/2011 | 409.50 | 409.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 13953 | 01/08/2011 | 34.98 | 34.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 13941 | 01/08/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOSAO HINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 13946 | 01/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SIT DESTE HINL. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 13955 | 01/08/2011 | 99.40 | 99.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14045 | 01/08/2011 | 1603.71 | 1603.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO DESTI-NADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 14269 | 02/08/2011 | 10987.19 | 10987.19 | - REFERENTE AO PAGAMENTODAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DODETRAN. DOS VEICULOS DA SES .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.307/11............................ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14271 | 02/08/2011 | 840.00 | 840.00 | - AQUIAICAO DE PNEU RADIALREFERENCIA 235/75, ARO 15, NAOREMOLDADO E NAO RECAUCHUTADO ,O PRODUTO DEVERA ATENDER ASNORMAS DA ABNT. MARCA: MAXXIS.DESTINADOS AO VEICULO DE RANGER DE PLACA NPV: 6399. PF.NO .470/11.................................................................................... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14265 | 02/08/2011 | 19248.00 | 19248.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EMPRESAESPECIALIZADA COM CONTRATACAODOS SERVICOS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO,CONF.OS.No.305/20-11,PREGAO No. 043/2010.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. COFFE BREAK PARA 53 PESSOAS EOUTROS. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14274 | 02/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - REFERENTE AO SERVICODE IMUNIZACAO NAS DEPENDENCIASINTERNAS E EXTERNAS PARA ELIMINAR INSETOS RATREIROS E VOADORES. NA SES/PB. OS.NO.304/11.. | 13821943000127 | SOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE P URBANAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14182 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. (SES), PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,ADERVICO DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14219 | 02/08/2011 | 7825.95 | 7825.95 | aquisicao de oxigenio liquido a 99,5% de pureza conforme folha de solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14194 | 02/08/2011 | 4504.00 | 4504.00 | AQUISICAO DE TONER HP 36A, CARTUCHO HP 45 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14195 | 02/08/2011 | 3978.00 | 3978.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLIO CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14212 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14209 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14207 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14247 | 02/08/2011 | 7160.00 | 7160.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.AF-233/11ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 14242 | 02/08/2011 | 480.00 | 480.00 | ___REFERENTE SERVICOS DE CONE-XAO DE 04 PONTOS DE INTERNET ACABO DE 300K, REF.AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2011, CONF. DISCAF-235/2011. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14234 | 02/08/2011 | 267.20 | 267.20 | ___REFERENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS(PARTE DO TOMADOR DE SERVICOS) DO MES DE JULHO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14217 | 02/08/2011 | 290.00 | 290.00 | ___REFERENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS(PARTE DO TOMADOR DE SERVICO) DO MES DE JULHO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14248 | 02/08/2011 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONFOOF 223/2011.PROCESSO 125/2011.REG CGE11603127 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14220 | 02/08/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTRATO PPRESTACAO DE SERV EM MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.CONF OS 141/2011. ATA 15/2011. PREGAO 235/2010 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14221 | 02/08/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERAIL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 306/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14222 | 02/08/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 366/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14223 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 367/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14224 | 02/08/2011 | 955.80 | 955.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS90KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. CONF OF 405/2011. ATA 37/2011. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14225 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS190KG FIGADO BOVINO.CONF OF4062011.ATA 37/2011.PROCESSO 304/2011 | 11935699000106 | JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14226 | 02/08/2011 | 8927.40 | 8927.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOSCONFORME OF 407/2011.PROCESSO 304/2011.ATA 37/2011 | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14227 | 02/08/2011 | 1695.90 | 1695.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS130KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO;100KG SALSICHA BOVINAEM CONSERVA.CONFORME OF 408/11ATA 37/2011.PROCESSO 304/2011 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14228 | 02/08/2011 | 11854.00 | 11854.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS1000KG CARNE BOVINA ALCATRA; 120KG CARNE BOVINA DE SOL.CONFOF 409/2011.ATA 37/2011 PROCESSO 304/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14229 | 02/08/2011 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS150KG PEIXE FILE DE MERLUZA. CONF OF 411/2011.ATA 37/2011. PROCESSO 304/2011 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14240 | 02/08/2011 | 50164.60 | 50164.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONFOOF 219/2011.PROCESSO 125/2011.REG CGE11603127. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14232 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 219/2011.PROCESSO 125/2011. REGISTRO CGE 11603127. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14243 | 02/08/2011 | 2483.52 | 2483.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONFOOF 221/2011.PROCESSO 125/2011.REG CGE 11603127 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14245 | 02/08/2011 | 4448.00 | 4448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONFOOF 222/2011.PROCESSO 125/2011.REG CGE 11603127 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14254 | 02/08/2011 | 2825.00 | 2825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONFOOF 226/2011.PROCESSO 125/2011.REG CGE 11603127 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14252 | 02/08/2011 | 25059.70 | 25059.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONFOOF 225/2011.PROCESSO 125/2011.REG CGE 11603127 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14250 | 02/08/2011 | 1736.00 | 1736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO.CONFOOF 224/2011.PROCESSO 125/2011.REG CGE 11603127. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14264 | 02/08/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O DIA D DAII ETAPA DA CAMPANHA DA POLIOCOM DIREITO A COFFEE BREAK EOUTROS PARA 600 PESSOAS. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.303/11-PREGAO NO.043/10. PROCESSO ADMINISTRAT.2010/082671 DA SECRETARIA MUNIC.JOAO PESSOA. PERIODO 13.08/11. PELO TF/VS-C/C 10 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 14218 | 02/08/2011 | 3200.00 | 3200.00 | Ref a locacao de 01 Onibus c/ capacidade para 50 pessageiros p/ transporte de conselheiros a cidade de Maceio/AL onde participarao do V Forum de Conselhos Estaduais e Municipais de Saude das Capitais do Nordeste. Saida: 29/07 e Retorno: 30/07. | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14235 | 02/08/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. INSTALAR E IMPLANTAR 39LEITOS DE OBSTETRICIA E PEDIATRIA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOUSA/PB............... | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14259 | 02/08/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. INSTALAR, IMPLANTAR E ORGANIZAR SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOUSA/PB....... | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14211 | 02/08/2011 | 15900.00 | 15900.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE RITA DANTAS PEREIRA,CONF.PF.No. 466/2011,PROC.JUD.No.200.2011.020.850-7,6a VARA DA FAZENDA PUBLICADISP.LICITACAO DOC.110.14063-0STENTE FARMACOLOGICO. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14216 | 02/08/2011 | 1039.50 | 1039.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VITORIA KELLY DA SILVA PROSSIDONIO.RECIFESUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007912984429 | MARIA JOSE DA SILVA POSSIDONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14230 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNCIO AO MUNICIPIODE MASSARANDUBA/PB........................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14231 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICO AO MUNICIPIO DE CUBATI/PB........................................................................ | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14236 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR MATERIAL PERMANENTE ABELEM/PB.................................................................................. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14237 | 02/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR EQUIPAMENTO HOSPITALAR NOS MUNICIPIOS. cAMPINA GRANDE, PATOS ,QUEIMADAS, ITAPORANGA E BELEM/PB.................................................................................................................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14238 | 02/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONUZIR EQUIAPMENTOS HOSPITALARES NOS MUNICIPIOS DE :CAMPINA GRANDE, PATOS, QUEIMADAS, ITAPORANGA E BELEM/PB.... | 00056793081420 | JOAO HUMBERTO DE ARAUJO LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14233 | 02/08/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. INSTALAR E IMPLANTAR 39LEITOS DE OBSTETRICIA E PEDIATRIA MATERNO INFANTIL DE SOUSA/PB........................... | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14241 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO ADMINISTRATIVA EM CAMPINA GRANDE/PB............................................................................ | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14244 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR MATERIAL PERMANENTE EM GUARABIRA/PB..................................................................... | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14246 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB......................... | 00021932298487 | INALDO LEITE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14249 | 02/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR HIPOCLORITO EM ITABAIANA/PB................................................................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14251 | 02/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDIZIR E ENTREGAR HIPOCLORITO NAS GERENCIAS: 2as.GRS3a GRS, 4a.GRS,5a.GRS, 6a.GRS,7a.GRS, 8a.GRS, 9a.GRS,10a.GRS11a.GRS E 12a.GRS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14253 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR E ENTREGAR MATERIALPERMANENTE EM BELEM/PB.................................................................... | 00000998759422 | MARCIO CARLOS AMORIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14266 | 02/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.SAO PAULO. SUS/GAP//TFD,C/C.202.361-X. | 00005778968493 | VALDIR DA SILVA MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14267 | 02/08/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. EM FAVOR DO PACIENTE: JOSE UMBERTO GOMES ALVES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.306/11.................................. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14255 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACODUZIR LEITE PARA O MUNICIPIODE INGA/PB................................................................................ | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14257 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR LEITE PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB............................................................................ | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14258 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIODE RIO TINTO/PB........................................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14260 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO ,PARA AVALIAR OS SERVICOS PRE -NATAL. EM MAMANGUAPE/PB....... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14261 | 02/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL FRANCISCO PORTO, PARA AVALIAR OS SERVICOS DE PRE-NATAL.EM RIO TINTO/PB............... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14262 | 02/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PATOSQUEIMADAS, ITAPORANGA E BELEM/PB. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14263 | 02/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARAIS. CONDUZIR E ENTREGAR MATERIAL PERMANENTE EM GUARABIRA /PB.......................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14268 | 02/08/2011 | 1270.32 | 1270.32 | - AQUISICAO DE ACTONEL150MG. CAIXA COM 01 COMPRIMIDOFAB. NORWICH PHARMA CEITICALS,INC. PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS. DESTINADOS AO PACIENTE :REINE CAMMAROSSANO PINHEIRO LIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.2002011.018.7750-0. DO PF.NO.468/11.......................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14272 | 02/08/2011 | 7020.00 | 7020.00 | - AQUISICAO DE SYGEN GM1 100MG. DESTINADOS A PACIENTEMARIA DAS DORES BEZERRA. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2011.014.773-1. DO PF.NO.467/11........ | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14273 | 02/08/2011 | 147.06 | 147.06 | - AQUISICAL DE DESTILBENOL 1MG. CAIXA COM 50 CPR. FABAPSEN. DESTINADOS AO PACIENTE:JOSE RAMOS DE LIMA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2009.024.366-6. DO PF.NO.473/11.................................................................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14270 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE INTERFERON10.000.000UI. CAIXA COM 05 FRSDIL. FABRICANTE; BIOSINTETICA.DESTINADOS AOS PACIENTES: VALDEMIR AGOSTINHO DE MENDONCAS ECARLOS JOSE TOMAS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2011.000.493-7 E 004.2011.000389-6. DO PF .NO.469/11................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14197 | 02/08/2011 | 16593.00 | 16593.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR),SISTEMA SUS,REFERENTE A ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIA REGIONAIS,COMPETENCIA JUNHO/2011DE ACORDO COM O QUE PRECEITUAA PORTARIA No.223/96,CONF. OF./GA/PRODUTIVIDADE/No.29/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14180 | 02/08/2011 | 28042.59 | 28042.59 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14181 | 02/08/2011 | 5870.00 | 5870.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14208 | 02/08/2011 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14198 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LATICINIOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14199 | 02/08/2011 | 11034.08 | 11034.08 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14200 | 02/08/2011 | 9850.78 | 9850.78 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14201 | 02/08/2011 | 2395.52 | 2395.52 | AQUISICAO DE PAES PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14205 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14206 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14210 | 02/08/2011 | 3528.63 | 3528.63 | AQUISICAO DE FRANGO E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14213 | 02/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | SERVICOS GRAFICOS | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14214 | 02/08/2011 | 159.00 | 159.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14183 | 02/08/2011 | 290.00 | 290.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14184 | 02/08/2011 | 6153.76 | 6153.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 14188 | 02/08/2011 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFA PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14189 | 02/08/2011 | 878.00 | 878.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14190 | 02/08/2011 | 2837.58 | 2837.58 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14191 | 02/08/2011 | 477.00 | 477.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14192 | 02/08/2011 | 870.00 | 870.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14193 | 02/08/2011 | 9999.90 | 9999.90 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14196 | 02/08/2011 | 6134.10 | 6134.10 | AQUISICAO DE TECIDO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14175 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00073814890400 | PAULO RUBENILDO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14176 | 02/08/2011 | 6601.00 | 6601.00 | AQUISICAO DE SORO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14177 | 02/08/2011 | 12516.20 | 12516.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14178 | 02/08/2011 | 15931.60 | 15931.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14275 | 02/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 14276 | 02/08/2011 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14277 | 02/08/2011 | 3495.00 | 3495.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14278 | 02/08/2011 | 2680.47 | 2680.47 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTACAO PARENTERAL) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14215 | 02/08/2011 | 49379.44 | 49379.44 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14179 | 02/08/2011 | 132.00 | 132.00 | INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14378 | 03/08/2011 | 704.00 | 704.00 | AQUISICAO DE COBERTOR DE SOLTEIRO CONFORME FOLHA DE SO LICITACAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14392 | 03/08/2011 | 7130.00 | 7130.00 | AQUISICAO DE GELCO n.14,18ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14393 | 03/08/2011 | 7184.00 | 7184.00 | AQUISICAO DE MALHA TABULAR 10 CM,12 CM ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14321 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de agua destilada10ml e gluconato de calcio 10%10ml conforme folha de solicitacao. | 00010950010430 | HELENO JOSE FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14350 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de cobertor de solteiro conforme folha de so licitacao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14281 | 03/08/2011 | 2688.50 | 2688.50 | aquisicao de sonda naso curta n 8,16,18 entre outros conforme folha de solicitacao. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14279 | 03/08/2011 | 4651.91 | 4651.91 | aqusicao de placa de petrividro 100 x 15,120 x 15 e frasco lugol 2% 500ml conforme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14323 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de salfametoxazolinj.conforme folha de solicitacao. | 00010950010430 | HELENO JOSE FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14324 | 03/08/2011 | 3052.70 | 3052.70 | aquisicao campos operato rio 40 x 50,cateter gelco descn 22 entre outros conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14325 | 03/08/2011 | 580.00 | 580.00 | aquisicao de anestesico dentario 3% conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14306 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14298 | 03/08/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14300 | 03/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14280 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO PACIEN-TE ERIC FREIRE MARTINS, CONF.PF.No.474/2011,DESPECHO FOLHANo.12. STENTLEO 3,5 X 50MM. | 08466769000101 | MEDCLASS COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14374 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00005337229427 | BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14361 | 03/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS MINICIPAIS DE SAUDE. EM BRASILIA/DF............................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14363 | 03/08/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS.POR PARTICIPAR DE REUNIAO COMO PESSOAL DA CRUZ VERMELHA, NORIO DE JANEIRO/RJ........................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14351 | 03/08/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A DIARIAS.ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE E PARTICIPAR DA REUNIAO DACRUZ VERMELHA, NO RIO DE JANEIRO/RJ......................... | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14352 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAINAUGURACAO DO HOSPITAL DETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB............................................................... | 00000755035496 | PATRICIA SEBASTIANA PAIVA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14353 | 03/08/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OCHEFE DE GABINETE DO MINISTERIO DA SAUDE EM PERNAMBUCO/PE,ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESAUDE DO ESTADO/PB.................................................................................................................................... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14347 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR GERENTE E TECNICOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OCFEHE DE GABINETE DO MINISTERIO DA SAUDE EM PERNAMBUCO/PE. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14348 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD EACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14349 | 03/08/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OGRUPO HEMOBRAS. EM RECIFE/PE.............................................................. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14343 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR O ASSESSOR DO GABINETE MURILO WANZELER A RECIFE/PE............................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14344 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR COBRIR REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE E HEMOBRAS EM RECIFE/PE..................................................... | 00002633110401 | FABIA DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14345 | 03/08/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OCHEFE DE GABINETE DO MINISTERIO DA SAUDE EM PERNAMBUCO/PB,ACOMPANHANDO O SECRETARIO DEESTADO DA SAUDE DA PARAIBA............................................................................................................................ | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14294 | 03/08/2011 | 109199.40 | 109199.40 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S. JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14297 | 03/08/2011 | 9999.90 | 9999.90 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S.JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14346 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTE DE TFD/CERACE ACOMPANHANTES AO HOSPITALDAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINOVENTURA EM RECIFE/PE.......... | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14354 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DO TFD EACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE..................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14355 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14357 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFDE ACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE.................................. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14359 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFDE ACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA. EM RECIFE/PE.................................. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14368 | 03/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001265264430 | DAYANY DEWYTHS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14369 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00034487638615 | JOAO GRACIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14370 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDIVA GLAUCY SOARES DE SA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002178129455 | GLAUCIA MARIA DE SA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14371 | 03/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00007867655425 | CRISTINA KELLY DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14372 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14373 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14365 | 03/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DA CONCEICAO DA SILVAINICIO. NO RIO DE JANEIRO/RJ .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00009047467477 | ALEXSANDRA INACIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14366 | 03/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LETICIA OLIVEIRA DESOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003502246416 | DAMIAO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14376 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14379 | 03/08/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14380 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14381 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14382 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14383 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14385 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14386 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016008499468 | REINALDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14387 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14388 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016008499468 | REINALDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14389 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14390 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00017675359453 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14391 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00018161219400 | FERNANDO COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14394 | 03/08/2011 | 324620.51 | 324620.51 | REFERENTE RECURSOS AOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DO SUS ( MEDIACOMPLEXIDADE),SOB G. ESTADUAL,COMPETENCIA JUNHO/2011, CONF.OF.No.039/NAH-SES.FESEP/GESTAOPLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14395 | 03/08/2011 | 1540390.09 | 1540390.09 | REFERENTE RECURSOS AOSPRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAJUNHO/2011,CONF.OF.No.038 -NAH/SES.FESEP/GESTAO PLENA, C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14286 | 03/08/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO HENRIQUE A. BARBOSA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007077168450 | FABIANA ABRANTES DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14291 | 03/08/2011 | 540.00 | 540.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S.JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14289 | 03/08/2011 | 7612.50 | 7612.50 | AQUISICAO DE CARNES AVES E ASSEMELHADOS CONF OF N 1462 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14290 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14292 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14282 | 03/08/2011 | 6600.30 | 6600.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFOREM OF 1416 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14283 | 03/08/2011 | 6020.33 | 6020.33 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1415 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14284 | 03/08/2011 | 7699.00 | 7699.00 | AQUISICAO DE CARNES AVES EASSEMELHADOS CONF OF N 1463 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14313 | 03/08/2011 | 7600.00 | 7600.00 | COLOCACAO DE PELICULA PROFISSIONAL CONFORME OS N 73 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14314 | 03/08/2011 | 3465.00 | 3465.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1450 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14315 | 03/08/2011 | 6650.00 | 6650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1425 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14316 | 03/08/2011 | 598.00 | 598.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1426 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14317 | 03/08/2011 | 130.00 | 130.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1424 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14318 | 03/08/2011 | 4110.90 | 4110.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OF N 1395 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14319 | 03/08/2011 | 5025.00 | 5025.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1417 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14320 | 03/08/2011 | 669.50 | 669.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1450 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14302 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14303 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14304 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14305 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14299 | 03/08/2011 | 5812.80 | 5812.80 | AQISICAO DE PAO FRANCES CONFORME OF N 1458 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14296 | 03/08/2011 | 1141.80 | 1141.80 | AQUISICAO DE PAO FRANCES CONFORME OF N1459 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14326 | 03/08/2011 | 619.00 | 619.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1434 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14327 | 03/08/2011 | 4507.50 | 4507.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N1429 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14328 | 03/08/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1452 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14329 | 03/08/2011 | 3830.00 | 3830.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1427 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14330 | 03/08/2011 | 2572.00 | 2572.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1438 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14331 | 03/08/2011 | 1360.00 | 1360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1431 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14332 | 03/08/2011 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1433 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14333 | 03/08/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1447 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14334 | 03/08/2011 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1436 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14335 | 03/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1446 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14336 | 03/08/2011 | 7258.45 | 7258.45 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1409 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14337 | 03/08/2011 | 202.40 | 202.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1444 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14338 | 03/08/2011 | 37.50 | 37.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1448 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14339 | 03/08/2011 | 7369.00 | 7369.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1416 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14340 | 03/08/2011 | 3420.00 | 3420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME OF N 1457 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14341 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14342 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14307 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIAIRA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14308 | 03/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14309 | 03/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14310 | 03/08/2011 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO SOFTWARE ZPONTOSUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14311 | 03/08/2011 | 5220.00 | 5220.00 | SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADAS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14322 | 03/08/2011 | 1419.00 | 1419.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1437 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14356 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE HOSPITAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14364 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14362 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14360 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14358 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESDESTE HOSPITAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14377 | 03/08/2011 | 6410.26 | 6410.26 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1412 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14367 | 03/08/2011 | 6080.85 | 6080.85 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1411 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14312 | 03/08/2011 | 1195.00 | 1195.00 | COMODATO DE GAS DE COZINHA | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14287 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14285 | 03/08/2011 | 2621.68 | 2621.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 14396 | 03/08/2011 | 22821.50 | 22821.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14397 | 03/08/2011 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14398 | 03/08/2011 | 285.20 | 285.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 14399 | 03/08/2011 | 3600.00 | 3600.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13530964000193 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14400 | 03/08/2011 | 8005.32 | 8005.32 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03434948000143 | VIVENTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14301 | 03/08/2011 | 1962.00 | 1962.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTESINTERNOS NESTE HINL.CONF.ANEXO | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14403 | 04/08/2011 | 898.95 | 898.95 | servico de esterelizacao conforme folha de solicitacao. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14418 | 04/08/2011 | 1635.84 | 1635.84 | servico de esterelizacao conforme folha de solicitacao. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14435 | 04/08/2011 | 1858.83 | 1858.83 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LAVANDERIA) DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 225/11,ANEXO. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14431 | 04/08/2011 | 1406.00 | 1406.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 237/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14432 | 04/08/2011 | 1250.00 | 1250.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 237/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14433 | 04/08/2011 | 1695.20 | 1695.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 238/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 14416 | 04/08/2011 | 7890.21 | 7890.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14410 | 04/08/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002633110401 | FABIA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14436 | 04/08/2011 | 1100.00 | 1100.00 | SERVICO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PROCESSO 16 RESERVA 2417 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14437 | 04/08/2011 | 320.50 | 320.50 | aquisicao para material para construcao processo 18 reserva2416 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14439 | 04/08/2011 | 2851.26 | 2851.26 | aquisicao de material odontoogico processo 12 reserva 2415 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14440 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para expediente processo 17 reserva 2414 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14441 | 04/08/2011 | 6976.00 | 6976.00 | aquiscao de material para higienizacao processo 456 reserva 2413 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14442 | 04/08/2011 | 7675.00 | 7675.00 | aquisicao de compras necesserie e camisetas processo 461 reserva 2412 | 13006240000145 | TVESTIR CONFECCOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14415 | 04/08/2011 | 2186.80 | 2186.80 | aquisicao de material medico processo 10/11 reserva 2410 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14449 | 04/08/2011 | 14526.17 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE LUIZ PAULO DE CARVALHO FERREIRA, CONF.PF.No.479/2011,AUTORIZACAO FOLHA No.28. 01 LAMINA DE SHAVER E OUTROS. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14450 | 04/08/2011 | 11400.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS DO PACIENTELUIZ PAULO DE CARVALHO FERREI-RA,CONF.OS.No.311/2011. HORARIOS ETC. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14451 | 04/08/2011 | 3562.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA HOSPITALARES COM PACIENTE LUIZPAULO DE CARVALHO FERREIRA.CONFORME OS.No.312/2011. 01 DIARIA ETC. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14411 | 04/08/2011 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEMDOS CONSULTORES DO MINISTERIODA SAUDE,CONF.OS.No. 308/2011,OF.No.225/2011/LACEN/PB. FILA-CEN,C/C.10.819-7. 01 HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOA EETC. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14448 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | LOCACACAO DO MISTURADOR | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14401 | 04/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14402 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14420 | 04/08/2011 | 28343.95 | 28343.95 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 14404 | 04/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | COMODATO DE MANUTENCAO E PREVENCAO DAS MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14405 | 04/08/2011 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE BOTAS PARA A LIMPEZA DESSE HOSPITAL | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14412 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00006323544458 | JAILMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14414 | 04/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00006323544458 | JAILMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14406 | 04/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 14407 | 04/08/2011 | 22560.00 | 22560.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13830384000111 | CTV CONTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 14408 | 04/08/2011 | 13182.00 | 13182.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13830384000111 | CTV CONTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14452 | 04/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14453 | 04/08/2011 | 2450.00 | 2450.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14454 | 04/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004060240494 | JAYLANE DA NOBREGA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14455 | 04/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05587520000166 | COMERCIAL MOURA & FERNANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14422 | 04/08/2011 | 5979.98 | 5979.98 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 14423 | 04/08/2011 | 7998.10 | 7998.10 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14424 | 04/08/2011 | 6700.00 | 6700.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE RAIO X CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 14425 | 04/08/2011 | 25464.00 | 25464.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14426 | 04/08/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14427 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 14428 | 04/08/2011 | 1345.50 | 1345.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14429 | 04/08/2011 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14438 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE REPARACAO DE MOVEISCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14434 | 04/08/2011 | 350.00 | 350.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE FURADEIRA E VENTILADORES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14443 | 04/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14444 | 04/08/2011 | 250.00 | 250.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14445 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14447 | 04/08/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14421 | 04/08/2011 | 21395.69 | 21395.69 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14417 | 04/08/2011 | 58264.29 | 58264.29 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 14463 | 05/08/2011 | 21035.95 | 21035.95 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14464 | 05/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14481 | 05/08/2011 | 7186.66 | 6511.66 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 241/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14482 | 05/08/2011 | 7466.00 | 7450.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 239/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14483 | 05/08/2011 | 2905.00 | 2905.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 243/2011, ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14484 | 05/08/2011 | 6358.00 | 6358.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMPL.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF, AF 240/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14485 | 05/08/2011 | 13269.85 | 13269.85 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 242/11, ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14466 | 05/08/2011 | 8139.66 | 8139.66 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14467 | 05/08/2011 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14456 | 05/08/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14457 | 05/08/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14458 | 05/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COAGULOMETRO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14475 | 05/08/2011 | 8016.04 | 8016.04 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14476 | 05/08/2011 | 1812.17 | 1812.17 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14477 | 05/08/2011 | 1681.00 | 1681.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 14478 | 05/08/2011 | 7650.00 | 7650.00 | AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14468 | 05/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14469 | 05/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 01 (PACK) PARA GASOMETRO INSTALADO NESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14470 | 05/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14471 | 05/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14472 | 05/08/2011 | 6986.27 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14473 | 05/08/2011 | 2010.00 | 2010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35429133000162 | FERMATEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14474 | 05/08/2011 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11968703000124 | EDITORA GRAFICA IDEAL LIMITADA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14459 | 05/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO CARAVAN PLACA MOG -0410,DESTE HINL. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14461 | 05/08/2011 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA-NPV-6269.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14462 | 05/08/2011 | 508.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO CARAVAN DE PLACA MOG-0410, DESTEHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14548 | 08/08/2011 | 198789.49 | 168716.26 | - REFERENTE A LOCACAO DEPARQUE TECNOLOGICO, COM SOFTWARE E MULTIFUNIONAIS EM REDE ESUPRIMENTOS. PERIODO 28.07.11.A 31.12.11. CONFORME CONSTA NOCONTRATO PJ.NO.022/11. PREGAONO.13/09. REG.NA CGE:11.00885-7. OS.NO.310/11........................................................................... | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 14546 | 08/08/2011 | 5240.00 | 5240.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL GRAFICO, DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 244/2011, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14549 | 08/08/2011 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA GERADORA DE AR COMPRI-MIDO MEDICINAL REFERENTE A UMPERIODO DE 30 DIAS CONF. AF NR248/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14525 | 08/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA.CONFORME OS147/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14526 | 08/08/2011 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 148/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 14527 | 08/08/2011 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM 5MONITORES LCD.CONFORME OS 149/2011 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14528 | 08/08/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM LIQUIDIFI-CADORES DA COPA.CONFORME OS1502011 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14523 | 08/08/2011 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 20TALONARIOS TIPO B.CONFOR-ME OS 146/2011 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14521 | 08/08/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO VEICULAR.CON-FORME OS 140/2011 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 14518 | 08/08/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 03UND MASTER RISO RZ220 A4 ORIGINAL RISO.CONFORME OF 397/11. | 10986454000137 | PRINT JOB COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14520 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de retifica,des carmonizacao geral,caixa de macha e troca de ebreagem entreoutros conforme folha de solicitacao. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14524 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | servico geral de retifica e contagem da caixa de macha.conforme folha de solicitacao. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14491 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de mola trazeiracabo de vela entre outros conforme folha de solicitacao. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 14492 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de retentor,cilindro ignicao entre outros conforme folha de solicitacao. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 14490 | 08/08/2011 | 2772.00 | 2772.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MATE-RIAIS GRAFICOS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14505 | 08/08/2011 | 682.65 | 682.65 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011 | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14547 | 08/08/2011 | 6600.00 | 6600.00 | servico de confeccao de jalecos conforme processo 463 reserva 463 | 11104755000152 | CARA BRANCA BORDADOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14544 | 08/08/2011 | 5040.00 | 5040.00 | aquisicao de medicamentos processo 398 reserva 2442 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14545 | 08/08/2011 | 1600.00 | 1600.00 | servico e manutencao em canetaconforme processo 19 reserva 2440 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14495 | 08/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheiro, RD. 240. Objetivo: Participar das Oficinas de Formacao de Tutores em Planejamento Local para a Promocao de Alimentacao Saudavel. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14496 | 08/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheira, RD. 241. Objetivo: Participar das Oficinas de Formacao de Tutores em Planejamento Local para a Promocao de Alimentacao Saudavel. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14497 | 08/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheiro, RD. 242. Objetivo: Participar das Oficinas de Formacao de Tutores em Planejamento Local para a Promocao de Alimentacao Saudavel. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14498 | 08/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a tecnico, RD. 243. Objetivo: Participar das Oficinas de Formacao de Tutores em Planejamento Local para a Promocao de Alimentacao Saudavel. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14514 | 08/08/2011 | 375.00 | 375.00 | Vlr empenhado para pagameto de 2,5 diarias a conselheiro, RD. 239. Objetivo: Ministrar palestra na III Conferencia Municipal de Saude do municipio de Sousa. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14515 | 08/08/2011 | 125.00 | 125.00 | Vlr empenhado para pagameto de 2,5 diarias a motorista, RD. 246. Objetivo: Conduzir conselheiro ao municipio de Sousa. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14563 | 08/08/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14499 | 08/08/2011 | 280.50 | 280.50 | AQUISICAQO DE SELOS POSTAISCONFORME OFICIO 092/2011. | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14530 | 08/08/2011 | 14373.25 | 14373.25 | REFERENTA AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA RESTAURECAO NACOBERTURA DO SETOR DE NUTRICAOE DIETETICO CONFORME OFICIO N.100/2011 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPR CONSTRUCAOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14486 | 08/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, MONTEIRO, CAJAZEIRAS E SOUSA/PB................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14487 | 08/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICO DO GABINETE MILITAR AO MUNICIPIO DEPATOS/PB.................................................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14488 | 08/08/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. ENTREGA DE AMBULANCIA NOMUNICIPIO DE PATOS/PB..................................................................... | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14551 | 08/08/2011 | 6990.00 | 6990.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (AGULHA DE FUNCAO 18G E OUTROS). DESTIANDOS AO PACIENTE: JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS. SOB ORDEM JUDICIAL OF.NO.NO.084/11. DO PF.NO.478/11............................................................................................................................ | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14552 | 08/08/2011 | 29264.50 | 29264.50 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. (INTRUDOTORES 7F EOUTROS). DESTINADOS AO PACIENTE: JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS.SOB ORDEM JUDICIAL OF.NO.084 /11. DO PF.NO.477/11................................................................................................................................... | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14554 | 08/08/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14555 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00005734809403 | JORDANIA DOS SANTOS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14556 | 08/08/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14557 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14559 | 08/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14560 | 08/08/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00018884750482 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14561 | 08/08/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14562 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14489 | 08/08/2011 | 13000.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODAS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE,PREVENCAOE CONTROLE DE DOENCASEM INSTITUICOES FECHJDAS E CONSIDERANDAS VULNERAVEIS A PLORIFERECAO DE DOENCAS E AGRAVOS .NO 5a. BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE GUARABIRA. COM DIREITOS A: COFFE BREAK E OUTROS PA | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14506 | 08/08/2011 | 49944.62 | 49944.62 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES INTERNADOSNESTE HOSPITAL | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14507 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14509 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14500 | 08/08/2011 | 16939.32 | 16939.32 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO NOSEQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAISDESTE HOSPITAL | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14501 | 08/08/2011 | 16349.50 | 16349.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME REALACAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 14502 | 08/08/2011 | 183.32 | 183.32 | SERVICOS DE POSTAGENS CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14503 | 08/08/2011 | 9641.30 | 9641.30 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14504 | 08/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSCONFORME OS N 79 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14493 | 08/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE HOSPITALCONFORME OF N 65 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14511 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14512 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14513 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14516 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14517 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14519 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14522 | 08/08/2011 | 9600.00 | 9600.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANGIOGRAFIA NOS PACIENTES INTERNADOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14550 | 08/08/2011 | 19183.50 | 19183.50 | - AQUISICAO DE PALIVIZUMABE (SYNAGIS) AMPOLA. FABRICANTE: ABBOTT. DESTINADOS AOPACIENTE: LUCAS ALBUQUERQUE MELO. PROCESSO JUDICIAL PROCESSONO.001.2011.013.822-7. DO PF.NO.476/11............................................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 14553 | 08/08/2011 | 555970.80 | 555970.80 | - AQUISICAO DE 1.400 COMPRIMIDOS SUTENT 50MG C/28 CPR.LABORATORIO: PFIZER E 280 COMPSUTENT 25MG C/28 CPR. LABORATORIO: PFIZER. DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2010.027.144-0.DO PFNO.480/11................................................... | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14529 | 08/08/2011 | 5535.00 | 5535.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14531 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14532 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14533 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14534 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14535 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14536 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14537 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14538 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14539 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14540 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 14541 | 08/08/2011 | 2231.70 | 2231.70 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14558 | 08/08/2011 | 8341517.26 | 8341517.26 | - REFERENTE A PRIMEIROREPASSE DO CONTRATO DE GESTAOPACTUADA ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL. CONTRATO PJ.NO.0001/11DE 06.07.11. PUBLICADO EM 04.08.11. OS.NO.313/11. CODIGO DAGCE: 11.00931-4............................................. | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14510 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. EMPENHO CONFORME GD NUMERO 370/2011. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14543 | 08/08/2011 | 9760.00 | 9760.00 | SERVICO DE REPARACAO DE MOVEIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14572 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.520-0.......................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14566 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14567 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14568 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 14631 | 09/08/2011 | 8775.57 | 8775.57 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SES. CONFORME PLANILHAANEXA COM OS NUMEROS DAS PLACAS. NA O.S.NO.299/11......... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14571 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14576 | 09/08/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE VIDRO DE 10MMCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14573 | 09/08/2011 | 1424.35 | 1424.35 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14610 | 09/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A REALIZACAO DE 03EXAMES LABORATORIAIS, DESTINA-DOS AO COMPL. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF AF 249/2011, ANE-XO. | 41203209000130 | CEMOL-LAB.ANAL.CLIN.DR.JOSE AUGUSTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 14650 | 09/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES TINADA A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14602 | 09/08/2011 | 1782.00 | 1782.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HOR-TIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.070/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14607 | 09/08/2011 | 1770.75 | 1770.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO 134/11. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14608 | 09/08/2011 | 1097.34 | 1097.34 | SERVICOS PRESTADOS REFEREN-TES A LOCACAO DE MAQUINA COPI-ADORA RICOH CONFORME OF 97/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14609 | 09/08/2011 | 448.80 | 448.80 | SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A RETIRADA DE LIXO ORGANI/CO E PODAS CONFORME OF 104/11. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14564 | 09/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA DISTRIBUICAO DE VACINA DA CAMPANHA DA POLIO 2a .ETAPA NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E OUTROS. PELO TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.............................................................................................................................. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14565 | 09/08/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14591 | 09/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheiro, RD. 248. Objetivo: Participar de reunioes e oficinas a serem realizadas juntamente com as coordenacoes do MORHAN - Nordeste. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14593 | 09/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheira, RD. 247. Objetivo: Participar de reunioes e oficinas a serem realizadas juntamente com as coordenacoes do MORHAN - Nordeste. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14594 | 09/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a conselheira, RD. 249. Objetivo: Participar de reunioes e oficinas a serem realizadas juntamente com as coordenacoes do MORHAN - Nordeste. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14606 | 09/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagameto de 4,5 diarias a tecnica, RD.250. Objetivo: Participar de reunioes e oficinas a serem realizadas juntamente com as coordenacoes do MORHAN - Nordeste. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14616 | 09/08/2011 | 1051.05 | 1051.05 | aquisicao de agua mineral processo 469 reserva 2460 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14617 | 09/08/2011 | 1844.60 | 1844.60 | aquisicao de paes processo 504reserva 2461 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14618 | 09/08/2011 | 3180.36 | 3180.36 | aquisicao de medicamentos processo 489 reserva 2462 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14619 | 09/08/2011 | 7651.00 | 7651.00 | aquisicao de material de limpeza processo 514 reserva 2463 | 12220914000147 | EDG COMERCIO DE MAT PARA PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14620 | 09/08/2011 | 6298.12 | 6298.12 | aquiscao de material descartavel conforme processo 513 reserva 2464 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14623 | 09/08/2011 | 5166.97 | 5166.97 | aquisicao de hortefrutegranjeiro processo 500 reserva 2465 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14624 | 09/08/2011 | 4753.22 | 4753.22 | aquisicao de hortegranjeiro processo 502 reserva 2466 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14625 | 09/08/2011 | 6923.99 | 6923.99 | aquisicao de carnes processo 483 reserva 2467 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14626 | 09/08/2011 | 6923.99 | 6923.99 | aquiscao de carnes processo 484 reserva 2469 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14627 | 09/08/2011 | 6923.99 | 6923.99 | aquisicao de carnes processo 486 reserva 2472 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14628 | 09/08/2011 | 6923.99 | 6923.99 | aquisicao de carnes processo 485 reserva 2473 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14630 | 09/08/2011 | 6923.99 | 6923.99 | aquisicao de carnes processo 487 reserva 2470 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14600 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | aquisicao de protetores artculares processo 493 reserva 2451 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14601 | 09/08/2011 | 5775.00 | 5775.00 | aquisicao de lencoes conforme processo 506 reserva 2450 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14603 | 09/08/2011 | 930.00 | 930.00 | aquisicao de almotolias processo 491 reserva 2452 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14604 | 09/08/2011 | 420.00 | 420.00 | servico e manutencao em maquina conforme processo 14 reserva2454 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14632 | 09/08/2011 | 7390.00 | 7390.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. (INTRODUTOR 8F. MARCA: COOK E OUTROS). DESTINADOSA PACIENTE: MARIA ILZA DE LUNASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.018.2010.002.512-3.DOPF.NO.481/11............................................................................................................ | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14570 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONV.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14574 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONV.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14575 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONV.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00020298978415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14633 | 09/08/2011 | 1800.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTOCIRURGICO DE CALANGIOGRAFIA /DERNAGEM BILAR. NA PACIENTE :MARIA ILZA DE LUNA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO018.2010.002.512-3. DA O.S.NO.418/11.................................................................................... | 02915419000107 | PLURIMAGEM S/C LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14634 | 09/08/2011 | 2535.00 | 2535.00 | - DESPESAS COM EXAMES DECOLANGIOGRAFIA DRENAGEM BILIAR. EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA ILZA LUNA SILVA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.018.2010.002.512-3. DA O.S.NO.314/11............................................................................................................................... | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14635 | 09/08/2011 | 750.00 | 750.00 | - HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLANGIOGRAFIA E DRENAGEM BILIAR. NAPACIENTE: MARIA ILZA LUNA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO018.2010.002.512-3. DA O.S.NO.317/11.................................................................................... | 12498573000176 | GRUPO DE ANESTESIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14636 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO ADMINISTRATIVA EM CAMPINA GRANDE/PB............................................................................ | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14637 | 09/08/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR A COORDERNACAO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NO NUCLEO DE CAPTACAOEM GUARABIRA/PB............... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14638 | 09/08/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIALEVAR PACIENTE RENAIS/ISAS.............................................................................................. | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14639 | 09/08/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DOS SERVICOS DE PEDIATRIA E OBSTETRICIA DO HOSPITALREGIONAL DE SOUSA/PB. PARA ONOVO ANEXO. QUE FUNCIONARA NOIMOVEL CEDIDO PELA PREFEITURADAQUELE MUNICIPIO. ACOMPAMNHARASSINATURA DO CONVENIO E DEMAIS.......................... | 00005251776470 | DANIEL JOSE DE BRITO VIEGA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14640 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAREUNIAO ADMINISTRATIVA EM GUARABIRA/PB................................................................................. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14641 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICO AO MUNICIPIODE BARRA DE SANTANA/PB.................................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14642 | 09/08/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. IMPLANTACAO DE 42 LEITOSNO HOSPITAL MATERNO INFANTILDE SOUSA/PB................................................. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14643 | 09/08/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DA PARAIBA............................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14644 | 09/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. REALIZAR MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO/PB................................... | 00050410253472 | MARCELINO DA SILVA ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14645 | 09/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI/PB.......................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14646 | 09/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPARTICIPAR COMO MEDIADORA DEGRUPO DA 2a.CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOCARIRI/PB..................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14647 | 09/08/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. IMPLANTACAO DE 42 LEITOS.......................................................................................... | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14648 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE SOLEDADE/PB....................................................... | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 14649 | 09/08/2011 | 280000.00 | 280000.00 | - SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR, PRASTADOS AOS PACIENTESDO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENANOS MESES DE: ABRIL, MAIO EJUNHO/11. CONFORME DESPACHO NO484/11 DE 03.08.22 DO ASSESSORJURIDICO DA SES/PB. DA OS.NO .316/11...................................................... | 09121674000119 | INST PN DA PARAIBA LTDA HOSP TREZE DE MA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14577 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14569 | 09/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14590 | 09/08/2011 | 4578.40 | 4578.40 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME OF N 1487 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14592 | 09/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE AMPLIACAO DA REDEDE TELEFONIA PARA ESTE HOSPITAL | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14595 | 09/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICAPARA ESTE HOSPITAL | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14596 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UMA GRINALDA | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14597 | 09/08/2011 | 7700.00 | 7700.00 | CONFECCAO DE BELICHE EM MADEIRA CONFORME OF 78 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14598 | 09/08/2011 | 7700.00 | 7700.00 | CONFECCAO DE BELICHE EM MADEIRA CONFORME OS N 77 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14599 | 09/08/2011 | 7700.00 | 7700.00 | CONFECCAO DE BELICHE EM MADEIRA CONFORME OS N 76 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14605 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMERELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14585 | 09/08/2011 | 2511.00 | 0.00 | ANULACAO POR DESISTENCIA DE FORNECEDOR | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA REDE FRUTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14586 | 09/08/2011 | 2511.00 | 2511.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14588 | 09/08/2011 | 4134.00 | 4134.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14589 | 09/08/2011 | 1116.00 | 1116.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14611 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00051839300400 | EDILAMAR PINHEIRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14612 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00051839300400 | EDILAMAR PINHEIRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14613 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00051839300400 | EDILAMAR PINHEIRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14614 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00051839300400 | EDILAMAR PINHEIRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14615 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA E PORTA COPOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14622 | 09/08/2011 | 1155.00 | 1155.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEMENTO FILTRANTE PARA O BEBEDOURO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14578 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE HINL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002516694407 | RITUANA SIMOES VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14579 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00002516694407 | RITUANA SIMOES VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14580 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00002516694407 | RITUANA SIMOES VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14581 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00002516694407 | RITUANA SIMOES VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14582 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00006518880422 | ELIS REGINA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14583 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14584 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.A SERVICO DESTE HOSPI -TAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14655 | 10/08/2011 | 1238.00 | 1238.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50g, DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 246/2011, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 14657 | 10/08/2011 | 1395.00 | 1395.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GLPEM CILINDRO COM 45 KG, DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 247/2011, ANEXO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14658 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE CON- SERTO DE 03 MAQUINAS DE COSTU-RA COM TROCA DE LAMINAS E LIM-PEZA EM GERAL DO HOSPITAL REG.DE GUARABIRA, AF 245, ANEXO. | 00075228920404 | SEVERINA MARIA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14687 | 10/08/2011 | 4795.00 | 4795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM CONLIMADORLUMINOSO DO RAIO X.CONFORME OS153/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14688 | 10/08/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP FOSFATO DE POTASSIO SOLINJETAVEL.CONF OF 376/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14697 | 10/08/2011 | 74.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULA- CAO; 05FR HIDRATO DE CLORAL.CONFOR-ME OS 315/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14684 | 10/08/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTO DE RAIO X FIXO.CONFORME OS 154/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14685 | 10/08/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM TRANSFORMADOR HF DO RAIO X.CONFORME OS 152/2011 | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14690 | 10/08/2011 | 6920.00 | 6920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80AMP PROSTAVASIM 20MCG POLIO-FILO P/SOL INJETAVEL.CONFORME OF 421/2011 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14691 | 10/08/2011 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 300MT TECIDO BRIM BRANCO.CONF.OF 420/2011 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14692 | 10/08/2011 | 6963.00 | 6963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;1000LT LEITE INTEGRAL UHT PAS-TEURIZADO LONGA VIDA;1700 LEI-TE EM PO PASTEURIZADO 200GR. CONFORME OF 424/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14693 | 10/08/2011 | 2083.50 | 2083.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;150KG QUEIJO MUSSARELA NAO FA-TIADO.CONFORME OF 425/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14700 | 10/08/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND GORRO DESCARTAVEL.CON-FORME OF 381/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14659 | 10/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagamento de 4,5 diarias a tecnico, RD.254. Objetivo: Participar das Oficinas de Formacao de Tutores em Planejamento Local para a Promocao de Alimentacao Saudavel. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14663 | 10/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para pagamento de 4,5 diarias a conselheira, RD.255. Objetivo: Participar de reunioes e oficinas a serem realizadas juntamente com as coordenacoes do MORHAN - Nordeste. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14670 | 10/08/2011 | 375.00 | 375.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, RD.251. Objetivo: Acompanhar as Conferencias Municipais de Saude nas cidades de Sossego e Cubati. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14672 | 10/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, RD.252. Objetivo: Acompanhar a Conferencia Municipal de Saude na cidade de Sao Vicente do Serido. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14678 | 10/08/2011 | 375.00 | 375.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheira, RD.253. Objetivo: Participar da III Conferencia Municipal de Saude do municipio de Sousa. | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14674 | 10/08/2011 | 89529.11 | 89529.11 | - REFERENTE A DEVOLUCAODE SAUDE DO CONVENIO NO.142/07ATENCAO A SAUDE DO IDOSO - C/C10.706-9-SES-PARAIBA/SES. CONFORME MEMO SES/GF/NAC NO.110 /11.................................................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14683 | 10/08/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODE SALDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL AO CONVENIO NO.1142/07 ,CONFORME CONSTA NO MEMO SES/GFNAC NO.110/11................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 14717 | 10/08/2011 | 160.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA REUNI-AO DA ABRC.EM POCOS DE CALDASDE 15 A 18/08/2011,CONF.OS.No.321/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. TRANSLADO AEROPORTO/POCOS DECALDAS E POCOS DE CALDAS/AERO-PORTO POR J. PESSOA. | 72411150000107 | ASSOC BRASILEIRA DE REGISTRO DE CANCER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 14718 | 10/08/2011 | 80.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM PASSAGENSPARA A SERVIDORA JOSEFA PONTESDE AQUINO,PARA PARTICIPAR DAXVII REUNIAO DA ABRC,CONF. OS.No.320/2011.TF/VS,C/C.10.819-7TRANSPORTES TRRESTRE. | 72411150000107 | ASSOC BRASILEIRA DE REGISTRO DE CANCER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14665 | 10/08/2011 | 4070.00 | 4070.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00039661784434 | ANA CLAUDIA VALOIS DA MOTA FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14715 | 10/08/2011 | 3075.54 | 3075.54 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME, DESTINADO AO PACIENTE: JANAILSONDA SILVA FREITAS,CONF.OS. No.30/2011 E DOCUMENTO ANEXO. 01 EXAME PET SCAN. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 14716 | 10/08/2011 | 95628.00 | 79690.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 1a PARCELA DO CONVENIO No.004/2011,CELEBRADO ENTRE A SESE O CENTRO ELOHIM DE EQUOTERA-PIA E HIPISMO-CEEQ,CONF.OF.No.S/N/2011. | 08698577000120 | CENTRO ELOHIM DE EQUOTERAPIA E HIPISMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14701 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14702 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14703 | 10/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14704 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14705 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14706 | 10/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002977360433 | JULIANA ALVES PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14707 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14666 | 10/08/2011 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE FILME RADIOLOGICOCONFORME OF N 1590 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14679 | 10/08/2011 | 9465.40 | 9465.40 | EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14680 | 10/08/2011 | 1565.50 | 1565.50 | EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14709 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14710 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 14711 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048251070449 | ROBERTO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14713 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMERELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 14714 | 10/08/2011 | 1511.99 | 1511.99 | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTE HOSPITAL | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14696 | 10/08/2011 | 1290.00 | 1290.00 | SERVICO DE RECARGA DE INSTITORES DESSE HOSPITAL | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14686 | 10/08/2011 | 9496.25 | 9496.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14699 | 10/08/2011 | 16778.61 | 16778.61 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14689 | 10/08/2011 | 22953.50 | 22953.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14667 | 10/08/2011 | 1864.00 | 1864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14651 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 14652 | 10/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTEHOSPITAL.CONFORME PROCESSO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 14661 | 10/08/2011 | 29999.77 | 29999.77 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ENPENHO CONFORME GD NUMERO 380/2011 | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14682 | 10/08/2011 | 4100.00 | 4100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14668 | 10/08/2011 | 5527.48 | 5527.48 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFOME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14662 | 10/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO DE REGARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14664 | 10/08/2011 | 2804.00 | 2804.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14660 | 10/08/2011 | 716.04 | 716.04 | SERVICO DE MONITORACAO INDIVIDUAL DO RAIO X CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14656 | 10/08/2011 | 18861.00 | 18861.00 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14708 | 10/08/2011 | 3180.00 | 3180.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA RANGER CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14653 | 10/08/2011 | 16597.02 | 16597.02 | AQUISICAO DE SOROS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14654 | 10/08/2011 | 49419.25 | 49419.25 | AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14758 | 11/08/2011 | 133.50 | 133.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/PINTURA; 03LT LATAO DE 2,6L ESMALTE SINTETICO CINZA;20KG GESSO EM PO.CONF OF 434/2011 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14759 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/PINTURA; 02LT LATAO DE 18LT LAVAVEL CORBRANCA.CONFORME OF 435/2011 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 14748 | 11/08/2011 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO; 20UND NIPE DE 1,2;20UND NIPE 3,4.CONFORME OF 426/2011 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 14749 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO. CONFORME OF 427/2011 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 14750 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICA. CONFORME OF 428/2011 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 14751 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. CONFORME OF 429/2011 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 14753 | 11/08/2011 | 262.75 | 262.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. CONFORME OF 430/2011 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 14754 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 05UND CALHA DE 40W;02UND PECA DE FIO CCI02PARES C/100M.CON- FORME OF 431/2011 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14755 | 11/08/2011 | 158.20 | 158.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERAIL P/PINTURA; 10UND ROLO DE LA DE CARNEIRO 30CM C/CABO;15KG ARGAMASSA.CONFORME OF 432/2011 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14756 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/PINTURA; 02LT LATAO DE 18LT LAVAVEL PA-LHA.CONFORME OF 433/2011 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 14762 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 05CONECTOR P/HASTE DE ATERRA- MENTO;02UND ROLO DE FIO FLEXI-VEL PARALELO 2,5MM C/100M;03CXLAMPADA DE 20W FLUORESCENTE. CONFORME OF 435/2011 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 14763 | 11/08/2011 | 295.76 | 295.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MARCENARIA; 15UND CADEADO DE LATAO N45;20 UND SUPORTE P/CADEADO MEDIO- ALDABRA;02UND ALICATE UNIVERS 1000V.CONFORME OF 436/2011 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14764 | 11/08/2011 | 563.00 | 563.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MARCENA- RIA.CONFORME OF 437/2011 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14765 | 11/08/2011 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VIDRO FUMEP/PORTA DE GIRO C/DOBRADICAS E PUXADOR PEQUENO DA BANCADA DA RECEPCAO.CONF OS 96/2011 | 10601897000162 | CRIATIV IND COM E SERV MOVEIS PROJETADOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14766 | 11/08/2011 | 3275.00 | 3275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEIXE; 250KG PEIXE DOURADO.CONFORME OF 422/2011.PROCESSO 309/2011.REG CGE 10-00681-1. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 14738 | 11/08/2011 | 183.36 | 183.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DE SAUDE DA AMBULANCIA UTI.CONFORME OS 162/2011 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14739 | 11/08/2011 | 4417.20 | 4417.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND SERINGA 10ML C/AGULHA; 100CX LUVA DE PROCED TG C/100U150CX LUVA DE PROCED TM C100U 180UND SONDA DE ASP TRAQUEAL T12;800UND CATETER INTRAVENOSO T24.CONFORME OF 328/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14740 | 11/08/2011 | 1899.00 | 1899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 100UND MEROPENEM 500MG EM PO SOL INJ.CONFORME OF 334/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14741 | 11/08/2011 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 500UND SOLUCAO FISIOLOGICA FR C/100ML.CONFORME OF 386/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14742 | 11/08/2011 | 737.50 | 737.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50BISN LIDOCAINA GELEIA;50AMP LICOCAINA SOL INJ S/VASOCONS- TRICTOR;500UND SOL GLICOSADA. CONFORME OF 387/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14726 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14729 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 1 DIARIA | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 14734 | 11/08/2011 | 822.10 | 822.10 | LICENCIAMENTO EM VEICULOS DE PLACAS MNG 7203,MOQ 2233 E MOT 6181 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14732 | 11/08/2011 | 4498.00 | 4498.00 | aquisicao de material medico processo 503 pela central de compras reserva 2491 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14733 | 11/08/2011 | 7500.00 | 7500.00 | aquisicao de compras de tecidos comprado pela central de compras processo 490 reserva 2488 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 14736 | 11/08/2011 | 94.00 | 94.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO RAN//GER DE PLACA NPV 6579 CONFORMEOFICIO 103/2011. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14737 | 11/08/2011 | 340.00 | 340.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DA COPIADORA RICHO //CONFORME OFICIO 103/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14719 | 11/08/2011 | 50700.00 | 50700.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO AO LABORATORIO/PB,CONF.PF.No.475/2011,PREGAONo.196/2010. 03 FREEZER VERTICAL E OUTROS.. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14728 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEANESTESIOLOGIA EM PACIENTES DOSUS/COOPANEST/PB,CONF.OF.No.42/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14735 | 11/08/2011 | 76750.00 | 76750.00 | REFERENTE A PAGAMENTOAOS PRESTADORES SEM VINCULO PARA COMPLEMENTO DA PRODUTIVIDA-DE,COMPETENCIA MES DE MAIO//2011,CONF.No.238/2011-GDE/HPMGER | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14731 | 11/08/2011 | 58000.00 | 58000.00 | REFERENTE A PAGAMENTODOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DEANESTESIOLOGIA EM PACIENTES DOSUS/COOPANEST/PB, NO COMPLEXODE SAUDE DE GUARABIRA,CONF.OF.42/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14727 | 11/08/2011 | 499.60 | 499.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14720 | 11/08/2011 | 11732.00 | 11732.00 | AQUISICAO DE SORO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14721 | 11/08/2011 | 2436.06 | 2436.06 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14722 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14723 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14724 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14725 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14761 | 11/08/2011 | 1602.20 | 1602.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14757 | 11/08/2011 | 1430.00 | 1430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PRA UPGRADE NO COMPUTADORES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14752 | 11/08/2011 | 4241.14 | 4241.14 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14743 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14744 | 11/08/2011 | 13914.35 | 13914.35 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14745 | 11/08/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITCAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14747 | 11/08/2011 | 9136.00 | 9136.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14774 | 12/08/2011 | 4970.00 | 4970.00 | servico de confeccao de cortinas semi automaticas tubo emaluminio e lona cristal vulcanizada conforme folha de solicitacao. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14861 | 12/08/2011 | 158.00 | 158.00 | TAXA DE SUPERVISOR TECNICO,CERTIFICADO DE SUPERVISOR E TAXA DA EMISSAO DE CADASTRO EMANEXO.DO CONS.REG.TEC DE RADIOLOGIA. | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14862 | 12/08/2011 | 130.00 | 130.00 | REFERENTE SERVICO DE PU BLICACAO DE LICENCA DA SUDEMA NO DIARIO OFICIAL E JONAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14801 | 12/08/2011 | 1598.00 | 1598.00 | REFERENTE A SERVICO DE CALI-BRACAO E REVISAO DE 01 PROCES-SADORA PARA RX DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 250/2011, ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 14791 | 12/08/2011 | 3914.60 | 3914.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA) DESTINADO AO COMPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 2512011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14806 | 12/08/2011 | 3460.00 | 3460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40AMP PROSTAVASIM 20MCG POLIO-FILO P/SOL INJ.CONF OF 469/11 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14807 | 12/08/2011 | 542.50 | 542.50 | aquisicao de material de expediente processo 17 reserva 2499 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14805 | 12/08/2011 | 401.40 | 401.40 | aquisicao de genero alimenticios processo 23 reserva 2498 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14816 | 12/08/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,0 diarias a conselheiro, RD.245. Objetivo: Participar da Marcha das Margaridas em Brasilia DF. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14817 | 12/08/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,0 diarias a conselheira, RD.246. Objetivo: Participar da Marcha das Margaridas em Brasilia DF. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14781 | 12/08/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14865 | 12/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO NO HEMOPE/PE. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14863 | 12/08/2011 | 700.00 | 700.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA DE ACORDOCOM A SOLICITACAO DO CONASS .EM BRASILIA/DF. PELO TF/VS-C/C10.819-7.............................................................................................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14864 | 12/08/2011 | 550.00 | 550.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DA XVII REUNIAO DA ABRAC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REGISTRO DO CANCER .EM POCO DE CALDAS/MG. PELO TF/VS-C/C 10.819-7....................................................................................................................................... | 00039631206491 | OSMALDO BARBOSA DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14776 | 12/08/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14777 | 12/08/2011 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DE GECKSONJOSE GOMES DA SILVA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14778 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14779 | 12/08/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEERIKA THALITA ALVES DE SOUSA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14780 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDLEIDE FREITAS BENTO NOGUEIRAEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14782 | 12/08/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14784 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14818 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DE SALES PIMENTA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE S PIMENTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14819 | 12/08/2011 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERONALDO JOSE DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14820 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEDNAIRAM DE CARVALHO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00004218813485 | POLLYANNA DE C PATRIOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14821 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELETICIA DOS SANTOS PEREIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14822 | 12/08/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14823 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.36-X........................................................ | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14824 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE FERREIRA CARDOSO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00071379177472 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14825 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00068419201472 | MARIA APARECIDA MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14826 | 12/08/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000698492773 | JOAO BARROS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14827 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOSDE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002364736463 | CRISTIANE PEDRO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14828 | 12/08/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00032829305850 | IVALDO FELIX DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14829 | 12/08/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALEXANDER RIKELME DOS SANTOSNASCIMENTO. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14830 | 12/08/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THIAGO MARQUES MEDEIROS. EM BATAL/RN. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14831 | 12/08/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUIS BATISTA ABRAL DE PAIVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14832 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR EMILY MOURA P DA SILVAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14833 | 12/08/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LARA ELIS ARAUJO GUIMARAES. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060141050420 | IVA ARAUJO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14834 | 12/08/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA SOUZA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.61-X.................. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14835 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14836 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14837 | 12/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOA VITOR OLIVEIRA BEZERRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00087319217449 | WANDERLANGIA DE OLIVEIRA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14838 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00020286104415 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14839 | 12/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEDINALDO LUNGUINHO DA SILVA .EM GOIANIA/GO. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14840 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR YAGO BARBOSA DE MEDEIROS LOPES. EM SAO PAULO/SP.COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00004502265497 | ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14841 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESTEPHANYE SANTIAGO DE SOUSA RAMOS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00092985726468 | KASSIANDRA DE SOUZA SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14842 | 12/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAYS EVELLYN DA SILVASANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00008078442416 | LUCIANA AMARO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14843 | 12/08/2011 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCIO LOPES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00000503577359 | SUELLANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14844 | 12/08/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR CHRISTIAN COSTA ALVES.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14845 | 12/08/2011 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14846 | 12/08/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADRIANA ALVES RAIMUNDO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00001107351456 | ANA LUCIA FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14847 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DANIEL COSTA CARVALHOMARTINS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14848 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECLAUDIANA FERNANDES DA SILVA .EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003654269460 | FRANCISCO DE ASSISB DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14849 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGRAZIELLY ARAUJO BRAZ. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00093037910453 | MARIA DA SILVA ARAUJO BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14850 | 12/08/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00083994130468 | LUIZA DA CONCEICAO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14851 | 12/08/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14852 | 12/08/2011 | 272.25 | 272.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVALDAI MENDES DE OLIVEIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00029940869487 | AMANDA CRISTINA C MENDES CASSIMIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14853 | 12/08/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO AIRES PERONICO. EM PATO BRANCO/PR. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00089298926472 | INACIA AIRES PERONICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14854 | 12/08/2011 | 1732.50 | 1732.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES DO NASCIMENTO. EM PORTO ALEGRE/RS.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14855 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14856 | 12/08/2011 | 3861.00 | 3861.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALEXSANDER RIQUELMEDOS SANTOS NASCIMENTO, EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X............................................................................................................................................. | 00005858439454 | ALEXSANDRO ALMEIDA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14787 | 12/08/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00013218654491 | MARIA DO CEO SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14788 | 12/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATORIOS DE ENTOMOLOGIA E REMAPEAMENTO DOSACS. EM ALHANDRAD E OUTROS/PB. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14789 | 12/08/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013168355453 | JOSAFA DIONISIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14790 | 12/08/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016060032400 | RUBENITA DE SOUZA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14792 | 12/08/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00003481473419 | DANILSON FERREIRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14793 | 12/08/2011 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A DIARIASREUNIAO DA CAMARA TECNICA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA. EMBRASILIA/DF................................................. | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14795 | 12/08/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00003481473419 | DANILSON FERREIRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14797 | 12/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECICERO GABRIEL SANTOS LIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14798 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007010762406 | JOSE SOUTO DE OLIVEIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14799 | 12/08/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00008671877434 | MARIA DAS GRACAS T DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14802 | 12/08/2011 | 1633.50 | 1633.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERISOLENE MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE MARTINS. EM SAO PAULO/SPPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00065181980449 | MARIA CARMOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14803 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00027966765873 | MARCIA ELAINE R GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14804 | 12/08/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14809 | 12/08/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUTEMBERG CUNHA DA SILVA. EMSALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00033816336434 | CELI MARIA FERREIRA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14810 | 12/08/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE ELTON NASCIMENTOCOELHO. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00079751024404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14812 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEELADIO JOSE MONTEIRO FILHO. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00045466424404 | DORALICE MARIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14859 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDEUZIMAR CAMPOS DE MENESES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002992704407 | KARLA LEGINIA V DE L MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14860 | 12/08/2011 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA VITORIA OLIVEIRASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00087434075449 | JOSINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14867 | 12/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14869 | 12/08/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14796 | 12/08/2011 | 3700.00 | 3700.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTEA ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS, COMPETENCIAJUNHO/11. OF/GA/PROD./N.30/11. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14794 | 12/08/2011 | 2700.00 | 2700.00 | - PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS. REFERENTEA ADMINISTRACAO CENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS, COMPETENCIAJUNHO/11. OF/GA/PROD./NO.31/11 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14775 | 12/08/2011 | 3800.00 | 3800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1604 | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14768 | 12/08/2011 | 8374.00 | 8374.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14769 | 12/08/2011 | 2232.00 | 2232.00 | AQUISICAO DE PRATELEIRAS DE GRANITO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14770 | 12/08/2011 | 19276.20 | 19276.20 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14815 | 12/08/2011 | 783.96 | 783.96 | AQUISICAO DE LATICINIO PARA ESSE HOSPITAL | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14811 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LATICINIOS PARA ESSE HOSPITAL | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14857 | 12/08/2011 | 8010.00 | 8010.00 | AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 14858 | 12/08/2011 | 4178.00 | 4178.00 | AQUISICAO DE MEDCAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14813 | 12/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO SETOR DE URGENCIA DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00095106111404 | EDILSON BRANDAO DE LUCENA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14771 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO CONFORME GD 368/2011. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14772 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO CONFORME GD 369/2011. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 14773 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14785 | 12/08/2011 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 14786 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL. | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14905 | 15/08/2011 | 4155.86 | 4155.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS CONFORME OS 159/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14906 | 15/08/2011 | 9656.88 | 9656.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS CONFORME OS 160/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14907 | 15/08/2011 | 6555.05 | 6555.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 161/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14908 | 15/08/2011 | 8861.16 | 8861.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 163/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14909 | 15/08/2011 | 7932.30 | 7932.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 165/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14910 | 15/08/2011 | 5868.75 | 5868.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 166/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14900 | 15/08/2011 | 4060.31 | 4060.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 156/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14901 | 15/08/2011 | 9405.37 | 9405.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 157/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 14902 | 15/08/2011 | 5380.70 | 5380.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONFORME OS 158/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14874 | 15/08/2011 | 32261.24 | 32261.24 | REFERENTE A AQUISICAO DE 4313 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, DESTINADO AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 252/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14895 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE KITPARA NEBULIZACAO DE AR COMPRI-MIDO ADULTO, DESTINADO AO COMPDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 252/2011, ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 14983 | 15/08/2011 | 660.00 | 660.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 7 COMPUTADORES E 7 IMPRESSORAS DO COMP. DE SAUDE/GUA, CONFORME AF 257/11, ANEXO | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 14984 | 15/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 254/2011, ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 14904 | 15/08/2011 | 12263.65 | 12263.65 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNDIDADE HOSPI TALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 14959 | 15/08/2011 | 4932.22 | 4932.22 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14988 | 15/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................ | 00046722440400 | SILVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14951 | 15/08/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00041248716434 | INES YOLANDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14967 | 15/08/2011 | 7970.00 | 7970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAL PROCESSO 466_RESERVA 2526 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14969 | 15/08/2011 | 7666.00 | 7666.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LA BORATORIO PROCESSO 480 RESERVA2527 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14965 | 15/08/2011 | 1904.68 | 1904.68 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PROCESSO 515 RESERVA 2525 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14960 | 15/08/2011 | 7440.00 | 7440.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA PROCESSO 526 RESERVA 2524 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 14956 | 15/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE CARRO TRANSPORTE DE BANDEJAS PROCESSO 537 RESERVA 2523 PELA CENTRAL DE COMPRAS | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14974 | 15/08/2011 | 7666.00 | 7666.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABRATORIO PROCESSO 468 RESERVA 2529 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14971 | 15/08/2011 | 7970.00 | 7970.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXA MES PARA LABORATORIO PROCESSO 467 RESERVA 2528 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14977 | 15/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TELEVISORES TELA LCD FLAT DE 32 PROCESSO 383 RESERVA 2419 ADESAO DE ATA | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14981 | 15/08/2011 | 12525.00 | 12525.00 | AQUISICAO DE 15 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 12BTUS PRO CESSO 382 RESERVA 2418 ADESAO DE ATA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14989 | 15/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR PARA ATENDER DESPESA, REF.A REMUNERACAO DOSSERVICOS PRESTADOS PELAS COORDDOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E RADIOLOGIA,CONF.OS. No.319/2011,CONTRATO PJ.003/2011.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO, C/C.10.816-2. SERVICOS PRESTADOS NO CEFOR. | 00002646284462 | WANESCA CHAVES NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14985 | 15/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR PARA ATENDER DESPESA,REF. A REMUNERACAO DOSSERVICOS PRESTADOS PELA COORD.DOS CURSOS TECNICO DE ENFERMA-GEM E RADIOLOGIA,CONF.OS. No.324/2011,CONTRATO No.007/2011.EDUC. PROF.NIVEL TECNICO C/C.10.816-2. SERVICOS PRESTADOS NO CEFOR. | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 14986 | 15/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA ATENDER DESPESA, REF.A REMUNERACAO DOSSERVICOS PRESTADOS PELAS COORDDOS CURSOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E RADIOLOGIA,CONF.OS. No.319/2011,CONTRATO PJ.003/2011.SERVICOS PRESTADOS NO CEFOR. | 00002646284462 | WANESCA CHAVES NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14975 | 15/08/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA EDUC.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2.................................................................. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14976 | 15/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONEVNIOEDUC.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2................................................ | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14970 | 15/08/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONV.EDUC.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2.................................................................. | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14972 | 15/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONVENIO: PROF.NIVEL MEDCIO PROFAPS-C/C 10.816-2................................................................. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14973 | 15/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA EDUC.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2.................................................................. | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14966 | 15/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONVENIO: EDUC. PROF. NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2............................................................ | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14888 | 15/08/2011 | 233.00 | 233.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDUMO CONFORME OFICIO N 1072011. | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14893 | 15/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL/DE AVIAMENTOS PARA CUSTURA CONFORME OFICIO N 091/2011. | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14896 | 15/08/2011 | 375.80 | 375.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO 128/11. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14897 | 15/08/2011 | 134.80 | 134.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO 127/11. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 14898 | 15/08/2011 | 217.50 | 217.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OF.131/11. | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 14870 | 15/08/2011 | 59455.00 | 59455.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14871 | 15/08/2011 | 545.00 | 545.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14872 | 15/08/2011 | 2750.00 | 2750.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENEDR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14875 | 15/08/2011 | 2200.00 | 2200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14876 | 15/08/2011 | 5050.00 | 5050.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA) | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14877 | 15/08/2011 | 37155.44 | 37155.44 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14878 | 15/08/2011 | 8800.00 | 8800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA) | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14879 | 15/08/2011 | 1550.00 | 1550.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14880 | 15/08/2011 | 223987.57 | 223987.57 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14881 | 15/08/2011 | 11745.00 | 11745.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 14883 | 15/08/2011 | 100.00 | 100.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM ENCARGOS................................................ | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14884 | 15/08/2011 | 1985.00 | 1985.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14885 | 15/08/2011 | 148000.00 | 148000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 14886 | 15/08/2011 | 500.00 | 500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14887 | 15/08/2011 | 9384.71 | 9384.71 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14921 | 15/08/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14922 | 15/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD- C/C 202361-X....................................................... | 00001911913450 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14923 | 15/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GADELHA MENDES. EMRIBEIRAO PRETO/SP. COM RECURSODO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00007822213431 | JUCILENE GADELHA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14929 | 15/08/2011 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00048616532404 | JOAO MAURICIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14930 | 15/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALECSANDRO TAVARES DA COSTA FILHO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00099303078420 | MARIA DA PENHA COSMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14942 | 15/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS DAREDE DE URGENCIA E EMERGENCIAPARA EFETUAR LEVANTAMENTO E SUPERVISAO DAS AMBULANCIAS DA SAMU NOS MUNICIPIOS DE CAMPINAGRANDE E PATOS/PB....................................................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14943 | 15/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14944 | 15/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14945 | 15/08/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14946 | 15/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE CONFERENCIAS REGIONAIS. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14947 | 15/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14948 | 15/08/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14949 | 15/08/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14950 | 15/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14952 | 15/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14953 | 15/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14954 | 15/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14955 | 15/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS.. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14957 | 15/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14958 | 15/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14961 | 15/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14962 | 15/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046119094415 | ULISSES DE MEDEIROS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14963 | 15/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14964 | 15/08/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14990 | 15/08/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A VIGESIMAQUITA (25a) PARCELA DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO, PARCELAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 11841/09. MEMO/SES/GEFIN/NO.048. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14991 | 15/08/2011 | 110000.00 | 110000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE REGINA SHELLY DE ALMEIDAMONTEIRO. PARA FAZER FACES ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14992 | 15/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE REGINA SHELLY DE ALMEIDAMONTEIRO. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14993 | 15/08/2011 | 89452.78 | 89452.78 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSELMA MARIA SILVA DE LIMAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14994 | 15/08/2011 | 3247.00 | 3247.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSELMA MARIA SILVA DE LIMAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14968 | 15/08/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIO,C/C.5.365-1. | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14978 | 15/08/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIO,C/C.5.365-1. | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14980 | 15/08/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14982 | 15/08/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIO,C/C.5.365-1. | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14934 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14935 | 15/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERNTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00002691833453 | FRANCISCO ENEAS TRINDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14936 | 15/08/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HENOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00016146352420 | HAMILTON BORGES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14937 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14938 | 15/08/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14939 | 15/08/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14940 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14932 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14924 | 15/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFORJUNTAMENTO COM A DIRECAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR E A SECRETARIA DE SAUDE. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................................................... | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14925 | 15/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14926 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00093090692449 | MARIA DA NATIVIDADE M.SARAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14927 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14928 | 15/08/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14941 | 15/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 14920 | 15/08/2011 | 15000.00 | 15000.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO MEDICOS DACOOMIT/PB, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE JUNHO/11 NA COBERTURA DOS PLANTOES NA CTI -CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVODO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB .CONFORME OF.NO.32/11........................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14933 | 15/08/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 14931 | 15/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14892 | 15/08/2011 | 1320.00 | 1320.00 | ESTA NE ESTA SUBSTITUINDO A NE 13970 POR TER SIDO CANCELADA ATRAVES DA GD 383 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 14917 | 15/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 14919 | 15/08/2011 | 17700.00 | 17700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 14894 | 15/08/2011 | 1431.30 | 1431.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 14899 | 15/08/2011 | 2943.00 | 2943.00 | AQUISICAO DE BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14889 | 15/08/2011 | 5860.00 | 5860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14882 | 15/08/2011 | 371.00 | 371.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14903 | 15/08/2011 | 617.29 | 617.29 | SERVICO DE TROCA DE OLEO DA UTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04727262000103 | CIPROL CARIRI IMPLEMENTOS ROD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 14873 | 15/08/2011 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE REPARO E INTALACAO DE RAMAIS TELEFONICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 14979 | 15/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAKS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15055 | 16/08/2011 | 14503.80 | 14503.80 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS,PLACA MMR:4355 E OUTROS,CONF.OS.No. 331/2011,MEMO:No.124/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15088 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DOS 90.040 KM RODADOS. NO VEICULO HYUNDAY SANTAFE DE PLACA NNP: 5228 TOMVAMENTO NO.105.076-1. OS.NO.325/11. | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15114 | 16/08/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15000 | 16/08/2011 | 2406.10 | 2406.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PORTAS PORTAX, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 255/11, ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15004 | 16/08/2011 | 212.00 | 212.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 42.4 KG DE PAO FRANCES, DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 253/2011, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15013 | 16/08/2011 | 5440.00 | 5440.00 | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 04 COPIADORAS DIGITAL. AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 256/2011, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15005 | 16/08/2011 | 4324.00 | 4324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80UND TUBO LATEX 204 PAC C/15;150UND KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL;50UND KIT P/NEBULIZACAO ADULTO.CONFO OF 463/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15006 | 16/08/2011 | 7936.00 | 7936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND ANEL P/CIRCUNCISAO T13 13MM;100UND ANEL P/CIRCUNCISAOT15 13MM;120UND ANEL P/CIRCUN-CISAO T17 13MM;400LT SOLUCAO IODOPOLINILPIRROLIDONA P/USO TOPICO.CONF OF 468/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15001 | 16/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15000UND SERINGA DE 5ML DESC C/AGULHA.CONFORME OF 443/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15002 | 16/08/2011 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERAIL MEDICO; 14000UND SERINGA 10ML DESC C/ AGULHA.CONFORME OF 444/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15003 | 16/08/2011 | 4168.00 | 4168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO T 10CM;20ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO T 15CM;15ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO T20CM;15ROLO PAPEL GRACIRURGICO T 30CM;120LITRO SOL HIDROALCOOLICA DE IODO POLIVI-NIL.CONFORME OF 462/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 14999 | 16/08/2011 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND SERINGA DE 1ML DESCARTC/AGULHA;9000UND SERINGA 3ML DESCART C/AGULHA.CON OF442/11. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15043 | 16/08/2011 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND FILTRO P/INCUBADORA DE TRANSPORTE C186TS;01UND SENSORDE TEMPERATURA P/INCUBADORA;01UND FILTRO P/INCUBADORA DE TRAIT 158TS CAIXA C/10UND.CONFOR-ME OF 423/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15063 | 16/08/2011 | 3165.00 | 3165.00 | AQUISICAO DE EXAMES LABORATO -RIAIS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15072 | 16/08/2011 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15048 | 16/08/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00067403921453 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15068 | 16/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.256. Objetivo: Participar do Forum Nacional p/ Apresentacao da Versao Final do Plano de Doencas Cronicas Nao Transmissiveis no Brasil. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15070 | 16/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.257. Objetivo: Participar do Forum Nacional p/ Apresentacao da Versao Final do Plano de Doencas Cronicas Nao Transmissiveis no Brasil. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15073 | 16/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a sec. execut, conforme RD.258. Objetivo: Participar do Forum Nacional p/ Apresentacao da Versao Final do Plano de Doencas Cronicas Nao Transmissiveis no Brasil. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15076 | 16/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a tecnica, conforme RD. 258. Objetivo: Participar do Forum Nacional p/ Apresentacao da Versao Final do Plano de Doencas Cronicas Nao Transmissiveis no Brasil. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14995 | 16/08/2011 | 5500.00 | 5500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14996 | 16/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 14997 | 16/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA).............................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 15113 | 16/08/2011 | 340.10 | 340.10 | - AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS ADULTA G. PACOTECOM 08. MARCA: MAXI CONFORT .DESTINADOS AO PACIENTE: ELIASINACIO DE OLIVEIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2010.040.052-8. DO PF.NO.491/11.................................................................................................. | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15087 | 16/08/2011 | 29856.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE METARIALCIRURGICO.(COLUMBUS SUPERF DESLIZ E OUTROS). DESTINADOS AOPACIENTE: JOACI BRAZ DA SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL. PROCESSO N200.2011.005.819-1. DO PF.NO .485/11. ITENS 01,02,03,04,05 ,06 E 07. COD.DA CGE:1160357-7............................................................. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15109 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A LOCACAO DECONTEINER FRIGORIFICO PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOSPARA ATENDER A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE .NO PERIODO DE 10.08 A 31.12.11OS.NO.328/11-PREGAO NO.010/11.RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 04925364000133 | ECB CONTENEIRES E LOGISTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15090 | 16/08/2011 | 55916.00 | 55916.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO NUCLEO DE AS-SISTENCIA FARMACEUTICA, CONF.PF.No.490/2011,PROC.JUD.No.200.2010.027.144-0. SPIRIVA RESPI MAT. 4ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15106 | 16/08/2011 | 23133.78 | 23133.78 | - AQUISICAO DE VFEND 200MG. CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS .(VORICONAZOL). FABRICADO PORPFIZER-ALEMENHA. EMBALAGEM PORLABORATORIOS PFIZER LTDA. REG.MS 1021600900124. DESTINADO AOPACIENTE: FABRICIO MONTENEGRODE MORAIS. SOB ORDEM JUDICIAL.PROC.NO.0004777-07.2011.4.05 .8200. DO PF.NO.496/11. COD.CGE | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15111 | 16/08/2011 | 8496.00 | 8496.00 | - AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 30MG. (MENELAT) CAIXA COM30. MARCA: TORRENT. - ARIPIRAZOL 15MG.(ABILIFY). CAIXA COM 10. MARCA: BRISTOL. DESTINADOS AOS PACIENTES:MARIA DE LOURDES SCARANO PEREIRA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL . | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15112 | 16/08/2011 | 7315.20 | 7315.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS PACIENTES:ROSA EMILIA A. IDALINA E OUTROS,CONF.PF.No.495/2011,PROC. JUD.No.001.2011.013.557-9 E OUTRO.ENXOPARINA 40MG. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15115 | 16/08/2011 | 10575.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NUTRISONADVANCED HEPATO. MARCA: SUPORTDESTINADOS AO PACIENTE: ELIASNICACIO DE OLIVEIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2010.040.052-8. DO PF.NO.492/11................................................................................................................................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15116 | 16/08/2011 | 1210.20 | 1210.20 | - AQUISICAO DE ENOXAPARINA 80MG. LABORATORIO:EUROFARMADESTINADOS AOS PACIENTES: ROSAEMILIA ARAUJO IDALINA E OUTROSSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS N001.2011.013.557-9 E 018.2011.000.814-3. DO PF.NO.494/11.............................................................................................. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15007 | 16/08/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO CONFORNME OF N 1467 | 03009787000140 | I HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15008 | 16/08/2011 | 7770.00 | 7770.00 | AQUISICAO DE COBERTORES CONFORME OF DE N 1575 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15009 | 16/08/2011 | 7840.00 | 7840.00 | AQUISICAO DE MANTA CONFORME OFN 1577 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15010 | 16/08/2011 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE TRAVESSEIROS CONFORME OF N 1576 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15011 | 16/08/2011 | 7140.00 | 7140.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1568 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15012 | 16/08/2011 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1453 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15023 | 16/08/2011 | 2292.00 | 2292.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF 229200 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15024 | 16/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1499 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15014 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1454 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15015 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF 1455 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15016 | 16/08/2011 | 1875.00 | 1875.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1505 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15017 | 16/08/2011 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1496 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15018 | 16/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1492 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15019 | 16/08/2011 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1489 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15020 | 16/08/2011 | 2292.00 | 2292.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1490 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15021 | 16/08/2011 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1491 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15039 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1573 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15041 | 16/08/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1572 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15042 | 16/08/2011 | 19.00 | 19.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1560 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15037 | 16/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1573 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15035 | 16/08/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1571 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15026 | 16/08/2011 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1504 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15027 | 16/08/2011 | 1204.50 | 1204.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1497 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15028 | 16/08/2011 | 1777.50 | 1777.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1495 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15029 | 16/08/2011 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1498 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15030 | 16/08/2011 | 487.00 | 487.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1494 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15031 | 16/08/2011 | 1608.34 | 1608.34 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1522 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15032 | 16/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1508 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15044 | 16/08/2011 | 3884.00 | 3884.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1517 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15045 | 16/08/2011 | 235.00 | 235.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1516 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15046 | 16/08/2011 | 4479.00 | 4479.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1518 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15047 | 16/08/2011 | 4925.00 | 4925.00 | AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO CONFORME OF N 1519 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15049 | 16/08/2011 | 7182.00 | 7182.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1472 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15050 | 16/08/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1501 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15051 | 16/08/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1465 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15052 | 16/08/2011 | 3024.00 | 3024.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1393 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15053 | 16/08/2011 | 1956.00 | 1956.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1401 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15054 | 16/08/2011 | 1368.00 | 1368.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1578 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15056 | 16/08/2011 | 4260.00 | 4260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1580 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15057 | 16/08/2011 | 4580.00 | 4580.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1581 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 15058 | 16/08/2011 | 3355.00 | 3355.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME OF N 1565 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15059 | 16/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1478 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15060 | 16/08/2011 | 1254.00 | 1254.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1473 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15061 | 16/08/2011 | 7253.40 | 7253.40 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO CONFORME OF N 1421 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15062 | 16/08/2011 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1543 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15099 | 16/08/2011 | 20500.00 | 20500.00 | EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES INTERNADOSNESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15097 | 16/08/2011 | 4825.00 | 4825.00 | EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOSNOS PACIENTE INTERNADOS NESTEHOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15081 | 16/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15089 | 16/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00020701233400 | RAINERO DAVI FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15094 | 16/08/2011 | 1422.00 | 1422.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1488 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15092 | 16/08/2011 | 2844.00 | 2844.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1515 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15083 | 16/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002977360433 | JULIANA ALVES PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15084 | 16/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15085 | 16/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15086 | 16/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15079 | 16/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15075 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15077 | 16/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15064 | 16/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15065 | 16/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15066 | 16/08/2011 | 25.00 | 25.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15107 | 16/08/2011 | 7504.00 | 7504.00 | AQUISICAO DE COLCHAO CONFORMEOF N 1468 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15108 | 16/08/2011 | 3216.00 | 3216.00 | AQUISICAO DE COLCHAO CONFORMEOF N 1467 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15022 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 14998 | 16/08/2011 | 2341.13 | 2341.13 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARACAO DE IMOBOLOZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15074 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15067 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15069 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15071 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15078 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15082 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15093 | 16/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15080 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15095 | 16/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15096 | 16/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15098 | 16/08/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15100 | 16/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15101 | 16/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15102 | 16/08/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15103 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15104 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15105 | 16/08/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15025 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15033 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15034 | 16/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15036 | 16/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15038 | 16/08/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15149 | 17/08/2011 | 1929.48 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DOS 90.040 KM RODADOS, NO VEICULO HYUNDAY SANTAFE DE PLACA NPS:5228 COM TOMBAMENTO NO.105.076-1. OS.NO.325/11.................................................................................................................................................... | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15134 | 17/08/2011 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15127 | 17/08/2011 | 3659.45 | 3659.45 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 259/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15129 | 17/08/2011 | 6235.50 | 6235.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA-DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA-BIRA, CONF. AF 258/11, ANEXO. | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15148 | 17/08/2011 | 292.31 | 292.31 | licenciamento veiculo de placa MOT 7928 conforme folha de solicitacao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15121 | 17/08/2011 | 2490.00 | 2490.00 | aquisicao de sulfametoxa zol inj.conforme folha de solicitacao. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15122 | 17/08/2011 | 1140.00 | 1140.00 | aquisicao de gluconato de calcio 10% 10ml e agua destilada conforme folha de solicitacao. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15180 | 17/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado ref. a 2,5 diarias a tecnica, conforme RD.260. Objetivo: Participar da V Conferencia Municipal de Saude de Solanea. | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15181 | 17/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.261. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Pocinhos e Jacarau, dos processos do Departamento Nacional de auditoria do SUS de n.8063 e 7422. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15182 | 17/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.262. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Pocinhos e Jacarau, dos processos do Departamento Nacional de auditoria do SUS de n.8063 e 7422. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15183 | 17/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.263. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Pocinhos e Jacarau, dos processos do Departamento Nacional de auditoria do SUS de n.8063 e 7422. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15184 | 17/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.264. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Pocinhos e Jacarau, dos processos do Departamento Nacional de auditoria do SUS de n.8063 e 7422. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15185 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.265. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Pocinhos e Jacarau, dos processos do Departamento Nacional de auditoria do SUS de n.8063 e 7422. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15174 | 17/08/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15175 | 17/08/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15137 | 17/08/2011 | 3003.00 | 3003.00 | aquisicao de gas liquefeito de petroleo conforme oficio141/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15139 | 17/08/2011 | 1061.40 | 1061.40 | aquisicao de agua mineral //conforme oficio 142/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15140 | 17/08/2011 | 1798.40 | 1798.40 | aquisicao de hortifrutigranjeiros conforme oficio 139/11. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15141 | 17/08/2011 | 828.00 | 828.00 | referente aos meus ser vicos prestados com grafica///conforme oficio 99/2011. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15142 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOSPRESTADOS NA CAMARA DE GAS CONFORME OFICIO 109/2011. | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15143 | 17/08/2011 | 12286.30 | 12286.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA CONFORME OFICIO 105/11 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15131 | 17/08/2011 | 10522.50 | 10522.50 | aquisicao de generos alimenticios conforme oficio 145/11 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15132 | 17/08/2011 | 3487.20 | 3487.20 | aquisicao de generos alimenticios conforme oficio 131/11. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15135 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de generos alimenticios conforme oficio 131/11. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15167 | 17/08/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00059555360430 | JASSIARA SANDRA R DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15168 | 17/08/2011 | 850.00 | 850.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15169 | 17/08/2011 | 57985.00 | 57985.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15170 | 17/08/2011 | 1165.00 | 1165.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15172 | 17/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECYRO TAMAR MELO FIRMINO. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00060167530410 | MARIA ZENILDA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15173 | 17/08/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15165 | 17/08/2011 | 43133.00 | 0.00 | - MATERIAL CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE:JOSELITA CORREIA HENRIQUE DE MELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.007.190-5. PF.NO.493/11.(INLAYCERAMICA, SERIE SC, 32MM, 52 /54, SIME FAB.BBRAUN E OUTROS). | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15176 | 17/08/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA BEATRIZDA SILVA.RECIFE. SUS/GAP/TFD,202.361-X. | 00004903314405 | ANA PAULA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15117 | 17/08/2011 | 21682.00 | 17287.00 | - REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, DO SISTEMADE REFRIGERACAO DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONTRATO PJ.NO.24/11. PUBLICADO NO DOE EM 03.0811. CONFORME OS.NO.327/11. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS -C/C 5.365-1................................................. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15133 | 17/08/2011 | 991.20 | 991.20 | - AQUISICAO DE PHMETROPORTATIL. MODELO Q 400 HM DESCRICAO EM ANEXO. MARCA: QUIMISDESTINADO AO LACEN. PF.NO.499/11-PREGAO NO. 109/10. RECURSOSFINLACEN-C/C 10.819-7. COD. DACGE: 11.00544.1 CONTRATO PJ.NO014/11.................................................................................... | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15136 | 17/08/2011 | 3165.00 | 3165.00 | - AQUISICAO DE BANHO MARIA ULTRATERMOSTATICO. MARCA /MODELO: 116/1. DESTINADO AO LACEN. CONFORME CONSTA NO PF.NO.498/11. PREGAO NO.109/10. CONTRATO PJ.NO.019/11. RECURSOS :FINLACEN-C/C 10.819-7. COD. DACGE: 11.0876-8............................................................................ | 61100244000130 | FANEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15144 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME ORDEM DE SERVICO N 1569 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15145 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME ORDEM DE SERVICO N 81 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15146 | 17/08/2011 | 50.00 | 50.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEICULOSDESTE HOSPITAL CONF OS N 75 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15147 | 17/08/2011 | 4790.75 | 4790.75 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS NOSPACIENTES INTERNADOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15177 | 17/08/2011 | 6667.65 | 6667.65 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 1567 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15179 | 17/08/2011 | 33.00 | 33.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1540 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15166 | 17/08/2011 | 4987.50 | 4987.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF N 1521 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15171 | 17/08/2011 | 6526.14 | 6526.14 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF OF N 1520 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 15151 | 17/08/2011 | 400.00 | 0.00 | ASSINATURA DE JORNAL CONFORMECONTRATO N 00477 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15152 | 17/08/2011 | 139.50 | 139.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1558 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15153 | 17/08/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1552 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15154 | 17/08/2011 | 7668.00 | 7668.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1547 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15155 | 17/08/2011 | 3527.00 | 3527.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1586 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15156 | 17/08/2011 | 2540.00 | 2540.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1588 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15157 | 17/08/2011 | 121.10 | 121.10 | AQUISICAO DE MADICAMENTOS CONFORME OF N 1539 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15158 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1540 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15159 | 17/08/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1404 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15160 | 17/08/2011 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1542 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15161 | 17/08/2011 | 2912.50 | 2912.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1546 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15162 | 17/08/2011 | 7008.00 | 7008.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1511 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15163 | 17/08/2011 | 3793.00 | 3793.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1506 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15128 | 17/08/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 15118 | 17/08/2011 | 1150.00 | 1150.00 | AQUISICAO DE CABO SELETOR DO CAMBIO PARA VEICULO DESSE HOSPITAL | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15123 | 17/08/2011 | 45.05 | 45.05 | AQUISICAO DE ORGANIZADOR BAIXO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 15124 | 17/08/2011 | 175.19 | 175.19 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESSE HOSPITAL | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 15126 | 17/08/2011 | 4905.51 | 4905.51 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESSE HOSPITAL | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15130 | 17/08/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15290 | 18/08/2011 | 8000.00 | 8000.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA PARCELA UNICA DO CONV.PJ.NO003/11. COM RECURSOS DO PAM -DST/AIDS-C/C 10.820-0. CODIGODA CGE: 1180314-2............. | 08939923000115 | ONG ESPERANCA NO AMANHA ENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15311 | 18/08/2011 | 350.00 | 350.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTOEM MORCEGOS HEMATOFAGOS EMAREAS URBANAS. PELO TF/VS -C/C10.819-7.............................................................................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15281 | 18/08/2011 | 3557.00 | 3557.00 | serviso de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial conforme folha de solicitacao. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 15337 | 18/08/2011 | 2499.25 | 2499.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 263/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15350 | 18/08/2011 | 84.96 | 84.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULA- CAO; 05FR HIDRATO DE CLORAL 60ML. CONFORME OS 178/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15331 | 18/08/2011 | 4460.00 | 4460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400LT SOLUCAO PVPI DEGERMANTE.CONFORME OF 485/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15294 | 18/08/2011 | 5868.75 | 5868.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE GASOMETRIA REF AO MES DE JUNHO2011.CONFORME OS 164/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15301 | 18/08/2011 | 560.00 | 560.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15322 | 18/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DO FORUM SOBREO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NOMUNICIPIO DE RIACHAO DE BACAMARTE/PB...................... | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15244 | 18/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.265. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Lagoa Seca e Sape, do processos do Departamento Nacional de Auditoria do SUS de n.8395 e 8271. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15246 | 18/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.266. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Lagoa Seca e Sape, do processos do Departamento Nacional de Auditoria do SUS de n.8395 e 8271. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15248 | 18/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.267. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Lagoa Seca e Sape, do processos do Departamento Nacional de Auditoria do SUS de n.8395 e 8271. | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15249 | 18/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.268. Objetivo: Acompanhamento, nos municipios de Lagoa Seca e Sape, do processos do Departamento Nacional de Auditoria do SUS de n.8395 e 8271. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15251 | 18/08/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado ref. a 3,5 diarias a motorista, conforme RD. 269. Objetivo: Conduzir conselheiros aos municipios de Lagoa Seca e Sape. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15199 | 18/08/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HOMEC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15206 | 18/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.ATENCAO A SAUDE DA MULHER, C/C10.714-X. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15202 | 18/08/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.FAN,10.816-2. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15197 | 18/08/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.FAN,C/C.10.816-2. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15310 | 18/08/2011 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 15234 | 18/08/2011 | 9480.00 | 9480.00 | REFERENTE A LIBERACAODA 1a PARCELA DO CONVENIO PJ.No.006/2011,FIRMADO ENTRE ESTASECRETARIA E A RNP/CG. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15295 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD EACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE..................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15296 | 18/08/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15297 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DE TFDE ACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA E IMIP EM RECIFE/PE............................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15292 | 18/08/2011 | 47400.00 | 37920.00 | - PRESTAR ASSISTENCIA ASPESSOAS PROTADORAS QUE VIVEM E/OU CONVIVEM CO HIV/AIDS, ATRAVES DO PROJETO CASA DE APOIOCELIA BRECHO, EM CONSONACIA C/O PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA O CONVENIO INDEPENDENTE DETRANSCRICAO. CONFORME CONSTANO CONV.PJ.006/11. EMPENHO GLOBAL. COD.CGE: 1180354-1....... | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15293 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15299 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DE TFDE ACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA E IMIP EM RECIFE/PE............................ | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15302 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR OS AUDITORES A VISITA TECNICA AO REAL HOSPITALPORTUGUES DE BENEFICIENCIA EMPERNAMBUCO/PE................. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15308 | 18/08/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15304 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15306 | 18/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO REALHOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO/PE.................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15313 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15324 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOHOSPITALAR EM COREMAS E BELEM/PB............................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15327 | 18/08/2011 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A DIARIAS.POR PARTICIPAR DA ESTRUTURACAODA MATERNIDADE REGIONAL DE SOUSA/PB....................................................... | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15329 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA........................................................................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15237 | 18/08/2011 | 3570.00 | 3570.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1534 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15238 | 18/08/2011 | 276.00 | 276.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1523 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15239 | 18/08/2011 | 939.00 | 939.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1482 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15240 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1508 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15241 | 18/08/2011 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1394 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15242 | 18/08/2011 | 322.50 | 322.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1535 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15243 | 18/08/2011 | 470.00 | 470.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1525 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15245 | 18/08/2011 | 616.00 | 616.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1561 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15247 | 18/08/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1549 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15250 | 18/08/2011 | 334.32 | 334.32 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 612 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15252 | 18/08/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1527 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15253 | 18/08/2011 | 6462.00 | 6462.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1526 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15254 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1553 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15255 | 18/08/2011 | 1560.90 | 1560.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1606 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15256 | 18/08/2011 | 7857.90 | 7857.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1608 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15257 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1609 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15258 | 18/08/2011 | 2418.00 | 2418.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1610 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15259 | 18/08/2011 | 1833.50 | 1833.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15260 | 18/08/2011 | 1610.17 | 1610.17 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1609 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15261 | 18/08/2011 | 384.61 | 384.61 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1611 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15262 | 18/08/2011 | 6299.33 | 6299.33 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1599 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15263 | 18/08/2011 | 7152.17 | 7152.17 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N1598 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15264 | 18/08/2011 | 7169.00 | 7169.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1600 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15265 | 18/08/2011 | 7001.40 | 7001.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1601 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15266 | 18/08/2011 | 5029.35 | 5029.35 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1597 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15267 | 18/08/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1636 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15268 | 18/08/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1635 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15269 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1659 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15270 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1661 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15272 | 18/08/2011 | 7725.00 | 7725.00 | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS CONFORME OF N 1661 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15273 | 18/08/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1657 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15274 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1656 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15275 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1658 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15276 | 18/08/2011 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1663 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15277 | 18/08/2011 | 7677.40 | 7677.40 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1631 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15278 | 18/08/2011 | 2820.00 | 2820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1632 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15279 | 18/08/2011 | 2502.00 | 2502.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1529 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15280 | 18/08/2011 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1589 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15229 | 18/08/2011 | 27.40 | 27.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1559 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15230 | 18/08/2011 | 520.00 | 520.00 | AQUISICAO DE MSTERIAL MEDICOCONFORME OF N 1403 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15231 | 18/08/2011 | 1580.00 | 1580.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1548 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15232 | 18/08/2011 | 748.80 | 748.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1545 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15233 | 18/08/2011 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1541 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15203 | 18/08/2011 | 95.00 | 95.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1512 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15204 | 18/08/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1652 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15205 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1647 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15282 | 18/08/2011 | 2193.50 | 2193.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1509 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15283 | 18/08/2011 | 198.00 | 198.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1483 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15284 | 18/08/2011 | 3753.00 | 3753.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1479 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15285 | 18/08/2011 | 505.00 | 505.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1507 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15286 | 18/08/2011 | 1186.00 | 1186.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1513 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15287 | 18/08/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1584 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15288 | 18/08/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1585 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15289 | 18/08/2011 | 3590.00 | 3590.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1537 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15207 | 18/08/2011 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1546 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15208 | 18/08/2011 | 252.50 | 252.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1653 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15209 | 18/08/2011 | 1320.00 | 1320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1649 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15210 | 18/08/2011 | 56.00 | 56.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1650 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15211 | 18/08/2011 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1648 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15212 | 18/08/2011 | 104.00 | 104.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1654 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15213 | 18/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1651 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15214 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1596 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15215 | 18/08/2011 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1461 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15216 | 18/08/2011 | 2645.00 | 2645.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME OF N 1471 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15217 | 18/08/2011 | 975.00 | 975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1596 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15218 | 18/08/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1951 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15219 | 18/08/2011 | 130.00 | 130.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1563 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15220 | 18/08/2011 | 1776.00 | 1776.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1551 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15221 | 18/08/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1587 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15222 | 18/08/2011 | 2455.00 | 2455.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1531 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15223 | 18/08/2011 | 1360.00 | 1360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFOTRME OF N 1594 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15224 | 18/08/2011 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1502 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15225 | 18/08/2011 | 5925.00 | 5925.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1474 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15226 | 18/08/2011 | 290.00 | 290.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1503 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15227 | 18/08/2011 | 90.00 | 90.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1464 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15194 | 18/08/2011 | 2112.00 | 2112.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1530 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15195 | 18/08/2011 | 1810.00 | 1810.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1556 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15196 | 18/08/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1550 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15198 | 18/08/2011 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1544 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15351 | 18/08/2011 | 1680.00 | 1680.00 | SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS CONFORME OS N 82 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15340 | 18/08/2011 | 1948.00 | 1948.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1634 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15341 | 18/08/2011 | 3425.50 | 3425.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESESCONFORME OF N 1633 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15344 | 18/08/2011 | 487.00 | 487.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1642 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15345 | 18/08/2011 | 2938.50 | 2938.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1643 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15346 | 18/08/2011 | 1981.00 | 1981.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1616 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15348 | 18/08/2011 | 892.50 | 892.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1615 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15349 | 18/08/2011 | 892.50 | 892.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1614 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15323 | 18/08/2011 | 7445.00 | 7445.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1592 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15325 | 18/08/2011 | 1797.80 | 1797.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1402 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15332 | 18/08/2011 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1397/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
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GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15334 | 18/08/2011 | 4462.50 | 4462.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1645 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15335 | 18/08/2011 | 1023.50 | 1023.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1640 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15336 | 18/08/2011 | 487.00 | 487.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1639 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15300 | 18/08/2011 | 6732.00 | 6732.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1555 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15201 | 18/08/2011 | 2368.00 | 2368.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1528 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15303 | 18/08/2011 | 2718.00 | 2718.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1485 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15298 | 18/08/2011 | 2948.00 | 2948.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1536 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15235 | 18/08/2011 | 1314.00 | 1314.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1532 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15291 | 18/08/2011 | 7640.00 | 7640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1480 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15314 | 18/08/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1574 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15315 | 18/08/2011 | 4340.00 | 4340.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1582 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15316 | 18/08/2011 | 4340.00 | 4340.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1583 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15318 | 18/08/2011 | 64.60 | 64.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1595 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15319 | 18/08/2011 | 315.20 | 315.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1557 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15320 | 18/08/2011 | 2360.00 | 2360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1400 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15321 | 18/08/2011 | 5205.00 | 5205.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1593 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15307 | 18/08/2011 | 5160.00 | 5160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1486 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15305 | 18/08/2011 | 2416.00 | 2416.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1500 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15309 | 18/08/2011 | 3592.00 | 3592.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1481 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15312 | 18/08/2011 | 5662.00 | 5662.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1484 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15200 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE IRESSA 250MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS .MARCA: ASTRAZENECA. DESTINADOSA PACIENTE: NORMA DA SILVA MENDONCA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2007.002.447-2.DISPENSADE LICITACAO NO.052/11. COD.DACGE: 1160354-2............................................................................ | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15187 | 18/08/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071329277449 | MARIA FILOMENA DE FIGUEREDO FACUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15188 | 18/08/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15189 | 18/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15190 | 18/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15191 | 18/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15192 | 18/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15193 | 18/08/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15228 | 18/08/2011 | 770.00 | 770.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PARA ESSE HOSPITAL | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 15236 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS DA LAVANDERIA DESSE HOSPITAL | 77504108000146 | SUZUKI IND E COM DE MAQUINAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15425 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FRA CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE.CONFORME OF 495/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15427 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP HIDRALAZINA 20MG/ML SOLINJ;100COMP METADONA 10MG;308 CAP OMEPRAZOL 20MG.CONF OF496 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15430 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP GENTAMICINA 20MG/ML SOLINJ;600AMP ONDASETRONA 4MG SOLINJ;1000AMP OXACILINA 500MG POP/SOL INJ.CONFORME OF 497/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15431 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25MGCOMP;300BIS NISTADINA CREME VAGINAL.CONF OF 498/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15413 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 6000AMP CLORETO DE SODIO C/10 ML;6000AMP CLORETO DE SODIO C/10ML;1000AMP SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML SOL INJETAVEL.CONFORME OF 489/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15414 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP EPINEFRINA 1MG/ML SOL INJ.CONF OF 490/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15416 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FRA MEROPENEM 500MG PO SOL INJ;500FRA TENOXICAM 20MG PO SOL INJ.CONF OF 491/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15418 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP RANITIDINA 25MG/ML SOLINJ;600AMP SULFATO DE TERBUTA-LINA 0,5MG/ML SOL INJ.CONFORMEOF 492/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15420 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 300AMP VITAMINA K INTRAVENOSO SOL INJ.CONFORME OF 493/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15422 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FRA CEFALEXINA 250MG/5ML POP/SUSP ORAL;500AMP CLINDAMICI-NA 300MG/ML SOL INJ C/2ML;40AMPROSTAVASIM 20MCG PO LIOFICO PSOL INJ.CONF OF 494/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15423 | 19/08/2011 | 4400.40 | 4400.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 157/2011, ANEXO. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15419 | 19/08/2011 | 184.30 | 184.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 160/11, ANEXO | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15398 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A TAXA DE LICENCIA-MENTO DO VEICULO DE PLACA MNN-2341, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONF. AF 260/2011, ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15428 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A TAXA DE LICENCIA-MENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-4990, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONF. AF 261/11, ANE-XO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 15449 | 19/08/2011 | 4288.00 | 4288.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS BLUSAS E CALCAS FEMI-NINAS E DIVERSAS CAMISAS E CALCAS MASCULINAS,CONF.AF-264/11,ANEXO. | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15395 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A TAXA DE LICENCIA-MENTO DO VEICULO DE PLACA MOW-8199, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONF. AF 262/2011, ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 15392 | 19/08/2011 | 172.20 | 172.20 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15488 | 19/08/2011 | 4907.85 | 4907.85 | AQUISICAO DE DE GASES MEDICINAIS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15482 | 19/08/2011 | 1046.50 | 1046.50 | AQUISICAO DE ABACAXI,CHU CHU,TOMATE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15486 | 19/08/2011 | 431.10 | 431.10 | AQUISICAO DE ALHO,VAGEM CEBOLA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15479 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 15410 | 19/08/2011 | 606.00 | 606.00 | Valor empenhado para aquisicao de: Estabilizador 1.000va Microsol PTO 220/110. Telefone Intelbras Plano Cinza | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15411 | 19/08/2011 | 315.00 | 315.00 | Valor empenhado para aquisicao de: Controle Remoto p/ portao Intelbras. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 15477 | 19/08/2011 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para atender despesas com: Manutencao e Limpeza de Impressora J4660. Rparo da fonte da impressora Xerox. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15359 | 19/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15483 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para informatica processo 540 reserva 2632 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15481 | 19/08/2011 | 1060.00 | 1060.00 | servico na centrifuga e detec tor fetal conforme processo 541 reserva 2630 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15471 | 19/08/2011 | 7300.00 | 7300.00 | servico de confeccao de adesivos conforme processo 566 reserva 2630 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15365 | 19/08/2011 | 2110.00 | 2110.00 | AQUISICAO MATERIAL DE A-VIAMENTOS PARA COSTURA CONFOR-OFICIO 091/2011 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15443 | 19/08/2011 | 1564.90 | 1564.90 | Aquisicao de genero alimenticios conforme oficio 131/2011. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15435 | 19/08/2011 | 6100.00 | 6100.00 | Referente ao meus servicos prestados na manutencao //corretiva no grupo gerador de/150KVA TELEMECANIQUE LCIF265//Conforme oficio 102/11. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15352 | 19/08/2011 | 2103841.20 | 2103841.20 | - AQUISICAO DE ROUPA TECNICA HOSPITALAR. (CAPOTE TRADICIONAL COM MANGA LONGA TAMANHOG EM BRIM DE 1a. QUALIDADE NACOR VERDE BANDEIRA MODELO TIPOENVELOPE MARCA/MODELO W&P E OUTROS). DESTINADOS A REDE ESTADUAL DE SAUDE/PB. CONFORME PF.NO.507/11-PREGAO NO.007/11. CODIGO DA CGE: 11-00957-8....... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15353 | 19/08/2011 | 1157977.50 | 1157977.50 | - AQUISICAO DE ROUPA TECNICA HOSPITALAR.( LENCOL PARACAMA HOSPITALAR ADULTO, MED.2,60 X 1,60 EM PERCAL 100% ALGODAO NA COR BRANCA. FABRICADO :W&P CONFECCOES E LENCOL INFANTIL, MEDINDO 1,80 X 1,10 EMPERCAL 100% ALGODAO NA CORBRANCA. FAB. W&P CONFECCOES .DESTINADOS A REDE ESTDUAL DE | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15354 | 19/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15355 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15356 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15357 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15358 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15360 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENET A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15361 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15362 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15363 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15364 | 19/08/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15366 | 19/08/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15447 | 19/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15487 | 19/08/2011 | 17000.00 | 17000.00 | - AQUISICAO DE PROTESEPARA AMPUTACAO TRANSTIBIAL BILATERAL PARA AS DUAS PERNAS .DESTINADO A PACIENTE: TELMA MARIA MENDES DE MELO. SOB ORDEMJUDICIAL. PROC.NO.200.2011.9096. DO PF.NO.512/11...................................................................................................... | 04540204000176 | ORTOMED IND COM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15450 | 19/08/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15451 | 19/08/2011 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADRIANO PAIVAQUIRINO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15452 | 19/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO JOSE DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15453 | 19/08/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE EDMILSON ALEXANDRE, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15454 | 19/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA JULIA DE OLIVEIRAQUITINO. EM BAURU/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00079018114472 | MARIA ASSUNCAO DE OLIVEIRA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15455 | 19/08/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO SILVA CHAGAS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15456 | 19/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE MIGUEL DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15457 | 19/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEHELENO JOSE DOS SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00007574712425 | FLAVIO SERGIO L DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15458 | 19/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15459 | 19/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TELMA BARBOSA AMARO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15460 | 19/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVALDECI DE FREITAS SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15461 | 19/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR NATALIA AGATA GUIMARAES BATISTA. EM SALVADOR/BA .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15463 | 19/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ERICK FRANCISCO DA SILVA. EM SAO LUIS/MA. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004321866464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15468 | 19/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LEVI CAMPELO ROCHA. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00082628912449 | MARLI CAMPELO DE LIMA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15469 | 19/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE RUFINO FILHO. EM BARBALHACE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......................... | 00064609960400 | ANTONIA TEIXEIRA RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15470 | 19/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15465 | 19/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITEDOS SANTOS. EM PORTO ALEGRE/RSPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00039639860425 | CARMELITA DE PAULA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15466 | 19/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME SILVA PARNAIBA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00005452799419 | VANIA CRSTINA SILVA PARNAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15472 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003426284456 | JOSELIO SOUZA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15489 | 19/08/2011 | 16280.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (KIT DE NAVEGADOR EOUTROS ). DESTINADOS A PACIENTE: MARIA DA GUIA DA COSTA VITORIANO. SOB ORDEM JUDICIAL .PROCESSO NO.200.2011.025.421-2DO PF.NO.505/11......................................................................................................... | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15490 | 19/08/2011 | 56000.00 | 56000.00 | - AQUISICAO DE BERCO DEACRILICO PARA A MATERNIDADE DRPEREGRINO FILHO, EM PATOS/PB .CONFORME CONTRATO PJ.NO.029/11PUBLICADO EM 16.08.11. DO PF.N516/11-PREGAO NO.009/11............................................................................................................................... | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15445 | 19/08/2011 | 1827.29 | 1827.29 | - REFERENTE A DIFERENCADE REDIMENTOS FINANCEIRO DOCONVENIO NO.1430/2008. CONFORME CONSTA NO MEMO SES/GF/NAC.N112/11........................ | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15485 | 19/08/2011 | 13630.00 | 0.00 | - LOCACAO DE CONTEINERFRIGORIFICO PARA ARMAZENAMENTODE IMUNOBIOLOGICOS PARA ATENDER A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SES/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10.08.A 3112.11. CONFORME CONTRATO PJ.NO027/11 PUBLICADO NO DOE EM 10.08.11. OS.NO.328/11. PELO TF /VS-C/C 10.819-7. COD.DA CGE : | 04925364000133 | ECB CONTENEIRES E LOGISTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15382 | 19/08/2011 | 91000.00 | 91000.00 | - AQUISICAO DE 4.000 INSULINA ASPART 100UI. NOME COMERCIAL: NOVORAPID FLEXPEN 5 X3. FABRICANTE:NOVO NORDISK FARMAC LTDA. DESTINADOS AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /SES. SOB ORDEM JUDICIAL ACAOCIVIL PUBLICA. PROC.N.200.2007746.384-8. DO PF.NO.514/11-DISPENSAVEL NO.042/11. CODIGO DA | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15396 | 19/08/2011 | 7826.48 | 7826.48 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1670 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15397 | 19/08/2011 | 7793.73 | 7793.73 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1671 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15393 | 19/08/2011 | 4734.06 | 4734.06 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1630 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15394 | 19/08/2011 | 7590.50 | 7590.50 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1673 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15383 | 19/08/2011 | 2186.70 | 2186.70 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1625 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15384 | 19/08/2011 | 1586.49 | 1586.49 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1627 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15385 | 19/08/2011 | 1176.22 | 1176.22 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1626 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15386 | 19/08/2011 | 2756.01 | 2756.01 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1624 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15387 | 19/08/2011 | 624.70 | 624.70 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1623 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15388 | 19/08/2011 | 3900.60 | 3900.60 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1622 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15389 | 19/08/2011 | 7842.95 | 7842.95 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1620 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15390 | 19/08/2011 | 1161.58 | 1161.58 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1618 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15367 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1524 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15368 | 19/08/2011 | 7366.30 | 7366.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFOREM OF N 1605 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15369 | 19/08/2011 | 516.00 | 516.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1579 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15370 | 19/08/2011 | 2188.00 | 2188.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1665 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15371 | 19/08/2011 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1602 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15372 | 19/08/2011 | 132.00 | 132.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1664 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15373 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1672 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15374 | 19/08/2011 | 13.92 | 13.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1668 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15375 | 19/08/2011 | 18.90 | 18.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1666 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15376 | 19/08/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1566 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15377 | 19/08/2011 | 1238.94 | 1238.94 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1628 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15378 | 19/08/2011 | 1376.35 | 1376.35 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1619 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15379 | 19/08/2011 | 4784.94 | 4784.94 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1622 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15380 | 19/08/2011 | 1185.77 | 1185.77 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1629 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15381 | 19/08/2011 | 2289.56 | 2289.56 | AQUISICAO DE DIETA PARENTERALCONFORME OF N 1631 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15444 | 19/08/2011 | 4900.00 | 4900.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N90 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15437 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME OSN 85 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15438 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME OSN 86 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15440 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N87 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15441 | 19/08/2011 | 5280.00 | 5280.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N88 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15442 | 19/08/2011 | 2450.00 | 2450.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N89 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15429 | 19/08/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1675 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15426 | 19/08/2011 | 6010.00 | 6010.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 1677 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15432 | 19/08/2011 | 4395.00 | 4395.00 | SERVICOS DE IMPRESSAO E SERIGRAFIA CONFORME OS N 84 | 09467261000190 | INFOBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15433 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE IMPRESSAO E SERIGRAFIA CONFORME OS N 83 | 09467261000190 | INFOBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15434 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME OFN 85 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15400 | 19/08/2011 | 7477.68 | 7477.68 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1669 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15401 | 19/08/2011 | 7599.60 | 7599.60 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1662 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15402 | 19/08/2011 | 6547.40 | 6547.40 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1674 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15403 | 19/08/2011 | 6916.30 | 6916.30 | AQUISICAO DE CARNE CONFORME OFN 1667 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15404 | 19/08/2011 | 7168.10 | 7168.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1476 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15405 | 19/08/2011 | 6094.30 | 6094.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1477 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15406 | 19/08/2011 | 2526.00 | 2526.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1554 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15407 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME OF N 511 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15408 | 19/08/2011 | 4263.00 | 4263.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1614 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15409 | 19/08/2011 | 2304.00 | 2304.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1613 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15424 | 19/08/2011 | 3524.00 | 3524.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF 1676 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15421 | 19/08/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1678 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15474 | 19/08/2011 | 1495.20 | 1495.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1508 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15476 | 19/08/2011 | 6880.00 | 6880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1647 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15480 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15467 | 19/08/2011 | 25451.55 | 25451.55 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15464 | 19/08/2011 | 14817.92 | 14817.92 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15391 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE REFIL DE CARBOMAX E DIFUSOR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07304079000193 | TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15533 | 22/08/2011 | 1607.26 | 1607.26 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM GUIAS DERECOLHIMENTO DO DETRAN, DESTASECRETARIA/SES,CONF.OS.No.340/2011. EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DASES/2011: PLACAS NQI-4320 E OUTRAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15546 | 22/08/2011 | 2035.67 | 2035.67 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM GUIAS DERECOLHIMENTO DO DETRAN, DESTASECRETARIA/SES,CONF.OS.No.339/2011,MEMO:No.450/2011. EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DASES/2011: PLACAS MOI-2709 E OUTRAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15524 | 22/08/2011 | 45.00 | 45.00 | REFERENTE A SERVICO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAL. | 04060898000144 | LABORAT. INTEG. DE ANALISES CLINICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 15548 | 22/08/2011 | 14341.93 | 14341.93 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15523 | 22/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15517 | 22/08/2011 | 1074.79 | 1074.79 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15525 | 22/08/2011 | 5953.20 | 5953.20 | AQUISICAO DE LEITE PAS/TEURIZADO TIPO B CONFORME OFI/CIO 143/11. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15515 | 22/08/2011 | 21640.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. ( DURAGEN 5 X 5 CMMARCA: COLLAGEN MATR E OUTROS)DESTINADOS A PACIENTE: JOSEANECOSTA DOS SANTOS. CONFORME PARECER ASSEJUR NO.0407/11. DOPF.NO.508/11............................................................................................................ | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15513 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15506 | 22/08/2011 | 187.50 | 187.50 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIA. POR CONDUZIR TECNICOS PARA SOUSA/PB............................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15503 | 22/08/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPOR CONDUZIR O SECRETARIO DESAUDE A CIDADE DE PATOS/PB................................................................ | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15504 | 22/08/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR O SECRETARIO DESAUDE A CIDADE DE MAMANGUAPE /PB.......................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15501 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15493 | 22/08/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15494 | 22/08/2011 | 187.50 | 187.50 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15495 | 22/08/2011 | 337.50 | 337.50 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15496 | 22/08/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15497 | 22/08/2011 | 187.50 | 187.50 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15498 | 22/08/2011 | 112.50 | 112.50 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15499 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 15527 | 22/08/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,DESTINA-DA AO CEFOR,CONF.OS.No.332/11,MEMO:No.244/2011-CEFOR/RH.EDUCPROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.816-2. PAGAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 15549 | 22/08/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,DESTINA-DA AO CEFOR,CONF.OS.No.330/20-11,MEMO:No.259/2011/CEFOR//RH.PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15547 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA, COM REMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS, IANINE ALVES DA ROCHA E OUTRA,CONF.OS.No.337/2011,MEMO: No.243/2011-CEFOR/RH.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.816-2. PAGAMENTO REMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS COORDENADORAS DOS CURSOS TECNICOS DE | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15516 | 22/08/2011 | 73755.00 | 73755.00 | - AQUISICAO DE JOCOS EDUCATIVOS INFANTIS TIPO OLIMPIADA COMBATE A DENGUE. (LIVRO :OLIMPIADA DE CAMBATE A DENGUEHINI). DESTINADOS A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE/SES/PB. PF.NO.515/11-PREGAONO.046/10. RECURSOS: TF/VS-C/C10.819-7. | 05047867000116 | SOLUCOES AP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15492 | 22/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A DIARIAS.POR EFETUAR SUPERVISAO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES DO SAMU ............................................................. | 00018884750482 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15500 | 22/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A DIARIAS.POR CONDUZIR TECNICOS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15502 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15505 | 22/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15507 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15508 | 22/08/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15509 | 22/08/2011 | 112.50 | 112.50 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00006159734423 | THAISE CLARA SOARES RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15510 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15511 | 22/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00056842821487 | MARIA CLARICE ROCHA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 15514 | 22/08/2011 | 19462.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOSMEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES. COM O PACIENTE: JOSE CARLOS FONSECA DO NASCIMENTO. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2011.019.483-0. DA O.S.NO.338/11.................................................................................................................. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15537 | 22/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATEUS LEVY NASCIMENTOOLIVEIRA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15538 | 22/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LEON FARIAS BA-TISTA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002705040447 | SIRLENE DE FARIAS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15539 | 22/08/2011 | 1732.50 | 1732.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVANDERLUCIO AVELINO FERREIRA ,EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15540 | 22/08/2011 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECICERO EUZEBIO DE LIMA, EM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005672059406 | FRANCINEIDE VIEIRA VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15541 | 22/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ISABELLA DE ALMEIDACRUZ, EM CAMPO LARGO-PR, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008397568441 | ANA EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15542 | 22/08/2011 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15543 | 22/08/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR DAYSE DOS SANTOS ALMEIDA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001878857452 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15544 | 22/08/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEITAMAR FREIRE DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15545 | 22/08/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOA HENRIQUE MOREIRADA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008414320406 | ELAINNE CAROLINE MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15534 | 22/08/2011 | 445.50 | 445.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15535 | 22/08/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THAUAN FERNANDO TRAJA-NO LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006477906457 | JAKELINE SILVA TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15529 | 22/08/2011 | 5544.00 | 5544.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELIZONETE BELARMINO CAVALCANTIEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001202598420 | ELIZONETE BELARMINO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15530 | 22/08/2011 | 3118.50 | 3118.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15531 | 22/08/2011 | 1831.50 | 1831.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006989827467 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15532 | 22/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15518 | 22/08/2011 | 11938.00 | 11938.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS PRETADORES DE SERVICOS, CREDENCIADOS NO SISTEMADE INFORMACAO AMBULATORIAL DESUS SOB GESTAO ESTADUAL, PARAREALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS). COMPETENCIA MAIO/11 .OF.OF.029/NAH/SES. PELA GESTAOPLENA/CAMPANHA E OUTROS-C/C 10 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15519 | 22/08/2011 | 17363.50 | 17363.50 | - REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS PRESTADORES DESERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALDE SUS SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOSDE ACOES ESTRATEGICAS(CAMPANHAE OUTROS). COMPETENCIA MAIO/11OF.NO.034/NAH/SES;PB. PELA GESTAO PLENA/CAMPANHA E OUTROS - | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15520 | 22/08/2011 | 149785.79 | 149785.79 | - REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS PRESTADORES DESERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALDO SUS SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOSDE ACOES ESTRATEGICAS (TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA MAIO/11. OF.NO.033/NAH/SESPELA GESTAO PLENA/FAEC-C/C 10. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15521 | 22/08/2011 | 165210.52 | 165210.52 | - REFERENTE AO PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARE REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIAJUNHO/11. OF.NO.041/NAH-SES/PBPELA GESTAO PLENA/FAEC-C/C 10. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15522 | 22/08/2011 | 741428.84 | 741428.84 | - TRANSFERENCIA DOS VALORES DA CONTAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIA BASICA PARAOS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MESDE JULHO/11. CONFORME MEMO NO.391/NAF/GEAS/SES/PB................................................................................................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15526 | 22/08/2011 | 1875.82 | 1875.82 | - REFERENTE A PAGAMENTOCOM RESSARCIMENTO DE PASSAGENSAEREAS, EM FAVOR DE FABIO EMERCIANO DOS SANTOS, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00002274785414 | FABIO EMERENCIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15550 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002529458405 | ELISANGELA PEREIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15551 | 22/08/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JONATHAN DOUGLAS SILVAFEITOSA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15528 | 22/08/2011 | 2402.10 | 2402.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE ERO-TILDE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS,CONF.PF.No.488/2011,MEMO:No.293/2011/NAF/GEAS//SES//PB.CONDROFLEX SACHE 1500//1200MG.CX. C/ 30COMP. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15536 | 22/08/2011 | 894.66 | 894.66 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL CORREIA LEAL E OUTROS,CONFORME PF.No.487/2011,PROC.JUD.No.001.2011.012.065-4 E OUTROSDIOVAN TRIPLO 160/12,5MG. CX.C/28 COMP. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15632 | 23/08/2011 | 311.34 | 311.34 | REFERENTE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DE PLACAS: NQH-3516, MOD-7507 E NQA-2560, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIACONFORME CONSTA NA O.S.No.344/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15613 | 23/08/2011 | 1524.00 | 1524.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA-DO AO COM. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF, AF 268/11, ANEXO. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 15554 | 23/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA, COM REMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS, IANINE ALVES DA ROCHA E OUTRA,CONF.OS.No.337/2011,MEMO: No.243/2011-CEFOR/RH.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.816-2. PAGAMENTO REMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS COORDENADORAS DOS CURSOS TECNICOS DE | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15620 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTEA UMA DIARIA.PARTICIPAR DA INAUGURACAO DOSETOR DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DE CAJAZEIRAS/PB........................................ | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15621 | 23/08/2011 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15622 | 23/08/2011 | 112.50 | 112.50 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15623 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15598 | 23/08/2011 | 3010.00 | 3010.00 | Aquisicao de quadro de aviso processo 496/2011 reserva 02664 | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15595 | 23/08/2011 | 986.50 | 986.50 | Servico de exames realizados processo 559/2011 reserva 02665 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15582 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheiro, RD.273. Objetivo: Participar do ATO PUBLICO EC 029 - CMS na Camara dos Deputados em Brasilia DF. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15583 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheira, RD.274. Objetivo: Participar do ATO PUBLICO EC 029 - CMS na Camara dos Deputados em Brasilia DF. | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15584 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheiro, RD.275. Objetivo: Participar do ATO PUBLICO EC 029 - CMS na Camara dos Deputados em Brasilia DF. | 00035947489791 | JOHNSON ACIOLY DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15585 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheiro, RD.275. Objetivo: Participar do ATO PUBLICO EC 029 - CMS na Camara dos Deputados em Brasilia DF. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15586 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheiro, RD.277. Objetivo: Participar do ATO PUBLICO EC 029 - CMS na Camara dos Deputados em Brasilia DF. | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15587 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheiro, RD.278. Objetivo: Participar do ATO PUBLICO EC 029 - CMS na Camara dos Deputados em Brasilia DF. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15588 | 23/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, RD. 270. Objetivo: Participar do VII Congresso Brasileiro de Alzheimer em Belem PA. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15589 | 23/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, RD. 271. Objetivo: Participar do VII Congresso Brasileiro de Alzheimer em Belem PA. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15590 | 23/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a sec. execut, RD. 272. Objetivo: Participar do VII Congresso Brasileiro de Alzheimer em Belem PA. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15629 | 23/08/2011 | 540.00 | 540.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT. VACINACAO,C/C10.819-7. | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15624 | 23/08/2011 | 337.50 | 337.50 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15625 | 23/08/2011 | 540.00 | 540.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C.10.819-7. | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15626 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISTORIA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DO CAPS E ORIENTACAO DE IMPLANTACAO DO SERVICOSNO CAPS...................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15563 | 23/08/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.136/11. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15565 | 23/08/2011 | 459.00 | 459.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONFORME OF.136/11. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15567 | 23/08/2011 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.136/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15569 | 23/08/2011 | 1821.90 | 1821.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONFORME OF.136/11. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15571 | 23/08/2011 | 2075.90 | 2075.90 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONFORME OF.137/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15572 | 23/08/2011 | 2802.00 | 2802.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONFORME OF.138/11. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15555 | 23/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MONIKE TAINADA SILVA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009776053459 | MARIA RISOLENE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 15556 | 23/08/2011 | 65700.00 | 65700.00 | REFERENTE AS 5a PARCELAS DO CONVENIO PJ.05/2011, EMFAVOR DA ASSOSCICAO PARAIBANADE EQUOTERAPIA,CONF.OF.No. 24/2011/ASPEQ. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15633 | 23/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO VICTOR OLIVEIRABEZERRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008583309469 | JOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15635 | 23/08/2011 | 51.01 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO DESTINADO A PACIENTEINALDETE ALVES DA SILVA, CONF.CONSTA NO PF No.510/11 AGULHA DE PUNCAO 18G MARCA BIOMETRIX........................ | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15636 | 23/08/2011 | 1800.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS HOSPITALARES,DESTINADA A PACIENTE: INALDETEALVES DA SILVA,CONF.OS.No.335/2011,AUTORIZACAO FOLHA No. 09/2011. DESPESAS HOSPITALARES ETC. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15627 | 23/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO PINHEIRO MARTINIANO NETO, EM SAO PAULO-SP, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS MARTINIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15630 | 23/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALANNA AYALA DA COSTA NOBRE ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004307727428 | ALANNA AYALA DA COSTA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15631 | 23/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR HELOISA RAMOS DE LIMA,EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15593 | 23/08/2011 | 22352.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EQUIPE ESPECIALIZADA,PARA REALIZACAO DE ARTROPLASTIADO JOELHO DO PACIENTE: JOACIBRAZ DA SILVA,CONF.OS.No. 323/2011,PROC.JUD.No.200.2011.005.819-1. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15615 | 23/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GUSTAVO RUFINO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00005950255445 | TELMILENE SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15616 | 23/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR IGOR SAMUEL ROLIM DEALBUQUERQUE. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002884416480 | JOSEFA ANACIEIDE ROLIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15617 | 23/08/2011 | 272.25 | 272.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00058018557420 | MARIA JOSE DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15618 | 23/08/2011 | 940.50 | 940.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15619 | 23/08/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00016149831434 | ANTONIO AIRTON LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15592 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA REUNIAO PARA FORMACAO DAREDE MUNICIPAL DE ATENCAO A MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE EMSITUACAO DE VIOLENCIA. EM CAMPINA GRANDE/PB. PELA ATENCAO ASAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X............................................................................................ | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15639 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB,CONF.PF.No.471//2011,CONV.No.1635/2009. 04 MICROPIPETA DE 100-1000UL EOUTROS. | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15638 | 23/08/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEINALDETE ALVES DA SILVA, CONF.PF.No.509/2011,AUTORIZACAO FOLHA No.09/2011. 01 INTRODUTOR 5F________120,0001 FIO GUIA 0,035 X 260_600,0001 FILTRO DE VEIA CAVA. ______________________6.000,0 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15560 | 23/08/2011 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15591 | 23/08/2011 | 337.50 | 337.50 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR TERINAMENTO EM COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL. PLEO FINLACEN-C/C 10.819-7...... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15574 | 23/08/2011 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15557 | 23/08/2011 | 540.00 | 540.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15637 | 23/08/2011 | 2008.08 | 2008.08 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TO DESTINADO A PACIENTE: CAMI-LA DE QUEIROZ FERREIRA, CONFORME CONSTA NO PF No.511/11. RITALINA L A 40MG FABRICANTENOVARTIS...................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15596 | 23/08/2011 | 14340.18 | 14340.18 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE NORMADA SILVA MENDONCA,CONF.PF. No.483/2011,PROC.JUD.No.200.2007.002.447-2,3a VARA DA FAZENDAPUB.DA CAPITAL. IRESSA 250MG. CX.C/30 COMP. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15558 | 23/08/2011 | 2745664.17 | 2745664.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15634 | 23/08/2011 | 102780.00 | 102780.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SECRETARIA DA SAUDE - AUX. ALIMENTACAO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15628 | 23/08/2011 | 17307.50 | 17307.50 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SECRETARIA DA SAUDE - SALARIO FAMILIA | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15575 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15576 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15577 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15578 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 15579 | 23/08/2011 | 96943.02 | 96943.02 | SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALARCONFORME ADITIVO 001/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15600 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15601 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15602 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15603 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15604 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15605 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15606 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15607 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15608 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15609 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15610 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15611 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15612 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004431341463 | JOSEFA SHYRLEI LIMA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 15614 | 23/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 15581 | 23/08/2011 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15552 | 23/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DETERMOMETROS,DESTINADOS A ESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 05535488000175 | CRISVALDO PEREIRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 15682 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS, INCLUINDO FORNECIMENTOSDE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE DO VEICULO.PARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA. CONFORME OS.NO.343/11. COD.DA CGE | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15681 | 24/08/2011 | 105000.00 | 105000.00 | - AQUISICAO DE 300.000 UNIDADE DE GEL LUBRIFICANTE INTIMO, INODORO, TRANSPARENTE, NAOGORDUROSO, SOLUVEL EM AGUA, EMBALAGEM EM POLIESTER MENTALIZAIGUAL AO PRESERVATIVO MACULINO EM SACHE DE 5 GRAMAS. MARCA:LUBRIGEL. DESTINADOS A GERENCIA OPERECIONAL DAS DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS/SES/PB. PF.NO | 00969061000161 | CARBOGEL IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15653 | 24/08/2011 | 540.00 | 540.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15654 | 24/08/2011 | 337.50 | 337.50 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15689 | 24/08/2011 | 9561.50 | 9561.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;CONFORME OF 392/2011.PROCESSO 339/2011.ATA 149/2010.REG CGE 10-00532-6. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15690 | 24/08/2011 | 14530.00 | 14530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;CONFORME OF 395/2011.PROCESSO 339/2011.ATA 149/2011.REG CGE 10-00532-6. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15691 | 24/08/2011 | 10509.05 | 10508.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;CONFORME OF 393/2011.PROCESSO 339/2011.ATA 149/2010.REG CGE 10-00532-6. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15692 | 24/08/2011 | 8415.75 | 8415.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;CONFORME OF 394/2011.PROCESSO 339/2011.ATA 149/2010.REG CGE 10-00532-6 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15649 | 24/08/2011 | 2800.00 | 2800.00 | aquisicao de fralda geria trica tam.M conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15650 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de abacaxi,vagementre outros conforme folha desolicitacao. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15683 | 24/08/2011 | 390.50 | 390.50 | AQUISICAO DE ESSENCIA JAS MIM,GLICEMIA E HIDROXIDO DE SODIO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15684 | 24/08/2011 | 7672.00 | 7672.00 | AQUISICAO DE GANCICLOVIR SOLICO 250mg SISTEMA FECHADO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15693 | 24/08/2011 | 1460.20 | 1460.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 140KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO.CONFORME OF 509/2011.PROCESSO 304/2011.ATA 37/2011.REG CGE 10-00681-1. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15694 | 24/08/2011 | 6215.00 | 6215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONFORME OF 449/2011.PRO-CESSO 334/2011.ATA110/2010.REG | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15695 | 24/08/2011 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 800L DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA E GERMICIDA.CONFORME OF 448/2011.PROCESSO 340/11ATA 110/2010.REG CGE10-00333-0 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15696 | 24/08/2011 | 15350.00 | 15350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 1000PCT PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES BRANCA INTERFOLHADO C/ 2400FOLHAS.CONFORME OF 481/11.PROCESSO 56/2011.PREGAO 001/11REG CGE 11-00125-0. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15697 | 24/08/2011 | 5635.50 | 5635.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; CONFORME OF 401/2011.PROCESSO 227/2011.ATA 09/2011.REG CGE 10-00684-6 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15698 | 24/08/2011 | 1295.35 | 1295.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; CONFORME OF402/2011.PROCESSO 227/2011.ATA09/2011. REG CGE 10.00684-6. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15699 | 24/08/2011 | 709.90 | 709.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; CONFORME OF 403/2011.PROCESSO 227/2011.ATA 09/2011.REG CGE 10-00684-6. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15700 | 24/08/2011 | 450.70 | 450.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; CONFORME OF 404/2011.PROCESSO 227/2011.ATA 09/2011.REG CGE 10-00684-6. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15701 | 24/08/2011 | 558.20 | 558.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; CONFORME OF 400/2011.PROCESSO 227/2011.ATA 09/2011.REG CGE 10-00684-6 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15702 | 24/08/2011 | 3537.90 | 3537.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 220/2011.PROCESSO DISPENSA 125/2011. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15703 | 24/08/2011 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15000UND COMPRESSA DE GAZE ES-TERIL 7,5X7,5CM.CONFORME OF4382011.PROC 360/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15704 | 24/08/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200CX AGULHA DESCART 13X4,5 C/100UND.CONFORME OF 439/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15705 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 440/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15706 | 24/08/2011 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200CX AGULHA ESTERIL ESCART 25X0,08 C/100UND;50CX AGULHA ES-TERIL DESCART 40X,12 C/100UND.CONFORME OF 441/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15707 | 24/08/2011 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200PAR LUVA CIRURGICA DESCART TAM 6,5.CONFORME OF 445/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15708 | 24/08/2011 | 818.00 | 818.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 12000UND TOUCA/GORRO DESCART; 10UND KIT P/DRENAGEM TORA N 26CONF OF 446/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15709 | 24/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL MEDICO; 400 UND SONDA NASO TAM 06;200USONDA URETRAL TAM 14;200UN SONDA URETRAL TAM 16;400UND SONDAURETRAL TAM 4.CONFORME OF 447/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15710 | 24/08/2011 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX LAMINA P/BISTURI N15 CX C100;10CX LAMINA P/BISTURI N11 CX C/100UND;10CX LAMINA P/BIS-TURI N20 CX C/100UND;10CX LAMINA P/BISTURI N23 CX C/100UND. CONFORME OF 453/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15711 | 24/08/2011 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND LUVA CIRURGICA DESC ESTERILA 7.5.CONFORME OF 453/11. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15712 | 24/08/2011 | 1225.60 | 1225.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 454/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15713 | 24/08/2011 | 1532.00 | 1532.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND SONDA RETAL TAM 12;700 UND TERMOMETRO CLINICO.CONFOR-ME OF 455/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15714 | 24/08/2011 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8000UND SERINGA DESCART 20ML ESTERIL C/AGULHA.CONFORME OF 457/2011. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15715 | 24/08/2011 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND ANEL P/CIRCUNCISAO DESC TAM 19;120UND ATADURA GESSADA TAM 8X2,0CM.CONF OF 458/2011. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15716 | 24/08/2011 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND AGULHA P/RAQUIANESTESIA TAM 22GX3,5;200UND ALMOTOLIA AMBAR C/BICO CURVO DE 250ML; 120UND ATADURA GESSADA 10X3,0 CM.CONFORME OF 459/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15717 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120UND ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICA 10X01CM.CONFORME OF 4602011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15718 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND AGULHA P/RAQUIANESTESIA TAM 20GX3,5.CONFORME OF 461/11 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15719 | 24/08/2011 | 2048.00 | 2048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80UND CATETER VENOSO CENTRAL TAM 19GX8.CONFORME OF 464/11. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15720 | 24/08/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND INFUSOR DUAS VIAS C/ CLAMP;1000UND INFUSOR DUAS VIAS/CLAMP.CONF OF 465/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15721 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50PCT CAMPO CIRURGICO 45X50CM.CONFORME OF 466/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15722 | 24/08/2011 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO DESC C/1000.CONFORMEOF 467/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15723 | 24/08/2011 | 690.15 | 690.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15CX AGULHA DESCART 24G 20X55 CX C/100UND;200CX AGULHA DESC TAM 25X0,7 C/100UD.CONF OF478 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15724 | 24/08/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200PCT ABAIXADOR DE LINGUA DESPCT C/100UND.CONFORME OF 479/ 2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15725 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200PCT ALGODAO HIDROFICO PURO PCT C/500G.CONFORME OF 480/11 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15726 | 24/08/2011 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000FR ALCOO A70 USO HOSPITALAFRASCO COM 1000ML.CONFORME OF 486/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15727 | 24/08/2011 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND FIO DE KIRSHNER 1.0;50UNFIO DE KIRSHNER 1.5;50UND FIODE KIRSHNER 2.0.CONF OF487/11. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15728 | 24/08/2011 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO P/SOL ENTERAIS NA COR AZULCX C/100UND.CONF OF 500/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15729 | 24/08/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 02UND CILINDRO DE GAS REFRIGE-RANTE R22 13.6KGM.CONFORME OF 482/2011 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15730 | 24/08/2011 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA.CONFORME OF 456/2011 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15731 | 24/08/2011 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL INFORMATICA.CONFORME OF 502/2011 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15732 | 24/08/2011 | 264.50 | 264.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/RECUPERACAPREDIAL.CONFORME OF 488/2011 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15733 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/RECUPERACADO IMOVEL.CONFORME OF 501/11. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15734 | 24/08/2011 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO SOL PARENTERAL INCOLOR CX C/100UND.CONF OF 499/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15664 | 24/08/2011 | 1320.84 | 1320.84 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RE/SIDUOS TCR CONFORME OF.113/11. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15673 | 24/08/2011 | 4073.12 | 4073.12 | AQUISICAO DE PAES FRANCESE DOCE 50G CONFORME OF.146/11. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15656 | 24/08/2011 | 6896.12 | 6896.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO 28/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15657 | 24/08/2011 | 1198.00 | 1198.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COR/RETIVA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORME OFICIO 73/2011. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15658 | 24/08/2011 | 7706.45 | 7706.45 | AQUISICAO DE UTENSILIOS /DE COZINHA CONFORME OF.132/11. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 15659 | 24/08/2011 | 2730.60 | 2730.60 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME OF.106/2011. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15661 | 24/08/2011 | 800.00 | 800.00 | SERVICO DE SONORIZACAO CON/FORME OFICIO 11/2011. | 09677016000108 | JR SOM E PUBLICIDADE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15675 | 24/08/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15688 | 24/08/2011 | 110.00 | 110.00 | Vlr empenhado ref. a 1/2 diaria a motorista, conforme Lei 8.243/2007,Art.4,2,II. Objetivo: Conduzir presidente do Conselho Estadual de Saude ao aeroporto de recife. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15642 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 539 RESERVA 2669 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15643 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BANDEJAS E KITS PROCESSO 550 RESERVA 2670 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15644 | 24/08/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 543 RESERVA 2671 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15645 | 24/08/2011 | 7744.00 | 7744.00 | AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSOPROCESSO 567 RESERVA 2667 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15646 | 24/08/2011 | 7881.20 | 7881.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 565 RESERVA 2672 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15666 | 24/08/2011 | 2196.50 | 2196.50 | aquisicao de material para in formatica processo 540 reserva2675 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15676 | 24/08/2011 | 375.00 | 375.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15678 | 24/08/2011 | 112.50 | 112.50 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS.......................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15668 | 24/08/2011 | 375.00 | 375.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15672 | 24/08/2011 | 337.50 | 337.50 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15670 | 24/08/2011 | 375.00 | 375.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15674 | 24/08/2011 | 187.50 | 187.50 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15679 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15652 | 24/08/2011 | 6330.40 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE LABORATORIO,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB,CONF.PF.No.471//2011,CONV.No.1635/2009.HEMATOLO-GIA E HEMOTERAPIA,C/C.10.022-704 MICROPIPETA DE 100-1000UL EOUTROS. | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15680 | 24/08/2011 | 27458.00 | 27458.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA.(CERA LIQUIDA, AUTOBRILHO E OUTROS).DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANOS ITENS: DE 01 A 31 DO PF.NO517/11-PREGAO NO.003/11.CODIGODA CGE: 11-01013-4. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................... | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15677 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.FAN,C/C.10.816-2. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15655 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15640 | 24/08/2011 | 93360.00 | 93360.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DE ONCOLOGIA/CARDIOLO-GIA/NEFROLOGIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/11, CONF. CONSTANO OFICIO No.2483/11. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15641 | 24/08/2011 | 143250.00 | 143250.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU (PORTARIA No.1.864/2003) RELATIVO AO MESDE AGOSTO/11, CONFORME CONSTANO OFICIO No.2483/11.......... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15669 | 24/08/2011 | 540.00 | 540.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15671 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013315153434 | ANA GLORIA PEREIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15647 | 24/08/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFSRENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192DE IGARACY. REFERENTE A AGOSTO/11. OF.NO.127/11........................................... | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15648 | 24/08/2011 | 3075.54 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EXAME, DESTINADO PARA PACIENTE: LEDA DANTAS DE ARAUJO,CONF.OS.No. 329/2011. EXAME PET SCAN. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15685 | 24/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15686 | 24/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15687 | 24/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15663 | 24/08/2011 | 1215.00 | 1215.00 | SERVICO DE CERIMONIAL NO EVENTO DOS 70 ANOS DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00001471160408 | THAYANNE NATHANNE GUARITA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15660 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CERIMONIAL NO EVENTO DOS 70 ANOS DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00001471160408 | THAYANNE NATHANNE GUARITA MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 15787 | 25/08/2011 | 18067.50 | 18067.50 | REFERENTE A LIBERACAODA 1a A 5a PARCELAS,DO CONVENIO PJ.007/2011,EM EXECUCAO DOPROJETO JARDIM REGADO,CONF.OF.No.065/2011. | 04657784000186 | MISSAO NOVA ESPERANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15796 | 25/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DIVA GLAUCYSOARES DE SA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002178129455 | GLAUCIA MARIA DE SA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15797 | 25/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE MARCIO LOPES DA SILVA.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000503577359 | SUELLANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15798 | 25/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JACIARA VIEIRA MARTINS.FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00067654436491 | ALCILENE VIEIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15799 | 25/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCAS LEO M.ESTRELA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15800 | 25/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE NICOLE BRITOLAGO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00021957339420 | MARIA APARECIDA MORAIS DE BRITO LAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15801 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALECSANDROGONCALVES BARBOSA. FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00095221794420 | JUSSARA LUCENA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15794 | 25/08/2011 | 594.00 | 594.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO DOS SANTOS CAVALCANTI.SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15803 | 25/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JAQUELINE DEMORAIS SOUZA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007367857444 | VALDIR DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15789 | 25/08/2011 | 262.50 | 262.50 | REFERENTE A SERVICO DE CON- SERTO DE 02 MAQUINAS DE COSTU-RA COM TROCA DE LAMINAS, LIMPEZA EM GERAL, DO COMP. DE SAUDEDE GUA. CONF. AF 272/11, ANEXO | 00040327639415 | JOAO CORDEIRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15768 | 25/08/2011 | 1690.00 | 1690.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 04PNEUS RADIAL REF. 235/75 ARO 15, DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 269/2011, ANEXO. | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDOCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15793 | 25/08/2011 | 7880.00 | 7880.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X, DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 265/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15773 | 25/08/2011 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA COMPUTA-DORES DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 271/11, ANEXO | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15774 | 25/08/2011 | 380.00 | 380.00 | REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS HP, DO COMPL. DE SAUDE DEGUARABIRA, CONF. AF 270/2011, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15783 | 25/08/2011 | 1481.80 | 1481.80 | aqisicao de material medico processo 510 reserva 2696 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15785 | 25/08/2011 | 1597.32 | 1597.32 | aquisicao de abastecmento de gas de cozinha processo 362 reserva 1970 ata 190000076492010 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15746 | 25/08/2011 | 4452.66 | 4452.66 | aquisicao de material para protese processo 24/11 reserva 2684 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15747 | 25/08/2011 | 622.00 | 622.00 | aquisicao de material medico processo 25/11 reserva 2683 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15748 | 25/08/2011 | 2386.55 | 2386.55 | aquisicao de material odontoogico processo 26/11 reserva 2686 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15769 | 25/08/2011 | 2296.17 | 2296.17 | servico de esterelizacao processo 321 reserva 2692 pagamentocancelado e refeito pela GD den 396 da secretaria de saude conforme processo em anexo | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15771 | 25/08/2011 | 2005.83 | 2005.83 | servico de esterelizacao pro cesso 413 reserva 2691 pagamento cancelado e refeito GD de n 397 da secretaria de saude conforme processo em anexo | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15772 | 25/08/2011 | 575.00 | 575.00 | servico de recarga de cartuchos processo 15 reserva 2690 pagamento cancelado e refeito pela GD de n 379 da secretaria de saude conforme em anexo | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15757 | 25/08/2011 | 7740.00 | 7740.00 | AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO CONFORME OF.108/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15735 | 25/08/2011 | 1437.60 | 0.00 | aquisicao de hipoclorito de sodio coforme folha de solici tacao. | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15736 | 25/08/2011 | 197.08 | 197.08 | aquisicao de sulfato de magnesio conforme folha de solicitacao. | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15737 | 25/08/2011 | 479.70 | 479.70 | aquisicao de detegente enzimatico 100% conforme folha de solicitacao. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15738 | 25/08/2011 | 850.00 | 850.00 | aquisicao de agua destiladaesteril conforme folha de solicitacao. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15782 | 25/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15779 | 25/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15777 | 25/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15781 | 25/08/2011 | 440376.07 | 440376.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 15802 | 25/08/2011 | 11068.80 | 11068.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIAAUXILIADORA DE S. SILVA. CONF.PF.No.525/2011,AUTORIZACAO DOSECRETARIO DESPACHO FOLHA 11ONYX 18.MARCA: EV3. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15759 | 25/08/2011 | 1400.00 | 1400.00 | LOCACAO DE SALAS PARA ABRIGAREM SETORES DESTE ORGAO. | 00038006456453 | LAVOISIER NAVARRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15795 | 25/08/2011 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICOS DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DE RECEPCAO E MAQUEIROSCONFORME OS N 94 | 10925045000120 | OPTIMUM CONS EM GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15770 | 25/08/2011 | 8011.07 | 8011.07 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15765 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15766 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15763 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15775 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15776 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15778 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15780 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15744 | 25/08/2011 | 6869.84 | 6869.84 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15745 | 25/08/2011 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO PARA ESSE HOSPITAL | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15739 | 25/08/2011 | 6296.50 | 6296.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15740 | 25/08/2011 | 1947.00 | 1947.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 15741 | 25/08/2011 | 2967.50 | 2967.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15749 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15750 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15751 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15752 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15753 | 25/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15754 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15755 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15784 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15788 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 15791 | 25/08/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEFARDAMENTOS DESTINADOS A FUN -CIONARIOS DESTE HOSPITAL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15760 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | PRESTACAO DESERVICOS COMO MI- NISTRANTE DO TREINAMENTO SOBRENOCOES BASICAS DE HIGIENE ALI-MENTAR PARA FUNCIONARIOS DA COZINHA E DIETETICA DO HINL. | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 15761 | 25/08/2011 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONFECCAO DE LEN -COIS DESTINADOS AO HINL. | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 15764 | 25/08/2011 | 927.30 | 927.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOISPARA O HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15742 | 25/08/2011 | 17430.20 | 17430.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,DESTINADOS AO HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15758 | 25/08/2011 | 134.88 | 134.88 | AQUISICAO DE FM 85 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15756 | 25/08/2011 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE PORTAO DE ALUMINIO COM TRAVAMENTO EM TUBAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08757221000110 | E ALVES PEQUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15767 | 25/08/2011 | 191.00 | 191.00 | SERVICO DE CONCERTO DE LIQUIDORES COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15790 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ESTANTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15786 | 25/08/2011 | 537.03 | 537.03 | SERVICO DE MONITORACAO INDIVIDUAL DE DOSIMETROS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15792 | 25/08/2011 | 3300.00 | 3300.00 | AQUISICAO DE COLCHOES DE USO HOSPITALAR DE URGENCIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15805 | 26/08/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA EVANGELISTA,EMDORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003308302446 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15807 | 26/08/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CICERO GABRIEL SANTOSLIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15810 | 26/08/2011 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOYCE ARAUJO DINIZ, EM SAO PAULO, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 2023621-X. | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15811 | 26/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUIS FELIPE DANTAS WANDERLEY, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000866552480 | ANA WALESKA DANTAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15813 | 26/08/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15900 | 26/08/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARCKSON SILVA DE ANDRADE.RIO DE JANEIRO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000957007493 | FABIANA SIMOES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15901 | 26/08/2011 | 123.75 | 123.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALINE LEAODE MENDONCA.RECIFE/PE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000778512347 | JOSE LIBERALINO DE O FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15902 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MAYSA GABRIELLE DE A. OLIVEIRA.C GRANDEDO SUL/PR.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00005773420457 | MARIA DIONICE G DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15903 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA TAMIRYS T DE ASSIS.SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00080554865491 | SANDRA TORQUATO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15904 | 26/08/2011 | 767.25 | 767.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EDILEUZA FERNANDES DA SILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005547158488 | ALEXSANDRO FERNANDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15905 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DOMINGOS ROLIM MOREIRA.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15906 | 26/08/2011 | 51100.00 | 51100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15907 | 26/08/2011 | 3900.00 | 3900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15908 | 26/08/2011 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ROSANGELASOARES P. MADEIRO. | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 15909 | 26/08/2011 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ROSANGELA SOARES P. MADEIRO. | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15919 | 26/08/2011 | 1039.50 | 1039.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15859 | 26/08/2011 | 105.28 | 105.28 | REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOW8199REF. AO EXERCICIO 2010, CONF. AF 275/2011, ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15854 | 26/08/2011 | 296.81 | 296.81 | REFERENTE A TAXA DE LICENCIA-MENTO DO VEICULO PLACA MNN2341REF. AO EXERCICIO DE 2011, CONF. AF 273/2011, ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 15856 | 26/08/2011 | 105.28 | 105.28 | REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNL4990REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010CONF. AF 274/2011, ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15920 | 26/08/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE PRESTACAO DE SER VICOS DE INTERNET DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15921 | 26/08/2011 | 1180.00 | 1180.00 | MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN TIVA DO AUTOCLAVE. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15922 | 26/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAMANUTENCAO DE AUTOCLAVE DESTI NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 15923 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 15924 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 15925 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 15910 | 26/08/2011 | 2017.00 | 2017.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 15911 | 26/08/2011 | 2716.60 | 2716.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 15912 | 26/08/2011 | 2335.00 | 2335.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 15913 | 26/08/2011 | 2941.00 | 2941.00 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 15914 | 26/08/2011 | 949.60 | 949.60 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 15915 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNDIDADE HOSPI TALAR | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 15916 | 26/08/2011 | 2006.70 | 2006.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 15918 | 26/08/2011 | 1270.00 | 1270.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15899 | 26/08/2011 | 21.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 100ML ACETATO DE HIDROCORTISO-NA.CONFORME OF 477/2011 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15833 | 26/08/2011 | 5196.00 | 5196.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 580/2011 RESERVA 2705 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15835 | 26/08/2011 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 581/2011 RESERVA 2704 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15839 | 26/08/2011 | 307.20 | 307.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 583/2011 RESERVA 2706 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15843 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA NUTRICAO CONFORME PROCESSO 584/2011 RESERVA 2707 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15806 | 26/08/2011 | 411643.68 | 411643.68 | - AQUISICAO DE TESTE PKUTESTE DE TSH E TESTE PARA DIAGNOSTICO. DESTINADOS A TRIAGEMNEONATAL EM RECEM-NASCIDOS, DAPARAIBA REALIZADOS NO LACEN-PBCONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2011.9.026. ATA NO.0038/11.PEDIDO NO.001/11. COD. DA CGE:11-00088-2.................................................. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15823 | 26/08/2011 | 7270.00 | 7270.00 | SERVICO DE RECARGA DE TONER ECARTUCHOS CONFORME OS N 93 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15824 | 26/08/2011 | 387.14 | 387.14 | EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15886 | 26/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1705 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15883 | 26/08/2011 | 44.50 | 44.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1709 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15888 | 26/08/2011 | 876.00 | 876.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1717 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15874 | 26/08/2011 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1689 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15851 | 26/08/2011 | 1720.00 | 1720.00 | AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA VEICULO DESTE HOSPITAL CONFORMEOF N 1269 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15852 | 26/08/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE UTENCILIOS PARAO SETOR DE NUTRICAO CONFORMEOF N 1730 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15855 | 26/08/2011 | 1914.00 | 1914.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1682 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15881 | 26/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1681 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15878 | 26/08/2011 | 6320.00 | 6320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1680 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15876 | 26/08/2011 | 88.20 | 88.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1695 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15857 | 26/08/2011 | 3588.00 | 3588.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1670 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15858 | 26/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 1679 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15826 | 26/08/2011 | 2250.00 | 2250.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SETOR DE TELEFONIA CONFORME OS N 92 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15829 | 26/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICADESTE HOSPITAL | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15837 | 26/08/2011 | 389.76 | 389.76 | EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORMERELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 15834 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORMERELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15849 | 26/08/2011 | 215.00 | 215.00 | LOCACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ESTE HOSPITAL | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15842 | 26/08/2011 | 285.00 | 285.00 | CONCESSAO DE 30 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO X | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15844 | 26/08/2011 | 285.00 | 285.00 | CONCESSAO DE 30 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO X REFERENTEAO MES DE MAIO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15845 | 26/08/2011 | 285.00 | 285.00 | CONCESSAO DE 30 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO X REFERENTEAO MES DE JUNHO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15846 | 26/08/2011 | 285.00 | 285.00 | CONCESSAO DE 30 DOSIMENTOS PARA O SETOR DE RAIO X REFERENTEAO MES DE JULHO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 15847 | 26/08/2011 | 285.00 | 285.00 | CONCESSAO DE 30 DOSIMENTOS PARA O SETOR DE RAIO X REFERENTEAO MES DE AGOSTO | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15860 | 26/08/2011 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1475 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15861 | 26/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1718 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15862 | 26/08/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1713/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15863 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1687 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 15864 | 26/08/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1707/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15865 | 26/08/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1710 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15866 | 26/08/2011 | 3184.00 | 3184.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1683 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15867 | 26/08/2011 | 1332.00 | 1332.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1702 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15868 | 26/08/2011 | 6980.00 | 6980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1698 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 15819 | 26/08/2011 | 29999.68 | 29999.68 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15820 | 26/08/2011 | 28940.00 | 28940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15821 | 26/08/2011 | 14955.90 | 14955.90 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 15822 | 26/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13530964000193 | DANIEL SMYLLE DA SILVA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15841 | 26/08/2011 | 37999.00 | 37999.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 15831 | 26/08/2011 | 26850.00 | 26850.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13830384000111 | CTV CONTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 15832 | 26/08/2011 | 2240.00 | 2240.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15816 | 26/08/2011 | 5907.30 | 5907.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 15817 | 26/08/2011 | 8417.55 | 8417.55 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15825 | 26/08/2011 | 1015.00 | 1015.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15828 | 26/08/2011 | 32978.00 | 32978.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 15927 | 26/08/2011 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 15928 | 26/08/2011 | 4190.00 | 4190.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15929 | 26/08/2011 | 9989.40 | 9989.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15930 | 26/08/2011 | 37497.24 | 37497.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15931 | 26/08/2011 | 10000.10 | 10000.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 15932 | 26/08/2011 | 34760.80 | 34760.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15933 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15934 | 26/08/2011 | 28993.75 | 28993.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 15935 | 26/08/2011 | 12723.80 | 12723.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15936 | 26/08/2011 | 4394.00 | 4394.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 15937 | 26/08/2011 | 1550.00 | 1550.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PESSOAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15938 | 26/08/2011 | 35728.44 | 35728.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 15939 | 26/08/2011 | 39992.78 | 39992.78 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 15838 | 26/08/2011 | 34848.75 | 34848.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15887 | 26/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15882 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15884 | 26/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15885 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15889 | 26/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15890 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15891 | 26/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15892 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15893 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15894 | 26/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15895 | 26/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE- PB.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15896 | 26/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 15897 | 26/08/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HINL.CONFORME PROCESSO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15875 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15877 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15879 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15880 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 15850 | 26/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MI-NISTRANTE DO TREINAMENTO SOBRENOCOES BASICAS DE HIGIENE ALI-MENTAR PARA FUNCIONARIOS DA COZINHA E DIETETICA DO HINL. | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15869 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15870 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15871 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15872 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15873 | 26/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15827 | 26/08/2011 | 11352.71 | 11352.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HINL. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15830 | 26/08/2011 | 7157.25 | 7157.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE SOROS DESTINADOS A MANUTENCAO A ESTE HOSPITAL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 15840 | 26/08/2011 | 785.00 | 785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A-TENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS AO HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 15836 | 26/08/2011 | 13140.00 | 13140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMI-DO DESTINADOS AO HINL. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 15848 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO EM VIRTUDE DETER SIDO EFETUADO INDEVIDAMEN-TE NO ELEMENTO DE DESPESA (CONSUMO),REGULARIZADO NESTA DATA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 15814 | 26/08/2011 | 5082.50 | 5082.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE CARNES E ASSMELHADOS ,DESTINADOS AO HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 15815 | 26/08/2011 | 2512.00 | 2512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15812 | 26/08/2011 | 4855.20 | 4855.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINA-DOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15808 | 26/08/2011 | 5945.18 | 5945.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15804 | 26/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEFRALDAS DESCARTAVEIS DESTINA -DOS A ESTE HOSPITAL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03524904000104 | E.A SOUSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15818 | 26/08/2011 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE BELICHES E COLCHOES PARA O REPOUSO DOS MOTORISTAS DESSE HOSPITAL | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15898 | 26/08/2011 | 11430.00 | 11430.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16162 | 29/08/2011 | 91208.66 | 91208.66 | REFERENTE A VALOR PARAPAGAMENTO DE CONTA HOSPITALAR,PACIENTE:LUAN GOMES PATRICIO,CONF.OS.No.336/2011,MEMO: No.66/GERAV/SES. UMA CIRURGIA DE CORRECAO DE DUPLA VIA DE SAIDA DO VENTRICULODIREITO. | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16139 | 29/08/2011 | 19300.00 | 19300.00 | - AQUISICAO DE BOMBA, PARAINFUSAO DE INSULINA, PARADIGMA722. MARCA: MEDITRONIC. CAIXACOM 01 UNIDADE. - MINI LINK TRANSMITER MMT7707 NA, PARA USO EM BOMBA DEINSULINA DA MARCA: MEDITRONIC.CAIXA COM 01 UNIDADE. DESTINADO A PACIENTE: MARIA ZENILDA T | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16147 | 29/08/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROPRIETARIO DO HOSPITAL DR. IVO EMCAMPINA GRANDE/PB............. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15947 | 29/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DIVA GLAUCYSOARES DE SA.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002178129455 | GLAUCIA MARIA DE SA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 15949 | 29/08/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16006 | 29/08/2011 | 1200.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA HOSPITALARES,DESTINADA AO PACIENTE:NECI NICOLAU FARIAS,CONF.OS.No.347/2011. DESPESAS HOSPITALARES REALIZA-CAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICODE URETERORRENOLITOTRIPSIA. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16009 | 29/08/2011 | 300.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO PACIENTE: NECI NICOLAU FARIAS,CONF.PF.No. 324/2011,AUTORIZACAO DO SECRETARIOFOLHA No.07. CATETER DUPLO. | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 16011 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMHONORARIOS MEDICOS NA REALIZA-CAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO(URETERORRENILITOTRIPSIA) NAPACIENTE NECI NICOLAU FARIAS,CONFORME CONSTA NA O.S.No.346/2011. | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16163 | 29/08/2011 | 5045.90 | 5045.90 | REFERENTE EMPLACAMENTODE DIVERSOS VEICULOS PERTECEN-TES A ESTA SECRETARIA (MOP-35-13 E OUTROS), CONFORME CONSTANA O.S. No.348/2011........... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 15961 | 29/08/2011 | 335.72 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE INTERNET MOVEL 3G COM APARELHO MODEM. OBS: REF.AO PERIODODE 01.09. A 31.12.11. CONFORMECONSTA NA OS.NO.345/11........ | 40432544000147 | CLARO S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16014 | 29/08/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP MIDAZOLAN SOL INJ AMP C10ML 5ML/ML.CONFORME OF 511/11 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16010 | 29/08/2011 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 200AMP FENATIAL CITATO 78,5 MGML FR/AMP;200AMP FENATIAL CITATO 50MG/ML.CONF OF 504/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16007 | 29/08/2011 | 1898.00 | 1898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP MIDAZOLAN SOL INJ AMP 3ML;30AMP CLORIDRATO DE CETAMINA 78,5MG/ML;200AMP TRAMADOL SOL INJ 50MG/ML AMP;1000AMP FUROSEMIDA 20MG/ML SOL INJ.CONFOOF 503/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16016 | 29/08/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600AMP BUTILBROMETO DE ESCOPA-LAMINA 20MG/ML.CONFORME OF 5122011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16018 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP DESLANOSIDEO 0,2MG/ML C2ML SOL INJ;6000AMP GLICOSE SOC/10ML SOL ESTERIL APIROGENICA200AMP NEROPINEFRINA 8MG/ML SOINJ.CONFORME OF 513/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16020 | 29/08/2011 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FRA LIDOCAINA SOL INJ.CON- FORME OF 514/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16022 | 29/08/2011 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA.CONFORME OS 117/2011 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16034 | 29/08/2011 | 3235.00 | 3235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO VEICULAR NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ2203.CONFORME OF 172/2011 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16004 | 29/08/2011 | 361.63 | 361.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 485/2011 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16036 | 29/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM ATUCLAVE, SECADORA E MAQUI-NA DE LAVAR.CONFORME OS 173/11 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16024 | 29/08/2011 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM GELADEIRAS E FRIZER.CONFOR-ME OS 155/2011 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16026 | 29/08/2011 | 3501.90 | 3501.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ANALISE QUIMICA REF AO MES DE JULHO/2011. | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16031 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIO DE EXAMES.CON-FORME OS 171/2011 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16129 | 29/08/2011 | 4351.40 | 4351.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16126 | 29/08/2011 | 4390.52 | 4390.52 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16124 | 29/08/2011 | 4844.43 | 4844.43 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 16111 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ESSA NE SUBSTITUI A NE DE NUMERO 15915 DEVIDO A UM EQUIVOCO NO ITEM 03 GERANDO UM VALOR INFERIOR AO TOTAL DO PEDIDO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16051 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ESTA NE SUBSTITUI A NE 13654 DEVIDO A EQUIVOCO NA CONTA DO FORNECEDOR CONFORME GD NUMERO 372. | 07456930000101 | RECICLAQUI CART E INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16052 | 29/08/2011 | 7835.80 | 7835.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16053 | 29/08/2011 | 7471.40 | 7471.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16054 | 29/08/2011 | 7092.00 | 7092.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16045 | 29/08/2011 | 2405.00 | 2405.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EN FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16050 | 29/08/2011 | 2995.00 | 2995.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA OS /VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16057 | 29/08/2011 | 3646.00 | 3646.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16047 | 29/08/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE PNEUS,PARA OS VEICULOS, DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16039 | 29/08/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-REGIONAL SANTA FILOMENA DE MONTEIRO/PB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 16042 | 29/08/2011 | 6285.00 | 6285.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16032 | 29/08/2011 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16029 | 29/08/2011 | 4232.77 | 4232.77 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16035 | 29/08/2011 | 7075.45 | 7075.45 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16059 | 29/08/2011 | 775.00 | 775.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16060 | 29/08/2011 | 7260.00 | 7260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16061 | 29/08/2011 | 7276.00 | 7276.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16063 | 29/08/2011 | 6678.00 | 6678.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16065 | 29/08/2011 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MQTERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16066 | 29/08/2011 | 7806.00 | 7806.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SAMTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16068 | 29/08/2011 | 6014.00 | 6014.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16069 | 29/08/2011 | 7286.00 | 7286.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16070 | 29/08/2011 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16072 | 29/08/2011 | 7814.60 | 7814.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16074 | 29/08/2011 | 7520.50 | 7520.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16076 | 29/08/2011 | 7656.00 | 7656.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16078 | 29/08/2011 | 6961.20 | 6961.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16079 | 29/08/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16080 | 29/08/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16081 | 29/08/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15996 | 29/08/2011 | 5985.70 | 5985.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15999 | 29/08/2011 | 7054.40 | 7054.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15970 | 29/08/2011 | 7970.00 | 7970.00 | aquisicao de materail medico processo 568/11_reserva 2711 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15968 | 29/08/2011 | 7400.00 | 7400.00 | aqisicao de materail medico processo 571/11 reserva 571 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15969 | 29/08/2011 | 7458.30 | 7458.30 | aquisicao de papel toalha interfolhado branco,saco p/li xo comum preto cap.100lts en tre outros conforme folha de solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15975 | 29/08/2011 | 7250.00 | 7250.00 | Aquisicao de cefepima 1g inj.,tramadol 100mg 2ml entre outros conforme folha de soli citacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15976 | 29/08/2011 | 7245.00 | 7245.00 | Aquisicao de Vit.K 10mg, fluconazol 150 mg entre outrosconforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15978 | 29/08/2011 | 2300.00 | 2300.00 | Aquisicao de Furosemida 20 mg 2ml inj. e Propofol 1% amp.20ml conforme folha de solici tacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15971 | 29/08/2011 | 4473.08 | 4473.08 | aquisicao de Hiper gel 15g,mepore film 10x12cm entre outros conforme folha de solicitacao. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15973 | 29/08/2011 | 7400.00 | 7400.00 | Aquisicao de ciprofloxaci no 200mg e propofol 1% amp.conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15965 | 29/08/2011 | 5747.50 | 5747.50 | aquisicao de Vit.C inj. Atenolol 25mg entre outros conforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15967 | 29/08/2011 | 588.18 | 588.18 | aquisicao de Naturax Gele ia,Dipirona 10ml entre outrosconforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15980 | 29/08/2011 | 1680.00 | 1680.00 | Aquisicao de soro Ringer c/Lactato Sist.Fechado 500ml conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15981 | 29/08/2011 | 7500.00 | 7500.00 | Aquisicao de Albumina Huma na 20% 50 ml conforme folha desolicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15982 | 29/08/2011 | 7031.80 | 7031.80 | Aquisicao de Aciclovir 200 mg,Complexo B entre outros conforme folha de solicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15983 | 29/08/2011 | 582.00 | 582.00 | Aquisicao de Alcool 70%, Aparelho de Pressao Arterial entre outros conforme folha desolicitacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15984 | 29/08/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Aquisicao de Seringa 10mldesc. conforme folha de solicitacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15985 | 29/08/2011 | 6820.00 | 6820.00 | Aquisicao de PVPI topico LTseringa 20ml desc. entre outros conforme folha de solicitacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15986 | 29/08/2011 | 7874.00 | 7874.00 | Aquisicao de papel higieni co e toalha int.confomr folha de solicitacao. | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15952 | 29/08/2011 | 6047.32 | 6047.32 | aquisicao de complexo B inj.,Dipirona Gotas 10ml entreoutros conforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15948 | 29/08/2011 | 529.77 | 529.77 | aquisicao de Buscopan,pa racetamol 10ml entre outros conforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15940 | 29/08/2011 | 7151.40 | 7151.40 | aquisicao de mop po 60 x 12,fibra sintetica entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15941 | 29/08/2011 | 6876.00 | 6876.00 | aquisicao de alvejante,ama ciante entre outros conforme folha de solicitacao. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15942 | 29/08/2011 | 5080.00 | 5080.00 | aquisicao de escova c/PVPIumificador de oxigenio entreouros conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15943 | 29/08/2011 | 7560.00 | 7560.00 | aquisicao de luva de procedimentos tam.P,M,G e tubo silicone 204 c/15mts conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 15944 | 29/08/2011 | 3724.80 | 3724.80 | AQUISICAO DE ABAIXADOR DELINGUA,NYLON AGUALHA N.3 ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 15945 | 29/08/2011 | 4439.60 | 4439.60 | aquisicao de bobina plast.pic cap p/3kg,flanela lisa, papel higienico branco 30x10cm entre outros conforme folha desolicitacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 15946 | 29/08/2011 | 6490.80 | 6490.80 | aquisicao de Vit.C de 500mgcomp.,Dipirona 500mg entre outros conforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16145 | 29/08/2011 | 5577.00 | 5577.00 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16146 | 29/08/2011 | 7617.43 | 7617.43 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16155 | 29/08/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE VERHAGER CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16157 | 29/08/2011 | 6516.00 | 6516.00 | AQUISICAO DE FRANGO E CARNE DE PRIMEIRA BOVINA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16158 | 29/08/2011 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MULTIVIAS,TUBO DE SILICONE ESTERILENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16159 | 29/08/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE PROPE,SCALP 23,25 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16160 | 29/08/2011 | 1398.00 | 1398.00 | AQUISICAO DE CAMISA M/C CALCA JEANS AZUL CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16148 | 29/08/2011 | 2907.00 | 2907.00 | AQUISICAO DE SWAB C/MEIO STUART,BALAO DE VIDRO FECHADO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16149 | 29/08/2011 | 254.20 | 254.20 | AQUISICAO DE BANDAGEM E PLACA DE KLAINEER CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16150 | 29/08/2011 | 2460.00 | 2460.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16151 | 29/08/2011 | 7809.81 | 7809.81 | AQUISICAO DE FRANGA,MOCOTO BOVINO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16140 | 29/08/2011 | 5040.00 | 5040.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CORTINA SEMI AUTOMATICA EM TUBO DE ALUMINIO E LONA CRISTAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16141 | 29/08/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE EQUIPO BRANCOP/BOMBA DE INFUSAO E EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAOCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16142 | 29/08/2011 | 6266.00 | 6266.00 | AQUISICAO DE BALAO DE VI DRO FUNDO CHATO 2000ML,AGAR SS50G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16143 | 29/08/2011 | 6260.00 | 6260.00 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16135 | 29/08/2011 | 342.30 | 342.30 | SERVICO DE RECARGAS DE CAR TUCHOS HP 21 ,22 74 ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16137 | 29/08/2011 | 1122.00 | 1122.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILA DA 10ML E HIDROCORTISONA 100MGCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16097 | 29/08/2011 | 2000.00 | 0.00 | Aquisicao de luva de procedimentos tam.p conforme folhade solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16101 | 29/08/2011 | 5034.00 | 5034.00 | Aquisicao de anestesico topico,verniz cavitine entre outros conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16103 | 29/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Aquisicao de Luvas de Proce dimentos tam.P conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16106 | 29/08/2011 | 5416.00 | 5416.00 | Aquisicao de Tira Reagente c/50,gel condutor galao c/5kg conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16108 | 29/08/2011 | 7792.00 | 7792.00 | Aquisicao de Touca Branca desc. c/100, tira reagente c/ 50 entre outros conforme folhade solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16116 | 29/08/2011 | 6904.05 | 6904.05 | Aquisicao de avental mangalonga,touca descartavel entreoutros conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16119 | 29/08/2011 | 6065.00 | 6065.00 | AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDAINJ. E TEICOPLAMINA 400MG INJ.CONFORME FOLHA DE SOLICITACO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16120 | 29/08/2011 | 2091.20 | 2091.20 | AQUISICAO DE KOLLAGENASE C/CLORAFENICOL POMADA 30G CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16122 | 29/08/2011 | 3330.00 | 3330.00 | SERVICO DE PINTURA GERAL,LANTERNAGEM ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16123 | 29/08/2011 | 1920.00 | 1920.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16125 | 29/08/2011 | 3030.00 | 3030.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16127 | 29/08/2011 | 6625.00 | 6625.00 | AQUISICAO DE QUIABO,ME LANCIA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16130 | 29/08/2011 | 5900.00 | 5900.00 | AQUISICAO DE TRICOPLAMINA 400MG INJ. CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16131 | 29/08/2011 | 4272.00 | 4272.00 | AQUISICAO DE AGULHA PERIDU RAL,AGULHA PARA RAQUI 25G EN TRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16132 | 29/08/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO CLORE TO DE SODIO 0,9% 250ML E SOLU CAO GLICOSE 5% 250ML SIST. FE CHADO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16133 | 29/08/2011 | 778.00 | 778.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 21,22 LEX 26 CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16033 | 29/08/2011 | 5107.00 | 5107.00 | Aquisicao de scalp 23,toucacirurgica e cloreto de sodioconforme folha de solicitacao. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16037 | 29/08/2011 | 5565.76 | 5565.76 | Aquisicao de Carne de Sol, Bovina e Frango coxo e sobre coxa conforme folha de solici tacao. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16040 | 29/08/2011 | 5088.00 | 5088.00 | Aquisicao de Acido Tranexa mico 250mg inj. e Hidrocortizona 100mg inj. conforme folhade solicitacao. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16043 | 29/08/2011 | 3220.00 | 3220.00 | Servico de exames especia lizado de Hemodialise p/pressao e Implante de Catete conforme folha de solicitacao. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16046 | 29/08/2011 | 4840.00 | 4840.00 | Servico de Exames Especia lizados de Hemodialise p/pres sao e Implante de Catete con forme folha de solicitacao. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16048 | 29/08/2011 | 3472.00 | 3472.00 | Aquisicao de Tira Facil,Atadura crepe 10cm entre outrosconforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16164 | 29/08/2011 | 6650.00 | 0.00 | AQUISICAO DA 2a PARCELADE MATERIAL P/LABORATORIO, DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB, CONF.PF.No.002/2011,PREGAO No.19.2010.9.232,ATA No.0013/2011.HEMOCENTRO REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15960 | 29/08/2011 | 37191.19 | 36444.27 | AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO,DESTINADO AOHEMOCENTRO/PB,CONF.PF.No. 519/2011,PREGAO No.15/2011,PJ. 039/2011. PAPEL PARA CONSERVACAO DO DNAE OUTROS. | 12324417000199 | BMB IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15951 | 29/08/2011 | 10080.00 | 10080.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES.(PAPAL ALCALINOALTA ALVURA, FORMATO A X 4. MEDINDO 210 X 297MM. E OUTROS) .CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 0809, 11, 12, 30, 33, 40 E 41 DOPF.NO.520/11-PREGAO NO.001/11.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.395-1................................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15954 | 29/08/2011 | 5058.80 | 5058.80 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. (COLA BRANCA ESCOLAR E OUTROS). CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 01,03,04,05,06,07,10,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,37,39 E 42.DO PF.NO.523/11-PREGAO NO.001/11. DESTINADOS AO HEMOCENTRO /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15956 | 29/08/2011 | 9193.20 | 9193.20 | - AQUISICAO DE HORTIFRUTOS. (ABACAXI MADURO E OUTROS)PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONSTAM NOSITENS: 24,25,26,27,28,29,30,3132,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 E 46 DO PF.NO.521/11-PREGAO NO.004/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365- | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 15964 | 29/08/2011 | 1635.82 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB,CONF.PF.No. 522/2011,PREGAO No.001/2011,OF. No.17/2011.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C5.365-1. 02 FITA TRANSPARENTE COM 12MMX 30M. E OUTROS. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16136 | 29/08/2011 | 17245.35 | 17245.35 | - AQUISICAO DE CAMPATH30MG/ML. CAIXA COM 03 F/A 1ML.(ALENTUZUMABE). FABR.: SCHRINGDO BRASIL QUIM. FARMAC. LTDA .DESTINADO AO PACIENTE:PERICLESBORGES DE OLIVEIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.020.977-8. ITEM 01 DO PF.NO.526/11............................................................ | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16161 | 29/08/2011 | 6686837.76 | 6686837.76 | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDA-DE DO SUS DO MES DE AGOSTO / 2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16094 | 29/08/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1724 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16095 | 29/08/2011 | 6020.00 | 6020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1726 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16096 | 29/08/2011 | 6020.00 | 6020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1721 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16089 | 29/08/2011 | 1297.00 | 1297.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1706 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16090 | 29/08/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1722 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16091 | 29/08/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1723 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16092 | 29/08/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1725 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16083 | 29/08/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1701 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16084 | 29/08/2011 | 385.00 | 385.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1712 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16085 | 29/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1729 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16075 | 29/08/2011 | 1352.00 | 1352.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1711 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16073 | 29/08/2011 | 4420.00 | 4420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1419 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16071 | 29/08/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX CONFORME OF N 1484 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16067 | 29/08/2011 | 5325.00 | 5325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1716 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16064 | 29/08/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1715 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16062 | 29/08/2011 | 3152.00 | 3152.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1708 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16041 | 29/08/2011 | 22220.44 | 22220.44 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16038 | 29/08/2011 | 20736.80 | 20736.80 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16030 | 29/08/2011 | 2740.44 | 2740.44 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME OF 1306 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16027 | 29/08/2011 | 6860.00 | 6860.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OSN 81 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16028 | 29/08/2011 | 7016.00 | 7016.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OSN 1569 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16025 | 29/08/2011 | 6600.00 | 6600.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OSN 85 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16044 | 29/08/2011 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1704 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16049 | 29/08/2011 | 1290.00 | 1290.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1691 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16058 | 29/08/2011 | 6720.00 | 6720.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1731 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16055 | 29/08/2011 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1693 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16056 | 29/08/2011 | 4627.50 | 4627.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1732 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16121 | 29/08/2011 | 7073.75 | 7073.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1663 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16117 | 29/08/2011 | 3387.00 | 3387.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1703 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16118 | 29/08/2011 | 7893.25 | 7893.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 1655 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16109 | 29/08/2011 | 2325.00 | 2325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1728 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16110 | 29/08/2011 | 2790.00 | 2790.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1727 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16099 | 29/08/2011 | 6020.00 | 6020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1720 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16100 | 29/08/2011 | 1134.00 | 1134.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1686 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16087 | 29/08/2011 | 205.00 | 205.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1699 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16102 | 29/08/2011 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1690 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16112 | 29/08/2011 | 891.00 | 891.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1714 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16113 | 29/08/2011 | 316.90 | 316.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1694 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16114 | 29/08/2011 | 95.00 | 95.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1688 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16115 | 29/08/2011 | 1568.00 | 1568.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1700 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16107 | 29/08/2011 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1697 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16104 | 29/08/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1692 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16105 | 29/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1696 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16156 | 29/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME OS N 100 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16152 | 29/08/2011 | 7965.00 | 7965.00 | CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DIRECIONAL CONFORME OS N101 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16153 | 29/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO HOSPITALAR CONFORME OS N 96 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16154 | 29/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME OS N 99 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15988 | 29/08/2011 | 669.47 | 669.47 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OF N 1761 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 16002 | 29/08/2011 | 96943.02 | 96943.02 | SERVICO DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16008 | 29/08/2011 | 1461.00 | 1461.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1454/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16015 | 29/08/2011 | 5135.00 | 5135.00 | SERVICOS DE IMPRESSAO E SERIGRAFIA CONFORME OF N 83 | 09467261000190 | INFOBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16023 | 29/08/2011 | 6465.00 | 6465.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OSN 86 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16021 | 29/08/2011 | 7100.00 | 7100.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME OSN 87 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16019 | 29/08/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1658 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16017 | 29/08/2011 | 7890.00 | 7890.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1656 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 15991 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMERELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 15994 | 29/08/2011 | 7813.10 | 7813.10 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF 1609 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16000 | 29/08/2011 | 5750.00 | 5750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1524 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15998 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15995 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15992 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15979 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15989 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15977 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16001 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15950 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15953 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15955 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15957 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15958 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15959 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15962 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15963 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 15974 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16138 | 29/08/2011 | 1520.00 | 1520.00 | AQUISICAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DESSE HOSPITAL | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16086 | 29/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16098 | 29/08/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16134 | 29/08/2011 | 1684.00 | 1684.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16088 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16093 | 29/08/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16144 | 29/08/2011 | 5243.60 | 5243.60 | AQUISICAO DE TUBO DE ALUMINIO FLANGE ABERTA PRATIKA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16165 | 29/08/2011 | 6978.54 | 6978.54 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05587520000166 | COMERCIAL MOURA & FERNANTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 16166 | 29/08/2011 | 27274.73 | 27274.73 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16167 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16190 | 30/08/2011 | 35750.00 | 35750.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA O SAMUDE PIANCO,COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO/2011,CONF.OF.No. 030/2011. | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16240 | 30/08/2011 | 910.00 | 910.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GAURABIRA, CONF. AF 121/2011, ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16181 | 30/08/2011 | 975.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES SERVO S DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFAF 277/2011, ANEXO. | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 16171 | 30/08/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA, DESTINADO AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 276/2011, ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16218 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA DE BAIXA PRESSAOCONFORME OF 336/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16219 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.CONFORME OF 393/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16220 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP BAIXA PRESSAO.CONFORME OF 476/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16237 | 30/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA VANESSA MEIRA CINTRA.CONFORME PROCESSO 4158/2011 | 00005667019442 | VANESSA MEIRA CINTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16177 | 30/08/2011 | 3023.30 | 3023.30 | AQUISICAO DE ACELGA,QUIA BO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16172 | 30/08/2011 | 1146.00 | 1146.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EXT.PQS 04KG,08KG ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16173 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 16175 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONFECCAO DEBANNER EM LONA E FAIXA EM LONACONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16180 | 30/08/2011 | 5960.00 | 5960.00 | AQUISICAO DE LUVAS DESC.NAO ESTERIL CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16192 | 30/08/2011 | 3808.00 | 3808.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16193 | 30/08/2011 | 3699.20 | 3647.08 | AQUISICAO DE GAS LIQUE FEITO DE PETROLEO CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16194 | 30/08/2011 | 302.20 | 302.20 | AQUISICAO DE AVEIA EM FLO COS E LEITE DE COCO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16195 | 30/08/2011 | 2880.10 | 2880.10 | AQUISICAO DE AMEIXA,AZEITONA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16196 | 30/08/2011 | 2187.20 | 2187.20 | AQUISICAO DE ACHOCOLATADOEM PO,COLORAU ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16197 | 30/08/2011 | 5346.75 | 5346.75 | AQUISICAO DE ACUCAR,AMIDODE MILHO ENTRE OUTROS CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16198 | 30/08/2011 | 3318.30 | 3318.30 | AQUISICAO DE CAFE,FARINHA DE TRIGO ENTRE OUTROS CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16189 | 30/08/2011 | 6089.44 | 6089.44 | AQUISICAO DE CAPA DE CHUVAESCOVA AEREA P/TUBO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16184 | 30/08/2011 | 1026.20 | 1026.20 | AQUISICAO DE FITA SEASORB SOFT CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16187 | 30/08/2011 | 4103.34 | 4103.34 | AQUISICAO DE TUBO CAPILAR 0.54,0.80, ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16201 | 30/08/2011 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EMCORRETIVA C/REPOSICAO DE PECASEM PROCESSADORA MOD MX-2 CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16168 | 30/08/2011 | 4061.30 | 4061.30 | Aquisicao de Beterraba de primeira,Erva Doce entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16169 | 30/08/2011 | 7636.94 | 7636.94 | Servico de Engenharia p/limpeza e Pintura Textura no anexo do CHCF conforme folha desolicitacao. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16241 | 30/08/2011 | 372.00 | 372.00 | aquisicao de material de informatica conforme processo 586 reserva 2747 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16242 | 30/08/2011 | 580.00 | 580.00 | conserto em bomba seringa san tronc conforme processso 529 reserva 2740 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16200 | 30/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, RD.280. Objetivo: Participar da I Conferencia de Politicas Publicas para as Mulheres no Municipio de Cuite. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16202 | 30/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, RD.281. Objetivo: Participar da I Conferencia de Politicas Publicas para as Mulheres no Municipio de Cuite. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16204 | 30/08/2011 | 525.00 | 525.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, RD.282. Objetivo: Participar da I Conferencia de Politicas Publicas para as Mulheres no Municipio de Cuite. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16205 | 30/08/2011 | 175.00 | 175.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a tecnica, RD.283. Objetivo: Participar da I Conferencia de Politicas Publicas para as Mulheres no Municipio de Cuite. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16221 | 30/08/2011 | 47200.00 | 47200.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO) REFERENTE AOS HEMOCENTROSE HEMONUCLEOS, COMPETENCIA JU-LHO/2011, DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA NO.223/96PELO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS-C/C 5.365-1 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16176 | 30/08/2011 | 140185.00 | 140185.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO) REFERENTE A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIAJULHO/11, DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.223/96PELO CONVENIO TF/VS - C/C 10.819-7 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 16224 | 30/08/2011 | 7095.00 | 7095.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS TECNICA CONFORME OF N 1741 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16183 | 30/08/2011 | 188000.00 | 188000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REF.AOS SERVI-COS MEDICOS PRESTADOS POR (COOPERCIR/PB), NO HOSP. DE E. ETRAUMA S. H. LUCENA, COMPETENCIA JUNHO/2011,CONF.OF.No. 058/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16178 | 30/08/2011 | 415896.56 | 415896.56 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO) REFERENTE A ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAISCOMOETENCIA JULHO/11, DE ACOR-DO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA NO.223/96, CONFORME CONSTANO OF/GA/No.33/2011........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16179 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2011(COOPECIR/PB) PARA HOSP.DE E.E TRAUMA. H. LUCENA,CONF. OF.No.058/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16203 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004222413429 | MARIANA DE MELO SANTA CRUZ NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16206 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16207 | 30/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16208 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16209 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVIO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16210 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16211 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16212 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16213 | 30/08/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 16214 | 30/08/2011 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO PARA ROUPA TECNICA CONFORME OF N 1740 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 16215 | 30/08/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS TECNICA CONFORME OF N 1473 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16227 | 30/08/2011 | 409.08 | 409.08 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADORDESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16229 | 30/08/2011 | 409.08 | 409.08 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADORDESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16230 | 30/08/2011 | 409.08 | 409.08 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADORDESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16231 | 30/08/2011 | 409.08 | 409.08 | MANUTENCAO MENSAL DO ELEVADORDESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16232 | 30/08/2011 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO SOFTWARE E SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16233 | 30/08/2011 | 867.00 | 867.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME OS N 102 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16236 | 30/08/2011 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 16222 | 30/08/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS TECNICA CONFORME OF N 1743 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 16223 | 30/08/2011 | 7095.00 | 7095.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS TECNICA CONFORME OF 1742 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16216 | 30/08/2011 | 2618.00 | 2618.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 16226 | 30/08/2011 | 5770.00 | 5770.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS E MATERIAL IMPRESSO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16244 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16191 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16188 | 30/08/2011 | 670.00 | 670.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE HOSPITAL | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16185 | 30/08/2011 | 320.00 | 320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DESSE HOSPITAL | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16186 | 30/08/2011 | 265.00 | 265.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ESSE HOSPITAL | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16199 | 30/08/2011 | 2218.65 | 2218.65 | AQUISICAO DE PAES PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16170 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16259 | 31/08/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.C GRANDE DO SUL/PR. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010717877485 | MAYSA GABRIELLE DE ARAUJO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16261 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.JAU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16267 | 31/08/2011 | 180.00 | 180.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE:EDSONCAVALCANTE TAVARES,CONF.OS.No.349/2011. PAAF DE PAROTIDA GUIADO PRO ULTRASSON. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16270 | 31/08/2011 | 2106.44 | 2106.44 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA DE OBITO DA MENOR ISABELLA DE ALMEIDA CRUZ,CONF.OS.No.350/2011,MEMO:45/2011. TRANSLADO DA MENOR. | 00386210000160 | FUNERARIA HORIZONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16272 | 31/08/2011 | 30.00 | 30.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16297 | 31/08/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16299 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GREGORY MANOEL P.L. DE FARIAS. EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00013024607811 | CRISTINA PAZ LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16300 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE KIT CASSIOF. DE OLIVEIRA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00053736001487 | HELIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16301 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16302 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANA DAS NEVES O.DE MELO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002705133453 | JARDEMIL MELO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16303 | 31/08/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00034611212823 | LUZANETE FERREIRA PALITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16305 | 31/08/2011 | 767.25 | 767.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EDILEUZA FERNANDES DA SILVA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005547158488 | ALEXSANDRO FERNANDO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16307 | 31/08/2011 | 25.20 | 25.20 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16308 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16310 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE AUANA KELVIADE LIMA.EM SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16313 | 31/08/2011 | 1584.00 | 1584.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FRANCIENO ALVES DA S. SEGUNDO.EM FORTALEZASUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16317 | 31/08/2011 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDENSON MOREIRA DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16315 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00063160153487 | PAULO GEOVANE T SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16321 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16322 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16324 | 31/08/2011 | 262.50 | 262.50 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16325 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE FERREI-RA F. FILHO.EM SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003350236499 | FRANCINETE LUCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16326 | 31/08/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LAIS KAROLAINE A. DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003101407494 | DJANIRA BERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16327 | 31/08/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LAIS KAROLAINE A. DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003101407494 | DJANIRA BERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16330 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ELOYSA SATURNINO BRAZ.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16331 | 31/08/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GESSICA NASCIMENTO DA SILVA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16332 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00026260948468 | LUCIANO CARNEIRO DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16333 | 31/08/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEZEZITO CESAR CAITANO DE MELO ,EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001213464471 | ZEZITO CESAR C DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16334 | 31/08/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDNAIRAM DE CARVALHO, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 16336 | 31/08/2011 | 299.00 | 299.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO A ASSESSORIA DEIMPRENSA/SES,CONF.PF.No.431/2011,MEMO:CC/No.06/2011. GRAVADOR DIGITAL 2GB. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16294 | 31/08/2011 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN- CAO; 40UND CONE DE SINALIZACAO 75CMBR/LARANJA.CONF OF 518/2011 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16295 | 31/08/2011 | 1197.99 | 1197.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO REF AO 2 TRI- MESTRE DE 2011.CONFORME OF169/2011 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16296 | 31/08/2011 | 2397.00 | 2397.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAOEM DIARIO OFICIAL.CONFORME OS 175/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16290 | 31/08/2011 | 2632.91 | 2632.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONF OF450/2011.PROCESSO320/11ATA 12/2011.REG CGE10-00682-9. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16291 | 31/08/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM22FR 28MM.CONFORME OF 526/2011 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16292 | 31/08/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM20FR 20MM.CONFORME OF 527/2011 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16329 | 31/08/2011 | 1460.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO. CONFORME OF 429/2011 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16263 | 31/08/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 01 EXAME RADIOLO-GICO (TORAX PA/LAT.) DESTINADOAO HOSP. REGIONAL DE GUARABIRACONF. AF 279/2011, ANEXO. | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16316 | 31/08/2011 | 1738.50 | 1738.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL DE 20 LITROS, DESTINA-DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA-BIRA, CONF. AF 287/11, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16314 | 31/08/2011 | 2879.00 | 2871.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 282/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16311 | 31/08/2011 | 19158.70 | 19158.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 286/11, ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16312 | 31/08/2011 | 9506.44 | 9506.44 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 284/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16309 | 31/08/2011 | 40907.74 | 40907.74 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 281/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16306 | 31/08/2011 | 6635.00 | 6635.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 285/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16304 | 31/08/2011 | 4790.50 | 4790.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS DESTINADOS AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 283/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 16262 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para atender despesas com inscricao dos Conselheiros: Marcelo Melo da Silva e Rosemary da Silva Bezerra no XXI Congresso Brasileiro sobre Alcool e outras Drogas e inscricoes no curso 7 e curso 3(gratuito). | 88173976000107 | ABEAD ASSOC BRAS DO EST ALC E OUT DROGAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16273 | 31/08/2011 | 182.90 | 182.90 | Valor empenhado referente a aquisicao de sensor de KM para o veiculo Ford EcoSport, Placa: NQA-6728. 2S65/9E731/AC/SENSOR. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16274 | 31/08/2011 | 95.00 | 95.00 | Valor empenhado referente a servicos de mecanica, conforme orcamento 1386 de 30/08/2011 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16323 | 31/08/2011 | 37.50 | 37.50 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16318 | 31/08/2011 | 337.50 | 337.50 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16319 | 31/08/2011 | 262.50 | 262.50 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16320 | 31/08/2011 | 337.50 | 337.50 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16285 | 31/08/2011 | 7203.00 | 7203.00 | aquisicao de genero alimenticios como carnes processo 610/11reserva 2771 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16286 | 31/08/2011 | 7666.00 | 7666.00 | aquisicao de material para la boratorios conforme processo 569/11 reserva 2776 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16288 | 31/08/2011 | 1140.00 | 1140.00 | servico de formularios de empehos e pagamentos conforme processo 574/11 reserva 2780 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16276 | 31/08/2011 | 6720.00 | 6720.00 | aquiscao de medicamentos processo 598/11 reserva 2768 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16277 | 31/08/2011 | 7140.00 | 7140.00 | aquisicao de medicamentos processo 597/11 reserva 2767 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16278 | 31/08/2011 | 6300.00 | 6300.00 | aquisicao de medicamentos processo 599 reserva 2766 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16279 | 31/08/2011 | 1135.75 | 1135.75 | aquisicao de agua mineral pro cesso 592/11 reserva 2772 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16280 | 31/08/2011 | 6233.46 | 6233.46 | aquisicao de genero almenticios processo 553/11 reserva 2775 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16281 | 31/08/2011 | 6555.64 | 6555.64 | aqisicao de genero alimenticios processo 556/11 reserva 2774 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16282 | 31/08/2011 | 2080.00 | 2080.00 | aqisicao de material medico processo 570/11 reserva 2773 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16269 | 31/08/2011 | 6100.00 | 6100.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO FISIOLOGICA 0,9% EM SISTEMA FECHADO COM 100ML E 250MLCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16283 | 31/08/2011 | 7580.00 | 7580.00 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO DE 5% EMSISTEMA FECHADO C/250ML CONFORME FOLHA DE SOLUCAO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 16284 | 31/08/2011 | 271.82 | 0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE20% REF.PROC.122/11. DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA. CPF 282.214.604-78 P.FISICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 16298 | 31/08/2011 | 271.82 | 0.00 | ANULACAO TOTAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16275 | 31/08/2011 | 7218.48 | 7218.48 | AQUISICAO DE FILME FLEXIVELDE POLIURETANO,CURATIVO DE FIXACAO INDICADO P/A FIXACAO DECANULAS ENTRE OUTROS CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16293 | 31/08/2011 | 2480.20 | 2480.20 | AQUISICAO DE REPOLHO,MELAOESPANHOL,COMINHO EM PO ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16251 | 31/08/2011 | 5985.54 | 5985.54 | AQUISICAO DE FRANGO,CARNE DE SOL ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 16245 | 31/08/2011 | 3040.50 | 3040.50 | vale Transportes. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16246 | 31/08/2011 | 9399.00 | 9399.00 | Servico de Substituicao dacobertura de Telhas do Pavilhao Henfil Conforme Folha deSolicitacao. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16247 | 31/08/2011 | 7778.20 | 7778.20 | Aquisicao de Enema plex,Dipirona Inj. entre outros conforme folha de solicitacao. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16248 | 31/08/2011 | 909.51 | 909.51 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME ANEXO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16249 | 31/08/2011 | 3209.20 | 3209.20 | AQUISICAO DE CONJ.BRALIM PIA,BOTA PVC EXTRA CURTA ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16260 | 31/08/2011 | 11963.91 | 11963.91 | SERVICO DE ENGENHARIA PARARECUPERACAO DO SETOR DE BRECHODO COMPLEXO CHCF CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16253 | 31/08/2011 | 3375.80 | 3375.80 | AQUISICAO DE CURATIVOS FILME TRANSPARENTE 6 x 7cm, BOTADE UMA 7,5x9,14 ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16254 | 31/08/2011 | 2276.40 | 2276.40 | AQUISICAO DE CAMISA,CALCA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16255 | 31/08/2011 | 1398.00 | 1398.00 | AQUISICAO DE CAMISA E CALCA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16256 | 31/08/2011 | 2110.00 | 2110.00 | AQUISICAO DE TERBUTALINA INJ.,PROMETAZINA 25MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16258 | 31/08/2011 | 4658.30 | 4658.30 | AQUISICAO DE PIPERACILINA SODIDA CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16268 | 31/08/2011 | 4080.00 | 4080.00 | SERVICO DE MANUTENCAO REPARO EPINTURA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONFORME OS 95 | 04262363000156 | REFRICAMP SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16265 | 31/08/2011 | 7550.00 | 7550.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1659 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16250 | 31/08/2011 | 2209.00 | 2209.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACOES DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16252 | 31/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 16271 | 31/08/2011 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16338 | 31/08/2011 | 2573.00 | 2573.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR BRISA REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16373 | 01/09/2011 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELIZETE DASILVA MACENA. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16374 | 01/09/2011 | 30.00 | 30.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PEGAR GLOBOS OCULARES EMCAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIRAO BANCO DE OLHOS EM JOAO PESSOA/PB........................ | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 16370 | 01/09/2011 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE CYNTHIADALLANNA A. DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16371 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA A PACIENTEINTERNO NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM CAMPINA GRANDE/PB.................................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16379 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16381 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00037367218468 | VELMA PAIVA DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16389 | 01/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPOR CONDUZIR PROCESSO DE MORTEENCEFALICA NO NUCLEO DE CAPPACAO DE CAMPINA GRANDE/PB.................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16512 | 01/09/2011 | 15000.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE SANDRA MARIA DE ALMEIDA ARARUNA,CONF.OS.NO.352/2011,PROC. JUD.No.200.2011.016.825-5. DESPESAS RELATIVAS A CUSTOSHOSPITALARES. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16513 | 01/09/2011 | 30150.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTESANDRA MARIA DE ALMEIDA A. ARARUNA,CONF.PF.No.534/2011,PROC.JUD.No.200.2011.016.825-5. 1,0 MATRIZ DURAL M COLLAGEN EOUTROS. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16514 | 01/09/2011 | 13500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO PARA A PACIENTE: SANDRA MARIA DE ALMEIDA A. ARARU-NA,6a VARA DA FAZENDA PUB. DACAPITAL.CONF.PF.No. 535/2011,PROC.JUD.No.200.2011.016.825-51,0 ADHERUS(SELANTE DURAL). | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16340 | 01/09/2011 | 610.00 | 610.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X....................... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16341 | 01/09/2011 | 8580.00 | 8580.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16342 | 01/09/2011 | 5800.00 | 5800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR.C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16343 | 01/09/2011 | 2010.00 | 2010.00 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16344 | 01/09/2011 | 62990.00 | 62990.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16345 | 01/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16346 | 01/09/2011 | 37475.88 | 37475.88 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCA SOLANGE DANTAS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16347 | 01/09/2011 | 77925.00 | 77925.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P. DE VASCONCELOS.REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16348 | 01/09/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FRANCISCA SOLANGE DANTAS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16349 | 01/09/2011 | 20500.00 | 20500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16350 | 01/09/2011 | 17581.40 | 17581.40 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16351 | 01/09/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16352 | 01/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRASANTOS. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16353 | 01/09/2011 | 39260.49 | 39260.49 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE BENEDITOALVES DOS SANTOS.REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16354 | 01/09/2011 | 16693.59 | 16693.59 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16355 | 01/09/2011 | 670.00 | 670.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16356 | 01/09/2011 | 42256.41 | 42256.41 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16357 | 01/09/2011 | 4900.00 | 4900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE BENEDITOALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16358 | 01/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMESCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16359 | 01/09/2011 | 95000.00 | 95000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALISTOBEZERRA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16360 | 01/09/2011 | 19540.73 | 19540.73 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16361 | 01/09/2011 | 2150.00 | 2150.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA A. DAFONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16362 | 01/09/2011 | 4995.00 | 4995.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16363 | 01/09/2011 | 70930.00 | 70930.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECOM CONSUMO.EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA A. DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16364 | 01/09/2011 | 29235.00 | 29235.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16365 | 01/09/2011 | 765.00 | 765.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO .PARA ATENDER COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 16366 | 01/09/2011 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA A.DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16367 | 01/09/2011 | 5781.70 | 5781.70 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA A. DAFONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16368 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA/PB.............................................................. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16508 | 01/09/2011 | 6800.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CIRURGIADESTINADA A PACIENTE:SANDRA MARIA DE ALMEIDA A. ARARUNA, CONFORME OS.No.353/2011,PROD.JUD.200.2011.016.825-5,6a VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. DESPESAS RELATIVAS A HONAIRARIOS MEDICOS. | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16390 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND FILTRO UMIDIFICACOR E BACTERICIDA PEDIATRICO.CONFOR-ME OF 525/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16496 | 01/09/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM16FR 12MM.CONFORME OF 508/2011 | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16497 | 01/09/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM20FR 2,5CM.CONFORME OF510/2011 | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16499 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND COLETOR UNIVERSAL C/60ML;10UND KIT DE DRENAGEM TORA-CICA N10;10UND KIT DRENAGEM TORACICA N16;10UND KIT DE DRENA-GEM TORACICA N 20.CONFORME OF 528/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16500 | 01/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND DRENO DE SUCCAO 3,2.CON-FORME OF 529/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16501 | 01/09/2011 | 3510.00 | 3510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERILA MEDICO; 30CX ESPARADRAPO COMUM IMPER- MEAVEL TAM 10CM 4,5M C/24UND. CONFORME OF 530/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16502 | 01/09/2011 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND ADAPTADOR P/SORO PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS.CON- FORME OF 531/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16503 | 01/09/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120UND ATADURA GESSADA TAM 8X 2CM.CONFORME OF 542/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16494 | 01/09/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM20FR 2,5CM.CONFORME OF 507/11. | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16484 | 01/09/2011 | 2202.66 | 2202.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;680KG ACUCAR REFINADO;315UND CAFE EM PO;12UND CATCHUP;37UNDMILHO DE MUNGUZA.CONF OF534/11 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16485 | 01/09/2011 | 21.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100ML 2MG/ML ACETATO DE HIDRO-CORTISONA.CONFORME OF 477/2011 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16486 | 01/09/2011 | 3777.03 | 3777.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; CONFORME OF 483/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16487 | 01/09/2011 | 4033.90 | 4033.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; CONFORME OF 484/2011 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16488 | 01/09/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM16FR 20MM.CONFORME OF 506/2011 | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16482 | 01/09/2011 | 2044.59 | 2044.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF 533/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16478 | 01/09/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEDUAS MAQUINAS COPIADORAS.CONF-OS 168/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16479 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 20UND FITA TEFLON.CONFORME OF 428/2011 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16480 | 01/09/2011 | 115.46 | 115.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;27UND ARROZINA 200G;55UND CRE-MOGEMA 200G BAUNILHA.CONFORME OF 529/2011 | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16515 | 01/09/2011 | 3830.00 | 3830.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16516 | 01/09/2011 | 457.00 | 457.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16517 | 01/09/2011 | 1085.00 | 1085.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16518 | 01/09/2011 | 1733.90 | 1733.90 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16519 | 01/09/2011 | 3481.55 | 3481.55 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16520 | 01/09/2011 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16521 | 01/09/2011 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONA /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16522 | 01/09/2011 | 1861.75 | 1861.75 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16377 | 01/09/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA, DE MON-TEIRO/PB. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16509 | 01/09/2011 | 2470.00 | 2470.00 | AQUISICAO DE BOTA DE UNNACONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16369 | 01/09/2011 | 1770.24 | 1770.24 | AQUISICAO DE PRODUTOS//HOSPITALAR CONFORME OF.29/11. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16339 | 01/09/2011 | 7814.00 | 0.00 | Aquisicao de Ar comp.e oxienio medicinal entre outros conforme folha de solicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16481 | 01/09/2011 | 7814.00 | 7814.00 | Aquisicao Ar comp.Medicinalvalvulas estabilizador p/02 entre outros conforme folha desolicitacao. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16483 | 01/09/2011 | 912.00 | 912.00 | Aquisicao de Cola Branca Escolar e Pasta Catalogo con forme folha de solicitacao. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16489 | 01/09/2011 | 828.00 | 828.00 | AQUISICAO DE LIVRO ATA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16490 | 01/09/2011 | 1200.10 | 1200.10 | AQUISICAO DE CORRETIVO LIQUIDO,CANTA P/RETROPROJETOR ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16491 | 01/09/2011 | 3538.00 | 3538.00 | AQUISICAO DE COPO PARA AGUA EM PLASTICO,GUARDANAPO PAPEL E PALITO DENTAL CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16492 | 01/09/2011 | 337.50 | 337.50 | AQUISICAO DE LAMINA DE VIDRO PARA MICROCOSPIA CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16493 | 01/09/2011 | 1282.77 | 1282.77 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16408 | 01/09/2011 | 1017.00 | 1017.00 | AQUISICAO DE PASTA PLASTI CA E ELASTICO DE BORRACHA NATURAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16399 | 01/09/2011 | 3885.74 | 3885.74 | AQUISICAO DE PROMETAZINA 50MG/2MLC/100COMP.,ACICLOVIR 250MG C/5 F/A ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16401 | 01/09/2011 | 4377.96 | 4377.96 | AQUISICAO DE EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. E FRALDAS GERIA TRICA TAM.G E M C/50 UND CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16403 | 01/09/2011 | 1024.00 | 1024.00 | AQUISICAO DE ALGODAO HIDRO FILO 500G,TERMOMETRO CLINICO EMASC.DESC.C/ELASTICO CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16405 | 01/09/2011 | 3720.20 | 3720.20 | AQUISICAO DE NUTRISON DIETA HIPERCALORICA COMPLETA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16406 | 01/09/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE PAASTA CLASSIFICADOR EM PVC CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16506 | 01/09/2011 | 2921.52 | 2921.52 | AQUISICAO DE AZEITE DE OLI VIA,CAFE TORRADO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16507 | 01/09/2011 | 2563.20 | 2563.20 | AQUISICAO DE NUTRISON STAN DARD 500ML CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16477 | 01/09/2011 | 3240.00 | 3240.00 | servico de confeccao de etiquetas processo 551/11 reserva 2795 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16475 | 01/09/2011 | 7995.00 | 7995.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 603/2011 RESERVA 2794 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16372 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16375 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR O SECRETARIO DESAUDE A CIDADE DE PICUI/PB................................................................ | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16376 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPOR CONDUZIR O SECRETARIO DESAUDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS /PB.......................................................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16495 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00087341620463 | MARIA JOSE PAIVA COSTA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16378 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 16410 | 01/09/2011 | 1140.00 | 1140.00 | Valor empenhado referente ao pagamento das inscricoes dos conselheiros Marcelo Melo da Silva e Rosemary da Silva Bezerra no XXI Congresso Brasileiro sobre Alcool e Outras Drogas e nos cursos 3 e 7. | 88173976000107 | ABEAD ASSOC BRAS DO EST ALC E OUT DROGAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16413 | 01/09/2011 | 175.00 | 175.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a motorista, RD.284. Objetivo: Conduzir conselheiros e tecnica ao municipio de cuite. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16498 | 01/09/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16382 | 01/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16510 | 01/09/2011 | 952.34 | 952.34 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA AS PACIEN-TES LETICIA ISABELLY DE ARAUJOSANTOS E OUTROS,CONF.PF.No.530/2011,PROC.JUD.No.001.2011.012376-5 E OUTROS,2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE C.GRANDE/PB. 24,0 CXS. CORONAR 20MG.E OUTROS. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16511 | 01/09/2011 | 38502.00 | 38502.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS PACIENTES LETICIA ISABELLY DE A. SANTOS EOUTROS,CONF.PF.No.529/2011,PROCESSO JUD.No.001.2011.012.376-5 E OUTROS,2a VARA DA FAZENDAPUB. DA COMARCA DE C. GRANDE/PB. 12,0 PALIVIZAMABE, SYNAGIS EOUTROS | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16414 | 01/09/2011 | 435.60 | 435.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1533 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16415 | 01/09/2011 | 124.00 | 124.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1754 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16416 | 01/09/2011 | 427.00 | 427.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1736 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16417 | 01/09/2011 | 476.00 | 476.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1772 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16418 | 01/09/2011 | 3612.00 | 3612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1776 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16419 | 01/09/2011 | 3612.00 | 3612.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1779 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16420 | 01/09/2011 | 283.00 | 283.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1800 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16421 | 01/09/2011 | 7504.00 | 7504.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1783 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16422 | 01/09/2011 | 3105.00 | 3105.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1782 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16423 | 01/09/2011 | 1395.20 | 1395.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1771 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16424 | 01/09/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1766 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16425 | 01/09/2011 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1763 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16426 | 01/09/2011 | 1311.40 | 1311.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1458 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16427 | 01/09/2011 | 1492.00 | 1492.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1738 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16428 | 01/09/2011 | 718.50 | 718.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1777 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16429 | 01/09/2011 | 173.00 | 173.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1759 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16430 | 01/09/2011 | 1360.80 | 1360.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1774 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16431 | 01/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1780 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16432 | 01/09/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1769 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16433 | 01/09/2011 | 5130.00 | 5130.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1773 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16434 | 01/09/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1770 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16435 | 01/09/2011 | 3250.00 | 3250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1795 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16436 | 01/09/2011 | 183.80 | 183.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1749 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16437 | 01/09/2011 | 2319.00 | 2319.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1737 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16438 | 01/09/2011 | 226.40 | 226.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1753 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16439 | 01/09/2011 | 270.00 | 270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1799 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16440 | 01/09/2011 | 2950.00 | 2950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1538 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16441 | 01/09/2011 | 864.00 | 864.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1765 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16442 | 01/09/2011 | 180.00 | 180.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1760 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16443 | 01/09/2011 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1734 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16444 | 01/09/2011 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1739 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16445 | 01/09/2011 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1756 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16446 | 01/09/2011 | 315.00 | 315.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1752 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16447 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1801 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16448 | 01/09/2011 | 1380.00 | 1380.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1767 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16449 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1762 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16450 | 01/09/2011 | 216.00 | 216.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1775 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16451 | 01/09/2011 | 245.00 | 245.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1757 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16452 | 01/09/2011 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1733 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16453 | 01/09/2011 | 2080.00 | 2080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1750 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16454 | 01/09/2011 | 3549.00 | 3549.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1748 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16455 | 01/09/2011 | 2660.00 | 2660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1748 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16456 | 01/09/2011 | 5300.00 | 5300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1751 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16457 | 01/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1768 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16458 | 01/09/2011 | 4853.57 | 4853.57 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARACOZINHA CONFORME N 1684 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16459 | 01/09/2011 | 6108.50 | 6108.50 | AQUISICAO DE UTENSILIOS PARACOZINHA CONFORME OF N 1685 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16460 | 01/09/2011 | 605.00 | 605.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1764 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16461 | 01/09/2011 | 1160.00 | 1160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1778 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16462 | 01/09/2011 | 7751.06 | 7751.06 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 1788 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16464 | 01/09/2011 | 3862.68 | 3862.68 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 1790 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16466 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE SERIGRAFIA EM ROUPARIAS E FARDAMENTOS CONFORME OFN 98 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16467 | 01/09/2011 | 2748.00 | 2748.00 | SERVICO DE SERIGRAFIA EM ROUPARIAS E FARDAMENTOS CONFORME OSN 97 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16386 | 01/09/2011 | 2505.00 | 2505.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS TECNICA CONFORME OF N 1735 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16387 | 01/09/2011 | 7250.00 | 7250.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE SUPRIMENTO DAREDE DE DISTRIBUICAO DE GASESMEDICINAIS E GPL CONFORME OS N104 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16388 | 01/09/2011 | 6670.00 | 6670.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVECONFORME OS N 91 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16398 | 01/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 1802 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16396 | 01/09/2011 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1747 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16391 | 01/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | LOCACAO DE VEICULO CONFORME OSN 103 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16393 | 01/09/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE PULSEIRAS PARAIDENTIFICACAO HOSPITALAR CONFORME OF N 1755 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16394 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 1745 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16409 | 01/09/2011 | 2621.40 | 2621.40 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1786 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16411 | 01/09/2011 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1781 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16407 | 01/09/2011 | 7844.73 | 7844.73 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1785 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16402 | 01/09/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1784 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16400 | 01/09/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1787 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 16412 | 01/09/2011 | 7897067.39 | 7897067.39 | - DESPESAS COM 2a.REPASSEDO CONTRATO DE GESTAO PACTUADAENTRE A SES/PB E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO RIOGRANDE DE SUS, DE ACORDO COM OCRONOGRAMA FINANCEIRO DE REPASSE ESTIPULADO NO CONTRATO PJ .NO.001/11. DA O.S.NO.354/11 .COD.DA CGE: 1100931-4....................................... | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16476 | 01/09/2011 | 2704.00 | 2704.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16469 | 01/09/2011 | 15000.00 | 15000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 16470 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16472 | 01/09/2011 | 796.00 | 796.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 16473 | 01/09/2011 | 14968.00 | 14968.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16474 | 01/09/2011 | 15000.00 | 15000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16395 | 01/09/2011 | 26000.00 | 26000.00 | LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16397 | 01/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO DE AR MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 16468 | 01/09/2011 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCOES CORRE-TIVAS E PREVENTIVAS DE 07 CON-DICONADORES DE AR SPLIT DESTEHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16383 | 01/09/2011 | 4392.00 | 4392.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16384 | 01/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO 1 COAGULOMETRO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16385 | 01/09/2011 | 9035.50 | 9035.50 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16380 | 01/09/2011 | 5527.00 | 5527.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16557 | 02/09/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00003308302446 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16558 | 02/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAVINIA ALVES DE BRITO LIRA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16559 | 02/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENAYARA COELLY GOMES DE SOUZA ,EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00010880429453 | JOSE DE SOUZA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16560 | 02/09/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM CAMPO LARGO/PR. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003194011464 | DEBORA PINTO FILGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16562 | 02/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLA MARIA COSTA DE MENDONCA,EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00043477232453 | CARLA MARIA COSTA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16543 | 02/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PHILLIPE GABRIEL SANTOS MOLLA. EM BAURU/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002374798429 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MOLLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16544 | 02/09/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CARLOS KAUA SANTOS SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006386389417 | ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16568 | 02/09/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GEOVANNA VANESSA CLE-MENTE DA SILVA, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006626161466 | GEOVANNA VANESSA CLEMENTE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16570 | 02/09/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA. EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00069265674415 | MARIA XAVIER DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16612 | 02/09/2011 | 1575.00 | 1575.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16613 | 02/09/2011 | 4659.50 | 4659.50 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16614 | 02/09/2011 | 3353.00 | 3353.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16615 | 02/09/2011 | 600.00 | 600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS................................................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16616 | 02/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS HOSPITALARES, EM FAVORDO PACIENTE SEVERINO DO RAMO SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 05979841000106 | NEO NUCLEO ESPEC EM OFTALM E OTORRINOLAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16617 | 02/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.................................................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16618 | 02/09/2011 | 8400.00 | 8400.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO..................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 16619 | 02/09/2011 | 60208.39 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOPACIENTE JOAO BATISTA DA SILVACONFORME PROCESSO JUDICIAL No.200.2008.037.738-1 E P.F. No.537/2011. | 05659367000135 | MEDSINTESE IMPORTACAO E EXPORTACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 16620 | 02/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA FISICA).................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16621 | 02/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS (PESSOA JURIDICA)................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16534 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISAMEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16536 | 02/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .ELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16537 | 02/09/2011 | 1262.25 | 1262.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANA ABRANTES FORMIGA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16538 | 02/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004191053442 | YAMMARA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16539 | 02/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELINDEMBERGUE RAMOS DA SILVA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16540 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR RENATA BARROS DA SILVAEM CAMPO LARGO/PR.PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00004937263498 | MARINALVA DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16541 | 02/09/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS ALEXANDRE DA ROCHA GOMES JUNIOR. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002136100432 | REGINA DE SOUSA FERREIRA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16546 | 02/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEDAMIANA NUNES. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00020284691453 | GILVAN GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16547 | 02/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JULIA JUBERLITA GOMESCAVALCANTI, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001205109447 | JOSEFA GOMES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16548 | 02/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL SATURNINO PE-REIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005634546443 | SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16549 | 02/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CAIO ANGELO BARBOSA DEOLIVEIRA, EM NATAL-RN, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002237477426 | VERONICA ALVES B OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16550 | 02/09/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE CARLOS DA SILVA BRAZ, EMRIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079866140482 | JOSE CARLOS DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16551 | 02/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CAROLINE FONSECA MON-TEIRO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16552 | 02/09/2011 | 5148.00 | 5148.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR FELIPE LENADRO DE ARAUJO TEIXEIRA, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005021598473 | VERONILDA SABINO LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16553 | 02/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVERALDO BERNARDO PONTES FILHOEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.3361-X. | 00004720564410 | EVERALDO BERNARDO PONTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16554 | 02/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIANA BEZERRA DE AL-MEIDA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003533580458 | JOSELITA BEZERRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16592 | 02/09/2011 | 710.00 | 710.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL E OUTROS MATERIAIS, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16577 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16523 | 02/09/2011 | 1778.75 | 1778.75 | AQUISICAO DE VERDURAS,EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANRA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16524 | 02/09/2011 | 2775.25 | 2775.25 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16525 | 02/09/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16526 | 02/09/2011 | 342.00 | 342.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16527 | 02/09/2011 | 3939.60 | 3939.60 | AQUISICAO DE CARNE BONINO, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 16528 | 02/09/2011 | 585.00 | 585.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 16529 | 02/09/2011 | 709.92 | 709.92 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EOLEO DIESEL, EM FAVOR DOS VEI-CULOS E O GERADOR, PERTECENTESAO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 04502287000109 | AUTOPOSTO NOVO HORIZONTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16530 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16531 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OUTROS MATERIAISDE CONSUMO, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 16532 | 02/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS,NA PARTEELETRICA DE UM VEICULO OPFICI-AL, PERTECENTE AO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16533 | 02/09/2011 | 346.90 | 346.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16542 | 02/09/2011 | 1914.03 | 1914.03 | REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO P/MEDICAODE RADIACAO ABSORVIDA PELO CORPO TECNICO DO RAIO X CONF. AF 288/2011, ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16600 | 02/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, RD.285. Objetivo: Participar do I Encontro Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional da Populacao Negra e dos Povos e Comunidades Tradicionais. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16603 | 02/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, RD.286. Objetivo: Participar do I Encontro Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional da Populacao Negra e dos Povos e Comunidades Tradicionais. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16585 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 16625 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANPULACAO EM MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO 585 RESERVA 2812 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16629 | 02/09/2011 | 692.78 | 692.78 | Abastecmento de gas de cozinhaadesao de ata registro de preco de n 0010/2011 processo de ata de n 19000007649/2010 processo 362 reserva 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16545 | 02/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | Aquisicao de Azitromicina500g,Dicrofenaco Potassico entre outros conforme folha desolicitacao. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16587 | 02/09/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SERVICOS DE FORRO E PAREDE DE GESSO CONFORME OF.116/11 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 16576 | 02/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO//CORRETIVA EM ARCONDICIONADOS//CONFORME OFICIO 117/11. | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16579 | 02/09/2011 | 570.00 | 570.00 | AQUISICAO DE RESISTENCIAPARA BANHO MARIA CONFORME OFI-CIO 113/11. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16555 | 02/09/2011 | 5558.00 | 5558.00 | AQUISICAO DE CREME BARREI RA 60G,PURILON GEL 25G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 16627 | 02/09/2011 | 460.00 | 460.00 | SERVICO DE CONFECCOES DE BANNER EM LONA E FAIXA EM LONACOM IMPRESSOES DIGITAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16622 | 02/09/2011 | 1426040.00 | 1426040.00 | - VALOR REFERENTE A AQUIDE MEDICAMENTOS, CONF. DEMANDAJUDICIAL No.200.2010.027.144-0E P.F. No.536/2011. | 51780468000268 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16623 | 02/09/2011 | 42000.00 | 42000.00 | - PRODUTIVIDADE DA UNIDADE306 - COOPANEST/PB DO HOSPITALREGIONAL DE ITABAINA/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO/11. (MEDICOS VINCULADOS A COOPERATIVADE ANASTESIA). CONFORME CONSTANO OF.NO.028/11......................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16578 | 02/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,DO MEDICO DACOPANEST,COMPETENCIA MES DE JUNHO/2011,CONF.OF.No.359/2011/CSG. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16596 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16597 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16598 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16599 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16601 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 16584 | 02/09/2011 | 356.16 | 356.16 | LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTEHOSPITAL CONFORME GUIS EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16586 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1798 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16593 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16588 | 02/09/2011 | 5631.15 | 5631.15 | AQUISICAO DE PAO CONFORME OF N1806 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16591 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16604 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16605 | 02/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16606 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16607 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16608 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16609 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16611 | 02/09/2011 | 35532.90 | 35532.90 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMERELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16563 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16564 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16565 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16566 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16567 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16574 | 02/09/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16575 | 02/09/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16580 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16583 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16624 | 02/09/2011 | 4200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO DIGITAL PARA ESSE HOSPITAL | 10427929000155 | TECNOPONTO SERVICOS E COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16630 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A LIBERACAO DOSINAL DE INTERNET VIA CABO/FI-BRA OPTICA,DESTINADO AOS TRABALHOS COM O PROGRAMA SIAF DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16631 | 02/09/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DO HINL. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16602 | 02/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM PINTURA DE AMBIEN-TES DO HOSPITAL INFANTIL NOAL-DO LEITE. CONFORME PROCESSO. | 00006511717410 | REJANILDO PEDRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16572 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM PINTURA DE AMBIEN-TES DO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00005202120451 | JOSE GERALDO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16569 | 02/09/2011 | 1489.96 | 1489.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO DESTI-NADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16556 | 02/09/2011 | 403.00 | 403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA, DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16561 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DO HOSPI-TAL INFANTIL NOALDO LEITE.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00005202120451 | JOSE GERALDO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16581 | 02/09/2011 | 3625.00 | 3625.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO, CONFORME GD 427/2011. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16594 | 02/09/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE IMOVEIS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 16595 | 02/09/2011 | 770.00 | 770.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 16632 | 02/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16633 | 02/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO E GRAFICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16634 | 02/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16635 | 04/09/2011 | 256.50 | 256.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;34UND AMIDO E MILHO C/1KG;45UNQUEIJO RALADO TIPO PARMESAO C/100G;25UND ACHOCOLATADO EM PO.CONFORME OF 451/2011. | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16636 | 04/09/2011 | 1844.90 | 1844.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;CONFORME OF452 PROC 320/2011. ATA 12/2011 REG CGE10.00682-9. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16637 | 04/09/2011 | 1647.36 | 1647.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;06CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X BASE VERDE MEDINDO 30X40 C/ 100PELICULAS;06UND REVELADOR PFILME RADIOLOGICO.CONFORME OF 543/2011.PROCESSO 97/2011.PRE-GAO 02/2011.REG CGE 11.00230-6 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16638 | 04/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;05JG FIXADOR P/FILME RADIOLOGICO.CONFORME OF 545/2011. PROC 97/2011.PREGAO 02/2011 REG CGE11.00230-6. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16639 | 04/09/2011 | 1849.00 | 1849.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;10CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X MEDINDO 18X24;10CX FILME RA-DIOLOGICO P/RAIO X MEDINDO 24X30CM;05CX FILME RADIOLOGICO P/RAIO X MEDINDO 35X35CM.CONFOR-ME OF 544/2011.PROC 97/2011. PREGAO 02/2011 REG CGE 11-00230-6. | 47636014000160 | N D T COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16640 | 04/09/2011 | 20181.50 | 20181.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 515/2011. PROC 125/2011. REG CGE 11.60312-7. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16641 | 04/09/2011 | 34095.60 | 34095.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 519/2011.PROC 125/2011.REG CGE 11.60312-7. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16642 | 04/09/2011 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAP 13LT.CONFORMEOF 520/2011. PROC 125/2011.REGCGE 11.60312-7. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16643 | 04/09/2011 | 1423.00 | 1423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 70RL ALGODAO HIDROFICO C/500G;50UND SONDA URETRAL N17;50UND SONDA URETRAL N12;1000UND FRASCO PLASTICO P/NUTRICAO ENTERALCAP 500ML.CONFORME OF 521/2011PROC 125/2011. REG CGE 11.60312-7. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16644 | 04/09/2011 | 2115.00 | 2115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 523/2011. PROC 125/2011. REG CGE 11.60312-7. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16645 | 04/09/2011 | 2470.10 | 2470.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 524/2011.PROC 125 /2011.REG CGE 11.60312-7. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16646 | 04/09/2011 | 3852.00 | 3852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100RL ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COR BRANCA MEDINDO 10X450CM; 4000UND EQUIPO MACROGOTAS C/CAMARA DE GOTEJAMENTO; 700 UND SCALP N23;400UND SCALP N27 AGULHA CURTA.CONFORME OF 532/2011PROC 125/2011.REG CGE 11.60312-7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16647 | 04/09/2011 | 1154.00 | 1154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR DIMENIDRINATO 50MG E CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10MG SOLORAL GOTAS; 300FR DIMETICONA EMULSAO USO ORAL GOTAS;200 LI-DOCAINA SOL INJETAVEL.CONFORMEOF 546/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16648 | 04/09/2011 | 463.80 | 463.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP DIAZEPAM 10MG SOL INJ; 10AMP IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO;100FRA PREDNISOLA 3MG/ML. CONFORME OF 547/2011. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16649 | 04/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP DOBUTAMINA 250MG/20ML SOL INJ.CONFORME OF 548/2011. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16650 | 04/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CEFUROXIMA 1G PO P/SOL INJETAVEL.CONFORME OF 549/11. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16651 | 04/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40AMP TEICOPLANINA 200MG PO P/SOL INJETAVEL.CONFORME OF 550/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16652 | 04/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60FRA PIPERACILINA 4,0G E TAZOBACTAM 0,5G;600COMP PROPANOLOL40MG COMP.CONF OF 551/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16653 | 04/09/2011 | 261.68 | 261.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200SUP SUPOSITORIO DE GLICERI-NA USO INFANTIL;200SUP SUPOSI-TORIO DE GLICERIAN USO LACTAN-TE;400COMP SULFATO FERROSO 40 MG COMP;50FRA VALPROATO DE SO-DIO ACIDO VALPROICO 250MG/5ML.CONFORME OF 552/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16654 | 04/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP PENICILINA G BENZATINASOL INJ;200FRA SULFATO FERROSOSOL GOTAS;15FRA SULFATO DE BA-RIO SUSP ORAL.CONFORME OF 553/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16655 | 04/09/2011 | 23.00 | 23.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP;200COMP NIFEDIPINO 10 MG COMP.CONF OF 554/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16656 | 04/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50COM SILDENAFILA CITRATO 50MGCOMP.CONFORME OF 555/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16706 | 05/09/2011 | 3500.00 | 3500.00 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16707 | 05/09/2011 | 4999.45 | 4999.45 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16709 | 05/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16735 | 05/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA .EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS:SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16736 | 05/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALECSANDROT.DA C. FILHO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00099303078420 | MARIA DA PENHA COSMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16737 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERAISSA EVELLYN MEDEIROS WANDERLEY. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004927279456 | MARIA ROSEMARY MEDEIROS WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16738 | 05/09/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00002533809446 | EDIVANIA FLORA NICACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16739 | 05/09/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO INSTITUTO DO CANCER EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................... | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16740 | 05/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GUTEMBERG CUNHA DA SILVA.EM SALVADOR. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00033816336434 | CELI MARIA FERREIRA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16660 | 05/09/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16666 | 05/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS..................................................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16667 | 05/09/2011 | 16.80 | 16.80 | ATEDNER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00083994130468 | LUIZA DA CONCEICAO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16669 | 05/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16670 | 05/09/2011 | 25.20 | 25.20 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00058018557420 | MARIA JOSE DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16671 | 05/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA)..................... | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16664 | 05/09/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16673 | 05/09/2011 | 8.40 | 8.40 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00034303154415 | MARCIA MARIA DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16674 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16677 | 05/09/2011 | 4830.00 | 4830.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16678 | 05/09/2011 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEESTER AMORIM CABOCLO GOMES, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16679 | 05/09/2011 | 3894.45 | 3894.45 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16680 | 05/09/2011 | 1270.00 | 1270.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)......................... | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16683 | 05/09/2011 | 3930.00 | 3930.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS.............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16684 | 05/09/2011 | 2790.00 | 2790.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16685 | 05/09/2011 | 272.25 | 272.25 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE FORTALE-ZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16687 | 05/09/2011 | 2440.00 | 2440.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 16688 | 05/09/2011 | 700.00 | 700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA FISICA)............................... | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 16689 | 05/09/2011 | 140.00 | 140.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................................. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16690 | 05/09/2011 | 594.00 | 594.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE FORTALE-ZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16692 | 05/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALMERINDA LACERDA MENEZES .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16693 | 05/09/2011 | 1171.08 | 1171.08 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALMERINDA LACERDA MENEZES.PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16695 | 05/09/2011 | 3200.00 | 3200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALMERINDA LACERDA MENEZES.PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)....................... | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16697 | 05/09/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSINALDO JEFFERSON SANTIAGOARAUJO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009501244431 | TATIANE ALVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16698 | 05/09/2011 | 3005.00 | 3005.00 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16701 | 05/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSINALDO JEFFERSON SANTIAGOARAUJO, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009501244431 | TATIANE ALVES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16702 | 05/09/2011 | 4875.00 | 4875.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16703 | 05/09/2011 | 2120.00 | 2120.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16712 | 05/09/2011 | 19623.43 | 19623.43 | - REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS EM CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPESAS NASAREAS INTERNAS E EXTERNAS, EXECUTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVACENTRO DE FORMACAO DE RECURSOSHUMANOS, ALMOXARIFADO GERAL ,CENTRO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16721 | 05/09/2011 | 560.00 | 560.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA CAMARATECNICA DE VIGILANCIA DE ACORDO COM SOLICITACAO DO CONASS .EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS :TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16733 | 05/09/2011 | 4420.00 | 4420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE SORO. 2000FR DE SOLUCAO GLICOSADA COM 500ML, 2000FR DE SOLUCAO GLICOSADA COM 250ML, CONF. OF. 567/2011. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16696 | 05/09/2011 | 1314.00 | 1314.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 09CILINDROS DE GLP COM 45KG, DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DEGUARABIRA, CONF. AF 280/2011, ANEXO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 16741 | 05/09/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A SERVICO DE CON- SERTO DE 02 TRAVAS DA MAQ. DE LAVAR ROUPAS DO COMP. DE SAUDEDE GUARABIRA, CONF. AF 234/11,ANEXO. | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16694 | 05/09/2011 | 7291.00 | 7291.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16691 | 05/09/2011 | 7528.00 | 7528.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16686 | 05/09/2011 | 2593.67 | 2593.67 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16704 | 05/09/2011 | 6545.00 | 6545.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16699 | 05/09/2011 | 6725.00 | 6725.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16708 | 05/09/2011 | 6154.00 | 6154.00 | AQUISICAO DE MEDICAMRNTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16726 | 05/09/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISIOCAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 16657 | 05/09/2011 | 2532.60 | 2532.60 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16713 | 05/09/2011 | 860.00 | 860.00 | SERVICO DE REPAROS EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16714 | 05/09/2011 | 7382.70 | 7382.70 | AQUISICAO DE SCALP N.19,21,23 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16715 | 05/09/2011 | 1104.00 | 1104.00 | AQUISICAO DE PYR,FITA P/OXIDASE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16716 | 05/09/2011 | 7079.00 | 7079.00 | AQUISICAO DE FIXADOR PARA RAIOS X,FILME P/RAIOS X N.18 X24 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16717 | 05/09/2011 | 7696.15 | 7696.15 | AQUISICAO DE TUBO LATEX 204,GAZE EM ROLO 91 X 91 ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16718 | 05/09/2011 | 4472.00 | 4472.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC 10 ML E 20 ML C/AGULHA ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16719 | 05/09/2011 | 5197.68 | 5197.68 | AQUISICAO CUBITAN MORANGO200 ML,BAUNILHA 200 ML ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16720 | 05/09/2011 | 7704.29 | 7704.29 | AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5,EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16711 | 05/09/2011 | 2205.00 | 2205.00 | AQUISICAO DE PAES,PAO DE CACHORRO QUENTE E BOLACHA CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16730 | 05/09/2011 | 1790.00 | 1790.00 | Aquisicao de Teste Rapido HCV Conforme Folha de Solicitacao. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16731 | 05/09/2011 | 5805.00 | 5805.00 | Aquisicao de Equipo Macro gotas c/Injetor Lateral e MascDesc.c/elastico cx c/50 Conforme Folha de Solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16732 | 05/09/2011 | 6898.76 | 6898.76 | AQUISICAO DE FRANGO,SALSI CHA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16734 | 05/09/2011 | 6580.42 | 6580.42 | AQUISICAO DE GAZE EM ROLO 91 X 91,CANULA TRAQUEAL DESC. N.4 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16729 | 05/09/2011 | 1964.00 | 1964.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS CONFORME PROCESSO 602/2011 RESERVA 2819 | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16725 | 05/09/2011 | 3700.00 | 3700.00 | aquisicao de pecas para veiculo processo 576/11 reserva 2817 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16723 | 05/09/2011 | 18600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE REAGENTEBACTEC PLUS AEROBIC/F, MAIO PARA HEMOCULTURA ADULTO, FRASCOCOM 25ML DE MEIO AEROBIO BASEDE TRYPTICASE SOY BROTH CONTENDO HEMINA, SPS. MARCA: BD. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PF .NO.528/11-PREGAO NO.019/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1....................... | 01490595000173 | DIAGNOCEL COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16724 | 05/09/2011 | 1934.80 | 1934.80 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE.(BOBINA PARA CALCULADORA DPV, MEDINDO 89MM X403. MARCA: SILFER E OUTROS) DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 01,0406,09,10,11,12,15 E 16 DO PF .NO.531/11-PREGAO NO.13/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1....................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16727 | 05/09/2011 | 649.56 | 649.56 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. ( BORRACHA ESCOLAR AZUL/VERMELHA, ATOXICA, MEDINDO 52X18MM. MARCA: OFFICE EOUTROS). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOSITENS: 03,05,08,13,18 E 20 DOPF.NO.533/11-PREGAO NO.13/11 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16728 | 05/09/2011 | 2855.00 | 2855.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE.( BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, PAPEL BRANCO ACETINADO, MEDINDO 57X30MM.MARCA: MAXPRINT E OUTROS). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 02,0714,17,19 E 21 DO PF.NO.532/11-PREGAO NO.13/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16722 | 05/09/2011 | 560.00 | 560.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA CAMARATECNICA DE VIGILANCIA DE ACORDO COM SOLITICACAO DO CONASS ,EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS :TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16662 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS HOSPITAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/11. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16742 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004098794446 | ALINE FERREIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16743 | 05/09/2011 | 59082.67 | 59082.67 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16681 | 05/09/2011 | 1327.00 | 1327.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTESINTERNOS NESTE HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16682 | 05/09/2011 | 3312.00 | 3312.00 | AQUISICAO DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 16700 | 05/09/2011 | 1430.00 | 1430.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16658 | 05/09/2011 | 1729.00 | 1729.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16659 | 05/09/2011 | 3396.68 | 3396.68 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16661 | 05/09/2011 | 3662.00 | 3662.00 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16676 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16665 | 05/09/2011 | 6981.77 | 6981.77 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16672 | 05/09/2011 | 1193.00 | 1193.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16663 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16808 | 06/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16818 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16819 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16820 | 06/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00056793081420 | JOAO HUMBERTO DE ARAUJO LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16821 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16822 | 06/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16823 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16824 | 06/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO LEITE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16825 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16815 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16816 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16833 | 06/09/2011 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CARLOS ANDRE ROLIM M. DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16835 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CARLOS ANDRE ROLIM M.DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16756 | 06/09/2011 | 885008.62 | 885008.62 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, RELATIVO AOMES E JULHO/2011, DAS UNIDADESHOSPITALARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTANO OFICIO No.010/2011. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 16760 | 06/09/2011 | 82500.00 | 82500.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE CUSTEIO DE SUPORTE AVANCADODESTINADO AO SERV.DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG.DE UIRAUNA( SAMU),COM REG. DE CAJAZEIRAS/PBDE ACORDO COM A PORTARIA No.1.262, DA UNID. DE SUPORTE BASICO,COMPETENCIA JAN/FEV/MAR//ABRIL/JUL/AGO/2011,CONF.OF.No.66/2011. | 10435066000168 | FUNDO MUNIC DE SAUDE DE UIRAUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16779 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16787 | 06/09/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16849 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16850 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). | 00013719165434 | MARIA GISELIA CABRAL BARRETO OU CDC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16853 | 06/09/2011 | 4367567.00 | 4367567.00 | REFERENTE A AQUISICAODE AMBULANCIAS, DESTINADAS AUNIDADES HOSPITALARES. ADQUIRIDAS ATRAVES DA ATA DE REGISTRODE PRECO 38/2010. COM RECURSOSDO TESOURO DO ESTADO. | 63388441000122 | CEARA DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16796 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, (SES),ASERVICO DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16797 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE DIARIAS, COM DES-TINO JOAO PESSOA/PB. (SES), ASERVICO DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16799 | 06/09/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB.(SES), ASERVICO DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16774 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FRA CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE 3MG/ML USO PEDIATRICO. CONFORME OF 562/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16771 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200COMP ACIDO FOLICO 5MG COMP;500COMP CAPTOPRIL 25MG COMP;20POTE SULFADIAZINA DE PRATA CREME POTE C/500MG.CONFORME OF560/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16772 | 06/09/2011 | 974.47 | 974.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR ACIDO ASCORBICO SOL GOTAUSO PEDIATRICO;10000AMP AGUA DESTILADA 10ML;100FRA ALBENDA-ZOL SUSP 40MG/ML FRASCO C/10MLCONFORME OF 561/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16766 | 06/09/2011 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR RANITIDINA 15MG/ML SUSP ORAL.CONFORME OF 556/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16767 | 06/09/2011 | 348.00 | 348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP BESILATO DE ATRACURIO 25MG/2,5ML.CONFORME OF 557/11. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16768 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP VANCOMICINA 500MG P/SOINJ.CONFORME OF 558/2011 | 07222185000128 | JORGE BATISTA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16769 | 06/09/2011 | 7115.00 | 7115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60AMP AMINOACIDO SOL P/USO PA-RENTERAL;60AMP EMULSAO LIPIDI-CA P/USO PARENTERAL;200AMP GLICOSE SOL ESTERIL E APIROGENICA100AMP OLIGOELEMENTOS PEDIATRICOS C/4ML.CONFORME OF 559/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16773 | 06/09/2011 | 1635.00 | 1620.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM EVENTOSDESTINADO AO CURSO COMPLEMENTACAO DO AUXILIAR,PARA O TECNICOEM EMFERMAGEM,DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS/CEFOR,CONF.OS.No.357/2011.CONV.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10816-2COFFE BREAK. | 13751606000100 | CONEXAO EVENTOS(ANDRE V IZIDORO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16782 | 06/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16784 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16786 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16817 | 06/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16809 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16810 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16812 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16813 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16804 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 E 1/2DIARIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16805 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16806 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16807 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16789 | 06/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, RD.287. Objetivo: Participar do XXI Congresso Brasileiro sobre Alcool e outras Drogas. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16791 | 06/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, RD.288. Objetivo: Participar do XXI Congresso Brasileiro sobre Alcool e outras Drogas. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16744 | 06/09/2011 | 2697.60 | 2697.60 | AQUISICAO DE WQUIPO C/CLAMP DUAS VIAS E TOUCA DESCC/ELASTICO CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16745 | 06/09/2011 | 7120.00 | 7120.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16837 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 3 DIARIAS. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16826 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR DESCAR-TAVEL(PAPEL GRAU CIRURGICO) ,CONFORME P.F. No.538/2011, COMRECURSOS DO CONVENIO HEMOCEN-TRO RECURSOS PROPRIOS - C/C 5.365-1. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16843 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16845 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013234404453 | ANTONIO LINS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16834 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16851 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16848 | 06/09/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16842 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16852 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16840 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS, HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DA OFICINA INTERESTADUAL EM SAUDE DOTRABALHADOR P/120 PESSOAS, NOPERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRODE 2011,CONF.OS.No.358/2011.CEREST,C/C.10.819-7. 120,0 ALMOCO E OUTROS. | 13751606000100 | CONEXAO EVENTOS(ANDRE V IZIDORO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16838 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1 E 1/2 DIARAS. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16761 | 06/09/2011 | 50000.00 | 50000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AOSSERVICOS MEDICOS(COOPECIR/PB),DO HOSP.DE EMERG.E TRAUMAS. H.LUCENA,COMPETENCIA JUL/2011,CONF.OF.No.067/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16758 | 06/09/2011 | 6796016.09 | 6796016.09 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, RELATIVO AOMES E JULHO/2011, DAS UNIDADESHOSPITALARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTANO OFICIO No.010/2011......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16777 | 06/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16778 | 06/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16785 | 06/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16783 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 16780 | 06/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16800 | 06/09/2011 | 6964.90 | 6964.90 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHACONFORME ATA N 24/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16801 | 06/09/2011 | 3477.87 | 3477.87 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 67/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16798 | 06/09/2011 | 1501.00 | 0.00 | CONCESSAO DE 158 DOSIMETROSPARA ESTE HOSPITAL | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16788 | 06/09/2011 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16790 | 06/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001132842417 | ALCIONE DE LIMA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16792 | 06/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERCICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16793 | 06/09/2011 | 16247.03 | 16247.03 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO EMEQUIPAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16794 | 06/09/2011 | 3775.00 | 3775.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16795 | 06/09/2011 | 26435.23 | 26435.23 | EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 16828 | 06/09/2011 | 871.40 | 871.40 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE HOSPITAL | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 16829 | 06/09/2011 | 366.79 | 366.79 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE HOSPITAL | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 16839 | 06/09/2011 | 5985.00 | 5985.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS CONFORME PROCESO N 2377/2011 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16836 | 06/09/2011 | 7756.00 | 7756.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA-NUTENCAO DA UNIDADE CONFORME PROCESSO N 2168/2011 OF 1612 EM ANEXO | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16746 | 06/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16747 | 06/09/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16748 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16749 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16750 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16759 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00011948357836 | GERALDO GOMES DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16762 | 06/09/2011 | 1967.20 | 1967.20 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEVIDROS,FERRAGENS,PUXADORE,VI -NIL,DESTINADOS AO HINL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 16763 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DE PLASTICOS DESTI-NADOS AO HINL. COFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16764 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI -DADES DO HINL.CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16765 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE HIGIENE DO HINL.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 16775 | 06/09/2011 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DECRACHAS DESTINADOS A FARDAMEN-TOS PARA IDENTIFICACAO DE SER-VIDORES DO HINL. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16752 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DOHINL.CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16754 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16755 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DOHINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16830 | 06/09/2011 | 6868.00 | 6868.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM PROCESSADORA E EM RAIO X CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16831 | 06/09/2011 | 69270.20 | 69270.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16832 | 06/09/2011 | 1116.00 | 1116.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16827 | 06/09/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITCAO | 00711578000156 | NEGO DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16776 | 06/09/2011 | 2431.45 | 2431.45 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16770 | 06/09/2011 | 45751.91 | 45751.91 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16802 | 06/09/2011 | 3465.00 | 3465.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 16803 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16867 | 08/09/2011 | 16000.00 | 16000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE CARLOS ANDRE ROLIM M.DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16900 | 08/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DECAMPINA GRANDE/PB........................................... | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16903 | 08/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16895 | 08/09/2011 | 980945.00 | 979515.00 | - AQUISICAO DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE. DESTINADOS AOS HEMOCENTRO DA PARAIBAE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMECONSTAM NOS ITENS: 01,02,03,0405,06 E 07 DO PF.NO.543/11............................................................................................................................ | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16906 | 08/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DECAMPINA GRANDE/PB........................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 16907 | 08/09/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A VIGESIMAPARCELA SEXTA(26a).PARCELA DOSDEBITOS PREVIDENCIARIO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI No.11.941/09MEMO:SES/GEFIN/No.055/2011. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 16879 | 08/09/2011 | 3193.06 | 3193.06 | - DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM AS SEGUINTES PLACAS: MOT:9650, MOM:4097,4217,3987,4287,4057,NQJ :9029, NPV: 6369 E NQD:5637.CONFORME CONSTA NA OS.NO.359/11.......................................................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16869 | 08/09/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR GLOBOS OCULARES PARAO BANCO DE OLHOS DA PARAIBA............................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16877 | 08/09/2011 | 2558.94 | 2558.94 | REFERENTE A AQUISICAO DE 10.34 M2 DE GRANITO CINZA, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 290/11, ANEXO | 02151128000181 | GRANIT IND E COM DE GRANIT E MARMORES L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 16901 | 08/09/2011 | 4223.13 | 4223.13 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 291/11, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16871 | 08/09/2011 | 4640.00 | 4640.00 | AQUISICAO DE EXAMES LABORATO -RIAS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16883 | 08/09/2011 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 16884 | 08/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16880 | 08/09/2011 | 3820.00 | 3820.00 | AQUISICAO DE SORO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16891 | 08/09/2011 | 1316.62 | 1316.62 | AQUISICAO DE ABACAXI,ALFACEENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16870 | 08/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CAMARA DE GAS CONFORMEOFICIO 109/2011. | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16854 | 08/09/2011 | 10634.70 | 10634.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPOEZA CONFORME OFICIO NUME-RO 119/2011. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16862 | 08/09/2011 | 445.00 | 445.00 | AQUISICAO DE CARNES BOVINASE DERIVADOS CONFORME OF.149/11 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16866 | 08/09/2011 | 550.00 | 550.00 | Referente a taxa de inscricao em evento na ABEAD paraDaniela Suenia Medeiros,CRESS/PB 3908,para multiplicacao doconhecimento adquirido no CHCF | 88173976000107 | ABEAD ASSOC BRAS DO EST ALC E OUT DROGAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16872 | 08/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, RD.289. Objetivo: Participar do IX Congresso Brasileiro de Bioetica em Brasilia DF. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16886 | 08/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheiro, RD.290.(complementacao). Objetivo: Participar do I Encontro Nacional de SegurancaAlimentar e Nutricional da Populacao Negra e dos Povos e Comunidades Tradicionais. | 00020693923415 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16888 | 08/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Vlr empenhado para pagamento de 1,0 diaria a conselheiro, RD.291.(complementacao). Objetivo: Participar do I Encontro Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional da Populacao Negra e dos Povos e Comunidades Tradicionais. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16889 | 08/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. ACOMPANHAMENTO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO A UMA AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE SOUSA/PB...... | 00005337229427 | BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16902 | 08/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16897 | 08/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA E PATOS/PB.................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16898 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS.................................................................................. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16904 | 08/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB............................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16905 | 08/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE POCINHOS/PB.................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16893 | 08/09/2011 | 1088.00 | 1088.00 | servico na lavadora de roupas suzuki 100kg processo 620/11 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16894 | 08/09/2011 | 2460.00 | 2460.00 | servico de manutencao corretiva em veiculos processo 577/11 reserva 2850 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16858 | 08/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR, COMO INSTRUTOR DEUMA CAPACITACAO SOBRE CONTROLEDE ROEDORES EM AREAS URBANAS EQUE TEM A LEPTOSPIROSE COMOPRINCIPAL AGRAVO. RECURSOS:TF/VS-C/C 10.819-7......................................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16855 | 08/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRECONTROLE DE ROEDORES EM ARVORES URBANOS. RECURSOS: TF/VS -10.819-7.............................................................................................................................................. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16860 | 08/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PEGAR AMOSTRAS DE SANGUE NOSHEMONUCLEOS DO INTERIOR DO ESTADO PARA REALIZACAO DE EXAMESROROLOGICOS NO HEMOCENTRO DEJOAO PESSOA/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................................. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 16896 | 08/09/2011 | 500000.00 | 499997.00 | - AQUISICAO DE BOLSA PARA COLETA DE SANGUE. DESTINADOS AOS HEMOCENTRO DA PARAIBAE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORMECONSTAM NOS ITENS: 01,02,03,0405,06 E 07 DO PF.NO.543/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1................................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16887 | 08/09/2011 | 7854.00 | 7854.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOS, HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DA OFICINA INTERESTADUAL EM SAUDE DOTRABALHADOR P/120 PESSOAS, NOPERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRODE 2011,CONF.OS.No.358/2011,CEREST,C/C.10.350-0. 120,0 ALMOCO E OUTROS. | 13751606000100 | CONEXAO EVENTOS(ANDRE V IZIDORO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16861 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELO CEREST/PB.COM A 8a.,9a. E 10a.GRS. RECURSOS: CEREST-C/C 10.350-0...... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16859 | 08/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. TREINAMENTO EM COLETA PARA TRIAGEM NOENATAL (TESTE DOPEZINHO), E CADASTRAMENTO DELABORATORIOS DOS MUNICIPIOS .COM RECURSOS: FINLACEN-C/C 10.819-7................................................................................................................... | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16875 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV,FINLACEN - C/C10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16856 | 08/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA VISITAROS MUNICIPIOS DE CAPIM E MAMANGUAPE E INVESTIGAR CASO COMSUSPEITA DE SARAMPO. RECURSOS:TF/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 16892 | 08/09/2011 | 17280.00 | 17280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE:ERMESON DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS EOUTROS,CONF.PF.No.539/2011,OF.No.727/2011/PDDS. OLEO DE LORENZO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16873 | 08/09/2011 | 7812.00 | 7812.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16890 | 08/09/2011 | 1140.00 | 1140.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE EMPENHOS E APS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16868 | 08/09/2011 | 10673.59 | 10673.59 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16899 | 08/09/2011 | 1305.00 | 1305.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16881 | 08/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16882 | 08/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTU-DE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 16878 | 08/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE01 PANELA DE PRESSAO DESTINADAA COZINHA DO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05590231000116 | JUNIELLY DUARTE CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 16876 | 08/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DIVERSOS,DESTINADOSA COZINHA DESTE HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 70111521000100 | ALUMINIO SAO PAULO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16925 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIACOM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16961 | 09/09/2011 | 14541.34 | 14541.34 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA PARA RECUPERACAODO CAPS EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.322/11............................... | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16908 | 09/09/2011 | 1900.00 | 1900.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,EM FAVOR DE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA................ | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16909 | 09/09/2011 | 2809.00 | 2809.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE LUCIANARAMOS BERBADES CORREIA........ | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 16910 | 09/09/2011 | 1880.00 | 1880.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESOA FISICA) EM FA-VAOR DE LUCIANA RAMOS BERNAR-DES CORREIA................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16911 | 09/09/2011 | 3035.00 | 3035.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURICA) EM FAVOR DE LUCIANA RAMOS BERBARDESCORREIA....................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16912 | 09/09/2011 | 376.00 | 376.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS,EM FAVOR DE LUCIANA RAMOS BER-NARDES CORREIA................ | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16995 | 09/09/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAYLA GABRIELLY HONORIO DE LIMABEZERRA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009490815403 | AYLA GABRIELLY H DE LIMA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16996 | 09/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDVANIA MATIAS ALMEIDA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16997 | 09/09/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTUR FELIPE DE LIMASANTIAGO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003225147460 | VILMA MARIA DE L FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16998 | 09/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEVALDECI DE FREITAS SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16999 | 09/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPAULO RODRIGUES ALVES DA SILVAEM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17000 | 09/09/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO MIGUEL BEZERRASANTOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00077995023391 | VILMA KEZIA B O SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17001 | 09/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DO SANTOS ROCHA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17002 | 09/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESa com TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LUZINETE TOMAZ TEIXEI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001294609408 | MARIA HELENA TOMAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17003 | 09/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17006 | 09/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17007 | 09/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17008 | 09/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17009 | 09/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17011 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17012 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16993 | 09/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS DE ALMEIDA SOUSA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00054152160497 | MARIA ARAUJO DE ALMEIDA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16914 | 09/09/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCK ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16915 | 09/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL ESTEFANO DASILVA. EM SAO PAULO/SP. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................................................................................................. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16916 | 09/09/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE ALBA LUCIA CAVALCANTICESAR......................... | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16917 | 09/09/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO CANDIDO. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16918 | 09/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR YORANNA SILVA ROCHA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00000120627400 | JOSE NETO S ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16919 | 09/09/2011 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE ALBA LU-CIA CAVALCANTI CESAR.......... | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16920 | 09/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 16921 | 09/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE ALBA LUCIA CAVALCANTICESAR......................... | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16922 | 09/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA PEREIRADE LIMA. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16929 | 09/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE:MATEUS KEENEDY DA SILVA BRITO, NA CIDADEDE FORTALEZA-CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003507689430 | NILDACI DALVACI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16944 | 09/09/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16945 | 09/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16946 | 09/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16947 | 09/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16927 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPHILEPE RODRIGUES DE SOUZA. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00000017658411 | MARIA JOSE R DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 16963 | 09/09/2011 | 4815.00 | 4815.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IM- PRESSO DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF AF NR292/2011, ANEXO | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16964 | 09/09/2011 | 1763.90 | 1763.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 130KG CARNE BOVINA COXAO DURO SEM OSSO;120KG SALSICHA BOVINACONFORME OF 566/2011 PROCESSO 304/2011 ATA 37/2011 REG CGE 10.00681-1. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16965 | 09/09/2011 | 789.00 | 789.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300F/AMP CEFEPINA 1G.CONFORME OF 576/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 16966 | 09/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT30CX PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/ 10RESMAS.CONFORME OF 577/2011. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 16937 | 09/09/2011 | 16013.05 | 16013.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF AJULHO DE 2011.CONFORME OF 183/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 16926 | 09/09/2011 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 16031 DATADA DE29/08/2011 ONDE A MESMA TEVE AAP N20639 ANULADA EM TELA POR ERRO DE RETENCAO. | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 16969 | 09/09/2011 | 7666.15 | 7666.15 | aquisicao de material odontologico processo 27/11 reserva 2854 | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16987 | 09/09/2011 | 384.13 | 384.13 | aquisicao de gas de cozinha adesao de ata 190000076492010 processo 362/11 reserva 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16988 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQISICAO DE CARNES E DERIVADOS PROCESSO 623/2011 RESERVA 28 57 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16989 | 09/09/2011 | 6820.70 | 6820.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PROCESSO 626/11 RESERVA 2856 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16991 | 09/09/2011 | 3603.20 | 3603.20 | AQUISICAO DE GENERO ALMENTICIOS PRCESSO 25203000557/2011 RESERVA 2861 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16992 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 25203000607/20111 RESER VA 2860 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17004 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 05 DIARIAS | 00010945903472 | URANIA CATAO MARIBONDO DA TRINDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17005 | 09/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 05 DIARIAS | 00050430416415 | ZELEIDE DOMICIANO CABRAL MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16948 | 09/09/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16949 | 09/09/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16950 | 09/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16951 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16952 | 09/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16953 | 09/09/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16942 | 09/09/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PARA APURAR AS DENUNCIASCONSTANTES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E PATOS/PB................................................................................................................................................ | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16943 | 09/09/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16975 | 09/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, RD.292. Objetivo: Participar da NPSSA VIII Conferencias Estadual de Saude em Salvador BA. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16977 | 09/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, RD.293. Objetivo: Participar da NPSSA VIII Conferencias Estadual de Saude em Salvador BA. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16979 | 09/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a tecnico, RD.294. Objetivo: Participar da NPSSA VIII Conferencias Estadual de Saude em Salvador BA. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 16981 | 09/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, RD.295. Objetivo: Participar da NPSSA VIII Conferencias Estadual de Saude em Salvador BA. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16985 | 09/09/2011 | 14272.90 | 14272.90 | AQUISICAO DE MATERIAL DELAVANDERIA CONFORME OFICIO N.121/2011. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16986 | 09/09/2011 | 4690.00 | 4690.00 | AQUISICAO DE FRALDA ADULTO E ABSOVENTE CONFORME OFICION 27/2011 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 16990 | 09/09/2011 | 2268.75 | 2268.75 | AQUISICAO DE ARROZ PAR-BOLIZADO CONFORME OFICIO N 1602011. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16994 | 09/09/2011 | 3717.65 | 3717.65 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS CONFORME OFCIO N 038/114/2011 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16923 | 09/09/2011 | 3546.70 | 3546.70 | AQUISICAO DE MICRO MOTOR 1/25,SOLDA ACHATADA ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16924 | 09/09/2011 | 2509.50 | 2509.50 | AQUISICAO DE MACAXEIRA MAMAO HAVAI DE PRIMEIRA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 16932 | 09/09/2011 | 598.46 | 598.46 | AQUISICAO DE COCO VERDE.MA CAXEIRA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16933 | 09/09/2011 | 7900.00 | 7900.00 | SERVICO DE SUBSTUICAO DE REDE DE VACUO CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 16934 | 09/09/2011 | 1125.81 | 1125.81 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16935 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16936 | 09/09/2011 | 5398.97 | 5398.97 | AQUISICAO DE FRANGO E CARNEBIVINA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 16955 | 09/09/2011 | 278.51 | 278.51 | RECOLHIMENTO DA PARTE PATRO NAL DOS 20% DA NOTA FISCAL DE N.206305. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16938 | 09/09/2011 | 1196.00 | 1196.00 | SERVICO DE LAMPADAS INCAN DESCENTE EM COR 15W E 27,TOMA DA MACHO 2P.10A 1 LINHA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16931 | 09/09/2011 | 7700.00 | 7700.00 | - REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR DESCAR-TAVEL(PAPEL GRAU CIRURGICO) ,CONFORME P.F. No.538/2011, COMRECURSOS DO CONVENIO HEMOCEN-TRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17010 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FAN -C/C 10.816-2 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 16954 | 09/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00000075180480 | SUMARA ALVES VILARIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 16913 | 09/09/2011 | 10106.09 | 10106.09 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 16928 | 09/09/2011 | 3474.00 | 3474.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA DA LAVANDERIA DESSE HOSPITAL | 77504108000146 | SUZUKI IND E COM DE MAQUINAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16962 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16939 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16940 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16941 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16956 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16957 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16958 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16959 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 16960 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16970 | 09/09/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16972 | 09/09/2011 | 44566.33 | 44566.33 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16973 | 09/09/2011 | 642.85 | 642.85 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 16974 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16976 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16978 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16980 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16982 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16983 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 16984 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17168 | 12/09/2011 | 400000.00 | 200000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.066/2011 - PACTO/SAUDE. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17169 | 12/09/2011 | 30000.00 | 6000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.109/11-PACTO/SAUDE... | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17036 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.072/11-PACTO/SAUDE... | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17037 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.067/2011 - PACTO/SAUDE. | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17038 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.037/11- PACTO/SAUDE. | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17039 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO PJ NO.016/11-PACTO/SAUDE | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17040 | 12/09/2011 | 120000.00 | 60000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV.020/2011 - PACTO/SAUDE. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17042 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.108/11-PACTO/SAUDE... | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17043 | 12/09/2011 | 90000.00 | 30000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.067/2011 - PACTO/SAUDE. | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17044 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO PJ.NO.039/11-PACTO/SAUDE | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17031 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNCIPIO PARA APLIACACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.088/11-PACTO/SAUDE... | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17032 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.103/11-PACTO/SAUDE... | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17033 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV.066/2011. - PACTO/SAUDE. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17047 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.023/11-PACTO-SAUDE... | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17206 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A REALIZACAODE 5.343 EXAMES DE DIAGNOSTICOEM ANALISES CLINICAS(GRUPO SUS02.02),NOS PACIENTES ATENDIDOSNO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO/2011,CONF.MEMO:No.075/2011.NOHOSP.DE EMERG. E TRAUMA S.H.LUCENA. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17208 | 12/09/2011 | 500000.00 | 250000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.099/2011-PACTO/SAUDE. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17209 | 12/09/2011 | 18918.84 | 18918.84 | REFERENTE A REALIZACAODE 5.343 EXAMES DE DIAGNOSTICOEM ANALISES CLINICAS ( GRUPOSUS 02.02),NOS PACIENTES ATEN-DIDOS NO PERIODO DE 01 A 06 DEJULHO/2011,NO HOSP.DE EMERG. ETRAUMA S.H. LUCENA,CONF.OS.No.1550/2011,MEMO:No.075/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17210 | 12/09/2011 | 300000.00 | 60000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.060/2011-PACTO/SAUDE. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17211 | 12/09/2011 | 67433.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.054/2011-PACTO/SAUDE. | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17212 | 12/09/2011 | 125692.89 | 125692.89 | REFERENTE A REALIZACAODE 34.521 EXAMES DE DIAGNOSTI-CO EM ANALISES CLINICAS( GRUPOSUS 02.02) NOS PACIENTES ATEN-DIDOS NO MES DE JUNHO/2011, NOHOSP.DE EMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,CONF.OS.No.1489/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17213 | 12/09/2011 | 50000.00 | 25000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.025/2011-PACTO/SAUDE. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17214 | 12/09/2011 | 200000.00 | 100000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.080/2011-PACTO/SAUDE. | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17215 | 12/09/2011 | 60000.00 | 30000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.050/2011-PACTO/SAUDE. | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17216 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.099/2011-PACTO/SAUDE. | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17217 | 12/09/2011 | 80000.00 | 40000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.002/2011-PACTO/SAUDE. | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17218 | 12/09/2011 | 170000.00 | 70000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.012/2011-PACTO/SAUDE. | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17219 | 12/09/2011 | 30000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.041/2011-PACTO/SAUDE. | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17221 | 12/09/2011 | 96584.43 | 48292.20 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.042/2011-PACTO/SAUDE. | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17262 | 12/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: BYANKA DESOUZA GOUVEIA CAMELO, NA CIDA-DE DE BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004009036443 | LADY DYANA DE SOUSA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17052 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.113/11-PACTO/SAUDE... | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17053 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.101/2011 - PACTO/SAUDE. | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17054 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.059/11-PACTO/SAUDE... | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17056 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.013/2011 - PACTO/SAUDE. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17057 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.055/11-PACTO/SAUDE... | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17058 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.027/2011 - PACTO/SAUDE. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17059 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.038/11-PACTO/SAUDE... | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17060 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.068/2011 - PACTO/SAUDE. | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17061 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.118/11-PACTO/SAUDE... | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17062 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE ERMANO BARRETO DOSSANTOS JUNIOR. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17063 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.074/2011 - PACTO/SAUDE. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17064 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARAAPLIACACAO DOS RECURSOS COM OPACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.109/11-PACTO/SAUDE... | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17065 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE ERMANOBARRETO DOS SANTOS JUNIOR. PE-LA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17066 | 12/09/2011 | 59850.00 | 29925.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.045/2011 - PACTO/SAUDE. | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17067 | 12/09/2011 | 70000.00 | 35000.00 | - REPASSA AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.026/11-PACTO/SAUDE... | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17068 | 12/09/2011 | 200000.00 | 100000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.069/2011 - PACTO/SAUDE. | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17049 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO COM RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.087/11-PACTO/SAUDE... | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17050 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV.066/2011 - PACTO/SAUDE. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17070 | 12/09/2011 | 60000.00 | 30000.00 | - REPASSE AO MUCICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.117/11-PACTO/SAUDE... | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17072 | 12/09/2011 | 160000.00 | 80000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.083/11-PACTO/SAUDE... | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17073 | 12/09/2011 | 65000.00 | 32500.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.070/2011 - PACTO/SAUDE. | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17074 | 12/09/2011 | 30785.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.061/11-PACTO/SAUDE... | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17075 | 12/09/2011 | 30000.00 | 15000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.062/11-PACTO/SAUDE... | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17078 | 12/09/2011 | 80000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.110/11-PACTO/SAUDE... | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17083 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.005/2011 - PACTO/SAUDE. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17084 | 12/09/2011 | 100000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.106/11-PACTO/SAUDE... | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17085 | 12/09/2011 | 100000.00 | 20000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 107/2011 - PACTO/SAUDE. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17087 | 12/09/2011 | 155000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.033/11-PACTO/SAUDE... | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17088 | 12/09/2011 | 65000.00 | 32500.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.017/11-PACTO/SAUDE... | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17089 | 12/09/2011 | 100000.00 | 50000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.063/11-PACTO/SAUDE... | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17080 | 12/09/2011 | 100000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONF. 021/2011 - PACTO/SAUDE. | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17081 | 12/09/2011 | 150000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORNE CONVENIO NO.089/2011-PACTO/SAUDE. | 08883969000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17093 | 12/09/2011 | 120000.00 | 60000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.049/11-PACTO/SAUDE... | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17098 | 12/09/2011 | 100000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.090/11-PACTO/SAUDE... | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17099 | 12/09/2011 | 300000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.004/11-PACTO/SAUDE... | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17100 | 12/09/2011 | 180000.00 | 60000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.077/11-PACTO/SAUDE... | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17110 | 12/09/2011 | 60000.00 | 12000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO DOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.088/11-PACTO/SAUDE... | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17113 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLIACACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.103/11-PACTO/SAUDE... | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17114 | 12/09/2011 | 2325.00 | 2325.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE DILANO VELOSO FERREIRA.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17116 | 12/09/2011 | 58000.00 | 29000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DEDESENVOLVIMENTO COCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.103/11-PACTO/SAUDE... | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17117 | 12/09/2011 | 110000.00 | 110000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE DILANO VELOSO FERREIRA. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17118 | 12/09/2011 | 7675.00 | 7675.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE DILANO VELOSO FERREIRA. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17119 | 12/09/2011 | 990.00 | 990.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR.REDE HOSPITALAR,C/C5.660-X. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17120 | 12/09/2011 | 54000.00 | 54000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S. JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17121 | 12/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ERMANO BARREIRO DOS S.JUNIOR. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17124 | 12/09/2011 | 165390.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.072/11-PACTO/SAUDE... | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17126 | 12/09/2011 | 50000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.037/11-PACTO/SAUDE... | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17128 | 12/09/2011 | 100000.00 | 50000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.016/11-PACTO/SAUDE... | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17130 | 12/09/2011 | 150000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.108/11-PACTO/SAUDE... | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17132 | 12/09/2011 | 60000.00 | 12000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.039/11-PACTO/SAUDE... | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17134 | 12/09/2011 | 80485.00 | 40242.50 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.023/11-PACTO/SAUDE... | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17136 | 12/09/2011 | 42000.00 | 21000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.087/11-PACTO/SAUDE... | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17138 | 12/09/2011 | 176000.00 | 88000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.113/11-PACTO/SAUDE... | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17140 | 12/09/2011 | 150000.00 | 75000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.059/11-PACTO/SAUDE... | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17142 | 12/09/2011 | 90000.00 | 45000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.055/11-PACTO-SAUDE... | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17144 | 12/09/2011 | 23522.50 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.038/11-PACTO/SAUDE... | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17146 | 12/09/2011 | 25000.00 | 12500.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.118/11-PACTO/SAUDE... | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17095 | 12/09/2011 | 70000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.005/2011 - PACTO/SAUDE. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17104 | 12/09/2011 | 80000.00 | 16000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.014/11-PACTO/SAUDE... | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17106 | 12/09/2011 | 120000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.006/11-PACTO/SAUDE... | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17107 | 12/09/2011 | 150000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.071/11-PACTO/SAUDE... | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17148 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. ( PLACA OBSOVIVEL .MARCA: WLORENZ E OUTROS).DESTINADOS A PACIENTE: MARIA CAMILACAVALCANTE SOARES BORGES. SOBORDEM JUDICIAL DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTICA DA COMARCA DEMAMANGUEPE/PE. CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 01,02,03,04, 05E 06 DO PF.NO.544/11 - DISPEN | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17150 | 12/09/2011 | 50000.00 | 10000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.094/11-PACTO/SAUDE... | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17151 | 12/09/2011 | 30000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.028/11-PACTO/SAUDE... | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17152 | 12/09/2011 | 120000.00 | 80000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.003/11-PACTO/SAUDE... | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17153 | 12/09/2011 | 126507.86 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.022/11-PACTO/SAUDE... | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17154 | 12/09/2011 | 65000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.007/11-PACTO/SAUDE... | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17155 | 12/09/2011 | 60000.00 | 30000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.035/11-PACTO/SAUDE... | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17156 | 12/09/2011 | 40000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.015/11-PACTO/SAUDE... | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17164 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECUSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.109/11-PACTO/SAUDE... | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17171 | 12/09/2011 | 100000.00 | 50000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.044/11-PACTO/SAUDE... | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17173 | 12/09/2011 | 70000.00 | 35000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.074/2011 - PACTO/SAUDE. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17174 | 12/09/2011 | 100000.00 | 50000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.078/11-PACTO/SAUDE... | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17176 | 12/09/2011 | 60000.00 | 30000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.046/11-PACTO/SAUDE... | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17177 | 12/09/2011 | 70000.00 | 35000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.053/11-PACTO/SAUDE... | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17178 | 12/09/2011 | 240000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.068/2011 - PACTO/SAUDE. | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17180 | 12/09/2011 | 70000.00 | 14000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.105/11-PACTO/SAUDE... | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17182 | 12/09/2011 | 30000.00 | 15000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.091/11-PACTO/SAUDE... | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17183 | 12/09/2011 | 75000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 027/2011 - PACTO/SAUDE. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17184 | 12/09/2011 | 60000.00 | 30000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.010/11-PACTO/SAUDE... | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17186 | 12/09/2011 | 170000.00 | 60000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.075/11-PACTO/SAUDE... | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17187 | 12/09/2011 | 76815.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.064/11-PACTO/SAUDE... | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17188 | 12/09/2011 | 60000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 013/2011 - PACTO/SAUDE. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17190 | 12/09/2011 | 29058.00 | 14529.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.032/11-PACTO/SAUDE... | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17191 | 12/09/2011 | 300000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.104/11-PACTO/SAUDE... | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17193 | 12/09/2011 | 90000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.079/11-PACTO/SAUDE... | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17194 | 12/09/2011 | 38694.00 | 19347.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.008/11-PACTO/SAUDE... | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17195 | 12/09/2011 | 50000.00 | 25000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 101/2011 - PACTO/SAUDE. | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17196 | 12/09/2011 | 80000.00 | 16000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.111/11-PACTO/SAUDE... | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17197 | 12/09/2011 | 28000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.096/11-PACTO/SAUDE... | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17198 | 12/09/2011 | 320000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DE RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.120/11-PACTO/SAUDE... | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17199 | 12/09/2011 | 150000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.011/11-PACTO/SAUDE... | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17200 | 12/09/2011 | 60000.00 | 20000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.058/11-PACTO/SAUDE... | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17201 | 12/09/2011 | 100000.00 | 50000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME CONVENIO NO.031/11-PACTO/SAUDE... | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17202 | 12/09/2011 | 577036.53 | 296339.19 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA DE SERVICOSPRESTADOS ATRAVES DO CONV.002/2011,CELEBRADO ENTRE O GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVESDA SEC.DE ESTADO DA SAUDE E OINSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISA MEDICAS E ASSISTENCIA ASAUDE,CONF.OS.No.362/2011, NESTE ESTADO,PERIODO 06/06 A 31/ | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17223 | 12/09/2011 | 500000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.093/2011-PACTO/SAUDE. | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17224 | 12/09/2011 | 25000.00 | 12500.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.076/2011-PACTO/SAUDE. | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17225 | 12/09/2011 | 30000.00 | 15000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.084/2011-PACTO/SAUDE. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17226 | 12/09/2011 | 30000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.112/2011-PACTO/SAUDE. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17227 | 12/09/2011 | 100000.00 | 50000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.073/2011-PACTO/SAUDE. | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17228 | 12/09/2011 | 65000.00 | 32500.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.081/2011-PACTO/SAUDE. | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17229 | 12/09/2011 | 13894.00 | 6947.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.082/2011-PACTO/SAUDE. | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17230 | 12/09/2011 | 48073.00 | 19229.20 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.057/2011-PACTO/SAUDE. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17231 | 12/09/2011 | 200000.00 | 40000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.018/2011-PACTO/SAUDE. | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17232 | 12/09/2011 | 70000.00 | 35000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.009/2011-PACTO/SAUDE. | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17233 | 12/09/2011 | 19400.00 | 7760.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.034/2011-PACTO/SAUDE. | 01612692000191 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17234 | 12/09/2011 | 500000.00 | 200000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.095/2011-PACTO/SAUDE. | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17235 | 12/09/2011 | 150000.00 | 29976.50 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.115/2011-PACTO/SAUDE. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17236 | 12/09/2011 | 50000.00 | 10000.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.100/2011-PACTO/SAUDE. | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17237 | 12/09/2011 | 18847.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.119/2011-PACTO/SAUDE. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17238 | 12/09/2011 | 40000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.040/2011-PACTO/SAUDE. | 01612690000100 | PREFEITURA MUNIC DE SAO BENTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17239 | 12/09/2011 | 60000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.051/2011-PACTO/SAUDE. | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17240 | 12/09/2011 | 50000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.019/2011-PACTO/SAUDE. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17241 | 12/09/2011 | 30000.00 | 15000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.052/2011-PACTO/SAUDE. | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17242 | 12/09/2011 | 18200.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.029/2011-PACTO/SAUDE. | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17243 | 12/09/2011 | 100000.00 | 50000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.056/2011-PACTO/SAUDE. | 08916124000123 | PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17244 | 12/09/2011 | 50000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 047/2011 - PACTO/SAUDE. | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17245 | 12/09/2011 | 102233.50 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.024/2011-PACTO/SAUDE. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17246 | 12/09/2011 | 25000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.030/2011-PACTO/SAUDE. | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17247 | 12/09/2011 | 325000.00 | 162500.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.102/2011-PACTO/SAUDE. | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17248 | 12/09/2011 | 60000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.065/2011-PACTO/SAUDE. | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17249 | 12/09/2011 | 100000.00 | 20000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 093/2011 - PACTO/SAUDE. | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17250 | 12/09/2011 | 60000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.097/2011-PACTO/SAUDE. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17251 | 12/09/2011 | 120000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.048/2011-PACTO/SAUDE. | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17252 | 12/09/2011 | 136000.00 | 42055.60 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 116/2011 - PACTO/SAUDE. | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17253 | 12/09/2011 | 180000.00 | 0.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.043/2011-PACTO/SAUDE. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17254 | 12/09/2011 | 50000.00 | 10000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.098/2011-PACTO/SAUDE. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17255 | 12/09/2011 | 429810.00 | 143270.00 | - REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.085/2011-PACTO/SAUDE. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17256 | 12/09/2011 | 80000.00 | 40000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 001/2011 - PACTO/SAUDE. | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17257 | 12/09/2011 | 40000.00 | 20000.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CON-VENIO No.036/2011-PACTO/SAUDE. | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17258 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,CONF.CONV. 086/2011 - PACTO/SAUDE. | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17259 | 12/09/2011 | 841.50 | 841.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE: LAYLTONRAFFAEL LIMA LINS DE AQUINO,NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. PE-LO SUS/GAP/TFD................ | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17260 | 12/09/2011 | 668.25 | 668.25 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: PEDRO HENRICK ARAUJO BRANDAO, NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00000801907403 | SAULO BRANDAO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17020 | 12/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 50UND FOSFORO C/4CM DE COMP CX40PALITOS PCT C/10UND;50UND MAMADEIRA EM POLICARBONATO;50RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 20X30CM C/2KG;50RL SACOP/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO30X40 C/5KG;50UND ESCOVA P/UNH | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17021 | 12/09/2011 | 588.50 | 588.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 1000PCT GUARDANAPO DE PAPEL C/24X24CM;60FR AROMATIZADOR DE AR C/400ML;10TB INSETICIDA P/ USO DOMESTICO EM SPRAY TUBO C/300ML.CONF OF 569/2011 PROC56/2011 PREGAO 01/2011 REG CGE 11.00125-0 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17023 | 12/09/2011 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 60PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CAP 100LT EMBALAGEM C/100UND.CONFORME OF 570/2011. PROCESSO 56/2011 PREGAO 01/11 REG CGE 11.00125-0 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17024 | 12/09/2011 | 712.50 | 712.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 80UND APARELHO DE BARBEAR EM PLASTICO;150RL SACO P/ACONDICIDE ALIMENTOS 14X20 BOB C/1KG. CONF OF 571/2011 PROC56/2011 PREGAO01/2011.REG CGE 11.00125-0. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17025 | 12/09/2011 | 751.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 10PCT CANUDO PLASTICO C/40UND;80UND CERA LIQUIDA P/PISO INCOLOR C/750ML;50UND VASSOURA DE PIACAVA MED 20X3CM CABO MEDIN-DO 1,5M;12RL FILME P/EMBALAGEMPVC.CONF OF 752/2011 PROC56/11PREG01/11 REG CGE11001250. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17027 | 12/09/2011 | 4867.50 | 4867.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 500PCT COLHER DE SOPA DESCART;05CX TAMPA DESCART P/COPO 180 ML;50UND FLANELA P/LIMPEZA MED30X60CM;20UND PANO CROSS BOB 330X300M;50UND PANO DE CHAO TIPO SACO P/LIMPEZA MED 65X40CM;150PCT SACO PLASTICO P/LIXO C/ | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17034 | 12/09/2011 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP HIDRALAZINA 20MG/ML SOLINJ.CONFORME OF 517/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17094 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA; CONFORME OF 539/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17082 | 12/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA.CONFORMEOS 180/2011 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM R MAGNETICA S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17090 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 537/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17092 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 538/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17086 | 12/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 01UND DUREGEN.CONFORME OF 536/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17079 | 12/09/2011 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 12UND GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO SEM BOTIJAO CARGA C/13KG. CONFORME OF 563/2011 ATA 24/11PROCESSO 407/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17071 | 12/09/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 200FRA/AMP SOLUCAO GLICOSADA SIST FECHADO C/500ML;200FRA/AMSOLUCAO GLICOSADA SIST FECHADOC/250ML.CONFORME OF 575/2011. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17069 | 12/09/2011 | 15120.00 | 15120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 108UND GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SEM BOTIJAO CARGA C/45KG. CONF OF 564/2011 ATA 39/2011 PROCESSO 408/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17097 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 540/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17122 | 12/09/2011 | 220.00 | 220.00 | REFERENTE A 4 INSCRICOES NO CURSO LICITACAO E CONT.ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO, CONF. AF 293/2011, ANEXO. | 09139551000881 | SEBRAE PB. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 17096 | 12/09/2011 | 922.61 | 922.61 | ____REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS(PARTE DO TOMADOR DE SERVICOS)DO MES DE AGOSTO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17108 | 12/09/2011 | 900.00 | 900.00 | ATENDER DESPESAS COM HORA AULA, NO CURSO DE COMPLEMENTACAO DA QUALIFICACAO PROFIS-SIONAL.PELO CONVENIO EDUC.PROFNIVEL TECNICO-C/C 10.816-2 | 00003642307469 | ANA TALIA SILVA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17019 | 12/09/2011 | 7950.00 | 7950.00 | REFERENTE AO III CONFE-RENCIA DE SEGURANCA ALIMENTARE NUTRICIONAL DA PARAIBA,PERIODO DE 26 A 28/09/2011,EM LOGOASECA,CONF.OS.No.361/2011.CONV.FAN,C/C.10.816-2. CONFECCAO DE 500 BOLSAS | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DO TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO DE CANCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17261 | 12/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | REFERENTE A CONFECCAODE CAMISAS PARA CAMPANHA DECOMBATE AO FUMO PERIODO 29/10/2011,CONF.OS.No.360/2011,MEMO:No.41/2011.TF/VS,C/C.10.819-7.800,0 CONFECCAO DE CAMISAS. | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Inexigível | 17016 | 12/09/2011 | 526950.37 | 125631.43 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. (POLIMERO PARA GENOTIPAGEM E OUTROS). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS INTENS NOS :01,02,03,04,05,06,07,08. 09 E10 DO PF.NO.546/11-INEXIGIBILIDADE NO.0003/11........................................................................... | 63067904000154 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PRODUTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17205 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE 01 DIARIA. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIS - C/C 5.365-1 | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17263 | 12/09/2011 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE THIA-GO MICHEL MARTINS DANTAS,CONF.PF.No.541/2011,PROC. JUD. No.001.2011.019.263-8. TIRAS PARA GLICEMIA. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17264 | 12/09/2011 | 120.40 | 120.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE FRAN-CISCA GESELIA LINS G. PEDROSACONF.PF.No.547/2011,PROC. No.150811540. 40,0 VANCOMICINA 500MG. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17265 | 12/09/2011 | 334.80 | 334.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE MANOEL BORGES DE ARAUJO,CONF. PF.No.540/2011,PROC.JUD.No. 200.2009.047.581-1,3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. 540,0 CPS DE ANDROCHR 50MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17013 | 12/09/2011 | 298516.68 | 298516.68 | - AQUISICAO DE LUCENTIS0,23ML. (RANIBIZUMABE). MARCA:NOVARTIS. DESTINADO AOS PACIENTES JOELCIO ARAUJO GOMES E OUTROS SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS.001.2011.003.564-7. DOPF.NO.542/11. DISPENSA DE LICITACAO NO.071/11........................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17014 | 12/09/2011 | 7078.80 | 7048.80 | - AQUISICAO DE SYGEN GM1100MG AMP. 1 X 5ML. FABRICANTEPHARMA IND.E FARM.LTDA. DESTINADO A PACIENTE: MARTA FERREIRA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.015.081-8. DO PF.NO.502/11-DISPENSA DELICITACAO NO.080/11....................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17017 | 12/09/2011 | 2972.30 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SET DE INFUSAO ACCU- CHEKTENDERLINK 13/60 CX COM 10 UNIDADES MARCA: ROCHE E OUTROS) ,DESTINADOS A PACIENTE: INACIAMARIA CAVALCANTE TORRE. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2011.000.631-2/001. CONFORME PF.NO.486/11-DISPENSA DE LICITACAO N077/11........................ | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17165 | 12/09/2011 | 4349.26 | 4349.26 | EXAMES ANTOMOPATOLOGICO REALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOSNESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17157 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00005842754479 | RAISA SOUZA POR DEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17158 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00007045268408 | MAILSON MICHAEL VIRGINIO DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17159 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17160 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17161 | 12/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 17163 | 12/09/2011 | 143.80 | 143.80 | SERVICOS DE POSTAGENS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17149 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17147 | 12/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00037978195449 | ADONIRAN SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17102 | 12/09/2011 | 81740.00 | 81740.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMPETENCIA JULHO/2011,(HOSPITAL EDSON RAMALHO),CONF.OF.No.259/2011-GDE/HPMGER. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17103 | 12/09/2011 | 27500.00 | 27500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADA/PLANTOES (COOMIT)-HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DECAMPINA GRANDE-CPMPETENCIA JU-LHO/11........................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17015 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODE COMPUTADORES DESTE HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17018 | 12/09/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE IM -PRESSORAS E RECICLAGENS DE CARTUCHOS DO HINL.CONF.PROCESSO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 17022 | 12/09/2011 | 844.00 | 844.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODE VEICULOS DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17170 | 12/09/2011 | 5221.00 | 5221.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17222 | 12/09/2011 | 5914.46 | 5914.46 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17105 | 12/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 17051 | 12/09/2011 | 2364.49 | 2364.49 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17167 | 12/09/2011 | 17235.07 | 17235.07 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17179 | 12/09/2011 | 6176.73 | 6176.73 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17203 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17189 | 12/09/2011 | 1166.00 | 1166.00 | AQUISICAO DE BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17028 | 12/09/2011 | 24148.00 | 24148.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17029 | 12/09/2011 | 16119.90 | 16119.90 | AQUISICAO DE SOROS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17030 | 12/09/2011 | 7561.20 | 7561.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17026 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17048 | 12/09/2011 | 7573.27 | 7573.27 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17035 | 12/09/2011 | 13222.40 | 13222.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17045 | 12/09/2011 | 7963.53 | 7963.53 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17342 | 13/09/2011 | 93212.91 | 93212.91 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17343 | 13/09/2011 | 5507.09 | 5507.09 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17344 | 13/09/2011 | 1280.00 | 1280.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17360 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSEAN GOMES DA SILVA.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17361 | 13/09/2011 | 420.75 | 420.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAYS EVELLYN SILVA SANTOS. EM RECIFE/PE. RECURSOS :SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008078442416 | LUCIANA AMARO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17362 | 13/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17364 | 13/09/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSEAN GOMES DA SILVA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00053484746904 | EDNA LUJETE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17365 | 13/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MATHEUS HENRIQUE DOS S. LUCAS.EM CAMPINASSUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00096533676415 | JANIA FERREIRA DOS S LUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17366 | 13/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00002016993464 | MARIA DO CARMO S PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17367 | 13/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE TAISA RIBEI-RO DE PAIVA.EM SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087372525420 | LUCIENE DE PAIVA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17368 | 13/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DANILO GOMESDE CARVALHO.EM BAURU. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00053563530491 | DAUREA GOMES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17369 | 13/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LEONARDO RIBEIRO VERAS PINTO.EM BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001878466429 | JULIANA RIBEIRO VERAS PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17370 | 13/09/2011 | 1435.50 | 1435.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALEXSANDERRIKELME DOS S. NASCIEMENTO. EMSAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00005858439454 | ALEXSANDRO ALMEIDA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17371 | 13/09/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDSUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17372 | 13/09/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE. SUS/GAP/TFDSUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17373 | 13/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17374 | 13/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................... | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17375 | 13/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS DASES AOS MUNICIPIOS........................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17291 | 13/09/2011 | 112.50 | 112.50 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17303 | 13/09/2011 | 30000.00 | 0.00 | REPASSE AO MUNICIPIO PARA APLICACAO DOS RECURSOS COMO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONF.CONV.086/2011 - PACTO/SAUDE. | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17305 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. PARAFUSO ABSORVIVELMARCA: BIOMET. DESTINADO A PACIENTE: MARIA CAMILA CAVALCANTE SOARES BORGES. SOB ORDEM JUDICIAL DA PROCURADORA GERAL DACOMARCA DE MAMANGUAPE/PB. PF.NO.545/11................................................................................. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17312 | 13/09/2011 | 717.75 | 717.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO HEN0RYCK ARAUJO BRANDAO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000801907403 | SAULO BRANDAO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17320 | 13/09/2011 | 112.50 | 112.50 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR E ENTREGARMATERIAL HOSPITALAR E FAZER LEVANTAMENTO DE ESTOQUES...................................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17321 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR E ENTERGARMATERIAL PERMANENTE NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB............................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17323 | 13/09/2011 | 112.50 | 112.50 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17324 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17325 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17326 | 13/09/2011 | 180.00 | 180.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000998759422 | MARCIO CARLOS AMORIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17327 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17328 | 13/09/2011 | 112.50 | 112.50 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17329 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17330 | 13/09/2011 | 112.50 | 112.50 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17331 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17332 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17333 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17334 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17335 | 13/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00015095940434 | BRAZ ABIDIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17357 | 13/09/2011 | 1480.00 | 1480.00 | - DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE PESQUISA MOLECULAR MLPA, DESTINADO AO PACIENTE: FELIPE NATANAEL KLINGER CASTRO. SOB ORDEM JUDICIALPROC.NO.001.2011.015.903-3. DAO.S.NO.363/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.086/11........................................................................... | 02252784000251 | LABGENE LAB DE CITOGENT MOLECULAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17352 | 13/09/2011 | 294614.76 | 294614.76 | - REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS PRESTADORES DESERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INTERNACAO HOSPITALAR DOSUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAJULHO/11. CONFORME OF.NO.045 /NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0............................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17353 | 13/09/2011 | 1583750.28 | 1583750.28 | - REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS PRESTADOTES DESERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS SOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA JULHO/11. OFNO.046-NAH/SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0...................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17380 | 13/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................... | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17282 | 13/09/2011 | 262.50 | 262.50 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17285 | 13/09/2011 | 112.50 | 112.50 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17288 | 13/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00018884750482 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17272 | 13/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-/C 10.820-0..................................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17273 | 13/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17274 | 13/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10820-0..................................................................................... | 00016052986468 | MARIA ELIZABETH B DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17382 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARAIS. PELO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA..................................................... | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17383 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARAIS. PELO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA..................................................... | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17384 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARAIS. PELO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA..................................................... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17385 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARAIS. PELO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA..................................................... | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17377 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA .................................................... | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17378 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................... | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17354 | 13/09/2011 | 3810.00 | 3810.00 | servicos de confeccao de vidros processo 465/11 reserva 2884 | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17355 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | servco de substituicao de man gueiras das autoclaves conforme processo 600 reserva 2885 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17356 | 13/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 629 reserva 2887 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17304 | 13/09/2011 | 2186.80 | 2186.80 | aquisicao de paes processo 594reserva 2877 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 17338 | 13/09/2011 | 2000.00 | 859.87 | Valor estimativo empenhado para atender despesas com pagamento dos telefones (83) 3221-0490 e (83) 3221-9192 deste Conselho. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17379 | 13/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA E MAIS 13MUNICIPIOS.................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17292 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17317 | 13/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17376 | 13/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR GERENTE ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB..................................................... | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17381 | 13/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS/PB.......................................................... | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17386 | 13/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARAIS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE PICUI/PB..................................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17387 | 13/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARAIS. PELA VISITA AO MUNICIPIODE ARARUNA/PB............................................................................. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17278 | 13/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-MULTIVACINACAO - C/C 10.819-7....................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17279 | 13/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7....................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17280 | 13/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSMULTIVACINACAO-C/C 10.819-7............................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17281 | 13/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS CO CONVENIOTF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7....................................................... | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17283 | 13/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSMULTIVACINACAO-C/C 10.819-7............................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17284 | 13/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7....................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17306 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00008074825442 | SABRINY MIRELY F F REMIGIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17295 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00085360830425 | JONILTON B DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17296 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00002691833453 | FRANCISCO ENEAS TRINDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17298 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17266 | 13/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17267 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO TREINAMENTO PARA CADASTROE COLETA DE AMOSTRA PARA HLA .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00003217676408 | MARCIA MARIA DOS SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17268 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO TREINAMENTO PARA CADASTROE COLETA DE AMOSTRA PARA HLA .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00006457547494 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17269 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO TREINAMENTO PARA CADASTROE COLETA DE AMOSTRA PARA HLA .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17270 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO TREINAMENTO PARA CADASTROE COLETA DE AMOSTRA PARA HLA .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00054155371472 | EVA MARIA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17271 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO TREINAMENTO PARA CADASTROE COLETA DE AMOSTRA PARA HLA .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17289 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00049946790459 | ALDEIRES CANDEIA DE SOUZA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17290 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00016078950487 | RITA DA SILVA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17286 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00052671313420 | MARIA DO SOCORRO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17287 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17276 | 13/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: FAN-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17275 | 13/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPOPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2.............................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17277 | 13/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPOPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2.............................................................. | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17293 | 13/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17294 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 17309 | 13/09/2011 | 96943.02 | 96943.02 | SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALARCONFORME CONTRATO N 001/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17314 | 13/09/2011 | 1546.00 | 1546.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MATERIAISHOSPITALAR CONFORME OS N 105 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 17316 | 13/09/2011 | 5024.50 | 5024.50 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME OF N 1470 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17339 | 13/09/2011 | 10822.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. NUTRICAO INFANTIL COM XAROPE DE MILHO (PO) SACAROSE, CASEINATO DE SODIO - SUPLEMENTO ORAL ESPECIALMENTE PLANEJADO PARA OFERECER NUTRICAO COMPLETA E EQUILIBRIO COM ADICAO DE FRUTOOLIGOSSACARIDES. DESTINADO AO NUCLEO | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17340 | 13/09/2011 | 82080.00 | 82080.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DIETA ENTERAL NUTRICIALMENTE COMPLETA. MARCA:CUBISON. DESTINADOS AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DASES/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2011.9.081. ATA NO .0056/11. PEDIDO NO.001/11................................................................. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17341 | 13/09/2011 | 5067.00 | 5067.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DIETA ENTERAL NUTRICIALMENTE COMPLETA E NORMOCALORICA. MARCA: NUTRIMED. - FORMULA INFANTIL DESEGUIMENTO, FAVORECENDO AS DEFESAS IMUNOLOGICAS NO MOMENTODA INTRODUCAO DA ALIMENTACAOCOMPLEMENTAR 100% LACTOSE. MAR | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17358 | 13/09/2011 | 22831.50 | 22831.50 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. LYRICA 150MG C/28 CAPS .MARCA: PFIZER. - SANDOSTATIN 20MG C/1FADIL X2ML. MARCA: NOVARTIS. DESTINADOS AOS PACIENTES:MARIA ELZA DO VALE E TEREZINHA BEZERRANILO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 17359 | 13/09/2011 | 37260.00 | 37260.00 | - AQUISICAO DE LEITE NEOCATE. MARCA:SUPPORT. DESTINADOA PACIENTE: MARIA LUZIA ARAUJOPOPESCO. SOB ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.001.2011.015.904-1. PF549/11-INEXIGIBILIDADE NO.009/11...................................................................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17307 | 13/09/2011 | 1248.00 | 1248.00 | - AQUISICAO DE APARELHODE GLICEMIA CAPILAR. MARCA: ONCALL PL. - FITAS DE TESTE. MARCAONCALL PL. DESTINADOS A PACIENTE: DILMA NUNES DE OLIVEIRA .SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.0012011.014.492-8. DO PF.NO.501 / | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17299 | 13/09/2011 | 2600.00 | 2600.00 | - AQUISICAO DE SAIZEM 8MGCLCKEASY F128A1 (C5). MARCA :MERCK. DESTINADO A PACIENTE :MARIA CLARA NAVARRO. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.024.2011.000.544-4. DO PF.NO.504/11- DISPENSA DE LICITACAO NO.084/11............................................................................................... | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17302 | 13/09/2011 | 2946.36 | 2946.36 | - AQUISICAO DE ERANZ 5MGCAIXA COM 28 COMPRIMIDOS REVS.FAB.WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA L. DESTINADO AO PACIENTE :VENANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRASOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.2002011.027.844-3. DO PF.NO.482 /11-DISPENSA DE LICITACAO NO.88/11......................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17297 | 13/09/2011 | 929.76 | 929.76 | - AQUISICAO DE PROLOPA200/50MG C/30 CPRS (LEVOROPA /BENZERAZIDA). MARCA: ROCHE CAIXA COM 24. DESTINADO AO PACIENTE GERALDO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE. SOB ORDEM JUDICIAL NOPROC.NO.001.2011.016.902-4. DOPF.NO.489/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.083/11............................................. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17336 | 13/09/2011 | 45612.60 | 45612.60 | - AQUISICAO DE NEXAVAR200MG CAIXA COM 60 CPRS ( TOSILATO DE SORAFENIBE). REG. MS.:1705600290061. - NEXAVAR 200MG CAIXACOM 60 CPRS ( TOSILATO DE SORAFENIBE). REG.MS.:1705600290061DESTINADOS AS PACIENTES: CICERA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17310 | 13/09/2011 | 3867.34 | 3867.34 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17345 | 13/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17346 | 13/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17347 | 13/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17348 | 13/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17349 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17350 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17351 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17313 | 13/09/2011 | 9273.00 | 0.00 | ANULACAO POR ERRO DE VALOR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 17337 | 13/09/2011 | 116.54 | 116.54 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESSE HOSPITAL | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17423 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARALOCACAO DE 20 USB - AMBULANCIADE SUPORTE BASICO TIPO B E 12USA-AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO TIPO D,PERIODO DE 06/07 A31/12/2011,CONF.OS.No.364/2011ADESAO A ATA REG.PRECOS No. 62 | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17426 | 14/09/2011 | 2466290.70 | 1209409.60 | REFERENTE A VALOR DE LOCACAO DE UMA AMBULANCIA DE 20USB - AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B E 12 USA - AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO TIPO DPERIODO DE 06/07 A 31/12/2011,CONF.OS.No.364/2011,PREGAO No.116/2010,CONTRATO No.016/2011. | 10685494000149 | EASY LIFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17395 | 14/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR: WILLIAM VELOSO NETTO.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17396 | 14/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO US/GAP/TFD-C/C 202361-X....................................................... | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17397 | 14/09/2011 | 2227.50 | 2227.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES DO NASCIMENTO. EM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17398 | 14/09/2011 | 3514.50 | 3514.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17399 | 14/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTENILO FEITOSA MAYER VENTURA. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00006389851456 | RENATA FRANCO FEITOSA MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17401 | 14/09/2011 | 519.75 | 519.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ENIVALDO DEFIGUEIREDO M. NETO.NO RIO DEJANEIRO/SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00039535991434 | JANIA MARIA DE SOUZA MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 17411 | 14/09/2011 | 37000.00 | 37000.00 | - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS ME-DICOS ORTOPRDISTAS, REFERENTEA CIRURGIAS DE DEMANDA REPRIMIDA, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2011, CONF. OF. No.0229/2011-DG/DT, COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 17412 | 14/09/2011 | 11500.00 | 11500.00 | - VALOR REFERENTE A PA-GAMENTO DE PLANTOES/PRODUTIVI-DADE DOS MEDICOS ORTOPPEDISTASREFERENTE AO PERIODO DE 01 A02/05/2011, NO HOSPITAL DETRAUMA DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME OF. No.0171/2011-DG/DT ,COM RECURSOS DA REDE HOSPITA-LAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 17417 | 14/09/2011 | 78000.00 | 78000.00 | - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011 ,REALIZADOS NO HOSPITAL REGIO-NAL DE GUARABIRA-PB, CONF. OF.No.375/CSG, COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 17418 | 14/09/2011 | 326640.00 | 326640.00 | - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTOES/PRODUTIVIDA-DE DOS MEDICOS E GRATIFICACOESDDOS SERVIDORES E PLNATONISTADA UPA DE SANTA RITA, DURANTEO MES DE JULHO/2011, CONF. OF.No.154/2011, COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17407 | 14/09/2011 | 69000.00 | 69000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE REGINASHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17408 | 14/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO.(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE REGINA SHELLY DE A.MONTEIRO.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17429 | 14/09/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RENATO BARROS DA SILVA NA CIDADE DE CAM-PO LARGO. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X. | 00004937263498 | MARINALVA DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17444 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17447 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17431 | 14/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIO, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17432 | 14/09/2011 | 22000.00 | 22000.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM HONORARIOSMEDICOS,PARA REALIZACAO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO NA PACIENTE MARIA APARE-CIDA PEREIRA,CONF.OS.No. 372/2011,PROC.JUD.No.200.2011.028.817-8,DISPENSAVEL No.076/2011. | 00022593977434 | NERIVAL BARBOSA DE L FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17433 | 14/09/2011 | 30816.10 | 30816.10 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO A PACIEN-TE MARIA APARECIDA PEREIRA,CONFORME PF.No.554/2011,PROC.JUD.No.200.2011.028.817-8,3a. VARADA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA/PB. 01 COMPONENTE FEMORAL E OUTROS | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17434 | 14/09/2011 | 6502.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESASHOSPITALARES, PACIENTE MARIAAPARECIDA PEREIRA,CONF.OS. No.371/2011,PROC.JUD.No.200.2011.028.817-8,3a. VARA DA FAZ.PUB.DA CAPITAL. 01 ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO INCLUINDO 03 DIARIAS E OUTROS. | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17435 | 14/09/2011 | 2470.00 | 2470.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS DE OBITO DAPACIENTE MONIKE TAINA DA SILVACONF.OS.No.370/2011. INCLUINDO: 1,0 FRETE AEREO SAO PAULO/SP-JOAO PESSOA/PB E OUTROS. | 01346327000182 | ABCEL ABC EMPREENDIMENTOS LUTO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17436 | 14/09/2011 | 56250.00 | 56250.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE CUSTEIO DE SUPORTE BASICO,DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG.DE UIRAUNA,(SAMU),DE ACORDO COM A PORTARIA No. 1.864/03 E 2.970,COMPETENCIA JAN A SET/2011,CONF.OF.No.12/2011. | 10435066000168 | FUNDO MUNIC DE SAUDE DE UIRAUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17437 | 14/09/2011 | 35750.00 | 35750.00 | TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA O SAMUDE PIANCO,COMPETENCIA DO MESDE SET/2011,CONF.OF.SMS No.035/2011. | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17438 | 14/09/2011 | 31349.03 | 31349.03 | REFERENTE AOS SERVICOSDE HIGIENIZACAO,LIMPEZA E JAR-DINAGEM NESTA UNIDADE HOSPITA-LAR(HOSP.ESTADUAL DE EMERG. ETRAUMAS. H. LUCENA,PERIODO 01A 06 DE JULHO/2011,CONF.OS.No.1551/2011,CONTRATO No.009/2010 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17422 | 14/09/2011 | 1330.70 | 1330.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 295/2011, ANEXO. | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17425 | 14/09/2011 | 815.00 | 815.00 | REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAE EXTERNA DO COMP. DE SAUDE DEGUARABIRA CONF. AF 296/2011, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17403 | 14/09/2011 | 11266.30 | 11266.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 289/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17430 | 14/09/2011 | 5778.00 | 5778.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSP. REGIONAL DE GUARABIRA, CONF. AF 297/2011, ANEXO. | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17427 | 14/09/2011 | 2390.00 | 2390.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANU- TENCAO DE EQUIPAMENTOS DO COMPDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 298/2011, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17439 | 14/09/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17440 | 14/09/2011 | 89571.00 | 89571.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO GERAV/SES,CONFORME PF.No.55/2011,PREGAO No.076/2010,CONTRATO No.047/2011.CONV.IMP.COMP.REGULADOR, C/C.11.986-5. 818,0 MESA PARA MICRO COMPUTA-DOR. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17441 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17442 | 14/09/2011 | 275.00 | 275.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17443 | 14/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17448 | 14/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17449 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17445 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17446 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17413 | 14/09/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, RD.296. Objetivo: Realizar fiscalizacao na Secretaria de Saude dos municipios de Juazeirinho e Belem, conforme processo de auditoria n. 9416 e 8018. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17414 | 14/09/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para pagamento de 4,5 diarias a conselheira, RD.297. Objetivo: Realizar fiscalizacao na Secretaria de Saude dos municipios de Juazeirinho e Belem, conforme processo de auditoria n. 9416 e 8018. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17415 | 14/09/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para pagamento de 4,5 diarias a conselheira, RD.298. Objetivo: Realizar fiscalizacao na Secretaria de Saude dos municipios de Juazeirinho e Belem, conforme processo de auditoria n. 9416 e 8018. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17416 | 14/09/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para pagamento de 4,5 diarias a conselheira, RD.299. Objetivo: Realizar fiscalizacao na Secretaria de Saude dos municipios de Juazeirinho e Belem, conforme processo de auditoria n. 9416 e 8018. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17409 | 14/09/2011 | 5326.80 | 5326.80 | AQUISICAO DE PROTETOR OCULAR PARA RN CONFORME PROCESSO 630 /11 RESERVA 2897 | 64058100000151 | KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17410 | 14/09/2011 | 5790.00 | 5790.00 | SERVICO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS CONFORME PROCESSO 628/11 RESERVA 2896 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17428 | 14/09/2011 | 3539.40 | 3539.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE PAULO FERNANDES DA COSTA,CONF.PF.No.513/2011,PROC.JUD.No. 001.2011.015.900-9. 30,0 AMP. PRODUTO MONOSSIALOTETRAEXOSILGANGLIOSIDO GM1. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17404 | 14/09/2011 | 10800.00 | 10800.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17405 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17406 | 14/09/2011 | 1400.26 | 1400.26 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARAFUNCIONAMENTO PERMANENTE DOHOSPITAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17392 | 14/09/2011 | 1738.00 | 1738.00 | AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO E PUXADORES DE INOX | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17394 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17390 | 14/09/2011 | 1568.50 | 1568.50 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17388 | 14/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA GD 442. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17389 | 14/09/2011 | 1502.60 | 1502.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARASUBSTITUICAO DA GD 443.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17518 | 15/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17519 | 15/09/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE ANDREIA MICAELLY DE MACEDO ARAUJO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00003267413486 | MARIA DA GUIA DE MACEDO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17520 | 15/09/2011 | 16731.50 | 16731.50 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFROMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS), COMPETENCIA JUNHO/11.CONFORME COSNTA NO OF.NO.040 /NAH-SES/PB. PELO FESEP/GESTAO | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 17452 | 15/09/2011 | 128.00 | 128.00 | - AQUISICAO DE UM CONTROLADOR DIGITAL PARA GELADEIRACOMERCIAL DE 06 PORTAS DE ALTATEMPERATURA TI-D2. MARCA: FULLGUACE. DESTINADO A SUBGEGENCIADE ACOMP.DE SERV. DE ENG. SANITARIA/SES;PB. CONFORME PF.NO .551/11.................................................................................... | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 17466 | 15/09/2011 | 38.40 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMACAO,DESTINADO AO CEDMEX,CONF.PF.No.556/2011,OF.No89/2011. CD-R VIRGEM P/GRAVACAO. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17493 | 15/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17495 | 15/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17496 | 15/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17498 | 15/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17500 | 15/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00020555903400 | AILTON WILLISSES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17501 | 15/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00010978267400 | FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17506 | 15/09/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS PARAREALIZAR TREINAMENTO.PAMDST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 17468 | 15/09/2011 | 1890.00 | 1890.00 | - REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA 84 PESSOAS, DURANTE O EVENTO NO CEFOR DE 14.10. A 09.12.11. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.375/11. COM RECURSOS DO CONV.PAM-DST/AIDS - C/C10.820-0................................................................................................................ | 13751606000100 | CONEXAO EVENTOS(ANDRE V IZIDORO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17450 | 15/09/2011 | 7399.03 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA. REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTELERILIZACAO-CME DO HOSPITAL REGIONALDE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME PLANILHA ANEXA. DOS ITENS: 01,02,03,04,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 E 14 DA O.S.NO.367/11............................................................... | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17451 | 15/09/2011 | 3400.38 | 3400.38 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA. RECUPERACAO DASALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSANO PREDIO DA SES-JOAO PESSOA /PB. CONFORME PLANILHA ANEXA .ITENS NOS: 01,02,03,04,05,06 ,07,08 E 09 DA O.S.NO.368/11............................................................................................. | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17513 | 15/09/2011 | 13086.20 | 13086.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 299/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17469 | 15/09/2011 | 5767.62 | 5767.62 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 298/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17462 | 15/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES CARDIOLOGICO CONFORME OS 177/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 17467 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - FIRNECIMENTO DE COFFEBREAK PARA 600 PESSOAS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DE CURSO DR FORMACAO DOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -ACS, A SER REALIZADO NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2011 AS 16 HORASNO TEATRO PAULO PONTES- ESPECOCULTURAL JOSE LINS DO REGO. C/SOM, MICROFONES. CONFORME CONS | 13751606000100 | CONEXAO EVENTOS(ANDRE V IZIDORO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17494 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 reserva 2920 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17499 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634/11 reserva 2920 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17497 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634/11 reserva 2920 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17508 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | anulacao do empenho de n 15643 motivo a nao entrega da mercadoria | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17483 | 15/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.300. Objetivo: Participar de reuniao alusiva a organizacao da Conferencia Estadual de Saude do Encontro Pro-Saude na cidade de Recife PE. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 17485 | 15/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 2,5 diarias a secretario executivo, conforme RD. 301. Objetivo: Participar de reuniao alusiva a organizacao da Conferencia Estadual de Saude do Encontro Pro-Saude na cidade de Recife PE. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17487 | 15/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 2,5 diarias a tecnica, conforme RD.302. Objetivo: Participar de reuniao alusiva a organizacao da Conferencia Estadual de Saude do Encontro Pro-Saude na cidade de Recife PE. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17488 | 15/09/2011 | 550.00 | 550.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 2,5 diarias a motorista, conforme RD.303. Objetivo: Conduzir Presidente do CES/PB, Secretario Executivo e Tecnica a cidade de Recife PE. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17460 | 15/09/2011 | 2775.00 | 2775.00 | - CONFECCAO DE CAMISASPOLLO, NA COR BRANCA, GOLA EBORDADO EM BEGE NO BOLSO, COMA LOGOMARCA DA OUVIDORIA, SENDO 50 P, 50 M E 50G. DESTINADOA OUVIDORIA GERAL DA SES/PB .O.S.NO.366/11. RECURSOS: OUVIDORIA NAC.DE SAUDE-C/C 10.816-2........................................................... | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17486 | 15/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIA RIAS. PELA COLETA DE OVOS DEAEDES AEGYPTI COM INSTALACAODE ARMADILHAS DO TIPO OVITRAMPA, ATENDENDO OFICIO NO.1540 /2011/GAB/SVS-MS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7............................................................................................................ | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17489 | 15/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIA RIAS. PELA COLETA DE OVOS DEAEDES AEGYPTI COM INSTALACAODE ARMADILHAS DO TIPO OVITRAMPA, ATENDENDO OFICIO NO.1540 /2011/GAB/SVS-MS. PELO TF/VS -C/C 10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17490 | 15/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17507 | 15/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7. | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17514 | 15/09/2011 | 2739.36 | 2739.36 | Aquisicao de carne bovinacharqueada e mocoto bovino conforme folha de solicitacao. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17515 | 15/09/2011 | 3072.00 | 3072.00 | aquisicao de coxa e sobrecoxa e linguica calabresa conforme folha de solicitacao. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17517 | 15/09/2011 | 1270.00 | 1270.00 | Aquisicao de Indicador biologico p/monitorar ciclos de esterelizacao a vapor conformefolha de solicitacao. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17509 | 15/09/2011 | 7963.40 | 7963.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO 1702011 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17516 | 15/09/2011 | 926.68 | 926.68 | REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COPIADORA RICOH LOCACAO CONFORME OFICIO N 127/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17512 | 15/09/2011 | 310.20 | 310.20 | AQUISICAO DE SELOS POSTA-IAS CONFORME OFICIO N 122/2011 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17511 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARNE BOVINA DE SOL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17463 | 15/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17521 | 15/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA REUNIAO DE REDE PERINATALNO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEDE CAMPINA GRANDE/PB.......................................: | 00088484815404 | MARIA DE FATIMA M CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17453 | 15/09/2011 | 4800.00 | 4800.00 | - AQUISICAO DE 48.000 TESTE SIFILIS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOPF.NO.552/11. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17464 | 15/09/2011 | 65073.28 | 65073.28 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RENATA WANDERLEY MONTEIRO.HEMOC.REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 17465 | 15/09/2011 | 23414.93 | 23414.93 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RENATA WANDERLEY MONTEIRO. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17473 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00037397907415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17474 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17475 | 15/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00016146352420 | HAMILTON BORGES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17476 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00085519359415 | TEREZINHA AGUIAR DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17477 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17478 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17479 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17480 | 15/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17481 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17482 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17484 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PIANCO E ITAPORANGA /PB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00039661407487 | KATIA LOPES NAVARRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17456 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE BANNER DEPAREDE EM LONA MEDINDO 1,20 X0,90MM. COLORIDO COM A LOGOMARCA DO ESTADO. DESTINADO AO NUCLEO DE DOENCAS E AGRAVOS NAOTRANSMISSIVEIS/SES/PB. OS.NO .365/11.................................................................................................................. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17458 | 15/09/2011 | 180.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE BANNER DEPAREDE EM LONA MEDINDO 1,20 X0,90M COLORIDO COM LOGOMARCADO ESTADO. DESTINADO AO NUCLEODE DOENCAS E EGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS/SES/PB. O.S.NO.365 /11. PELO TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17502 | 15/09/2011 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. INSPECAO DA CCIR E MANEJO CLINICO DA LEISNAMNIOSE.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17503 | 15/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.INSPECAO CCIH.TF/VS, C/C.10.819-7. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17504 | 15/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.INVESTIGACAO DE SURTO ECADASTRO.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00028570138415 | NILMA FERNADES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17491 | 15/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17492 | 15/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 17455 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PORTEIRO ELETRONICO COM INTERFONE .MARCA: AMELLO. DESTINADO AOSVO. CONFORME CONSTA NO PF.NO.553/11. PELO TF/VS-VERIFICACAODE OBITO-C/C 10.819-7................................................................................................................................. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17470 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PLAQUINHAS POC PARA ESSE HOSPITAL | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17472 | 15/09/2011 | 4700.00 | 4700.00 | AQUISICAO DE PLAQUINHAS POC PARA ESSE HOSPITAL | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 17586 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESAS COM INSTRUTORDO CURSO DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO P/ DIAGNOSTICO DOHIV 1/2, A SE REALIZAR EM 28A 30 DE SETEMBRO/2011,CONF.OS.No.377/2011. VALOR DO SERVICO NO CURSO. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17593 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17594 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17597 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17598 | 16/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013711725449 | JOSE ALVES CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17600 | 16/09/2011 | 275.00 | 275.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17602 | 16/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17603 | 16/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17604 | 16/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17605 | 16/09/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17606 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17607 | 16/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17574 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50F/A CONTRATE TIPO NAO IONICO300MG/ML.CONFORME OF 578/2011 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17575 | 16/09/2011 | 779.38 | 779.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 02UND MOLAS BTS-84 FLEX 90G C/EIXO E ESPELHO.CONFORME OF 5912011 | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17530 | 16/09/2011 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME CITOPATOLOGICO.CONFORME OS 179/11. | 41199175000157 | VIRCHOW LAB MED DE PATOLOGIA CELULAR LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 17533 | 16/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOMECANICA NA AMBULANCIA UTI MO-VEL DE PLACA NQI9109.CONFORME OS 185/2011 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17534 | 16/09/2011 | 688.00 | 688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIA DE CHAVES.CONFORME OS 151/2011 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17535 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAODE PELICULA.CONFORME OS 181/11 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17536 | 16/09/2011 | 767.82 | 767.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM QUATRO BALANCAS SENDO DUAS ANTROMETRICAS E DUAS NEONATAISCONFORME OS 182/2011 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17537 | 16/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTO BISTURI ELETRI-CO.CONFORME OS 191/2011 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17538 | 16/09/2011 | 7265.50 | 7265.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA.CONFORME OF 575/2011. PREGAO 01/2011.PROCESSO 56/11 REG CGE 11.00125-0 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17539 | 16/09/2011 | 1087.50 | 1087.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA; 50UND OCULOS DE PROTECAO;30UNDESCOVA P/LIMPEZA DE BANHEIRO; 15UND TAMPA BACIA SANITARIA; 10UND BORRIFADOR;50UND ESCOVA DE CABO P/PIA;30UND REFIL P/MACARA.CONFORME OF 215/2011 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17540 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO PREDIAL; 02LT LATAO DE 18LT LAVAVEL PA-LHA. CONFORME OF 433/2011. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17528 | 16/09/2011 | 32134.08 | 32134.08 | REFERENTE A LOCACAO DE USINA DE PRODUCAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 300/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 17576 | 16/09/2011 | 278.21 | 278.21 | LICENCIAMENTO PLACA 9629 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANE XO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17599 | 16/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17592 | 16/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17601 | 16/09/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17553 | 16/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.304. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Ceara. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17555 | 16/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.305. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Ceara. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17558 | 16/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.306. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Ceara. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17563 | 16/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 3,5 diarias a secretario executivo, conforme RD. 307. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Ceara. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17565 | 16/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para atender despesas com 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.308. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Ceara. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 17525 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA COORDENACAO CURSOTECNICO EM ENFERMAGEM, NO MESDE AGOSTO/2011.CONTRATO No.007/2011.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO,C/C.10.816-2. | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 17527 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE IANINE ALVES DA ROCHA. CURSO TECNICO DE ENFEREMAGEM. CONFORME CONTRATO NO.007/11. COMPETENCIA 09/11. CONFORME O.S.NO.376/11. COM RECURSOSEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2..................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17547 | 16/09/2011 | 291.00 | 291.00 | aquisicao de material de labo ratorio conforme processo 2940reserva 2940 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17550 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 reserva 2939 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17551 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos processo 634 reserva 2939 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17552 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 reserva 2939 | 00020372728472 | MARIA LUCIA EUGENIO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17584 | 16/09/2011 | 7824.00 | 7824.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNES CONFORME PROCESSO 650/2011 RESERVA 2948 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17567 | 16/09/2011 | 6768.80 | 6768.80 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 reserva 2942 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17570 | 16/09/2011 | 6371.99 | 6371.99 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 reserva 2942 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17572 | 16/09/2011 | 3128.50 | 3128.50 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 reserva 2942 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17573 | 16/09/2011 | 700.91 | 700.91 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 362/11 ADESAO DE ATA 10/2011 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17548 | 16/09/2011 | 5088.00 | 5088.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME OF N 1816 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17556 | 16/09/2011 | 7900.81 | 7900.81 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1829 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17560 | 16/09/2011 | 3726.96 | 3726.96 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1830 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17569 | 16/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1857 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17577 | 16/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17578 | 16/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17585 | 16/09/2011 | 698.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE SINGULAIR10ML. FABRICANTE: MERCK. DESTINADO A PACIENTE: MARIA HELENAFERNANDES MARQUES. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2010.043.699-3. DO PF.NO.503/11- DISPENSA DE LICITACAO NO.085/11............................................................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17587 | 16/09/2011 | 3015.00 | 3015.00 | - AQUISICAO DE NUTRANANSOY 1.2 CX TETRAPAK. MARCA: NUTEROL. DESTINADO AO PACIENTE :JEAN BENTO DE SOUSA. ORDEM ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.028.114-0. DO PF.NO.472/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.093/11............................................................................................ | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17588 | 16/09/2011 | 900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SUPRA SOYSEM LACTOSE. MARCA: NAT GEO .DESTINADO AO PACIENTE: HELAMANPERGENTINO DA SILVA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2011.015216-0. DO PF.NO.563/11................................................................................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17589 | 16/09/2011 | 1101.60 | 1101.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE: MARIA DA LUZ PEREIRA CARDOSO,CONFORME PF.No.561/2011,MEMO: No.448/2011/ NAF/GEAS/SE/PB.PROC.JUD.No.200.2011.024.292-8, 8a.VARA DA FAZ.PUB.DA CAPITAL. ENTACPONA 200MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17590 | 16/09/2011 | 77169.60 | 77169.60 | - AQUISICAO DE PAZOPANIBE400MG. CAIXA COM 30 COMPRS. (VOTRIENTE). FABRICANTE: GLAXO.DESTINADO AO PACIENTE: RUI VANDERLEI ROCHA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2011.000861-5/001. DO PF.NO.560/11-DISPENSADE LICITACAO NO.099/11.................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17595 | 16/09/2011 | 1588.02 | 1588.02 | - AQUISICAO DE VACINA INALANTE INSETO 6ML. MARCA:IMUNOCENTER. DESTINADO AO PACIENTE:MANOEL MISSIAS DE SOUSA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO037.2011.002.644-2/5. DO PF.NO558/11-DISPENSA DE LICITACAO N101/11.................................................................................... | 30020028000151 | IMUNO CENTER CIENCIA FARM DE MANIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17596 | 16/09/2011 | 30408.80 | 30408.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE:JAQUELINE LEANDRO,CONF.PF.No.559/2011,PROC.JUD.200.2011.008.737-26a VARA DA FAZ.PUB. DE JOAOPESSOA. NEXAVAR 200MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17542 | 16/09/2011 | 904.48 | 904.48 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17522 | 16/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR REFERENTE A SUBSTITU-CAO DA GD 445.CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17526 | 16/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIA -RIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB A SER -VICO DESTE HOSPITAL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17529 | 16/09/2011 | 500.00 | 500.00 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17531 | 16/09/2011 | 2874.20 | 2874.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 17532 | 16/09/2011 | 155.00 | 155.00 | SERVICO DE XEROX CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17546 | 16/09/2011 | 1846.30 | 1846.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17549 | 16/09/2011 | 975.00 | 975.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17579 | 16/09/2011 | 1007.00 | 1007.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17580 | 16/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17581 | 16/09/2011 | 1439.60 | 1439.60 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17582 | 16/09/2011 | 1095.00 | 1095.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA SELADORA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 17583 | 16/09/2011 | 2745.00 | 2745.00 | SERVICO DE TOMOGRAFIAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17571 | 16/09/2011 | 40.00 | 40.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17568 | 16/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17559 | 16/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17562 | 16/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17564 | 16/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17566 | 16/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17623 | 19/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM CURITIBA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003332241400 | JOSE ESPINOLA DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17626 | 19/09/2011 | 643.50 | 643.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA EDUARDA MEDEIROS MARCELINO.EM RECI-FE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17628 | 19/09/2011 | 297.00 | 297.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUCIANO BENTO BARBOSA.EM FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003190809437 | MARIA DAS NEVES BENTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17630 | 19/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VITORIA DANIELE DE SOUZA NICOLAU.SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00034032938822 | CLEONICE JUVITO DE SOUZA NICOLAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17631 | 19/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA CILENEMONTEIRO LEITE.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00051544326491 | JOSELIA MONTEIRO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17633 | 19/09/2011 | 717.75 | 717.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17638 | 19/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17639 | 19/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ESTELA BEATRIZ DA SILVA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17640 | 19/09/2011 | 198.00 | 198.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALEXSANDERRIKELME DOS S. NASCIMENTO. EMSAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17635 | 19/09/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ROSICLEIABATISTA DE SOUZA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006989827467 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17636 | 19/09/2011 | 1881.00 | 1881.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO RIBEIRONETO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17642 | 19/09/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA TEREZAFEITOSA DE LIMA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17679 | 19/09/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE ABRANTES SILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17674 | 19/09/2011 | 167173.71 | 167173.71 | REFERENTE AOS PRESTADO-RES DE SERVICOS CREDENCIADOSNO SISTEMA DE INFORMACAO AMBU-LATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL PARA REALIZACAO DE PRO-CEDIMENTOS DE ACOES ESTRATEGI-CAS(TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA),COMPETENCIA JULHO/2011. FESEP/GESTAO PLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17676 | 19/09/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17645 | 19/09/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00034303154415 | MARCIA MARIA DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17647 | 19/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE NATHAN TEIXEIRA DE PONTES.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000830964428 | CINTIA POLIANA SOARES DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17651 | 19/09/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE FLAVIO GUSTAVO PONTES DE LIMA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008108123470 | JEYCE KELLY SOARES PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17649 | 19/09/2011 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE GABRIELVIEIRA DA SILVA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17611 | 19/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR YUSCA CIPRIANO BEZERRAEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00076892794491 | MARILAN CIPRIANO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17612 | 19/09/2011 | 3069.00 | 3069.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17613 | 19/09/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17614 | 19/09/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUENIA ROGERIA LIMA COITINHO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00073953865404 | MARIA JOSE LIMA COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17615 | 19/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR CRYSTIAN ALBERTO ARAUJO DE SOUSA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17616 | 19/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00009846646453 | JOSE ABRANTES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17617 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEIRINALDO LOURENCO PEREIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00079701159420 | MARIA NEIDE LOURENCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17618 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ATHILA VIEIRA DOS SANTOS. EM ORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005524218476 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17619 | 19/09/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR YARA CIPRIANO BEZERRA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00076892794491 | MARILAN CIPRIANO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17620 | 19/09/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR EMERSON GOMES DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17621 | 19/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEZENAIDE DE ARAUJO MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00092909914453 | MARIA JOSE DE A MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 17608 | 19/09/2011 | 810.00 | 810.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA-AULA. PELO CURSO DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO PARADIAGNOSTICO DO HIV 1/2. NO PERIODO DE 28 A 30.09.11. EM PATOS/PB. CONFORME CONSTA NA OS.NO.379/11. PELA CONTRAPARTIDADO ESTADO AO CONVENIO OAM-DST/AIDS........................................................ | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 17609 | 19/09/2011 | 810.00 | 810.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA-AULA. PELO CURSO DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO PARADIAGNOSTICO DO HIV 1/2 PERIODODE 28 A 30.09.11. EM PATOS/PB.CONFORME CONSTA NA OS.NO.377 /11. PELA CONTRAPARTIOAD DO ESTADO AO CONVENIO PAM-DST/AIDS............................................................. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 17610 | 19/09/2011 | 810.00 | 810.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE HORA-AULA. PELO CURSO DE CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO PARADIAGNOSTICO DO HIV 1/2, NO PERIODO DE 28 A 30.09.11. EM PATOS/PB. CONFORME CONSTA NA OS.NO.378/1. PELA CONTRAPARTIDADO ESTADO AO CONVENIO PAM-DST/AIDS........................................................ | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17683 | 19/09/2011 | 2375.82 | 2375.82 | REFERENTE LICENCIAMEN-TO DE DIVERSOS VEICULOS, PER-TECENTES A SES/PB; PLACA - MOA7936 E OUTROS, CONF.CONSTA NAO.S.No.374/11................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17704 | 19/09/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A SERVICO DE LIMPE-ZA GERAL EXECUTADO NO PLACENTARIO DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 303/11, ANEXO. | 00007503945443 | DANIELI PONTES QUERINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17698 | 19/09/2011 | 6258.00 | 6258.00 | REFERENTE A SERVICO DE CONFE-CCAO DE COLCHOES HOSPITALAR PARA O HOSP. REGIONAL DE GUARABIRA, CONF. AF 305/2011, ANEXO. | 00072346590720 | JOSE ARIMATEIA LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17693 | 19/09/2011 | 5308.14 | 5308.14 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 301/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17691 | 19/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA-BIRA, CONF. AF 306/2011, ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17689 | 19/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF. 304/2011, A-NEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17678 | 19/09/2011 | 5562.00 | 5562.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 302/2011, ANEXO. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17686 | 19/09/2011 | 975.00 | 975.00 | aquisicao de material para manpulacao processo 585 reserva 2957 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17690 | 19/09/2011 | 534.00 | 534.00 | servico e sustituicao de mangueira das autoclaves processo 600/11 reserva 2958 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17692 | 19/09/2011 | 7001.50 | 7001.50 | aquisicao de material medico PROCESSO 651/11 RESERVA 2955 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17695 | 19/09/2011 | 7323.20 | 7323.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 651/11 RESERVA 2955 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17697 | 19/09/2011 | 2717.00 | 2717.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 651/11 RESERVA 2955 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17699 | 19/09/2011 | 6955.00 | 6955.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 651/11 RESERVA 2955 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17700 | 19/09/2011 | 2432.50 | 2432.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 651/11 RESERVA 2955 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17701 | 19/09/2011 | 6261.50 | 6261.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 651/11 RESERVA 2955 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17702 | 19/09/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 651/11 RESERVA 2955 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 17688 | 19/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | - CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE AUDITORIO CLIMATIZADO EQUIPADO COM TELA DE PROJECAO, TV, CAIXA DE COM AMPLIFICADA, 01 MICROFONE, PARA 50PESSOAS, DURANTE OS TRES DIASDE EVENTOS NA OFICINA ENPACS -ESTRETEGIA NACIONAL PARA ALIMENTACAO COMPLEMENTAR SAUDAVELPARA PROFISSIONAIS NO NASF,NOS | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17624 | 19/09/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: EDUC.PROFNIVEL TECNICO-C/C 10.816-2................................................................ | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 17685 | 19/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA NO CURSO DE TECNICOEM ENFERMAGEM, NO MES DE AGOSTO/11. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.369/11. COM RECURSOS DO CONVENIO EDUCACAO PROF. NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2. COD. DA CGE11-00628-5.................................................. | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17665 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para manipulacao conforme processo 649/11 reserva 2952 | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17684 | 19/09/2011 | 3052.50 | 3052.50 | aquisicao de bandejas e descartaveis processo 652/11 reserva2956 | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17663 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para manpulacao processo 649/11 reserva__2952 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17650 | 19/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17646 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17658 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17659 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17632 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17641 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 17680 | 19/09/2011 | 1180.48 | 1180.48 | RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS 20% DA NOTA FISCAL DEN.216360. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17622 | 19/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17661 | 19/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DA II OFICINAHEMOBRAS GESTAO DA QUALIDADENO SERVICO DA HEMOTERAPIA. EMBRASILIA/DF. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................................................... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17662 | 19/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17655 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17656 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17652 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17648 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17625 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17643 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17644 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17634 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17627 | 19/09/2011 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS S PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17660 | 19/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17629 | 19/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17673 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE UM VEICULOTIPO FORD FIESTA ROCAM SEDAN 16 FLEX 0 KM. ANA/MODELO CORRENTE. FAB. NACIONAL. COM TODOSOS ACESSORIOS. GARANTIA DE 12MESES. CONFORME CONSTA NO PF.N562/11. DESTINADO AO SERVICOSDE VERIFICACAO DE OBITO/PB. PELO TF/VOS-10.819-7.......................................... | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17654 | 19/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17687 | 19/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS S PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Inexigível | 17669 | 19/09/2011 | 40648.44 | 40648.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE: NILSON PAULO DA SILVA,CONF.PF.No.564/2011,PROC.JUD.No.200.2011.028.087-8,6a VARA DA FAZENDADA CAPITAL. VIDAZA 100MG. | 68949239000146 | UNITED MEDICAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17705 | 19/09/2011 | 325.00 | 325.00 | SERVICO DE REPARO DE RAMAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 17706 | 19/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISSICAO DE TELEFONES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17696 | 19/09/2011 | 20200.01 | 20200.01 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17703 | 19/09/2011 | 2744.90 | 2744.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 17668 | 19/09/2011 | 8621.80 | 8621.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17682 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE PRODUCAO DE SOFTWARE PARA PONTO ELETRONICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10427929000155 | TECNOPONTO SERVICOS E COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17666 | 19/09/2011 | 2444.27 | 2444.27 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17664 | 19/09/2011 | 1360.00 | 1360.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE TVEK BRASIL PARA A CLASSIFICACAO DE RISCO CONFORME DESPENSA DE LICITACAO | 08707479000102 | MARLENE JANW BRINDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17657 | 19/09/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17653 | 19/09/2011 | 1347.79 | 1347.79 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17667 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17670 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17671 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17672 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17637 | 19/09/2011 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA DECORACAO DESSE HOSPITAL | 12939237000111 | GIZEUDA ALVES LOPES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17773 | 20/09/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECLAUDIANA FERNANDES DA SILVA ,EM SAO JOSE DO RIO PRETO-SP PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003654269460 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17792 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 20.400 LIVROS OLIMPIADAS DE COMBATE ADENGUE H1N1. CONFORME P.F. N.578/2011, ADQUIRIDO ATRAVES DEADESAO DE ATA DE REGISTRO DEPRECO 057/2010 - SEDEC. | 05047867000116 | SOLUCOES AP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17778 | 20/09/2011 | 4111.57 | 4111.57 | REFERENTE A AQUISICAO DE ALI-MENTACAO ENTERAL DESTINADO AO HOSP. REGIONAL DE GUARABIRA, CONF. AF 308/2011, ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17737 | 20/09/2011 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA GERADORA DE AR COMPRIMI-DO MEDICINAL CONF. AF 307/2011ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 17707 | 20/09/2011 | 501.25 | 501.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 05UND CALHA DE 40W;02UND ROLO DE FIO FLEXIVEL PARALELO 2,5MMC/100M;100UND FITA ISOLANTE;03CX LAMPADA 20W FLUORESCENTE;03CX LAMPADA DE 40W FLUORESCENTE02UND PECA DE FIO CCI02 PARES C/100M.CONFORME OF 431/2011 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 17708 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 10UND PLUG FEMEA;10UND PLUG MACHO;02CX REATOR DE PARTIDA RA-PIDA 20W;02CX REATOR DE PARTI-DA RAPIDA 40W;02CX CANALETA DE2CM.CONFORME OF593/2011 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17709 | 20/09/2011 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A CONFEC-CAO DE 5000 FOLDERS GUIA DE ACOMPANHANTE DAS CRIANCAS.CON-FORME OS 192/2011 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17747 | 20/09/2011 | 1197.99 | 1197.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO REF AO MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2011.CONFORME OS 197/2011 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 17748 | 20/09/2011 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET REFA FESTA DE SAO JOAO FORA DE EPOCA DO CPAM.CONFORME OS 167/2011 | 03462262000166 | ANDRADE E CARVALHO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17749 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM IMPRESSORAS DO CPAM.CONFOR-ME OS 100/2011 | 07874064000160 | GUILERME LEITE DA NOBREGA NEVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17753 | 20/09/2011 | 1230.50 | 1230.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT20UND FITA DUREX 12MM;100UND PASTA CARTOLINA C/TRILHO;20UNDFICHARIO 1/2OFICIO TAMPA ACRI-LICA;05UND COLECAO HIDROCOR FINA;05UND COLECAO HIDROCOR GROSSA;10UND PORTA DOCUMENTOS 03 BAND.CONFORME OF 607/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17755 | 20/09/2011 | 2979.50 | 2979.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT08CX FORMULARIO CONTINUO AP;10UND GAVETEIRO 02 GAVETAS;20CX GIZ DE CERA;10UND MARCADOR PERMANENTE AZUL E PRETO;50UND PASTA AZ 1/2OFICIO;05UND COLA BRACA 1KG;10UND PORTA DOCUMENTOS 02BAND ACRILICO.CONFORME OF6062011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17765 | 20/09/2011 | 5410.00 | 5410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM MAQUINA DE LAVAR E CENTRIFUGAS.CONFORME OS 198/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 17766 | 20/09/2011 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM AUTOCLAVES E SECADORAS.CON-FORME OS 199/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17767 | 20/09/2011 | 1144.00 | 1144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 75KG AMIDA A 60;08LT HIPEL;05 LT ESSENCIA DE LIMAO;01LT ESSECIA DE MACA;06LT ESSENCIA DE ERVA DOCE.CONFORME OF 601/2011 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17768 | 20/09/2011 | 6070.45 | 6070.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 1200LT HIPOCLORITO DE SODIO; 270KG ACIDO SULFONICO;55KG HI-DROXIDO DE SODIO;09KG SULFA DEMAGNESIO;04KG GLICERINA;250LT LAURIL;25LT AMIDA A 90;04KG ACIDO CITRICO;100GR CORANTE VEMELHO.CONFORME OF 603/2011 | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17770 | 20/09/2011 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEIXE; 150KG PEIXE FILE DE MERLUZA. CONFORME OF 600/2011.PROCESSSO304/2011.ATA37/11 REG CGE10.00681-1 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17771 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEIXE; 200KG PEIXE DOURADO.CONFORME OF 603/2011 PROC 309/2011 REG CGE 10.00681-1 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17772 | 20/09/2011 | 849.60 | 849.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE; 80KG CARNE BOVINA CHARQUEADA PONTA DE AGULHA. CONFORME OF 597/2011.PROCESSO 304/2011.REGGCE 10.00681-1 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 17710 | 20/09/2011 | 63.00 | 63.00 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 17725 | 20/09/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para atender despesas com servico de recarga de tonner da impressora samsung 3470. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 17769 | 20/09/2011 | 998.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE PLACA DEFORMATURA, CONCLUINTES DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO CEFOR/PBMEDINDO 0,80 X 0,60CM. COM BASE DE GRANITO, GRIFADO EM PLACA DE ALUMINIO COM COBERTURADE VIDRO. CONFORME CONSTA NAOS.NO.382/11. COM RECURSOS DOEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2......................... | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17723 | 20/09/2011 | 143.60 | 143.60 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 conplemento do epenho de n 17567 e pedido reserva 980 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17732 | 20/09/2011 | 1478.97 | 1478.97 | aquisicao de gas de cozinha processo 362/11 reserva 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17781 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO MONITORIAMENTO DOSERVICO DE REFERENCIA NO ATENDIMENTO A MULHER EM SITUACAODE VIOLENCIA. EM PATOS/PB..... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17783 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA REUNIAO DE TRABALHO PARACONCLUSAO DO FLUXO DE ATENCAOA MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE VIOLENCIA .PELO CONVENIO: ATENCAO A SAUDEDA MULHER-C/C 10.714-X.................................................................................................. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17711 | 20/09/2011 | 3525.00 | 3525.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME OF N 1993 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17712 | 20/09/2011 | 5354.00 | 5354.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 1998 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 17713 | 20/09/2011 | 5424.00 | 5424.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 1992 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17714 | 20/09/2011 | 6710.00 | 6710.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER CONFORME OS N 108 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17715 | 20/09/2011 | 4922.00 | 4922.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COPNFORME OF N 1990 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17716 | 20/09/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1851 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17717 | 20/09/2011 | 3840.00 | 3840.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1848 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17718 | 20/09/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1852 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17719 | 20/09/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMEOF N 1834 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17720 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17721 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17722 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17724 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17726 | 20/09/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17727 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17728 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17729 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17730 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17731 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17733 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17734 | 20/09/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17735 | 20/09/2011 | 375.00 | 375.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004098794446 | ALINE FERREIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17736 | 20/09/2011 | 600.00 | 600.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17738 | 20/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARALIMPEZA CONFORME OF N 1792 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17739 | 20/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARALIMPEZA CONFORME OF N 1796 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17740 | 20/09/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACONFORME OF N 1797 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17741 | 20/09/2011 | 5334.95 | 5334.95 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME OF N 1824 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17742 | 20/09/2011 | 17780.80 | 17780.80 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17743 | 20/09/2011 | 13800.50 | 13800.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17744 | 20/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1831 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17745 | 20/09/2011 | 4440.00 | 4440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1910 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17746 | 20/09/2011 | 6980.00 | 6980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1860 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17758 | 20/09/2011 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1868 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17760 | 20/09/2011 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1870 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17761 | 20/09/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1855 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17762 | 20/09/2011 | 3370.00 | 3370.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1870 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17763 | 20/09/2011 | 3120.00 | 3120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1866 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17764 | 20/09/2011 | 4170.00 | 4170.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1891 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17756 | 20/09/2011 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1864 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17754 | 20/09/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1881 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17751 | 20/09/2011 | 6980.00 | 6980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1863 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17752 | 20/09/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1882 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17779 | 20/09/2011 | 3584.00 | 3584.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1887 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17780 | 20/09/2011 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1888 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17782 | 20/09/2011 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1867 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17784 | 20/09/2011 | 6980.00 | 6980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1836 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17785 | 20/09/2011 | 3592.00 | 3592.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1840 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17786 | 20/09/2011 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1817 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17787 | 20/09/2011 | 1776.00 | 1776.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1810 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 17789 | 20/09/2011 | 6435.60 | 6435.60 | AQUISICAO DE PAO CONFORME ORDEM DE FORNECIEMOENTO N 1809 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17774 | 20/09/2011 | 192.40 | 192.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N1814 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17775 | 20/09/2011 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1875 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17776 | 20/09/2011 | 2322.00 | 2322.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1811 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17777 | 20/09/2011 | 3584.00 | 3584.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1885 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 17791 | 20/09/2011 | 17200.00 | 17200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 17757 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED-COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17793 | 21/09/2011 | 3639.26 | 3639.26 | Aquisicao de CPAP gerador de Fluxo material acrilico transparente conforme folha desolicitacao. | 01447737000110 | INST DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA S PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17794 | 21/09/2011 | 2362.00 | 0.00 | Aquisicao de CEFALICO EM SILICONE para Fisioterapia e Mascara VNI ventilacao nao in vasiva conforme folha de soli citacao. | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17796 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RAISSA EVELLYN MEDEI-ROS WANDERLEY, EM FORTALEZA-CEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004927279456 | MARIA ROSEMARY MEDEIROS WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17797 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ELOYSA RAIANNE SATURNINO BRAZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17799 | 26/09/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ATHILA VIEIRA DOS SAN-TOS, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004934376496 | FRANCISCA MARIA VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17801 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SISTEMA SUS,FOLHA COMPLEMENTAR,HOSP.DE EMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,COMPETENCIA JULHO/2011,DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.223/96CONF.OF.No.GA/PRODUTIVIDADE,No36/2011.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17802 | 26/09/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEIRINALDO LOURENCO PEREIRA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004832537407 | IRINALDO LOURENCO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17915 | 26/09/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17972 | 26/09/2011 | 57500.00 | 57500.00 | TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA UNID.DE SUPORTE BASICO(USB) E UMA UNID.DE SUPORTE AVANCADO(USA),COM RETROATIVO AOMES DE MARCO A AGOSTO/2011, EREPASSE DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2011CONF.OF.No.457/2011. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17817 | 26/09/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARI EULINA CORDEIRO DE OLIVEIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006579461411 | LEONEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17818 | 26/09/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAIS KAROLAINE A. DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003101407494 | DJANIRA BERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17815 | 26/09/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS DE AN-DRADE SILVA, EM RECDIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA M DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17821 | 26/09/2011 | 43000.00 | 43000.00 | - PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA COOMIT DO HOSPITAL DEURGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA AGOSTO/11. CONFORME CONSTA NO OF .NO.39/11. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X............................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17823 | 26/09/2011 | 272.25 | 272.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17831 | 26/09/2011 | 44736.88 | 44736.88 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE-CPMMPETENCIA JULHO/2011REFERENTE AOS RECEPTORES E RE-SIDENTES NO HOSPITAL DE EMER-GENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.223/96DATADA de 25.06.96. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17833 | 26/09/2011 | 52288.85 | 52288.85 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) RE-FERENTE A ADMINISTRACAO CEN-TRAL, GERENCIAS REGIONAIS EUNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIAJULHO/11, DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA No.223/96datada de 25.06.96. PELA REDEHOSPILATAR-C/C 5.660-X | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17835 | 26/09/2011 | 110500.00 | 110500.00 | - PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA COOPED/PB DO HETSHL/PBCOMPETENCIA DE JUNHO/11. CONF.OF.NO.017/11-DG. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17836 | 26/09/2011 | 26500.00 | 26500.00 | - PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA COOPED/PB DO HETSHL .COMPETENCIA JULHO/11. OF.NO.61/11-DG. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17838 | 26/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ERICKA KELLY SOUZA SA-LES MEDEIROS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00005171968403 | VILMARA SOUZA S MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17839 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA, EMMOSSORO-RN, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00028794451400 | MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17841 | 26/09/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIO CELSO RODRIGUES, EM JAU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17843 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LINDEMBERGUE RAMOS DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17844 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PAULO HENRIQUE MOTA RODRIGUES, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005694600428 | ALINE DA SILVA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17846 | 26/09/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS LEVY DO NASCI-MENTO OLIVEIRA, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004719222420 | CARLIANE LIMA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17848 | 26/09/2011 | 25.20 | 25.20 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DE JESUS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00058018557420 | MARIA JOSE DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17849 | 26/09/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEADRIANA ALVES RAIMUNDO, EM RE-CIFE-PE PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00001107351456 | ANA LUCIA FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17975 | 26/09/2011 | 38954.20 | 35615.20 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEMARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA,CONF.PF.No.148/2011,PROC.JUDICIAL No.200.2011.008.369-4,5VARA DA FAZENDA PUBLICA. 1,0 CABECA FEMORAL E OUTROS. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17976 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17977 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17978 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17979 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17980 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17981 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17982 | 26/09/2011 | 5200.00 | 0.00 | REFERENTE AS DESPESASHOSPITALARES DA PACIENTE: ANTONIA PEREIRA MORAIS, RELATIVOAO PROCESSO JUDICIAL 200.2011.028.059-7 DA 5a.VARA DA FAZEN-DA PUBLICA, CONFORME CONSTA NAO.S.No.391/2011............... | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17983 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17984 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTIANDO A PACIEN-TE: ANTONIA PEREIRA DE MORAIS,RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL200.2011.028.059-7 DA 5a. VARADA FAZENDA PUBLICA, CONF.CONS-TA NO P.F.No.593/2011. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17890 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS. | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17891 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17892 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00032357656468 | PEDRO REIS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17893 | 26/09/2011 | 740004.38 | 740004.38 | - TRANSFERENCIA DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA ESTADUAISPARA OS MUNICIPIOS ( PORTARIAGM/MS4217/10) DA FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. CONFORME MEMO NO.455/11 -NAF/GEAS/SES-PB......................................................................................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17894 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17895 | 26/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17896 | 26/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17897 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17898 | 26/09/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17899 | 26/09/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LAYS APRIGIO DO NASCIMENTO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00007442903410 | LUCILENE APRIGIO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17900 | 26/09/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17901 | 26/09/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17877 | 26/09/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA,EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17903 | 26/09/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17905 | 26/09/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DIAS DE SOUZA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................ | 00048006033749 | MARIA ROSA DAS NEVES SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17906 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17907 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA LUISA RODRIGUESDA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002265860492 | ELANIA PATRICIA DE MELO RODRIGUES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17917 | 26/09/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO LUIS BATISTA CABRAL DE PAIVA. EM RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17918 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17919 | 26/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE.COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17920 | 26/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE.COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007653402402 | EDNAIRAN DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17921 | 26/09/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17922 | 26/09/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGECKSON JOSE GOMES DA SILVA EMSAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17923 | 26/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17924 | 26/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LARA ELIS ARAUJO GUIMARAES. EM NATAL/RN. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060141050420 | IVA ARAUJO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17925 | 26/09/2011 | 84.00 | 84.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JACYEL PABLO LOPES DEMOURA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17926 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17927 | 26/09/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17928 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17929 | 26/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGABRIEL RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17909 | 26/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEADRIANA ALVES RAIMUNDO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00001107351456 | ANA LUCIA FRANCISCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17910 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17911 | 26/09/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00002733584804 | JOSEBIAS MARQUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17912 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17913 | 26/09/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO JOSE DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17965 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. AUXILIAR E ENTREGAR HIPOCLORITO DE SODIO EM CG/PB................................................................. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17966 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. REALIZAR TRABALHO TECNICOS | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17967 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR FUNCIONARIOS | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17968 | 26/09/2011 | 79900.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO FERREIRA NETO,CON-FORME No.590/2011,PROC.JUD.No.200.2010.047.683-3. CONJ.IMPLATADOR/SOFTWARE. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17969 | 26/09/2011 | 1900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE SHUHT LOMBO PERIOTONAL. MARCA: HP BIOPROTESE. DESTINADO A PACIENTE:MARIA DO SOCORRO PAULO DELFI .SOB ORDEM JUDICIAL OF.NO.507 /11. PROC.200.2011.025.252-1.DOPF.NO.586/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.089/11........................................................................... | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17870 | 26/09/2011 | 2500.00 | 0.00 | REFERENTE A PARAMENTOCOM DESPESA DE EXAME, PACIENTEANTONIO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME PF.No.388/2011,DISPENSA:No.130/2011.AUTORIZACAO DESPA-CHO FL.07. VALOR DESPESAS C/ HOSPITAL EEQUIPE. | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17871 | 26/09/2011 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17872 | 26/09/2011 | 841.50 | 841.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEESTER AMORIM CABOCLO GOMES, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17874 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSEFA BEZERRA PATRICIO, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00049429264753 | WILSON ALVES PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17853 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ANDRESSA CORDEIRO SIL-VA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.3621-X. | 00004061029452 | AVANI CORDEIRO DE FARIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17854 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JARDEL ANDRADE DE OLI-VEIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17855 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFELLIPE EMANUEL MARINHO CABRALEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17851 | 26/09/2011 | 940.50 | 940.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JESSICA DE OLIVEIRAGREGORIO, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17857 | 26/09/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE WILSON DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17859 | 26/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GUILHERME SILVA PARNA-IBA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005452799419 | VANIA CRSTINA SILVA PARNAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17861 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VICTOR GABRIEL DE AN-DRADE ALMEIDA, EM SAO PAULO-SPPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005939079490 | MARILENE PINTO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17864 | 26/09/2011 | 16000.00 | 16000.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO ELUIDO COM ZOTAROLIMUS. MARCA: MEDTRONIC. REG.ANVISA: 10399193027. DESTINADOAO PACIENTE: JOAO BATISTA DINIZ BARBOSA. SOB DEMANDA JUDICIAL PROC.NO.200.2011.037.394-7 DA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.573/211 -DISPENSA DE LICITACAO NO.106 / | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17931 | 26/09/2011 | 2079.00 | 2079.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESUELE DA SILVA BEZERRA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00004891854448 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17932 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17933 | 26/09/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJONATHAN DOUGLAS SILVA FARIAS.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17934 | 26/09/2011 | 6250.00 | 6250.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192,COMPETENCIA SETEMBRO/2011,CON-FORME OF.No.136/2011. | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17935 | 26/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO SILVA CHAGAS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17936 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17937 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR YAN DE OLIVEIRA.EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00029693545869 | GISELE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17938 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17939 | 26/09/2011 | 84.00 | 84.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE.COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17940 | 26/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17941 | 26/09/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TELMA BARBOSA AMARO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17942 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17943 | 26/09/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO PEDROBATISTA DEANDRADE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00005433120465 | LUCIVANIA LOPES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17944 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17945 | 26/09/2011 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERONALDO JOSE DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17946 | 26/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17947 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIANA DE VASSIA LIMAABRANTES GADELHA. EM BRASILIA/DF. SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00000092294421 | VIVIANE VANE DE LIMA ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17948 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17949 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTESTEPHANYE SANTIAGO DE SOUSA RAMOS. EM FORTALEZA/CE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007843720472 | JOSEFA DE SOUZA SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17950 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 17951 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO(USB) E UMA UNID.DE SUPOR-TE AVANCADO (USA),COM RETROATIVO NO MAR/ABR/MAI E JUN//2011,E REPASSE DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2011 CONF.OF.No.457/2011. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17952 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE.COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00036855677487 | EDITE JOAQUINA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17953 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17954 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDIONES EHRICH NOGUEIRA.EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00002475637498 | FRANCISCA ERICH DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17955 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17956 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALBERTO OLIVEIRA FALCAO JUNIOREM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00093019831415 | ALBERTO OLIVEIRA FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17957 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17958 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE LUCENA/PB...................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17959 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE EMPIANCO/PB................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17960 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17961 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE/PB...................................................................... | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17962 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS PARALOCALIZACAO DE KITS DE LAVANDERIA, NO MUNICIPIO DE TAPEROA /PB............................ | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17811 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOSANDRADE, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006195018473 | MARIA JANAINA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17812 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS DE OLIVEIRA FARIAS, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003525316496 | TEREZINHA BEZERRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17804 | 26/09/2011 | 2301.75 | 2301.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, ME FAVOR DO PACIENTELUCIANA ABRANTES FORMIGA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17805 | 26/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA MARCELA TEMBORIOMACIEL, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009376161416 | MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17806 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RAISSA EVELLYN MEDEI-ROS WANDERLEY, EM FORTALEZA-CEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004927279456 | MARIA ROSEMARY MEDEIROS WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17807 | 26/09/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECARLINDO PEREIRA FILHO, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003376016402 | CARLINDO PEREIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17808 | 26/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR DARA BERNADETE SOARES,NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007761998701 | BEATRIZ SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17809 | 26/09/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCOS VINICIUS DE AN-DRADE SILVA, EM RECIFE-PE PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA M DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 17810 | 26/09/2011 | 640.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PNEUS, REFERENCIA 175/70, NAO REMOLDADOE NAO RECAUCHUTADO. O PRODUTODEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT.MARCA: KELLY. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ :2263. PARA O DISTRITO DE GRAVATA/PB. PF.NO.565/11....................................................................... | 38046843001416 | HC PECAS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Tecnologia da Informatização | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | ACOES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 17869 | 26/09/2011 | 276.50 | 276.50 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA GERENCIA DE TECNOLOGIADE INFORMACAO. (LIMPA CONTATOSELETRICOS E OUTROS). CONFORMECPNSTAM NOS ITENS: 01,02,03 E04 DO PF.NO.579/11...................................................................................................... | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17878 | 26/09/2011 | 7719.00 | 0.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO P/REALIZACAO DE EVENTOS,DESTINADO A CAPACITACAO EM TESTE RAPIDO,CONF.OS.No.383/2011.PAM DST/IADS,C/C.10.820-0 HOSPEDAGEM E OUTROS. | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17868 | 26/09/2011 | 2125.00 | 2125.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 311/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 17865 | 26/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 312/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 17856 | 26/09/2011 | 194.00 | 194.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE QUA-DROS MOLDADOS E VIDROS INCOLORDE 4MM 0,33X0,49, DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 310/2011, ANEXO | 11071462000116 | ART VIDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17974 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 17916 | 26/09/2011 | 7817.21 | 7817.21 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17970 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA. | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 17908 | 26/09/2011 | 14842.75 | 14842.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 17902 | 26/09/2011 | 5031.32 | 5031.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 17795 | 26/09/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A VALOR PARAATENDER DESPESA,COM PAGAMENTODE INSCRICAO DE SELDA GOMES DESOUSA ALVES,TRABALHO REALIZADONO CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA/2011,CONF.OS.No.380/2011,OF.No.71/2011, FOLHA No.04. | 00665448000124 | ABRASCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17964 | 26/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. AUXILIAR E ENTREGAR MATERIAL PERMANENTE NO MUNICIPIODE PIANCO/PB................................................ | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17866 | 26/09/2011 | 25056.90 | 25056.90 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB,CONF.PF.No.567/2011,CONTRATO No.045/2011,HC/DG/OF.No.129/2011.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. 40,0 MOLHO SHOYO E OUTROS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17862 | 26/09/2011 | 102000.00 | 102000.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA/PB,CONF.PF.No.566/11PREGAO No.27/2011.HOMEC. REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. 6000,0 KIT FERRITINA, TESTEQUANTITAVIVO. | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17875 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA/PB,CONF.PF.No.568/11PREGAO No.004/2011,ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO 016/2011.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. POLPA DE FRUTAS (CAJU) E OUTROS. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17884 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17850 | 26/09/2011 | 509.00 | 509.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1880 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17847 | 26/09/2011 | 1186.56 | 1186.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1874 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17845 | 26/09/2011 | 3354.00 | 3354.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1895 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17842 | 26/09/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1856 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17840 | 26/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1859 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17837 | 26/09/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF 1922 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17834 | 26/09/2011 | 810.00 | 810.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1821 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17832 | 26/09/2011 | 2416.10 | 2416.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1815 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17824 | 26/09/2011 | 474.00 | 474.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1858 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17825 | 26/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1878 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17826 | 26/09/2011 | 1424.00 | 1424.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1884 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17827 | 26/09/2011 | 1110.00 | 1110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1869 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17828 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1892 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17829 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1873 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17830 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF 1871 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17822 | 26/09/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1886/2011 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17816 | 26/09/2011 | 178.00 | 178.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1904 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17819 | 26/09/2011 | 34.00 | 34.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1907 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17820 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1890 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17904 | 26/09/2011 | 4360.00 | 4360.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATAN 0077/2011 E PREGAO 116/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 17914 | 26/09/2011 | 4360.00 | 4360.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATAN 0077/2011 E PREGAO 116/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17876 | 26/09/2011 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1849 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17873 | 26/09/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1893 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17858 | 26/09/2011 | 3076.00 | 3076.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1879 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17803 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1837 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17813 | 26/09/2011 | 2304.87 | 2304.87 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1901 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 17814 | 26/09/2011 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1902 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17930 | 26/09/2011 | 21683.73 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PACIENTE:EVELLY CAMILLY OLIVEIRA SILVA,PROCESSO JUDICIAL No.001.2011.016785-3 DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA/CAMPINA GRANDE, CONFORMECONSTA NO PF No.585/2011...... | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17852 | 26/09/2011 | 1638.72 | 1638.72 | - AQUISICAO DE PRISTIQ 50MGCX C/28 COMPRIMIDOS. MARCA: WYTH. DESTINADOS AOS PACIENTES :MARIA DA PAZ TEIXEIRA SALES EOUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSOS NOS.001.2011.013.947- 2E 200.2011.002.512-5. DA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO580/11........................ | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17867 | 26/09/2011 | 10978.80 | 10604.58 | - AQUISICAO DE CLEXANESAFETY LOCK 40MG 10 SERINGAS (ENOXAPARINA). MARCA:SANOF. DESTINADO A PACIENTE:ROSINEIDE MARIA DE MELO SOB DE ORDEM JUDICIAL PROC.NO.024.2011.000.807-5, DA 3a.VARA DA FAZENDA COMARCA DE MONTEIRO/PB. PF.NO.574 /11-DISPENSA DE LICITACAO N.104/11........................... | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17863 | 26/09/2011 | 12453.50 | 12453.50 | - AQUISICAO DE INTERFERON10.000.000MUI. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADOS AO PACIENTE :ADEILSON SOARES DA SILVA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2011.014.916-2 DA 2a. VARADA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.571/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.092/11................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17860 | 26/09/2011 | 22806.60 | 22806.60 | - AQUISICAO DE NEXAVAR200MG. CX C/60 CPRS ( TOSILATODE SORAFENIBE) REG.MS:1705600290061. DESTINADO AO PACIENTE :AIRTON DA SILVA SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.026.117-7. 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. PF.NO.572/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.100/11................................ | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17879 | 26/09/2011 | 654.00 | 654.00 | - AQUISICAO DE GLICOSIMETRO. MARCA: ONCGAUP. - FITA TESTE. MARCA: ONGAUP. DESTINADO A PACIENTE:GLACIA VANUSA MOURA CAVALCANTE DEMELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.016.223-5, DA 2a . | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17880 | 26/09/2011 | 3401.40 | 3401.40 | - AQUISICAO DE LEVAMIRFLEX PEN C/05. MARCA: NOVO NORDISK. DESTINADO A PACIENTE:GLACIA VANUSA MOURA CAVALCANTE DEMELO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.001.2011.016.223-5. PF.NO.576/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.90/11. | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17882 | 26/09/2011 | 1244.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE HUMALOG 3ML(INSULINA LISPRO). MARCA:LILLYREG.MS.:1.1260.0008.004-2. DESTINADO A PACIENTE: GLACIA VANUSA MOURA CAVALCANTE DE MELO .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 001.2011.016.223-5. PF.NO575/11-DISPENSA DE LICITACAO N090/11 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17883 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17885 | 26/09/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17886 | 26/09/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17887 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 17888 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18102 | 27/09/2011 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA EM BRASILIA/DF. COM RECURSOS: PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0 | 00011242213449 | GIUSEPPE SARTO SOUTO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 18140 | 27/09/2011 | 486.00 | 486.00 | REFERENTE A VALOR PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSINSTRUTORES,NELIZE GRANGEIROSDE ASSIS E OUTROS,PARA MINISTRAR CURSO,CONF.OS.No.392/2011MEMO:No.126/2011. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18003 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18067 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18098 | 27/09/2011 | 525.00 | 525.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO CURSO DEINSPECAO SANITARIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. EM ILHA DE ITAMARACA/PE. TF/VS-C/C 10.819-7. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18099 | 27/09/2011 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIASPOR PARTICIPAR DO CURSO DE INSPECAO SANITARIA EM SISTEMAS DEABASTECIMENTO DE AGUA. NA ILHADE ITAMARACA/PE. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.......................................................................................................................................... | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18092 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18093 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18094 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18095 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18083 | 27/09/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCAS ALVES COSTA, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00000846232413 | LUCAS ALVES COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18084 | 27/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO CANDIDO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18085 | 27/09/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARNALDO BATISTA DA COSTA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18086 | 27/09/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCIO ALVES DA COSTA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00047900253491 | JOSELMA LUCIENE ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18088 | 27/09/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUCAS RODRIGUES CAVAL-CANTE RIBEIRO, EM CRUZEIRO-DF,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004856517422 | CRYSTIANNE RODRIGUES CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18006 | 27/09/2011 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO. EM FAVOR DE MARIA JAK-LENE LOPES DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18007 | 27/09/2011 | 2985.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEARTERIOGRAFIA DIREITA/ESQUERDA/INTERCOSTAL AMBOLIZACAO EM FAVOR DO PACIENTE:YARA RODRIGUESCOUTINHO. CONFORME CONSNA NAO.S.NO.385/11-DISPENSA DE LICITACAO-C/C 133/11........................................................................................................ | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18009 | 27/09/2011 | 3500.00 | 0.00 | - DESPESAS COM EQUIPE MEDICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE: YARA RODRIGUES COUTINHO. CONFORME O.S.NO386/11-DISPENSA DE LICITACAO N133/11................................................................................................................................................ | 02915419000107 | PLURIMAGEM S/C LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18013 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18014 | 27/09/2011 | 7140.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO EM FAVOR DA PACIENTEYARA RODRIGUES COUTINHO. PF.NO581/11-DISPENSA DE LICITACAO N133/11........................ | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18015 | 27/09/2011 | 1040.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (GUIA HIDROFILO DETROCA 0,035 - MARCA: COOK E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE :YARA RODRIGUES COUTINHO. PF.NO582/11-DISPENSA DE LICITACAO N133/11. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18016 | 27/09/2011 | 200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GELFOAN80 X 125MM SPRAGUE. DESTINADOA PACIENTE: YARA RODIGUES COUTINHO. CONFORME CONSTA NO PF .NO.583/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.133/11. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18011 | 27/09/2011 | 1050.00 | 0.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICOREFERENTE ANESTESIA NA PACIENTE: YARA RODRIGUES COUTINHO .CONFORME O.S.NO.387/11- DISPENSA DE LICITACAO NO.133/11..... | 12498573000176 | GRUPO DE ANESTESIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18022 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTE DE TFD EACOMPANHANTES | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18024 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFDE ACOMPANHANTES AO PROCAPE ,REAL PROTUGUES E A FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE..... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18027 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFDE ACOMPANHANTES AO IMIP E AFUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE....................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18030 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFDE ACOMPANHANTES AO IMIP E AFUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE....................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18031 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFDE ACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL AGAMENOS MAGALHAES EM RECIFE/PE.... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18004 | 27/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA JAK-LENE LOPES DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18000 | 27/09/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA JAKLENE LOPES DASILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18090 | 27/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE VIEIRA ALVES, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18118 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPRO CONDUZIR PACIENTES DE TFDE PET SCAN A FUNDACAO ALTINOVENTURA E IMIP EM RECIFE/PE................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18097 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17996 | 27/09/2011 | 2984.40 | 2984.40 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO AO PACIEN-TE DJAILSON ANTONIO DOS SANTOSCONF.PF.No.569/2011,PROC. JUD.No.001.2010.028.496-5,1a VARADA FAZ.PUBLICA DE C.GRANDE. SONDA URETRAL DE ALIVIO-NELATON No 12 | 01815484000190 | MEDIMPLANTE PRODUTOS HOSP E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 17997 | 27/09/2011 | 4891.00 | 4891.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE DJAILSON AONTONIO DOS SANTOS,CONF.PF.No.570/2011, PROC.JUD.No.001.2010.028.496-5. GASES MEDIA. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18132 | 27/09/2011 | 1360.00 | 1360.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCA- CAO DE COPIADORAS CONFORME DESCRIMINADO NA AF 309/2011, ANE-XO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18127 | 27/09/2011 | 14010.00 | 14010.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 314/2011, ANEXO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18128 | 27/09/2011 | 10900.00 | 10900.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 315/2011, ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18129 | 27/09/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CO-NEXAO DE 04 PONTOS DE INTERNETDO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 313/2011, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18058 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18060 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18061 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18062 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18064 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18065 | 27/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18066 | 27/09/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A 2 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIOPLANE JASUS-C/C 10.644-5........................................................................ | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18068 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIOPLANE JASUS-C/C 10.644-5........................................................................ | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18069 | 27/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18070 | 27/09/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18071 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPLANEJASUS-C/C 10.644-5................................................................... | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18072 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJASUS-C/C 10.644-5...................................................................... | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18073 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: PLANEJASUS-C/C 10.644-5...................................................................... | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18096 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18056 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00012408646472 | MARIA NIVALCI COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18057 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18028 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00011228750459 | MARIA CRISTINA UGULINO A MARANHAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17985 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA DISTRIBUICAO DE VACINAS DE ROTINA E SERINGAS NOSMUNICIPIOS DA 2a,4a,6a,8a,9a E10a.GRS. COM RECURSOS DO TF/VSMULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................................................................... | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17986 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA DISTRIBUICAO DE VACINAS DE ROTINA E SERINGAS NOSMUNICIPIOS DA 2a,4a,6a,8a,9a E10a.GRS. COM RECURSOS DO TF/VSMULTIVACINACAO-C/C 10.819-7 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17987 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELA DISTRIBUICAO DE VACINAS DE ROTINA E SERINGAS NOSMUNICIPIOS DA 2a,4a,6a,8a,9a E10a.GRS. COM RECURSOS DO TF/VSMULTIVACINACAO-C/C 10.819-7... | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17988 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS -MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7............................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17989 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS -MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7............................................................... | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17990 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS -MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7............................................................... | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17991 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS -MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7............................................................... | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18075 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.309. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18076 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme RD.310. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18077 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.311. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00035947489791 | JOHNSON ACIOLY DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18078 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.312. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18079 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.313. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18080 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.314. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18081 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme RD.315. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00013211234420 | ROSA RITA DA C MARQUES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18082 | 27/09/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.316. Objetivo: Participar do Ato Publico da Emenda Constitucional - EC n.29. Em Brasilia DF. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18104 | 27/09/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,0 diarias a conselheiro, conforme RD.317. Objetivo: Participar do Seminario envolvendo as politicas de Educacao, Seguranca, Saude e Assistencia Social na cidade de Goiania - GO. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18107 | 27/09/2011 | 900.00 | 900.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,0 diarias a conselheira, conforme RD.318. Objetivo: Participar do Seminario envolvendo as politicas de Educacao, Seguranca, Saude e Assistencia Social na cidade de Goiania - GO. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18120 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,0 diarias a secretario executivo, conforme RD.319. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Alagoas. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18121 | 27/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a tecnica, conforme RD.323. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Alagoas. | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18122 | 27/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.320. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Alagoas. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18123 | 27/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.321. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Alagoas. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18124 | 27/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.322. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Alagoas. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18126 | 27/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Vlr empenhado para pagamento de 3,5 diarias a secretario executivo, conforme RD.319. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Alagoas. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18135 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de uma placa em PS, letras e logomarca em aco inox, fundo em PS (painel pintado com tinta automotiva azul) e dimensoes: altura 100cm, largura 300cm e profundidade 16cm. | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR 02365352421 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18051 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEFOR ACS,C/C.10.321-7. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18052 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEFOR ACS,C/C.10.321-7. | 00027582411889 | LUSANIRA SARAIVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18043 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEFOR ACS,C/C.10.521-7. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18041 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEFOR ACS,C/C.10.321-7. | 00025086456487 | ROSANGELA MARIA XAVIER VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18049 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CEFOR ACS,C/C.10.321-7. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18139 | 27/09/2011 | 1493.00 | 1493.00 | aquisicao de material para ma pulacao conforme processo 649 reserva 3056 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18029 | 27/09/2011 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE COFFE BREAK CONFORME PROCESSO 680/2011 RESERVA 3048 | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18025 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANIPULACAO CONFORME PROCESSO 649/2011 RESERVA 3047 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18012 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANIPULACAO CONFORME PROCESSO 649/2011 RESERVA 3042 | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18002 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANIPULACAO CONFORME PROCESSO 649/2011 RESERVA 3043 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18133 | 27/09/2011 | 8664.60 | 2012.75 | - RENOVACAO DO CONTRATODE SERVICOS ESPECIALIZADOS EMCONTROLE DE QUALIDADE EXTERNOE INTERNO DA SOROLOGIA DO HEMOCENTRO/PB. POR UM PERIODO DE28.08. A 31.12.11. CONFORME T.A.NO.01 AO CONTRATO PJ.302/10.O.S.NO.384/11. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. COD.DA CGE: 10-01921-9............ | 29511607000118 | CONTROLAB - CONT. QUALID. LABOR. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18116 | 27/09/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MEDICAMENTOS PRO -COAGULANTES. EM SALVADOR/BA. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................................................................................... | 00037644041400 | SANDRA SIBELE L VIEIRA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18110 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AFERESE NO HEMOPE EMRECIFE/PE. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00021923230425 | GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18111 | 27/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIAS.POR PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DOENCA FALCIFORME E DO 1a.ENCONTRO DA HEMORREDE PUBLICA.EM SALVADOR/BA.PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................................................................................. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18113 | 27/09/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. REALIZAR UMA AUTO AVALIACAO NO HEMOPE NA AREA DE QUALIDADE. EM RECIFE/PE. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18114 | 27/09/2011 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS A ASSISTENCIA DOSPACIENTES PROTADORES DE COAGULOPATIAS E OUTRAS. EM SAO PAULO/SP. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................... | 00037644041400 | SANDRA SIBELE L VIEIRA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18105 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AFERESE NO HEMOPE EMRECIFE/PE. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00064530574415 | ERLANE ROCHA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18106 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AFERESE NO HOMOPE EMRECIFE/PE. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00037455877404 | LUCIA ARCOVERDE NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18053 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE TUTORES DAESTRETEGICA NACIONAL PARA ALIMENTACAO COMPLEMENTAR SAUDAVELEM CAMPINA GRANDE/PB. PELO CONVENIO FAN-C/C 10.816-2.................................................................................................. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18054 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: FAN - C/C10.816-2.................................................................................. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18055 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: FAN - C/C10.816-2.................................................................................. | 00018136800430 | ANA MARIA ALVES NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18059 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PARTICIPACAO DE OFICINA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18063 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PARTICIPACAO DE OFICINAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00067526624449 | LAURA NEY MARCELINO P DE SILANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17998 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17992 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17993 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17995 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18023 | 27/09/2011 | 39400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE UM VEICULOTIPO FORD FIESTA ROCAM SEDAN 1.6 FLEX 0 KM.ANO/MOD. CORREN-TE.FAB.NACIONAL. COM TODOSOS ACESSORIOS. GARANTIA DE 12MESES.DESTINADO AO SERVICOS DEVERIFICACAO DE OBITO/PB. CONF.PF.No.562/2011.TF/VS,C/C. 10.819-7. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18141 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONVENIO FINLACEN - C/C10.819-7 | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18103 | 27/09/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O DIAGNOSTICO DA FILARIOSE LINFATICA, NO LABORATORIO DE ENDEMIAS EM RECIFE/PE .COM RECURSOS DO LACEN-C/C 10.819-7................................................................................................................... | 00014204380425 | CLAUDETE MOTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18020 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS. COM RECURSOS DO CONVENIO: LACEN -C/C10.819-7.................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18037 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPRO CONDUZIR TECNICOS. COM RECUROS DO CONVENIO: LACEN - C/C10.819-7.................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18038 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPRO CONDUZIR TECNICO. PELO CONVENIO: LACEN-C/C 10.819-7................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18039 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPRO CONDUZIR TECNICO. PELO CONVENIO: LACEN-C/C 10.819-7................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18040 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPRO CONDUZIR TECNICO. PELO CONVENIO: LACEN-C/C 10.819-7................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18034 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICOS PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO EM COLETACONDICIONAMENTO E TRANSPORTEDE AGURA PARA CONSUMO HUMANO . | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18042 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DE CAPACITACAOEM COLETA ETC. PELO CONVENIO :LACEN-C/C 10.819-7.......................................... | 00022610863420 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18044 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR SUPERVIONAR OS LABORATORIOS QUE REALIZAM O DIAGNOSTICO DA EQUISTOSSOMOSE MANSONICAPELO LACEN-C/C 10.819-7....... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18045 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR SUPERVIONAR OS LABORATORIOS QUE REALIZAM O DIAGNOSTICO DA EQUISTOSSOMOSE MANSONICAPELO LACEN-C/C 10.819-7....... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18046 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR SUPERVIONAR OS LABORATORIOS QUE REALIZAM O DIAGNOSTICO DA EQUISTOSSOMOSE MANSONICAPELO LACEN-C/C 10.819-7....... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18047 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR SUPERVIONAR OS LABORATORIOS QUE REALIZAM O DIAGNOSTICO DA EQUISTOSSOMOSE MANSONICAPELO LACEN-C/C 10.819-7....... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18100 | 27/09/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA DIAGNOSTICO DA FILARIOSE LINFATICA, NO LABORATORIO DE ENDEMIAS EM REFICE/PE .PELO LACEN-C/C 10.819-7............................................................................................................................... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18101 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR AMOSTRAS DE GENOTIPAGEM DE HIV, AO LACEN/PE NACIDADE DE RECIFE/PE. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7............ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18001 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 17999 | 27/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 17994 | 27/09/2011 | 172.80 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE LUIZASARMENTO DE ANDRADE PEDROSA,CONF.PF.No.584/2011,REQUISICAONo.509/2011. MAGNESIO QUELATO 250MG. | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18142 | 27/09/2011 | 2728891.35 | 2728891.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18032 | 27/09/2011 | 2950.00 | 2950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1918 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18050 | 27/09/2011 | 660.00 | 660.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE NO SENTIDO DE PODERMOS EFETUAR PARCERIA COM A ENTIDADE | 04930267000139 | ASSOCIACAO B C I E A TOXICOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18089 | 27/09/2011 | 6432.00 | 6432.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1916 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18087 | 27/09/2011 | 6432.00 | 6432.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1914 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18130 | 27/09/2011 | 3823.00 | 3823.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 1833 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18131 | 27/09/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 1794 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18134 | 27/09/2011 | 7520.00 | 7520.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 1793 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18108 | 27/09/2011 | 4940.00 | 4940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1889 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18109 | 27/09/2011 | 4350.00 | 4350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1835 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18091 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1877 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18115 | 27/09/2011 | 4233.60 | 4233.60 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFN 1898 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18112 | 27/09/2011 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DONFORME OF N 1899 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18117 | 27/09/2011 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1865 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18119 | 27/09/2011 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1862 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18036 | 27/09/2011 | 14743555.74 | 14743555.74 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE AGOSTO-2011 - SECRETARIA DE SAUDE VENC E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18026 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIR-TUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL.CONF.PROCESSO ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18033 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIR-TUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DESTEHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18005 | 27/09/2011 | 1251.00 | 1251.00 | AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS COM PUXADORES DE INOX PARA ESSE HOSPITAL | 10407684000102 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18010 | 27/09/2011 | 500.00 | 500.00 | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18138 | 27/09/2011 | 2830.00 | 2830.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18143 | 28/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA JULIA LOPES FREIRE. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00005153919480 | LUCIANA VITO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18144 | 28/09/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR. EM PORTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18145 | 28/09/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18146 | 28/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00009376161416 | MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18147 | 28/09/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ELOYSA RAIANNE SATURNINO BRAZ.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18148 | 28/09/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA MEDEIROSMARCELINO. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18149 | 28/09/2011 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO LEONFARIAS BATISTA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002705040447 | SIRLENE DE FARIAS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18150 | 28/09/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00003403739465 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18221 | 28/09/2011 | 15000.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS CIRURGIA, INCLUINDO: CIRURGIAO ,1a E 2a.AUXILIARES, INSTRUMENTADOR E ANESTESISTA. EM FAVORDA PACIENTE: ANTONIA FERREIRADE MARAIS. SOB ORDEM JUDICIAL.PROC.NO.200.2011.028.059-7. DA5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DACOMARCA DE CAJAZEIRAS/PB. O.S.NO.390/11 - DISPENSA DE LICITA | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18197 | 28/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELA VISTORIA E RECIMENTO PROVISORIO DA OBRA DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB......................... | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18198 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PROFERIR CURSO EM CAMPINAGRANDE/PB................................................................................. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18199 | 28/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA AOHOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB............................................................. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 18183 | 28/09/2011 | 3200.00 | 3200.00 | - AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS POSTURAL ADULTO .MARCA: ORTOMIX. DESTINADO A PACIENTE: ELLEN KARLA ELOY SILVASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 001.2011.002.2309-6. PF.N497/11-DISPENSA DE LICITACAO N131/11.................................................................................... | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18177 | 28/09/2011 | 99964.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA CIRURGIA (PARAFUSO PEDICULAR. MARCA: BBRAUN E OUTROS) .DESTINADO A PACIENTE:KARLA CANTALICE FERREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.020.906-7. DA 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITA. CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 01,02,03,04, 05E 06 DO PG.NO.594/11- DISPENSA | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18178 | 28/09/2011 | 13800.00 | 0.00 | - DESPESAS COM HONORARIOSMEDICOS. INCLUINDO: CIRURGIAO,1a E 2a. AUXILIAR, ANESTISISTAINSTRUMENTADOR E MINITORIZACAOMEDULAR OPERATORIO. NA PACIENTE: KARLA CANTALICE FERREIRA .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 200.2011.020.906-7. DA 6aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. OS.NO.394/11- DISPENSA | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO L. FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18179 | 28/09/2011 | 15000.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CORRECAO DE ESCOLIOSE ARTROSE T 4 A L 4 INCLUINDO: 03 DIARIAS DE APARTAMENTO, 01 DIARIA DE UTI, EQUIPAMENTOS DE BLOCO CIRURGICO EMATERIAIS E MEDICAMENTOS. NAPACIENTE: KARLA CANTALICE FERREIRA. OS.NO.395/11. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18168 | 28/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARLETE FERNANDES DE SOUTO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006837103466 | DEIZE FERNANDES DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18174 | 28/09/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00021825580472 | MARIA DO SOCORRO MARINHO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18162 | 28/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004777062406 | DANIEL SILVA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18163 | 28/09/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00008915873491 | TEREZINHA DANTAS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18164 | 28/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00005337229427 | BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18153 | 28/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL VIEIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18154 | 28/09/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO MELO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18155 | 28/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18156 | 28/09/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA SILVA SEGUNDO. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18157 | 28/09/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE NYEVYLY VITORIA CABRAL DA SILVA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001211332497 | MARLUCE BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18158 | 28/09/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18159 | 28/09/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EDWIGEM THAIS M. SILVA.EM C. GRANDE DOSUL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00097778508400 | ZILMARA SIQUEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18160 | 28/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - REFERENTE A TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS: SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X....................................................... | 00004191053442 | YAMMARA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18220 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: TF /VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 18185 | 28/09/2011 | 318.10 | 318.10 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-0349. PERTECNTE A SES/PB. O.S.NO.396/11................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18170 | 28/09/2011 | 742.90 | 742.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE 148.6 KG DE PAO FRANCES COM SAL, DESTINADO AO HOSP. REGIONAL DEGUARABIRA, CONF. AF 317/2011,ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 18171 | 28/09/2011 | 140.00 | 140.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 4 CILINDROS DE GLP COM 13 KG, DES-TINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 316/2011, ANEXO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18188 | 28/09/2011 | 510.00 | 510.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CONFORME DESCRIMINADO NA AF 319/2011, ANE-XO. | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 18165 | 28/09/2011 | 20488.28 | 20488.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 18166 | 28/09/2011 | 16017.45 | 16017.45 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 18226 | 28/09/2011 | 9717.00 | 9717.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18227 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18190 | 28/09/2011 | 574.00 | 574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE TAXA DE LICENCA DE SAUDE, CONF. OS- 204/2011. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18222 | 28/09/2011 | 112.00 | 112.00 | AQUISCAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO CONFORME PROCESSO 689/11 RESERVA 3075 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18223 | 28/09/2011 | 6094.66 | 6094.66 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 686/11 RESERVA 3071 | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18224 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 634/11 RESERVA 3076 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18173 | 28/09/2011 | 410.52 | 410.52 | aquisicao de gas de cozinha processo 362/reserva 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 18167 | 28/09/2011 | 335.00 | 335.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisicao de Um Ponto de Acesso a Rede sem fio D-LINK DAP1360. | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 18169 | 28/09/2011 | 655.00 | 655.00 | Vlr empenhado para anteder despesas com aquisicao de 1 cartucho 901HP-P; 4 pilhas recarregaveis AAA; 1 mouse USB; 1 teclado USB; 1 cabo USB; 1 toner; 1 HD 500GB SATAII; 1 cabo de dados SATA e 1 cabo de forca SATA. | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18200 | 28/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.324. Objetivo: Participar do Encontro dos Movimentos Sociais na cidade de Fortaleza CE. | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18201 | 28/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.325. Objetivo: Participar do Encontro dos Movimentos Sociais na cidade de Fortaleza CE. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18202 | 28/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a colaborador eventual, conforme RD.326. Objetivo: Participar do Encontro dos Movimentos Sociais na cidade de Fortaleza CE. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18203 | 28/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a colaborador eventual, conforme RD.327. Objetivo: Participar do Encontro dos Movimentos Sociais na cidade de Fortaleza CE. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18204 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme RD.328. Objetivo: Participar do Encontro dos Movimentos Sociais na cidade de Fortaleza CE. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18206 | 28/09/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme RD.328. Objetivo: Conduzir Conselheiros e tecnicos ao municipio de fortaleza CE. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18207 | 28/09/2011 | 5902.40 | 5902.40 | SERVICO DE REPOSICAO E COLOCACAO DE DIVISORIA JANELA COM VIDROS ENTRE OUTROS. Obs: NE.SUBSTITUINDO NE.13252 EM GD N.446 | 00028221460478 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18208 | 28/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18209 | 28/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18210 | 28/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18211 | 28/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00016248007420 | FATIMA GLORIA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18212 | 28/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18213 | 28/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18214 | 28/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18215 | 28/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18216 | 28/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE A ARIETTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18217 | 28/09/2011 | 250.00 | 250.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00020581033434 | MARIA ANALUCE D DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18218 | 28/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00072742097449 | MARTA CLEIDE MONTEIRO BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18219 | 28/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18180 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRECAO.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00051036916472 | SHEILA DE CARVALHO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18184 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18186 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DA SA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18228 | 28/09/2011 | 47200.00 | 47200.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRAT.DE INCENTIVO ADMI-NISTRATIVO),REFERENTE AO HEMO-CENTROS E HEMONUCLEOS,COMPETENCIA AGOSTO/2011,DE ACORDO COMO QUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/96,CONF.OF/GA/No 039/2011,HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18191 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00003217676408 | MARCIA MARIA DOS SANTOS LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18193 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00048465135487 | FRANCISCO DE A M FILGUEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18194 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18189 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00041472870425 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18182 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00005286126464 | JANNAYNA LIMA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18196 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO. HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 00003120188433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18195 | 28/09/2011 | 4697.00 | 4697.00 | TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA O MANUSEIO DO RELOGIO DEPONTO DESTE HOSPITAL CONFORMEOS 109 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18175 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal/2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18229 | 28/09/2011 | 102000.00 | 102000.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SECRETARIA DE SAUDE - AUXILIO ALIMENTACAO - | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18225 | 28/09/2011 | 18195.15 | 18195.15 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SALARIO FAMILIA - | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18172 | 28/09/2011 | 14416442.72 | 14416442.72 | FOLHA DE PESSOAL -SETEMBRO 2011 - SECRETARIA DA SAUDE VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18176 | 28/09/2011 | 1852.42 | 1852.42 | - AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG (ACLASTA). FABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS APACIENTE: MARIA MENDES TORRES.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 200.2009.013.220-6. DA 6aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.587/11 - DISPENSADE LICITACAO NO.113/11...................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18181 | 28/09/2011 | 926.21 | 926.21 | - AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG (ACLASTA). MARCA :NOVARTIS. DESTINADO A PACIENTELUIZA DIAS DE MEDEIROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2011.000.808-6/001. PF.NO.595/11 -DISPENSA DE LICITACAO NO.113 /11........................................................................................ | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18161 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18151 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIA-RIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18152 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIR-TUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18242 | 29/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THAUAN FERNANDO TRAJA-NO LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006477906457 | JAKELINE SILVA TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18244 | 29/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR, LARISSA MARCELINO TA-VARES, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00067579086468 | GILVANEIDE MARCELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18245 | 29/09/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR JOISSE SILVA OLIVEIRA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18246 | 29/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL ESTEFANO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18248 | 29/09/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE SANTOS DA ROCHA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18249 | 29/09/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18250 | 29/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR IZABEL ISLA OLIVEIRASANTOS, EM RIBEIRAO PRETO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005616812447 | JAILZA SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18251 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJEFFERSON ALAN LIMA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002865445470 | ROZENILDA L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18254 | 29/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CDC. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18255 | 29/09/2011 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CDC.REDE HOSPITALAR,C/C5.660-X. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18259 | 29/09/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANTONIO GABRIEL DA COSTA LIMA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006316438427 | ADEILDA ALVES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18284 | 29/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAORGANA MOURA SOUZA, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007293786409 | MORGANA MOURA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18247 | 29/09/2011 | 583.00 | 583.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12VOLTS, 150 HA CONF. DESCRIMINADO NA AF 321/2011, ANEXO | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18243 | 29/09/2011 | 1080.00 | 1080.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 320/2011 ANEXO. | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18234 | 29/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.329. Objetivo: Participar do IV Seminario Nacional sobre Residencia Multiprofissional e em Area Profissional da Saude, em Brasilia DF. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18237 | 29/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.330. Objetivo: Participar do IV Seminario Nacional sobre Residencia Multiprofissional e em Area Profissional da Saude, em Brasilia DF. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 18256 | 29/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Vlr que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos de pessoas fisica: substituicao de 4 caixas de descarga, desentupimento e limpeza de 16 caixas de gordura, assentamento de 02 bacias sanitarias e instalacao de 05 tomadas suplementares na sede do Conselho. | 00011049715420 | GENIVAL QUIRINO SEABRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 18286 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM EVENTOSNA OFICINA DE REGIONALIZACAONA 3a.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. EM CAMPINA GRANDE/PB. NOPERIODO DE 27 A 28.09.11. COMDIREITOS A ALMOCOS/COFFEE BREACK. OS.NO.402/11. PELA GESTAODE POLITICA DE SAUDE - C/C 10.816-2....................................................... | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S B DE BRITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 18287 | 29/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - DESPESAS COM AUDITORIOCLIMATIZADO PARA 170 PESSOAS .EQUIPADO COM UMA CAIXA DE COMAMPLIFICADORA E MICROFONE. DURANTE O PERIODO DE 27 A 28.09.11. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.401/11. COM RECURSOS DO CONVENIO: GESTAO DE POLITOCA DE SAUDE-C/C 10.816-2............................................. | 10632422000133 | PALACIO DAS ARTES SUELLEN CAROLINI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18289 | 29/09/2011 | 120131.91 | 102705.75 | AQUISICAO DE FUTURASPASSAGENS AEREAS E TERRESTRESPARA ATENDER 2a REUNIAO ORDINARIA DA CIB,CONF.PF.No.399/2011PREGAO No.133/2010,CONTRATO No017/2011.CONV.COLEGIADOS GERENCIAS REGIONAIS,C/C.10.816-2. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18281 | 29/09/2011 | 119700.00 | 119700.00 | - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NACIONAL. COM MEIO DE ATENDER A2a.REUNIAO ORDINARIA DA CIB .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.400/11-PREGAO NO.029/10. CONTRATOPJ.0018/11. PELO CONVENIO:COLEGIADOS DE GESTAO REGIONAL- C/C10.816-2.................................................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18283 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FUTURASPASSAGENS E TERRESTRES, PARAATENDER 2a REUNIAO ORDINARIADA CIB,CONF.PF.No.399/2011,PREGAO No.133/2010,CONTRATO No.017/2011.CONV.COLEGIADOS GERENCIAS REGIONAIS,C/C.10.816/2. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18270 | 29/09/2011 | 48.54 | 48.54 | aquisicao de medicamento para manipulacao conforme processo 692/11 reserva 3086 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18258 | 29/09/2011 | 6199.18 | 6199.18 | aquisicao de medicamentos pro cesso 634 reserva 3083 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18275 | 29/09/2011 | 1440.00 | 1440.00 | - REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DO CURSO DE ESTATISCA PARA LAUDO DE PATERNIDADE EM SAO PAULO/SP. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1............................................................................................................................................... | 00009898387491 | SANDRA MARIA NOBREGA ZENAIDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18285 | 29/09/2011 | 1440.00 | 1440.00 | REFERENTE A 06 DIARIAS.PARTICIPAR DO CURSO DE ESTATISTICA.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00031926797434 | CRISEMY DE FATIMA BENICIO ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18261 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE CAMISAS FIO30, COR ROSA CLARO, TAMANHO P. - TAMANHO M. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18263 | 29/09/2011 | 1950.00 | 1950.00 | - CONFECCAO DE 5.000 FOLDERS PARA CAMPANHA MUNDIAL APREVENCAO DO CANCER DE MAMA PARAIBA FEMININA CONTRA O CANCERCONFORME CONSTA NA O.S.NO.397/11. COM RECURSOS DO CONVENIO :IMP.DE POLITICA DE SAUDE DA MULHER-C/C 10.819-2......................................................................... | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18265 | 29/09/2011 | 6500.00 | 6500.00 | - CONFECCAO DE CAMISAS FIO30, COR ROSA CLARO TAMANHO P. - TAMANHO M. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18253 | 29/09/2011 | 20988.28 | 20988.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO PACIENTE JOSEROOSEVELT DE MEDEIROS,CONF.PF.No.596/2011,PROC.JUD.No.200.2010.458.869-0.,3a VARA DA FAZ.PUBLICA. JEVTANA 60MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18282 | 29/09/2011 | 389459.29 | 389459.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18238 | 29/09/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18239 | 29/09/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18240 | 29/09/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18233 | 29/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18235 | 29/09/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 18260 | 29/09/2011 | 1947.00 | 1947.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18271 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18272 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18273 | 29/09/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18274 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18266 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18267 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18268 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18269 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18276 | 29/09/2011 | 125.00 | 125.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18277 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00015417085472 | MARINALVA BARRETO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 18278 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 18280 | 29/09/2011 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18232 | 29/09/2011 | 13785.00 | 13785.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18252 | 29/09/2011 | 16620.00 | 16620.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18236 | 29/09/2011 | 6409.74 | 6409.74 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18241 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | CONCERTO DA MAQUINA DE RAIO X DESSE HOSPITAL | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18293 | 30/09/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004716624455 | MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18296 | 30/09/2011 | 100.80 | 100.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUSA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18299 | 30/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00007252921484 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18300 | 30/09/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18301 | 30/09/2011 | 693.00 | 693.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00057664218853 | FERNANDO ANTONIO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18302 | 30/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00089005830182 | MARIA SERILENE CORDEIRO VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18303 | 30/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EMERSON GOMES DE ALMEIDA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18304 | 30/09/2011 | 16.80 | 16.80 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LETICIA DOSSANTOS PEREIRA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002731888440 | ALISSON PEREIRA DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18305 | 30/09/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PABLO ARTHURCAVALCANTI DA CRUZ.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18306 | 30/09/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00002036002404 | JOAO ELIAZAR BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18308 | 30/09/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007496028304 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18309 | 30/09/2011 | 151.20 | 151.20 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00009376161416 | MARIA MARCELA TEMBORIO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18310 | 30/09/2011 | 84.00 | 84.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE RUFINOFILHO.EM BARBALHE/CE.SUS//GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00064609960400 | ANTONIA TEIXEIRA RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18311 | 30/09/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVERALDO BERNARDES PONTES FI-LHO, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004720564410 | EVERALDO BERNARDO PONTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18312 | 30/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18313 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.VISITA TECNICA. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18314 | 30/09/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.TRANSPORTE DE AMOSTRA SANGUINEA. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18315 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.VISITA TECNICA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18317 | 30/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR PACIENTE DE TFD. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18324 | 30/09/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICO. | 00023760788491 | IRIVALDO DA SILVA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18325 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TENICOS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18326 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18328 | 30/09/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR TECNICOS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18329 | 30/09/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR TECNICOS. | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18330 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.VISITA TECNICA. | 00000608580449 | HERMANO BENEDITO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18331 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18392 | 30/09/2011 | 49250.00 | 49250.00 | REFERENTE A ATENDER DESPESA DE TRANSPORTE POR UTI PACIENTE CARLOS EDUARDO FERREIRADE SOUSA,CONF.OS.No.403//2011.DO HOSP.INFANTIL ARLINDA MARQUES,CONF.OS.No.403/2011. | 06234656000155 | BRASIL VIDA TAXIS AEREO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18333 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.TRASNPORTAR FUNCIONARIOS. | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18334 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.AUXILIAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18336 | 30/09/2011 | 5446.11 | 5446.11 | - VALOR REFERENTE A PAGAMENTODAS GUIAS DE RECOLHIMENTODA SUDEMA, DOS ONZE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ,QUE FIZERAM PARTE DO BNDES I ,PARA LIBERACAO DE LICENCA AMBIENTAL, CONFORME MEMO No.147/2011/SES/PB E O.S. No.404/2011. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18337 | 30/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18338 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18339 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18341 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18342 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO C DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18343 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00056793081420 | JOAO HUMBERTO DE ARAUJO LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18344 | 30/09/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18345 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18346 | 30/09/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18347 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18348 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18388 | 30/09/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDS-C/C 10.820-0 | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18389 | 30/09/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18349 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18350 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18354 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00012391590482 | TEREZA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18356 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18379 | 30/09/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. CONV.TF/VS-C/C 10.819-7. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18357 | 30/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO IMP.PROG. NEVEL MEDIO - C/C 10.816-2. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18355 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO IMP.PROG. NIVEL MEDIO - C/C 10.816-2. | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18366 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO IMP.PROG. PROF. NIVEL MEDIO - C/C10.816-2. | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R.B.GALIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18367 | 30/09/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.IMP.DO PRGRAMA DE PROF.NIVEL MEDIO-C/C 10.816-2 | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18377 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO CEFORACS - C/C 10.816-2. | 00020298978415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18378 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO CEFORACS - C/C 10.816-2. | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18381 | 30/09/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO CEFORACS - C/C 10.816-2. | 00027582411889 | LUSANIRA SARAIVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18383 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO IMP.PROG.PROF. NIVEL MEDIO - C/C10.816-2. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18291 | 30/09/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE DESPESAS COM EVENTOS NA OFICINA DE REGIONALIZACAO NA 3a.GERENCIA REGIONAL LDE SAUDE.EMC. GRANDE/PB,NO PERIODO DE 27A 28.09.2011. COM DIREITOS AALMOCOS/COFFEE BREACK.CONF.OS.No.402/2011.PELA GESTAO DE POLITICA DE SAUDE - C/C.10.816-2 | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S B DE BRITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18294 | 30/09/2011 | 5270.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTODE DESPESAS COM EVENTOS NA OFICINA DE REGIONALIZACAO NA 3a.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. EMC. GRANDE/PB,NO PERIODO DE 3009. A 01.10.2011.COM DIREITOSA ALMOCOS/COFFEE BREACK. CONF.OS.No.402/2011.PELA GESTAO DEPOLITICA DE SAUDE,C/C.10.816-2. | 09200830000137 | MARIA EDNILDA S B DE BRITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18318 | 30/09/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.VISITAR UNIDADE. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18320 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR O SECRETARIO. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18322 | 30/09/2011 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.REUNIAO SOBRE CONVENIO. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18375 | 30/09/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULTI VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18365 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS/MULTIVA-CINACAO-C/C 10.819-7 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18370 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS/MULTIVA-CINACAO-C/C 10.819-7 | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18371 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULTI VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18372 | 30/09/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. TF/VS/MULTIVACINACAO-C/C10.819-7. | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18386 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. PELO CONV.TF/VS-C/C 10.819-7 | 00000954466306 | MARCELO RODRIGO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 18340 | 30/09/2011 | 1289.40 | 1289.40 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 18332 | 30/09/2011 | 3847.65 | 3847.65 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18358 | 30/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18359 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18360 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18361 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18362 | 30/09/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE H MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18363 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18364 | 30/09/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18351 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18352 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18353 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18373 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00008273812472 | DJANIRA LUCENA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18390 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7 | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18391 | 30/09/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7 | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18393 | 30/09/2011 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TV/VS - C/C10.819-7 | 00016040163453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18385 | 30/09/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18395 | 30/09/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS-C/C 10.819-7 | 00020509162487 | ELIANE DE SOUSA G ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18397 | 30/09/2011 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS-C/C 10.819-7 | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18398 | 30/09/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18369 | 30/09/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIA.COM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PRORPIOS - C/C5.365-1. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18374 | 30/09/2011 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PELO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS - C/C 5.365-1 | 00002691833453 | FRANCISCO ENEAS TRINDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18368 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.FINLACEN-C/C 10.819-7............................. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18376 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18387 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7 | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18297 | 30/09/2011 | 142460.00 | 142460.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRAT.DE INCENTIVO ADMI-NISTRATIVO),REF.A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE.COMPETENCIA AGOSTO/2011, DEACORDO COM O QUE PRECEITUA APORTARIA No.223/96.CONF.OF.GA/No.38/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18380 | 30/09/2011 | 16603.20 | 16603.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIAINALDINA DA SILVA REMIGIO,CON-FORME PF.No.604/2011, DISPENSADE LICITACAO No.124/2011,DESPACHO DE FOLHA No.08. EMBOLIZANTE ONYX LIQUIDO. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18384 | 30/09/2011 | 1008.00 | 1008.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIAAPARECIDA LIMA BARBOSA,CONF.PFNo.603/2011,PROC.JUD.No.001.2011.022.229-4,1a VARA DA FAZ.PUBLICA. FITAS ACCU-CHECK PERFORMA. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18382 | 30/09/2011 | 153.72 | 153.72 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE AMARILIS DE PAULA QUEIROGA,CONF.PF.No.597/2011,PROC.JUD.No. 200.2007.782.851-1,3a VARA DA FAZ.PUBLICA. VALSARTANA 80MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18394 | 30/09/2011 | 963.78 | 926.28 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE AMARILIS DE PAULA QUEIROGA,CONF.PF.No.598/2011,PROC.JUD.No.200.2007.782.851-1,3a VARA JUD.DA FAZENDA PUBLICA. MANIVASC 20MG. E OUTROS. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18396 | 30/09/2011 | 12176.02 | 12176.02 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIANAZARE PAIVA GUIMARAES,CONF.PFNo.605/2011,PARECER JUD.No.497/2011.DISPENSA LICITACAO No.114/2011. BOSENTANA 62,5MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18323 | 30/09/2011 | 41038.59 | 41038.59 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18307 | 30/09/2011 | 62000.00 | 62000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,(COOTAC),REALIZADA NOHOSP.DE EMERG.E TRAUMA DOM LU-IZ GONZAGA FERNANDES/C. GRANDECOMPETENCIA MES DE AGOSTO/2011CONF.OF.No.0274/2011 - DG/DT. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18298 | 30/09/2011 | 5666379.76 | 5666379.76 | valor referente a produtivida-de do sus do mes de setembro-2011 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18474 | 03/10/2011 | 525.00 | 525.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS DEINSPECAO SANTARIA EM SISTEMASDE ABASTECIMENTO DE AGURA. NAILHA DE ITAMARACA/PE. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS- C/C10.819-7................................................................................................................ | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18399 | 03/10/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR TRANSPORTAR FUNCIONARIOSPARA CONDUZIR PROCESSO DE MORTE ENCELAFIZA NO NUCLEO DA CAPTACAO DE CAMPINA GRANDE/PB.... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18401 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DE TFDE ACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18402 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPRO CONDUZIR PROCESSO DE MORTEENCEFALICA NO NUCLEO DE CAPTACAO EM CAMPINA GRANDE/PE.................................... | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18403 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS DE TFD EACOMPANHANTES A FUNDACAO ALTINO VENTURA E IMIP EM RECIFE/PE.............................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18404 | 03/10/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPOR PARTICIPAR DE ABERTURA DECAMPANHA DE DOACAO DE ORGAOS .EM CAMPINA GRANDE/PB........................................ | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18405 | 03/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR VISITA TECNICA NA BASE DESCENTRALIZADADO SAMU 192 DOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO, SAO JOAO DO CARIRI E TAPEROA/PB. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18406 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PRO CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE PATOS/PB..................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18408 | 03/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE PATOS/PB..................................................................... | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18409 | 03/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18415 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTENARA RAQUEL DE SOUSA GOMES EFIGEUIREDO. EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00049168126468 | VERANILDA DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18416 | 03/10/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEJAUQELINE DE MORAIS SOUSA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C - 202.361-X.. | 00007367857444 | VALDIR DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18418 | 03/10/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18419 | 03/10/2011 | 8.40 | 8.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00048650536468 | JOZIETE SILVA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18420 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA DE SOUZA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00031317863453 | ANCELMO FERNANDES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18421 | 03/10/2011 | 792.00 | 792.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18422 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA VICTORIA DE SOUSA RIBEIRO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18423 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDANIEL COSTA CARVALHO MARTINS.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18424 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGO LUCENA ESCOBAR. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00016679536804 | VERONICA DE LUCENA ESCOBAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18425 | 03/10/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE MIGUEL DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00007513064440 | JOSE ROGERIO DE O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18426 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18427 | 03/10/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18429 | 03/10/2011 | 1237.50 | 1237.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGILSON FILHO FORMIGA DE SOUZA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18430 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJURANDI BARISTA DE LIMA. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18432 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJURANDI BATISTA DE LIMA. EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18433 | 03/10/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMOISES BATISTA ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18434 | 03/10/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDERSON DE LIMA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18435 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA CLARA RODRIGUES CABRAL .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00006619192424 | FABIANA CABRAL RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18436 | 03/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA VITORIA SOARES DA SILVA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00007244740484 | SUENIA CHEILLA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18437 | 03/10/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18411 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18412 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18442 | 03/10/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A 05 DIARIAS. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18446 | 03/10/2011 | 581275.20 | 581275.20 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AOS PACIENTES: IVA-NILDO DE FIGUEIREDO E OUTROS,CONF.PF.No.607/2011, DIPENSA-VEL No.087/2011,PROC.JUD. No.999.2010.000.677-7,MEMO:No.377/2011. 384,0 MEPILEX BORDER E OUTROS. | 05461218000167 | POLYCARE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18456 | 03/10/2011 | 37930.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO PARA ANGIOPLASTIA (CATETER GUIA JL 3,5. MARCA:MEDTRONIC E OUTROS). DESTINADO AOPACIENTE: ALDECY ALVES DUARTE.CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 0102 E 04 DO PF.NO.609/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.129/11................................................................. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18459 | 03/10/2011 | 435.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE FIO GUIA 0.014. MARCA: WIPU. DESTINADO AOPACIENTE: ALDECY ALVES DUARTE.CONFORME CONSTA NO ITEM NO. 03DO PF.NO.610/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.129/11..................................................................................................................................... | 08632345000170 | PROMEDIC NORDESTE COM.CIR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18475 | 03/10/2011 | 5785.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( AGULHA DE FUNCAO18G X 7,0. MARCA:COOK E OUTROS). DESTINADO AO PACIENTE: JOSEPAULO DO NASCIMENTO. CONFORMECONSTAM NOS ITENS: 01,02,06 E08 DO PF.NO.599/11-DISPENSA DELICITACAO NO.011/11....................................................................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18476 | 03/10/2011 | 5920.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO(FIO GUIA ROAD RUNNER0,018 X 300 EXTRA SUPORTE. MARCA: JOHSON & JHSON E OUTROS) .DESTINADO AO PACIENTE:JOSE PAULO DO NASCIMENTO. CONFORME PARACER NO.439/11 (PT.825/11) DAPROCURADORIA JURIDICA/SES/PB .ITENS: 04,07 E 10 DO PF.NO.601/11-DISPENSA DE LICITACAO NO . | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18477 | 03/10/2011 | 16000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: MEDTRONIC .DESTINADO A PACIENTE:TEREZINHAJOAQUIM DO NASCIMENTO. CONFORME PARECER NO.535/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB. DO PF .NO.612/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.138/11............................................................................. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18478 | 03/10/2011 | 630.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GUIA PARAANGIOPLASTIA 0,035 X 260 STANOMARCA: BIOMETRIX. DESTINADO AOPACIENTE: JOSE PAULO DO NASCIMENTO. CONFORME CONSTA NO ITEMNO.03 DO PF.NO.602/11-DISPENSADE LICITACAO NO.011/11.................................................................................................. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18479 | 03/10/2011 | 4045.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (INTRODUTOR RCF 5F X13CM. MARCA: COOK E OUTROS) .DESTINADO AO PACIENTE:JOSE PAULO DO NASCIMENTO. CONFORME PARECER NO.439/11 (PT.825/11) DOJURIDICO/SES. ITENS NO: 05, 09E 11 DO PF.NO.600/11- DISPENSADE LICITACAO NO.011/11...................................... | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18480 | 03/10/2011 | 9000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEJOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS,CONF.PF.No.613/2011, DISPENSANo.122/2011.AUTORIZACAO DO SECRETARIO DESPACHO FOLHA No.10.2,0 PLACA LAMINA ANGULADA DE95 E OUTROS. | 01815484000190 | MEDIMPLANTE PRODUTOS HOSP E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18461 | 03/10/2011 | 510.00 | 510.00 | REFERENTE A SERVICO DE INSTA-LACAO DE PROGRAMA PDF, FORMATACAO E INST. DE IMPRE. DO CSG. CONF. AF 324/2011, ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 18465 | 03/10/2011 | 1784.25 | 1784.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL DE 20 LITROS DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 323/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18439 | 03/10/2011 | 2620.00 | 2620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEIXE; 200KG PEIXE DOURADO. CONFORME OF 603/2011. PROC 309/2011 REGCGE 10.00681-1 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18469 | 03/10/2011 | 11481.35 | 11481.35 | AQUISICAO DE CARNES BOVINA E DERIVADOS CONFORME OFICIO149/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18470 | 03/10/2011 | 1500.10 | 1500.10 | AQUISICAO DE CARNES BOVINAS E DERIVADOS CONFORME OFI-CIO 150/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18471 | 03/10/2011 | 6199.20 | 6199.20 | AQUISICAO DE DE LEITE //PASTEURIZADOS TIPO B. CONFORMEOFICIO 162/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18472 | 03/10/2011 | 5100.52 | 5100.52 | AQUISICAO DE PAES FRAN-CES E DOCE DE 0,50 GRAMAS CON-FORME OFICIO 164/2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18473 | 03/10/2011 | 3861.00 | 3861.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO CONFORME OFICIO 141/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18462 | 03/10/2011 | 17.00 | 17.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS //HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 156/2011. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18463 | 03/10/2011 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS //HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 153/2011. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18464 | 03/10/2011 | 88.00 | 88.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS///HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFOMRE/OFICIO 153/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18451 | 03/10/2011 | 884.00 | 884.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS //HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 174/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18455 | 03/10/2011 | 1042.90 | 1042.90 | AQUISICAO DE PRODUTOS ///HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 174/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18460 | 03/10/2011 | 275.00 | 275.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS//HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 153/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18457 | 03/10/2011 | 1749.05 | 1749.05 | AQUISICAO DE PRODUTOS HOR-TIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO 152/2011. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18458 | 03/10/2011 | 1761.46 | 1761.46 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJJEIROS CONFORME --OFICIO 157/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18448 | 03/10/2011 | 311.26 | 311.26 | AQUISICAO DE PRODUTOS //HORTIFRUTIGRANJEIROS COFORME//OFICIO 155/2011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 18444 | 03/10/2011 | 47.40 | 47.40 | AQUISICAO DE HORTIGRUTI-GRNAJEIROS CONFORME OFICIO N.156/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18445 | 03/10/2011 | 208.50 | 208.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS /HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 154/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18452 | 03/10/2011 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO V SEMINARIO SOBRE O DIA MUNDIAL DARAIVA. INSTITUTO PASTEUR - SAOPAULO/SP. COM RECURSOS DO CONVTV/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 18441 | 03/10/2011 | 770.60 | 770.60 | Vlr que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de material hidraulico, conforme Oficio n.064 e Mapa Comparativo de Precos. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18450 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE NA PREVENCAO DAMORTALIDADE MATERNA E NEONATALEM MONTEIRO/PB. PELO CONVENIO:CEFOR-ACS-C/C 10.816-2.................................................................................................. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18466 | 03/10/2011 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANA DE MELO LEAL. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18467 | 03/10/2011 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE TIZZIANA DE MELO LEAL. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1........................................................................................................................................... | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18449 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DA DISCUSSAO DOPROCESSO DE REGIONALIZACAO DAVIGILANCIA EM SAUDE. EM MAMANGUAPE/PB. COM RECURSOS DO CONVTF/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18453 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA DISCUSSAO DO PROCESSO DE REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. EM SOUSA/PB .PELO TF/VS-C/C 10.819-7....... | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18454 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DA DISCUSSAO DOPROCESSO DE REGIONALIZACAO DAVIGILANCIA EM SAUDE. NA CIDADEDE MAMANGUAPE/PB. COM RECURSOSDO CONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7....................................................................................................................... | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18447 | 03/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DA DISCUSSAO DOPROCESSO DE REGIONALIZACAO DAVIGILANCIA EM SAUDE, EM MAMANGUAPE/PB. COM RECURSOS DO CONVTF/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18481 | 03/10/2011 | 14160.00 | 14160.00 | - AQUISICAO DE ALIMENTODIETETICO, PO FORMULA INFANTILSEMI-ELEMENTAR, A BASE DE DIDROLISADO PROTEICO DE SOJA. EMBALAGEM 400G. MARCA: PREGOMIN-SUPPORT. DEST. AS PACIENTES :MARIA ALICE DE OLIVEIRA M. DEBRITO E MARIA CLARA SOARES FERREIRA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.016.313-4 E 999.2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 18410 | 03/10/2011 | 437.00 | 437.00 | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ESSE HOSPITAL | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 18443 | 03/10/2011 | 5734.69 | 5734.69 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18414 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05895220000144 | JV BRANDAO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18440 | 03/10/2011 | 350.00 | 350.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18507 | 04/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEHELENA GONVALVES LIMA DA SILVAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS D ETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18508 | 04/10/2011 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE PORTODE VASCONCELOS.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18509 | 04/10/2011 | 81100.00 | 81100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P. DE VASCONCELOS.REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18510 | 04/10/2011 | 17800.00 | 17800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18504 | 04/10/2011 | 2010.00 | 2010.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEHELENA GONCALVES LIMA DA SILVAPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X....................... | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18505 | 04/10/2011 | 62990.00 | 62990.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DEHELENA GONCALVES LIMA DA SILVAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18524 | 04/10/2011 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE AURELIZIADE FATIMA P. SANTOS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18525 | 04/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE AURELIZIA DE FATIMA P.SANTOS.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18528 | 04/10/2011 | 7900.00 | 7900.00 | - AQUISCAO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS. DESTINADOS ACASA MILITAR DO GOVERNADOR/PB.CONFORME CONSTA NO PF.NO.630 /11............................ | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18530 | 04/10/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR NADJANEYRE LINHARES CASIMIRO, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00028433459449 | MARIA DO SOCORRO C DE O LINHARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18531 | 04/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTERENATA VIEIRA DE AZEVEDO, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00018878598453 | MARIA DAS GRACAS G VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18532 | 04/10/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL ESTEFANO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18534 | 04/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA INALDA GABRIEL DE ANDRA-DE, EM CURITIBA-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004038382400 | LETANIA FERREIA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18536 | 04/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS CUNHA, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001080629106 | CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18571 | 04/10/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18574 | 04/10/2011 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDIVA GLAUCY SOARES DE SA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002178129455 | GLAUCIA MARIA DE SA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18575 | 04/10/2011 | 84.00 | 84.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEERIKA THALITA ALVES DE SOUSA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00046848118400 | GERUZA ALVES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18586 | 04/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA,PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X....................... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18589 | 04/10/2011 | 23200.00 | 23200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........... | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18590 | 04/10/2011 | 5600.00 | 5600.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18615 | 04/10/2011 | 5942.40 | 5942.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 1020FR SOLUCAO RINGER C/LACTA-TO EM SISTEMA FECHADO C/500ML;4980FR CLORETO DE SODIO SOL FISIST FECHADO 250ML.CONFORME OF611/2011.PROCESSO 468/2011.ATA077/2011.REG CGE 11.00271-0. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18618 | 04/10/2011 | 9872.40 | 9872.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 4200FR GLICOSE SOL SISTEMA FE-CHADO C/500ML;4980FR CLORETO DSODIO SOL FISIOLOGICA SIST FE-CHADO C/500ML.CONFORME OF 612/2011. ATA077/2011.PROCESSO 4682011.REG CGE 11.00271-0. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18620 | 04/10/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 4200FR GLICOSE SOLUCAO EM SIS-TEMA FECHADO C/250ML.CONF OF 613.ATA 077/2011.PROCESSO 468/2011.REG CGE 11.00271-0. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18672 | 04/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50F/A CONTRATE DO TIPO NAO IO-NICO IONEXAL 300MG/ML.CONFORMEOF 578/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18673 | 04/10/2011 | 7828.00 | 7828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; 02CX FIO DE POPIPROPILENO TIPO3-0 COMP 70CM C/02AG 19MM CIR-CULO CILINDRICA CX C/24ENV;02 CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO 2-0 COM 70CM C/02 AG 31MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA CX C/24ENV.DENTRE OUTROS.CONFORME OF 594/2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18678 | 04/10/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; 02CX HEMOSTATICOS ABSORVIVEL ABASE DE CELULOSE REGENERADA TA10X20CM.CONF OF 596/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18679 | 04/10/2011 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80PCT CAMPO CIRURGICO OPERATO-RIO 45X50 PCT. CONF OF 592/11. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18680 | 04/10/2011 | 4782.00 | 4782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND COBERTURA ESTERIL;20UNDCURATIVO COMPOSTO DE MOLECULASDE ALGINATO DE CALCIO E CARBO-XIMETILCELULOSE EM FIBRAS;60UNCURATIVO HIDOCOLOIDE ESTERIL ANTIBACTERIANO C/PRATA.CONFOR-ME OF 604/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18669 | 04/10/2011 | 735.35 | 735.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO15UN DUCHA HIGIENICA;02UN COR-REMAO P/BANHEIRO;03GL TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL, BEGE GA-LATO 3,6LT;02LT TINNER;10UND ROLINHO DE ESPUMA;05UNF ESPATULA TAM MEDIO.CONFORME OF 590/ 2011 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18666 | 04/10/2011 | 1596.50 | 45.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 05UND LIXEIRA BASCULANTE 50L; 30UND LIXEIRA C/PEDAL 36L.CON-FORME OF 516/2011 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18661 | 04/10/2011 | 786.00 | 786.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 10MT NAPA DE COR VERDE;55MT TECIDO POPELINE COR BRANCA;25MT NAPA COR BRANCA.CONF OF608/11. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18687 | 04/10/2011 | 3871.25 | 3871.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND PAPEL GRAU CIRURGICO 10 C/FILME;15UND PAPEL GRAU CIRURGICO 20 C/FILME;15UND PAPEL G CIRURGICO 30 C/FILME;05PCT TU-BO LATEX T200 P/GARROTE 15MT. CONFORME OF 635/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18688 | 04/10/2011 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20LT FORMALDEIDO SOLUCAO 10. CONFORME OF 636/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18689 | 04/10/2011 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UND SERINGA DESCART E ES-TERIL 20ML COM BICO LUER LOOK C/AGULHA.CONFORME OF 637/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18690 | 04/10/2011 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND SERINGA DESCART 1ML C/BICO LUER LOOK C/AGULHA;10000 UND SERINGA DESCART 3ML C/BICOLUER LOOK C/AGULHA;10000UND SERINGA DESCART 5ML C/BICO LUER LOOK C/AGULHA.CONFORME OF 638/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18675 | 04/10/2011 | 6938.00 | 6938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; 02CX FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER INCOLOR TORCIDO TIPO2-0 C/15FIOS;02CX FIO DE SUTU-RA C/POLIESTER INCOLOR TORCIDOTIPO 3-0 C/15FIOS.DENTRE OUTROCONFORME OF 595/2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18676 | 04/10/2011 | 5448.00 | 5448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; 02CX FIO DE POLIPROPILENO 7-0 C/60CM DE COMP 2AG DE 8MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA CORPO QUA- DRADO CX C/24;02CX FIO DE POLIPROPILENO 6-0 C/75CM DE COMPR 2AG 8MM 1/2 CIRCULO CILINDRICACORPO QUADRADO CX C/24.DENTRE OUTROS.CONFORME OF 596/2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18682 | 04/10/2011 | 2148.00 | 2148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND GEL ESTERIL NAO ADERENTECOMPOSTO DE AGUA CARBOXIMETIL-CULOSE SODICA E ALGINATO DE CALCIO FRASCO DE 15G.CONFORME OF 605/2011. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18683 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND PALETE PLASTICO 80X40CM.CONFORME OF 614/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18685 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND CATETER DUPLO LUMEM SF; 2000UND COLETOR UNIVERSAL 60ML2000UND COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO;400UND ESPARADRA-PO MICROPORE TAM 50X10;200UND SONDA NASOGASTRICA LONGA TAM 18;80UND SONDA ENDOTRAQUEAL S CAFF TAM 3,5;80UND SONDA ENDO- | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18663 | 04/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/COSTURA; 70UND AGULHA SINGER N14 MAQ DOMESTICA;30UND AGULHA SINGER N 16 MAQ DOMESTICA;100UND BOBINADESCARTAVEL.CONFOREM OF 609/11 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 18625 | 04/10/2011 | 7306.20 | 7306.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 1476KG PAO FRANCES COM SAL 50GCONFORME OF 565/2011.PROC 388/2011 ATA 026/2011.REG CGE 11. 00076-6. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18628 | 04/10/2011 | 8930.48 | 8930.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS1050KG COXA E SOBRECOXA;500KG FILE DE PEITO DE FRANGO;82KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 210KG PEITO DE FRANGO COM OSSOCONFORME OF 598/2011 PROCESSO 304/2011.ATA 0037/2011.REG CGE10.00681-1. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18630 | 04/10/2011 | 12086.50 | 12086.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 1010KG CARNE BOVINA SEM OSSO CORTADO EM BIFE;130KG CARNE BOVINA DE SOL CONTRA-FILE.CONFORME OF 599/2011.PROCESSO 304/11ATA 0037/2011. REG CGE 10.00681-1. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18632 | 04/10/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA SEM REPOSICAO DE PECAS.CONFORME OS 200/2011. PREGAO 235/2010 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 18637 | 04/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA; 02REPARO EM PLACA MAE DE NOTE-BOOKS;01 SUBSTITUICAO DE TELA DE NOTEBOOKS;02 SUBSTITUICAO DE BATERIA DE SETE AM NOBREAK 05REPARO EM MONITORES LCD.CON-FORME OS 203/2011 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18643 | 04/10/2011 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.CONFORMEOS 202/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18644 | 04/10/2011 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES.CONFORME OS 196/2011 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18645 | 04/10/2011 | 3630.00 | 3630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM REFRIGERA-CAO.CONFORME OS 205/2011 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18646 | 04/10/2011 | 4810.00 | 4810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 178/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18647 | 04/10/2011 | 7295.25 | 7295.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE HEMOGRAMA COMPLETO REF AO MES AGOSTO/2011.CONFORME OS 186/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18648 | 04/10/2011 | 4289.63 | 4289.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 167UND DETERMINACAO DE TEMPO COAGULACAO;167UN DETERMINACAO TEMPO DE SANGRAMENTO;167UN DETTEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAATIVADA.DENTRE OUTROS.CONFORMEOS 187/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18650 | 04/10/2011 | 9748.18 | 9748.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 10UN DOSAGEM DE ACIDO URICO;11UND DOSAGEM DE AMILASE;47UN DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES; 375UN DOSAGEM DE BILIRUBINA NEO-NATAL.DENTRE OUTRASCONFORME OS 188/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18641 | 04/10/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A 02 LOCACAO DE FOTO COPIADORA.REF AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME OS201/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18654 | 04/10/2011 | 5767.00 | 5767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 441UN DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA;63UN PESQUISA DE ANTI-CORPOS P/ANTIESTREPTOLISINA; 05UND TESTE DE VDRL P/SIFILIS;823UN ANALISE DE CARACTERES FISICOS SEDIMENTO DA URINA.CON- FORME OS189/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18656 | 04/10/2011 | 5868.75 | 5868.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 375UND GASOMETRIA DO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME OS 190/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18657 | 04/10/2011 | 3638.74 | 3638.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ANALISE QUIMICA DE EXAMES REF AO MES AGOSTO/2011.CONF OS 194/2011. | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18658 | 04/10/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 20UND PASTA AZ LOMBO ESTREITO.CONFORME OF 610/2011. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18659 | 04/10/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 150UND CAIXA ARQUIVO POLIONDA 385X300X185.CONFORME OF 633/11 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18500 | 04/10/2011 | 9073.03 | 9073.03 | REFERENTE A AQUISICAO DE HOR-TIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 318/2011, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18533 | 04/10/2011 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA GERADORA DE AR COMPRIMI-DO MEDICINAL DO COMP. DE SAUDEDE GUARABIRA, CONF. AF 325/11,ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 18563 | 04/10/2011 | 6257.49 | 6257.49 | REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA EM 06 ENFERMARIAS DO HOSPI-TAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONF. AF 326/2011, ANEXO. | 00020621248487 | JOAO BATISTA DE PONTES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 18691 | 04/10/2011 | 1263.93 | 1263.93 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EMFAVOR DO INSS (PARTE DO TOMA- DOR DE SERVICOS) DO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18623 | 04/10/2011 | 885.00 | 885.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 688/2011 RESERVA 3174 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18664 | 04/10/2011 | 383.32 | 383.32 | aquisicao de gas de cozinha processo 362/11 reserva 1970 adesao de ata 19000007649/2010 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18668 | 04/10/2011 | 417.45 | 417.45 | aquisicao de gas de cozinha processo 362/11 reserva 1970 adesao de ata 19000007649/2010 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18671 | 04/10/2011 | 7971.50 | 7971.50 | aquisicao de carnes processo 697/11 reserva 3176 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18518 | 04/10/2011 | 43000.00 | 43000.00 | Aquisicao de medicamento imuniglobulina numero do processo pela central 252030002452011 numero do processo pela administracao 110160436 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18520 | 04/10/2011 | 2024.20 | 2024.20 | Aquisicao de material para laboratorio processo 624/11 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18537 | 04/10/2011 | 4555.00 | 4555.00 | aquisicao de material de expediente processo 666/11 reserva 3160 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18542 | 04/10/2011 | 1280.00 | 1280.00 | aquisicao de material para construcao conforme processo 32/11 reserva 3159 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18573 | 04/10/2011 | 6435.08 | 6435.08 | aquuisicao de genero alimenticios processo 655/11 reserva 3141 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18585 | 04/10/2011 | 6300.07 | 6300.07 | aquisicao de genero alimenticios processo 656/11 reserva 3140 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18597 | 04/10/2011 | 14884.38 | 14884.38 | SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAODAS ENFERMARIAS CONFORME PROCESSO 560/2011 RESERVA 3164 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18598 | 04/10/2011 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO 591/2011 RESERVA 3170 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18599 | 04/10/2011 | 267.50 | 267.50 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 700/2011 RESERVA 3168 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18600 | 04/10/2011 | 4190.00 | 4190.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS CONFORME PROCESSO 696/2011 RESERVA 3169 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18603 | 04/10/2011 | 1540.50 | 1540.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 687/2011 RESERVA 3167 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18605 | 04/10/2011 | 3420.00 | 3420.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM 20 CAMAS HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 622/2011 RESERVA 3166 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18606 | 04/10/2011 | 885.00 | 885.00 | SERVICO DE FORRO EM PVC CONFORME PROCESSO 694/2011 RESERVA 3165 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18609 | 04/10/2011 | 5412.00 | 5412.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 683/2011 RESERVA 3173 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18611 | 04/10/2011 | 7787.70 | 7787.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 683/2011 RESERVA 3172 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18614 | 04/10/2011 | 733.85 | 733.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 683/2011 RESERVA 3171 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18576 | 04/10/2011 | 3510.00 | 3510.00 | aquisicao de compras de tecidos processo 659/11 reserva 3142 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18577 | 04/10/2011 | 1245.50 | 1245.50 | aquisicao de material medico processo 29/11 reserva 3136 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18579 | 04/10/2011 | 167.50 | 167.50 | aquisicao de gas de cozinha processo 606/11 reserva 2858 adesao de ata de n 19000007649/10 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18580 | 04/10/2011 | 1537.20 | 1537.20 | aquisicao de material de limpeza processo 30/11 reserva 3137 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18582 | 04/10/2011 | 281.40 | 281.40 | aquiscao de genero alimenticios processo 31/11 reserva 3138 | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18583 | 04/10/2011 | 7927.50 | 7927.50 | aquisicao de genero alimenticios como carnes processo 675/11reserva 3139 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18570 | 04/10/2011 | 7110.00 | 7110.00 | aquisicao de compras de tecidos processo 660/11 reserva 3143 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18565 | 04/10/2011 | 6083.50 | 6083.50 | aquisixcao de material medico processo 677/11 reserva 3144 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18567 | 04/10/2011 | 5588.10 | 5588.10 | aquisicao de material medico processo 677/11 reserva 3146 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18568 | 04/10/2011 | 4955.74 | 4955.74 | aquisicao de material medico processo 677/11 reserva 3147 q | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18545 | 04/10/2011 | 6716.00 | 6716.00 | servico de placas e adesivos conforme processo 653/11 reserva 3158 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18549 | 04/10/2011 | 2290.00 | 2290.00 | aquisicao de material para laboratorio processo 632/11 reserva 3156 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18550 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para laboratorio processo 632/11 reserva 3156 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18554 | 04/10/2011 | 295.00 | 295.00 | servico do autoclave processo 679/11 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18555 | 04/10/2011 | 245.00 | 245.00 | SERVICO EM DETECTOR FETAL MO DELO 4001 PROCESSO 619/11 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18556 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO NO MONITOR FETAL PRO CESSO 657/11 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18558 | 04/10/2011 | 7163.25 | 7163.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PROCESSO 612/11 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18559 | 04/10/2011 | 6960.00 | 6960.00 | aquisicao de material medico processo 685/11 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18552 | 04/10/2011 | 788.00 | 788.00 | servico em bisturir eletrico conforme processo 601/11 reserva 3153 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18562 | 04/10/2011 | 7880.00 | 7880.00 | aquisicao dwe material medico processo 677/11 reserva 3145 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 18496 | 04/10/2011 | 5305.00 | 5305.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisicao de 4 computadores com CPUs Intel Celeron Dual Core 3400 LGA775, Placa Mae 775, memoria ddr3 2GB, DVD-RW, HD 500GB, Teclado e Mouse; 1 Computador com CPU Intel Dual Core E5700, Placa mae 775, memoria ddr3 2GB, DVD-RW, HD 500GB, teclado e mouse e 5 mon | 08356029000112 | SMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18506 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 02 DIARIAS.PARTICIPAR DE REUNIAO DE REGIONALIZACAO. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18588 | 04/10/2011 | 3076.80 | 3076.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS///HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 154/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18595 | 04/10/2011 | 961.95 | 961.95 | AQUISICAO DE PRODUTOS///HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 175/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18591 | 04/10/2011 | 7869.00 | 7869.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINADE SEGUNDA C/OSSO CONFORME O-FICIO 151/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18592 | 04/10/2011 | 1244.47 | 1244.47 | AQUISICAO DE PRODUTOS///HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 157/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18593 | 04/10/2011 | 446.00 | 446.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO 157/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18543 | 04/10/2011 | 1380.00 | 1380.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO///CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. CONFORME OFICIO 1252011. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18526 | 04/10/2011 | 448.80 | 448.80 | REFERENTE AO PAGAMENTO//DA RETIRADA DE RESIDUOS SOLI--DOS E PODAGEM CONFORME OFICIO-126/2011. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18503 | 04/10/2011 | 1095.00 | 1095.00 | referente aos servicos prestados em recargas de cartuchos conforme oficio 124/2011. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18523 | 04/10/2011 | 690.00 | 690.00 | REFERENTE AOS MEUS SER- VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA CENTRIFUGA SUZUKICONFORME OFICIO 120/2011. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18494 | 04/10/2011 | 1006.50 | 1006.50 | Aquisicao de agua mine//ral sem gas botijao de 20 lts.conforme oficio 161/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18495 | 04/10/2011 | 1914.00 | 1914.00 | aquisicao de feijao ca//rioquinha tipo 1 conforme ofi/cio 151/2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18498 | 04/10/2011 | 620.00 | 620.00 | aquisicao de agua sanitaria conforme oficio 119/2011. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18499 | 04/10/2011 | 468.00 | 468.00 | aquisicao de extrato de tomate 320 g conforme oficio 173/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18501 | 04/10/2011 | 2524.40 | 2524.40 | aquisicao de material eletrico e hidraulico conformeoficio 119/2011. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18482 | 04/10/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E OUTROS, PARAFORMACAO DE REDE MUNICIPAL DEATENCAO A MULHER, CRIANCA EADOLESCENTE EM SITUACAO DE VIOLENCIA. EM PATOS/PB. PELO CONVATENCAO A SAUDE DA MULHER -C/C10.714-X...................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18483 | 04/10/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.POR REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRAPB. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 00016146352420 | HAMILTON BORGES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18484 | 04/10/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.POR CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1..................................................................................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18485 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00085519359415 | TEREZINHA AGUIAR DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18486 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18487 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00013158457415 | ANAIZA MARIA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18488 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18489 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18490 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18491 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18492 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A DIARIAS. PORREALIZAR SUPERVISAO NOS HEMONUCLEOS DE PICUI E GUARABIRA/PB.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 00039661407487 | KATIA LOPES NAVARRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18538 | 04/10/2011 | 1130.60 | 1130.60 | - AQUISICAO DE SANDOTASTIN (OCREOTIDE 1,0MG/ML).MARCASUN FARMACEUTICA. DESTINADO APACIENTE: FRANCISCA MORENO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.015.557-7. PF.NO.611/11 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18604 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18601 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18602 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18613 | 04/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18610 | 04/10/2011 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18607 | 04/10/2011 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18617 | 04/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18621 | 04/10/2011 | 1118.50 | 1118.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME OF N 1926 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18619 | 04/10/2011 | 1118.50 | 1118.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME OF 1925 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18548 | 04/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARENTERALCONFORME OF N 1803 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18557 | 04/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARENTERALCONFORME OF N 1804 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18561 | 04/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18553 | 04/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18584 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18569 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18566 | 04/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18540 | 04/10/2011 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE LEITE CONFORME OFN 2070 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18624 | 04/10/2011 | 7494.00 | 7494.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME OF N 1924 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18629 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME OF N 1927 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18636 | 04/10/2011 | 4780.00 | 4780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1903 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18634 | 04/10/2011 | 5250.00 | 5250.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARENTERALCONFORME OF N 1919 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18639 | 04/10/2011 | 569.00 | 569.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1896 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18655 | 04/10/2011 | 4034.00 | 4034.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1894 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18670 | 04/10/2011 | 6990.00 | 6990.00 | AQUISICAO DE FILME RADIOLOGICOCONFORME OF N 1805 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18662 | 04/10/2011 | 16.00 | 16.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1861 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18665 | 04/10/2011 | 1830.00 | 1830.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1854 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18681 | 04/10/2011 | 1317.00 | 1317.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1845 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18674 | 04/10/2011 | 7860.00 | 7860.00 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO XCONFORME OF N 1807 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18686 | 04/10/2011 | 2485.00 | 2485.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1883 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18684 | 04/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1832 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18677 | 04/10/2011 | 672.00 | 672.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1839 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 18596 | 04/10/2011 | 6959134.19 | 6959134.19 | - REFERENTE AO TERCEIROREPASSE DO CONTRATO DE GESTAOPACTUADA ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE E A CRUZVERMELHA BRASILEIRA FILIAL DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL .CONFORME CONSTA NO OF.NO.10/11HEETSHL. CONTRATO NO.0001/11 -COD.DA CGS: 1100931-4......... | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 18541 | 04/10/2011 | 2411.90 | 2411.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO, DESTINADOS AO HINL.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 18581 | 04/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS EM MANUTENCAO DEWEB SITE DO HINL.CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18578 | 04/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR REFERENTE A LIBERACAO DOSINAL DE INTERNET VIA CABO/FI-BRA OPTICA,DESTIANDO AOS TRABALHOS COM O PROGRAMA SIAF DESTEHOSPITAL.CONF.PROCESSO ANEXO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 18551 | 04/10/2011 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO__,DESTINADOS AO HINL.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 18547 | 04/10/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE GAS DE COZINHA, DESTINADOSAO HINL.CONFORME PROCESSO ANE-XO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 18594 | 04/10/2011 | 1078.35 | 1078.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DETECIDOS DESTINADOS A CONFECCAODE FARDAMENTOS PARA FUNCIONA -RIOS DO HINL.CONF.PROCESSO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18587 | 04/10/2011 | 2159.80 | 2159.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO,DESTI-NADOS AO HINL.CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 18519 | 04/10/2011 | 13403.14 | 13403.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES DESTINADOS A ESTEHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 18521 | 04/10/2011 | 5355.20 | 5355.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTI-NADOS A ESTE HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 18522 | 04/10/2011 | 5647.20 | 5647.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 18514 | 04/10/2011 | 6445.70 | 6445.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A ESTE HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 18502 | 04/10/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM INSTALACAO E LOCA-CAO DE SOFTWARE CADFUN-FOPAG, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO HINL.CONF.PROCESSO ANEXO. | 00095333304491 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18493 | 04/10/2011 | 396.50 | 396.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ESTE HOSPITAL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18529 | 04/10/2011 | 5829.22 | 5829.22 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 18539 | 04/10/2011 | 4898.80 | 4898.80 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 18516 | 04/10/2011 | 35964.24 | 35964.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 18517 | 04/10/2011 | 19192.00 | 19192.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18564 | 04/10/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE CARTUCHO PARA GASOMETRO LOCADO NESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 18560 | 04/10/2011 | 10800.00 | 10800.00 | AQUISICAO DE CARTUCHO PARA GASOMETRO LOCADO NESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 18572 | 04/10/2011 | 31747.37 | 31747.37 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 18667 | 04/10/2011 | 1535.00 | 1535.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18660 | 04/10/2011 | 34529.90 | 34529.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18642 | 04/10/2011 | 799.00 | 799.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18651 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18652 | 04/10/2011 | 8345.00 | 8345.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18653 | 04/10/2011 | 3064.00 | 3064.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18649 | 04/10/2011 | 3498.20 | 3498.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 18638 | 04/10/2011 | 1470.00 | 1470.00 | MATERIAL GRAFICO PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18622 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18640 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18633 | 04/10/2011 | 6916.58 | 6916.58 | AQUISICAO DE FRANGOS E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18635 | 04/10/2011 | 2606.85 | 2606.85 | AQUISICAO DE PAES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18631 | 04/10/2011 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18626 | 04/10/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIOMEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 18627 | 04/10/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18497 | 04/10/2011 | 6300.60 | 6300.60 | AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO PARA ESSE HOSPITAL | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18515 | 04/10/2011 | 182.00 | 182.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18512 | 04/10/2011 | 9957.60 | 9957.60 | AQUISICAO DE SORO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18513 | 04/10/2011 | 19391.27 | 19391.27 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESS HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 18616 | 04/10/2011 | 4100.00 | 4100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESSE HOSPITAL | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18608 | 04/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18612 | 04/10/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18698 | 05/10/2011 | 25000.00 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR,DESTINADO A PACIENTEANDERSON JOSE ALMEIDA DE MENE-ZES,CONF.OS.No.406/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA 08. | 08973539000139 | PROCARDIO INST DE CARD DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18701 | 05/10/2011 | 34375.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO PACIENTE ANDERSONJOSE ALMEIDA DE MENEZES, CONF.PF.No.608/2011,AUTORIZACAO DOSECRETARIO DESPACHO FOLHA No08. 01 KIT DE NEUROENDOSCOPIA E OUTROS. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18704 | 05/10/2011 | 31175.23 | 0.00 | REFERENTE DESPESAS DEHONORARIOS MEDICOS, DESTINADOAO PACIENTE ANDERSON JOSE DEALMEIDA DE MENEZES,CONF.OS.No.405/2011,AUTORIZACAO FOLHA No.08. REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE NEUROCIRURGIA ETC. | 04576994000140 | CLINIC CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18706 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR AUDITORES DA SES. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18751 | 05/10/2011 | 24649.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE ENXERTO ARTERIAL PARA ARCO AOTICO/ WOVEN04 RAMOS IMPREFNADO COM COLAGENO HEMASHILD PLATINUM TAMANHO:26MM A 3033, 10,10,8,8MM. MARMAQUET HEMOSHIELD. DESTINADOAO PACIENTE: JOAO FIDELIZ DACRUZ. CONFORME CONSTA NO PF.NO641/11-DISPENSA DE LICITACAO N147/11........................ | 00944324000188 | MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18749 | 05/10/2011 | 23512.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (COLA BOLOGICA DE ALBUMINA E OUTROS). DESTINADO AOPACIENTE: JOAO FIDELIZ DA CRUZCONFORME CONSTAM NOS ITENS: 03E 04 DO PF.NO.639/11- DISPENSADE LICITACAO NO.147/11.................................................................................................. | 09415566000159 | SPADA COMERCIO IMPORT E MANUT LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18755 | 05/10/2011 | 638.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GELFOANHEMOSTATICO ABSERVIVEL APROXIMENDAMENTE 80 X 10MM TAMANHO100 CONTEM UMA ESPONIA ESTERILDE GELATINA. MARCA: AESCULCP .DESTINADO AO PACIENTE: JOAO FIDELIZ DA CRUZ. CONFORME PF.NO.642/11-DISPENSA DE LICITACAO N147/11...................................................... | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18758 | 05/10/2011 | 2161.29 | 2161.29 | - AQUISICAO DE COLA BIOLOGICA DE ALBUMINA, SORO ALBUMINA PRURIFICADO 45 GLUTARALDEIDEO 10%, COM 04 PONTAS APLICADORAS. EMBALEM DUPLA. MARCA:BAXTER. DESTINADO AO PACIENTE:JOAO FIDELIZ DA CRUZ. CONFORMEPF.NO.643/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.147/11............................................. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18881 | 05/10/2011 | 1138.50 | 1138.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS CUNHA. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00001080629106 | CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18882 | 05/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18883 | 05/10/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18878 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARILIA ROBERTA OLIVEIRA. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00075229269472 | ALDENISE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18879 | 05/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBRUANA ANDRESSA RAMIRO TAVARESDA COSTA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002623467455 | LUCIANA MARIA RAMIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18736 | 05/10/2011 | 12557.30 | 12557.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 330/2011, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18740 | 05/10/2011 | 13229.54 | 13229.54 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 328/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18744 | 05/10/2011 | 6720.00 | 6720.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 329/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18728 | 05/10/2011 | 2688.04 | 2688.04 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 338/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 18748 | 05/10/2011 | 1314.00 | 1314.00 | REFERENTE AAQUISICAO DE 9 GLPEM CILINDROS DE 45KG DESTINADOAO COMP. DE SAUDE GUARABIRA, CONF. AF 337/2011, ANEXO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18798 | 05/10/2011 | 14956.15 | 14840.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSP. DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 331/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18799 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI. DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 334/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18791 | 05/10/2011 | 5238.25 | 5238.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 335/11, ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18794 | 05/10/2011 | 3741.90 | 3741.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSP. DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 336/2011, ANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18796 | 05/10/2011 | 18630.00 | 18630.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSP. DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 333/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 18774 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORI OS PARA VEICULOS DESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 18776 | 05/10/2011 | 1969.44 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 18767 | 05/10/2011 | 2155.50 | 2155.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 18839 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 18840 | 05/10/2011 | 2546.90 | 2546.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18752 | 05/10/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18756 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS. | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18762 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS. | 00000747309400 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 18769 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 18770 | 05/10/2011 | 1173.84 | 1173.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 18771 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 18838 | 05/10/2011 | 2244.00 | 2244.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO, EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, PERTECENTE AOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18803 | 05/10/2011 | 6854.78 | 6854.78 | AQUISICAO9 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18804 | 05/10/2011 | 5493.80 | 5493.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALAVANDERIA HOSPITALAR, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB, | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18805 | 05/10/2011 | 5176.90 | 5176.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HI -GIENE E LIMPEZA, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 18806 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO, EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, PERTECENTE AOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18807 | 05/10/2011 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTOS, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18808 | 05/10/2011 | 1986.00 | 1986.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PINTURA EM MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18875 | 05/10/2011 | 983.00 | 983.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18876 | 05/10/2011 | 4416.00 | 4416.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 18872 | 05/10/2011 | 2990.00 | 2990.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18884 | 05/10/2011 | 5447.70 | 5447.70 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18885 | 05/10/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO JOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18886 | 05/10/2011 | 7059.00 | 7059.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPN. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18887 | 05/10/2011 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICOSPARA LIXO HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18888 | 05/10/2011 | 1865.00 | 1865.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18889 | 05/10/2011 | 2485.00 | 2485.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18890 | 05/10/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 18891 | 05/10/2011 | 1815.00 | 1815.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO DO VEICULOS/RANGER, PERTECENTE AO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18892 | 05/10/2011 | 7380.50 | 7380.50 | AQUISICAO DE TECIDOS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18893 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESEAS, COM O PAGAMENTO DEDIARIAS, PARA O DIRETOR, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB,(SES)A SERVICO DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18894 | 05/10/2011 | 1519.56 | 1519.56 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18895 | 05/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM UM /CARDIO SENSOR, PERTECENTE AOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18896 | 05/10/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON -SERTO E REVISAO DE UM AUTOCLA-VE, PERTECENTE AO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 18897 | 05/10/2011 | 1730.00 | 1730.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-SERTO E REVISAO DE UM AUTOCLA-VE, PERTECENTE AO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 18898 | 05/10/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOSEM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18899 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.ATAC.PROD.DOMIS.SERV.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18900 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO DEMONTEIRO/PB. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18901 | 05/10/2011 | 1269.00 | 1269.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 35493949000155 | PADARIA UNIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18902 | 05/10/2011 | 1757.00 | 1757.00 | AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18903 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR, COM DES-TIONO A JOAO PESSOA/PB, (SES),A SERVICO DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18904 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR, COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB, (SES) ASERVICO DO HOSPITAL REGIONAL /SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18880 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18738 | 05/10/2011 | 6468.00 | 6468.00 | aquisicao de carne bovinapatinho conforme oficio 159/11 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18853 | 05/10/2011 | 14900.00 | 14900.00 | AQUISICAO DE LUVAS DESC. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 18843 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REUNIOES COM A COMISSAO DA SEC/SAUDE NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA,PATOS E CAJAZEIRAS. | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18845 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18847 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE KIT PARA SISTEMA DRENAGEM CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18849 | 05/10/2011 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE COLHER PARA REFEICOES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18858 | 05/10/2011 | 300.00 | 300.00 | REUNIAO COM A COMISSAO DA SEC/SAUDE EM CAJAZEIRAS. | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18864 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | REUNIAO COM A COMISSAO DA SEC/SAUDE EM GUARABIRA. | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18871 | 05/10/2011 | 8600.00 | 8600.00 | Aquisicao de Glicose solu cao 5% e Cloreto de Sodio con forme Ordem de Fornecimento | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18862 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | REUNIAO COM A COMISSAO DA SEC/SAUDE EM PATOS. | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18851 | 05/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULT. VACINACAO C/C10.819-7. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18775 | 05/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme RD.331. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Pernambuco. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18777 | 05/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme RD.332. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Pernambuco. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18779 | 05/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.333. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Pernambuco. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18781 | 05/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.334. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Pernambuco. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18783 | 05/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a secretario executivo, conforme RD.335. Objetivo: Participar da VII Conferencia Estadual de Saude de Pernambuco. | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18707 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DA RECARGA DE CARTUCHOS PROCESSO 698/11 RESERVA 3186 | 11472151000169 | DESIGN CARTUCHOS RECICLADOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18715 | 05/10/2011 | 2510.00 | 2510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROCESSO 678/11 RESERVA 3187 | 12220914000147 | EDG COMERCIO DE MAT PARA PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18711 | 05/10/2011 | 79.00 | 79.00 | SERVICO DE RECARGA E CARTUCHOSPROCESSO 698/11 RESERVA 3186 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18709 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PROCESSO 698/11 RESERVA3186 | 08746845000132 | MANANCIAL TONER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18725 | 05/10/2011 | 5472.00 | 5472.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18710 | 05/10/2011 | 3353.88 | 3353.88 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18712 | 05/10/2011 | 520.29 | 520.29 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18713 | 05/10/2011 | 260.31 | 260.31 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18714 | 05/10/2011 | 1560.82 | 1560.82 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18731 | 05/10/2011 | 1788.00 | 1788.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18732 | 05/10/2011 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18733 | 05/10/2011 | 980.00 | 980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18734 | 05/10/2011 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18727 | 05/10/2011 | 2330.00 | 2330.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18729 | 05/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18716 | 05/10/2011 | 780.41 | 780.41 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18717 | 05/10/2011 | 1295.43 | 1295.43 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18718 | 05/10/2011 | 1177.54 | 1177.54 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18719 | 05/10/2011 | 4035.56 | 4035.56 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18720 | 05/10/2011 | 1041.16 | 1041.16 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18721 | 05/10/2011 | 520.10 | 520.10 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18722 | 05/10/2011 | 5177.11 | 5177.11 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18723 | 05/10/2011 | 6360.00 | 6360.00 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18708 | 05/10/2011 | 1077.35 | 1077.35 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18705 | 05/10/2011 | 1233.63 | 1233.63 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18702 | 05/10/2011 | 1120.63 | 1120.63 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18703 | 05/10/2011 | 1294.94 | 1294.94 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18699 | 05/10/2011 | 4550.36 | 4550.36 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18700 | 05/10/2011 | 1120.22 | 1120.22 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18743 | 05/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18741 | 05/10/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18737 | 05/10/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18739 | 05/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18746 | 05/10/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18754 | 05/10/2011 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18772 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18773 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18763 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18764 | 05/10/2011 | 2085.00 | 2085.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18766 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18757 | 05/10/2011 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18750 | 05/10/2011 | 3710.00 | 3710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18759 | 05/10/2011 | 6615.00 | 6615.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18760 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18761 | 05/10/2011 | 3890.00 | 3890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18841 | 05/10/2011 | 2936.46 | 2936.46 | EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18842 | 05/10/2011 | 11178.20 | 11178.20 | EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18829 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18830 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18831 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18832 | 05/10/2011 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORME OF N 2015 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18833 | 05/10/2011 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORME OF 2016 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18834 | 05/10/2011 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORME OF N 2013 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18835 | 05/10/2011 | 6450.00 | 6450.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORME OF N 2017 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18836 | 05/10/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDO CONFORME OF N 2018 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18844 | 05/10/2011 | 2538.20 | 2538.20 | EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18850 | 05/10/2011 | 8400.00 | 8400.00 | EXAMES DE ANGIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18848 | 05/10/2011 | 61235.66 | 61235.66 | EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18854 | 05/10/2011 | 3787.80 | 3787.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 2125 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18856 | 05/10/2011 | 5333.04 | 5333.04 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2121 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18852 | 05/10/2011 | 1740.00 | 1740.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18790 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18792 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18793 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18797 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18795 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18788 | 05/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18768 | 05/10/2011 | 4910.00 | 4910.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONFORME OS 118 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18778 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIAIRA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18780 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18825 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18826 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 18827 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18692 | 05/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18693 | 05/10/2011 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18694 | 05/10/2011 | 6336.00 | 6336.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18695 | 05/10/2011 | 7370.00 | 7370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18697 | 05/10/2011 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18857 | 05/10/2011 | 7370.00 | 7370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2117 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18873 | 05/10/2011 | 310.80 | 310.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2023 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18874 | 05/10/2011 | 6102.25 | 6102.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18863 | 05/10/2011 | 416.85 | 416.85 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME OF N 1982 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18865 | 05/10/2011 | 2726.50 | 2726.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1923 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18866 | 05/10/2011 | 5565.00 | 5565.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1837 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18867 | 05/10/2011 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1871 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18868 | 05/10/2011 | 5700.00 | 5700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1873 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18869 | 05/10/2011 | 7120.00 | 7120.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1892 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18870 | 05/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1890 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18859 | 05/10/2011 | 563.35 | 563.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2126 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18860 | 05/10/2011 | 506.00 | 506.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2092 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 18861 | 05/10/2011 | 3210.00 | 3210.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1999 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 18696 | 05/10/2011 | 427.14 | 427.14 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE:CLARCKSON WILLIANS FERREIRA, CONF.PF.No.631/2011,PROC.JUD.No.200.2011.034.965-7. PREADAXA 110MG. 30 CAP. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 18877 | 05/10/2011 | 3975.30 | 3975.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTESNILTON LEITE ANDRADE E OUTROS.CONF.PF.No.638/2011,PROC. JUD.No.200.2010.040.970-1,6a VARADA FAZ.PUBLICA. ALPREZOLAM 1MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18753 | 05/10/2011 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS 235/75 R-15,DESTINA -DOS AO VEICULO RANGER DE PLACANPV-6269.CONF.PROCESSO ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 18745 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 18735 | 05/10/2011 | 7576.00 | 7576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE SOROS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18747 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 18742 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HINL. | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 18726 | 05/10/2011 | 1535.99 | 1535.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 18730 | 05/10/2011 | 10815.40 | 10815.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18724 | 05/10/2011 | 1215.82 | 1215.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A-TENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DES -CARTAVEIS DESTINADOS AO HINL ;CONFORME PROCESSO ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18809 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18810 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18811 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18812 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18813 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18814 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18815 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18816 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18817 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18818 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18819 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGA-MENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18820 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18821 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18822 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18823 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18824 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 18786 | 05/10/2011 | 2065.69 | 2065.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOSA MANUNTENCAO DO HINL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 18787 | 05/10/2011 | 2110.43 | 2110.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18789 | 05/10/2011 | 2173.88 | 2173.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECERAMICAS E ARGAMASSA DESTINA-DOS A ESTE HOSPITAL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18828 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME ANEXO. | 00007760870450 | FELIPE SALVADOR MENDES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18800 | 05/10/2011 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18801 | 05/10/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE AR MEDICINAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18802 | 05/10/2011 | 137115.67 | 137115.67 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18923 | 06/10/2011 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ELIZETE DASILVA MACENA. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18929 | 06/10/2011 | 3900.00 | 3900.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 18927 | 06/10/2011 | 51100.00 | 51100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS.REDE HOSPTALAR, C/C5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18957 | 06/10/2011 | 645.10 | 645.10 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( CLIPS PARA PAPEL E OUTROS).DESTINADO AO CENTRO DE DIG.DO CANCER. CONFORMECONSTAM NOS ITENS: 01,02,07,1017 E 18 DO PF.NO.632/11-PREGAONO.017/11............................................................................................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 18960 | 06/10/2011 | 1250.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA, ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTAABDOMINAL E CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA. NO PACIENTE: JOAO FIDELIZ DA CRUZ. CONFORME CONSTANA O.S.NO.389/11........................................................................................................ | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA NOVA DIAG P IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18962 | 06/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PROFERIR PALESTRA. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18955 | 06/10/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18965 | 06/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18967 | 06/10/2011 | 870.42 | 870.42 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO................................................................. | 00079837450444 | MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18969 | 06/10/2011 | 72.00 | 72.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DE PEDRA BRANCA/PB A RECIFE/PE. CONFORME DOCUMENTAS ANEXO.............................................. | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18972 | 06/10/2011 | 500.00 | 500.00 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES, NO TRECHO MARIZOPOLIS/FORTALEZA, FORTALEZAMARIZOPOLIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18976 | 06/10/2011 | 36.50 | 36.50 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES ,NO TRECHO JOAO PESSOA/RECIFE ,RECIFE/JOAO PESSOA. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO.............. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18979 | 06/10/2011 | 220.00 | 220.00 | - RASSARCIMENTO DAS PASSAGENS TERRESTRES, DE JP/RECIFE/JP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS............................................................ | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18983 | 06/10/2011 | 143.20 | 143.20 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE/RECIFE/CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00017666600453 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18985 | 06/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS, NO TRECHO PEDRAS DE FOGO/RECIFE/PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003225147460 | VILMA MARIA DE L FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18987 | 06/10/2011 | 325.00 | 325.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18993 | 06/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18994 | 06/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR TECNICOS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18996 | 06/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR TECNICOS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19020 | 06/10/2011 | 65.99 | 65.99 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19022 | 06/10/2011 | 100.22 | 100.22 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19023 | 06/10/2011 | 155.52 | 155.52 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19024 | 06/10/2011 | 282.48 | 282.48 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19025 | 06/10/2011 | 32.99 | 32.99 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003308196409 | LUIZA REZENDO EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19026 | 06/10/2011 | 622.08 | 622.08 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002431694429 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19027 | 06/10/2011 | 550.00 | 550.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19031 | 06/10/2011 | 1250.00 | 1250.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19032 | 06/10/2011 | 650.00 | 650.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19029 | 06/10/2011 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19056 | 06/10/2011 | 1699.70 | 1699.70 | AQUISICAO DE EXPEDIENTEDESTINADO AO CENTRO DIAG. DOCANCER DE JOAO PESSOA/PB,CONF.PF.No.634/2011,PREGAO No. 017/2011. 20,0 PC ELASTICO DE BORRACHANATURAL E OUTROS. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19057 | 06/10/2011 | 3817.00 | 3817.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CENTRO DIAG.DO CANCER DE JOAO PESSOA/PB,CONF.PF.No.635/2011,PREGAO No.017/2011,OF.No.053/2011CPL. 200,0 RL.DE FITA ADESIVA CREPEE OUTROS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19058 | 06/10/2011 | 1320.02 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA,DESTINADO CEN-TRO DIAG.DO CANCER,CONF.PF.No.633/2011,PREGAO No.017/2011,OFNo.053/2011/CPL. 300,0 UND DE CD-R VIRGEM E OUTROS. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 19061 | 06/10/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE MATERIALDE EQUIPAMENTOS,DESTINADO COORDENACAO GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES, CONF.PF.No.629/2011,OF.No.03//2010.01 GRAVADOR DE LINHAS TELEFONICAS. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19063 | 06/10/2011 | 3075.54 | 0.00 | REFERENTE A DESPESA COMEXAMES: DESTINADO AO PACIENTEVALDECI PONCE DE LEON, CONF.OS.No.408/2011,LAUDO ANEXO. 01 EXAME PET.SCAM. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18930 | 06/10/2011 | 3080.00 | 3080.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19021 | 06/10/2011 | 2520.67 | 2520.67 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19038 | 06/10/2011 | 7134.00 | 7134.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19035 | 06/10/2011 | 7806.00 | 7806.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19050 | 06/10/2011 | 3045.10 | 3045.10 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19051 | 06/10/2011 | 6014.00 | 6014.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA DILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19069 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19070 | 06/10/2011 | 7471.40 | 7471.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19071 | 06/10/2011 | 7092.00 | 7092.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19072 | 06/10/2011 | 3646.00 | 3646.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19048 | 06/10/2011 | 3908.15 | 3908.15 | AQUISICAO DE CARNE BOVINO, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19074 | 06/10/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19076 | 06/10/2011 | 7260.00 | 7260.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19078 | 06/10/2011 | 7276.00 | 7276.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19080 | 06/10/2011 | 7656.00 | 7656.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19082 | 06/10/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19084 | 06/10/2011 | 7077.00 | 7077.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19085 | 06/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19087 | 06/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19089 | 06/10/2011 | 6678.00 | 6678.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19091 | 06/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19092 | 06/10/2011 | 7286.00 | 7286.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19094 | 06/10/2011 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19096 | 06/10/2011 | 1483.20 | 1483.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19098 | 06/10/2011 | 2600.00 | 2600.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19100 | 06/10/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO /PB.REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO DE 2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19101 | 06/10/2011 | 682.65 | 682.65 | AQUISICAO DE SERVCOS DE PROTE-CAO RADIOLOGICA PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOS-TO E SETEMBRO DE 2011 | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19102 | 06/10/2011 | 305.50 | 305.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19103 | 06/10/2011 | 1509.40 | 1509.40 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19104 | 06/10/2011 | 1855.00 | 1855.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19105 | 06/10/2011 | 474.00 | 474.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19106 | 06/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAI DE VERURAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19107 | 06/10/2011 | 2405.50 | 2405.50 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 19108 | 06/10/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 19109 | 06/10/2011 | 630.00 | 630.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19110 | 06/10/2011 | 336.00 | 336.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19111 | 06/10/2011 | 330.00 | 330.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19112 | 06/10/2011 | 252.00 | 252.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003743376407 | IRONALDO GALDINO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19066 | 06/10/2011 | 32134.08 | 32134.08 | REFERENTE A LOCACAO DE 01 USINA DE PRODUCAO DE OXIGENIO MEDICINAL NO COPL. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 340/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 19043 | 06/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADOEM ORCAMENTO E FINANCEIRO.CON-FORME OS 210/2011 | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 19037 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADOEM ORCAMENTO FINANCEIRO.CONFORME OS 210/2011 | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19049 | 06/10/2011 | 706.20 | 706.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROCESSO 716/11 RESERVA 3234 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19046 | 06/10/2011 | 128.00 | 128.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 633/11 RESERVA 3235 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19047 | 06/10/2011 | 4495.76 | 4495.76 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 633/11 RESERVA 3235 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19003 | 06/10/2011 | 2632.54 | 2632.54 | aquisicao de medicamentos pro cesso 522/11 reserva 3230 | 06995819000112 | GRACEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19004 | 06/10/2011 | 2607.00 | 2607.00 | SERVICO EM MONITOR FETAL PRO CESSO 657/11 RESERVA 3229 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 18984 | 06/10/2011 | 270.27 | 270.27 | aquisicao de material de expediente processo 687/11_reserva 3222 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 18981 | 06/10/2011 | 955.57 | 955.57 | aquisicao de material para ma nutencao processo 706/11 reserva 3221 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18977 | 06/10/2011 | 5676.63 | 5676.63 | aquisicao de genero alimenticios processo 703/11 reserva 3219 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18978 | 06/10/2011 | 1439.90 | 1439.90 | aquisicao de agua mineral pro cesso 704/11 reserva 3220 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18973 | 06/10/2011 | 5663.11 | 5663.11 | aquisicao de genero alimenticios conforme processo 3217 reserva 3217 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18964 | 06/10/2011 | 7588.75 | 7588.75 | aquisicao de carnes processo 667/11 reserva 3215 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18975 | 06/10/2011 | 4872.04 | 4872.04 | aquisicao de genero alimenticios processo 701/11 reserva 3218 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18971 | 06/10/2011 | 7588.75 | 7588.75 | aquisicao de carnes processo 669/11 reserva 3214 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18925 | 06/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.336. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude no Estado de Sergipe. | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18958 | 06/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.338. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude no Estado de Sergipe. | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18959 | 06/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.339. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude no Estado de Sergipe. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18961 | 06/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.340. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude no Estado de Sergipe. | 00006300172473 | FERNANDA CAROLINY CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 18970 | 06/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.337. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude no Estado de Sergipe. | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18998 | 06/10/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.PARA APURAR AS DENUNCIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18990 | 06/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18992 | 06/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19062 | 06/10/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE LUVAS PROCEDIMENTOS TAM. P e M CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19060 | 06/10/2011 | 7848.00 | 7848.00 | AQUISICAO DE KIT DE HIV C/480 TESTE CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19064 | 06/10/2011 | 7952.14 | 7952.14 | AQUISICAO DE FRANGO,FIGADO,SALSICHA ENTRE OUTROS CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19067 | 06/10/2011 | 4781.55 | 4781.55 | AQUISCAO DE FRANGO,CARNE BOVINA DE PRIMEIRA E PEIXE EM POSTA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18918 | 06/10/2011 | 3252.60 | 3252.60 | AQUISICAO DE COUVE FOLHA,MACAXEIA ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18905 | 06/10/2011 | 6180.00 | 6180.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO RINGERE CLORETO DE SODIO CONFORME ORDEM DE SOLICITACAO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18906 | 06/10/2011 | 3859.20 | 3859.20 | AQUISICAO DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18907 | 06/10/2011 | 139.84 | 139.84 | AQUISICAO DE MOCOTO BOVINO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18908 | 06/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18909 | 06/10/2011 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE CAIXA DE AR QUINO MORTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18910 | 06/10/2011 | 5286.40 | 5286.40 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18911 | 06/10/2011 | 1424.50 | 1424.50 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE SOL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 18912 | 06/10/2011 | 460.55 | 460.55 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18949 | 06/10/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19059 | 06/10/2011 | 341222.40 | 183321.10 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA/PB,CONF.PF.648/2011,DISPENSA DE LICITACAO No.011//2011.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. 202,0 CXS DE SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS E OUTROS. | 71015853000145 | DIAMED LATINO AMERICA S A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19028 | 06/10/2011 | 5300.00 | 5300.00 | REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA DE EVENTOS PARA DIVULGACAO DO LIVRO CANCER NOBRASIL,06 A 08/10/2011, MEMO:No.49/2011/NDANTS.TF/VS, C/C.10.819-7. VALOR ALUGUEL DE AUDITORIO EOUTROS. | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18950 | 06/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18951 | 06/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 18953 | 06/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0.......................................................................................... | 00012390631487 | RICARDO JOSE BRIDEIRO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19073 | 06/10/2011 | 1579076.60 | 933107.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.615/2011. PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV.SUS/GAP/MEDICAMENTO EXCEPCIONAIS. 25000,0 GABAPENTINA 400MG.E OUTROS. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19068 | 06/10/2011 | 2572.20 | 2572.20 | AQUISICAO DE PRODUTO:DE INSULINA,DESTINADO A PACIENTE ALECIA CAROLINA DE OLIVEIRAPHILLIPPINI,CONF.PF.No.647//2011,PROC.JUD.No.200.2011.028.227-0 E OUTROS,3a VARA DA FAZ.PUBLICA DE C. GRANDE. PRODUTO INSULINA DETEMIR 100UI | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19065 | 06/10/2011 | 496.00 | 496.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE ALECIA CAROLINA DE OLIVEIRA PHILLIPPINICONF.PF.No.646/2011,PROC. JUD.No.200.2011.028.227-0. 1200,0 FITAS DE GLICEMIA E OUTROS. APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR.. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19099 | 06/10/2011 | 153807.79 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.621/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.4 AMP.PRODUTO/MARCA SANDOSTATIN LAR 10MG. E OUTROS. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19097 | 06/10/2011 | 150326.40 | 150272.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.616/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.6000 FRS DE CALCITONINA SINTE-TICA DE SALMAO 200UI/DOSE SP | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19095 | 06/10/2011 | 20052.00 | 19472.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.626/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.800 FRS DE DESMOPRESSINA NASAL0,1 E OUTROS. | 05106015000152 | CALLMED COMERCIO DE MED.E REP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19093 | 06/10/2011 | 35909.00 | 35907.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.620/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.4000 CPR DE CIPROTERONA 50MG.EOUTROS. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19090 | 06/10/2011 | 193126.00 | 172112.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.614/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.1000 FRS DE BECLOMETASONA 250MCG. SPRAY E OUTROS. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19088 | 06/10/2011 | 1095756.00 | 1095756.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.624/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.40000 CAPS DE BUDESONIDA 200MCG. E OUTROS. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19086 | 06/10/2011 | 2116855.40 | 2046631.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.618/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.480,0 CAP DE MIFLASONA 200MCG.C/60 E OUTROS. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19083 | 06/10/2011 | 6372.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.627/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.400,0 METOTREXATO 50MG/ML E OUTROS. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19081 | 06/10/2011 | 42711.40 | 42711.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.628/2011, PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. 3300,0 CPS DE CODEINA 30MG. EOUTROS. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19079 | 06/10/2011 | 149780.00 | 149780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.619/2011, PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO AO CONV. SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.2000,0 AMP PRODUTO PULMOZYME. UNIT.74,89. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19077 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.No.617/2011, PELA CONTRAPARTIDA AO CONV.SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19075 | 06/10/2011 | 1405980.00 | 1405980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEDMEX,RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011 - REGISTRO DA CGENo.11.00571-2,CONF.CONSTA NOPF.623/2011. PELA CONTRAPARTI-DA DO TESOURO AO CONV.SUS/GAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. 438.000,0 CPS EVISTA 60MG. | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19040 | 06/10/2011 | 7696.00 | 7696.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1936 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19036 | 06/10/2011 | 7169.40 | 7169.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1939 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19044 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE 1 BELICHE EM MADEIRA CONFORME OS N 107 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19045 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | COCFECCAO DE 1 BELICHE EM MADEIRA CONFORME OS N 106 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19054 | 06/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19055 | 06/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18941 | 06/10/2011 | 7870.00 | 7870.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18968 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18974 | 06/10/2011 | 6576.50 | 6576.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18980 | 06/10/2011 | 6552.00 | 6552.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18982 | 06/10/2011 | 6425.10 | 6425.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19034 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2047 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18999 | 06/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19000 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2050 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19001 | 06/10/2011 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19002 | 06/10/2011 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18991 | 06/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18989 | 06/10/2011 | 2240.00 | 2240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18986 | 06/10/2011 | 6662.60 | 6662.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19005 | 06/10/2011 | 178.00 | 178.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2074 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19006 | 06/10/2011 | 4892.00 | 4892.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1968 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19007 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2054 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19008 | 06/10/2011 | 1771.00 | 1771.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1958 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19009 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2041 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19010 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MRDICAMENTOS CONFORME OF N 2049 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19011 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2051 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19012 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2048 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19013 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2046 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19014 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2045 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19015 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2043 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19016 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2053 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18926 | 06/10/2011 | 451.00 | 451.00 | AQUISICAO DE PECAS E MATERIALPARA MANUTENCAO EM AUTOMOVEL | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 18919 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTO MOVEIS CONFORME PROCESSO EM A NEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18921 | 06/10/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA AUTO MOVEIS CONFORME PROCESSO EM A NEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18922 | 06/10/2011 | 514.00 | 514.00 | AQISICAO DE PECAS E MATERIAISDIVERSOS PARA MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18913 | 06/10/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18914 | 06/10/2011 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18915 | 06/10/2011 | 3812.00 | 3812.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18916 | 06/10/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18917 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18937 | 06/10/2011 | 1786.00 | 1786.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18939 | 06/10/2011 | 2335.00 | 2335.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18945 | 06/10/2011 | 243.00 | 243.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18946 | 06/10/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 18947 | 06/10/2011 | 2712.00 | 2712.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 18948 | 06/10/2011 | 885.00 | 885.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18934 | 06/10/2011 | 337.50 | 337.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 18928 | 06/10/2011 | 174.00 | 174.00 | AQUISICAO DE PECAS E MATERIA IS PARA MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18932 | 06/10/2011 | 540.00 | 540.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18966 | 06/10/2011 | 200.00 | 200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18963 | 06/10/2011 | 2114.00 | 2114.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19052 | 06/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COAGULOMETRO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19053 | 06/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO COAGULOMETRO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19042 | 06/10/2011 | 11629.76 | 11629.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19030 | 06/10/2011 | 216.00 | 216.00 | SERVICO DE LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE HOSPITAL | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19039 | 06/10/2011 | 11687.93 | 11687.93 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 19033 | 06/10/2011 | 2005.50 | 2005.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18952 | 06/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRATO DE MANUTENCAO E PREVENCAO DAS MAQUINAS DE REFRIGERACAO | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 18954 | 06/10/2011 | 3763.00 | 3763.00 | AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADOS DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 18956 | 06/10/2011 | 10791.60 | 10791.60 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 18936 | 06/10/2011 | 61622.93 | 61622.93 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 18924 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 18995 | 06/10/2011 | 15301.06 | 15301.06 | REFERENTE A MEDICAO FINAL DA REFORMA NAS DEPENDENCIAS DO HRC_ SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO REPOUSO DE ENFERMEIROS E OUTRAS DEPENDENCIAS CONFORME TERMO | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 19017 | 06/10/2011 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DEMATERIAIS GRAFICOS DESTINADOSAO HINL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19018 | 06/10/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AJUDANTE NA RE -CUPERACAO DE ENFERMARIAS DESTEHINL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00006511717410 | REJANILDO PEDRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18940 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18931 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B Q DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18933 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIR-TUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B Q DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18935 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18938 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18942 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18943 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 18944 | 06/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19203 | 07/10/2011 | 36000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (COMPONENTES FEMORALSCORPIO. MARCA: STRAYKER E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE :ANTONIA FERREIRA DE MORAIS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.028.059-7. 5a. VARA DA FAZENDAPUBLIDA DA CAPITAL. CONFORMECONSTAM NOS ITENS: 01,02,03,0405 E 06 DO PF.NO.593/11-DISPEN | 07799520000155 | HOSPMEDICA CIRURGICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19211 | 07/10/2011 | 82395.31 | 82395.31 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOSELMA MARIA S. DE LIMA.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19213 | 07/10/2011 | 6845.56 | 6845.56 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOSELMA MARIA S. DE LIMA.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19216 | 07/10/2011 | 1260.00 | 1260.00 | - AQUISICAO DE AGULHA PARA CANETA 8MM C/100 UNIDADES .MARCA: BD. DESTIANDO AO NUCLEODE ASSISTENCIA FARMACEUTICA .OB ORDEM JUDICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DACOMARCA DE CATOLE DO ROCHA/PB.PF.NO.644/11.............................................................................. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19244 | 07/10/2011 | 1110.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LANCANETAMARCA: ROCHE. - FITAS ACCU-CHEBK ACTIVE. MARCA: ROCHE. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB.SOB ORDEM JUDICIALOF.NO.81/09. PROMOTORIA DE JUS | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19187 | 07/10/2011 | 89722.26 | 89722.26 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE FABIANARODRIGUES CALIXTO BEZERRA.REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19189 | 07/10/2011 | 25000.00 | 25000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FABIANA RODRIGUES C. BEZERRA. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19181 | 07/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE FABIANA RODRIGUES CALIXTO BEZERRA.REDE HOSPITALAR,C/C5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19142 | 07/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR FAZER LEVANTAMENTO ETOMBAMENTOS | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19166 | 07/10/2011 | 605.00 | 605.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19170 | 07/10/2011 | 41370.00 | 41370.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE BENEDITOALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19176 | 07/10/2011 | 3025.00 | 3025.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).BENEDI-TO ALVES DOS SANTOS. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19124 | 07/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR FAZER LEVANTAMENTO ETOMBAMENTOS............................................................................... | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19127 | 07/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIER TECNICOSAO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB.............................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19128 | 07/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DA PARAIBA.......................................................... | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19138 | 07/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19139 | 07/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB............................................................ | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 19198 | 07/10/2011 | 2700.00 | 2700.00 | - CONFECCAO DE 5.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHE LAMINADO,TAMANHO FORMATO 6CM E OUTROS .DESTINADA A 3a. CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTARE NUTRICIONAL. CONFORME CONSTANOS ITENS: 01, 02 E 03 DA O.S.NO.412/11................................................................................. | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19218 | 07/10/2011 | 135.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,CONF.PF. No.654/2011.MEMO:No.101/2011. MOTOR VENTILADOR PARA AR-CONDICIONADO. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19195 | 07/10/2011 | 5450.00 | 5450.00 | - CONFECCAO DE CAMISA EMFIO 30 GOLA EM O REDONDA COMPINTURA FRENTE E COSTAS. MARCASPORTILINE. DESTINADA A 3a.CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCAALIMENTAR E NUTRICIONAL-CESAN/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.441/11.................................................................................... | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 19221 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODOS VALES TRANPORTES REF. AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF. OF-147/2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 19239 | 07/10/2011 | 15788.45 | 15788.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODOS VALES TRANSPORTES REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. CONF. OF147/2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19281 | 07/10/2011 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 341/2011, ANEXO | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 19279 | 07/10/2011 | 9784.50 | 7529.35 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTI-NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 342/11, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19223 | 07/10/2011 | 2040.89 | 2040.89 | REFERENTE A AQUISICAO DE POR-TAS EM MADEIRA JATOBA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA-BIRA, CONF. AF 339/2011, ANEXO(PARTE) | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19226 | 07/10/2011 | 335.47 | 335.47 | REFERENTE A AQUISICAO DE POR-TAS EM MADEIRA JATOBA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA-BIRA, CONF. AF 339/2011, ANEXO(PARTE) | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19125 | 07/10/2011 | 7835.80 | 7835.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19113 | 07/10/2011 | 6471.80 | 6471.80 | AQUISICAO DE PILHA ALCALI NA TAM.M,SACO PARA LIXO COMUM CAP.200LTS ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19114 | 07/10/2011 | 1297.60 | 1297.60 | AQUISICAO DE ONDASETRONA INJ.8MG,DEXAMETASONA INJ 4MG ETENOXICAN INJ. 20MG CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19115 | 07/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Aquisicao de Equipo para transfusao de sangue conforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19116 | 07/10/2011 | 2820.00 | 2820.00 | aquisicao de seringa desc. 10 e 20ml c/agulha e absorven te hospitalar conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19117 | 07/10/2011 | 7045.00 | 7045.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROC.TAM. P e G CX C/100 e SERINGADESC. 1ML C/AGULHA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19118 | 07/10/2011 | 6902.40 | 6902.40 | AQUISICAO DE AVENTAL MONGA LONGA,SONDA NASO CURTA N. 18 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19119 | 07/10/2011 | 6230.00 | 6230.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19120 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19137 | 07/10/2011 | 1025.00 | 1025.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS GRANDE,REDONDO E CARTOES DE IDENTIFICACOES E CARIMBO EM BASE AUTOMATICA REF.4911CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19186 | 07/10/2011 | 6016.00 | 6016.00 | AQUISICAO DE ATENOLOL 25MGHIOSCINA 5ML ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19184 | 07/10/2011 | 811.40 | 811.40 | AQUISICAO DE ATENOLOL 25MGDIPIRONA SODICA 500MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19190 | 07/10/2011 | 7087.00 | 7087.00 | AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MGMIDAZOLAN 50MG ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19192 | 07/10/2011 | 4802.50 | 4802.50 | AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG,IPENEN CILAS SODICA 500MG 500MG F/A E TRAMADOL 50MG CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19162 | 07/10/2011 | 4900.00 | 4900.00 | AQUISICAO DE IMIPENEN CI LAST SODICA 500MG 500MG E NO REPINEFRINA 8MG 4ML CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19294 | 07/10/2011 | 3890.00 | 3890.00 | AQUISICAO DE MASCARA FACIALINTEIRA,LUVA MALHA ACO E FILTRO QUIMICO CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19295 | 07/10/2011 | 4919.80 | 4919.80 | AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA TAM. G C,EG C CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19296 | 07/10/2011 | 1080.90 | 1080.90 | AQUISICAO DE HIV TESTE RAPIDO CX C/25 TESTES E WIDAL A,B,O, e H 240 TESTES CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19297 | 07/10/2011 | 1272.00 | 1272.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGI CO 100ML,RANITIDINA INJ.25MG/ 2ML ENTRE OUTROS CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19298 | 07/10/2011 | 6579.00 | 6579.00 | AQUISICAO DE FITA CREPE 16 X 50,TIRA PARA GRICEMIA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19299 | 07/10/2011 | 5210.00 | 5210.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC.20ML,LAMINA DE BISTURI N.24 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19300 | 07/10/2011 | 6328.10 | 6328.10 | AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILICO 5CM X 4,5, ESCOVA ASSEPSIA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19280 | 07/10/2011 | 795.00 | 795.00 | AQUISICAO DE CATETER DUPLO 7FX20CM,19GAX20CM E 16GA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19282 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO PANELA 22,FOR MA 22,ASSADEIRA 6 ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 19283 | 07/10/2011 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07382368000100 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19284 | 07/10/2011 | 3900.60 | 3900.60 | AQUISICAO DE PROMETAZINA 25MG,AMINOFILINA 240MG INJ. ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19285 | 07/10/2011 | 6455.00 | 6455.00 | AQUISICAO DE LUGOL FORTE, TORNEIRA 3 VIAS ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19286 | 07/10/2011 | 6101.00 | 6101.00 | AQUISICAO DE RANITIDINA INJAGUA DESTILADA 10ML ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19287 | 07/10/2011 | 2090.00 | 2090.00 | AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE 1000ML, ALCOOL ETILICO 96% E HIPOCLORITODE SODIO 10% CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19288 | 07/10/2011 | 3834.00 | 3834.00 | AQUISICAO DE ESSENCIA DE MACA,AMIDO 60 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19289 | 07/10/2011 | 1768.56 | 1768.56 | AQUISICAO DE BIOCLUSIVE 10,2CM X 12,7CM,CURATIVO PLUS HDC E CONTREET ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA 15 X 15 CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19290 | 07/10/2011 | 4797.07 | 4797.07 | AQUISICAO DE CREME BARREI RA,ESPUMA BACTERIANA COM PRATA10 X 10 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19291 | 07/10/2011 | 4788.19 | 4788.19 | AQUISICAO DE NF 6,LACTO FOS 6 G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19292 | 07/10/2011 | 6890.70 | 6890.70 | AQUISICAO DE ALBUMINA 500G, MALTODEXTRINA 1KG ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19271 | 07/10/2011 | 7245.64 | 7245.64 | aquisicao de alcool em gel refil 800ml,disco fixador 350 mm entre outros conforme folhade solicitacao. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19272 | 07/10/2011 | 4218.00 | 4218.00 | aquisicao de telha 4mm 2,44x0,50mt conforme folha de solicitacao. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19273 | 07/10/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE KIT DE VERTE BROPLASTIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19274 | 07/10/2011 | 748.20 | 748.20 | AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 21 E 22 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19275 | 07/10/2011 | 476.80 | 476.80 | SERVICO DE RECARGA DE CAR TUCHOS HP 21,22,60 ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19276 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONJUNTO DOMESTICA C/CALCA,DOLMAN C/CALCA EBATAC/CALCA CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19277 | 07/10/2011 | 6315.00 | 6315.00 | AQUISICAO DE CURATIVO DES BRIDANTE 60G CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19278 | 07/10/2011 | 5052.00 | 5052.00 | AQUISICAO DE CURATIVO DESBRIDANTE 60G CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19238 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DICLOFENACO GEL,DIPIRONA GOTAS ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19236 | 07/10/2011 | 7584.66 | 7584.66 | AQUISICAO DE CAMPO OPERATORIO 45x50,FITA MICROPORO 25x10ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19243 | 07/10/2011 | 1602.00 | 1602.00 | AQUISICAO DE CABO PP 4x4MMCURVA ELETRODO 32MM ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19247 | 07/10/2011 | 3714.60 | 0.00 | AQUISICAO DE OLEO MINERAL AMP,MEROPENEN 1 G F/A ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19248 | 07/10/2011 | 6551.91 | 0.00 | AQUISICAO DE CLINDOXIL GEL30GR,LACRIMA PLUS COLIRIO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19249 | 07/10/2011 | 2764.50 | 2764.50 | AQUISICAO PAES,PAO DE CACHORRO QUENTE E BOLACHA CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19250 | 07/10/2011 | 1640.00 | 1640.00 | SERVICO EM DUPLICADOR CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19251 | 07/10/2011 | 937.50 | 937.50 | SERVICO DE CONFECCOES BLOCOSE CARIMBO E FICHAS PARA PLATELEIRAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19252 | 07/10/2011 | 8459.93 | 8459.93 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19253 | 07/10/2011 | 7990.76 | 7990.76 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19254 | 07/10/2011 | 3912.50 | 3912.50 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19255 | 07/10/2011 | 1716.71 | 1716.71 | AQUISICAO DE RIFAMICINA 100MG/20ML,FRAUDA GERIATRICA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19256 | 07/10/2011 | 3459.80 | 3459.80 | AQUISICAO DE RANITIDINA 150MG,SULFADIAZINA ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19257 | 07/10/2011 | 1840.00 | 1840.00 | SERVICO DE CAIXA DE BOMBA HIDRAULICA,REVISAO DE MOTO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19258 | 07/10/2011 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE CAPOTA DE S 10,PNEUS TRAZEIROS ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19259 | 07/10/2011 | 2482.50 | 2482.50 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19260 | 07/10/2011 | 6059.00 | 6059.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO,SACO P/LI XO HOSPITALAR E COMUM CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19261 | 07/10/2011 | 1014.10 | 1014.10 | AQUISICAO DE AVENTAL DE PVCSACO P/LIXO DE 60LTS ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19262 | 07/10/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO CEDOBRIN VERDE, BRANCA E CEDROLEVE AZUL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19263 | 07/10/2011 | 430.00 | 430.00 | AQUISICAO DE LIMPA SISTEMA E NUMERADOR DE CHUMBO 10MM CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19264 | 07/10/2011 | 7982.02 | 7982.02 | AQUISICAO DE MEPILEX 20X20CMCOBERTURA DE SILICONA,MEPORE FILM 10X25CM ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19265 | 07/10/2011 | 7605.00 | 7605.00 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19266 | 07/10/2011 | 6572.00 | 6572.00 | AQUISICAO DE SAPATILHA,LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19267 | 07/10/2011 | 7519.70 | 7519.70 | AQUISICAO DE SONDA URETRAL N.4 E 6 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19268 | 07/10/2011 | 6528.00 | 6528.00 | AQUISICAO METRONIDAZOL 0,5% 100ML,AMBROXOL XAROPE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19269 | 07/10/2011 | 3285.00 | 3285.00 | AQUISICAO DE TRANSOFIX,DRE NATOR CAP. 1200ML ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19210 | 07/10/2011 | 2660.50 | 2660.50 | AQUISICAO DE TORNEIRINHA 3 VIAS,LAMINA DE BISTURI N 24 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19205 | 07/10/2011 | 6433.09 | 6433.09 | AQUISICAO DE NEUTRALIZANTEAMACIANTE,ALVEJANTE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19207 | 07/10/2011 | 6731.50 | 6731.50 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. 20ML,SONDA URETRAL N.4 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19219 | 07/10/2011 | 6190.00 | 6190.00 | AQUISICAO DE TOUCA DESC. SANFONADA,AVENTAL DESC. MANGA LONGA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19215 | 07/10/2011 | 6862.00 | 6862.00 | AQUISICAO LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 E TUBO A VACUO C/ ANTICOAGULANTE CONFORME FOLHA SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19222 | 07/10/2011 | 4125.00 | 4125.00 | AQUISICAO DE CAMPO OPERATORIO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19224 | 07/10/2011 | 7345.50 | 7345.50 | AQUISICAO DE FRANGO,FIGADO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19227 | 07/10/2011 | 4469.00 | 4469.00 | AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL,CAMPO OPERATORIO 45x50 EPVPI DEGERMANTE 1000ML CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19229 | 07/10/2011 | 3021.46 | 3021.46 | AQUISICAO DE ATADURA DE CREPOM 20MC,GAZE EM ROLO 91x91ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19231 | 07/10/2011 | 7452.30 | 7452.30 | AQUISICAO DE AVENTAL DESC. S/MANGA,CATETER EPIDURAL 16G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19122 | 07/10/2011 | 967.00 | 967.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE //CARTUCHOS CONFORME OFICIO N 092011 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19136 | 07/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19129 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOSAOS MUNICIPIOS DE SOUSA, SANTACRUZ, S.J.DA LAGOA TAPARA, COREMAS, CAJAZEIRINHAS E PAULISTA/PB. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19131 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONZURIE TECNICOS............................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19133 | 07/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS............................................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19134 | 07/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19126 | 07/10/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR MATERIAL ESCOLAR AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA/PB..................................................... | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19144 | 07/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,0 diarias a conselheiro, conforme RD.341. Objetivo: Participar da V Conferencia de Gestao Hospitalar na cidade de Fortaleza/CE. | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19146 | 07/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,0 diarias a conselheira, conforme RD.342. Objetivo: Participar da V Conferencia de Gestao Hospitalar na cidade de Fortaleza/CE. | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19148 | 07/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,0 diarias a tecnica, conforme RD.343. Objetivo: Participar da V Conferencia de Gestao Hospitalar na cidade de Fortaleza/CE. | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19149 | 07/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,0 diarias a colaborador eventual, conforme RD.344. Objetivo: Participar da V Conferencia de Gestao Hospitalar na cidade de Fortaleza/CE. | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19270 | 07/10/2011 | 261.00 | 261.00 | aquisicao de medicamento de manipulacao conforme processo 722/2011 reserva 3242 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19293 | 07/10/2011 | 593.33 | 593.33 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 362/2011 ADESAO DE ATA 10/2011 RESERVA 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19212 | 07/10/2011 | 4704.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE 112 BOLSAS E 112 CAMISAS. DESTIANDOSAO CEFOR. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.410/11. PELO CONVENIO :EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2................................................................................................................................................. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19206 | 07/10/2011 | 1567.40 | 1567.40 | - AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO (QUADRO BRANCO COMMOLDURA EM ALUMINIO E OUTROS).DESTINADO AO SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS/SES/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 01,0203,04,05 E 06 DO PF.NO.591/11.RECURSOS: TF/SVO-C/C 10.819-7............................................................. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19245 | 07/10/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1964 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19246 | 07/10/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1967 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19159 | 07/10/2011 | 1365.00 | 1365.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19160 | 07/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19161 | 07/10/2011 | 7678.00 | 7678.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19150 | 07/10/2011 | 6557.20 | 6557.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19151 | 07/10/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19152 | 07/10/2011 | 571.75 | 571.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19153 | 07/10/2011 | 4360.00 | 4360.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19154 | 07/10/2011 | 3126.00 | 3126.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19155 | 07/10/2011 | 5980.00 | 5980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19156 | 07/10/2011 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19157 | 07/10/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19167 | 07/10/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19163 | 07/10/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19164 | 07/10/2011 | 5585.50 | 5585.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1935 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19165 | 07/10/2011 | 1668.50 | 1668.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19169 | 07/10/2011 | 7260.00 | 7260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19177 | 07/10/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19178 | 07/10/2011 | 3200.00 | 3200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2063 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19171 | 07/10/2011 | 5822.75 | 5822.75 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19172 | 07/10/2011 | 7379.00 | 7379.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 1932 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19173 | 07/10/2011 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19174 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19175 | 07/10/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2075 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19183 | 07/10/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2080 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19180 | 07/10/2011 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19193 | 07/10/2011 | 3950.00 | 3950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19194 | 07/10/2011 | 2648.00 | 2648.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19196 | 07/10/2011 | 2988.00 | 2988.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19197 | 07/10/2011 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2039 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19191 | 07/10/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19188 | 07/10/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19217 | 07/10/2011 | 420.00 | 420.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1842 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19214 | 07/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1900 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19208 | 07/10/2011 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1820 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 19209 | 07/10/2011 | 6825.00 | 6825.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR TAVEL CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19204 | 07/10/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1823 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19199 | 07/10/2011 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19200 | 07/10/2011 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19234 | 07/10/2011 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1994 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19232 | 07/10/2011 | 560.00 | 560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1850 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19230 | 07/10/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1841 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19228 | 07/10/2011 | 595.00 | 595.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1822 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19225 | 07/10/2011 | 1140.00 | 1140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1819 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19220 | 07/10/2011 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1818 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19240 | 07/10/2011 | 952.00 | 952.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2007 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19242 | 07/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1959 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19237 | 07/10/2011 | 60.00 | 60.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1996 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19241 | 07/10/2011 | 840.00 | 840.00 | - AQUISICAO DE AGULHA PARA CANETA 12,7MM. CAIXA C/100UNIDADES.MARCA: BD.DESTINADO APACIENTE: JHENNIFER MONIZE SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N001.2011.010.2520-0. PF.NO.63711-DISPENSA DE LICITACAO NO.97/11. RG.CGE: 1100608-3.................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19233 | 07/10/2011 | 720.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACCU-CHEKPERFORMA TIRAS TESTE CAIXA COM50 UNIDADES. MARCA: ROCHE. DESTINADO A PACIENTE:JHENNIFER MONIZE DOS SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.010.252-0 DA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.636/11- DISPENSA DE LICITACAO NO.097/11- CGE:1100608-3.. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19182 | 07/10/2011 | 14928.00 | 14928.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19185 | 07/10/2011 | 2807.50 | 2807.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19143 | 07/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | CONCERTO DE MAQUINA DE RAIO X DESSE HOSPITAL | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19158 | 07/10/2011 | 21306.70 | 21306.70 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19135 | 07/10/2011 | 18000.00 | 18000.00 | AQUISICAO DE PAKS E REAGENTES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 19140 | 07/10/2011 | 17143.00 | 17143.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19145 | 07/10/2011 | 550.00 | 550.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE RAMAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19147 | 07/10/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE EQUIPOS CONFORME DISPENAS DE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19168 | 07/10/2011 | 31887.00 | 31887.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19179 | 07/10/2011 | 19998.04 | 19998.04 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19202 | 07/10/2011 | 6320.00 | 6320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19301 | 09/10/2011 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL.CON-FORME OF 639/2011.PROC 60/2011 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19302 | 09/10/2011 | 15070.00 | 15070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL. CONFORME OF 641/2011.PROCESSO 60/2011 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19303 | 09/10/2011 | 5352.00 | 5352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL. CONFORME OF 642/2011 PROCESSO 474/2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19304 | 09/10/2011 | 2350.70 | 2350.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE; 40UN BORRACHA ESCOLAR;30UN CO-LA BRANCA C/90G;20UN EXTRATOR DE GRAMPO;19CX PAPEL SUFITE A4180UN PASTA AZ CAPA EM PAPELAO10UN FITA ADESIVA P/EMBALAGEM.CONFORME OF 643/2011.PROCESSO 454/2011 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19305 | 09/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600AMP VITAMINA K SOL INJETAV USO INTRAVENOSO.CONFORME OF6512011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19306 | 09/10/2011 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP GLICOSE SOL 50 AMP C/10ML;6000AMP GLUCONATO DE CAL-CIO SOL INJ AMP C/10ML.CONFOR-ME OF 652/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19307 | 09/10/2011 | 3674.00 | 3674.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP DESLANOSIDEO 0,4MG/ML C/2ML SOL INJ;3000AMP DEXAMETA-SONA 4MG/ML SOL INJ;8000AMP DIPIRONA 500MG/ML C/2ML.CONFORMEOF 667/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19308 | 09/10/2011 | 845.00 | 845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR CEFEPIMA 1G PO SOL INJ; 100FR BROMOPRIDA SOL GOTAS.CONOF 668/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19309 | 09/10/2011 | 293.00 | 293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR DEXAMETASONA ELIXIR;200 FRA DEXCLORFENIRAMINA XAROPE. CONF OF 669/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19310 | 09/10/2011 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 200FRA HIDROXIDO DE ALUMINIO; 200FRA IBUPROFENO 100MG/ML GO-TAS;50FR LACTULOS XAROPE INFANTIL. CONFORME OF 670/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19311 | 09/10/2011 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FRA CEFALEXINA PO P/SUSP ORAL;1000FRA DIPIRONA GOTAS. CONF OF 671/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19312 | 09/10/2011 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 CLORETO DE POTASSIO 19,1AMP C/10ML;2000UND SULFATO DE ATROPINA 0,25MG SOL INJ;1000AMBICARBONATO DE SODIO 8,4 AMP C/10ML.CONFORME OF 672/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19313 | 09/10/2011 | 2416.50 | 2416.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 2000FRA CEFTRIAXONA 1G PO SOL INJ;300FRA CEFAZOLINA 1G PO SOINJ;1000AMP COMPLEXO B SOL INJCONFORME OF 673/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19314 | 09/10/2011 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FRA CEPLOTINA 1G PO SOL INCONFORME OF 674/2011 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 19440 | 10/10/2011 | 1789.26 | 1789.26 | - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS :MOP-8799, MOM-4277, NQJ-0149 ,MOT-2620, NQI-2236, MNH-8765 ,NPV-6289, NGD-0199, MNP-4714 EMOD-7371. CONFORME O.S.NO.413/11...................................................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 19453 | 10/10/2011 | 3955.59 | 3955.59 | - REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULSO DE PLACAS :MNG-3766, NQA-6728, MNE-7299 ,CDV-1737, MOP-0626, NPV-6429 ,MOH-2537, 2317, NQK-0229, MON-2460, MOH-2687, 2757, NQJ-9929MOH-2897, MON-2290, 2400, NQD-0389 E NPV-6269. O.S.NO.414/11 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 19324 | 10/10/2011 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO DA PREVIDENCIA.EM FAVOR DE CYNTHIADALLANNA ALVES DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19327 | 10/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19333 | 10/10/2011 | 71600.00 | 71600.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE CYNTHIADALLANNA ALVES DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 19337 | 10/10/2011 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19339 | 10/10/2011 | 5795.20 | 5795.20 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA ALVESDA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 19341 | 10/10/2011 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO DA PREVIDENCIA.EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19344 | 10/10/2011 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO M.DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19345 | 10/10/2011 | 50800.00 | 50800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 19347 | 10/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19351 | 10/10/2011 | 6100.00 | 6100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO. EM FAVOR DE MARIA DACONCEICAO M. DAMASCENO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19353 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19354 | 10/10/2011 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO. EM FAVOR DE ROSANGELASOARES DE PAIVA MADEIRO. | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19356 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19357 | 10/10/2011 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ROSANGELA SOARES DE PAIVA MADEIRO. | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19363 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19364 | 10/10/2011 | 2450.00 | 2450.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA NOGUEI-RA DE ARAUJO. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19475 | 10/10/2011 | 1685.00 | 0.00 | - AQUISICAO EMERGENCIALDE MULETA E CADEIRA DE RODAS .PARA ATENDER AO PACIENTE: FRANCISCO NICACIO DE LIMA. CONFORME CONSTA NO PF.NO.665/11- DISPENSA DE LICITACAO NO.137/11 -COD. CGE: 11-00623-0.................................................................................................... | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19476 | 10/10/2011 | 864.00 | 864.00 | - AQUISICAO DE FRALDAS GERIATICAS TAMANHO P. FABRICANTEMATERFRAL. DESTINADO A PACIENTE: SUENIA KELLY MACEDO DE ANDRADE. ORD. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.016.104-5.3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.658/11....................................................................... | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 19478 | 10/10/2011 | 792.00 | 792.00 | - AQUISICAO DE APARELHOPARA GLICEMIA CAPILAR. MARCA :JOHNSON. - FITAS PARA GLICEMIAACCU-CHECK ACTIVE. MARCA: JOHNSON. DESTINADOS AOS PACIENTES:FRANCISCA BEZERRA PEREIRA E OUTROS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO . | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19490 | 10/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDANILO BRITO DE ALMEIDA. EMBAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00028773845434 | ROSANGELA COSME B DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19492 | 10/10/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00014790203468 | CLAUDETE DE ALMEIDA BARROS POLARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19493 | 10/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO HELOISARAMOS DE LIMA. EM SALVADOR/BA.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19494 | 10/10/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19498 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013711725449 | JOSE ALVES CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19499 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19507 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19508 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19509 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PAGAMENTOAOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS,SOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICA(CAMPANHA EOUTROS),COMPETENCIA JULHO/2011CONV.FESEP - GESTAO PLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19511 | 10/10/2011 | 3404.50 | 3404.50 | REFERENTE A PAGAMENTOAOS PRESTADORES DE SERVICOSCREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS.SOB GESTAO ESTADUAL,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE A-COES ESTRATEGICAS(CAMPANHA EOUTROS),COMPETENCIA JULHO/2011CONF.OF.No.044/NAH/SES. CONV.FESEP - GESTAO PLENA,C/C. 10. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19501 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19502 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19503 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19505 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00062494821487 | GEORGE ALBERT DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19367 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19370 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19371 | 10/10/2011 | 5071.00 | 5071.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA N.DE ARAUJO. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19374 | 10/10/2011 | 2479.00 | 2479.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA N. DEARAUJO. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19376 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19377 | 10/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19315 | 10/10/2011 | 923.00 | 923.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FRA AMPICILINA 1G PO P/SOL INJ;500AMP AMICACINA 100MG SOLINJ AMP C/2ML;1000AMP ACIDO ASCORBICO 500MG SOL INJ AMP C/5 ML.CONFORME OF 675/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19316 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500AMP EPINEFRINA SOL INJ AMPC/1ML.CONFORME OF 676/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19317 | 10/10/2011 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP DOBUTAMINA 250MG SOL IN400AMP GENTAMICINA 20MG/ML SOLINJ.CONFORME OF 677/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19318 | 10/10/2011 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP GENTAMICINA 80MG/ML SOINJ.CONFORME OF 678/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19349 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 17094 DATADA DE12/09/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD469 DE 05/10/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19346 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 17090 DATADA DE12/09/2011 UMA VEZ QUE A MESMAFOI CANCELADA ATRAVES DE GD464DE 05/10/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19355 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 17092 DATADA DE12/09/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD467 05/10/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19352 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 17097 DATADA DE12/09/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD468 05/10/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19365 | 10/10/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 16219 DATADA DE30/08/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD 47105/10/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19359 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 16218 DATADA DE30/08/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD 466DE 05/201/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19361 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 16220 DATADA DE30/08/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD 47005/20/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19332 | 10/10/2011 | 94.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MANIPULACAO. CONFORME OS663/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19336 | 10/10/2011 | 75.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MANIPULACAO. CONFORME OS665/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19334 | 10/10/2011 | 73.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MANIPULACAO. CONFORME OS664/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19330 | 10/10/2011 | 33.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANIPULACAO.CONFORME OF 662/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19328 | 10/10/2011 | 220.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULACACONFORME OF 661/2011 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19325 | 10/10/2011 | 4525.69 | 4525.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF 657/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19326 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA.CONFORME OF 601/2011 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19320 | 10/10/2011 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND CARGA AZUL;01UND GRAMPEADOR LINEAR.CONFORME OF 632/2011 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19322 | 10/10/2011 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE MATERIAL VEICULAR; 7,65MT PELICULA C/TRANSPAREN- CIA G-5.CONFORME OF 656/2011 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19379 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 14223 DATADA DE02/08/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD 47205/10/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19381 | 10/10/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 11894 DATADA DE07/07/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD473 05/10/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19420 | 10/10/2011 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 2000UN AGUA MINERAL SEM GAS C/20LITROS.CONFORME OF647/2011. PROC483/2011 ATA 22/2011 REG CGE 11.00018-8 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19366 | 10/10/2011 | 2682.10 | 2682.10 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ALAVANDERIA HOSPITALAR, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19362 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 702/11 RESERVA 3245 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19385 | 10/10/2011 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE COMPRAS DE BOLO CONFORME PROCESSO 717/11 RESERVA 3252 | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19373 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19350 | 10/10/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19500 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA MESADE ABERTURA NO I FORUM DE SAUDEMENTAL DO ALTO SERTAO. EM CAJAZEIRAS/PB................... | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19405 | 10/10/2011 | 1464.30 | 1464.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI-GRANJEIROS CONFORME OF.155/11 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19348 | 10/10/2011 | 7928.90 | 7928.90 | REFERENTE AOS SERVICOS//PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLA-CAS DE SINALIZACAO EM LONA E//PVC CONFORME OF.039/2011. | 13091438000174 | IMPACTO COMUNICACAO VISUAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19463 | 10/10/2011 | 6930.00 | 6930.00 | AQUISICAO DE GLICOSE SOLU CAO DE 5% E SOLUCAO RINGER C/ LACTATO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19458 | 10/10/2011 | 4313.76 | 4313.76 | AQUISICAO DE FITA HOSPITA LAR,AVENTAL DESC.MANGA LONGA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19470 | 10/10/2011 | 8870.00 | 8870.00 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITIA 4 CX C/10 RESMAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19464 | 10/10/2011 | 240.00 | 240.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPOR LEVAR IMPRESSORA SEBRA CODIGO DE BARRAS PARA CONSERTOEM RECIFE/PE. PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1...... | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19460 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS PARA REUNIAO. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7.......................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19461 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19462 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA REGIONALIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO MATRICIAL .COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.................. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19455 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUXIR TECNICOS. COM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VS - C/C10.819-7.................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19467 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19468 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19483 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19485 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19487 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19489 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19495 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19404 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CRIACAO DE COLONIA DE AE-DES AEGYPTI.TF/VS,C/C.10.819-7 | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19416 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CRIACAO DE COLONIA DE AE-DES AEGYPTI,C/C.10.819-7. | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19407 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.COLETA DE OVOS DE AEDESAEGYPTI.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19410 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.COLETA DE OVOS DE AEDESAEGYPTI.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19412 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.COLETA DE OVOS DE AEDESAEGYPTI,C/C.10.819-7. | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19414 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.COLETA DE OVOS DE AEDESAEGYPTI,C/C.10.819-7. | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19418 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.CRIACAO DE COLONIA AEDESAEGYPTI,C/C.10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19419 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.COLETA DE OVOS DE AEDESAEGYPTI,C/C.10.819-7. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19451 | 10/10/2011 | 1320.00 | 1320.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS.PARTICIPAR DE CURSO.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00014204380425 | CLAUDETE MOTA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19454 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00013704605468 | MARIA GORETE A BRASILINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19506 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................ | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19497 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS DO LACENPARA REUNIAO COM APOIADORES ETECNICOS DA 12a.GRS, SOBRE ODIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE, EMITABAIANA/PB.......................................................................................................................................... | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19398 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONDUZIR TECNICOS. FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19391 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | RFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.SUPERVISAO NOS LABORATORIOS.FINLACEN,C/C.10.819-7 | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19394 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.SUPERVISAO NOS LABORATORIOS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19448 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.REUNIAO COM APOIADORES E TECNICOS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19442 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19496 | 10/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CEREST -C/C 10.350-0.............................................................................. | 00000838182518 | LAERGE TADEU CERQUEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19457 | 10/10/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19465 | 10/10/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19471 | 10/10/2011 | 1160.16 | 1160.16 | - AQUISICAO DE SERITIDE50/500. CAIXA C/60 COMPRIMIDOSMARCA: GSK. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE CARNEIRO DA SILVASOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2009.031.492-0. 5a.VARA DAFAZENDA PUBLICA. PF.NO.664/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.123 /11. CGE: 11-00612-3......................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19472 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO PARA A PACIENTE:JANAINA BARBOSA LIMA,PROC.JUD.No.001.201.101.5902-5,3a VARADA FAZENDA PUB.DE C.GRANDE. ONBRIZE 150MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19473 | 10/10/2011 | 27.24 | 27.24 | - AQUISICAO DE DEPOSTERON 200MG. MARCA: NATURES. DESTINADO AO PACIENTE:FABRICIO LEMOS GAUDENCIO NOBREGA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.010.509-3. 2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.663/11................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19474 | 10/10/2011 | 926.21 | 926.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE ZILMAFIRMINO ALVES,CONF.PF.No. 666/2011,PROC.JUD.No.037.2011.003.474-3. ACIDO ZOLEDRONICO 5MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19479 | 10/10/2011 | 405.12 | 405.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE:JANAINA BARBOSA LIMA,CONF.PF.No.651/2011,PROC.JUD.No.001.2011.101.5902-5,3a VARA DA FAZ.PUB. DEC.GRANDE/PB. ONBRIZE 150MG. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19321 | 10/10/2011 | 740004.08 | 740004.08 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS (PORTARIA GM/MS4217/10)FARMACIA BASICA. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11. EM FAVORREFERIDA FUNDACAO E OUTROS. MEMO NO.455/11 NAF/GEAS/SES-PB............................................................................................ | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19329 | 10/10/2011 | 740.00 | 740.00 | SERVICO EM VEICULO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19331 | 10/10/2011 | 210.00 | 210.00 | SERVICO EM AUTOMOVEL CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19335 | 10/10/2011 | 2270.00 | 2270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19338 | 10/10/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19342 | 10/10/2011 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19343 | 10/10/2011 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19340 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19397 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19323 | 10/10/2011 | 180.00 | 180.00 | SERVICO EM VEICULO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 19319 | 10/10/2011 | 180.00 | 180.00 | SERVICO EM VEICULO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19387 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19388 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19389 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19395 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19396 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19393 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19406 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19399 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19400 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19401 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19402 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19403 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19372 | 10/10/2011 | 2637.10 | 2637.10 | AQUISICAO DE TECIDO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19382 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19383 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19384 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19380 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORM EREQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19378 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19421 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19422 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19423 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19424 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19425 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19426 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19427 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19428 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19429 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19430 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19431 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19432 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19433 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19434 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19435 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19436 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19437 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19438 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19439 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19415 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19413 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19411 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19408 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19409 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19417 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19443 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19445 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19446 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19447 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19449 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19452 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19469 | 10/10/2011 | 5727.18 | 5727.18 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19480 | 10/10/2011 | 2512.00 | 2512.00 | AQUISICAO DE PNEUS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19481 | 10/10/2011 | 1708.00 | 1708.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 19450 | 10/10/2011 | 586.00 | 586.00 | AQUISICAO DE CAIBOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19456 | 10/10/2011 | 2864.34 | 2864.34 | AQUISICAO DE FRUTAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19369 | 10/10/2011 | 2260.00 | 2260.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 19375 | 10/10/2011 | 1080.00 | 1080.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 19392 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13298752000122 | ASSUERO BERTOUDO ROLIM 05104344444 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 19386 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13298752000122 | ASSUERO BERTOUDO ROLIM 05104344444 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 19466 | 10/10/2011 | 1806.00 | 1806.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19518 | 11/10/2011 | 850.00 | 850.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAFAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO.REDE HOSPITALAR, C/C. 5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19519 | 11/10/2011 | 26885.00 | 26885.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCO ANTONIO DE ARAUJO.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19520 | 11/10/2011 | 2265.00 | 2265.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAU-JO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 19531 | 11/10/2011 | 234.80 | 234.80 | REFERENTE A RESSARCIMENTO,COM DESPESA DE PASSAGENS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00002766470417 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19512 | 11/10/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR MARIA MILENA DEVASCONCELOS S.DE LIMA.EM RECI-FE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002936231477 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19513 | 11/10/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR MIGUEL LUCAS L.MARTINS.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00016783064875 | MARIA LUCINEIDE LUNGUINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19514 | 11/10/2011 | 1237.50 | 1237.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR PEDRO PINHEIROM. NETO.EM SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS MARTINIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 19542 | 11/10/2011 | 1701.06 | 1701.06 | REFERENTE A PAGAMENTODE REGULARIZACAO JUNTO A PREVIDENCIA NO MES JULHO/2011,PROVENIENTE DA 8a GERENCIA REG. DESAUDE NO MUNICIPIO DE C. DO ROROCHA,CONF.MEMO:/SES/GEFIN/No.064/2011. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19544 | 11/10/2011 | 5465.98 | 5465.98 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19545 | 11/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19546 | 11/10/2011 | 15500.00 | 15500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELISABETE DE LOURDES DE OLIVEIRA AMARO DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19547 | 11/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELISABETE DE LOURDES DE OLIVEIRA AMARO DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19549 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE PATOS/PB......................................................................... | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19550 | 11/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19551 | 11/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19552 | 11/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19557 | 11/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19559 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19561 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICO AOS MUNICIPIO DE ITABAIANA E QUEIMADAS/PB......................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19562 | 11/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19563 | 11/10/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19565 | 11/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19566 | 11/10/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE SOUSA/PB..................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19567 | 11/10/2011 | 3698.00 | 3698.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;20CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOXMED 18X24CM EMB C/100PELICULAS20CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOXMED 24X30CM EMB C/100PELICULAS10CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOXMED 35X35CM EM C/100PELICULAS.CONF OF 658/2011 PREGAO 002/11PROC 97/2011 REG CGE11002306. | 47636014000160 | N D T COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19568 | 11/10/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;06JG FIXADOR P/FILME RADIOLOGICO.CONFORME OF 659/2011.PROC972011.PREGAO 002/2011 REG CGE 11.01071-1. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19569 | 11/10/2011 | 2196.48 | 2196.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;08CX FILME RADIOLOGICO P/RAIOXMED 30X40 EMB C/100PELICULAS; 08UND REVELADOR P/FILME RADIO-LOGICO.CONFORME OF 660/2011 PREGAO 002/2011 PROCESSO 97/11REG CGE 11.00230-6. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19570 | 11/10/2011 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 20UN CD-RW DADOS P/80MIN.CONFOOF 644/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19571 | 11/10/2011 | 1122.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 30PCT PASTA SUSPENSA;60UND CORRETIVO LIQUIDO;20UND TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO;25UND APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL10UND BOBINA EM PAPEL TERMICO CONFORME OF 645/2011. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19572 | 11/10/2011 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 10UND GRAMPEADOR;100UND LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C100FOLHAS;50UND PASTA PLASTICAC/GRAMPO TRILHO.CONFORME OF6462011 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19573 | 11/10/2011 | 819.00 | 819.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 09PCT CAIXA ARQUIVO PERMANENTEEM PLASTICO.CONFORME OF 648/11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19600 | 11/10/2011 | 62.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULACA01UND SHAMPOO DE JABORANDI E DL PANTENOL E VITA E-250ML;01USOL C/MINOXIDIL E TRETINOINA. CONFORME OS 711/2011 | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19601 | 11/10/2011 | 4840.00 | 4840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 800PCT PAPEL INTERFOLHADO PCT C/1000FLS.CONF OF 578/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19602 | 11/10/2011 | 2100.17 | 2100.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOCONFORME OF 709/2011 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19603 | 11/10/2011 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP CLORETO DE SODIO A 10C/10ML.CONFORME OF 666/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19604 | 11/10/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600FRA BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS;600AMP CLINDAMICINA 300 MG SOL INJ.CONF OF 693/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19605 | 11/10/2011 | 264.00 | 264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20FR CIPROFLOXACINO E DEXAMETASONA COLIRIO.CONFORME OF 694/ 2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19592 | 11/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FRA MEROPENEM 500MG PO P/SOINJ.CONFORME OF 683/2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19594 | 11/10/2011 | 2239.20 | 2239.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40AMP PROSTAVASIN 20MCG PO LIOFILO.CONFORME OF 691/2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19607 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FRA CLORIDRATO DE BUPIVACAINA E GLICOSE SOL INJ.CONFORME OF 695/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19608 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FRA CLORITROMICINA 500MG PO SUSP ORAL.CONFORME OF 696/11. | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19609 | 11/10/2011 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FRA ACIDO ASCORBICO GOTAS; 200FRA AMOXILINA PO P/SUSP ORA40FRA ACIDO GRAXO ESSENCIAIS; 100FRA ALBENDAZOL USO PEDIATRICO.CONFORME OF 699/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19610 | 11/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FRA BROMIDRATO DE FENOTEROLGOTAS.CONFORME OF 700/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19611 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FRA ACIDO ASCORBICO GOTAS; 200FRA AMOXILINA PO P/SUSP ORA40FRA ACIDO GRAXO ESSENCIAIS CVITAMINA E;100FRA ALBENDAZOL USO PEDIATRICO.CONFORME OF 7012011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19613 | 11/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FRA BROMIDRATO DE FENOTEROLGOTAS.CONFORME OF 702/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19614 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150FRA PREDNISOLONA 1MG/ML SUSPENSAO;100SACHE SAIS P/REIDRA-TACAO ORAL.CONF OF 703/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19575 | 11/10/2011 | 1650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 80UND LIVRO ATA SEM MARGEM CA-PA DURA;100CART PILHA RECARRE-GAVEL TIPO AAA 1,2V C/02UND;20CART PILHA RECARREGAVEL MEDIA 1,5V C/2UND.CONFORME OF 649/11 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19577 | 11/10/2011 | 480.40 | 480.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 60UND LIVRO ATA SEM MARGEM;08 CX PAPEL CARBONO AZUL;100CART PILHA CONVENCIONAL PEQUENA AA C/4UND.CONFORME OF 650/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19579 | 11/10/2011 | 1840.98 | 1840.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF 630/2011 ATA 12/11PROC 320/2011 REG CGE11-006829 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19581 | 11/10/2011 | 252.75 | 252.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;33UND AMIDO DE MILHO C/1KG;45 UND QUEIJO RALADO TIPO PARMESAC/100G;25UND ACHOCOLATADO EM PO C/400G.CONFORME OF631/2011 PROC 320/2011 ATA 12/2011.REG CGE 10.00682-9. | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19586 | 11/10/2011 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;200UND CREME DE OXIDO DE ZINCO C/VITAAED/100COMP AMIODARONA 200MG. CONFORME OF 679/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19587 | 11/10/2011 | 1208.00 | 1208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300CREME DEXAMETASONA;30SPRAY LIDOCAINA;200UND NISTATINA CREME VAGINAL.CONFORME OF680/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19588 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500COMP ANLODIPINO 10MG.CONFORME OF 681/2011 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19584 | 11/10/2011 | 776.00 | 776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 10UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HI-PERPROTEICO;30UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO SABOR MORANGO.CONFORME OF 640/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19590 | 11/10/2011 | 35.50 | 35.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400COMP OMEPRAZOL 20MG;800COMPHIDROCLOROTIAZIDA 25MG.CONFOR-ME OF 682/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19619 | 11/10/2011 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30000AMP AGUA DESTILADA C/10MLCONFORME OF 710/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19616 | 11/10/2011 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100CREME BETAMETASONA.CONFORMEOF 704/2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19617 | 11/10/2011 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150FRA METOCLOPRAMIDA GOTAS; 300FRA POLIVITAMINAS XAROPE. CONFORME OF 705/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19596 | 11/10/2011 | 237.00 | 237.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FRA AMBROXOL XAROPE PEDIATRCONFORME OF 692/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19597 | 11/10/2011 | 148.00 | 148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 500ROTULOS ADESIVOS P/NUTRICAO PARENTERAL.CONFORME OS 2062011 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 19532 | 11/10/2011 | 2401.80 | 2401.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTI NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA RABIRA, CONF. AF 344/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19536 | 11/10/2011 | 12507.50 | 12507.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAR NE E DERIVADOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 245/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19515 | 11/10/2011 | 5056.00 | 5056.00 | Aquisicao de Tecido anarru ga conforme folha de solicita cao. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19533 | 11/10/2011 | 5748.00 | 5748.00 | AQUISICAO AR COMPRIMIDO MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINALCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19517 | 11/10/2011 | 7290.00 | 7290.00 | Servico de confeccao e montagem de basculas conforme folha de solicitacao. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19618 | 11/10/2011 | 7165.35 | 7165.35 | Aquisicao de processador,mouse optico entre outros conforme folha de solicitacao. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 19599 | 11/10/2011 | 105.28 | 105.28 | servico de licenciamento de veiculo placa NQA 2460 conforme anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19540 | 11/10/2011 | 1919.59 | 1919.59 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19541 | 11/10/2011 | 2044.00 | 2044.00 | AQUISICAO DE CLORIDRATO TRAMADOL 100MG/2ML E CEFTRIAXONA 1 G CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19535 | 11/10/2011 | 1500.00 | 0.00 | SERVICO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19537 | 11/10/2011 | 4180.00 | 4180.00 | SERVICO DE HEMODIALISE P/ SESSAO CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19538 | 11/10/2011 | 5300.00 | 5300.00 | SERVICO EM EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19615 | 11/10/2011 | 2252.50 | 2252.50 | REFERENTE A CONFECCAODE CRACHAS E OUTROS, DESTINADOAO CEFOR/RH/SES/PB,CONF.OS.No.393/2011,DISPENSA LICITACAO No144/2011.CONV.IMP.POLITICA DOSUS,C/C.10.816-2. PARA REALIZACAO DA 7a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA: 1.230 CRACHAS TIPO CREDENCIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19621 | 11/10/2011 | 69600.00 | 69600.00 | - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE AREALIZACAO DA 7a. CONFORENCIAESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA ,ENTRE OS DIAS 18,19 E 20.10.11NAS DEPENDENCIAS DA FUNDACAOESPACO CULTURAL-FUNESC.CONFOR-ME CONSTA NA OS.No.422/11- PREGAO No.002/11. REG.CGE:1101375-3. ALMOCOS PARA 1200 PESSOAS, | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19556 | 11/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR APURAR O CONTEUDODOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSNAS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E PIANCO/PB............... | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19548 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE AREALIZACAO DA 7a. CONFORENCIAESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA ,ENTRE OS DIAS 18,19 E 20.10.11NAS DEPENDENCIAS DA FUNDACAOESPACO CULTURAL-FUNESC. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.422/11-PREGAO NO.002/11. REG.CGE:11-01375-3. ALMOCOS PARA 1200 PESSOAS | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19564 | 11/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR APURAR O CONTEUDODOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSNAS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E PIANCO/PB............... | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19560 | 11/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19558 | 11/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNCISO | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19606 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICOS DECRACHAS,DESTINADO AO CEFOR/RH/SES/PB,CONF.OS.No.393/2011,DISPENSA DE LICITACAO No.144/2011CONV.IMP.POLITICA DO SUS, C/C.10.816-2. REALIZACAO DA 7a CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA.1.250 CRACHAS TIPO CREDENCIALE OUTROS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19553 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19555 | 11/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19529 | 11/10/2011 | 55.00 | 55.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19530 | 11/10/2011 | 52.00 | 52.00 | AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A TESOURARIA DESSE OSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19534 | 11/10/2011 | 8889.00 | 8889.00 | SERVICO DE PINTURA E CONFECCAO DE LENCOL BATAS E COLETES PARA ACOMPANHANTES DESSE HOSPITAL | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19539 | 11/10/2011 | 1535.00 | 1535.00 | AQUISICAO DE MATERIAL E ARTIGOS DE LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19574 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19591 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19585 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19589 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19582 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19583 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19580 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19578 | 11/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19576 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19595 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19593 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19598 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19521 | 11/10/2011 | 8413.40 | 8413.40 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19523 | 11/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19543 | 11/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19524 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO HINL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19525 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19528 | 11/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA -GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MERCADORIAS DESTINADAS AINSTALACOES DE COMPUTADORES DOHINL.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 19516 | 11/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM MA-NUTENCAO DE EQUIPAMENTSO DE INFORMATICA DO HINL.CONF.ANEXO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19629 | 13/10/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS,DESTINADO AOPACIENTE NECI NICOLAU FARIAS,CONF.OS.No.346/2011. REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. | 00033902712520 | GEORGE GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19630 | 13/10/2011 | 1679576.79 | 1679576.79 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, COMPETENCIA AGOSTO/11. CONFORME CONSTANO OF.NO.048-NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0............................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19631 | 13/10/2011 | 278516.31 | 278516.31 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DO SUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA AGOSTO /11. CONFORME CONSTA NO OF.NO .049-NAH-SES. PELO CONVENIO: FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0............................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19632 | 13/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONDUZIR PACIENTE. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19635 | 13/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TRANSPORTE DE AMOSTRA SANGUINEA PARA LABORATORIO. | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19640 | 13/10/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DO CARMO VIEIRA DE ALMEIDACONFORME CONSTA NA O.S.NO.417/11-DISPENSA DE LICITACAO N.136/11. REG.CGE.11-00690-9............................................................................................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19662 | 13/10/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JONAS GUYLERME M. MESSIAS.EM GOIANIA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19659 | 13/10/2011 | 654.90 | 654.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA BIRA, CONF. AF 343/2011, ANEXO | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19663 | 13/10/2011 | 5850.00 | 5850.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 346/2011, ANEXO. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19658 | 13/10/2011 | 25663.10 | 25663.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 8543M3 OXIGENIO LIQUIDO;6250M3NITROGENIO LIQUIDO;37M3 RECAR-GA DE OXIGENIO MEDICINAL GASO-SO;74M3 OXIDO NITROSO;95M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL;35M3 OXI-GENIO MEDICINAL GASOSO.CONFOR-ME OF706/2011.PROCESSO 248/11.REG CGE 10.00085-0 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19641 | 13/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19642 | 13/10/2011 | 94.45 | 94.45 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, DESTI-NADOS AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19643 | 13/10/2011 | 159.00 | 159.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO. | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19644 | 13/10/2011 | 455.00 | 455.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, DESTI-DOS AO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19634 | 13/10/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE UMA CAIXA DE NO -TAS DE EMPENHO, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19636 | 13/10/2011 | 14929.32 | 6833.70 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (CARBAMAZEPINA ( TEGRETOLCR 400MG. CX C/60 COMP. MARCA:NOVARTIS E OUTROS). DESTINADOSAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 07,15,16,25,26,27,32,33,38 E 39 DO PF.NO.649/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.127. CGE: 11.00606-6.......... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19637 | 13/10/2011 | 6123.00 | 6123.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. (NEURONTIN 300MG CX C/30CAPS (GABAPENTINA). MARCA: PFIZER E OUTROS). DESTINADOS AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME CONSTAMNOS ITENS: 22,28 E 29 DO PF.NO650/11-DISPENSA DE LICITACAO N127. REG.CGE:11.00606-6..................................... | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19633 | 13/10/2011 | 10156.70 | 9569.62 | _ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( DEPAKENE 250MG. MARCA :ABBOTT E OUTROS ). DESTIANDOSAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS: 01,02,03,04,06,08,10,11,18,19,20,21,23,24,31,34,35 E 37 DO PF.NO.640/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.127/11 -CGE: 11-00606-6............... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 19638 | 13/10/2011 | 7985.00 | 7985.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPREATDOS DURANTE A REALIZACAODO SEMINARIO PARA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DA RAIVA ANIMALE LANCAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL.COM DIREITO A ALUGUEL DE AUDITORIO PARA 200 PESSOAS E OUTROS. CONFORME O.S.NO.415/11 .PELO TF/VS-MULTIVACINACAO- C/C | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19645 | 13/10/2011 | 375.00 | 375.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a motorista, conforme RD.345. Objetivo: Conduzir conselheiros e tecnicos aa cidade de Natal/RN. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19646 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.346. Objetivo: Participar do Encontrao de Movimentos Comunitarios e Sociais voltados para o Controle Social no SUS. | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19647 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a colaborador eventual, conforme RD.347. Objetivo: Participar do Encontrao de Movimentos Comunitarios e Sociais voltados para o Controle Social no SUS. | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS S NETTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19648 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a colaborador Eventual, conforme RD.348. Objetivo: Participar do Encontrao de Movimentos Comunitarios e Sociais voltados para o Controle Social no SUS. | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19649 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a colaborador eventual, conforme RD.349. Objetivo: Participar do Encontrao de Movimentos Comunitarios e Sociais voltados para o Controle Social no SUS. | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19650 | 13/10/2011 | 375.00 | 375.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a motorista, conforme RD.350. Objetivo: Conduzir conselheiros a cidade de Natal/RN. | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19651 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Rio Grande do Norte. | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19652 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme RD.352. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Rio Grande do Norte. | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19653 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme RD.353. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Rio Grande do Norte. | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19654 | 13/10/2011 | 750.00 | 750.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 2,5 diarias a conselheira, conforme RD.354. Objetivo: Participar da Conferencia Estadual de Saude do Rio Grande do Norte. | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19656 | 13/10/2011 | 357.31 | 357.31 | aquisicao de gas de cozinha conforme processo 362 reserva 1970 adesao de ata 0010/11 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19627 | 13/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | ATENDER DESPESA COM ACONTRATACAO DE FORNECEDOR PARAO CURSO DE FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,DESTINADO AO CEFOR.CONV.TEC.AGCOM.DE SAUDE,C/C.10.816-2. CONFORME OS.No.373/2011. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 19664 | 13/10/2011 | 5588.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB,CONFORME PF.No.670/2011,DG/OF.No.417/2011.CONV.HEMOC.REC. PRO-PRIOS,C/C.5.365-1. PNEU RADIAL REF. 215/75. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19661 | 13/10/2011 | 15.37 | 15.37 | - TRANSFERENCIA CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, EM ANEXO, PARA UNIDADE FAVORECIDA NO.257001 - GESTAO NO00001 - CODIGO DO RECOLHIMENTONO.28850-0. REFERENTE A ATUALIZACAO DO VALOR DE R$ 173,25 NOPERIODO DE 24.08.10 A 31.01.11CONV.NO.3037/07. MEMO SES/GF /NASC,NO.159/11 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19639 | 13/10/2011 | 7800.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGUA DESTILADA ESTERIL EM SISTEMA FECHADO DE 1000ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, EMBALAGEM ORIGINAL DOFABRICANTE COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, LOTE COM DATA DE FABRICACAO. MARCA:CINORDDESTINADO AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA-LACEN/PBPF.NO.668/11. COM RECURSOS DO | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19660 | 13/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19624 | 13/10/2011 | 42251.32 | 42251.32 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19625 | 13/10/2011 | 18963.56 | 18963.56 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19673 | 14/10/2011 | 19000.00 | 19000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CARLOS ANDRE R. M. DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19700 | 14/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19691 | 14/10/2011 | 3075.54 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE EXAME,DESTINADO APACIENTE ITALA FARIAS ALMEIDACONF.OS.No.356/2011, DISPENSADE LICITACAO No117/2011,AUTORIZACAO DESPACHO FL.No.13. EXAME PET-CT SCAM. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19692 | 14/10/2011 | 32000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO ENDEAVOR RESOLUTERX. REG.ANVISA: 10339190327 .MARCA: MEDTRONIC. DESTIANDO AOPACIENTE: JOSE GUIMARAES LUCENA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.025.2011.004.798-9.5a.VARA DA COMARCA DE PATOS/PB. PF.NO.678/11- DISPENSA DE LICITACAO NO.155/11................. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19675 | 14/10/2011 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CARLOS ANDRE R.M.DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19744 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE CARMEM LUCIA F. DE SOUZA SILVA,CONF.PF.No.680/2011,PROC.JUD.No. 200.2010.046.334-4. 01 COMPONENTE FEMURAL CR DIREITO E OUTROS. | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 19745 | 14/10/2011 | 15000.00 | 0.00 | - HONORARIOS DA EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ARTROSPLASTIA TOTAL DO JOELHO E PROTESE.MARCA: STRYKER MODELO:SCORPIONDESTINADO A PACIENTE:CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.046.334-4. O.S.NO.428/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.156/11.. | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19746 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A PACIENTE CARMEM LUCIA F. DE SOUZA SILVA,CONF.PF.No.679/2011,PROC.JUD.No. 200.2010.046.334-4. INSERT TIBILA (PINO).. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 19747 | 14/10/2011 | 7002.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARES(DIARIAS E OUTROS), DURANTE AREALIZACAO OS PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE: CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUZA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2010.046.344-4. 4a.VARA DA FAZENDAPUBLIDA DA CAPITAL. O.S.NO.427/11-DISPENSA DE LICITACAO NO .156/11........................ | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E T DE JP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 19690 | 14/10/2011 | 7990.00 | 7990.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO EVENTO: OFICINA PARA ELABORACAO DO PLANO ACOES E METAS -PAM 2012. NO PERIODO DE 08 A09.12.11. COM DIREITOS A ALMOCOS PARA 200 PESSOAS E OUTROS.CONFORME O.S.NO.416/11. COM RECURSOS DO CONVENIO: PAM - DST/AIDS-C/C 10.820-0............. | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19676 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP AMICACINA 500MG SOL INC/2ML;300COMP ALOPURINOL 100MGCONFORME OF 697/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19677 | 14/10/2011 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP ACICLOVIR 250MG SOL INJ100AMP ADENOSINA 6MG SOL INJ. CONFORME OF 698/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19682 | 14/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA RABIRA, CONF. AF 347/11, ANEXO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 19695 | 14/10/2011 | 4820.00 | 4820.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 348/2011, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19739 | 14/10/2011 | 7035.00 | 7035.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 349/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19732 | 14/10/2011 | 10425.79 | 10425.79 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 350/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19743 | 14/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 19685 | 14/10/2011 | 3523.00 | 3523.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORI OS DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19693 | 14/10/2011 | 7442.32 | 7442.32 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 725/11 RESERVA 3300 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19689 | 14/10/2011 | 6215.00 | 6215.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 738/11 RESERVA 3299 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19699 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 725/11 RESERVA 3301 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19704 | 14/10/2011 | 7896.68 | 7896.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 725/11 RESERVA 3303 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19713 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 725/11 RESERVA 3302 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19717 | 14/10/2011 | 1231.60 | 1231.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RA IO X CONFORME PROCESSO 730/11 RESERVA 3304 | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19684 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de moveis para Sala de Reunioes e sala da presidencia do CES/PB, conforme ATA n.008/2011 do Pregao n.1004/2011/AFA. | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19686 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de poltronas para sala de reunioes e sala da presidencia do CES/PB, conforme Ata n.002/2011 do Pregao n.004/2011 DRF JP. | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19723 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Adesao a ARP n.02/2011 DRF-PB:Item 42 Mesa Reta 800x600/Und 01/VU 698,25/VT 698,25. Item 43 Mesa Reta 1200x600/Und02/VU 807,45/VT 1.614,90. Item 44 Meta Reta 1400x600/Und08/VU 837,90/VT 6.703,20. Item 51 Mesa L c/ peninsula 1200x1800MM/Und 01/VU 1.419,60. Item 73 Armario Alto/Und 02/VU | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19727 | 14/10/2011 | 13327.65 | 13327.65 | Adesao a ARP n.008/2011/AFA: Item 42 Mesa Reta 800x600/Und 01/VU 698,25/VT 698,25. Item 43 Mesa Reta 1200x600/Und02/VU 807,45/VT 1.614,90. Item 44 Meta Reta 1400x600/Und08/VU 837,90/VT 6.703,20. Item 51 Mesa L c/ peninsula 1200x1800MM/Und 01/VU 1.419,60. Item 73 Armario Alto/Und 02/VU | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19729 | 14/10/2011 | 15681.00 | 15681.00 | Adesao a ARP n.02/2011 DRF-JPAItem 4 - Cadeira Tipo I - Poltrona Giratoria de Espaldar Alto. Item 7 - Cadeira Tipo IV - Poltrona Giratoria de Espaldar Baixo. | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19735 | 14/10/2011 | 12811.79 | 12811.79 | Servico de Engenharia pa ra recuperacao e pintura do bloco conforme folha de solicitacao. | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19736 | 14/10/2011 | 6138.00 | 6138.00 | Aquisicao de tubo de ensa io,seringa desc.20ml entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19737 | 14/10/2011 | 6439.00 | 6439.00 | AQUISICAO DE PAPEL UPP,MASCARA DESC. C/CLIPS PACT.C/100UENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19738 | 14/10/2011 | 6862.50 | 6862.50 | AQUISICAO DE VITAMINA C 10MG/ML 1ML,LINDOCAINA GEL 2% ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19740 | 14/10/2011 | 6860.00 | 6860.00 | AQUISICAO DE SULFATO FERRO SO 109MG,TELEBRIX 30MG 100ML ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19741 | 14/10/2011 | 1344.00 | 1344.00 | AQUISICAO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 6 CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19742 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETROS PARA O SETOR DE RA DIOLOGIA CONFORME ANEXO. | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 19714 | 14/10/2011 | 134.40 | 134.40 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 19672 | 14/10/2011 | 2555.00 | 2555.00 | Referente aos servicos//prestados na confeccao de material grafico conforme oficion 131/2011. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19674 | 14/10/2011 | 528.76 | 528.76 | Referente aos servicos//prestados na franquia de 10000copias em maquina RICOH conforme Oficio 133/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 19696 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO EVENTO. NOS DIAS 24.25.12 .11. EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.426/11. RECURSOS: ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X....................................................................................................... | 12926172000170 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19679 | 14/10/2011 | 3481.28 | 3481.28 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19680 | 14/10/2011 | 7685.00 | 7685.00 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19681 | 14/10/2011 | 23707.89 | 23707.89 | REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19698 | 14/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA DESTINO RECIFE | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19701 | 14/10/2011 | 2030.00 | 2030.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2073 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19702 | 14/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA DESTINO RECIFE | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19715 | 14/10/2011 | 5500.00 | 5500.00 | CONFECCAO DE 5 BELICHES EM MADEIRA MACICA ESCADA E GRADECONFORME OS N 106 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19716 | 14/10/2011 | 10599.80 | 10599.80 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19707 | 14/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA DESTINO RECIFE | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19708 | 14/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA DESTINO JOAO PESSOA | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19709 | 14/10/2011 | 6600.00 | 6600.00 | CONFECCAO 6 BELICHES EM MADEIRA MACICA E GRADE CONFORME OSN 107 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 19710 | 14/10/2011 | 8222.13 | 8222.13 | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS(HISTOPATOLOGICOS)CON FORME PROCESSO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19712 | 14/10/2011 | 16291.44 | 16291.44 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESECONFORME PROCESSO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19731 | 14/10/2011 | 5800.00 | 5800.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA EM TODOSOS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS QUE COMPOEM AS INSTALACOES ELETRICAS DESTE HOSPITALCONFORME OS 110 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19733 | 14/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19734 | 14/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19718 | 14/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2060 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19719 | 14/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1905 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19720 | 14/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1906 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19721 | 14/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1908 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19722 | 14/10/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1909 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19724 | 14/10/2011 | 6700.00 | 6700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL DE EQUIPAMENTOS E DOS QUADROS GMG INSTALADOS NAS SUBESTACOES I E II QUE | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19726 | 14/10/2011 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS QUE COMPOEM AS INSTALACOES DAS SUBESTACOES I E II CONFORME OS 112 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19665 | 14/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19666 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19667 | 14/10/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19668 | 14/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19669 | 14/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19670 | 14/10/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19671 | 14/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 19678 | 14/10/2011 | 350.00 | 350.00 | SERVICO DE TREINAMENTO NO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00064671950430 | ELIANE DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19730 | 14/10/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE ESTANTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19794 | 17/10/2011 | 3550.00 | 3550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A GERENCIA FINANCEI-RA/SES,CONF.PF.No.673/2011,PREGAO No.014/2011,CONTRATO PJ.No.049/2011. FORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19798 | 17/10/2011 | 2615.00 | 2615.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A GERENCIA FINANCEIRA/SES,CONF.PF.No.672/2011,PREGAO No.014/2011,CONTRATO PJ.No.048/2011.REG.CGE: 1101335-45 CXS. DE FORMULARIO CONTINUO,DE 132 COLUNAS E OUTROS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19801 | 17/10/2011 | 870.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO ESPACO FISICO, TEATROPAULO PONTES DIA 22/10/2011,SOLENIDADE FORMACAO CONCLUSAO DOCURSO DE FORMACAO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,CONF.OS.No.431/2011,OF.No. 0787/2011-PRESIDENCIA. VALOR DA LIBERACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19802 | 17/10/2011 | 6495.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EVENTO 7a CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBAPERIODO 18 A 22/10/2011, CONF.OS.No.430/2011,OF.No.0708/2011PRESIDENCIA. VALOR DA LOCACAO DO TEATRO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 19748 | 17/10/2011 | 529.40 | 529.40 | - AQUISICAO DE MANGUEIRATAMANHO 5/8 PARA SAIDA DE AGUADE CONDOCIONADOR DE AR SPLIT .MARCA: PLASTMAN E OUTROS. DESTINADO A SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS E ENGENHARIA SANITARIA/SES/PB. CONFORMECONSTA NOS ITENS:01,02,03 E 04DO PF.NO.677/11............................................. | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19792 | 17/10/2011 | 17200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEDALVA TORRES DE O. BARBOSA,CONFORME PF.No.681/2011, DISPENSALICITACAO No. 141/2011. PLACA TITANIO ANATOMICO LONGODE UMERO. | 60040599001271 | GM DOS REIS JUNIOR IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19803 | 17/10/2011 | 1800.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS,EM PACIENTE:MARIA ILZA DE LUNA SILVA,CONF.OS.No.421/2011,PROC.JUD.No.018.2010.002.512-3,4a VARA COMAR-CA DE GUARABIRA,DISPENSA DE LICITACAO 111/2011, VALOR HONORARIOS EQUIPE MEDICA | 02915419000107 | PLURIMAGEM S/C LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19804 | 17/10/2011 | 7390.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,PACIENTE MARIA ILZADE LUNA SILVA,CONF.PF.No. 669/2011,PROC.JUD.No.018.2010.002.512-3,4a VARA DA COMARCA DEGUARABIRA,DISP.LICITACAO No.111/2011. INTRODUTOR 8F E OUTROS. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19799 | 17/10/2011 | 750.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS, PACIENTE MARIA ILZA DE LUNA SILVA, CONF.OS.No.423/2011,PROC.JUD. No.018.2010.0025112-3,4a VARA DACOMARCA DE GUARABIRA, DISPENSADE LICITACAO 111/2011. EQUIPE MEDICA | 12498573000176 | GRUPO DE ANESTESIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19800 | 17/10/2011 | 2535.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO A PACIENTE MARIA ILZA LUNA SILVA,CONF.OS.No. 419/2011,PROC.JUD.No.018.2010.002512-3,4a VARA LCOMARCA DE GUARABIRA,DISPENSA DE LICITACAO No.111/2011. DESPESAS HOSPITALARES E OUTROS | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19749 | 17/10/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RAFAELA DASILVA FARIAS.NO RIO DE JANEIRO/RJ.SUS/GAP/TFD,202.361-X. | 00097888699472 | ROZEILDA DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19797 | 17/10/2011 | 740.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO,DESTINADO A PACIENTEDALVA TORRES DE O. BARBOSA,CONFORME PF.No.682/2011,DISPENSA:No.141/2011,AUTORIZACAO DO SECRETARIO DESPACHO FOLHA No.08.CIMENTO ORTOPEDICO. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 19793 | 17/10/2011 | 840.00 | 840.00 | REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE AR CONDICIONADO, DES TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 354/2011, ANEXO. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19758 | 17/10/2011 | 6779.10 | 6779.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 353/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19781 | 17/10/2011 | 4760.00 | 4760.00 | REFERETE A SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA A SER REALI ZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOCONF. AF 322/2011, ANEXO. | 04154608000121 | COMERC DE MOVEIS MAQS E EQUIPAM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19752 | 17/10/2011 | 2679.90 | 2679.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 351/2011, ANEXO. | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19753 | 17/10/2011 | 1712.30 | 1712.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 352/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19762 | 17/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19778 | 17/10/2011 | 2323.50 | 2323.50 | aquisicao de balancas digital processo 708/11 reserva 3226 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19795 | 17/10/2011 | 2264.24 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO CEFOR,CONF.PF.No.675/2011,PREGAO No. 023/2011,CONTRATO PJ.No.058/2011. EDUC.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS,C/C.10.816-2. 12CXS DE CANETA ESFEROGRAFICAE OUTROS. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19796 | 17/10/2011 | 1258.25 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO CEFOR,CONF.PF.No.676/2011,PREGAO No. 023/2011,EDUC.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS,C/C.10.816-2. 301 UND. CADERNO UNIVERSITARIO200 FOLHAS E | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19763 | 17/10/2011 | 1650.00 | 1650.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2118 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19764 | 17/10/2011 | 61.00 | 61.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2100 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19765 | 17/10/2011 | 3285.00 | 3285.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2103 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19766 | 17/10/2011 | 855.00 | 855.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2106 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19767 | 17/10/2011 | 6136.50 | 6136.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2105 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19768 | 17/10/2011 | 7136.00 | 7136.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2122 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19769 | 17/10/2011 | 1197.00 | 1197.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2112 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19770 | 17/10/2011 | 6980.00 | 6980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2116 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19771 | 17/10/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2110 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19772 | 17/10/2011 | 814.00 | 814.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2099 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19773 | 17/10/2011 | 57.00 | 57.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2101 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19774 | 17/10/2011 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2133 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19775 | 17/10/2011 | 3100.00 | 3100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2107 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO DE P. FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19776 | 17/10/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2128 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19777 | 17/10/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2130 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19782 | 17/10/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2136 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19783 | 17/10/2011 | 1216.00 | 1216.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2104 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19784 | 17/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2137 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19785 | 17/10/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2134 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19786 | 17/10/2011 | 643.00 | 643.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2103 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19787 | 17/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 2090 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19788 | 17/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 2091 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19789 | 17/10/2011 | 1670.00 | 1670.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 1746 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19790 | 17/10/2011 | 2264.00 | 2264.00 | SERVICO DE IMPRESSAO EM ROUPARIAS E FARDAMENTOS CONFORME OSN 119 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19791 | 17/10/2011 | 2096.00 | 2096.00 | SERVICO DE IMPRESSAO EM ROUPARIAS E FARDAMENTOS CONFORME OSN 120 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19759 | 17/10/2011 | 5670.00 | 5670.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2111 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19760 | 17/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2113 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19761 | 17/10/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2114 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19779 | 17/10/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2129 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19780 | 17/10/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2127 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 19755 | 17/10/2011 | 936.00 | 936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AMANUTENCAO DESTA UNIDADE HOS -PITALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 19756 | 17/10/2011 | 92.00 | 92.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19757 | 17/10/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMCONFECCAO DE ADESIVOS DE IDEN-TIFICAO, DESTINADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 19750 | 17/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07395989000200 | AGCLEAN LOC.DE MAO-DE-OBRA E COM.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19751 | 17/10/2011 | 1342.00 | 1342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A-QUISICAO DE COLCHOES, DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11620748000103 | COLCHOES J P LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19848 | 18/10/2011 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE LUIZ MADRUGA HADMAN. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 20.361-X.................. | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19849 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19850 | 18/10/2011 | 123.50 | 123.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA BRUNA ARAUJO NOBREGA FERNANDES. EM FORTALEZA/CE. SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00005132883419 | SILVIA CATARINA DE ARAUJO ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19851 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19852 | 18/10/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19853 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19859 | 18/10/2011 | 60690.30 | 60690.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SISTEMA SUS,REF. AOSPRECEPTORES E RESIDENTES DOHOSP.DE EMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2011,DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA No.223/1996.CONF.OF/NAH/No.042/2011. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19860 | 18/10/2011 | 16949.85 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL( COMPONENTE FUMERAL CR DIREITO C BEXGEN ZIMMER-ZIMMER E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE :CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUZASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2001.056.334-3. 3a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.CONFORME ITENS: 01,02,03,04 E05 DO PF.NO.680/11-DISPENSA DE | 40819062000144 | ORTHOSERV COM E SERV LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19863 | 18/10/2011 | 123.75 | 123.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE VALDAI MENDES DE OLIVEIRA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00029940869487 | AMANDA CRISTINA C MENDES CASSIMIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 19866 | 18/10/2011 | 3700.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGI-CO, DESTINADO AO PACIENTE NECINICOLAU FARIAS,CONF.OS.No.346/2011,AUTORIZACAO DO DESPACHOFOLHA No.07. HONORARIOS MEDICOS. | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR GEORGE G PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19875 | 18/10/2011 | 297.00 | 297.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ALECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ.RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19876 | 18/10/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MOISES BATISTA ALVES.EM RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19877 | 18/10/2011 | 668.25 | 668.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LAYS EVEL-LYNDA SILVA SANTOS.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008078442416 | LUCIANA AMARO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19878 | 18/10/2011 | 321.75 | 321.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA EDUAR-DA P.DE LIMA.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00063938189487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19879 | 18/10/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EMERSON DASILVA LUCENA.EM RECIFE.SUS/GAP/TDF,C/C.202.361-X. | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19880 | 18/10/2011 | 70000.00 | 70000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DE CUSTEIO ESTADUAL DACENTRAL DE REGULACAO MEDICA DOSAMU 192 REGIONAL DE MONTEIRO,DA UNIDADE DE SUPORTE BASICO EAVANCADO DO CITADO SERVICOS .REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO/11. | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19806 | 18/10/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON AMARAL DOSSANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X........ | 00009080962406 | FRANCISCA SILVA DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19807 | 18/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAODO HOSPITAL DR.AMERICO MAIA DEVASCONCELOS. EM CATOLE DO ROCHA/PB. ENCARGO SOCIAL................................................................................................................................ | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19808 | 18/10/2011 | 37270.00 | 37270.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAODO HOSPITAL DR.AMERICO MAIA DEVASCONCELOS. CATOLE DO ROCHA /PB. COM MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 19809 | 18/10/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAODO HOSPITAL DR.AMERICO MAIA DEVASCONCELOS. CATOLE DO ROCHA /PB. COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA)......................................................................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19810 | 18/10/2011 | 5530.00 | 5530.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAODO HOSPITAL DR.AMERICO MAIA DEVASCONCELOS. CATOLE DO ROCHA /PB. COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)....................................................................................................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19811 | 18/10/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00025226401434 | MARIA DA PENHA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19830 | 18/10/2011 | 510.00 | 510.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19831 | 18/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CONDUZIR EQUIPAMENTO. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19832 | 18/10/2011 | 51200.00 | 51200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19833 | 18/10/2011 | 7999.00 | 7999.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19834 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19835 | 18/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 023 1/2 DIARIAS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19836 | 18/10/2011 | 25.20 | 25.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSO DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19837 | 18/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19838 | 18/10/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO MIGUEL BEZERRADOS SANTOS. EM RECIFE/PB. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00077995023391 | VILMA KEZIA B O SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19839 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19840 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19841 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVALDAI MENDES DE OLIVEIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00028848780415 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19843 | 18/10/2011 | 1633.50 | 1633.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE LUIZ MADRUGA HADMAN. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19844 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19845 | 18/10/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEANDRE LUIZ MADRUGA HANDAMN. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19846 | 18/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00018884750482 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19820 | 18/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR ATENDER A SOLICITACAO DOMINISTERIO PUBLICO DA COMARCADE MAMANGUPE/PB. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19824 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR ATENDER A SOLICITACAO DOMINISTERIO PUBLICO DA COMARCADE MAMANGUAPE/PB. PELO TF/VS -C/C 10.819-7.................. | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19873 | 18/10/2011 | 2262.78 | 2262.78 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARA BIRA, CONF. AF 355/2011, ANEXO | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19882 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | 1,5 DIARIA PARA ATENDER DESPESAS C/DESLOC.DE GUARABIRAXJOAOPESSOAXGUARABIRA,EM OBJETO DESERVICO,CONF.DISC.NA REQ N.001/2011, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19884 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESA C/DESLOCAMENTO GUA/J. PESSOA/ GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONF. DISC. NA REQ. NR 02/2011, ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19887 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESA C/DESLOCAMENTO DE GUA/J. PES SOA/GUA, EM OBJETO DE SERVICO,CONF. DISC. NA REQ NR 003/2011ANEXO. | 00062882074468 | PAULO SERGIO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19889 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICOS DE EMAS-SAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA NO CENTRO CIRURG. DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 356/2011, ANEXO. | 00004877673490 | LUIZ CARLOS BEZERRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 19881 | 18/10/2011 | 4942.83 | 4942.83 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 19888 | 18/10/2011 | 871.00 | 871.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 19886 | 18/10/2011 | 5506.32 | 5506.32 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 19883 | 18/10/2011 | 5092.30 | 5092.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19805 | 18/10/2011 | 558.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE CD-R VIRGEM, GRAVACAO A 52X 700 MB.MARCA: MAXPRINT. - PAPEL ALCALINO, ALTAALVURA, FORMATO A-4 MEDINDO :210 X 297MM. MARCA: RIPAX. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19827 | 18/10/2011 | 5099.88 | 5099.88 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3325 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19818 | 18/10/2011 | 7741.00 | 7741.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3321 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19821 | 18/10/2011 | 7672.25 | 7672.25 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3322 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19823 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquiscao de material medico processo 728/11 reserva 3323 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19825 | 18/10/2011 | 2662.00 | 2662.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3324 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19826 | 18/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR QUALIFICAR PROFISSIONAIS DO SUS NA TECNICA DE APLICACAO E LEITURA DO PPD E VACINA BCG NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. PELO TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7........................................................................................................ | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19828 | 18/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19829 | 18/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 19867 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - CONFECCOES DE MATERIAISGRAFICOS (BLOCOS A ANOTACOES EOUTRO). DESTINADO A 7a. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME CONSTAM NOSITENS DE 01 A 07 DA O.S.NO.434/11-CONVNITE NO.005/11. COM RECURSOS DO CONV.IMP.DE POLITICADE PROMOCAO A SAUDE-C/C 10.816-2............................ | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Convite | 19868 | 18/10/2011 | 38950.00 | 38950.00 | - REFERENTE AO EVENTO PARA VAIABILIZAR O SUPORTE TECNICO E ESTRUTURAL PARA A COMISSAO ORGANIZADORA PARA A 7a.CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAPARAIBA, A SER REALIZADA NOSDIAS 18,19,10/11, NA FUNDACAOESPACO CULTURAL-FUNESC. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.435/11-CONVITE NO.003/11. PELO CONVENIO: | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Convite | 19869 | 18/10/2011 | 48000.00 | 48000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA 7a.CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 18,19 E 20.10.11.NAS DEPENDENCIASDA FUNDACAO ESPACO CULTURAL -FUNESC. EM JOAO PESSOA/PB. COMDIREITO A KITS INDIVIDUAIS EOUTROS. OS.NO.437/11-CONVITE N004/11. COM RECURSOS DO CONV. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19861 | 18/10/2011 | 180802.61 | 180802.61 | - REFERENTE A DEVOLUCAODA SOLDO DO CONVENIO NO.3571 /2004 - ESTUTURACAO DE UNIDADESDE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA -C/C 9.813-2. CONFORME MEMO SESGF/NAC.NO.161/11...................................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19817 | 18/10/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19812 | 18/10/2011 | 23070.00 | 23070.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL AO CONVENIO NO.3571/04 -ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2. MEMO SES/GF/NAC.162/11......................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19870 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO NO.3571 /2004 - ESTUTURACAO DE UNIDADESDE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA -C/C 9.813-2. CONFORME MEMO SESGF/NAC.NO.163/11...................................................................................................................................... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19872 | 18/10/2011 | 1406.30 | 1406.30 | - REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO NO.3571 /2004 (ESTRUTURACAO DE UNIDADESDE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA -C/C 9.813-2). CONFORME CONSTANO MEMO/GF/NAC NO.163/11.............................................................................................................................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19854 | 18/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19856 | 18/10/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19813 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19814 | 18/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19815 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR REALIZAR SUPERVISAO NO LABORATORIO DE MONITORIAMENTO DEAGUA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. CONV.FINLACEN-C/C 10.819-7 | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19816 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19822 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR REALIZAR SUPERVISAO NO LABORATORIO DE MONITORIAMENTO DEAGUA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7 | 00022610863420 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19819 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19864 | 18/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO FOGAOINDUSTRIAL DESTE HOSPITAL.CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19855 | 18/10/2011 | 452.40 | 452.40 | SERVICO DE ROCO E CAPINAGEM INTERNA E EXTERNA DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00002398447421 | GERALDO FERREIRA DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 19847 | 18/10/2011 | 1310.80 | 1310.80 | SERVICO DE COPIAS DE CHAVES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 19973 | 19/10/2011 | 7570.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE BOTTON MAPA DA PARAIBA (CONFORME MODELOEM ANEXO). MARCA:FISK E OUTROSDESTINADO A GERENCIA EXECUTIVADE VIGILANCIA EM SAUDE/SES/PB.CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS01,02,03 E 04 DA O.S.429/11 .RECURSOS: TF/VS-C/C 10.819-7.............................................................. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19975 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00015441482400 | MANOEL DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20001 | 19/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19979 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19981 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19897 | 19/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19898 | 19/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EDINALVAEVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19907 | 19/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00010270721860 | LUIZ CARLOS VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19908 | 19/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00031479286400 | TELMA MARIA MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19909 | 19/10/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JAMILE DE LUNA FREIRE.EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00008299944406 | LUZINETE MINERVINO DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 19901 | 19/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 19941 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO,COM PASSAGENS DEIDA E VOLTA. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 19942 | 19/10/2011 | 178.20 | 178.20 | ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO,COM PASSAGENS DEIDA E VOLTA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 19943 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO,COM PASSAGENS DEIDA E VOLTA,CONF.DUCUMENTO ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19985 | 19/10/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007195245470 | MILENA NASCIMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19987 | 19/10/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RIBEIRAO PRETO/SP,SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 19945 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO,COM PASSAGENS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20009 | 19/10/2011 | 2025.00 | 2025.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES TINADA A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19939 | 19/10/2011 | 574.00 | 574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 1100PCT GUARDANAPO DE PAPEL ME24X24CM;60FR AROMATIZADOR DE AR;10TB INSETICIDA P/USO DOMESTICO.CONFORME OF 689/2011.PRE-GAO 001/2011.PROCESSO 56/2011.REG CGE 11.00125-0 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19946 | 19/10/2011 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 80PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CAP 100LT.CONFORME OF 690/2011.PROCESSO 56/2011. PREGAO 001/2011 REG CGE 11.001250 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 19951 | 19/10/2011 | 6756.39 | 6756.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 5237 DATADA DE 03/05/2011 POR A MESMA TER SI-DO CANCELADA ATRAVES DE GD 4852011. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19953 | 19/10/2011 | 5965.00 | 5965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; 05CX FIO DE POLYESTER TIPO FIO0;05CX FIO DE POLYGLACTINA C/ REVESTIMENTO ANTISSEPTICO DE ACAO BACTERIANA;05CX FIO DE POLYGLACTINA C/REVESTIMENTO ANTITIPO FIO 7-0.CONFORME OF 615/ 2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19954 | 19/10/2011 | 7421.75 | 7421.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; CONFORME OF 616/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19955 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; CONFORME OF 617/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 19956 | 19/10/2011 | 8961.57 | 8961.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05UND SENSOR DE OXIMETRIA NELLCOR OXIBAND NEONATAL ATE 3KG; 08UND MANGUITO REUTILIZAVEL;01CABO DE CONEXAO P/MANGUITO ADU3,7M;01UND CABO DE CONEXAO P/ MANGUITO INFANTIL 3,7M;01UND CABO EXTENSOR SO SENSOR SPO2. CONFORME OF 718/2011 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19957 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; 5CX FIO DE POLYGLACTINA C/RE- VESTIMENTO ANTISSEPTICO TIPO FIO 5-0.CONFORME OF 731/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19934 | 19/10/2011 | 487.50 | 487.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 70UND APARELHO DE BARBEAR EM PLASTICO;100RL SACO P/ ACONDI-CIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 14X20CM.CONFORME OF 687/2011. PREGAO 001/2011.PROCESSO 56/11REG CGE 11.00125-0 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19936 | 19/10/2011 | 601.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 70UND CERA LIQUIDA P/PISO C/ 750ML;12RL FILME P/EMBALAGEM PVC MED 30CMX100M.CONFORME OF 688/2011.PROCESSO 56/2011.PRE-GAO 001/2011.REG CGE11.00125-0 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19922 | 19/10/2011 | 2086.90 | 2086.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS130KG CARNE BOVINA COXAO DURO;215KG SALSICHA BOVINA EM CON- SERVA.CONFORME OF 712/2011.ATA37/2011. REG CGE 10.00681-1. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19923 | 19/10/2011 | 3948.69 | 3948.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS1020KG CARNE BOVINA ALCATRA; 140KG CARNE BOVINA DE SOL CON-TRA FILE.CONFORME OF 713/2011.ATA 37/2011.REG CGE 10-00681-1 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19924 | 19/10/2011 | 9329.40 | 9329.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS110KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO;540KG FILE DE PEITO DE FRANGO;80KG LINGUICA CALABRESA DE-FUMADA;200KG PEITO DE FRANGO COSSO.CONFORME OF 714/2011.ATA 37/2011.REG CGE 10.00681-1. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19925 | 19/10/2011 | 1502.80 | 1502.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS170KG PEIXE FILE DE MERLUZA. CONFORME OF 715/2011.ATA 37/11REG CGE 10.00681-1 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19926 | 19/10/2011 | 1062.00 | 1061.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS100KG CARNE BOVINA CHARQUEADA PONTA DE AGULHA.CONFORME OF716/2011.PROCESSO 304/2011. REG CGE 10-00681-1 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19927 | 19/10/2011 | 3275.00 | 3275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS250KG PEIXE DOURADO.CONFORME OF 717/2011.ATA 37/2011 PROCESSO 309/2011 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19929 | 19/10/2011 | 24015.00 | 24015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA. CONFORME OF 684/2011. PROCESSO56/2011 PREGAO 001/2011. REG CGE 11.00125-0 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19930 | 19/10/2011 | 3601.50 | 3601.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA. CONFORME OF 685/2011.PREGAO 001/2011. PROCESSO 56/2011REG CGE 11.00125-0. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19932 | 19/10/2011 | 1634.60 | 1634.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 100RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 20X30CM;100RLSACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS MED 30X40CM;20UND ESCO-VA P/UNHA C/CERDAS DE NYLON ME7X2CM.CONF OF686/2011.PREGAO01PROC56/2011. REG CGE1100125-0. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 19970 | 19/10/2011 | 2259.50 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODE ORIENTACAO GENETICA EM HERANCA FALCIFORME, NO DIA 26.1011. EM JOAO PESSOA/PB. COM DIREITOS A ALMOCOS E OUTROS. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS:0102,03 E 04 DA O.S.NO.438/11 .RECURSOS DO CONV. POPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2.............. | 11092105000134 | NORDE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20004 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO C/C.10.819-7. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20007 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO C/C.10.819-7. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20010 | 19/10/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO C/C10.819-7. | 00036490652404 | MARILENE FERNANDES MALAQUIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 19952 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BELICHES HOSPITAR PROCESO 710/11 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19949 | 19/10/2011 | 448.80 | 448.80 | REFERENTE AOS SERVICOS//DE RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO/E PODAS CONFORME O OF.134/2011 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20000 | 19/10/2011 | 4094.40 | 4094.40 | AQUISICAO DE ACUCAR,ARROZ,FEIJAO PETRO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19997 | 19/10/2011 | 3475.05 | 3475.05 | AQUISICAO DE AZEITE DE OLI VA,CALDO DE GALINHA ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19989 | 19/10/2011 | 13111.18 | 13111.18 | SERVICO DE ENGENHARIA PA RA ADEQUACAO DE UMA SALA CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19992 | 19/10/2011 | 12492.00 | 12492.00 | SERVICO DE ENGENHARIA PARASUBSTITUICAO E RECUPERACAO DETELHAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19994 | 19/10/2011 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE ABAIXADOR DELINGUA,GAZE EM ROLO 91 X 91 FIOS ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20008 | 19/10/2011 | 90.60 | 90.60 | AQUISICAO DE LEITE DE COCOCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20005 | 19/10/2011 | 1394.20 | 1394.20 | AQUISICAO DE CREME DE LEI TA,LEITE EM PO DESNATADAO EN TRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20006 | 19/10/2011 | 3003.60 | 3003.60 | AQUISICAO DE AMEIXA,ERVI LHA ENTRE OUTROS CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19996 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19998 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19999 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20002 | 19/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20003 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20011 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20012 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20013 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20014 | 19/10/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20015 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20016 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20017 | 19/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20018 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20019 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20020 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20021 | 19/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20022 | 19/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 19920 | 19/10/2011 | 7994.40 | 7994.40 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE A REALIZACAODO EVENTO NOS DIAS 24 E 25.11.2011. EM JOAO PESSOA/PB. COMDIREITOS A HOSPEDAGENS COMPLETA E OUTROS. CONFORME CONSTAMNOS ITENS NOS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 E 13 DAO.S.NO.426/11. COM RECURSOS DOCONV.NO.2418/07-ATENCAO A SAU | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19974 | 19/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.CONV.ATENCAO A SAUDE DAMULHER,C/C.10.714-X. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 19977 | 19/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19933 | 19/10/2011 | 7966.76 | 7966.76 | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICI OS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19931 | 19/10/2011 | 4751.75 | 4751.75 | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDI-ENTE CONFORME PROCESSO EM ANE-XO | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 19928 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPE DICO CONFORME PROCESSO EM ANE XO | 24061657000127 | ORTOMEDICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19937 | 19/10/2011 | 3726.96 | 3726.96 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANE-XO | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19938 | 19/10/2011 | 651.00 | 651.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19935 | 19/10/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2137 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19944 | 19/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19947 | 19/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERCICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19948 | 19/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 19940 | 19/10/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME OF N 2090 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19950 | 19/10/2011 | 18157.07 | 18157.07 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO EMEQUIPAMENTOS MEDICO INSTRUMENTAIS CONFORME RELACAO EM ANEXO | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19971 | 19/10/2011 | 272.16 | 0.00 | - AQUISICAO DE PRISTIQ50MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS.LAB. WYETH. DESTINADO A PACIENTE: CHRISTINE MARY SARMENTO DEFARIAS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.002.512-5.1aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL. PF.NO.689/11DISPENSA DE LICITACAO NO.148 /11-CGE: 11-00748-6............ | 09613374000157 | MAJELA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19972 | 19/10/2011 | 155.12 | 0.00 | - AQUISICAO DE CYMABALTA60MG (CLORIDRATO DULOXETINA) .MARCA: ELI LILLY. DESTINADO AOPACIENTE: EDY CARVALHO CAHINO.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO200.2010.027.662-1. 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PFNO.690/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.125/11............................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19976 | 19/10/2011 | 415020.00 | 367500.00 | - AQUISICAO DE 150.000 CAPISOTRETINOINA 20 MG POR CAPSULA E 36.000 CAP DE ISOTRETINOINA 10MG POR CAPSULA. MARCA: ROCHE. DESTINADO AO CEDMEX/SES .CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS16 E 17 DO PREGAO NO.19.2010.9226. ATA NO.0034/11. PEDIDO NO002/11. PELA CONTRAPARTIDA MEDEXCEPCIONAIS.................. | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19995 | 19/10/2011 | 68640.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 6.000 FR/AMP. DE SOMATROPINA DE 4UI, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB.CONFORME ITEM 46 DO PREGAO NO.19.2010.9.226. ATA NO .0034/11. PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPAERTIDA MED.EXCEPCIONAIS........................................................ | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19990 | 19/10/2011 | 237150.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 18.000 COMPPRAMIPAXOL DE 0,125MG POR COMPMARCA: SANDOZ E 75.000 PRAMIPAXOL DE 1 MG POR COMP. MARCA :SANDOZ. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME CONSTAM NOSITENS NOS: 31 E 33 DO PREGAO N19.2010.226 ATA NO.0034/11. PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPARTIDA MED.EXCEPCIONAIS......... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19991 | 19/10/2011 | 90850.00 | 90850.00 | - AQUISICAO DE OCTREOTIDAACETATO 0,1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL COM 1ML. MARCA: SUN. - RIVASTIGMINA 2 MG/ML,SOLUCAO ORAL, COM 120 ML. MARCA:BERGAMO. DESTINADO AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME CONSTAM NOSITENS NOS: 23 E 38 DO PREGAO N | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19988 | 19/10/2011 | 468500.00 | 467117.40 | - AQUISICAO DE 10.000 COMPRILUZOL 50MG POR COMPRIMIDOS .MARCA:SANOFE E 25.000 COMP.SILDENAFILA 20MG POR COMPRIMIDOS.MARCA: PFIZER. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTAMNOS ITENS NOS: 34 E 44 DO PREGAO NO.19.2010.9.226. ATA NO .0034/11. PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPARTIDA MED. EXCEPCIO | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19986 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 6.000 FR /AMP. SOMATROPINA DE 4 UI, SOLUCAO INJETAVEL. MARCA: BIOSENTETICA. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME ITEM 46 DO PREGAO19.2010.9.226. ATA NO.0034/11.PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPARTIDA MED.EXCEPCIONAIS.................................................................. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19982 | 19/10/2011 | 696200.00 | 2191.20 | - AQUISICAO DE 4.000 FR/AMPSOMATROPINA DE 12 UI, SOLUCAOINJETAVEL MARCA: BERGAMO E 10.000 COMP. TOPIRAMATO DE 50 MGPOR COMPRIMIDOS. MARCA: EMS .DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB .CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS45 E 48 DO PREGAO NO.19.2010.9226 ATA NO.0034/11. PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPARTIDA MED | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19984 | 19/10/2011 | 253000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 55.000 AMP.HIDROXIDO DE FERRO ENDOVENOSODE 100MG. COM 5ML. MARCA: CLARIS. DESTINADO AO CEDMEX/SES /PB. CONFORME ITEM 15 DO PREGAONO.19.2010.9.226. ATA NO.0034/11. PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPARTIDA MED.EXCEPCIONAIS............................................................... | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19980 | 19/10/2011 | 32910.00 | 32910.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (CLOZAPINA 100MG POR COMP15.000 E CLOZAPINA 25 MG PORCOMP. MARCA: CRISTALIA). DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 08 E09 DO PREGAO NO.19.2010.9.226.ATA NO.0034/11. PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPARTIDA MED. EXCEPCIONAIS.................... | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19978 | 19/10/2011 | 123895.00 | 123895.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. (ATORVASTATINA DE 20MG P/COMPRIMIDOS. MARCA: EMS E OUTROS). DESTINADOS AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME CONSTAM NOSITENS NOS:02,03,14 E 21 DO PREGAO NO.19.2010.9.226. ATA NO .0034/11. PEDIDO NO.002/11. PELA CONTRAPARTIDA MED. EXCEPCIONAIS.......................... | 45992062000165 | GERMED FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19958 | 19/10/2011 | 1360.00 | 924.80 | - AQUISICAO DE CLIDAMICINA DE 300MG. MARCA: TEUTO. DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME PREGAO NO.19.2011.9.063.ATA NO.0072/11. PEDIDO NO.001/11. ITEM NO.41. REG.CGE:11-00226-6. CAP.4.000........................................................................... | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19959 | 19/10/2011 | 30417.00 | 30417.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (ANFOTERICINA B 100MG DILUENTE. MARCA: CRISTALIA E OUTROS). CONFORME ITENS: 01,10 E29 DO PREGAO NO.19.2011.9.063.ATA NO.0072/11. PEDIDO NO.001/11.REG CGE: 11-00226-6.................................................................................................. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19960 | 19/10/2011 | 280.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE LOPERAMIDA DE 2MG POR COMPRIMIDOS. MARCA: SANDOZ. DESTINADO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITEM NO.24DO PREGAO NO.19.2011.9.063.ATANO.0072/11. PEDIDO NO.001/11 .REG.CGE: 11-00226-6. COMPPRIMIDOS 4.000................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19961 | 19/10/2011 | 1817.66 | 1817.66 | - AQUISICAO DE ACETATO DECASPOFUNGINA 50MG POR FRASCO /AMPOLA. MARCA: MERCK. DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES/PB. ITEM NO .05 DO PREGAO NO.19.2011.9.063.ATA NO.0072/11. PEDIDO NO.001/11........................................................................................ | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19962 | 19/10/2011 | 753.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL DE 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL, COM 10ML. MARCA :ALBENDAZOL E OUTROS).DESTINADOAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITENSNOS: 20,25 E 31 DO PREGAO NO .19.2011.9.063. ATA NO.0072/11.PEDIDO NO.001/11. REG.CGE: 11-00226-6....................... | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19963 | 19/10/2011 | 13807.00 | 13807.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. (ACICLOVIR 5% DE 50MG/G ,CREME DERMATOLOGICO COM 10 G .MARCA: PRATI E OUTROS). DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA/SES/PB. CONFORMECONSTAM NOS ITENS NOS: 11,12 ,13,16,17,26,27,30,33,36,37, 38E 30 DO PREGAO NO.19.2011.9.063. ATA NO.0072/11. PEIDO NO.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19964 | 19/10/2011 | 4451.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS. (AZITROMICINA 600MG ( 200MG/5ML) SUSPENSAO ORAL, COM 15ML APOS RECONSTITUICAO. MARCA:PHARLAB E OUTROS).DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITENS 1422,23,32,49 E 50 DO PREGAO NO.19.2011.9.063 ATA NO.0072/11 .PEDIDO NO.001/11. REG.CGE: 11- | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19965 | 19/10/2011 | 10259.75 | 0.00 | - AQUISICAO DE GANCICLOVIR SODICO 250 MG POR CAPSULA.MARCA: GANVIRA. - FILGRASTIM DE 30MG,SOLUCAO INJETAVEL POR FRASCO.MARCA: FILGRASTINE. DESTINADOS AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITENS 04 | 05106015000152 | CALLMED COMERCIO DE MED.E REP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19966 | 19/10/2011 | 66148.00 | 66148.00 | - AQUISICAO DE GANCICLOVIR SODICO 500MG POR FRASCO AMPOLA. MARCA: UNIAO QUIMICA. - ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50MG. MARCA: INITED. DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONF.ITENS NOS: 02 E 06 DO PREGAO N | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19967 | 19/10/2011 | 7060.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA 2,5GSOLUCAO INJETAVEL, COM 50ML .MARCA: GRIFOLS - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG/ML-120ML. POR FRASCO .MARCA: HIPOLABOR. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME ITENS N. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 19968 | 19/10/2011 | 1285.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE GANCICLOVIRDE 250MG. MARCA: HELEX ISTAR - FLUCONAZOL 2MG/ML, C/100ML. MARCA: HALEX ISTAR.DESTINADOS AO NUCLEO DE ASSTSENCIAFARMACEUTICA/SES/PB. CONFORMEITENS NOS: 03 E 08 DO PREGAO N | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 19969 | 19/10/2011 | 696.72 | 696.72 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (VASTAREL 35MG. MARCA:SERVIER E OUTROS). DESTINADOS AOPACIENTE: CARLOS TEODORO DOSSANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.037.2011.000.748-3.4aVARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SOUSA/PB. PF.NO.668 /11.......................................................... | 07224991000992 | NAZARIA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19895 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19896 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19893 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19890 | 19/10/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 19891 | 19/10/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 19899 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19900 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 19892 | 19/10/2011 | 1512.00 | 1512.00 | AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19921 | 19/10/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 19894 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | CONFECCAO DE CORDA NATURAL DE FLORES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 19902 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 19903 | 19/10/2011 | 1029.20 | 1029.20 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19904 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19905 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19906 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19910 | 19/10/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19911 | 19/10/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19912 | 19/10/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 19913 | 19/10/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19914 | 19/10/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19915 | 19/10/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19916 | 19/10/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19917 | 19/10/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 19919 | 19/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20023 | 20/10/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20024 | 20/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MELISSA BORGES FAUSTINO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20025 | 20/10/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO BENTO BARBOSA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003190809437 | MARIA DAS NEVES BENTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20026 | 20/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00037410849487 | CLOVIS ALCANTARA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20030 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS............................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20031 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA AO HOSPITAL DETRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB............................................................... | 00013328123415 | JOSE GERSON MOREIRA GADELHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20035 | 20/10/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR GLOBOS OCULARESPARA O BANCO DE OLHOS DA PARAIBA.......................................................... | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20036 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR E ENTREGARPRESERVATIVOS EM ITABAIANA/PBE TRAZER HIPOCLORITO PARA JOAOPESSOA/PB..................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20037 | 20/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20038 | 20/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR VISITA TECNICA NA BASE DESCENTRALIZADADO SAMU 192 DOS MUNICIPIOS DECATOLE DO ROCHA, BOM SUCESSO ,SAO BENTO, BREJO DO CRUZ, BELEM DO CRUZ E POMBAL/PB................................................................................................. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20039 | 20/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20040 | 20/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA OS MUNICIPIOS DE PICUI, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20041 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR E ENTREGAR PRESERVATIVOS EM ITABAIANA E TRAZER HIPOCLORITO PARA JOAO PESSOA/PB........................ | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20042 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS PARA OS MUNICIPIOS DE INGA, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB.................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20044 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20045 | 20/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20046 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20047 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20048 | 20/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20049 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DE REUNIAO EMCAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20050 | 20/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS POR CONDUZIR TECNICOS.............................................................................................. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20051 | 20/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20052 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DE REUNIAO EMCAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20053 | 20/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DE REUNIAO EMCAMPINA GRANDE/PB......................................................................... | 00055182577400 | ROSULA MARIA CALADO MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20055 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR MEDICAMENTOAO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB...................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20056 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.NATAL/RN.SUS/GAP/TF,C/C.202.361-X. | 00006180709408 | LUCIANA SOUZA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20033 | 20/10/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB....................................................... | 00000571750478 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20062 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA FARMACIABASICA. REFERENTE A AGOSTO/11.CONFORME CONSTA NO MEMO NO.455/11........................... | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITEGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20066 | 20/10/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE ICARO LUCASLIMA DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20078 | 20/10/2011 | 63884.85 | 63884.85 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE DEPATOS/PB.ELETIVAS DOS MESES DEJUNHO E JULHO/11.CONFORME CONSTA NO OFICIO No.83/11. REDEHOSPITALAR - C/C 5.660-X...... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20079 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS - HP MINIMO DE 6,0E MAXIMO DE 8,0 COM 20 LITROS.MARCA: PLATINA. DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANO ITEM NO 01 DO PF.NO.657/11.PREGAO NO.18/11. REG.CGE: 11-01322-2................................................................................... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20081 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, PRIMEIRA QUALIDADE, COM 250G. MARCA:NORDESTINO. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NOITEM NO.05 DO PF.NO.656/11-PREGAO NO.18/11. REG.CGE:11-012838......................................................................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20082 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(AROMATIZADOR DE AR P/AMBIENTEEM FORMA DE AEROSOL, FRAGANCIAAGRADAVEL, NAO CONTENDO CPC -CLOROFLUOCARBONO E OUTROS) DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS :03,04,08,09,12,14,16,17,18,19,20,21,22 E 24 DO PF.NO.655/11-PREGAO NO.18/11. REG.CGE: 11- | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20102 | 20/10/2011 | 48140.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO ( PLACA ABSORVIVEL .MARCA: WLORENZ E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: MARIA CAMILA CAVALCANTE SORES BORGES. ORDEM JUDICIAL OF.NO.402/11- PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCADE MAMANGUEPE/PB.CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS; 01,02,03,0405 E 06 DO PF.NO.544/11-DISPEN | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20075 | 20/10/2011 | 14498.65 | 14498.65 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. ELETIVAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/11.CONFORME CONSTA NO OF.NO.811/11. PELA REDE HOSPIRALAR-C/C 5.660-X.......................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20083 | 20/10/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS. | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20084 | 20/10/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20085 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00000747309400 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20097 | 20/10/2011 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESA C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA,EM OBJETO DE SERVICO, CONF. DISC. NA REQ. 006/2011, ANEXO | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20098 | 20/10/2011 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESASC/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA,EM OBJETO DE SERVICO, CONF. DISC. NA REQ. 007/2011, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20099 | 20/10/2011 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESASC/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA,EM OBJETO DE SERVICO, CONF. DISC. NA REQ. 008/2011, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20072 | 20/10/2011 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESA C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA,EM OBJETO DE SERVICO CONF.DISCNA REQ. 004/2011, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20073 | 20/10/2011 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPESA C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA,EM OBJETO DE SERVICO, CONF.DISC. NA REQ. 005/2011, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20074 | 20/10/2011 | 647.70 | 647.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO COMP. DESAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 357/2011,ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20077 | 20/10/2011 | 743.58 | 743.58 | SERVICO DE FORNECIMENTO DEDOSIMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA CONFORME ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20093 | 20/10/2011 | 4140.00 | 4140.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20058 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de limpeza processo 702/11 motivo desse empenho feito pela GD cancelado o anterior por motivo da conta bancaria ser de outra em | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20060 | 20/10/2011 | 399.98 | 399.98 | AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA ADESAO DE ATA 10/2011 RESERVA 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20029 | 20/10/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-MULTIVACINACAO - C/C 10.819-7....................................................... | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20057 | 20/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20043 | 20/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS.................................................................................................................... | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 20080 | 20/10/2011 | 40809.12 | 8275.20 | Vlr empenhado ref. aos servicos de limpeza, conservacao e higienizacao, com fornecimento de material, a serem relacionados no periodo de 19/10/2011 a 18/10/2012, conforme contrato. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20028 | 20/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOATENCAO A SAUDE DA MULHER- C/C10.714-X.................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20087 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO NO.3571 /2004 (ESTRUTURACAO DE UNIDADESDE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA -C/C 9.813-2). UNIDADE FAVORECIDA NO.257001-GESTAO NO.00001 -CODIGO DE RECOLHIMENTO NO.28850-0. MEMO SES/GF/NAC NO.164/11............................................................ | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20034 | 20/10/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7 | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20100 | 20/10/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20032 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV,TV/FS - C/C10.819-7 | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20027 | 20/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 20064 | 20/10/2011 | 6600.00 | 6600.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSREALIZADOS DURANTE O EVENTOSCOM COFFE-BREAK PARA 400 PESSOAS A SER SERVIDO NO BATALHAODA POLICIA MILITAR DA PARAIBA,NO DIA 21.10.11. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.439/11. PELO CONVTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 20067 | 20/10/2011 | 24.18 | 24.18 | - AQUISICAO DE SERINGAS20CC. MARCA: MEDGOLDMAN. DESTINADO A PACIENTE: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.002.886-4/001. CONFORME PF.NO.692/11.................................................................................................................. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20068 | 20/10/2011 | 7560.00 | 7560.00 | - AQUISICAO DE IMPACT TETRA PACK 01 LITRO. MARCA: NESTLE. DESTIANDO A PACIENTE: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHOSILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2011.002.886-4/001. CONFORME PF.NO.691/11...................................................................................................... | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 20069 | 20/10/2011 | 12966.00 | 12966.00 | - AQUISICAO DE NUTRIDRINKPO 325G. MARCA: SUPPOT. - FORTICARE 125ML TETRAPACK. MARCA: SUPPORT. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20088 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20089 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20090 | 20/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20091 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARII A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20092 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20054 | 20/10/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20094 | 20/10/2011 | 375.00 | 375.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004098794446 | ALINE FERREIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20095 | 20/10/2011 | 600.00 | 600.00 | DIARIA a SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20096 | 20/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004222413429 | MARIANA DE MELO SANTA CRUZ NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20070 | 20/10/2011 | 3408.10 | 3408.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20071 | 20/10/2011 | 4320.75 | 4320.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20065 | 20/10/2011 | 10820.39 | 10820.39 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20063 | 20/10/2011 | 5662.53 | 5662.53 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20103 | 21/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA........................... | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20104 | 21/10/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOAO DOS SANTOS CAVALCANTI.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20105 | 21/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20106 | 21/10/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20107 | 21/10/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20108 | 21/10/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE LUZINETE TOMAZ TEIXEIRA.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00001294609408 | MARIA HELENA TOMAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20109 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20110 | 21/10/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20111 | 21/10/2011 | 2549.25 | 2549.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA JUCE-LIA A. NASCIMENTO.EM PORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20112 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20113 | 21/10/2011 | 50.40 | 50.40 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RODRIGO JOSEDA SILVA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20114 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20115 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20116 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20117 | 21/10/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20118 | 21/10/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20119 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINAGRANDE/PB................................................... | 00050451464400 | SEVERINO ANTONIO A SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20120 | 21/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00060107723468 | LUZANIRA GOMES SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20122 | 21/10/2011 | 1237.50 | 1237.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM PORTO ALEGRE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20123 | 21/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RAFAELA MONTENEGRO ANDRADE.BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00060235136468 | ROSSANA MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20151 | 21/10/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.REALIZACAO DE LEVANTAMEN-TO DE CONVENIO 3220/1988. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20154 | 21/10/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00039644987420 | ROSSANA DE FATIMA M DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20156 | 21/10/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSEANE DASUKVA GIBCAKVES.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00097638390687 | VANESSA APARECIDA DOS S DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20184 | 21/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ADRIENNE MARIA F.DA SILVA.EM SALVADOR.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001066322481 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20185 | 21/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RISOLENE MARIA DE ARAUJO C.MARTINS.EM SAOPAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087412420410 | EDUARDO FABRICIO CAVALCANTE MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20186 | 21/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20187 | 21/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00007293786409 | MORGANA MOURA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20188 | 21/10/2011 | 742.50 | 742.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE SUELE DA SILVA BEZERRA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00004891854448 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20189 | 21/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20190 | 21/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20172 | 21/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20173 | 21/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0 | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20174 | 21/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20175 | 21/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20178 | 21/10/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013234404453 | ANTONIO LINS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20179 | 21/10/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20158 | 21/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE A CONSERTO DE 01 COLIMADOR LUMINOSO DE 01 AP DERX FIXO 250Ma POLITECNICA,TES-TE DE AVALIACAO DE FUNCIONAMENTO,CONF. AF-359/11, ANEXO. REFERENTE A INST.DE 01 BUCKMURAL DE 01 AP DE RX FIXO 250Ma POLITECNICA,TESTE DE AVALIACAO DE FUNCIONAMENTO,CONF. AF359/11. ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 20159 | 21/10/2011 | 815.00 | 815.00 | ___REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DAS DEPENDENCIAS DOCOMPL.SAUDE-GUA,CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO/11,CONF.DISCRI-MINADO NA AF-358/11, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 20163 | 21/10/2011 | 4665.00 | 4665.00 | Vlr que ora empenhamos para atender despesas com aquisicao de: Sofa de 03 lugares nas medidas 2,31x0,85x0,70 mts. Mesa de canto lateral nas medidas 430x430x500 mm, confeccionada em madeiras com tampo de vidro. | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20166 | 21/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20169 | 21/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar da XIV nacional do Morhan a realizar na cidade do Rio de Janeiro | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20182 | 21/10/2011 | 8350.00 | 8350.00 | AQUISICAO DE 10 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 12BTUS PROCESSO 733/11 RESERVA 3357 ADESAO DE ATA 0043/11 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20167 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20168 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20170 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20171 | 21/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20153 | 21/10/2011 | 10320.00 | 10320.00 | - REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO NO.3571/2004-(ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA-C/C 9.813-2)CONFORME MEMO SES/GF/NAC NO .164/11.................................................................................................................. | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20180 | 21/10/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20181 | 21/10/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1 | 00037397907415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20176 | 21/10/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00032354975449 | JOSEFA ANGELA PONTES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20125 | 21/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICADESTE HOSPITAL | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20133 | 21/10/2011 | 18775.00 | 18775.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 77/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20140 | 21/10/2011 | 3234.00 | 3234.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 77/2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20137 | 21/10/2011 | 8025.00 | 8025.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 77/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20149 | 21/10/2011 | 5509.90 | 5509.90 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHACOFORME ATA N 24/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20152 | 21/10/2011 | 5509.90 | 5509.90 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHACONFORME ATA N 24/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 20161 | 21/10/2011 | 68.10 | 68.10 | LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTEHOSPITAL CONFORME GUIAS EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20177 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20145 | 21/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONF.PROCES-SO EM ANEXO. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20147 | 21/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAEM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.CONF.PROCES-SO EM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20126 | 21/10/2011 | 36272.77 | 36272.77 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 20131 | 21/10/2011 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20136 | 21/10/2011 | 13799.40 | 13799.40 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20139 | 21/10/2011 | 23632.50 | 23632.50 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20160 | 21/10/2011 | 1232.50 | 1232.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20157 | 21/10/2011 | 3394.00 | 3394.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 20162 | 21/10/2011 | 20003.00 | 20003.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20164 | 21/10/2011 | 31966.00 | 31966.00 | AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06963001000118 | FLUVIO ESTERFANIO DE REZENDE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20165 | 21/10/2011 | 30385.00 | 30385.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20150 | 21/10/2011 | 22234.50 | 22234.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20155 | 21/10/2011 | 33412.00 | 33412.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20215 | 24/10/2011 | 3478.94 | 3478.94 | ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTOS, NUCLEO DE CONTRO-LE E MANUTENCAO DE VEICULOS,CONF.OS.No.445/2011,MEML: Mo.470-2011/NCMV. DESPESAS DE EMPLACAMENTOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20231 | 24/10/2011 | 830.00 | 830.00 | - REALIZACAO DA X JORNADADA DELEGACAO PARAIBA-EBP.PERIODO 25 A 26.11.11 NO HOTEL HARDMAN EM JOAO PESSOA/PB. COM DIREITO AO MATERIAL ( FOLDERS EOUTROS). CONFORME CONSTA NA OSNO.440/11............................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 20233 | 24/10/2011 | 454.50 | 0.00 | - RENOVACAO DE 03 (TRES)ASSINATURAS DO JORNAL O NORTEPOR UM PERIODO DE 04.10. A 30.12.11. TIPO DE ASSINATURA: DIARIA ANUAL. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.444/11. TERMO ADITIVO N01 AO CONTRATO PJ.00361/2010............................................................................................ | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20191 | 24/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005425207450 | WELLINGTON PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20192 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL DOARES DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00003505152471 | JOSILENE SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20194 | 24/10/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL SOARES DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00003505152471 | JOSILENE SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20195 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20196 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20197 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20249 | 24/10/2011 | 1580.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA RABIRA, CONF. AF 360/11, ANEXO | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20208 | 24/10/2011 | 1952.50 | 1952.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS (PAO E DERIVADOS) DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12273127000163 | MARINESIO DE OLIVEIRA PANIFICACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20198 | 24/10/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DA OFICINA DECAPACITACAO DO SISTEMA CEP/SISNEP. EM BRASILIA/DF......................................... | 00050430416415 | ZELEIDE DOMICIANO CABRAL MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20199 | 24/10/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DA OFICINA DECAPACITACAO DO SISTEMA CEP/SISNEP EM BRASILIA/DF.......................................... | 00066147956434 | FRANCISCO DE ALMEIDA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20200 | 24/10/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIAEM SISTEMA DE SAUDE EM SAO PAULO/SP......................... | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20201 | 24/10/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIAEM SISTEMA DE SAUDE EM SAO PAULO/SP......................... | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20202 | 24/10/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIAEM SISTEMA DE SAUDE EM SAO PAULO/SP......................... | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20204 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DO IX CONGRESSOBRASILEIRO DE ESTOMATERAOIA............................................................... | 00037990403404 | IRANI VITORINO CORREIA DE TOLEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20206 | 24/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIASPOR PARTICIPAR DO IX CONGRESSOBRASILEIRO DE ESTOMATERAPIA EMPORTO ALEGRE/RS............................................. | 00037990403404 | IRANI VITORINO CORREIA DE TOLEDO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 20203 | 24/10/2011 | 873.10 | 873.10 | Vlr empenhado para aquisicao de: Fornecimento c/ instalacao de percianas colecao BK Elegance Bege Mescla (Persiana); Bando para persiana; Fornecimento c/ instalacao de persianas colecao BK elegance Bege Mescla (janela); Bando para persiana. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20222 | 24/10/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do seminanacional de Gestao Participatie o controle Social no Sus em | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20226 | 24/10/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do seminanacional de GestAo Participatie o controle Social no Sus em Saida: 25/10/2011 Retorno: 28/10/2011 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20230 | 24/10/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do seminanacional de GestAo Participatie o controle Social no Sus em Saida: 25/10/2011 Retorno: 29/10/2011 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 20248 | 24/10/2011 | 1920.00 | 1920.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisicao de 4 Pneus205/65 ARO 15 BATERIA de 60 amperes PARA O VEICULO: ECOESPORT DE PLACA NQA6728 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20261 | 24/10/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do II encontro SUS UM CAMINHO COM OLHARES DIFERENTES EM RECIFE SAIDA: 25/10/2011 ROTORNO: 28/10/2011 VEICULO: CELTA PLACA: MOQ1495 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20262 | 24/10/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do II encontro SUS UM CAMINHO COM OLHARES DIFERENTES EM RECIFE SAIDA: 25/10/2011 ROTORNO: 28/10/2011 VEICULO: CELTA PLACA: MOQ1495 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20263 | 24/10/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do II encontro SUS UM CAMINHO COM OLHARES DIFERENTES EM RECIFE SAIDA: 25/10/2011 ROTORNO: 28/10/2011 VEICULO: CELTA PLACA: MOQ1495 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20264 | 24/10/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do II encontro SUS UM CAMINHO COM OLHARES DIFERENTES EM RECIFE SAIDA: 25/10/2011 ROTORNO: 28/10/2011 VEICULO: CELTA PLACA: MOQ1495 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20265 | 24/10/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo: Participar do II encontro SUS UM CAMINHO COM OLHARES DIFERENTES EM RECIFE SAIDA: 25/10/2011 ROTORNO: 28/10/2011 VEICULO: CELTA PLACA: MOQ1495 | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20235 | 24/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - CONFECCAO DE CAMISASPARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE EM MALHA FIO20/1 NA COR BRANCA. COM IMPRESSAO SERIGRAFICA FRENTE E COSTATAMANHOS CONFORME FOLHA 02 EMODELO FOLHA 03. OS.NO.315/11.PELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................... | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20212 | 24/10/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE TRAMADOL 50MGOLEO MINERAL E HEPARINA SODICA5000UI CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20232 | 24/10/2011 | 7170.00 | 7170.00 | Aquisicao de cefepina,enoxa-parina,heparina sodica entre outras conforme folha de soli-citacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20211 | 24/10/2011 | 7918.73 | 7918.73 | AQUISICAO DE GENEROS ALI/MENTICIOS CONFORME OF.178/11. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20217 | 24/10/2011 | 1003068.00 | 552866.86 | - AQUISICAO DE 20.400 LIVROS OLIMPIANDAS DE COMBATE ADENGUE H1N1. CONFORME CONSTANO PF.NO.578/11-PREGAO NO.046/11. ADQUIRIDO ATRAVES DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO NO.057/11-SEDEC. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.17792 DE 20.09.11. PORALTERACAO NA FONTE DE RECURSOS | 05047867000116 | SOLUCOES AP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20236 | 24/10/2011 | 840.00 | 840.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20238 | 24/10/2011 | 840.00 | 840.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20239 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00069212821472 | MARIA AUXILADORA F RIBEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20240 | 24/10/2011 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7 | 00035227419434 | CRISTINA LIE ADACHI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20259 | 24/10/2011 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20260 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00021978700415 | MARIA INALDA ALVES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20207 | 24/10/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE FILME LASER DVBCONFORME OF N 2256 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20216 | 24/10/2011 | 7410.00 | 7410.00 | IMPRESSAO EM ROUPARIAS E FARDAMENTOS CONFORME OF N 123 | 09467261000190 | INFOBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20209 | 24/10/2011 | 3050.00 | 3050.00 | CONFECCOES DE PRANCHAS E PORTAS COLOCACAO DE PUXADORES EFECHADURAS CONFORME OS N 125 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20210 | 24/10/2011 | 3080.00 | 3080.00 | CONFECCOES DE SUPORTE MOVEISDIVISORIAS E CARRINHO EM ALUMINIO CONFORME OS N 124 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20214 | 24/10/2011 | 1188.00 | 1188.00 | CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO CONFORME OS 113 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20246 | 24/10/2011 | 4576.00 | 4576.00 | CONFECCAO DE CRACHAS EM PVCCONFORME OS N 123 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20244 | 24/10/2011 | 3266.00 | 3266.00 | MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOPONTO ELETRONICO CONFORME OS N122 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20242 | 24/10/2011 | 44055.08 | 44055.08 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME ATA DE ADESAO N 104/2010 E PREGAO N 314/2010 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20250 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20251 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20252 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20253 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVCIO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20254 | 24/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20255 | 24/10/2011 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20256 | 24/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20257 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20258 | 24/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20237 | 24/10/2011 | 484.80 | 484.80 | - AQUISICAO DE REVAMICINA1,5MG. MARCA:SANOFI. DESTIANDOA PACIENTE: RITA DE CASSIA LOPES BERNARDO. CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO FL NO.06 ANEXO.PF.NO.588/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.146/11. CGE: 11-007824......................................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20234 | 24/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20218 | 24/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20219 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20220 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20221 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20223 | 24/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20224 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20225 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20227 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20228 | 24/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20229 | 24/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20241 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20243 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043400230430 | SEVERINO JOSE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20245 | 24/10/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20247 | 24/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20267 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20270 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20272 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20274 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00006758401472 | LUIZ SANTIAGO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20276 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00061690805404 | SILVANA DOS SANTOS M PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20277 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20281 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20282 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20279 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20286 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20289 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00097032719368 | RODRIGUES RENE DE O MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20291 | 25/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00004124934467 | GIRLANDO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20295 | 25/10/2011 | 184900.00 | 184900.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDA/PLANTOES,REFERENTE AOSPRESTADORES DE SERVICOS MEDI-COS(COOPECIR),NO COMPLEXO PEDIATRIA A. MARQUE, COMPETENCIAMES DE SETEMBRO/2011,CONF. OF.No.076/2011.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20299 | 25/10/2011 | 990.00 | 990.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DAVID RYANDE O. ARAUJO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007830534446 | GRACIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20300 | 25/10/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE/PE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00032437447415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20301 | 25/10/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE/PE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00089312848453 | MARIA APARECIDA DIAS ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20357 | 25/10/2011 | 570.00 | 570.00 | - AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, PRIMEIRAQUALIDADE, COM 250G, A CONDICIONADO EM AMBALAGEM DO FABRICANTE. MARCA: NORDESTINO. DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADODE DIAGNOSTICO DO CANCER. CONFORME CONSTA NO ITEM 05 DO PF.NO.656/11-PREGAO NO.18/11. REGCGE NO.11-01283-8............. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20331 | 25/10/2011 | 32000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO COM ELUICAO DE ZOTARULIMOS. MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO AO PACIENTE:ALEXANDRINOALVES DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.037.412-7. 6a. VARA DA FAZENDA PUPUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.699/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.160/11. REG.CGE NO.11-00781-6. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20304 | 25/10/2011 | 36500.00 | 36500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE FRANCISCASOLANGE DANTAS.REDE HOSPITALARC/C.5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20305 | 25/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE FRANCISCA SOLANGE DANTAS.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 20352 | 25/10/2011 | 3501.80 | 3501.80 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE OBITO DO PACIENTE ANDRELUIZ MADRUGA HARDMAN. CADASTRADO NO TFD. CONFORME DOCUMENTOSANEXOS E DO PARECER NO.616/11.DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB......................................................................................................................... | 00012810592420 | ARISTIDES LUIS HARDMAN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20378 | 25/10/2011 | 910.08 | 910.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3CX FIO DE POLYESTER C/COBERTURA DE POLIBUTILATO TIPO FIO 2-0.CONF OF 619/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20379 | 25/10/2011 | 7254.36 | 7254.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/CIRURGIA CARDIACA; CONFORME OF 621/2011. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20380 | 25/10/2011 | 5471.52 | 5471.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/CIRURGIA CARDIACA. CONFORME OF 624/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20381 | 25/10/2011 | 4122.20 | 4122.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/CIRURGIA CARDIACA; 5CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO FIO 4-0;5CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO FIO 5-0.CONFORME OF6262011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20382 | 25/10/2011 | 5805.28 | 5805.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/CIRURGIA CARDIACA; 01CX FIO DE POLIPROPILENO TIPOFIO 8-0;04CX FIO DE POLYESTER C/COBERTURA DE POLIBUTILATO TIPO FIO 3-0.CONFORME OF 627/11. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20383 | 25/10/2011 | 4143.36 | 4143.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/CIRURGIA CARDIACA; 01CX FIO DE POLIPROPILENO TIPOFIO8-0.CONFORME OF 628/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20384 | 25/10/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/CIRURGIA CARDIACA; 5CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO 4-0;5CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO FIO 5-0.CONFORME OF 730/ 2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20385 | 25/10/2011 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/CIRURGIA CARDIACA; 5CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO 7-0;3CX FIO DE POLYESTER C/CO-BERTURA DE POLIBUTILATO TIPO FIO 2-0.CONFORME OF 733/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20386 | 25/10/2011 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX FIO DE POLYGLACTINA TIPO FIO 6-0;03CX FIO DE POLYGLACTINA TIPO FIO 5-0;05CX DE FIO DEPOLIPROPILENO TIPO FIO 4-0;05 CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO FIO 0;05CX FIO DE POLIPROPILE-NO TIPO FIO 4-0;05CX FIO DE POLIPROPILENO TIPO FIO 5-0.CONF | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20387 | 25/10/2011 | 2142.00 | 2142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 620/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20388 | 25/10/2011 | 5262.00 | 5262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03CX FIO DE POLIDIEXANONA TIPOFIO 7-0.CONFORME OF 622/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20389 | 25/10/2011 | 7452.00 | 7452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03CX FIO DE POLIEXONONA TIPO FIO 7-0;03CX FIO EM ALGODAO BRANCO DE 0,3X80CM.CONF OF625 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20390 | 25/10/2011 | 5262.00 | 5262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03CX FIO DE POLIDIEXANONA TIPOFIO 7-0.CONFORME OF 629/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20391 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX FIO DE POLIPROPILENO TIPOFIO 6-0.CONFORME OF 731/2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20392 | 25/10/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX DE FIO DE POLIPROPILENO TIPO FIO 6-0.CONFORME OF 732/ 2011 | 37844479000152 | BIOLINE IND COM IMP EXP DE FIOS CIRURG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20393 | 25/10/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLOGICOS CONFORME OS 207/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20394 | 25/10/2011 | 2674.78 | 2674.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANALISE QUIMICA DE EXAMES REF AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME OS 209/2011 | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20395 | 25/10/2011 | 475.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM DUAS BALANCAS DIGITAIS.CONFORME OS 212/ 2011 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20396 | 25/10/2011 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM MONITOR DAMARCA INSTRAMED.CONFORME OS 216/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20268 | 25/10/2011 | 390.00 | 390.00 | AQUISICAO DE QUEIMADORES/PARA FOGAO INDUSTRIAL CONFORMEOFICIO N 194/2011. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20302 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AAQUISICAO DE MATERIAL PARALABORATORIO CONFORME OF.41/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20303 | 25/10/2011 | 7635.00 | 7635.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARA FRIGORIFICA CONFORME///OFICIO 135/2011. | 11950341000144 | FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20285 | 25/10/2011 | 2360.00 | 2360.00 | AQUISICAO DE COPO PLASTI-CO E COLHERES DE POLIPROPILENOCONFORME OFICIO N 195/2011. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20332 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - CONFECCAO DE CAMISASPARA REALIZACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL. CAMISA EM FIO 30 PENTEADOCOR BRANCA, COM IMPRESSAO FRENTE E COSTAS. TAMANHOS. P | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 20294 | 25/10/2011 | 520.00 | 520.00 | Vlr empenhado para atender despesas com servicos de: Recarga de toner - impressora samsung ML3050 Recarga de toner - impressora Xerox Phaser 3250 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20308 | 25/10/2011 | 960.00 | 960.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de servico de montagem de divisoria naval em Eucatex - jundiai com perfis e rodapes simples em aco galvanizado preto e uma porta. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 20316 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr Empenhado para atender despesas com servicos de instacalacao de porta de correr no corredor principal, com reboco e pintura e a retirada da placa e instalacao da mesma em linha de massaramduba 3x4 aparelhada e pintada. | 00002819323448 | OSVALDO CORDEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20346 | 25/10/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. _Objetivo: Fazer fiscaliz. nasSecretarias de Saude dos municde Cuite e Pirpirituba. Saida: 24/10/2011 Retorno: 28/10/201 | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20350 | 25/10/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo:Fazer fiscaliza. nas Secretarias de Saude dos municde Cuite e Pirpirituba. Saida: 24/10/2011 Retorno: 28/10/2011 | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20355 | 25/10/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.351. Objetivo:Fazer fiscaliza.nas Secretarias de SaUde dos municde Cuite e Pirpirituba. Saida: 24/10/2011 Retorno: 28/10/2011 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20358 | 25/10/2011 | 225.00 | 225.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a motorista, conforme RD.350. Objetivo: Conduzir conselheiroa cidade de cuite e Pirpirituba Saida: 24/10/2011 Retorno: 28/10/2011 VEICULO: FIESTA PLACA NQI6864 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20361 | 25/10/2011 | 225.00 | 225.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnicas,_ conforme RD.369. acompanhar conselheiros para fiscalizacao nas secretaria desaude de cuite e pirpirituba. Saida: 24/10/2011 Retorno: 28/10/2011 | 00095417346420 | JOSIANNE JUSTINO DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20333 | 25/10/2011 | 7588.75 | 7588.75 | aquisicao de carnes conforme processo 671/11 reserva 3429 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20334 | 25/10/2011 | 303.00 | 303.00 | aquisicao de utercilios para cozinha processo 709/11 reserva 3435 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20335 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de utercilios para cozinha processo 709/11 reser va 3435 | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20336 | 25/10/2011 | 7955.00 | 7955.00 | aquisicao de carnes processo 737/11 reserva 3448 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20337 | 25/10/2011 | 1735.00 | 1735.00 | aquisicao de material para manipulacao processo 649/11 reserva 3447 feito com a GD | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20338 | 25/10/2011 | 7588.75 | 7588.75 | aquisicao de carnes processo 669/11 reserva 3216 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20339 | 25/10/2011 | 575.00 | 575.00 | conserto e reposicao de pecas na enceradeira processo 714/11reserva 3445 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20340 | 25/10/2011 | 2351.49 | 2351.49 | confeccao de portinhas em vidros nos setores conforme proce sso 707/11 reserva 3443 | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20341 | 25/10/2011 | 7475.56 | 7475.56 | aquisicao de genero alimenicios processo 720/11 reserva 3441 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20330 | 25/10/2011 | 7588.75 | 7588.75 | aquisicao de carnes conforme processo de n 668/11 reserva 3428 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20343 | 25/10/2011 | 1646.80 | 1646.80 | aquisicao de genero alimenticios como paes processo 726/11 reserva 3440 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20344 | 25/10/2011 | 2887.96 | 2887.96 | aquisicao de genero alimenticios processo 723/11 reseva 3439 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20345 | 25/10/2011 | 7964.56 | 7964.56 | aquisicao de material de cons trucao processo 724/11 reserva3438 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20347 | 25/10/2011 | 185.00 | 185.00 | conserto em empressora processso 718/11 reserva 3437 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20348 | 25/10/2011 | 1448.00 | 1448.00 | aquisicao de material de construcao processo 734/11 resrva 3436 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20349 | 25/10/2011 | 432.00 | 432.00 | confeccao de carimbos processo672/11 reserva 3434 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20351 | 25/10/2011 | 7986.40 | 7986.40 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PROCESSO 26/11 RESERVA 3433 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20353 | 25/10/2011 | 7280.00 | 7280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSRUCAO PROCESSO 732/11 RESERVA 3432 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20359 | 25/10/2011 | 3050.00 | 3050.00 | SERVICO E MAO DE OBRA NA S10 PROCESSO 715/11 RESERVA 3431 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20360 | 25/10/2011 | 6047.70 | 6047.70 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PROCESSO 721/11 RESERVA 34 30 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20362 | 25/10/2011 | 231.20 | 231.20 | AQUISICAO DE PIA DE INOX PRO CESSO 739/11 RESERVA 3426 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20363 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PRO CESSO 727/11 RESERVA 3424 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20364 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PRO CESSO 658/11 RESERVA 3423 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20365 | 25/10/2011 | 145.00 | 145.00 | SERVICO NO TENSIOMETRO PROCE SSO 712/11 RESERVA 3422 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20366 | 25/10/2011 | 245.00 | 245.00 | SERVICO EM BALANCA PROCESSO 600/11 RESERVA 3421 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20367 | 25/10/2011 | 4588.70 | 4588.70 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PROCESSO 27/11 RESERVA 3417 | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20368 | 25/10/2011 | 6094.66 | 6094.66 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO 736/11 RESERVA 3416 | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20369 | 25/10/2011 | 124.00 | 124.00 | AQUISICAO DE TINTAS PROCESSO 705/11 RESERVA 3419 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20370 | 25/10/2011 | 1089.20 | 1089.20 | AQUISICAO DE TINTAS PROCESSO 705/11 RESERVA 3419 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20371 | 25/10/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 728/11 RESERVA 3402 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20372 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 728/11 RESERVA 3398 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20373 | 25/10/2011 | 5438.50 | 5438.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 728/11 RESERVA 3399 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20374 | 25/10/2011 | 1264.60 | 1264.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 728/11 RESERVA 3400 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20375 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 728/11 RESERVA 3395 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20376 | 25/10/2011 | 7500.00 | 7500.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3396 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20377 | 25/10/2011 | 7795.50 | 7795.50 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3397 | 11900274000153 | VALDEMIR SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20293 | 25/10/2011 | 47200.00 | 47200.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRAT.INCENTIVO ADMINIS-TRATIVO),REF.AO HEMOCENTROS EHEMONUCLEOS,COMPETENCIA MES DESETEMBRO/2011,CONF.OF.GA/No.432011,DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96.HEMO.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20298 | 25/10/2011 | 134767.00 | 134767.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRAT.DE INCENTIVO ADMI-NISTRATIVO),REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE,COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2011,DE ACORDO COM O QUEPRECEITUA A PORTARIA 223/96,CONF.OF.GA/No. 44/2011. TF/VS,C/C.10.819-7. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20342 | 25/10/2011 | 310640.00 | 310544.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDMEX, CONF.PF.No.700/2011,PREGAO No. 061/2010,RELATIVO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No.061/2010. 28000,00 CPR.DE QUETIAPINA 200MG. PRECO UNIT. 9,59 3000,00 CPR. QUETIAPINA 300MG.PRECO UNIT. 14,04 | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20288 | 25/10/2011 | 7526.25 | 7526.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2253 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20292 | 25/10/2011 | 7632.90 | 7632.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2254 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20296 | 25/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | LOCACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20297 | 25/10/2011 | 5305.41 | 5305.41 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF 2255 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20269 | 25/10/2011 | 2490.00 | 2490.00 | SERVICO E CONCERTO DE PORTAS DESSE HOSPITAL | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20287 | 25/10/2011 | 2923.50 | 2923.50 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASO INTERAL PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL DE CORDO COM NF EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20280 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20273 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20271 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20283 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20284 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20278 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20275 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20356 | 25/10/2011 | 349.00 | 349.00 | AQUISICAO DE FILTROS DE AGUA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07304079000193 | TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20307 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20309 | 25/10/2011 | 34025.30 | 34025.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20310 | 25/10/2011 | 21072.68 | 21072.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 20311 | 25/10/2011 | 21013.28 | 21013.28 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 20312 | 25/10/2011 | 32819.88 | 32819.88 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 20313 | 25/10/2011 | 29320.00 | 29320.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20314 | 25/10/2011 | 22143.95 | 22143.95 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20315 | 25/10/2011 | 10998.73 | 10998.73 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20317 | 25/10/2011 | 3657.50 | 3657.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20318 | 25/10/2011 | 14980.00 | 14980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20319 | 25/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO TIPO C) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20320 | 25/10/2011 | 7961.50 | 7961.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20321 | 25/10/2011 | 22631.17 | 22631.17 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20322 | 25/10/2011 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20323 | 25/10/2011 | 13732.50 | 13732.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20324 | 25/10/2011 | 32970.88 | 32970.88 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20325 | 25/10/2011 | 4402.10 | 4402.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20326 | 25/10/2011 | 11336.60 | 11336.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20327 | 25/10/2011 | 12327.80 | 12327.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20328 | 25/10/2011 | 35000.00 | 35000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20329 | 25/10/2011 | 4300.00 | 4300.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE RAIO X CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20399 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20415 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICULIO.EM FAVOR DE MARCOS HENRIQUE L. DA SILVA.EM BAURU. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039807738415 | MARIA DA PAZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20416 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANOTNIO LOPES DA SILVA.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00020574371400 | MARIA DE FATIMA LOPES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 20502 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE: MAXWEL VONICIOVENTURA DE OLIVEIRA. SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.029.442-4. 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. COMARCA DE JOAO PESSOA/PB. O.S.NO.449/11....................................................................................................... | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20504 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILLIAN VELOSO NETO .EM SAO PAULO/SO. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20506 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ASTHLLEY YASMIN SOUSANASCIMENTO. EM SALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00008695391400 | RAYANE SOUSA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20507 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GECKSON JOSEDA SILVA.61-X.EM SAO PAULO.SUSGAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008254245428 | ANGELICA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20508 | 26/10/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUILHERME GOMES DE SOUZA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20509 | 26/10/2011 | 396.00 | 396.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20510 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR SUENIA KELLY MACEDO DEANDRADE. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00028815785434 | REGINA DA CONCEICAO MACEDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20511 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO PAULINO DE ANDRADE. EMSAO PAULO. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00021868182487 | MARIA DALVA DOS S ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20512 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE ANDRE BEZERRA DE SOUZA.EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003865465412 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20513 | 26/10/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ISMAEL HENRIQUE F. DOS SANTOS.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20515 | 26/10/2011 | 1980.00 | 1980.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA AUXILIADORA GOMES DE SOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00053176723415 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20516 | 26/10/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA EULINAC. DE OLIVEIRA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006579461411 | LEONEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20517 | 26/10/2011 | 1485.00 | 1485.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARLETE FERNANDES DE SOUTO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006837103466 | DEIZE FERNANDES DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20519 | 26/10/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20520 | 26/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20521 | 26/10/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20401 | 26/10/2011 | 321.75 | 321.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 20402 | 26/10/2011 | 1500.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MASTOIDECTOMIA NOPACIENTE CESAR BEZERRA MONTEIRO. SOB ORDEM JUDICIAL. MANDATO DE SEGURANCA NO.999.2011.000829-2/2011. O.S.NO.443/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.134/11.............................................................. | 09289992000193 | HOSPITAL JOAO XXIII LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20403 | 26/10/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE CARLOSDE O. L. JUNIOR.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010979204453 | RAQUEL ARRUDA DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 20404 | 26/10/2011 | 3700.00 | 0.00 | - HONORARIOS MEDICOS PARAPROCEDIMENTO CIRURGICO MASTOIDECTOMIA. NO PACIENTE:CEZAR BEZERRA MONTEIRO. SOB ORDEM JUDICIAL MANDATO DE SEGURANCA NO .999.2011.000.829-2/2011. OS.NO441/11.................................................................................................................. | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20405 | 26/10/2011 | 1188.00 | 1188.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20406 | 26/10/2011 | 173.25 | 173.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00013183737434 | ESPEDITO MEDEIROS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20407 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00003241305465 | WAGNER COSTA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20408 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO ROBER-TO DE L. SILVINO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001122631430 | TEREZA CRISTINA ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20409 | 26/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOALISSON LUIZ A. DA SILVA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00085495026420 | MARGARIDA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 20505 | 26/10/2011 | 2466.00 | 2466.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSO RIOS PARA VEICULOS DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 20514 | 26/10/2011 | 7505.00 | 7505.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL DESTINADO A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 20518 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 20493 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA NO CENTRO CIRURG. DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 356/2011, ANEXO. | 00004877673490 | LUIZ CARLOS BEZERRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20436 | 26/10/2011 | 1270.00 | 1270.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANU TENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 362/2011, ANEXO | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20473 | 26/10/2011 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20494 | 26/10/2011 | 1950.00 | 1950.00 | aquisicao de medicamento pro cesso 766/11 reserva 3473 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20495 | 26/10/2011 | 237.87 | 237.87 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 764/2011 RESERVA3476 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20478 | 26/10/2011 | 392.09 | 392.09 | aquisicao de gas de cozinha processo 362/11 adesao de ata 10/11 reserva 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20435 | 26/10/2011 | 3284.00 | 3284.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 725/11 reserva 3469 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 20421 | 26/10/2011 | 720.00 | 720.00 | aquisicao de 4 aparelhos de som portateis processo 528/11 reserva 3290 | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20429 | 26/10/2011 | 2600.00 | 2600.00 | aquisicao de 1 caneta de bis turi processo 673/11 reserva 3467 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20432 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de medicamento pro cesso 725/11 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20501 | 26/10/2011 | 10857.00 | 10857.00 | - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO MARIA, PACOTE COM 400G. MARCA:FORTALEZAE BISCOITO CREME CRACKER). DESTINADO AO CEFOR. PARA O CURSOFORMACAO TECNICA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORMECONSTA NOS ITENS NOS: 01 E 02DO PF.NO.701/11-PREGAO NO.25 /11. RECURSOS: FORM TEC.AG.COM. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20498 | 26/10/2011 | 15376.05 | 15376.05 | - AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS ( CAFE TORRADO EMOIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, COM250G. MARCA: SAO BRAZ E OUTROS). DESTINADO AO CEFOR. REF. AOCURSO DE FORMACAO TECNICA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 04 ,05,07,09 E 10 DO PF.NO.702/11-PREGAO NO.25/11. RECURSOS:FORM | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20496 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (BISCOITO MARIA ,POCOTE COM 400G. MARCA:FORTALEZA E OUTROS). DESTINADO AO CEFOR. PARA O CURSO DE FORMACAOTECNICA DE AGENTES COMUNITARIODE SAUDE. CONFORME CONSTA NOPF.NO.701/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.025/11. RECURSOS:FORMTEC.AG.COM SAUDE-C/C 10.816-2. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20425 | 26/10/2011 | 5382.53 | 5382.53 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO 1322011 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 20397 | 26/10/2011 | 78.40 | 78.40 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20413 | 26/10/2011 | 4597.20 | 4597.20 | AQUISICAO DE GAZE EM ROLO91 X 91 E SOLUCAO DEGERMENTE1000ML CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20414 | 26/10/2011 | 3400.00 | 3400.00 | AQUISICAO DE TIRA PARA GLICOSE CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20500 | 26/10/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20497 | 26/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.CONV.FINLACEN,C/C.10.819-7 | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20480 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | USO DAS MAQUINAS DE LAVAR DOHOSPITAL ANTONIO TARGINO NODIA 15 DE SETEMBRO DE 2011 PORMOTIVO DO NIVEL DE AGUA INSUFICIENTE PARA SUPRIR AS NECESSI | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20481 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20482 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20483 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20484 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20485 | 26/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20486 | 26/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20487 | 26/10/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20470 | 26/10/2011 | 3825.00 | 3825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2102 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20471 | 26/10/2011 | 5040.00 | 5040.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2001 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20472 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2100 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20474 | 26/10/2011 | 358.20 | 358.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2213 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20475 | 26/10/2011 | 416.00 | 416.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2190 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20476 | 26/10/2011 | 5560.00 | 5560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2187 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20477 | 26/10/2011 | 456.00 | 456.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2197 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20437 | 26/10/2011 | 7000.00 | 7000.00 | RECARGA DE CARTUCHOS E TONERCONFORME OS N 126 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20438 | 26/10/2011 | 636.85 | 636.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2160 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20439 | 26/10/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2147 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20440 | 26/10/2011 | 7567.50 | 7567.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 2230 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20441 | 26/10/2011 | 7466.00 | 7466.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 2229 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20442 | 26/10/2011 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 2228 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20443 | 26/10/2011 | 7894.48 | 7894.48 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2131 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20444 | 26/10/2011 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2120 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20446 | 26/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2146 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20447 | 26/10/2011 | 410.00 | 410.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DSTE HOSPITAL CONFORME OF N 2214 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20448 | 26/10/2011 | 6730.00 | 6730.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2119 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20449 | 26/10/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2185 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20450 | 26/10/2011 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2173 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20452 | 26/10/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2170 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20453 | 26/10/2011 | 6400.00 | 6400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2168 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20454 | 26/10/2011 | 5640.00 | 5640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2194 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20455 | 26/10/2011 | 790.00 | 790.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2212 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20456 | 26/10/2011 | 384.00 | 384.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2180 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20457 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2166 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20458 | 26/10/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2169 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20459 | 26/10/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2172 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20460 | 26/10/2011 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2162 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20461 | 26/10/2011 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2181 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20462 | 26/10/2011 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2182 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20463 | 26/10/2011 | 7250.00 | 7250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2150 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20464 | 26/10/2011 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2171 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20465 | 26/10/2011 | 7250.00 | 7250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2149 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20466 | 26/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2132 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20467 | 26/10/2011 | 13.50 | 13.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2161 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20468 | 26/10/2011 | 43.00 | 43.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2204 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20417 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20418 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00048634948404 | SILVANA FARIAS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20431 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20433 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20434 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20428 | 26/10/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003004581426 | SANDRA MARIA FERREIRA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20398 | 26/10/2011 | 3539.40 | 3539.40 | - AQUISICAO DE SYGEN 100MGGMI AMP 1X5 ML. FABRICANTE:TRBFHARMA IND.E FARM.LTDA. DISTINADOS AOS PACIENTES: THANISYSOUTO BATISTA PROC.JUDICIAL NO001.2011.020.101-7 E JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO PROC.NO.037.2010.004.687-2. PF.NO.695/11.......................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20400 | 26/10/2011 | 977.40 | 977.40 | - AQUISICAO DE TRILEPTAL600MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOSFABRICANTE: NOVARTIS. DESTINADOS AOS PACIENTES: THANISY SOUTO BATISTA. PROCESSO JUDICIAL001.2011.020.101-7 E JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO PROC.NO.037.2010.004.687-1. PF.NO.696/11.......................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20445 | 26/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE LENCOL PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20479 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20488 | 26/10/2011 | 6294.00 | 6294.00 | AQUISICAO DE SORO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20489 | 26/10/2011 | 13344.20 | 13344.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 20491 | 26/10/2011 | 1564.50 | 1564.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20492 | 26/10/2011 | 5888.00 | 5888.00 | AQUISICAO DE VIDROS E SUPORTES DE INOX PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20503 | 26/10/2011 | 4714.75 | 4714.75 | AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA AS MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20410 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20411 | 26/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | CONTRATO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DAS MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20412 | 26/10/2011 | 370.00 | 370.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MONITORIZADOS DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 11657248000146 | JONNAILSON CALISTO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20426 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20427 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20430 | 26/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20422 | 26/10/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004862594476 | NATALY CEZAR DE LIMA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20423 | 26/10/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20424 | 26/10/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20469 | 26/10/2011 | 16714.00 | 16714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDI-COS-HOSPITALARES,DESTINADOS AOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20592 | 27/10/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BELO HORIZONTES. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005782830425 | RUTE DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20605 | 27/10/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJARLENE DE MARIA OLIVEIRA SOU-ZA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00071451242468 | JARLENE DE MARIA OLIVEIRA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20606 | 27/10/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JENNIFFER CHRISTIANELACERDA MARTINS, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00088600912415 | CLEIDE BENTO DE LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20607 | 27/10/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20608 | 27/10/2011 | 2574.00 | 2574.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERISOLENE MARIA ARAUJO CAVALCANTE MARTINS, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00065181980449 | MARIA CARMOSA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20609 | 27/10/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VICTOR GONCALVESDE AMORIM, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20522 | 27/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR TECNICO AO MUNICIPIODE MARI/PB................................................................................ | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20523 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20524 | 27/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE PATOS, PIANCO EDIAMANTE/PB................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20532 | 27/10/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20533 | 27/10/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20534 | 27/10/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20535 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20536 | 27/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20537 | 27/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20538 | 27/10/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20539 | 27/10/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20526 | 27/10/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB................................................................ | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20527 | 27/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS AOMUNICIPIO DE UMBUZEIROS/PB................................................................ | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20528 | 27/10/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE MARI/PB.......................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20565 | 27/10/2011 | 1360.00 | 1360.00 | REFERENTE A LOCACAO DE COPIA-DORA DIGITAL DO COMP. DE SAUDEDE GUARABIRA, CONF. AF 363/11,ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20598 | 27/10/2011 | 5276.20 | 5276.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 364/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20604 | 27/10/2011 | 5595.00 | 5295.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 365/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20552 | 27/10/2011 | 1175.78 | 1175.78 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA-DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA-BIRA, CONF. AF 361/11, ANEXO | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 20613 | 27/10/2011 | 10229.25 | 10229.25 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LA VANDERIA E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS PITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20558 | 27/10/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX FIO DE POLIPROPILENO TIPOFIO 6-0;03CX FIO DE POLIPROPI-LENO TIPO FIO 7-0.CONF OF623 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20560 | 27/10/2011 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FISIOTERAPIA05UND ENCOSTO CUNHA TRIANGULAR03UND BOLA SUICA.CONFORME OF 738/2011 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20567 | 27/10/2011 | 25516.18 | 25516.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 8543M3 OXIGENIO LIQUIDO;6250M3NITROGENIO LIQUIDO;37M3 RECAR-GA DE OXIGENIO MEDICINAL GASO-SO;74M3 OXIDO NITROSO;95M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL;35M3 OXI-GENIO MEDICINAL GASOSO.CONFOR-ME OF 707/2011.PROC 248/2011. ATA 104/2010.REG CGE1000085-0 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20568 | 27/10/2011 | 35599.00 | 35599.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL.CON-FORME OF 736/2011.PROC 76/2011PREGAO 118/2011.REG CGE 11.00314-7. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20569 | 27/10/2011 | 3256.50 | 3256.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 40UND NUTRICAO COMPLETA CRIAN-CAS 1 A 10ANOS SABOR BAUNILHA;55LT NUTRICAO COMPLETA P/CRIANCAS SABOR BAUNILHA;75UND SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO SABOR CHOCOLATE.CONFORME OF737/2011.PROC76/2011 PREGAO 118/ 2011.REG CGE 11.00314-7 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20570 | 27/10/2011 | 18283.00 | 18283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL.CON-FORME OF745/2011.PROC 76/2011 PREGAO 118/2011 REG CGE 11.00314-7. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20571 | 27/10/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UMA FAIXA TAM 2X1M.CONFORMEOS 215/2011 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20572 | 27/10/2011 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 300BLOCOS DE 100FOLHAS DE PRESCRICAO E EVOLUCAO MEDICA. CONFORME OS 237/2011 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 20573 | 27/10/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA REF AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME OS 231/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20574 | 27/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM 04 MAQUINAS DE COSTURA.CON-FORME OS 233/2011 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20575 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 214/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20593 | 27/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO NA MAQUINA RISO-RZ 220UI DO SETOR GRAFICO. CONFORME OS 236/2011 | 10986454000137 | PRINT JOB COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 20594 | 27/10/2011 | 139.00 | 139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO VEICULAR NO VEICULO PLACA NPV 6509.CONFOR-ME OS 235/2011 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20577 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDO-MEN TOTAL E COL LOMBAR.CONFOR-ME OS 217/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20578 | 27/10/2011 | 6904.80 | 6904.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO REF AO MES SETEMBRO/2011.CONFORME OS 226/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20579 | 27/10/2011 | 9467.27 | 9467.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES REALIZADOS EM SETEMBRO/2011.CONF OS 227/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20580 | 27/10/2011 | 5865.75 | 5865.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE GASOMETRIA REF AO MES DE SETEMBRO/2011. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20581 | 27/10/2011 | 4456.16 | 4456.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES REFAO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME OS 229/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20583 | 27/10/2011 | 5442.55 | 5442.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.REFAO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME OS 230/2011 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20590 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Referente a taxa de inscri- cao para o curso de prestacao de contas no sistema SICONV a Adriana Melo Teixeira. | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITACAO PROF DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20591 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de diclofenaco geldipirona gts entre outros con-forme folha de solicitacao. NE feita GD de N 490 para pagamento posterior. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20588 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Referente a taxa de inscri- cao para o curso de elaboracaode projetos no sistema SICONV ao funcionario Francisco Jose S M Moraes. | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITACAO PROF DA PB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20541 | 27/10/2011 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40MG 0,4ML CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20545 | 27/10/2011 | 22484.85 | 22484.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCONFORME OFICIO 36/2011. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20620 | 27/10/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 DIARIA.PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREUPAS NO RIO DE JANEIRO/RJ..... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20530 | 27/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E CUITE/PB........................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20543 | 27/10/2011 | 18654.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO(AGULHA DE PUNCAO 18GX 7.0. MARCA: COOK E OUTROS) .DESTINADO AO PACIENTE:JOAO VICTOR SANTOS. CONFORME CONSTAMNOS ITENS NOS: 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09 DO PF.NO.698/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.153 /11-REG.CGE NO.11-00768-5.................................... | 09244342000121 | PROTECH COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20542 | 27/10/2011 | 127.68 | 0.00 | - AQUISICAO DE ERITROPOETINA HUMANA 4.000 UI. MARCA :BERGAMO. DESTINADO A PACIENTE:JOSEFA RITA ALVES. SOB ORDEMJUDICIAL. PROC.NO.001.2011.019202-6. 3a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PFNO.589/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.145/11............................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20544 | 27/10/2011 | 101040.00 | 101040.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC DE ESTADO DA SAUDE AUXILIO ALIMENTACAO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20540 | 27/10/2011 | 19647.30 | 19647.30 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SECRETARIA DE EST. DE SAUDE SALARIO FAMILIA | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20603 | 27/10/2011 | 1641460.00 | 1641460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20561 | 27/10/2011 | 6205.80 | 6205.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2227 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20562 | 27/10/2011 | 6134.00 | 6134.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2225 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20563 | 27/10/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2226 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20564 | 27/10/2011 | 2856.00 | 2856.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2238 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20559 | 27/10/2011 | 18.00 | 18.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2188 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20555 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2079 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20556 | 27/10/2011 | 350.00 | 350.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2215 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20557 | 27/10/2011 | 38.00 | 38.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2210 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20546 | 27/10/2011 | 150.00 | 150.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 2020 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20549 | 27/10/2011 | 2780.00 | 2780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2088 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20551 | 27/10/2011 | 5016.00 | 5016.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2071 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20566 | 27/10/2011 | 5315.00 | 5315.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 2183 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20611 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20612 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20614 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20615 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20616 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20617 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20618 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20619 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20599 | 27/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20600 | 27/10/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20601 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20602 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20589 | 27/10/2011 | 7273.50 | 7273.50 | AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20595 | 27/10/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071325840491 | NEUMA SUELY MARQUES ABRANTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20596 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20597 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 20585 | 27/10/2011 | 614.00 | 614.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20586 | 27/10/2011 | 2455.98 | 2455.98 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20587 | 27/10/2011 | 1988.60 | 1988.60 | AQUISICAO DE PAES PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20525 | 27/10/2011 | 330.48 | 330.48 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO PARA PROTECAORADIOLOGICA DE PESSOA DO SETORDA RADIOLOGIA DESTE HINL.CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20554 | 27/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEEQUIPOS GIRAFET DESTINADOS ABOMBAS DE INFUSOES DA UTI DES-TA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20531 | 27/10/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20529 | 27/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTEAOS SERVICOSDE LIBERACAO DO SINAL DE INTERNET (FIBRA OTI -CA) DESTINADO AOS TRABALHOS A-TRAVES DO PROGRAMA SIAF. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20610 | 27/10/2011 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES INTERNOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONF.PROCESSO ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20576 | 27/10/2011 | 5744.00 | 5744.00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00711578000156 | NEGO DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20621 | 28/10/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20622 | 28/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20623 | 28/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20624 | 28/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20625 | 28/10/2011 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20626 | 28/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20627 | 28/10/2011 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20628 | 28/10/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20630 | 28/10/2011 | 18723.60 | 18723.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20631 | 28/10/2011 | 825.00 | 0.00 | SERVICO DE XEROX PARA ESSE HOSPITAL | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20632 | 28/10/2011 | 25981.29 | 25981.29 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20673 | 31/10/2011 | 10460.00 | 10460.00 | - ADIANTAMNETO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)..... | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20665 | 31/10/2011 | 15000.00 | 15000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELIZETE DA SILVA MACENA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20671 | 31/10/2011 | 11993.28 | 11993.28 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ROSANGELA SOARES DE PAIVAMEDEIROS. PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................ | 08778268005049 | UPA - UND. PRONTO ATENDIMENTO STA. RITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20675 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA. PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................... | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20744 | 31/10/2011 | 605.00 | 605.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS) COMPETENCIA AGOSTO/11.CONFORME OF.NO.051-NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20637 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20638 | 31/10/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICOS............................................................................................. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20639 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20640 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20641 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00093141610487 | DIOMAR MOREIRA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20642 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20644 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20645 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20646 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTE DO TFD............................................................................................ | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20648 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20649 | 31/10/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20650 | 31/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DO SEMINARIO STELLFRAMING DO PROJETO A EXECUCAO. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20651 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFD. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20652 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR EQUIPE PARA SEMINARIO: STELL FRAMING DO PROJETO A EXECUCAO. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20653 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPRO CONDUZIR PACIENTES DO TFD. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20655 | 31/10/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR PARTICIPAR DO SEMINARIO :STELL FRAMING DO PROJETO A EXECUCAO....................................................... | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20657 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFD | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20658 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DO TFD | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DA HANSENIASE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20679 | 31/10/2011 | 34606.72 | 34606.72 | - REFERENTE A GLOSA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COM VALOR ACIMA DOPLANO DE TRABALHO CONFORME PARECER NA FOLHA NO 136 ANEXA... | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20707 | 31/10/2011 | 1700.00 | 1700.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANU TENCAO PREVENTIVA CONFORME AF366/2011, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20684 | 31/10/2011 | 1615.30 | 1615.30 | aquisicao de material para ma nipulacao processo 759/11 re serva 3485 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20674 | 31/10/2011 | 4352.00 | 4352.00 | aquisicao de material para la vanderia processo 691/11 reserva 3490 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20688 | 31/10/2011 | 7946.20 | 7946.20 | aquisicao de genero alimenticios como carnes processo 755/11reserva 3487 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20690 | 31/10/2011 | 4300.00 | 4300.00 | servico de instalacao de 03 pontos de ar comprimido proce sso 742/11 reserva 3488 | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20693 | 31/10/2011 | 953.40 | 953.40 | aquisicao de material para costura processo 763/11 reserva 3489 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20694 | 31/10/2011 | 936.20 | 936.20 | aquisicao de material para costura processo 763/11 reserva 3489 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20677 | 31/10/2011 | 650.00 | 650.00 | servico de manutencao corretiva e preventiva conforme proce sso 388/11 resrva 2548 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20670 | 31/10/2011 | 1257.00 | 1257.00 | aquisicao de material de ultrassonografia processo 765/11 reserva 3484 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20698 | 31/10/2011 | 4671.00 | 4671.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3492 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20699 | 31/10/2011 | 7198.20 | 7198.20 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3493 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20696 | 31/10/2011 | 7179.00 | 7179.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 728/11 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20704 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3494 | 11900274000153 | VALDEMIR SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20715 | 31/10/2011 | 285.00 | 285.00 | servico na balanca conforme processo 762/11 reserva 3501 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20716 | 31/10/2011 | 499.80 | 499.80 | servico em maquina fotocopiadora processo 549/11 reserva 2764 contrato 002/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20717 | 31/10/2011 | 575.00 | 575.00 | servico na maquina de secar processo 749/11 reserva 3502 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20718 | 31/10/2011 | 995.00 | 995.00 | servico em 01 monitor conforme processo 751/11 reserva 3503 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20719 | 31/10/2011 | 5845.00 | 5845.00 | aquisicao de material de lim peza conforme processo 702/11 reserva 3504 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20720 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3499 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20721 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3500 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 20708 | 31/10/2011 | 155.30 | 155.30 | Valor empenhado para atender despesas com compra de oleo lubrificante para os veiculos do CES/PB: Oleo de Motor Elfo Prestielf 20x50. Oleo Transmissao Hidraulica | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20635 | 31/10/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20697 | 31/10/2011 | 462.20 | 462.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI//GRANJEIROS CONFORME OF.182/11. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20700 | 31/10/2011 | 621.00 | 621.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.195/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20701 | 31/10/2011 | 612.00 | 612.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.195/11. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20702 | 31/10/2011 | 221.20 | 221.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.195/11. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20703 | 31/10/2011 | 252.80 | 252.80 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.195/11. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20672 | 31/10/2011 | 110.60 | 110.60 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI//GRANJEIROS CONFORME OF.182/11. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20678 | 31/10/2011 | 165.50 | 165.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI//GRANJEIROS CONFORME OF.181/11. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20666 | 31/10/2011 | 758.40 | 758.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS CONFORME OF.182/11 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20668 | 31/10/2011 | 265.20 | 265.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS CONFORME OF.196/11. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20661 | 31/10/2011 | 189.00 | 189.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI//GRANJEIROS CONFORME OF.196/11. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20662 | 31/10/2011 | 256.65 | 256.65 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS CONFORME OF.196/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20663 | 31/10/2011 | 1692.40 | 1692.40 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS CONFORME OF.182/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20695 | 31/10/2011 | 816.00 | 816.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.182/11. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20687 | 31/10/2011 | 675.00 | 675.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI//GRANJEIROS CONFORME OF.180/11. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20692 | 31/10/2011 | 286.20 | 286.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.181/11. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20689 | 31/10/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.182/11. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20681 | 31/10/2011 | 1297.20 | 1297.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.180/11. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20685 | 31/10/2011 | 1933.75 | 1933.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI//GRANJEIROS CONFORME OF.180/11. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20683 | 31/10/2011 | 709.75 | 709.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS CONFORME OF.180/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20676 | 31/10/2011 | 40000.00 | 40000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE TIZZIANNADE MELO LEAL.HEMOC. REC. PROPRIOS,C/C.5.365-1. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20682 | 31/10/2011 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE TIZZIANNA DE MELO LEAL.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20710 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 4118 PARA O PERIODODE 12 MESES COMFORME CONTRATON 005/2011 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20739 | 31/10/2011 | 5754656.50 | 5754656.50 | valor referente a produtivida-de do sus do mes de outubrode 2011. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20729 | 31/10/2011 | 456738.04 | 456738.04 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20686 | 31/10/2011 | 1332.50 | 1332.50 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20691 | 31/10/2011 | 4162.30 | 4162.30 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20740 | 31/10/2011 | 1292.00 | 1292.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20741 | 31/10/2011 | 1120.00 | 1120.00 | AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 20743 | 31/10/2011 | 6168.78 | 6168.78 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20745 | 31/10/2011 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA ESSE HOSPITAL | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20730 | 31/10/2011 | 4252.29 | 4252.29 | AQUISICAO FRANGOS E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20731 | 31/10/2011 | 19834.85 | 19834.85 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 20732 | 31/10/2011 | 1404.00 | 1404.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20733 | 31/10/2011 | 30862.76 | 30862.76 | AQUISICAO DE SOROS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20734 | 31/10/2011 | 35037.62 | 35037.62 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20728 | 31/10/2011 | 9405.50 | 9405.50 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20705 | 31/10/2011 | 4673.34 | 4673.34 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20706 | 31/10/2011 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20747 | 31/10/2011 | 2980.00 | 2980.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS DE UTILIZACAO DIARIA PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20636 | 31/10/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE AR MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20659 | 31/10/2011 | 2650.00 | 2650.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20660 | 31/10/2011 | 3974.00 | 3974.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20654 | 31/10/2011 | 88.00 | 88.00 | SERVICO DE REPARACAO DE JANELAS COM REPOSICAO DE VIDROS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20647 | 31/10/2011 | 22398.50 | 22398.50 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06328947000102 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20634 | 31/10/2011 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20643 | 31/10/2011 | 1639.00 | 1639.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20742 | 31/10/2011 | 73392.85 | 73392.85 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20736 | 31/10/2011 | 1975.02 | 1975.02 | SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS E TROCA DE OLEOCOM REPOSICAO DE FILTRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04727262000103 | CIPROL CARIRI IMPLEMENTOS ROD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20664 | 31/10/2011 | 1760.00 | 1760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20669 | 31/10/2011 | 5914.96 | 5914.96 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 20667 | 31/10/2011 | 1464.00 | 1464.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20633 | 31/10/2011 | 403.00 | 403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA, DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 20656 | 31/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A LOCACAO DOSAPLICATIVOS: CADFUN-FOPAG,CON-TROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA EFICHA DE ATENDIMENTO AMBULATO-RIAL DO HINL.CONF.PROCESSO. | 00095333304491 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 20709 | 31/10/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE GAS DE COZINHA, DESTINADO AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20711 | 31/10/2011 | 11378.72 | 11378.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO ,DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR. CONF.PROCESSO ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 20713 | 31/10/2011 | 6497.20 | 6497.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DES -TINADOS AO HINL.CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20714 | 31/10/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA -GAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS EM ADEQUACAO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00006511717410 | REJANILDO PEDRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20748 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20749 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20750 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB.CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20751 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB.CONFORME PRO- CESSO EM ANEXO. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20752 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20753 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20754 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20755 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB.CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20756 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20757 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20758 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20759 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20760 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20761 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20762 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20763 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20764 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20765 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20766 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG MENTO REFERENTE A 01 DIARIA E VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE D JOAO PESSOA - PB. CONFORME PR CESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20767 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20768 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE HOSPI -TAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20769 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria em virtudede viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a servico deste Hospi -tal.Conforme processo em anexo | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20770 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A SERVICO DESTE HOS-PITAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20771 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria em virtudede viagem a cidade de CampinaGrande-PB a servico deste Hos-pital.Conforme processo anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20772 | 31/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para pagamento de 01 diaria em virtudede viagem a cidade de Joao Pessoa -PB a servico deste Hospi-tal.Conforme processo anexo. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20722 | 31/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20723 | 31/10/2011 | 4221.90 | 4221.90 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALARCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 20724 | 31/10/2011 | 6834.00 | 6834.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20746 | 31/10/2011 | 17640.00 | 17640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20906 | 01/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - INSCRICAO NO CONGRESSOBRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA ,NO PERIODO DE 12 A 16.11.11.EMFAVOR DOS PARTICIPANTES: IVONEIDE LUCENA PEREIRA E MAILZAGOMES DE OLIVEIRA. CONFORME OSNO.457/11. PELO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.............................................................................. | 00665448000124 | ABRASCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20876 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20886 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20875 | 01/11/2011 | 19800.00 | 19800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21024 | 01/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21026 | 01/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUANDERSON DA SILVA PEREIRA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21028 | 01/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21031 | 01/11/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEENIVALDO DE FUGUEIREDO MIRANDANETO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00001415365431 | ENIVALDO DE FIGUEIREDO M NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21032 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21034 | 01/11/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21036 | 01/11/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTECAMILA MARTINS FERREIRA, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00064660494420 | GERUZA MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21037 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21041 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21042 | 01/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CRYSTIAN ALBERTO ARAU-JO DE SOUSA, EM RECIFE-PE, PE-LO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00006279121410 | ADRIANA TEIXEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21039 | 01/11/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFERNANDO ANTONIO DANTAS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00057664218853 | FERNANDO ANTONIO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21045 | 01/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPERICLES BORGES DE OLIVEIRA ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.3621-X. | 00056913397453 | PERICLES BORGES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21048 | 01/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOAO BATISTA DE OLIVEIRA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21049 | 01/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21051 | 01/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA VICTORIA DE SOU-ZA RIBEIRO, EM FORTALEZA-CE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00076812715468 | MARIVALDA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21053 | 01/11/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HERISSON DOS REIS QUINTANS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00069073740487 | MARIA CELIA DOS REIS QUINTANS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21058 | 01/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C202.361-X. | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 20908 | 01/11/2011 | 1800.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIADAS ARTERIAS TIBIAIS.NA PACIENTE: ROSALINA BARROS DE LIMA .CONFORME OS.NO.432/11. | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20902 | 01/11/2011 | 2280.00 | 2280.00 | - AQUISICAO DE SONDA TRAQUEAL DE ASPIRACAO NO.008. MARCA: MARKKMED. E OUTROS. DESTINADO A PACIENTE A MENOR JORDANA MARIA FERNANDES BRITO. SOBSOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.2002011.040.046-8. DO PF.NO.704 /11. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 20910 | 01/11/2011 | 450.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME DEIMUNOFENOTIPAGEM DE MEDULA, NOPACIENTE: FRANCISCO DE PAULA .CONFORME MANDADO DE SEGURANCANO.002 PROC.NO.001.2011.021.299-8.DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB. OS.NO.456/11..................................................................................................... | 12929451000197 | ANALISES LAB CLINICO E INFANTIL S/S LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20883 | 01/11/2011 | 100000.00 | 100000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE FABIANARODRIGUES CALIXTO BEZERRA. RE-DE HOSPILAR-C/C 5.660-X. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20884 | 01/11/2011 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA), EMFAVOR DE FABIANA RODRIGUES CA-LIXTO BEZERRA. REDE HOSPITALARC/C 5.660-X | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20889 | 01/11/2011 | 25579.51 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (AGULHA DE PUNCAO 18G X 7,0. MARCA: BIOMETRIX E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE :ROSALINA BARROS DE LIMA.CONFORCONSTAM NOS ITENS NOS: 01,02 ,03,04,05,06,07,08,09 E 10 DOPF.NO.686/11.- DISPENSA DE LICITACAO NO.126/11........................................... | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 20890 | 01/11/2011 | 16000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT ENDEAVOR RESOLUTE 3.00 X 12MM .MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO APACIENTE: EDJALME LUCIANO DOSSANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.039.002-2.DOPF.NO.706/11- DISPENSA DE LICITACAO NO.166/11-CGE; 11-00815-2........................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20878 | 01/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE JOAO BOSCO FERNANDES DASILVA.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20879 | 01/11/2011 | 185967.30 | 185967.30 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE JOAO BOSCOFERNANDES DA SILVA.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20880 | 01/11/2011 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE JOAO BOSCO FERNANDES DASILVA.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20881 | 01/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE FABIANA RODRIGUES CA-LIXTO BEZERRA. REDE HOSPITALARC/C 5.660-X | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20870 | 01/11/2011 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE P. DEVASCONCELOS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20873 | 01/11/2011 | 79060.60 | 79060.60 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA DAPIEDADE P. DE VASCONCELOS.REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20833 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA FARMACIABASICA. REFERENTE A AGOSTO/11.CONFORME CONSTA NO MEMO NO.455/11........................... | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITEGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20774 | 01/11/2011 | 17500.00 | 17500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE AURELIZIADE FATIMA P. SANTOS.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20775 | 01/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE AURELIZIA DE FATIMA P.SANTOS.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20776 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE AURELIZIA DE FATIMA P.SANTOS. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20777 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE AURELIZIADE FATIMA P. SANTOS. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20778 | 01/11/2011 | 8250.80 | 8250.80 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARIA JAKLENE LOPES DASILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20784 | 01/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARIA JAKLENE LOPES DASILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20786 | 01/11/2011 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20787 | 01/11/2011 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAU-JO.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20788 | 01/11/2011 | 27885.00 | 27885.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATEIROA DECONSUMO.EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 20789 | 01/11/2011 | 1315.00 | 1315.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE ARAU-JO.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20791 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA. DOS PARTICIPANTES: BERGSON BEZERRA DECARVALHO VASCONCELOS, MARCOSAURELIO ALVES DE ALMEIDA E ROSINEIDE SOARES RIBEIRO RODRIGUES DE PONTES. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.450/11......................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 21022 | 01/11/2011 | 1314.00 | 1314.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 09 CILINDROS DE GLP DE 45KG DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 367/11, ANEXO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21003 | 01/11/2011 | 1654.40 | 1654.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 369/11, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21010 | 01/11/2011 | 213.50 | 213.50 | REFERENTE A AQUISCAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 368/11, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20822 | 01/11/2011 | 5065.80 | 5065.80 | SERVICO DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DA REDE TRIFASICA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13955682000138 | I L R CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20832 | 01/11/2011 | 738.10 | 738.10 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20835 | 01/11/2011 | 4632.00 | 4632.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21013 | 01/11/2011 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE GLICOSE E CLORETO DE SODIO CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 20999 | 01/11/2011 | 371.80 | 371.80 | AQUISICAO DE BUCHA DE NY LYN S 08,12 ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21004 | 01/11/2011 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE SACO PLAS TICO PARA LIXO DE RESIDUOS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21006 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PORTA LAPIS EM ACRILICO C/06 DIVISOES CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21029 | 01/11/2011 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21033 | 01/11/2011 | 972.00 | 972.00 | AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21019 | 01/11/2011 | 19380.00 | 19380.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO RIN GER,CLORETO DE SODIO E GLICOSESOLUCAO DE 5% CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21025 | 01/11/2011 | 5695.00 | 5695.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO RIN GER E CLORETO DE SODIO CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21021 | 01/11/2011 | 2885.20 | 2885.20 | AQUISICAO DE GANCICLOVIR 250MG E FLUCONAZOL 2MG CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21055 | 01/11/2011 | 2181.50 | 2181.50 | AQUISICAO DE MACAXEIRA,MAXIXE COUVE FOLHA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21059 | 01/11/2011 | 7375.00 | 7375.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA,FOLHA SIMPLES CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21060 | 01/11/2011 | 39.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ALMOFADA PA RA CARIMBO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21038 | 01/11/2011 | 61.75 | 0.00 | AQUISICAO DE PAPEL CONTACTINCOLOR ROLO COM 45MM X 15M DECOMPRIMENTOS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21044 | 01/11/2011 | 1825.00 | 1825.00 | AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21052 | 01/11/2011 | 1958.00 | 1958.00 | AQUISICAO DE ESPONJA DE LA DE ACO E LIMPEZA DUPLA FACECONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20918 | 01/11/2011 | 5850.00 | 5850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB, | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20930 | 01/11/2011 | 7240.80 | 7240.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20936 | 01/11/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE SOROS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20920 | 01/11/2011 | 7196.00 | 7196.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20921 | 01/11/2011 | 7281.00 | 7281.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20922 | 01/11/2011 | 7242.00 | 7242.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20923 | 01/11/2011 | 7070.00 | 7070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVPR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20924 | 01/11/2011 | 6165.00 | 6165.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20926 | 01/11/2011 | 7902.00 | 7902.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20928 | 01/11/2011 | 7970.40 | 7970.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20933 | 01/11/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE SOROS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20940 | 01/11/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE SOROS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20945 | 01/11/2011 | 7541.60 | 7541.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20947 | 01/11/2011 | 7631.20 | 7631.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20950 | 01/11/2011 | 7110.00 | 7110.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20954 | 01/11/2011 | 6387.00 | 6387.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20958 | 01/11/2011 | 7461.20 | 7461.20 | AQUISICAOP DE MATERIAIS MEDICHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21002 | 01/11/2011 | 1202.31 | 1202.31 | AQUISICAO DE MATERIAL PARALABORATORIO CONFORME OF.41/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21009 | 01/11/2011 | 7710.00 | 7710.00 | AQUISICAO DE SABONETEIRASPLASTICAS LIXEIRAS E OUTROS //CONFORME OF.130/2011. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 21014 | 01/11/2011 | 640.00 | 640.00 | AQUISICAO DE SABONETEIRASPLASTICAS LIXEIRAS E OUTROS //CONFORME OF.131/2011. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21046 | 01/11/2011 | 350.00 | 350.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00000882729403 | FELIPE RANGEL DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21017 | 01/11/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE CONFECCAODE CAMISAS PARA REALIZACAO DACAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL,CONF.PF.No.708/2011.COM RECURSOS DO TF/VS,C/C. 10.819-7. 600 CONFECCAO CAMISAS EM FIO30 PENTEADO. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 20807 | 01/11/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de servicos de recuperacao de piso em madeira a serem executados na Sala de Reunioes, Secretaria Executiva, Setor Juridico, Setor Financeiro e Sala da Presidencia. Constituindo: Lixamento e raspagem, confeccao de rodape em madeira e confeccao de tabi | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21047 | 01/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO DE EXAMES REALIZADOS NESTA UNIDADE PROCESSO 699/11 RESERVA 3515 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21040 | 01/11/2011 | 3102.18 | 3102.18 | AQUISICAO DE PAES CONFORME PROCESSO 380/11 RESERVA 2363 ADESAO DE ATA N 001/11 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21050 | 01/11/2011 | 7269.70 | 7269.70 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSO 770/11 RESERVA 3518 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21043 | 01/11/2011 | 385.00 | 385.00 | SERVICO EM SECADORA PROCESSO 752/11 RESERVA 3516 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21035 | 01/11/2011 | 364.14 | 364.14 | AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 362/11RESERVA 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21054 | 01/11/2011 | 4406.00 | 4406.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 690/11 RESERVA 3519 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21056 | 01/11/2011 | 1565.40 | 1565.40 | AQUISICAO DE TINTAS PROCESSO 761/11 RESERVA 3522 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21057 | 01/11/2011 | 131.00 | 131.00 | AQUISICAO DE TINTAS PROCESSO 761/11 RESERVA 3522 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21030 | 01/11/2011 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PROCESSO 757/11 RESERVA 3521 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21027 | 01/11/2011 | 3720.00 | 3720.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME PROCESSO 757/11 RESERVA 757/11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20792 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO REFERENTE AREMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O CURSO TECNICOEM HEMOTERAPIA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.452/11. RECURSOS:IMP.PROG.PROF.NIVEL MEDICO PROFAPS-C/C 10.816-2. REG.CGE:11-01339-7................................................................................... | 00067394493415 | MARCOS AURELIO ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20793 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO REFERENTE AREMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O CURSO TECNICOEM HEMOTERAPIA. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.453/11. RECURSOS:IMP.PROG.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS-C/C 10.816-2. REG.CGE:11-01374-5................................................................................... | 00022590790406 | ROSENEIDE SOARES RIBEIRO PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 20795 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO REFERENTE AREMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O CURSO TECNICOEM HEMOTERAPIA. EM FAVOR DO REFERIDO INSTRUTOR. CONFORME O.SNO.451/11. RECURSOS: IMP.PROG.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS - C/C10.816-2. REG.CGE: 11-01357-5............................................................. | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20855 | 01/11/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2418/07-ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X........................................... | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20857 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: 2418/07-ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................................ | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20860 | 01/11/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2418/07-ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X........................................... | 00008305220427 | IARA BORGES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20863 | 01/11/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2418/07-ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X........................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20864 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: 2418/07-ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X................................................ | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20866 | 01/11/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIO2418/07-ATENCAO A SAUDE DA MULHER-C/C 10.714-X........................................... | 00016247477449 | ALESSANDRA HELENA C BORGES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20891 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00020537220453 | MARIA GORETTE F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20892 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20895 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20897 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20899 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20900 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20901 | 01/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20903 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20904 | 01/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20905 | 01/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20872 | 01/11/2011 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST-C/C 10.350-0....................................................................... | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20874 | 01/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIAS .COM RECURSOS DO CONVENIO: CEREST-C/C 10.350-0......................................................................... | 00089285530400 | ALESSANDRA ARAUJO FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20894 | 01/11/2011 | 1324.20 | 1238.03 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.025.880-9. CONFORME ITENS NOS:01,02 E 03 DO PF.N.662/11. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 20888 | 01/11/2011 | 439.20 | 439.20 | - AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PLOGLITZAZONA 30MG.ACTOSFABRICANTE:ABBOT. DESTINADO AOPACIENTE: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2011.025.880-9. 1a.VARADA FAZENDA PUBLUCA DA CAPITAL.PF.NO.661/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.162/11. REG.CGE: 11-00808-7....................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 20839 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA FARMACIABASICA. REFERENTE A SETEMBRO /11. CONFORME CONSTA NO MENO NO455/11........................ | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITEGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20952 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20948 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20956 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20944 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20935 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20941 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20931 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001208425480 | ERNILDA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20939 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20929 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00001208425480 | ERNILDA DE ARAUJO SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20927 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004620808466 | SAMARA VASCONCELOS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20925 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004620808466 | SAMARA VASCONCELOS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 20828 | 01/11/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR DE PREPARACAO COBRANCAE ENVIO DE AIHs ATENDIMENTOSMENSAIS IMPRESSAO DE RELATORIOE RELATORIO ATRAVES DA WEB SIS | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20852 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045112037415 | CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20893 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045112037415 | CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20896 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045112037415 | CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20898 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045112037415 | CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20914 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00069162689487 | SOLANGE TORRES DI PACE MARANHAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20911 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045112037415 | CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20912 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002527763480 | ROSSI SILVIA DE SOUSA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20916 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00069162689487 | SOLANGE TORRES DI PACE MARANHAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20917 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00069162689487 | SOLANGE TORRES DI PACE MARANHAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 20919 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00069162689487 | SOLANGE TORRES DI PACE MARANHAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21023 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21020 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21018 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21007 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21000 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21015 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21011 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20964 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20966 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20968 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20969 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20960 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20979 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20977 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20975 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20971 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20972 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20985 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20986 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20982 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20989 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20998 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20996 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20994 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20938 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | pagamento de diaria conforme requerimento em anexo | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20932 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20946 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20942 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20943 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20949 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20955 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20951 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20797 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20798 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20799 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20800 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20801 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20825 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20819 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20817 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20814 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20805 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20806 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20808 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20803 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20802 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20804 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20809 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20810 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20811 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082638705420 | SILVANA DE LUCENA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20812 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20813 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20815 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20816 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005660616437 | THIAGO ALVES VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20818 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20959 | 01/11/2011 | 14578.04 | 14578.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 20967 | 01/11/2011 | 10000.00 | 10000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 20962 | 01/11/2011 | 20600.00 | 20600.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 20970 | 01/11/2011 | 6776.00 | 6776.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTO E TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 20973 | 01/11/2011 | 5915.00 | 5915.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20974 | 01/11/2011 | 16619.45 | 16619.45 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20976 | 01/11/2011 | 4725.00 | 4725.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 20978 | 01/11/2011 | 5093.60 | 5093.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 20983 | 01/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E PERSONALIZADO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20980 | 01/11/2011 | 11143.00 | 11143.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20987 | 01/11/2011 | 17538.60 | 17538.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20988 | 01/11/2011 | 9275.00 | 9275.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 20990 | 01/11/2011 | 10053.05 | 10053.05 | AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERALCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 20992 | 01/11/2011 | 10244.20 | 10244.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20993 | 01/11/2011 | 19947.20 | 19947.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20995 | 01/11/2011 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 20997 | 01/11/2011 | 13992.00 | 13992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 20953 | 01/11/2011 | 24866.91 | 24866.91 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 20957 | 01/11/2011 | 27064.94 | 27064.94 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 21008 | 01/11/2011 | 7560.00 | 7560.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21012 | 01/11/2011 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 21005 | 01/11/2011 | 19543.62 | 19543.62 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20867 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000785745440 | ALVINO GALDINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20868 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004752025469 | LUANA CIBELY GARCIA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20869 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004752025469 | LUANA CIBELY GARCIA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20865 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000785745440 | ALVINO GALDINO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20861 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20862 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20871 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004752025469 | LUANA CIBELY GARCIA NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20858 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20859 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00013235303472 | GERMINIANO RAIMUNDO DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20856 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003928858408 | SAMARA MORAIS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20834 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20854 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003928858408 | SAMARA MORAIS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20840 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20841 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20842 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20843 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20844 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007136901430 | IURY DOS SANTOS ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20845 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20846 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20847 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20848 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20849 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003030395405 | IZABELLA FERNANDES DE ARAUJO FRANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20850 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20851 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20836 | 01/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20837 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20838 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20831 | 01/11/2011 | 37.50 | 37.50 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20829 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20823 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20820 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 20826 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00042419018400 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 20882 | 01/11/2011 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DESTE HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Convite | 20915 | 01/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICOS DE INSTALACOES DE COMPRESSORES,CARGA DE GAS,MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA DESPLIT E MANUT.VENTILADORES DEPAREDE COM TROCA DE ROLAMENTOS | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Convite | 20913 | 01/11/2011 | 3540.33 | 3540.33 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEGAS R22,COMPRESSORES E FILTROSSECADORES,DESTINADOS A MANUTENCAO DE SPLITS DESTE HOSPITAL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20909 | 01/11/2011 | 7447.50 | 7447.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DESOROS DESTINADOS A MANUTENCAODOS ATENDIMENTOS DESTA UNIDADEHOSPITALAR.CONF.PROCESSO ANEXO | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 20907 | 01/11/2011 | 15942.40 | 15942.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Convite | 20885 | 01/11/2011 | 1383.00 | 1383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADEHOSPITAL.CONF.PROCESSO ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 20887 | 01/11/2011 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A ADEQUA-CAO DESTA UNDIADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 20934 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO EM VIRTUDE DETER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE NO ELEMENTO DE DESPESA (CONSUMO), ORA REGULARIZADO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 20937 | 01/11/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MECA -NICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNN-2241CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 20827 | 01/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRETACAO DE SERVICOS MECANI-COS REALIZADOS NO VEICULO SA -VEIRO(AMBULANCIA),PLACA - KJR-9294.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 20821 | 01/11/2011 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRETACAO DE SERVICOS MECANI-COS REALIZADOS NO VEICULO CA -MIONETA RANGER PLACA NPV-6269.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 20824 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRETACAO DE SERVICOS MECANI-COS REALIZADOS NO VEICULO CA -MIONETA S.10 , PLACA MNN-2241.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 20830 | 01/11/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRETACAO DE SERVICOS MECANI-COS REALIZADOS NO VEICULO CA -RAVAN DE PLACA MOG-0140. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 20796 | 01/11/2011 | 1028.18 | 1028.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTI -NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 20794 | 01/11/2011 | 1535.99 | 1535.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS-PITALAR.CONF.PROCESSO ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 20790 | 01/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA -GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE FARDAMENTOS DESTINADOS AFUNCIONARIOS DESTE HOSPITAL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20781 | 01/11/2011 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO,DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20981 | 01/11/2011 | 14144.67 | 14144.67 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 20984 | 01/11/2011 | 8798.70 | 8798.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOSCONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 20963 | 01/11/2011 | 7765.50 | 7765.50 | AQUISICAO DE SOROS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21016 | 01/11/2011 | 2663.20 | 2663.20 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 20853 | 01/11/2011 | 9260.00 | 9260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21066 | 03/11/2011 | 40200.00 | 40200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE BENEDITOALVES DOS SANTOS.REDE HOSPITA-LAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21067 | 03/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21068 | 03/11/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00048616532404 | JOAO MAURICIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21070 | 03/11/2011 | 695.00 | 695.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FABENEDITO ALVES DOS SANTOS.REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21071 | 03/11/2011 | 1732.50 | 1732.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001042930473 | LUCENILDO LINS DE AQUINO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21072 | 03/11/2011 | 4105.00 | 4105.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA)EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOSREDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21074 | 03/11/2011 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO LUIS BATISTA CABRAL DEPAIVA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21075 | 03/11/2011 | 62390.00 | 62390.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE HELENAGONVALVES L. DA SILVA.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21076 | 03/11/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21077 | 03/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). HELENAGONVALVES L. DA SILVA.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21078 | 03/11/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA EDUARDA MEDEIROS MARCELINO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21079 | 03/11/2011 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS. EMFORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21080 | 03/11/2011 | 2610.00 | 2610.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EMFAVOR DE HELENA GONCALVES L.DA SILVA.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21081 | 03/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM BRASILIA/DF. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00078473152468 | PAULO PAULINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21082 | 03/11/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE THIAGO MARQUES MEDEIROS.EM NATAL.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21083 | 03/11/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANNA LUIZA CORDEIRO DE ASSIS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001269634445 | MARIA ANGELICA FELIPE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21084 | 03/11/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEDSON SALVIANO DE ALMEIDA. EMRECIFE/PE. EPLO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00085312932434 | MARIA DE FATIMA SALVIANO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21063 | 03/11/2011 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDIVA GLAUCY SOARES DE SA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002178129455 | GLAUCIA MARIA DE SA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21064 | 03/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECAROLINE FONSECA MONTEIRO. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00056995210468 | VERONICA DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21089 | 03/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21095 | 03/11/2011 | 4640.00 | 4640.00 | ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE EVENTOS,DESTINADO AGERENCIA EXECUTIVA DE VIG. EMSAUDE,CONF.OS.No.455/2011,MEMOGEVS/No.17/2011.TF/VS,C/C. 10.819-7. CONTRATACAO DE EMPRESA PARAEVENTOS. | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21061 | 03/11/2011 | 2535.20 | 2535.20 | AQUISICAO DE BETERRABA DEPRIMEIRA,MELANCIA ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21062 | 03/11/2011 | 843.00 | 843.00 | AQUISICAO DE QUIABO DE PRIMEIRA,BETERRABA ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21073 | 03/11/2011 | 7413.70 | 7413.70 | AQUISICAO DE ALCOOL A 70% 1000ML,PINCA DE KELLY ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 21069 | 03/11/2011 | 4861.50 | 4861.50 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21065 | 03/11/2011 | 385.00 | 385.00 | AQUISICAO DE ATADURA DE DREPON 10CN C/12,15CM E 20CM CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 21115 | 03/11/2011 | 3717.50 | 3717.50 | AQUISICAO DE FILME PARA RAIO X 18 X 24,35 X 35 LIMPA SISTEMA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21116 | 03/11/2011 | 7686.93 | 7686.93 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21119 | 03/11/2011 | 7039.79 | 7039.79 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21121 | 03/11/2011 | 6260.00 | 6260.00 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21123 | 03/11/2011 | 7009.79 | 7009.79 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21124 | 03/11/2011 | 6881.40 | 6881.40 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALISES CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21126 | 03/11/2011 | 4030.20 | 4030.20 | AQUISICAO DE CLOREXIDINA, AVENTAL MANGA LONGA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21127 | 03/11/2011 | 2992.00 | 2992.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLO GICO 0,09% 100ML CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21129 | 03/11/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCE DIMENTOS TAM.P e M e TUBO DE SILICONE 204 CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21130 | 03/11/2011 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE TORNEIRINHA 3 VIAS DESC.,MAASCARA DESC. E COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21131 | 03/11/2011 | 5995.50 | 5995.50 | AQUISICAO DE PAPEL A-4,PA PEL PARA FOTO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21134 | 03/11/2011 | 2277.00 | 2277.00 | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CONFORME FOLHADE SOLICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21135 | 03/11/2011 | 4369.00 | 4369.00 | AQUISICAO DE AMIDA 60,90,CORANTE AMARELO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21137 | 03/11/2011 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE SULFA TRIME TROPINA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21140 | 03/11/2011 | 1755.80 | 1755.80 | AQUISICAO DE NUTRISON AD VANCED HEPATO ENV 90G E NEFRO ENV.90G CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21142 | 03/11/2011 | 6576.00 | 6576.00 | AQUISICAO DE NUTRISON ENER GY MULTIFIBER 500ML,ADVANCED DIASON 500ML CUBISON 500ML CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21144 | 03/11/2011 | 5912.50 | 5912.50 | AQUISICAO DE CUBITAN MO RANGO 200ML,BAUNILHA 200ML EN TRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21146 | 03/11/2011 | 765.00 | 765.00 | AQUISICAO DE HIV TESTE RAPIDO C/25 TESTES CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21147 | 03/11/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXOPRETO 100LTS,60LTS E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21150 | 03/11/2011 | 6191.50 | 6191.50 | AQUISICAO DE FIBRA SINTETICA PARA LIMPEZA PESADA E LEVE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21152 | 03/11/2011 | 2416.78 | 2416.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCACONFORME OF 739/2011 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21153 | 03/11/2011 | 856.80 | 856.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 762/2011 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21154 | 03/11/2011 | 5032.00 | 5032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CURATIVO ESPUMA C/PRATATAM 10X10.CONFORME OF 654/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21156 | 03/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04UND CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL TAM 5,1X7CM CX C/100UND.CONFORME OF 653/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21158 | 03/11/2011 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CREME BARREIRA BISNAGA C/60G.CONFORME OF 756/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21159 | 03/11/2011 | 5804.56 | 5804.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX INDICADOR BIOLOGICO CYCLESURE;01CX CASSETE H2O2.CONFOR-ME OF 785/2011 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21087 | 03/11/2011 | 510.00 | 510.00 | REFERENTE A SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF. AF 371/2011, ANEXO | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 21088 | 03/11/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA O COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 370/11,ANEXO. | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21106 | 03/11/2011 | 1519.62 | 1519.20 | REFERENTE A SERVICO DE SERIGRAFIA EM LENCOIS DE CAMA DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 372/2011, ANEXO. | 00004738971484 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21155 | 03/11/2011 | 695.00 | 695.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADO A ESTA UNIDA DE HOSPITALAR. | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 21148 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21103 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS POLO COM BORDADOS PROCESSO 760/11 RESERVA 3535 | 40962656000100 | CREZENEIDE MENDES BRAGA ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21160 | 03/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.371. Objetivo: Participar do semi- nario de politicas publicas desaude. OPAS/OMS EM BRASILIA SAIDA: 06/11/2011 RETORNO: 09/11/2011 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21162 | 03/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias ao Sec. Executivo Conforme D.372 Objetivo: Participardo semina | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21164 | 03/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias ao presidente, conforme RD.351. Objetivo: Participar do seminario de politicas publicas de saude. OPA/OMS EM BRASILIA SAIDA: 06/11/2011 RETORNO: 09/11/2011 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21093 | 03/11/2011 | 1027.85 | 1027.85 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL/GARRAFAO DE 20 LITROS CONFORMEOFICIO 193/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21094 | 03/11/2011 | 108.00 | 108.00 | AQUISICAO DE UTENCILIOS PARACOZINHA CONFORME OF.133/2011. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21096 | 03/11/2011 | 5953.20 | 5953.20 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME OF.191/11 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21097 | 03/11/2011 | 4004.00 | 4004.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO CONFORME OF.192/11 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21098 | 03/11/2011 | 583.00 | 583.00 | AQUISICAO DE UTENCILIOS PA/RA COZINHA CONFORME OF.133/11. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21090 | 03/11/2011 | 522.00 | 522.00 | AQUISICAO DE LINGUICA DE-FUMADA CONFORME OF.200/11. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21091 | 03/11/2011 | 5482.50 | 5482.50 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA//DE SEGUNDA CONFORME OF.158/11. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21111 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21112 | 03/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21149 | 03/11/2011 | 8341.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE SUPLEMENTOSALIMENTARES. (CASEICAL 250MG .MARCA: SUPPORT E OUTROS).DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO CEUDA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.017.320-2. 4a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS01,02,03,04,05,06,07 E 08 DOPF.NO.707/11- DISPENSA DE LICI | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21100 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21101 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21102 | 03/11/2011 | 3340.00 | 3340.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21113 | 03/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21114 | 03/11/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21085 | 03/11/2011 | 4017.00 | 4017.00 | AQUISICAO DE REAGENTES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21086 | 03/11/2011 | 13004.00 | 13004.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21104 | 03/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS HOSPITALARES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21099 | 03/11/2011 | 13915.20 | 13915.20 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21138 | 03/11/2011 | 4181.94 | 4181.94 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21136 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21132 | 03/11/2011 | 4237.34 | 4237.34 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21128 | 03/11/2011 | 666.84 | 666.84 | AQUISICAO DE SONDAS E TUBOS DE ALIMENTACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21125 | 03/11/2011 | 9441.30 | 9441.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21122 | 03/11/2011 | 9022.75 | 9022.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21120 | 03/11/2011 | 4042.75 | 4042.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21117 | 03/11/2011 | 1670.00 | 1670.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE RAMAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21118 | 03/11/2011 | 2368.60 | 2368.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21092 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DOHINL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21227 | 04/11/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21228 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.819-7 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21229 | 04/11/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0 | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21230 | 04/11/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21239 | 04/11/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.PAM/DST/AIDSC/C 10.820-0 | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21233 | 04/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21240 | 04/11/2011 | 190000.00 | 190000.00 | ATENDER DESPESA COM PACIENTES DO HOSPITAL DE EMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,CONF. OS.No.462/2011,OF.No.024/2011. PARECER JURIDICO No.615/AJ//SES-2011. VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS. | 09121674000119 | INST PN DA PARAIBA LTDA HOSP TREZE DE MA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21242 | 04/11/2011 | 130000.00 | 130000.00 | ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSAOS PACIENTES DO HOSPITAL DEEMERG.E TRAUMA S.H. LUCENA,CONFORME OS.No.461/2011,OF.No.013/2011,DESPACHO No.845/2011. PARECER JURIDICO No.615/AJ//SES-PB/2011,MES DE JULHO DE 2011. | 09121674000119 | INST PN DA PARAIBA LTDA HOSP TREZE DE MA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21236 | 04/11/2011 | 40000.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO,DESTINADO A PACIENTEMARIA DAS GRACAS G. DA SILVA.CONF.OS.No.459/2011, DISPENSANo.168/2011,AUTORIZACAO DESPA-CHO FOLHA No.08. TRATAMENTO MEDICO. | 10791324000149 | IHENE BANCO DE OSSOS E SANGUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21238 | 04/11/2011 | 241915.04 | 173448.52 | ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI-CO GERAL,CONF.OS.No. 454/2011,PREGAO No.188/2009. CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZA EM CONSERVACAO E OUTROS. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 21218 | 04/11/2011 | 28950.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE OZIMAR LINO DOS SANTOS,CONF.PF.No709/2011,DISPENSA DE LICITACAONo.172/2011,MANDADO DE SEGURANCA No.999.2011.000.658-5. PLACA DE RECONSTRUCAO DUPLO. | 08108744000136 | CARE SURGICAL COM DE ORTES E PROT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21222 | 04/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21223 | 04/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21224 | 04/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21225 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21167 | 04/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00064655997400 | MARIA INEZ OLIVEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21168 | 04/11/2011 | 1831.50 | 1831.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GESSICA NAS-CIMENTO DA SILVA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21169 | 04/11/2011 | 198.00 | 198.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO HENRI-QUE B PORDEUS.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006035390412 | MARIA EDILEUZA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21170 | 04/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00003975247495 | VALDEMIR GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21244 | 04/11/2011 | 160000.00 | 160000.00 | ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AOS PACIENTESDO HOSP.DE EMERG.E TRAUMA S.H.LUCENA,CONF.OS.No.460/2011,OF.No.020/2011,NO MES DE AGOSTO/2011.PARECER JURIDICO No. 615/AJ/SES-PB/2011,DESPACHO No.847/2011. | 09121674000119 | INST PN DA PARAIBA LTDA HOSP TREZE DE MA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 21197 | 04/11/2011 | 2329.12 | 2329.12 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21243 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 21241 | 04/11/2011 | 5100.00 | 5100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 21234 | 04/11/2011 | 2003.60 | 2003.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HISPITALAR. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21245 | 04/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21204 | 04/11/2011 | 7335.04 | 7335.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FIOS CIRURGICOS.CONF OF 783/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21205 | 04/11/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA.CONFORME OS 240/2011 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21235 | 04/11/2011 | 207.00 | 207.00 | AQUISICAO DE LAPIS EM ACRILICO C/06 DIV.CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21198 | 04/11/2011 | 448.80 | 448.80 | REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS E PODAS//CONFORME OFICIO 139/2011. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21199 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A FRANQUIA DE MAQUINA COPIADORA RICOH CONFORMEOFICIO 140/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21200 | 04/11/2011 | 2450.50 | 2450.50 | AQUISICAO DE CARNES BOVINAE DERIVADOS CONFORME OF.200/11 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21201 | 04/11/2011 | 19812.00 | 19812.00 | AQUISICAO DE CARNES BOVINAE DERIVADOS CONFORME OF.199/11 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21203 | 04/11/2011 | 1136.68 | 1136.68 | REFERENTE A FRANQUIA DE MAQUINA COPIADORA RICOH CONFORMEOFICIO 140/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21246 | 04/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00000396062016 | EVERSON RACH VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21221 | 04/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21185 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de recarga de cartuchos processo 772/11 reserva 3565 | 11472151000169 | DESIGN CARTUCHOS RECICLADOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21186 | 04/11/2011 | 270.00 | 270.00 | servico de recarga e cartuchosprocesso 772/11 reserva 3565 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21187 | 04/11/2011 | 1750.00 | 1750.00 | servico de exames processo 776/11 reserva 3566 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21188 | 04/11/2011 | 4890.67 | 4890.67 | aquisicao de genero alimenticios processo 769/11 reserva 3555 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21189 | 04/11/2011 | 1959.00 | 1959.00 | servico de recarga e cartuchosprocesso 748/11 reserva 3556 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21190 | 04/11/2011 | 110.00 | 110.00 | aquisicao de medicamentos con forme processo 771/11 reserva 3559 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21191 | 04/11/2011 | 5070.27 | 5070.27 | aquisicao de genero alimenticios processo 781/11 reserva 3561 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21192 | 04/11/2011 | 1497.65 | 1497.65 | aquisicao de agua mineral con forme processo 759/11 reserva 3562 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21193 | 04/11/2011 | 3576.00 | 3576.00 | servico de instalacao de molasdorma conforme processo 768/11reserva 3563 | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 21182 | 04/11/2011 | 440.00 | 440.00 | aquisicao de maquina de corte processo 663/11 numero do pro cesso pela central de compras 25203000663/11 reserva 3564 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 21183 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de ventiladore do tipo tufao processo 663/11 reserva 3564 processo pela central de compras 25203000663/11 | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21212 | 04/11/2011 | 25825.08 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NAS CENTRIFUGAS REFRIGERADAS DE SOLO DO HEMOCEN-TRO DE JOAO PESSOA E C. GRANDECONF.OS.No.458/2011,PREGAO No.117/2010,TERMO ADITIVO No. 01AO CONTRATO No.PJ.353/2010. HEMOC.REC.PROPRIOS.C/C.5.365-1. | 09524545000171 | WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21219 | 04/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00016146352420 | HAMILTON BORGES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21171 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21172 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21173 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21174 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21175 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21176 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21177 | 04/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21178 | 04/11/2011 | 2365.00 | 2365.00 | AQUISICAO DE LENCOIS PARA ESSE HOSPITAL | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21206 | 04/11/2011 | 5843.00 | 5843.00 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21207 | 04/11/2011 | 800.00 | 800.00 | AQUISICAO DE FILTROS PARA INCUBADORA PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21208 | 04/11/2011 | 3937.10 | 3937.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21209 | 04/11/2011 | 3831.35 | 3831.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21165 | 04/11/2011 | 2055.00 | 2055.00 | SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL TIPO FARDAMENTO ADESIVACAO DE PLACA PARA ESSE HOSPITAL | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21220 | 04/11/2011 | 3630.00 | 3630.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21213 | 04/11/2011 | 2119.15 | 2119.15 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21214 | 04/11/2011 | 2599.70 | 2599.70 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21215 | 04/11/2011 | 2460.00 | 2460.00 | AQUISICAO DE BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21216 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21217 | 04/11/2011 | 1116.00 | 1116.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00020761724400 | JOSE ALVES DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 21166 | 04/11/2011 | 997.00 | 997.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 21210 | 04/11/2011 | 750.60 | 750.60 | SERVICO DE XEROX CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 21211 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13298752000122 | ASSUERO BERTOUDO ROLIM 05104344444 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21184 | 04/11/2011 | 338.32 | 338.32 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21180 | 04/11/2011 | 6907.10 | 6907.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21181 | 04/11/2011 | 292.84 | 292.84 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21196 | 04/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARECONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07140162000174 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21265 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA A RESIDENCIA DE USUARIOS........................................................................... | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21268 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB................................................................ | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21269 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB..................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21272 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB....................................................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21289 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA A RESIDENCIA DE USUARIOS........................................................................... | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21295 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELA VISITA TECNICA AO HOSPITAL ANGIOCARDIO. | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21296 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAVISITA TECNICA AO HOSPITAL ANGIOCARDIO................................................................................. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21297 | 07/11/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00006081536483 | VALDENUZIA PEREIRA NUNES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21306 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO CENTRO DESAUDE DE GUARABIRA/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO..521/CSGPELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21312 | 07/11/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192, MUNICIPIODE IGARACY/PB. COMPETENCIA OUTUBRO/11. CONFORME CONSTA NOOF.NO.142/11.................. | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21315 | 07/11/2011 | 110250.00 | 110250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. COMPETENCIAS AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/11. CONFORME OF.NO.123/11................................................................................................................................................... | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 21317 | 07/11/2011 | 105000.00 | 105000.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB.SUPORTE AVANCADO: MESES DE AGO/SET/OUT/2011.CONF.MEMO:No.128/2011. | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21320 | 07/11/2011 | 35000.00 | 35000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .DO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB .COMPETENCIA OUTUBRO/11. CONFORME OF.NO.130/11............... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 21322 | 07/11/2011 | 107250.00 | 107250.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, COMPETENCIA MESES DE AGO/SET/OUT/2011,CONF.MEMO:No.127/2011. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21334 | 07/11/2011 | 76000.00 | 76000.00 | - PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB. DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PBCOMPETENCIA SETEMBRO/11. CONF.OF.NO.521/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21386 | 07/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARILIA ROBERTA OLIVEIRA. EMBRASILIA/DF. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00075229269472 | ALDENISE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21402 | 07/11/2011 | 240.00 | 240.00 | CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA(PATRONAL) IANINE ALVESDA ROCHA. CURSO TECNICO DE EN-FERMAGEM, CONTRATO No.007/2011COMPETENCIA 09/11, CONF. CONS-TA NA O.S.No.376/11........... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21259 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21403 | 07/11/2011 | 4322.61 | 4322.61 | ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS:CONF.OS.No.463/2011. MEMO: No.472/2011/NCMV. MOT:9640 E OUTRAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21247 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GARRA PARA FI XADOR CEFALICO EM METAL,MASCA RA VNI ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21248 | 07/11/2011 | 784.40 | 784.40 | AQUISICAO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO E NISTATINA SUSPENSAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21249 | 07/11/2011 | 2281.00 | 2281.00 | AQUISICAO DE FUROSEMIDA IN JETAVEL,SINVASTATINA 20MG EN TRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21250 | 07/11/2011 | 3248.45 | 3248.45 | AQUISICAO DE PASTA UMECTANTE C/20KG,AMACIANTE CONCENTRADO C/20LTS ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21251 | 07/11/2011 | 4742.20 | 4742.20 | AQUISICAO DE AMEIXA,AZEITO NA,CATCHUP ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21252 | 07/11/2011 | 3574.10 | 3574.10 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21253 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ARROZ PARBORI ZADO,FEIJAO PRETO ENTRE OUTROSCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21400 | 07/11/2011 | 6540.00 | 6540.00 | SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM NOFROLOGIA CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21258 | 07/11/2011 | 6284.45 | 6284.45 | AQUISICAO DE SAL,VINAGRE,DOCE EM PASTA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21256 | 07/11/2011 | 3684.20 | 3684.20 | AQUISICAO DE ACHOCOLATADO,COLORAU ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21267 | 07/11/2011 | 362.60 | 362.60 | AQUISICAO DE AVEIA EM FOL COS E LEITE DE COCO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21271 | 07/11/2011 | 2306.80 | 2306.80 | AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA,QUADRO DE AVISO E GRAMPO 26/6 CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21275 | 07/11/2011 | 10074.00 | 10074.00 | AQUISICAO DE ANFOTERICINA B 100MG DILUENTE E ACICLOVIR 400MG CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21282 | 07/11/2011 | 2637.48 | 2637.48 | AQUISICAO DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO E LINGUICA CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21284 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA EMOCOTO BOVINO CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21293 | 07/11/2011 | 924.80 | 924.80 | AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 21,22 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21294 | 07/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21290 | 07/11/2011 | 283.10 | 283.10 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHUS N.21,22 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21298 | 07/11/2011 | 492.00 | 492.00 | AQUISICAO DE DOBRADICA ACOVAI E VEM CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21299 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONFECCOES DE CRACHAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21300 | 07/11/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE FITA HOSPITA LAR,EQUIPO FOTO BOMBA INFUSAO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21302 | 07/11/2011 | 6201.39 | 6201.39 | AQUISICAO DE DESODORIZANTE,SELADOR TERMOPLASTICO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21318 | 07/11/2011 | 1226.69 | 1226.69 | SERVICO DE ESTERELIZACAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21331 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS EM NEFROLOGIA CONFOR ME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21310 | 07/11/2011 | 7554.70 | 7554.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 374/2011, ANEXO. | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21305 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPESA C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA EM OBJETO DE SERVICO CONF. DISC. NA REQ. 009/2011, ANEXO. | 00002634580401 | RICK WAKEMAN TORRES DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21308 | 07/11/2011 | 2301.00 | 2301.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 373/2011, ANEXO. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21309 | 07/11/2011 | 6597.14 | 6597.14 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21307 | 07/11/2011 | 3151.48 | 3151.48 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21304 | 07/11/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21301 | 07/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 21311 | 07/11/2011 | 2860.00 | 2860.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MATE-RIAIS GRAFICOS, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21313 | 07/11/2011 | 1234.60 | 1234.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21316 | 07/11/2011 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,PARA LIXO HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 21323 | 07/11/2011 | 457.80 | 457.80 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21324 | 07/11/2011 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE TONER PARA MAQUI-NA DE XEROX, DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 02232265000140 | JAILSOM DE ALMEIDA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21327 | 07/11/2011 | 5800.00 | 5800.00 | AQUISICAO DE SERVICOS E MANU -TENCAO DE APARELHOS DE AR CON-DICIONADO, DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21328 | 07/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21329 | 07/11/2011 | 530.00 | 530.00 | AQUISICAO DE ACESSORIO, PARAVEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21330 | 07/11/2011 | 4222.00 | 4222.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21337 | 07/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21332 | 07/11/2011 | 1501.07 | 1501.07 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21366 | 07/11/2011 | 7055.00 | 7055.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21367 | 07/11/2011 | 7005.00 | 7005.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21368 | 07/11/2011 | 7230.00 | 7230.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21369 | 07/11/2011 | 2184.00 | 2184.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21370 | 07/11/2011 | 7480.00 | 7480.00 | AQUISICAO DE SOROS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21371 | 07/11/2011 | 7476.00 | 7476.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21339 | 07/11/2011 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21376 | 07/11/2011 | 6886.00 | 6886.00 | aquisicao de material pa higienizacao processo 552/11 reserva3587 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21377 | 07/11/2011 | 4406.00 | 4406.00 | aquisicao de material para la vanderia processo 735/11 reserva 3588 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21378 | 07/11/2011 | 3555.00 | 3555.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 782/11 RESERVA 3589 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21379 | 07/11/2011 | 7583.00 | 7583.00 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSO 777/11 RESERVA 3590 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21380 | 07/11/2011 | 1992.00 | 1992.00 | AQUISICAO DE COMPRAS DE 800 COPOS ESCOLAR PROCESSO 783/11 RESERVA 3591 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21381 | 07/11/2011 | 310.00 | 310.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 778/11 RESERVA 3593 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21365 | 07/11/2011 | 631.30 | 631.30 | aquisicao de material medico processo 728/11 reserva 3584 | 11900274000153 | VALDEMIR SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21277 | 07/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. POR PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE.................................................................. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21274 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIAO DEREGIONALIZACAO. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21257 | 07/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21261 | 07/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C.10.819-7. | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21262 | 07/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C.10.819-7. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21270 | 07/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C.10.819-7. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21266 | 07/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C.10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21264 | 07/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C.10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21382 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C. 10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21384 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C. 10.819-7. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21388 | 07/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.373. Objetivo: Participar De uma visita tecnica p/ conhecer estrutura e func. do ces-AL E SESSAIDA: 07/11/2011 RETORNO: 10/11/2011 VEICULO: FORDKA NPR-4957 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21390 | 07/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.374. Objetivo: Participar De uma visita tecnica p/ conhecer estrutura e func. do ces-AL E SESSAIDA: 07/11/2011 RETORNO: 10/11/2011 VEICULO: FORDKA plca NPR4954 | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21391 | 07/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.375. Objetivo: Participar De uma visita tecnica p/ conhecer estrutura e func. do ces-AL E SESSAIDA: 07/11/2011 RETORNO: 10/11/2011 VEICULO: FORDKA plca NPR4954 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21392 | 07/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.376. Objetivo: Participar De uma visita tecnica p/ conhecer estrutura e func. do ces-AL E SESSAIDA: 07/11/2011 RETORNO: 10/11/2011 VEICULO: FORDKA plca NPR4954 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21393 | 07/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.377. Objetivo: Participar De uma visita tecnica p/ conhecer estrutura e func. do ces-AL E SESSAIDA: 07/11/2011 RETORNO: 10/11/2011 VEICULO: FORDKA plca NPR4954 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21398 | 07/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.379. Objetivo:PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO_CEPPE.UFBH CM CMITES DCEPPE.UFBH CM CMITES DE ETICA DA REGIAO NORDESTE Saida: 07/11/2011 Retorno: 10/11/2011 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21399 | 07/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.380. Objetivo:PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO_CEPPE.UFBH CM CMITES DCEPPE.UFBH CM CMITES DE ETICA DA REGIAO NORDESTE Saida: 07/11/2011 Retorno: 10/11/2011 | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21260 | 07/11/2011 | 7985.30 | 7985.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORMEOFICIO N 201/2011. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21292 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPIROS, C/C.5.365-1. | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21273 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00039661407487 | KATIA LOPES NAVARRO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21278 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00085519359415 | TEREZINHA AGUIAR DE OLIVEIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21279 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21280 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00046698019453 | MARIJANE DO NASCIMENTO CORREA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21281 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21276 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS,C/C.5.365-1 | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21283 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00093090692449 | MARIA DA NATIVIDADE M.SARAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21285 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00028860721415 | NEURIVAN ELIAS CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21287 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1 | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21372 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21373 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21374 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21375 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21286 | 07/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21326 | 07/11/2011 | 757.00 | 757.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21319 | 07/11/2011 | 1639.50 | 1639.50 | AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21314 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico hospitalar | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21291 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21303 | 07/11/2011 | 11501.73 | 11501.73 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21387 | 07/11/2011 | 6169.48 | 6169.48 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21389 | 07/11/2011 | 1928.90 | 1928.90 | AQUISICAO DE LIXEIRAS E CADEIRAS PLASTICAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21394 | 07/11/2011 | 5203.58 | 5203.58 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 21263 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTEHINL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21254 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DOHINL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00085310069453 | IOLANDA CAMBOIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21255 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE HOSPI -TAL.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00085310069453 | IOLANDA CAMBOIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21340 | 07/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE COLCHOES PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21341 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21342 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21343 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21344 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21345 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21346 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21347 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21348 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21349 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21350 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21351 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21352 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21353 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003986181431 | OSVALDO ARGEMIRO DA COSTA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21355 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21356 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21357 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21358 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21359 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21360 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21361 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21363 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21364 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 21335 | 07/11/2011 | 35000.00 | 35000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E ASSEMELHADOS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06963001000118 | FLUVIO ESTERFANIO DE REZENDE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21336 | 07/11/2011 | 3135.00 | 3135.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 21338 | 07/11/2011 | 9497.00 | 9497.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21288 | 07/11/2011 | 4300.00 | 4300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21423 | 08/11/2011 | 1788.91 | 1788.91 | ATENDER DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DESTASECRETARIA,CONF.OS.No.465/2011MEMO No.474/2011/NCMV. DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DIVERSOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 21420 | 08/11/2011 | 35750.00 | 35750.00 | TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA O SAMUDE PIANCO,COMPETENCIA DO MESDE OUT/2011,CONF.OF.SMS No.0422011. | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 21421 | 08/11/2011 | 93360.00 | 93360.00 | TRANSFERENCIA DOS RECURSOS, REFERENTES AS CONTRAPARTIDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE JOAO PESSOA(ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA/NEFROLOGIA),CONF.OF.No.2890/2011, COMPETENCIA:MES DE SET/2011. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 21422 | 08/11/2011 | 143250.00 | 143250.00 | TRANSFERENCIA DOS RECURSOS REF. AS CONTRAPARTIDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE JOAO PESSOA SAMU( PORTARIANo.1.864/2003),CONF.OF.No.2890/2011,COMPETENCIA MES DE SET/2011. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21459 | 08/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21469 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21470 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21455 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21482 | 08/11/2011 | 74500.00 | 74500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA SETEMBRO/11.OF.NO.907/11-GS................................................... | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21483 | 08/11/2011 | 74500.00 | 74500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA AGOSTO/11. OF.NO .826/11...................................................... | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21485 | 08/11/2011 | 143250.00 | 143250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTDUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA OUTUBRO/11. CONFORME OF.NO.3089/11............................................ | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21486 | 08/11/2011 | 93360.00 | 93360.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ONCOLOGIA/CARDIOLOGIA/NEFROLOGIA. COMPETENCIA OUTUBRO/11. OF.NO.3089/11....................................... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21407 | 08/11/2011 | 1089.00 | 1089.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00096533676415 | JANIA FERREIRA DOS S LUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21408 | 08/11/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVITORIA GALDINO F. DE MACEDO .EM RIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00029830826449 | LUCIA DE FATIMA G FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21409 | 08/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00037119087720 | JANUARIO BERNARDO LOPES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21410 | 08/11/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21411 | 08/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM FAVOR DE PETTERSONMACHADO XIMENES.EM BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00088438759491 | GLAUCE CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21431 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PLAN-TOES DOS MEDICOS ANESTESISTAS,(CACAN),REFERENTE AO MES DESET/2011 E PAGAMENTO DE PRODU-TIVIDADE A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS,CONF.OF.No.0315/2011.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21434 | 08/11/2011 | 44000.00 | 44000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES(COCAN) NO HOS-PITAL DE EMERG.E TRAUMA DE C.GRANDE/PB,DOS MEDICOS ANESTE-SISTA,COMPETENCIA MES DE SET/2011,CONF.OF.No.0315/2011.REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 21435 | 08/11/2011 | 831908.28 | 831908.28 | REFERENTE A LIBERACAODO RECURSO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO CONVENIO N. 008/11.REGISTRO DA CGE N.11.80603.6. | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 21487 | 08/11/2011 | 7862.90 | 7862.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRI-CA DESTINADO AO COMP. DE SAUDEDE GUARABIRA, CONF. AF 381/11,ANEXO. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21412 | 08/11/2011 | 8144.70 | 8144.70 | REFRENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 376/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21472 | 08/11/2011 | 12376.80 | 12376.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 379/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21424 | 08/11/2011 | 10900.00 | 10900.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 377/2011, ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21425 | 08/11/2011 | 14010.00 | 14010.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 378/2011, ANEXO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21488 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00053181271420 | HILDA MOREIRA M DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21489 | 08/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21490 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21492 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21426 | 08/11/2011 | 8775.00 | 8775.00 | AQUISICAO DE PRATO TERMICO DESC.CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21437 | 08/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA CONFORME OS 238/2011.PROCESSO 266/2011. ATA 15/2011.REG CGE11.00034-4 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21438 | 08/11/2011 | 5420.00 | 5420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 214/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21439 | 08/11/2011 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OS 217/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21440 | 08/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE CARDIOLOGIA.CONFORME OS 241/11 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21441 | 08/11/2011 | 1591.00 | 1591.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCONFORME OS 213/2011 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21442 | 08/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REF A CRACHA EM PVC.CONFORME OS 232/2011 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21443 | 08/11/2011 | 252.75 | 252.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.33UND AMIDO DE MILHO C/1KG;45 UND QUEIJO RALADO TIPO PARMESAC/100G;25UND ACHOCOLATADO EM PO C/400G.CONFORME OF 753/2011PROCESSO 320/2011.ATA 12/2011.REG CGE 10.00682-9. | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21444 | 08/11/2011 | 1825.42 | 1825.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.600UN ARROZ PARBOIZADO C/1KG; 143UN BISCOITO CREAM CRACKER C400G;06CX CALDO DE CARNE;06 CXCALDO DE GALINHA;200PCT COLORA100G;36UN DOCE DE GOIABA C/600G;26UN FARINHA DE TRIGO C/FER-MENTO 1KG;10UN FARINHA DE TRI-GO SEM FERMENTO C/1KG;333UN | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21445 | 08/11/2011 | 1589.26 | 1589.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 1500KG COXA E SOBRECOXA DE FR 500KG FILE DE PEITO DE FRANGO;05KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;250KG PEITO DE FRANGO COM OSSO.CONFORME OF 757/2011.PROC550/2011. ATA 37/2011. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21446 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 160KG CARNE BOVINA ALCATRA SEMOSSO.CONF OF 758/2011.ATA37/11PROCESSO 550/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21447 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 450KG PEIXE FILE DE MERLUZA. CONF OF 759/2011.ATA 37/2011. PROCESSO 550/2011 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21448 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 100KG CARNE BOVINA CHARQUEADA.CONF OF 760/2011.ATA 37/2011. PROCESSO 550/2011. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21449 | 08/11/2011 | 9593.89 | 9593.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES; 1400KG CARNE BOVINA COXAO DURO135KG SALSICHA BOVINA EM CON-SERVA.CONF OF 761/2011.ATA037/2011.PROCESSO 550/2011 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21450 | 08/11/2011 | 7949.43 | 7949.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;680KG ACUCAR REFINADO;27UN AR-ROZINA 200G;20UN AMEIXA EM CALDAS 400G;74UND AVEIA EM FLOCOS250G;10UN AZEITE DE OLIVA 500MDENTRE OUTROS.CONFORME OF 794/2011. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21457 | 08/11/2011 | 5580.00 | 5580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 10X10CM;2000UND FITA P/GLICEMIA CAPILAR.CONFORME OF 655/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21454 | 08/11/2011 | 186.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULA- CAO.CONFORME OS 795/2011 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21460 | 08/11/2011 | 396.00 | 396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND SONDA DE FOLEY DUAS VIATAM 8;100UND SONDA DE FOLEY DUVIAS TAM 10;100UND SONDA DE FOLEY DUAS VIAS TAM 12;100UND SONDA DE FOLEY DUAS VIAS TAM 14.CONFORME OF 746/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21463 | 08/11/2011 | 1062.50 | 1062.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100PAC FRALDA DESC TAM P;150 PCT FRALDA DESCART TAM EG.CON-FORME OF 747/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21471 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150PAC FRALDA DESCART TAM M; 150PCT FRALDA DESCART TAM G. CONFORME OF 748/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21473 | 08/11/2011 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000PAR LUVA CIRURGICA TAM 08.CONFORME OF 749/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21474 | 08/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAMP C/100.CONFORME OF 750/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21475 | 08/11/2011 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX ESCOVA CIRURGICA C/CLORE-XIDINA C/48UND.CONFORME OF 7512011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21476 | 08/11/2011 | 5201.00 | 5201.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30CX ESCOVA CIRURGICA C/PVPI DEGERMANTE C/48UND;20FR FORMALDEIDO SOL C/1000ML;4000UND FRSP/NUTRICAO ENTERAL DESCART C/ 500ML.CONFORME OF 755/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21478 | 08/11/2011 | 2536.00 | 2536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 05CX FIO DE POYGLACTINA TIPO FIO 6-0;03CX FIO DE POLYGLACTINA FIO TIPO 5-0.CONF OF 782/11 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 21484 | 08/11/2011 | 16155.25 | 16155.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21427 | 08/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.381. Objetivo: Participar do encontdos conselhos de SaUde do Nordem Fortaleza CE. Saida: 10/11/2011 Retorno: 13/11/2011 Veiculo: honda placa: MOW-3988 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21428 | 08/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.382. Objetivo: Participar do encontdos conselhos de Saude do Nordem Fortaleza CE. Saida: 10/11/2011 Retorno: 13/11/2011 Veiculo: honda placa: MOW-398 | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21429 | 08/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.383. Objetivo: Participar do encontdos conselhos de SaUde do Nordem Fortaleza CE. Saida: 10/11/2011 Retorno: 13/11/2011 Veiculo: honda placa: MOW-3988 | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21430 | 08/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro, conforme RD.384. Objetivo: Participar do encontdos conselhos de SaUde do Nordem Fortaleza CE. Saida: 10/11/2011 Retorno: 13/11/2011 Veiculo: honda placa: MOW-3988 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21432 | 08/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a tecnica, conforme RD.385. Objetivo: Participar do encontdos conselhos de Saude do Nordem Fortaleza CE. Saida: 10/11/2011 Retorno: 13/11/2011 Veiculo: honda placa: MOW-3988 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21452 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.................................................................. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21453 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.................................................................. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21456 | 08/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.................................................................. | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH P DE MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21458 | 08/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.................................................................. | 00014204037453 | MARIA GORETTE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21461 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.................................................................. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21464 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.................................................................. | 00072781777404 | ROSANGELLA DA SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21480 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO C/C.10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21481 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO C/C.10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21466 | 08/11/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS: TF/VS- MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.................................................................. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21477 | 08/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS.TF/VS MULTIVACINACAO,C/C.10.819-7. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21467 | 08/11/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21468 | 08/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21465 | 08/11/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21462 | 08/11/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21479 | 08/11/2011 | 5320.00 | 5320.00 | manutencao corretiva e preven tiva em equipamentos pregao 02/2011 reserva 2837 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21451 | 08/11/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21404 | 08/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21405 | 08/11/2011 | 25.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21406 | 08/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21413 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21414 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21415 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21416 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21491 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21493 | 09/11/2011 | 48357.42 | 48357.42 | REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS AOS PACIENTES DO SUSCONF.OS.No.470/2011,OF.No.018/2011. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21494 | 09/11/2011 | 49200.00 | 49200.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE LUZARDOGOMES DANTAS. REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21503 | 09/11/2011 | 3075.54 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM PACIENTE: IRANEIDE LINS DA SILVACONF.OS.No.466/2011, AUTORIZACAO DESPACHO FOLHA No.12. EXAME PET-SCAM. | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21504 | 09/11/2011 | 315.90 | 315.90 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO PARA PACIENTE: ELIASDANTAS LOPES,CONF.PF.No.711/2011,PROC.JUD.No.013.2011.110.02451-3. 01 GLICOSIMETRO MARCA: ONE TOUCH............................ | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21496 | 09/11/2011 | 5800.00 | 5800.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS(PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE LUZARDO GOMES DANTAS.REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 21509 | 09/11/2011 | 26250.00 | 26250.00 | TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA UNID.DE SUPORTE BASICO(USB) E UMA UNID.DE SUPORTE AVANCADO(USA), E REPASSE DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL, COMPETEN-CIA MES DE SET/2011,CONF. OF.No.458/2011. | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21507 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE SET/2011,NO HOSP.REG.DEP. JANDUHYCARNEIRO/PATOS,CONF.OF.No.091/2011.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21514 | 09/11/2011 | 62497.72 | 62497.72 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,FOLHA COMPLEMENTAR ELETIVAS NO HOSPITAL REG.DEP. JANDUHY CARNEIRO/PATOS, COMPETENCIA MES DE SET/2011,CONF. OF.No.091/2011.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 21593 | 09/11/2011 | 72.50 | 72.50 | REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS,CONF.DOCUMEN-TO ANEXO. | 00011232595420 | JOSEFA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 21594 | 09/11/2011 | 38.00 | 38.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00011232595420 | JOSEFA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 21595 | 09/11/2011 | 54.00 | 54.00 | REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGENS,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21497 | 09/11/2011 | 581.62 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM ACONTRATACAO DE EMPRESA DE CLIPPING PARA ACOMPANHAMENTO DASPUBLICACOES EM NOME DA SES,CONFORME OS.No.467/2011,MEMO: No.263/2011 - ASSEJUR. CONTRATACAO DE CLIPPING PARAACOMPANHAMENTO DAS PUBLICACOES | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21501 | 09/11/2011 | 80.10 | 80.10 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A SUBGERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA,CONF.PF. No.712/2011,MEMO:No.139/2011/SES/PB. 01 REFIL PARA MACARICO PORTATIL E OUTROS. | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21584 | 09/11/2011 | 7989.00 | 7989.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE EVENTOSPARA REALIZACAO DE COKTAIL,SERVIDO NO HOTEL CAICARA,CONF.OS.No.468/2011,MEMO:GEVS/No. 192/2011.VIGISUS II,C/C.10.055-2. REF.A FORNECIMENTO DE COKTAILPARA 300 PESSOAS. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21582 | 09/11/2011 | 5200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A GERENCIA OPERACIO-NAL DAS DST/AIDS E HEPATITESVIRAIS,CONF.PF.No.714/2011, MEMO:No.166/2011/GO-DST/AIDS/GEVS/SES/PB.PAM DST/AIDS,C/C. 10.820-0. 1000 CARTOES POSTAIS-PASTA COMBOLSO DE LAMINAS CATALOGO DEPOSTAIS,PRECO UNIT. 5,20 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21585 | 09/11/2011 | 350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE CARIOTIPO C/BANDA G.CONFORME OS 244/2011 | 24115578000151 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DRA M VC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21559 | 09/11/2011 | 7540.52 | 7540.52 | aquisicao de luva de proce dimento e frauda geriatrica G conforme folha de solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21562 | 09/11/2011 | 5200.80 | 5200.80 | aquisicao de soro fisiologico e glicosado conforme folhade solicitacao. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21564 | 09/11/2011 | 4591.73 | 4591.73 | aquisicao de removedor em po,amaciante para tecidos en tre outros conforme folha de solicitacao. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21567 | 09/11/2011 | 3281.82 | 3281.82 | AQUISICAO DE UMECTANTE PARATECIDOS,DETERGENTE PARA TECIDOE ALVEJANTE PARA TECIDOS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21586 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM CONSURORIO ODONTOLOGICO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21506 | 09/11/2011 | 6498.00 | 6498.00 | aquisicao de maascara desc.espatula de ayres e cateter intravenoso n.22 conforme folhade solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 21578 | 09/11/2011 | 353.60 | 353.60 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21525 | 09/11/2011 | 6759.72 | 6759.72 | AQUISICAO DE SORO RINGER,FISIOLOGICO E GLICOSADO CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21521 | 09/11/2011 | 3345.00 | 3345.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21523 | 09/11/2011 | 1804.65 | 1804.65 | AQUISICAO DE UREIA P A 500 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA OPTOQUINA MCG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21550 | 09/11/2011 | 11256.00 | 11256.00 | aquisicao de testes p/determinacao qualitativa de anticorpos conforme folha de solicitacao. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21552 | 09/11/2011 | 680.00 | 0.00 | aquisicao de clindamicina 300mg conforme folha de solicitacao. | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21581 | 09/11/2011 | 5920.00 | 5920.00 | AQUISICAO DE TIRA REAGENTE,EQUIPO AZUL ENT.P/BOMBA DE INFUSAO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 21580 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 21583 | 09/11/2011 | 2225.00 | 2225.00 | COFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 21510 | 09/11/2011 | 2400.00 | 2400.00 | REFERENTE A SERVICOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA NO CENTRO CIRURG. DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 356/2011, ANEXO. | 00004877673490 | LUIZ CARLOS BEZERRA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 21505 | 09/11/2011 | 3990.00 | 3990.00 | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELADE PAGAMENTO DE UMA AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS X DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 380/2011, ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21579 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR, COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB. (SES) ASERVICO DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21576 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DO HOSPI -TAL R. SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., COM DESTINO A J.PESSOA/PB(SES) | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21577 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR, COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB. (SES),ASERVICO DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 21565 | 09/11/2011 | 820.00 | 820.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21563 | 09/11/2011 | 429.60 | 429.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21560 | 09/11/2011 | 124.00 | 124.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON-FECCOES DE CARIMBOS, PARA OHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 09365396000145 | PAPELARIA E TIPOGRAFIA MONS RODAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21540 | 09/11/2011 | 1757.00 | 1757.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21541 | 09/11/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVCOS DE INTER-NET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AO MES DE OTU -BRO DE 2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21554 | 09/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS,EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21555 | 09/11/2011 | 1431.65 | 1431.65 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 21556 | 09/11/2011 | 935.00 | 935.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21557 | 09/11/2011 | 310.00 | 310.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21538 | 09/11/2011 | 5440.00 | 5440.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21543 | 09/11/2011 | 4052.55 | 4052.55 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21544 | 09/11/2011 | 1669.50 | 1669.50 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21545 | 09/11/2011 | 456.00 | 456.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21546 | 09/11/2011 | 312.00 | 312.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21547 | 09/11/2011 | 3680.85 | 3680.85 | AQUISICAO DE CARNE BOVINO, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21548 | 09/11/2011 | 1954.80 | 1954.80 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21502 | 09/11/2011 | 7423.94 | 7423.94 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALIMPEZA HOSPITALAR, EM FAVOR /DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21500 | 09/11/2011 | 3154.50 | 3154.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 21498 | 09/11/2011 | 2775.52 | 2775.52 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HI -GIENE E LIMPEZA, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21508 | 09/11/2011 | 469.91 | 469.91 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 362/11 RESERVA 1970 ADESAO DE ATA 10/2011 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21588 | 09/11/2011 | 291.00 | 291.00 | aquisicao de de material para laboratorio conforme processo 786/2011 reserva 3650 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21569 | 09/11/2011 | 5665.00 | 5665.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE DISPLYS E SUPORTE PARA IDENTIFICACAODE LEITO PROCESSO 754/11 RESERVA 3641 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21572 | 09/11/2011 | 2970.00 | 2970.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PROCESSO 579/11 RESERVA 3640 | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21530 | 09/11/2011 | 2421.58 | 2421.58 | AQUISICAO DE KITS PARA CURETAGEM E CESARIA PROCESSO 753/11 RESERVA 3639 EXCLUSIVO | 05322846000161 | PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21537 | 09/11/2011 | 637.40 | 637.40 | AQUISICAO DE MATETIAL DEPAPEL KRAFIT CONFORME OFICIO N128/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21542 | 09/11/2011 | 945.00 | 945.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA CONSULTORIO ODONTOLOOGISCO E MICRO MOTOR CONFORME/OFICIO N 138/11 | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21533 | 09/11/2011 | 4413.18 | 4413.18 | AQUISICAO DE PAES FRANCESE DOCE DE 50G. CONFORME OFICION 202/2011 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21539 | 09/11/2011 | 530.00 | 530.00 | AQUISICAO DE PAPEL OFICIOCONFORME A-4 OFICIO 146/2011. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21591 | 09/11/2011 | 806.40 | 806.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO PARA PACIENTE,ADRIANA COSTA NASCIMENTO,CONF.PF.No.659/2011,PROC.JUD.No.001.2011.020208-0,3a VARA DA FAZ.PUBLICA DA COMARCA DE C.GRANDE/PB. MORATUS 20MG. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21592 | 09/11/2011 | 1182.72 | 1182.72 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO OARA PACIENTEADRIANA COSTA NASCIMENTO,CONF.PF.No.660/2011,PROC.JUD.No.001.2011.020.208-0,3a VARA DA FA-ZENDA PUBLICA DA COMARCA DE C.GRANDE/PB. LYRICA 75MG. CX.C/28 CAPS. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21499 | 09/11/2011 | 3971.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARIALUIZ DA SILVA,CONF.PF.No. 713/2011,PROC.JUD.No.006.2011.000.793-4,REQUISICAO No.588/2011. CIDOPOVIR 75MG/5ML. | 09572193000120 | MONT PHARMA BRASIL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 21495 | 09/11/2011 | 2135.12 | 2135.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS P. DO NASCIMEN-TO,CONF.PF.No.710/2011,PROC.JUDICIAL No.200.2008.028.867-9.3VARA DA FAZ.PUBLICA DA CAPITALPRODUTO HIALURONATO DE SODIO40MG./50ML. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21511 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21513 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21515 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SREVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21520 | 09/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21518 | 09/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21524 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21522 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00038046610410 | ROBERTO JOSE MACHADO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21526 | 09/11/2011 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21527 | 09/11/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21528 | 09/11/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21529 | 09/11/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004792579490 | WILMA MACIEL CANDIDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21534 | 09/11/2011 | 60.00 | 60.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002213601402 | FLAWBER A CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21535 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21536 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003283209430 | RAQUEL MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21531 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21532 | 09/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21549 | 09/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003283209430 | RAQUEL MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21571 | 09/11/2011 | 5210.00 | 5210.00 | SERVICO DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME OS N135 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21587 | 09/11/2011 | 3718.44 | 3718.44 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA N 0067/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21589 | 09/11/2011 | 6193.70 | 6193.70 | AQUISICAO DE PAO CONFORME ATAN 0071/2011 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21590 | 09/11/2011 | 3123.00 | 3123.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORMEOF N 2186 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 21558 | 09/11/2011 | 20000.00 | 20000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21561 | 09/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIAPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 21566 | 09/11/2011 | 6801.66 | 6801.66 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21568 | 09/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 21570 | 09/11/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 21573 | 09/11/2011 | 75000.00 | 75000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 21574 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 21575 | 09/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21516 | 09/11/2011 | 2633.40 | 2633.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMERCADORIAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DO PREDIO DO HINL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21517 | 09/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM REGULAGENS DE MO -LAS, PORTAS DE VIDROS E PORTASDE ALUMINIO DESTA UNIDADE HOS-PITALAR.CONFORME PROCESSO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21519 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE HOSPI -TAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21690 | 10/11/2011 | 7432.50 | 7432.50 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS. ABERTURA DE PORTA EOUTROS. CONFORME CONSTA NA PARECER NO.457/11 DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB. OS.NO.471/11. | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21692 | 10/11/2011 | 7081.00 | 7081.00 | - DESPESAS COM CONFECCAODE CHAVES. CONFORME CONSTA NOPARECER NO.457/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB. OS.NO.716/11........................... | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 21694 | 10/11/2011 | 28.31 | 28.31 | - EMPLACAMENTO E CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA VEICULOOET-7270. O.S.NO.472/11................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21605 | 10/11/2011 | 2385.00 | 2385.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21606 | 10/11/2011 | 5303.00 | 5303.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGEUIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21607 | 10/11/2011 | 2312.00 | 2312.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21608 | 10/11/2011 | 3069.00 | 3069.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21609 | 10/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DE LUCAS MACIEL ESTRELA. EM SAO PAULO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................. | 00049124765449 | MARISTELA MACIEL FEITOSA ESTRELA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21611 | 10/11/2011 | 33.60 | 33.60 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE SANDRO LOPESDA SILVA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00098072528491 | VALERIA BRASELINO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21612 | 10/11/2011 | 1039.50 | 1039.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GILSON FILHOF. DE SOUSA.EM FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21613 | 10/11/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOISSE SILVAOLIVEIRA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21614 | 10/11/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE KALEBY FERRAZ DE B. LEITE. EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00002440542407 | GRASIELHA FERRAZ DE B LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21630 | 10/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE.PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................................................................. | 00091831865491 | SILVANA ALEXANDRE PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21631 | 10/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE GABRIEL ESTEFANO DA SILVA.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21632 | 10/11/2011 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO SILVA CHAGAS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21633 | 10/11/2011 | 891.00 | 891.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21634 | 10/11/2011 | 2376.00 | 2376.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMARCIO LOPES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00000503577359 | SUELLANE BARBOSA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21635 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00018126472472 | JOSE VICENTE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21636 | 10/11/2011 | 1584.00 | 1584.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PEDRO HENRYCK DE A. BRANDAO.EM SAO PAULO.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21637 | 10/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00010221453474 | JOAO DE SANTANA CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21638 | 10/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21616 | 10/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE M. RODRIGUES. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005694600428 | ALINE DA SILVA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21618 | 10/11/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA LUISAB.C. COSTA.EM RECIFE. SUS/GAPTFD,C/C.202.361-X. | 00002562151461 | JEANE MARIA BRITO CAJA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21620 | 10/11/2011 | 1386.00 | 1386.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RONALDO JOSEDA SILVA.EM FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21622 | 10/11/2011 | 1980.00 | 1980.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ANDERSON MOREIRA DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP........................... | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21624 | 10/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA SANDRA NUNES ALVES.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00006888263428 | ANA MARIA NUNES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21625 | 10/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.............................................................. | 00088507483453 | MARIA NAZARE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21626 | 10/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21628 | 10/11/2011 | 148.50 | 148.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21650 | 10/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE/PE.SUS/GA/TFD,C/C.202.361-X. | 00003520050412 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21652 | 10/11/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE/PE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00000092298419 | ELIS REGINA TOMAZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21654 | 10/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE NARA POLLYANNA DAMACENONUNES. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21657 | 10/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE NARA POLLYANNA D. NUNES. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21658 | 10/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE NARA POLLYANNA DAMACENONUNES. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21660 | 10/11/2011 | 495.00 | 495.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE ARIANE KEMMILY S. DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001288570481 | LUCIANA NOBERTO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21664 | 10/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM DIARIAS, EMFAVOR DE PEDRO CESAR MAIA..... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21665 | 10/11/2011 | 8200.00 | 8200.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE PEDRO CE-SAR MAIA...................... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 21666 | 10/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS( PESSOA FISICA ) EMFAVOR DE PEDRO CESAR MAIA..... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21667 | 10/11/2011 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS( PESSOA JURIDICA) EMFAVOR DE PEDRO CESAR MAIA..... | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 21662 | 10/11/2011 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO DA PREVIDENCIA.EM FAVOR DE PEDRO CESAR MAIA. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21689 | 10/11/2011 | 284146.40 | 284146.40 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINTERNACAO HOSPITALAR DOS SUS(MEDIA COMPLEXIDADE)SOB GESTAOESTADUAL, COMPETENCIA SETEMBRO/11. OF.NO.061-NAH-SES. FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21687 | 10/11/2011 | 1563776.30 | 1563776.30 | - PAGAMENTO EM FAVOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIASETEMBRO/11. OF.NO.060-NAH-SESPELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0.................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21672 | 10/11/2011 | 24563.80 | 24563.80 | REFRENTE A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 386/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21673 | 10/11/2011 | 26705.20 | 26705.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 387/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21686 | 10/11/2011 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA GERADORA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 383/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21688 | 10/11/2011 | 32134.08 | 32134.08 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 392/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21649 | 10/11/2011 | 1319.93 | 1319.93 | ____REFERENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS(PARTE DO TOMADOR DE SERVICOS) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21684 | 10/11/2011 | 2574.60 | 2574.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 389/2011, ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21681 | 10/11/2011 | 1300.40 | 1300.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 390/11 ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21675 | 10/11/2011 | 25047.84 | 23871.98 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA-RABIRA, CONF. AF 385/11, ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21677 | 10/11/2011 | 17384.78 | 17311.38 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 384/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21679 | 10/11/2011 | 167.50 | 167.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 391/2011, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21621 | 10/11/2011 | 1100.00 | 1100.00 | SERVICO DE CONFECCAO E MON TAGEM DE QUADROS DE AVISO PER SONALIZADOS EM ACRILICO CRIS TAL DE 3MM CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21619 | 10/11/2011 | 5098.80 | 5098.80 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21617 | 10/11/2011 | 5174.04 | 5174.04 | AQUISICAO DE NUTRISON ADVANCED DIASON E CUBISON DE 500ML CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21597 | 10/11/2011 | 4915.00 | 4915.00 | SERVICO DE MANUTENCAO,LIMPEZA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 11302534000199 | PARAIBA FILTROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21598 | 10/11/2011 | 114.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CD R VIRGEM CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21599 | 10/11/2011 | 4560.00 | 4560.00 | SERVICO DE EXAMES ESPECIA LIZADO EM NEFROLOGIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21600 | 10/11/2011 | 730.00 | 730.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21656 | 10/11/2011 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO; 10 TUBOS TINTA RISO; 02UND RO-LO DE MASTER.CONFORME OF 808/ 2011 | 10986454000137 | PRINT JOB COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21674 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO 793/11RESERVA 3674 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21680 | 10/11/2011 | 5327.30 | 5327.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PROCESSO 791/11 RESER VA 3677 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21682 | 10/11/2011 | 6598.50 | 6598.50 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSO 799/11 RESERVA 3676 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21683 | 10/11/2011 | 70.00 | 70.00 | CONSERTO EM IMPRESSORA CONFOR ME PROCESSO 788/11 RESERVA 36 75 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21685 | 10/11/2011 | 67.00 | 67.00 | EXAMES REALIZADOS NESTE COMPLEXO CONFORME PROCESSO 795/11 RESERVA 3679 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21615 | 10/11/2011 | 945.00 | 945.00 | servico da estufa conforme processo 713/11 reserva 3652 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21653 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisicao de madeira, tipo assoalho para substituicao dos tacos danificados e para o rodape deste conselho. Assoalho de Tatajuba, Jatoba. | 02832298000121 | RM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21704 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO SISTEMAAUTOMATIZACAO PARA EMISSAO DELAUDOS DE PATERNIDADE PARA OHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANA O.S.NO.473/11-PREGAO NO.029/11. CONTRATO PJ.NO.084/11 REGNA CGE: 11-01523-3. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................... | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21678 | 10/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA,DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTOS DE CONTROLE DADENGUE,CONF.OS.No.469/2011. TF/VS,C/C.10.819-7. 02 CONTRATACAO DE EMPRESA DEEVENTOS E OUTROS. | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21659 | 10/11/2011 | 27282.51 | 27282.51 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA 0085/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21651 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME OS N 2242 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21663 | 10/11/2011 | 47066.31 | 47066.31 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME RELACAO EM ANEXO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21669 | 10/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002583958429 | IRACEMA SOBREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21670 | 10/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00049651447400 | GENI FERREIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21641 | 10/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003283209430 | RAQUEL MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21642 | 10/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 21643 | 10/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21644 | 10/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00045105820487 | MARIA ROSSANA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 21645 | 10/11/2011 | 105.28 | 105.28 | LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER FORD DESTE HOSPITAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21646 | 10/11/2011 | 13982.85 | 13982.85 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21647 | 10/11/2011 | 62592.97 | 62592.97 | SERVICOS DE ANALISES CLINICASREALIZADOS NOS PACENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21695 | 10/11/2011 | 3388943.90 | 1726540.55 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (BEVACIZUMABE DE 100MG ,25 AMPOLA COM 4ML. E OUTROS) .CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS35,37,64,65,71,73 E 100 DO PREGAO NO.19.2011.9.057. ATA NO .0090/11. PEDIDO NO.002/11............................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21696 | 10/11/2011 | 9852.00 | 9852.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDMEC, CONF.PF.No.002/2011,PREGAO No.19.2011.9.057,ATA No.0090/2011. 1800 LETROZOL DE 2,5 E OUTROS. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21697 | 10/11/2011 | 5165.28 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (BICATULAMIDA DE 50MG. EOUTROS). DESTINADOS AO CEDMEX.CONFORME CONSTA NOS ITENS NOS:21,58,82,93 94 DO PREGAO NO.192011.9.057 ATA NO.0090/11. PEDIDO NO.002/11.......................................................................................................... | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21698 | 10/11/2011 | 552.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEC,CONF.PF.No.002/2011,PREGAO No.19.2011.9.057,ATA No.0090/2011. CLORIDRATO MEMATINA DE 10MG. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21699 | 10/11/2011 | 147735.34 | 147456.34 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (ARIPIPRAZOL DE 15MG PORCOMPRIMIDO MARCA: BRISTOL. EOUTROS). DESTINADOS AO CEDMEX.CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS01,10,19,20,29,55,59,60 E 98 .DO PREGAO NO.19.2011.9.057 ATANO.0090/11. PEDIDO NO.002/11.............................................................. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21700 | 10/11/2011 | 7631.40 | 7584.88 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A CEDMEC, CONF.PF.No.002/2011,PREGAO No.19.2011.9.057,ATA No.0090/2011. INSULINA LISPRO 100UI/ML. OLANZAPINA 10MG. | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21701 | 10/11/2011 | 820684.23 | 500280.90 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BOSENTANA DE 125MG POR CAPSULA. MARCA: ACETELION E OUTROS). DESTINADO AO CEDMEX/SESPB. CONFORME CONSTAN NOS ITEMS06,07,16,17,25,27,41,47,57,62,66,67,75 DO PREGAO NO.19.2011.9.057 ATA NO.0090/11 PEDIDO NO002/11...................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21702 | 10/11/2011 | 644.64 | 0.00 | - AQUISICAO DE SALMETEROL(XINAFOATO DE) FLUTICASONA (PROPIANATO) 50 100MCG DOSE COM60. MARCA: GLAXOS MITTHKLINE .DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB.CONFORME PREGAO NO.19.2011.9.057.ATA NO.0090/11. PEDIDO NO.002/11. ITEM 95............................................................................... | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21703 | 10/11/2011 | 138219.00 | 134599.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INSULINA E OUTROS). DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 51 ,86,89,97,101. DO PREGAO NO.19.2011.9.057. ATA NO.0090/11. PEDIDO NO.002/11.......................................................................................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21691 | 10/11/2011 | 32148.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO CEDMEC, CONF.PF.No.002/2011,PREGAO No.19.2011.9.057,ATA No.0090/2011. 1400 ANASTROZOL DE 1MG. E OUTROS. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 21693 | 10/11/2011 | 1005.48 | 1005.48 | - AQUISICAO DE TIRAS PARA MONITORIZACAO DA GLICEMIA .NOME COMERCIAL: ACCU-CHEK PERFORMA CAIXA COM 50 TIRAS.MARCAROCHE DIAGNOSTICA. REG.M.S.:10287410617. PROCEDENCIA: ALEMANHA. ORDEM JUDICIAL. PARA O PACIENTE: OTAVIO PEQUENO GANGORRA. PROC.NO.001.2011.015.165-5PF.NO.715/11. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21623 | 10/11/2011 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA O MATERNO INFANTIL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21648 | 10/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21629 | 10/11/2011 | 7852.70 | 7852.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21627 | 10/11/2011 | 6343.10 | 6343.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21601 | 10/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE PINTURA DE CAMAS HOSPITALARES | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21602 | 10/11/2011 | 4286.60 | 4286.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21603 | 10/11/2011 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21604 | 10/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21610 | 10/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21640 | 10/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | SERVICO DE PINTURA DE CAMAS HOSPITALARES DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 21661 | 10/11/2011 | 6390810.99 | 6390810.99 | - REFERENTE AO QUARTO REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO PACTUADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.479/11............................................................. | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21756 | 11/11/2011 | 400.00 | 400.00 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMACENO. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS............................................ | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21758 | 11/11/2011 | 66711.00 | 66711.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCONO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO................................. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21760 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21765 | 11/11/2011 | 10189.00 | 10189.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)............. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21766 | 11/11/2011 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EDINALVAEVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21770 | 11/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIROS(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21762 | 11/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE EDIVALVA EVARISTO OLIVEIRA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 21763 | 11/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA)............... | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21778 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE IANINE ALVES DA ROCHA. REFERENTE AO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONFORME O.SNO.478/11..................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21780 | 11/11/2011 | 240.00 | 0.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM, MES DE OUTUBRO/11. EM NOME DA INSTRUTORA:IANINE ALVES DA ROCHA. O.S.NO.475/11.................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 21885 | 11/11/2011 | 1020.80 | 1020.80 | - EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MOV: 1220, MNQ2799 E NPV: 6229. O.S.NO.483 /11.......................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21835 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21839 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21840 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21837 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: TF/VS-C/C10.819-7.................................................................................. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21857 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21864 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21869 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21878 | 11/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA E CONTROLE DE CONTAMINANTES AMBIENTAIS DA AGUA, AR E SOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21880 | 11/11/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21845 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21850 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21851 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21843 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00016006070472 | SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21841 | 11/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21871 | 11/11/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO IMP.PROG.PROF.NIVELMEDIO-C/C 10.816-2........................................................................ | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21873 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO IMP.PROG.PROF.NIVELMEDIO-C/C 10.816-2........................................................................ | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21790 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS, DURANTE O CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, MES DE SETEMBRO/11. O.S.NO.475/11. CONVEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2................................................................................................................................................. | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 21787 | 11/11/2011 | 1200.00 | 0.00 | - DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS DURANTE O CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO MES DEOUTUBRO/11. CONFORME OS.NO.474/11. PELO CONV.EDUC.PROF.NIVELTECNICO-C/C 10.816-2.................................................................................................................................. | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21735 | 11/11/2011 | 6884.46 | 6884.46 | aquisicao de material ///hospitalar conforme oficio////37/2011. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21831 | 11/11/2011 | 839.95 | 839.95 | AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO CONFORME OFICIO N09/2011 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21832 | 11/11/2011 | 1055.00 | 1055.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNV 8820 ANO 1999 CONFORME OFICIO N.149/2011 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21833 | 11/11/2011 | 3870.00 | 3870.00 | REFERENTE AOS MEUS SERVI-COS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA PARTE ELETRICA NO VEICUL300 PLACA MNV 8820 CONFORME /OFICIO N 148/11 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21847 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21858 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21859 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00028560078487 | SERGIO JOEL DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21855 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO:TF/VSC/C 10.819-7.............................................................................. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21862 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21863 | 11/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21879 | 11/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21876 | 11/11/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5,365-1............................................................................... | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21853 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: FAN-C/C 10.816-2.............................................................................. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21793 | 11/11/2011 | 74500.00 | 74500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA OUTUBRO/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO.1011/11.................................. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 21807 | 11/11/2011 | 96943.02 | 96943.02 | SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALARCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21808 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME ATA NUMERO 0037/2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21809 | 11/11/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME ATA NUMERO 0037/2010 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21811 | 11/11/2011 | 7245.00 | 7245.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME ATA NUMERO 0037/2010 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21812 | 11/11/2011 | 215.00 | 215.00 | CESSAO DE USO SOFTWARE ZPONTOE SUPORTE TECNICO EM PONTO ELETRONICO | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21813 | 11/11/2011 | 5422.37 | 5422.37 | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOAS EMPACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21814 | 11/11/2011 | 5509.60 | 5509.60 | EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESINTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 21815 | 11/11/2011 | 8400.00 | 8400.00 | EXAMES DE ANGIOGRAFIAS REALIZADOS NOS PACENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21817 | 11/11/2011 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 4118 PARA O PERIODODE 12 MESES CONFORME CONTRATON 005/2011 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21818 | 11/11/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2139 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21819 | 11/11/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2207 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21820 | 11/11/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2138 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21821 | 11/11/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 2096 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21822 | 11/11/2011 | 4115.00 | 4115.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 2097 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21823 | 11/11/2011 | 7446.00 | 7446.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 2098 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21824 | 11/11/2011 | 7284.00 | 7284.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 2095 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21825 | 11/11/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 2094 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21826 | 11/11/2011 | 7725.00 | 7725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2093 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21827 | 11/11/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2199 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21828 | 11/11/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2208 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21829 | 11/11/2011 | 7100.00 | 7100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2184 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21830 | 11/11/2011 | 4410.00 | 4410.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2261 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21803 | 11/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21805 | 11/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21836 | 11/11/2011 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2241 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21834 | 11/11/2011 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2260 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21801 | 11/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21844 | 11/11/2011 | 6615.00 | 6615.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2267 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21838 | 11/11/2011 | 325.00 | 325.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2083 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21854 | 11/11/2011 | 1450.00 | 1450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2175 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21846 | 11/11/2011 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2259 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21848 | 11/11/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2257 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21849 | 11/11/2011 | 6570.00 | 6570.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2239 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21868 | 11/11/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE CAPOTES CIRURGICOSCONFORME OF N 2388 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21872 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CAPOTES CIRURGICOSCONFORME OF N 2382 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 21891 | 11/11/2011 | 84.43 | 84.43 | SERVICOS DE POSTAGENS E TELEGRAMAS CONFORME DEMOSNTRATIVOEXTRATO DE SERVICOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21884 | 11/11/2011 | 7490.00 | 7490.00 | SERVICO DE IMPRESSAO EM ROUPARIA E FARDAMENTO CONFORME ORDEM DE SERVICO N 136 | 09467261000190 | INFOBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21889 | 11/11/2011 | 409.08 | 409.08 | SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTE HOSPITAL | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21882 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CAPOTES CIRURGICOSCONFORME OF N 2383 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21875 | 11/11/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CAPOTES CIRURGICOSCONFORME OF N 2387 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21729 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00002662898437 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21731 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODESTE HOSPITAL. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00002662898437 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21720 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21721 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21718 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21716 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21733 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODESTE HOSPITAL. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00002662898437 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21874 | 11/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21877 | 11/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21881 | 11/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21886 | 11/11/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21888 | 11/11/2011 | 480.00 | 480.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21883 | 11/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21890 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21860 | 11/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21870 | 11/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21866 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21867 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 21842 | 11/11/2011 | 4357.00 | 4357.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 21806 | 11/11/2011 | 42560.34 | 42560.34 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21892 | 11/11/2011 | 175.00 | 175.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002380697450 | CREUDOMAR IGNACIO DA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21734 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 21804 | 11/11/2011 | 2270.00 | 2270.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE AMBIENTES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR BRISA REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21788 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000121366464 | HERONDY RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21789 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000121366464 | HERONDY RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 21802 | 11/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11968703000124 | EDITORA GRAFICA IDEAL LIMITADA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21791 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000121366464 | HERONDY RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21792 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000121366464 | HERONDY RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21781 | 11/11/2011 | 37.50 | 37.50 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21782 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21783 | 11/11/2011 | 37.50 | 37.50 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00007715125466 | JOSEILTON ALVES ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21784 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000121366464 | HERONDY RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21785 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000121366464 | HERONDY RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21786 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000121366464 | HERONDY RODRIGUES BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21779 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00015757471468 | MANOEL MESSIAS FARIAS GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21764 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21794 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21795 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21796 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21797 | 11/11/2011 | 37.50 | 37.50 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21798 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21799 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21800 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098206150463 | IDEMAR DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21772 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21773 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21774 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21775 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21776 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21777 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00078935490415 | EUDES DE SOUS ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21767 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21768 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21769 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00023816783449 | JOSE ILTON DE LACERDA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21761 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21759 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21757 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21732 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21705 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21706 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21707 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21708 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21709 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21710 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21711 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21712 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21713 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21714 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21715 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21736 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21737 | 11/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21738 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21739 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21740 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21741 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21742 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21743 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21744 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001756497400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21745 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001756497400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21746 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001756497400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21747 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001756497400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21748 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00001756497400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21749 | 11/11/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21750 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21751 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21752 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21753 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00008661499453 | ALAIDE COSTA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21754 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21755 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21717 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21719 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21730 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21722 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21723 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00060376597453 | SEVERINA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21724 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21725 | 11/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21726 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21727 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 21728 | 11/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00082640556487 | VALDETE DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21978 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A TELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21976 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21977 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21982 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21980 | 14/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21957 | 14/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB.................................................................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21959 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL ,MANAIRA, AGUA BRANA, CATINGUEIRA E TEIXEIRA/PB.............. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21964 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIATRANSPORTAR EQUIPE PARA PROCESSO DO ME EM CAMPINA GRANDE/PB............................................................. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21965 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00000998759422 | MARCIO CARLOS AMORIM DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21966 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR E ENTERGARHIPOCLORITO DE SODIO NAS GRS.............................................................. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21961 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB.............................................................................. | 00020364369434 | MYRIAN CARNEIRO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21962 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA AOHOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES CATAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21968 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR PROCESSO DE MORTEENCEFALICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.............................................. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21970 | 14/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21971 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21973 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONDUZIR TECNICOS AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, CUITE ECAMPINA GRANDE/PB........................................... | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21933 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERNANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21934 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERNANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21935 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERNANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21937 | 14/11/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA JAMILLY DE SOUZASANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002528203470 | VANUCIA ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21938 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR REBECA SARA VICTOS DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005250445403 | MARCIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21940 | 14/11/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR REBECA SARA VICTOR DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005250445403 | MARCIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21941 | 14/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSE NARCISO DO NASCIMENTO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00017686946487 | SEVERINA LIMA NARCISO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21942 | 14/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEDGAR ANDRADE NUNES.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00020621272434 | JANE CLAYMER ANDRADE NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21943 | 14/11/2011 | 594.00 | 594.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR. EM PORTO ALEGRE/RS.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002718344474 | RAMAHYANA ALVES CORDEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21944 | 14/11/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR TRANSPORTAR PACIENTE PARAREALIZAR CONSULTA EM CAMPINAGRANDE/PB................................................... | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21945 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21946 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR MATERIAL AOMUNICIPIO DE IGARACY/PB................................................................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21947 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR E ENTREGARMEDICAMENTOS(ANTICONCEPCIONAIS) NAS GRS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21948 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR CONDUZIR TECNICO AOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA E MONTEIRO/PB.................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21949 | 14/11/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. CONDUZIR MATERIAL AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E SOUSA/PB.......................................................... | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21950 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB.............................................................................. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21951 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21952 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR COORDENACAO PARA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB................................................................. | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21953 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21922 | 14/11/2011 | 2325.00 | 2325.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................... | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21924 | 14/11/2011 | 192675.00 | 192675.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21926 | 14/11/2011 | 45000.00 | 45000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA).PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21927 | 14/11/2011 | 124000.00 | 124000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DE REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21929 | 14/11/2011 | 15000.00 | 15000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DE REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA).PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 21931 | 14/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVOR DE REGINA DE ALMEIDA MONTEIRO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21955 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELA VISITA TECNICA AOHOSPITAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................ | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22000 | 14/11/2011 | 6916.55 | 0.00 | Aquisicao de Peixe cavalae dourado conforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22001 | 14/11/2011 | 5300.00 | 5300.00 | servico em equipamento au toclave,maquina e secadora conforme folha de solicitacao. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21909 | 14/11/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 21923 | 14/11/2011 | 20000.00 | 20000.00 | Vlr estimativo referente ao fornecimento de passagens aereas no valor de 20.000,00 correspondente a 25 por cento do contrato, referente ao adivito n. 01 do Contrato n.001/2011 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 22012 | 14/11/2011 | 90.00 | 0.00 | - AGUA MINERAL EM COPOSDE 200ML, PARA A EQUIPE TECNICA NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DODIABETES EM 14.11.11. CONFORMEPF.NO.729/11. PELO TF/VS - C/C10.819-7.............................................................................................................................................. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | IMPLEMENTACAO DOS REGISTROS DE CANCER DE BASE POPULACIONAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 21901 | 14/11/2011 | 6940.00 | 6940.00 | - AQUISICAO DE MATERIALGRAFICO. 40.000 FOLDERS 30 X21CM, 4 X 4 CORES TINTA ESCALAEUROPA EM COUCHE BRILHO 120G .SAIDA EM CTP E 2.000 CARTAZES42 X 59, 4CM, 4 X 4 CORES TINTA ESCALA EUROPA EM COUCHE BRILHO 120G. SAIDA CTP. CONFORMECONSTA NO PF.NO.722/33. COM RECURSOS DO CONVENIO: TF/VS -C/C | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 22014 | 14/11/2011 | 7697.36 | 0.00 | - MATERIAL DESTINADO AONUCLEO DE CONTROLE E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SES/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITEMS DE 001A 102 DO PF.NO.705/11.RECURSOSTF/VS-C/C 10.819-7. | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21974 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 21975 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22011 | 14/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINDONJONSON PEREIRA DA COSTA,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22013 | 14/11/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAIS KAROLAINE ALFREDODA SILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003101407494 | DJANIRA BERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22015 | 14/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR RAISSA GABRIELA COSTACABRAL, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002750437466 | MELISSA GUIMARAES S C GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22016 | 14/11/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO IVONALDO GONZAGA DE MORAIS, EM RIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00002745772406 | ANTONIO IVONALDO G DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22017 | 14/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR BARBARA MARIA RODRI-GUES DA COSTA, EM FORTALEZA-CEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00092797229487 | GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22002 | 14/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEEWERTON FERREIRA DA SILVA. EMRIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00033842450400 | RITA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22003 | 14/11/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22004 | 14/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00007728523406 | MATHEUS ACIOLE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22005 | 14/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS OLIVEIRA ALVESEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00019587327888 | IVANILDA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22006 | 14/11/2011 | 273.00 | 273.00 | - AQUISICAO DE GLICOSIMETRO. MARCA: ONETOUC. - FITAS PARA GLICEMIACOMPATIVEL COM O GLICOSIMETRO.MARCA: ONETOUC. DESTINADO AOPACIENTE: FLEUDEILDO FRANCISCOPEREIRA. ORDEM JUDICIAL PROCES | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22007 | 14/11/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. EM FAVOR DA PACIENETE :JOSINETE FREITAS DE LYRA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2011.026.237-3. O.S.NO.486/11................................................................................................................................................... | 10988301000129 | IMIP INSTITUTO MATERNO INF DE PERNAMBUCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21894 | 14/11/2011 | 5640.00 | 5640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2195 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21895 | 14/11/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2072 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21896 | 14/11/2011 | 3220.00 | 3220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2249 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21897 | 14/11/2011 | 4600.00 | 4600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2268 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21898 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 415000 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21899 | 14/11/2011 | 1223.60 | 1223.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2217 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21900 | 14/11/2011 | 79.60 | 79.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2202 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21911 | 14/11/2011 | 6944.40 | 6944.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF 2231 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21912 | 14/11/2011 | 7522.80 | 7522.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2233 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21913 | 14/11/2011 | 7605.00 | 7605.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2234 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21914 | 14/11/2011 | 6876.60 | 6876.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2235 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21915 | 14/11/2011 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2087 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21916 | 14/11/2011 | 382.50 | 382.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2067 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21917 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2030 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21918 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2029 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21919 | 14/11/2011 | 498.00 | 498.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2034 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21920 | 14/11/2011 | 498.00 | 498.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2033 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21921 | 14/11/2011 | 498.00 | 498.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2032 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21981 | 14/11/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2148 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21983 | 14/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2144 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21984 | 14/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2143 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21985 | 14/11/2011 | 4450.00 | 4450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2142 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21986 | 14/11/2011 | 1370.00 | 1370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2157 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21987 | 14/11/2011 | 1830.00 | 1830.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2158 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21979 | 14/11/2011 | 2788.00 | 2788.00 | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIO CONFORME OF N 2237 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21972 | 14/11/2011 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2198 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21969 | 14/11/2011 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2152 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21963 | 14/11/2011 | 3176.00 | 3176.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2164 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21967 | 14/11/2011 | 6800.00 | 6800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2154 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21960 | 14/11/2011 | 6220.00 | 6220.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2163 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21958 | 14/11/2011 | 7610.00 | 7610.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1808 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 21908 | 14/11/2011 | 7184.18 | 7184.18 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2232 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21925 | 14/11/2011 | 55.50 | 55.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2027 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21902 | 14/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2246 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 21903 | 14/11/2011 | 6547.35 | 6547.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2123 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21904 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2042 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21905 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2044 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21956 | 14/11/2011 | 1938.00 | 1938.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2264 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21930 | 14/11/2011 | 1798.75 | 1798.75 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2028 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21954 | 14/11/2011 | 6615.00 | 6615.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2258 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21988 | 14/11/2011 | 564.00 | 564.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2196 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21989 | 14/11/2011 | 480.00 | 480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2218 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21990 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2216 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21991 | 14/11/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2189 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21992 | 14/11/2011 | 1794.50 | 1794.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2177 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21993 | 14/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2141 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21994 | 14/11/2011 | 3980.00 | 3980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2031 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21995 | 14/11/2011 | 2595.00 | 2595.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 1997 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21996 | 14/11/2011 | 2440.00 | 2440.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 1995 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21997 | 14/11/2011 | 416.00 | 416.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2211 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 21998 | 14/11/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2201 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 21999 | 14/11/2011 | 308.00 | 308.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2209 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22008 | 14/11/2011 | 930.72 | 930.72 | - AQUISICAO DE CYMBALTA60MG. PRINCIPIO ATIVO:CLORIDRATO DE DULOXETINA. MARCA: LILLYPROCEDENCIA: NACIONAL. CAIXACOM 28 CAPSULAS. DESTINADO APACIENTE: MARIA GERMANA SANTOSDE ANDRADE. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2011.025.573-2 DOPF.NO.723/11. | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22009 | 14/11/2011 | 1005.48 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIRAS MONITORIZACAO DA GLICEMIA NOMECOMERCIAL: ACCU-CHEK PERFORMA .CAIXA COM 50 TIRAS. MARCA: ROCHE. PROCEDENCIA: ALEMANHA. REGISTRO M.S.10287410617. DESTINADO A PACIENTE: EVANISE PESSOA DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.015.098-2. DO PF.NO.717/11............ | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22010 | 14/11/2011 | 637.44 | 0.00 | - AQUISICAO DE PURINETHOLCAIXA COM 25 COMPRIMIDOS. (MERCAPTOPURINA). MARCA: GSK.DESTINADO AO PACIENTE: HIGINO VEIGAMACEDO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO200.2009.009.305-1. DO PF.NO .719/11 | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 21932 | 14/11/2011 | 4612.00 | 4612.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E PERSONALIZADO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 21910 | 14/11/2011 | 923.27 | 923.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA REPAROS E PIN -TURAS DE PAREDES DE AMBIENTESDESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 21893 | 14/11/2011 | 485.00 | 485.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSO-RAS E REPAROS EM IMPRESSORASDO HINL. CONFORME PROC. ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21906 | 14/11/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MNN-2241.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 21907 | 14/11/2011 | 559.00 | 559.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A SERVICOS EMMANUTENCAO DO VEICULO CARAVAMDE PLACA MOG-0140,DESTE HOSPI-TAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 22019 | 16/11/2011 | 134000.00 | 89999.22 | - AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS ORIGINAIS DO FABRICANTE DO VEICULOS LEVES EPESADOS, PARA ESTA SESCRETARIACONFORME T.A.NO.01 AO CONTRATOPJ.021/11. DO PF.NO.718/11.REGDA CGE: 11-00996-9...................................................................................................... | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 22020 | 16/11/2011 | 66000.00 | 56385.35 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS. CONFORME CONTRATO PJ.NO021/11. DA O.S.NO.343/11...... | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 22022 | 16/11/2011 | 3695.00 | 3695.00 | - AQUISICAO DE CARIMBOSCONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS01,02,03,04,05 E 06 DO PF.NO .720/11...................................................... | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22050 | 16/11/2011 | 3430.00 | 3430.00 | AQUISICAO DE FILME DE PVC E SACO PLASTICO PICOTADO CAP 7 KG CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22107 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPUTADOR P/CONTROLE DE DESPESAS, CONF. AF375/2011, ANEXO. | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22105 | 16/11/2011 | 3445.00 | 3445.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 396/11, ANEXO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 22093 | 16/11/2011 | 5640.00 | 5640.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF393/2011, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 22094 | 16/11/2011 | 2080.75 | 2080.75 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF, AF 395/2011, ANEXO. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 22095 | 16/11/2011 | 735.00 | 735.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 394/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 22147 | 16/11/2011 | 6227.81 | 6227.81 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22143 | 16/11/2011 | 3618.62 | 3618.62 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 22134 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 22149 | 16/11/2011 | 9192.23 | 9192.23 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22110 | 16/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR TREINAMENTOCOM OS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE OPERAM COM OS SISTEMAS SISCOLO/SISMAMA.................. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22112 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR TREINAMENTOCOM OS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE OPERAM COM OS SISTEMAS SISCOLO/SISMAMA.................. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22114 | 16/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR TREINAMENTODIA OS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE OPERAM COM OS SISTEMAS SISCOLO/SISMAMA.................. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22115 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. POR REALIZAR TREINAMENTOCOM OS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE OPERAM COM OS SISTEMAS SISCOLO/SISMAMA.................. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22108 | 16/11/2011 | 510.80 | 510.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PROCESSO 793/11 RESER VA 3742 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22099 | 16/11/2011 | 1505.35 | 1505.35 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PRO CESSO 798/11 RESERVA 3739 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22100 | 16/11/2011 | 506.85 | 506.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 802/11 RESERVA 3733 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22101 | 16/11/2011 | 6119.00 | 6119.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM PEZA PROCESSO 800/11 RESERVA 3732 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22102 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | SERVICO DA MAQUINA DE COSTURA PROCESSO 809/11 RESERVA 3731 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22103 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS TRUCAO PROCESSO 793/11 RESERVA3730 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22097 | 16/11/2011 | 1186.80 | 1186.80 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA NUTENCAO PROCESSO 806/11 RESERVA 3738 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22106 | 16/11/2011 | 165.00 | 165.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PROCESSO 793/11 RESER VA 3742 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22078 | 16/11/2011 | 2520.00 | 2520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 773/11 RESERVA 3729 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22064 | 16/11/2011 | 365.87 | 365.87 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PROCESSO 362/11 RESERVA 1970 EDESAO DE ATA 10/2010 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22029 | 16/11/2011 | 3448.00 | 3448.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22031 | 16/11/2011 | 4180.00 | 4180.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22034 | 16/11/2011 | 4479.60 | 4479.60 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22036 | 16/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22041 | 16/11/2011 | 3800.00 | 3800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22045 | 16/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22046 | 16/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO.EM FAVOR DE MARIA JAKLE-NE LOPES DA SILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22047 | 16/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTE CESARPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22048 | 16/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA JURIDICA ). | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22043 | 16/11/2011 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. EM FAVOR DE MARIA JAKLENE LOPES DASILVA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22069 | 16/11/2011 | 700.00 | 700.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS............................................. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22077 | 16/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO. EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00025987060800 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22079 | 16/11/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 ,COMPETENCIA NOVEMBRO/11. CONF.OF.NO.170/11................................................ | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22087 | 16/11/2011 | 913.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MAURADE SOUZA FERNANDES,CONF.PF.No.728/2011,PROC.JUD.No.046.2011.000790-6. IRUXOL MONO 1,2UI/G. | 56998701000116 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22098 | 16/11/2011 | 159.00 | 159.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MAURA DE SOUZA FERNANDES,CONF.PF.No.727/2011,PROC.JUD.No. 046.2011.000.790-6. 30 SORO FISIOLOGICO 0,9% E OUTROS. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22116 | 16/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTECLAUDIVAN MEDEIROS DE ARAUJO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046075674420 | JOSEFA DE MEDEIROS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22117 | 16/11/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE.EM BARBALHA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22118 | 16/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANA CLARA RODRIGUES NOBREGA ESTRELA. EM NATAL/RN. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002719278440 | ANALIERI RODRIGUES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22119 | 16/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00001265264430 | DAYANY DEWYTHS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22120 | 16/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOSUE FONSECA DA SILVA. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00052652980459 | EMILIA NUNES DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22121 | 16/11/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005350172433 | JANDERLEIA DE FREITAS VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22122 | 16/11/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTESAMUEL DA SILVA ARAUJO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00002075277419 | WEBSON JOSE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22123 | 16/11/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00048612286468 | MARIA DAS GRACAS M L DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22124 | 16/11/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22125 | 16/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEBEATRIZ MARQUES SALES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00080523714491 | MARIA RENILDA MARQUES SALES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22126 | 16/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEKAMYLE ALVES PEREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22127 | 16/11/2011 | 3019.50 | 3019.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006989827467 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22128 | 16/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANDRESSA DE LIMA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22129 | 16/11/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJACYEL PABLO LOPES DE MOURA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22130 | 16/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22132 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM NATAL/RN. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008305533476 | BRENO DE LIMA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22133 | 16/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22135 | 16/11/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJONATHAN DOUGLAS SILVA FEITOSAEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22136 | 16/11/2011 | 717.75 | 717.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE YURI DE OLIVEIRA ARAUJO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003353538437 | MISLEINE OLIVEIRA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22137 | 16/11/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEPATRICK TEIXEIRA DORNELAS PIRES. EM PORTO ALEGRE/RS. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00064181413004 | JAQUELINE TEIXEIRA DORNELES PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22138 | 16/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00003583778464 | SEBASTIAO NATALICIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22139 | 16/11/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR MURIAE/MG .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00000015811476 | JANE EYRY GAUDENCIO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22141 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTETHAYONARA CRUZ FERREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X..................... | 00084063289400 | ROSANGELA DOS SANTOS CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22142 | 16/11/2011 | 420.75 | 420.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004385215448 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22144 | 16/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTERODRIGUES MENDES DE LIMA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22145 | 16/11/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOSSANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22146 | 16/11/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSEFA BEZERRA PATRICIO.EM NATAL. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00049429264753 | WILSON ALVES PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22150 | 16/11/2011 | 5112.00 | 5112.00 | - CONJUNTO DE INFUSAO DEINSULINA PARADIM SILHOUETTE PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO DEINSULINA, 17MM 60CM, CX. C/10MEDTRONIC. RESERVATORIO NA FORMA DE SERINGA DE 3ML MMT 332a. CX.C/10 MEDTRONIC. DWESTINADO AO PACIENTE MARIO MORORAES JUNIOR SEGUNDO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22148 | 16/11/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA KELLY VIDAL SARAIVA. EM BRASILIA/DF. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00089005830182 | MARIA SERILENE CORDEIRO VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22025 | 16/11/2011 | 779.50 | 779.50 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................................ | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22027 | 16/11/2011 | 5769.00 | 5769.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22040 | 16/11/2011 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). CARLOSANDRE R.M.DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22038 | 16/11/2011 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CARLOS ANDRE R. M. DE CARVALHO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22096 | 16/11/2011 | 1161.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARIADE LOURDES CAVALCANTE E OUTROSCONF.PF.No.726/2011,PROC. JUD.No.001.2011.022.572-5,3a VARAFAZ.PUBLICA DE C.GRANDE. ORLISTATE 120MG. | 57507378000365 | EMS S/A |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22088 | 16/11/2011 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES CAVALCANTE E OUTROS,CONF.PF.No.725/2011,PROC.JUD.No.001.2011.022.572-5, 3a.VARA DA FAZ.PUBLICA DE C. GRANDE. LUMIGAN 0,03% 5ML CX. C/1 FRASCO. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22109 | 16/11/2011 | 2328.00 | 2328.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 077/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22111 | 16/11/2011 | 2525.00 | 2525.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2250 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22113 | 16/11/2011 | 2119.00 | 2119.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2236 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22082 | 16/11/2011 | 3325.00 | 3325.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2085 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22083 | 16/11/2011 | 249.30 | 249.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2035 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22084 | 16/11/2011 | 3325.00 | 3325.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2079 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22085 | 16/11/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2224 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22080 | 16/11/2011 | 1042.80 | 1042.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2026 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22089 | 16/11/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2178 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22090 | 16/11/2011 | 376.10 | 376.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2203 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22091 | 16/11/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2179 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22092 | 16/11/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2159 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22061 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME OF N 2242 | 09265572000177 | ASSOC DOS PEQUENOS AGROP DO CARIRI PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22049 | 16/11/2011 | 5321.70 | 5321.70 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBS -TITUICAO DA GD 532. | 07395989000200 | AGCLEAN LOC.DE MAO-DE-OBRA E COM.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22058 | 16/11/2011 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOSA ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22081 | 16/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22028 | 16/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000917501489 | SAMUEL AUGUSTO MORAIS DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22026 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000917501489 | SAMUEL AUGUSTO MORAIS DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22023 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22024 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000917501489 | SAMUEL AUGUSTO MORAIS DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22021 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004034072490 | TIANNY ARAUJO MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22051 | 16/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22052 | 16/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 22044 | 16/11/2011 | 28018.17 | 28018.17 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 22042 | 16/11/2011 | 40825.00 | 40825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22039 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005249943403 | BRUNA NUNES SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22037 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22035 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00006758500454 | LAYSE LEITAO F XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22032 | 16/11/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00098044346449 | ELKE DA COSTA MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22033 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00005764471451 | MARIANA DE MEDEIROS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22030 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000917501489 | SAMUEL AUGUSTO MORAIS DAMASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22060 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22053 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22054 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22055 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22057 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22065 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22072 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22073 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22074 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22075 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22076 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00022591737487 | DARLENE LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22062 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22209 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA PARCELA UNICA DO CONVENIO PJ.125/11CONFORME CONSTA NO OF.NO.34/11COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.................. | 07612855000112 | GAPEV GRUPO DE ACAO PELA VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22238 | 17/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22239 | 17/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22153 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 392/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22154 | 17/11/2011 | 2235.02 | 2235.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE;01 CATETER DE FOGART4F.CONFORME OF 470/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22155 | 17/11/2011 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND COLA CIRURGICA;01UND CA-TETER DE FOGARTY;01UND DURAGENCONFORME OF 475/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Inexigível | 22196 | 17/11/2011 | 213.90 | 213.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO REF AO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22183 | 17/11/2011 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA O SETOR DE INFORMATICA.CONFORME OS 2392011 | 00091827574453 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22184 | 17/11/2011 | 1758.70 | 1758.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORMEOF 798/2011 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22185 | 17/11/2011 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150UND SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS LATEX TAM 10;200UND SONDAFOLLEY DUAS VIAS LATEX TAM 08.CONFORME OF 810/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22186 | 17/11/2011 | 1345.00 | 1345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL TAM 10;1500UND SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL TAM 12.CON-FORME OF 811/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22187 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8000UND SERINGA 1ML ACOMPANHA-DA DE AGULHA.CONFORME OF 812/ 2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22188 | 17/11/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8000UND SERINGA DESC 3ML ACOM-PANHADA DE AGULHA.CONFORME OF 813/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22190 | 17/11/2011 | 2634.00 | 2634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND ALMOTOLIA AMBAR BOL 250ML;400FR ALCOOL EM GEL FR C/ 500ML;500UND ATADURA GESSADA 10CMX3M;900UND ATADURA CREPOM 8X4,5CM.CONFORME OF 815/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22192 | 17/11/2011 | 3416.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 816/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22193 | 17/11/2011 | 943.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 818/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22194 | 17/11/2011 | 1077.00 | 1077.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND SONDA NASOG LONGA TAM10500UND SONDA NASOG LONGA TAM12500UND SONDA NASOG LONGA TAM14400UND SONDA NASOG LONGA TAM16100UND SONDA NASOG LONGA TAM20CONFORME OF 819/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22157 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 582/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22158 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 589/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22162 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 589/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22163 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 719/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22164 | 17/11/2011 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND COLA.CONFORME OF 722/11. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22165 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP-BAIXA PRESSAO.CONFORME OF 723/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22166 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/ HIDROCEFALIA.CONFORME OF 728/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22168 | 17/11/2011 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN; 01UND CATETER DE FOGARTY.CONFORME OF 729/11. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22169 | 17/11/2011 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND COLA CIRURGICA;01UND DU-RAGEN;01UND CATETER DE FOGARTY3F.CONFORME OF 740/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22170 | 17/11/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND BROCA DE DRILL; 01UND DURAGEN.CONFORME OF 741/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22171 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA BAIXA PRESSAO E UM PASSADOR. CONFORME OF 742/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22172 | 17/11/2011 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND COLA CIRURGICA.CONFORME OF 743/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22173 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MAIS UM PASSADOR.CONFORME OF 765/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22174 | 17/11/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.CONFORME OF 766/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22175 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 770/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22176 | 17/11/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. CONFORME OF 771/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22177 | 17/11/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.CONFORME OF 773/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 22178 | 17/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DENEUROENDOSCOPIO. CONFORME OS 220/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 22179 | 17/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DENEUROENDOSCOPIO. CONFORME OF 221/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 22180 | 17/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DENEUROENDOSCOPIO. CONFORME OF 222/2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 22181 | 17/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DENEUROENDOSCOPIO. CONFORME OF 224/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22235 | 17/11/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE TOMADA DU PLA P/AR COMPRIMIDO,FLUXOMETROP/OXIGENIO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 22236 | 17/11/2011 | 84.00 | 84.00 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22234 | 17/11/2011 | 840.00 | 840.00 | aquisicao de material para construcao reserva 3764 | 08041620000180 | H M GOUVEA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22182 | 17/11/2011 | 9805.85 | 9805.85 | aquisicao de material de expediente pregao 01/11 processo 498/11 reserva 2835 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22213 | 17/11/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2....................................................... | 00091043450459 | DAVID JOSE DE SOUSA S.PAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22208 | 17/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE A 05 DIARIAS. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22252 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001095003429 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22250 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR A GERENTE DA ATENCAO A SAUDE A CIDADE DE RECIFEPE.......................................................... | 00001095003429 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 22237 | 17/11/2011 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para atender depesas com inscricao dos Conselheiros: Edson Cruz Da Silva,WAGNER DOS SANTOS JANUARIO, ANADJA MARUA DOS SANTOS RIOS, EDUARDO MONTEIRO DANTAS e ANADJA PARA 2_ ENCONTRO BRASILEIRO PARA INOVACAO TERAPEUTICA NA CIDADE DO RECIFE-PE | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22240 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22241 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR PACIENTES DE TFD | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22242 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DE TFD | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22243 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00009837159472 | CLAUDETE GENUINO CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22244 | 17/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. TRANSPORTAR MEDICAMENTOSDO MUNICIPIO DE MACEIO/AL................................................................. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22245 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22246 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPOR CONDUZIR PACIENTES DE TFD. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22247 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22248 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIABUSCAR LIQUIDO PARA PRESERVACAO DE ORGAOS NA CENTRAL DETRANSPLANTES DE PERNAMBUCO/PE............................... | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22249 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22225 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22195 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, COPANEST/PB,AOS MEDICOS ANESTESISTAS DOCOMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRACOMPETENCIA OUT/2011,CONF. OF.No.550/CSG.REDE HOSPITALAR,C/C5.660-X. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22204 | 17/11/2011 | 71190.30 | 71190.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, COMPETENCIAMES DE SET/2011,NO HOSP. EMER.E TRAUMA S.H.LUCENA,CONF.OF.No160/2011 - DG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22205 | 17/11/2011 | 56000.00 | 56000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, COMPETENCIAMES DE AGO/2011,NO HOSP. EMER.E TRAUMA S.H.LUCENA,CONF.OF.No015/2011 - DA.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22206 | 17/11/2011 | 139470.71 | 139470.71 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,COMPETENCIA MES DE JUN/JUL/AGO/2011,DAS ELETIVA NOHOSPITAL REG.DE CAJAZEIRAS,CONFORME OF.No.089/2011.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22207 | 17/11/2011 | 36297.70 | 36297.70 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE,DA CIR.ELETIVAS DE MAI/2011,NO HOSP. REG. DE C.DO RO-CHA,CONF.OF.No.092/2011. REDEHOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22212 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE PLANTOES MEDICOS PRESTADOSNO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. CONFORME CONSTA NOT.A.NO.01 AO CONTRATO PJ.0004/11. O.S.NO.464/11..................................................................................................................................... | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANEST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22216 | 17/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22221 | 17/11/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00009837043415 | FRANCISCA NEIDA V DAMASCENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22251 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22197 | 17/11/2011 | 60190.30 | 60190.30 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, COMPETENCIAOUT/2011,NO HOSP.DE EMERG. ETRAUMA S.H. LUCENA,CONF.OF.No.161/2011 - DG.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22199 | 17/11/2011 | 82000.00 | 82000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLATOES,COPANEST/PB,COMPETENCIA OUT/2011,NO COMPLEXODE SAUDE GUARABIRA,CONF.OF.No.550/CSG.REDE HOSPITALAR, C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22152 | 17/11/2011 | 198.00 | 198.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE BRENO DE LIMA SOARES.EM NATAL/RN.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006300569438 | VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22226 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22201 | 17/11/2011 | 155000.00 | 155000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE RENATA WANDERLEY MONTEIRO.HEMOC.REC.PRO-PRIOS,C/C.5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22203 | 17/11/2011 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RENATA WANDERLEY MONTEIRO. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22191 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE RENANTA WANDERLEY MONTEIRO.REDE HOSPITALAR,C/C. 5.660-X. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22189 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DEC0NSUMO.EM FAVOR DE RENATAWANDERLEY MONTEIRO.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22215 | 17/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 00085886688749 | GEORGINETE FARIA SODRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22229 | 17/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | REFERENTE A 05 1/2 DIARIAS.HEMOC.REC.PROPRIOS, C/C.5.365-1. | 00037644041400 | SANDRA SIBELE L VIEIRA FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22214 | 17/11/2011 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN-C/C 10.819-7..................................................................... | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22218 | 17/11/2011 | 337440.00 | 337404.48 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIADAS MERCES DE O. BORGES, CONF.PF.No.747/2011,MEMO: 158/2011/SES/CEDMEX.PROC.JUD.No. 200.2011.044.288-2,5a VARA DA FAZ.PUBLICA DA CAPITAL. 57000 REMINYL 8MG.CX. C/07 CP.PRECO UNIT. 5,92 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22210 | 17/11/2011 | 1533780.00 | 1375019.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (RIVASTIGMINA 1,5MG,3,0MG4,5MG E 6,0MG CAPS). DESTINADOAP CEDMEX/SES/PB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 061/2010 DO RIOGRANDE DO NORTE. ITENS NOS. 0102,03 E 04 DO PF.NO.745/11. PARECER NO.621/11 DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB............................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22211 | 17/11/2011 | 756400.00 | 756296.80 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( 58000.0 REMINYL ER 16MG.E 28000.0 REMINYL ER 24MG. CX.C/28 CAPS. FABRICANTE: JANSSENORTHO LIC.), DESTINADOS A PACIENTE: MARIA DAS MERCES DEOLIVEIRA BORGES. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.044.288-2/5a.VARA DA FAZ.PUBLICA DACAPITAL. PF.NO.746/11......... | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22231 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PACIENTE: SO-NIA MARIA ALVES COSTA CAVALCANTE, PROC.JUDICIAL 200.2011.045315-5 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, CONFORME CONSTANO PF No.721/2011. IRESSA 250MG CX C/30 CPR...... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22233 | 17/11/2011 | 14338.80 | 14338.80 | AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A PACIENTE: SONIA MARIA ALVES COSTA CAVALCANTI, PROC.JUDICIAL 200.2011.045314-5 2A. VARA DA FAZENDA PU-BLICA DA CAPITAL, CONF. CONSTANO PF No.721/2011. IRESSA 250MG.................. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22222 | 17/11/2011 | 6649.60 | 6649.60 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO CONFORME OF N 2242 | 10603463000100 | FORTUNA COM VAR DE ELETROELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 22167 | 17/11/2011 | 381.94 | 381.94 | LICENCIAMENTO DA FORD RANGER DO HRC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22219 | 17/11/2011 | 80.00 | 80.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22220 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22227 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22223 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22159 | 17/11/2011 | 942.50 | 942.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22161 | 17/11/2011 | 7319.50 | 7319.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22156 | 17/11/2011 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM GD 531. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 22277 | 18/11/2011 | 20000.00 | 20000.00 | TRANSFERENCIA DA PARCELA UNICA DO CONV.012S/2011,CONFORME CONSTA NO OF.No.34/2011.COM RECURSOS DO PAM DST/AIDS,C/C.10.820-0. | 07612855000112 | GAPEV GRUPO DE ACAO PELA VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22296 | 18/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22351 | 18/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00023659955434 | GLEIDE LEITAO MARQUES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22353 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00023659955434 | GLEIDE LEITAO MARQUES DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22358 | 18/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A TELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22363 | 18/11/2011 | 8058.24 | 8058.24 | REFERENTE A AQUISCAO DE GE NEROS DE ALIMENTOS, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 399/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22255 | 18/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.391. Objetivo: Participar do 2 encontro Brasileiro p/ InovaCao Terapeutica em RecifeSAIDA: 21/11/2011 RETORNO: 25/11/2011 VEICULO: FIESTA PLACA NQI6864 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22256 | 18/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.392. Objetivo: Participar do 2 encontro Brasileiro p/ InovaCAo Terapeutica em RecifeSAIDA: 21/11/2011 RETORNO: 25/11/2011 VEICULO: FIESTA PLACA NQI6864 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22257 | 18/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheiro, conforme RD.393. Objetivo: Participar do 2 encontro Brasileiro p/ InovaCAo Terapeutica em RecifeSAIDA: 21/11/2011 RETORNO: 25/11/2011 VEICULO: FIESTA PLACA NQI6864 | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22258 | 18/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diapara conduzir conselheiros conforme R. D. 395 Objetivo: Participar do 2 encontro Brasileiro p/ InovaCAo Terapeutica em RecifeSAIDA: 21/11/2011 RETORNO: 25/11/2011 VEICULO: FIESTA PLACA NQI6864 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22259 | 18/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias ao Advogado , conforme RD.394. Objetivo: Participar do 2 encontro Brasileiro p/ Inovacao Terapeutica em RecifeSAIDA: 21/11/2011 RETORNO: 25/11/2011 VEICULO: FIESTA PLACA NQI6864 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 22310 | 18/11/2011 | 508.00 | 508.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisicoes de livrosnovos para departamento Juridico deste conselho. Manual de Direito Administrati(Jose dos Santos Carvalho FilhLumen Juris 2011). | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 22324 | 18/11/2011 | 7905.00 | 7905.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisiCAo de camisas polo na cor branca parsatisfazer as necessidades de fardamento deste conselho. | 09554392000105 | BURTON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22318 | 18/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22290 | 18/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00037437208415 | BERNADETE MOREIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22291 | 18/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7..................................................................................... | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22354 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22346 | 18/11/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22337 | 18/11/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22350 | 18/11/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22315 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PROF.NIVEL MEDIO PROFAPS.C/C.10.816-2. | 00001171215410 | LUCINALDA DE OLIVEIRA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22297 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO:EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.644-5........................................................... | 00025086456487 | ROSANGELA MARIA XAVIER VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22298 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPROF.NIVEL MEDIO PROFAPS - C/C10.816-2.................................................... | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22295 | 18/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: EDUC.PROF.NIVELTECNICO-C/C 10.644-5...................................................................... | 00027582411889 | LUSANIRA SARAIVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22322 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.PROF.NIVEL MEDIO - PROFAPS,C/C.10.816-2. | 00027582411889 | LUSANIRA SARAIVA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22292 | 18/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22293 | 18/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22362 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00037996738491 | CARLOS LUIZ SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22307 | 18/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22308 | 18/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00028808150453 | ROSEANA DE ARRUDA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22311 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00061690805404 | SILVANA DOS SANTOS M PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22312 | 18/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22314 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22299 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22300 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22301 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020491778449 | JOSE GONCALO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22302 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAREALIZAR VISTORIA NO NUCLEO DECAPACITACAO | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22303 | 18/11/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA. | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22304 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22305 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22323 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22325 | 18/11/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22326 | 18/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016227034487 | LUCIA FREIRE DO PRADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22327 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A UMA DIARIA | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22328 | 18/11/2011 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22329 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22330 | 18/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00072687045420 | EDMILSON C LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22331 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22332 | 18/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00000420226060 | ADERNANDA DE ROCCO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22333 | 18/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00000551487003 | EVELISE TAROUCO DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22334 | 18/11/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22335 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22336 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22338 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22339 | 18/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00061690805404 | SILVANA DOS SANTOS M PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22340 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00090400020882 | CLEIDE CAMPOY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22341 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22342 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22343 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22344 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22345 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22278 | 18/11/2011 | 181500.77 | 181500.77 | ATENDER DESPESAS AOSPRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMA-CAO AMBULATORIAL DO SUS, SOBGESTAO ESTADUAL, PROCEDIMENTOSDE ACOES ESTRATEGICAS (TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2011,CONF.OFNo.050/NAH/SES. FESEP//GESTAOPLENA,C/C.10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22282 | 18/11/2011 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE EGNETE ALVES MARIANO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22283 | 18/11/2011 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE EGNETE ALVES MARIANO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22284 | 18/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE EGNETE ALVES MARIANO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22287 | 18/11/2011 | 13480.00 | 13480.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELISABETE DE LOURDES DE OLIVEIRA AMARO DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............... | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22288 | 18/11/2011 | 4520.00 | 4520.00 | - ADIANATMENTO, EM FAVORDE ELISABETE DE LOURDES DE OLIVEIRA AMARO DA SILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22289 | 18/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22294 | 18/11/2011 | 3309.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE VALVULAAHEND PARA GLAUCOMA. MODELO S2DESTINADO AO PACIENTE:JOAO INACIO SOBRINHO. SOB ORDEM JUDICIAL. PODER JUDICIARIO COMARCADE SAO JOAO DO CARIRI. PF.NO .740/11-DISPENSA DE LICITACAO N177/11. REG.CGE: 11-00921-6............................................................... | 08278888000130 | ZETA VISION COM DE PROD OTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22262 | 18/11/2011 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DO CDC-CENTROESPECIALIZACAO DE DIAG.DO CANCER. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22263 | 18/11/2011 | 17893.98 | 17893.98 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DO CDC. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22266 | 18/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA A. DAFONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22267 | 18/11/2011 | 73376.02 | 73376.02 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA A. DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 22268 | 18/11/2011 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA). CYNTHIADALLANNA A. DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22269 | 18/11/2011 | 3810.00 | 3810.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE CYNTHIA DALLANNA ALVESDA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22270 | 18/11/2011 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E PREVIDENCIA.EM FAVOR DE CYNTHIADALLANNA A. DA FONSECA. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22271 | 18/11/2011 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22272 | 18/11/2011 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22273 | 18/11/2011 | 4730.00 | 4730.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). EM FAVOR DE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 22274 | 18/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA FISICA).EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22275 | 18/11/2011 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGO DA PREVICENCIA.EM FAVOR DE LUZIACRISPIM SOARES. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22355 | 18/11/2011 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A 01 DIARIA. | 00002462057412 | PATRICIA MELO ASSUNCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22356 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22357 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22352 | 18/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22316 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22319 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22320 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22321 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22347 | 18/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A TELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22348 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22349 | 18/11/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22359 | 18/11/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22360 | 18/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22361 | 18/11/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22309 | 18/11/2011 | 1573.68 | 1573.68 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE ERISVALDO GOMES DE MELO,CONF.PF.No736/2011,PROC.JUD.No.037.2010.003.961-1,COMARCA DE SOUSA.DISPENSAVEL No.151/2011. XALATAN SOL OFTALMICA 2,5ML. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22306 | 18/11/2011 | 1965.60 | 1965.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE ERIS-VALDO GOMES DE MELO,CONF.PF.No735/2011,PROC.JUD.No.037.2010.003.961-1,CAMARCA DE SOUSA.DISPENSAVEL No.151/2011. COMBIGAN COLIRIO 10ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22364 | 18/11/2011 | 8657.28 | 8657.28 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 077/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22286 | 18/11/2011 | 6840.00 | 6840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22279 | 18/11/2011 | 448.00 | 448.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22280 | 18/11/2011 | 130.00 | 130.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22281 | 18/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE INSERCAO DE UMA PAGINA NA AGENDA DA CIDADE DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 22253 | 18/11/2011 | 509.45 | 509.45 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESSE HOSPITAL | 08913824000598 | SOCIEDADE DE FAMACEUTICA G RIBEIRO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22254 | 18/11/2011 | 1830.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22261 | 18/11/2011 | 3874.50 | 3874.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22264 | 18/11/2011 | 22615.60 | 22615.60 | AQUISICAO DE SOROS PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22265 | 18/11/2011 | 17759.90 | 17759.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 22313 | 18/11/2011 | 4780.00 | 4780.00 | SERVICO DE MANUTENCAO NO APARELHO DE RAIO X CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22317 | 18/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE REGARGA DE TORPEDO DE OXIGENIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22423 | 21/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22411 | 21/11/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4PONTOS DE INTERNET A CABO 300KDOS MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO DE 2011, CONF. AF 402/2011ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22395 | 21/11/2011 | 4600.00 | 4600.00 | REFERENTE A SERVICO DE CON-FECCAO DE 400 CAPAS EM TNT, DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DEGUARABIRA, CONF. AF 401/2011, ANEXO. | 00072346590720 | JOSE ARIMATEIA LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22405 | 21/11/2011 | 697.00 | 697.00 | REFERENTE A AQUISCAO DE PAOFRANCES DE 50 GR. DESTINADO AOHOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRACONF. AF 398/2011, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 22366 | 21/11/2011 | 3108.00 | 3108.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 400/2011, ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22435 | 21/11/2011 | 6737.15 | 6737.15 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIETA ENTERAL DESTI NADO AO HOSP. REGIONAL DE GUA RABIRA. CONF. AF 403/11, ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22439 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SA C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/ GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONFORME DISC. NA REQ. 010/2011, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22418 | 21/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUIR NE 8698 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22365 | 21/11/2011 | 4652.00 | 4652.00 | aquisicao de papel oficio,arquivo PVC entre outros con forme folha de solicitacao. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22412 | 21/11/2011 | 13243.62 | 13243.62 | servico de engenharia para recuperacao e pintura conformefolha de solicitacao. | 13955682000138 | I L R CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22413 | 21/11/2011 | 4953.80 | 4953.80 | aquisicao de calca jeans azul escura conforme folha de solicitacao. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22422 | 21/11/2011 | 7600.00 | 7600.00 | AQUISICAO DE SERINGA DESC. 5 ML,10 ML,20 ML C/AGULHA CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22420 | 21/11/2011 | 7928.69 | 7928.69 | AQUISICAO DE MEPILEX 18X18CM,LIN OLEO 200ML A.G.I. ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22417 | 21/11/2011 | 1582.00 | 1582.00 | AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDAINJ.,NISTATINA 100.000UI/ML 50ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22426 | 21/11/2011 | 2890.00 | 2890.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPES PERSONALIZADO ,LIVROS PADRONIZADOS ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22429 | 21/11/2011 | 14017.03 | 14017.03 | SERVICO DE ENGENHARIA PARACONCLUSAO DE SALA PARA INFORMATICA DO CHCF CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22430 | 21/11/2011 | 3110.75 | 3110.75 | AQUISICAO DE PAO INTEGRAL,BOLACHA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22431 | 21/11/2011 | 1865.50 | 1865.50 | AQUISICAO DE PAES,PAO DE CACHORRO QUENTE E PAO INTEGRALCONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22451 | 21/11/2011 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P,FRALDA GERIATRICA DESC. TAM.M E G CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22437 | 21/11/2011 | 4696.70 | 4696.70 | AQUISICAO FLUOR,CINZEIS ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22433 | 21/11/2011 | 364.31 | 364.31 | AQUISICAO DE SUPLAN 30, SIFROL 0,125 ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22434 | 21/11/2011 | 862.17 | 862.17 | AQUISICAO DE NASOFELIN 1MG,TRANSPULMIN INJ. ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22388 | 21/11/2011 | 30000.00 | 22500.00 | - PAGAMENTO REFERENTE AREMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS INSTRUTORES: BERGSON BEZERRA DE CARVALHO E OUOUTROS DO CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA. RELATIVOS AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/11. CONFORME O.S.NO451/11. PELO CONVENIO:IMP.PROGPROF.NIVEL MEDIO-C/C 10.816-2. | 00067552854472 | BERGSON BEZERRA DE C VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 22376 | 21/11/2011 | 4800.00 | 3600.00 | ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS,PELA COORDENA-DORA DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM,NO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011,CONF.OS.No.475/20-11. CONTRATO No. 007/2011. | 00004650986494 | IANINE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22399 | 21/11/2011 | 60310.00 | 60310.00 | - DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS PELOS INSTRUTORES EAPOIOS ADMINISTRATIVOS: MARIADA GLORIA LEITE E OUTROS, DOCURSO FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS)JUNHO/OUTUBRO/11. O.S.NO.481 /111. CONVENIO:EDUC.PROF.DOS AGCOM.SAUDE-C/C 10.816-2...................................... | 00002773133412 | MARIA DA GLORIA LEITE MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22396 | 21/11/2011 | 24000.00 | 18000.00 | - DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS PELOS INSTRUTORES :ALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS, DO CURSO TECNICO VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO/DEZEMBRO/11.DA OSNO.477/11. CONVEIO: EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2................................................................ | 00021872953468 | ALBERTO JOSE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22425 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22421 | 21/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22458 | 21/11/2011 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22392 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de confeccao de camisas polo com bordados processo 760/11 reserva 3799 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22378 | 21/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.386. Objetivo: Participar do 12 Congresso Brasileiro de Hanse-nologia em Maceio - ALe do Congresso Regional das americaSAIDA: 22/11/2011 RETORNO: 27/11/2011 | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22379 | 21/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira, conforme RD.387. Objetivo: Participar do 12 Congresso Brasileiro de Hanse-nologia em Maceio - AL SAIDA: 22/11/2011 RETORNO: 27/11/2011 VEICULO: MERIVA PLACA:MON3988 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22380 | 21/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira, conforme RD.389. Objetivo: Participar do 12 Congresso Brasileiro de Hanse-nologia em Maceio - AL SAIDA: 22/11/2011 RETORNO: 27/11/2011 VEICULO:MERIVA PLACA:MON3988 | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22381 | 21/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira, conforme RD.390. Objetivo: Participar do 12 Congresso Brasileiro de Hanse-nologia em Maceio - AL SAIDA: 22/11/2011 RETORNO: 27/11/2011 VEICULO:MERIVA PLACA:MON3988 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22384 | 21/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias ao tecnico___, conforme RD.388. Objetivo: Participar do 12 Congresso Brasileiro de Hanse-nologia em Maceio - AL SAIDA: 22/11/2011 RETORNO: 27/11/2011 VEICULO:MERIVA PLACA:MON3988 | 00007018204461 | DANIEL SANTOS DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22460 | 21/11/2011 | 2476.60 | 2476.60 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO 105/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22467 | 21/11/2011 | 7845.00 | 7845.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVI-NA E DERIVADOS CONFORME OFICION 158/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22385 | 21/11/2011 | 960.00 | 720.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011,CONF. OS.No.478/2011. CONTR.PREVIDENCIARIA DE IANINEALVES DA ROCHA. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22390 | 21/11/2011 | 6000.00 | 4500.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA REFERENTE AO CURSO TECNICOEM HEMOTERAPIA. DOS SEGUINTESINSTRUTORES:BERGSON BEZERRA DECARVALHO, MARCOS AURELIO ALVESDE ALMEIDA E ROSINEIDE SOARESRIBEIRO RODRIGUES DE PONTES DESETEMBRO A DEZEMBRO/11. OS.NO.450/11...................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22391 | 21/11/2011 | 9968.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAIS(AROMATIZADOR DE AR P/AMBIENTEEM FORMA DE AEROSOL. MARCA: NOAR E OUTROS). DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. CONFORME CONSTAMNOS ITENS NOS: 03,04,08,09,12,14,16,17,18,19,20,21,22 E 24DO PF.NO.655/11 - PREGAO NO 18/11........................... | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22432 | 21/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22436 | 21/11/2011 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22438 | 21/11/2011 | 82059.00 | 82059.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REF.AO MES DESETEMBRO/2011,(FOLHA COMPLEMENTAR),DAS UNIDADES HOSPITALARESCONF.CONSTA OF.No.014/2011. REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22452 | 21/11/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22453 | 21/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00003533335496 | JOSE JOSINALDO FELIX VIEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22449 | 21/11/2011 | 4800.00 | 3600.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO CURSO TECNICO VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO SETEMBRO/DEZEMBRO/11. EMFAVOR DE ALBERTO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA SILVA CASTELO BRANCO LEITE, PAULO TAVARES JACOMEDA COSTA E RACHEL CAVALCANTIFONSECA PEREIRA. OS.NO.480/11............................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22450 | 21/11/2011 | 52000.00 | 52000.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA COOMIT DO HOSPITALDE URG.E EMERG.DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA OUTUBRO/11.CONFORME CONSTA NO OF.NO.42/11PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X...................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22457 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22461 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22462 | 21/11/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22463 | 21/11/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22464 | 21/11/2011 | 11500.00 | 11500.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22465 | 21/11/2011 | 2800.00 | 2800.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22466 | 21/11/2011 | 680.00 | 680.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS.EM FAVOR DE ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22414 | 21/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO.EM FAVOR DE DIEGO BEZERRA MARTINS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22416 | 21/11/2011 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA).EM FAVOR DE DIEGO BEZERRA MARTINS. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22419 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22393 | 21/11/2011 | 600.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS-PH MINIMO DE 6,0MAXIMO DE 8,0 COM 20 LITROS .MARCA: PLATINA. DESTINADO AOCENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER.CONFORME OSNO.657/11-PREGAO NO.18/11............................................................................................... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22400 | 21/11/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22401 | 21/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00052710327449 | JOSEFA JURACI DE SOUSA L. E ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22402 | 21/11/2011 | 12062.00 | 12062.00 | - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE MARIA DE GLORIA LEITE E OUTROS. DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS).CONFORME OSNO.482/11............................................................................................................................................. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22403 | 21/11/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22404 | 21/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22406 | 21/11/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22407 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22408 | 21/11/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22409 | 21/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22410 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00043570127400 | SILVIA DIANGELIS DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22397 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22398 | 21/11/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00055250521487 | WALDERICE MORAES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22459 | 21/11/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22440 | 21/11/2011 | 4052.50 | 4052.50 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .(DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO E OUTROS). DESTINADOSAO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PREGAO NO.19.2010.9.232. ATA NO .0013/11. PEDIDO NO.003/11. DOSITENS NOS: 26,28 E 38. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C5.365-1....................... | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22441 | 21/11/2011 | 17900.00 | 17900.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .(SORO ANTI (A) EMBALAGEM C/ 10ML E OUTROS). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAMNOS ITENS: 03,04,05,07,16 E 18DO PREGAO NO.19.2010.9.232 ATANO.0013/11 PEDIDO NO.003/11 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22442 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE BANDAGEMANTI-SEPTICA HIPO-ELERGICA, PARA CURATIVO POR COLETA. MARCA:ARATOP. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTA NO PREGAO NO.19.2010.9.232. ATA NO .0013/11. PEDIDO NO.003/11.ITEMNO.10. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. REFERENTE A3a.PARCELA.................... | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22444 | 21/11/2011 | 10250.00 | 10250.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .BANDAGEM ANTI - SEPTICA HIPOALERGICA, PARA CURATIVO POS COLETA. EMBALEGEM C/500 UNIDADESMARCA: ARATOP. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.10 DO PREGAO NO.19.1020.9.232.ATA NO.0013/11. PEDIDO NO.003/11. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22445 | 21/11/2011 | 144.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .TUBO DE VIDRO PARA COLETA DESANGUE A VACUO. MARCA: CRAL .DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB.CONFORME CONSTA NO ITEM NO.13 DOPREGAO NO.19.2010.9.232.ATA NO.0013/11. PEDIDO NO.003/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1....................... | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22446 | 21/11/2011 | 22350.00 | 22350.00 | - AQUISICAO DE 3a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .LUVA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL,AMBIDESTRA E ANTIDERRAPANTE ,CONFECCIONADA EM LATEX. MARCA:KEVENOL. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.17 DOPREGAO NO.19.2010.9.232.ATA NO0013/11. PEDIDO NO.003/11. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22447 | 21/11/2011 | 324.00 | 0.00 | - AQUISICAO DA 3a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .FITA TESTE PARA AUTOCLAVE, ROLO COM 19MM X 30M. MARCA: CIEXDESTINADO AO HEMOCENTRO/PB.CONFORME CONSTA NO IETM NO.36 DOPREGAO NO.10.2010.9.232.ATA NO0013/11. PEDIDO DO NO.003/11 .PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1................... | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22448 | 21/11/2011 | 7110.00 | 7110.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(COPO PARA AGUA EM PLASTICO ,DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML.MARCA: COPOBRAS E GUARDANAPODE PAPEL. MARCA: KAMI).DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................... | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22454 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.ATENCAO A SAUDE DA MULHERC/C.10.714-X. | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22455 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.ATENCAO A SAUDE DA MULHERC/C.10.714-X. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22456 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.ATENCAO A SAUDE DA MULHERC/C.10.714-X. | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22424 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOATENCAO A SAUDE DA MULHER -C/C10.714-X.................................................... | 00026849577700 | CANDIDA MOREIRA MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22427 | 21/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOATENCAO A SAUDE DA MULHER- C/C10.714-X.................................................... | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22428 | 21/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOATENCAO A SAUDE DA MULHER -C/C10.714-X.................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22394 | 21/11/2011 | 560.00 | 560.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22468 | 21/11/2011 | 9506.35 | 9506.35 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 22387 | 21/11/2011 | 4680.00 | 4680.00 | AQUISICAO DE DOIS JOGOS DE PNEUS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22367 | 21/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00004997383490 | KLESYANNE DE MEDEIROS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22368 | 21/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00005880157415 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22369 | 21/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22370 | 21/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 22382 | 21/11/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE NOTAS DEEMPENHOS, DESTINADAS A ESTA U-NIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22523 | 22/11/2011 | 6858.00 | 6858.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTO COM REPOSICAO DE PECAS, REALIZACAODE VISITA DUAS VEZES AO MES .COM TROCAS DE OLEO, FILTROS ,LUMINARIAS DE EMERGENCIA, BATERIAS DO GRUPO GERADOR DA SES /PB. QUE E COMPOSTO POR 05(DUAS) UNIDADES. O.S.NO.487/11..... | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22469 | 22/11/2011 | 2722.30 | 2722.30 | aquisicao de mascara n 95, avental desc.c/manga entre outros conforme folha de solicitacao | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22470 | 22/11/2011 | 2145.00 | 2145.00 | aquisicao de bota de uma 7,5x6 conforme folha de solicitacao. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22474 | 22/11/2011 | 2220.00 | 2220.00 | aquisicao de leite pasteu rizado tipo B conforme folha de solicitacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22475 | 22/11/2011 | 4886.30 | 4886.30 | aquisicao de peixe douradoconforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22476 | 22/11/2011 | 5346.00 | 5346.00 | aquisicao de peixe cavala conforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22477 | 22/11/2011 | 4436.80 | 4436.80 | aquisicao de CARNE bovina conforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22502 | 22/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | aquisicao de luva de pro cedimentos tam.M conforme fo lha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22498 | 22/11/2011 | 600.00 | 600.00 | aquisicao de indicador bio logico conforme folha de soli citacao. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22499 | 22/11/2011 | 3925.00 | 3925.00 | aquisicao de scalp,luva esteril entre outros conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22491 | 22/11/2011 | 6560.00 | 6560.00 | aquisicao de tramadol 100 mg 2mg,cefepina 1 g entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22493 | 22/11/2011 | 2780.00 | 2780.00 | aquisicao de amida c 60, c 90, alcool 96% entre outros conforme folha de solicitacao. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22494 | 22/11/2011 | 6600.00 | 6600.00 | aquisicao de nutrison ener gy multifer 500ml e advanced cubison 500ml conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22495 | 22/11/2011 | 6193.80 | 6193.80 | aquisicao de camisa e jac queta com bordados conforme folha de solicitacao. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22496 | 22/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | aquisicao de agua destila da 10ml conforme folha de solicitacao. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22487 | 22/11/2011 | 750.30 | 750.30 | aquisicao de agua mineral conforme folha de solicitacao. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 22482 | 22/11/2011 | 1500.00 | 0.00 | servico de locacao de copiadora conforme folha de solicitacao. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22485 | 22/11/2011 | 4300.38 | 4300.38 | aquisicao de caixa acopla d,cloro hidrosan entre outros conforme folha de solicitacao. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22530 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de engenharia para adequacao da sala de endoscopia conforme folha de solicitacao. | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22528 | 22/11/2011 | 7182.00 | 7182.00 | aquisicao de terbutalina sulf 0.5 mg/ml 1 ml,claritromicina IV entre outros conformefolha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22532 | 22/11/2011 | 645.94 | 645.94 | aquisicao de cola branca 1 kl,prego 3 x 8 c/cabeca en tre outros conforme folha de solicitacao. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22533 | 22/11/2011 | 1002.30 | 1002.30 | aquisicao de papel filtro,avental desc.manga longa entreoutros conforme folha de solicitacao. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22534 | 22/11/2011 | 5617.20 | 5617.20 | aquisicao de nutrison 500mldiasip baunilha 200ml entre outros conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22525 | 22/11/2011 | 1310.00 | 1310.00 | aquisicao de enoxeparinasodica 40mg,agua destilada 10 ml,cefepina 1 mg conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22526 | 22/11/2011 | 1017.00 | 1017.00 | aquisicao de almotolia plastica transp.250 e 500 ml ecadarco sarjado c/10mts conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22511 | 22/11/2011 | 10002.20 | 10002.20 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 22506 | 22/11/2011 | 1977.90 | 1977.90 | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 22508 | 22/11/2011 | 4998.44 | 4998.44 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 22591 | 22/11/2011 | 3530.40 | 3530.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22488 | 22/11/2011 | 1314.00 | 1314.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM CILINDRO COM 45 KG DES TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 404/2011, ANEXO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22478 | 22/11/2011 | 6852.00 | 6852.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO COMPDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 406/2011, ANEXO. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22481 | 22/11/2011 | 2505.00 | 2505.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO COMPDE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 407/2011, ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22484 | 22/11/2011 | 1448.84 | 1448.84 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 408/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22516 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPESASC/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA,EM OBJETO DE SERVICO, CONFORMEDISC. NA REQ. 012/2011, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22514 | 22/11/2011 | 120.00 | 120.00 | 1,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONFORME DISC. NA REQ. 011/2011, ANEXO | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22510 | 22/11/2011 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONF. AF 409/2011, ANEXO. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 22570 | 22/11/2011 | 2140.00 | 2140.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 397/2011, ANEXO. | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 22543 | 22/11/2011 | 370.00 | 370.00 | SERVICO DE DESCUPINIZACAOCONFORME OFICIO 154/2011. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22554 | 22/11/2011 | 4934.05 | 4934.05 | AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME OFICIO N.151/2011 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 22492 | 22/11/2011 | 5528.26 | 5528.26 | Vlr Empenhado para atender despesas com servicos de instalacao de porta de correr principal,com reboco e pintura e a retirada da placa e instalacao damesma em linha de massaramduba3x4 aparelhado e pintada. | 00002819323448 | OSVALDO CORDEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22537 | 22/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.417. Objetivo: Participar do 28 encontro nacional de sindicatode Odontologia ENSO 3 EncontroCientifico Sindical de Odontolda Amazonia ECSOA EM BELEM PA SAIDA: 23/11/2011 - 03:40 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22539 | 22/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira, conforme RD.418. Objetivo: Participar do 28 encontro nacional de sindicatode Odontologia ENSO 3 EncontroCientifico Sindical de Odontolda Amazonia ECSOA EM BELEM PA SAIDA: 23/11/2011 - 03:40 | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22584 | 22/11/2011 | 986.20 | 986.20 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisiCAo demateria l de higiene para sede deste Conselho. Sabonete Liquido BB C/05 LTS | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22513 | 22/11/2011 | 7740.00 | 4460.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM EVENTOS NO DIA 26/11,COM PRESTACAO DE SERVICO DACAMPANHA VACINACAO ANIMAL,CON-FORME OS.No.485/2011,REQ. No.14/2011.TF/VS,C/C.10.819-7. | 13751606000100 | CONEXAO EVENTOS(ANDRE V IZIDORO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22479 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de esterelizacao pro cesso 727/11 reserva 3814 GD 536 motivo do novo empenhamento dinheiro voltou | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22480 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de esterelizacao processo 658/11 reserva 3815 GD 535motivo do novo empenhamento dinheiro que voltou | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22600 | 22/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIAS. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22601 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22573 | 22/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.ATENCAO A SAUDE DA MULHERC/C.10714-X. | 00048474290449 | ELINAIDE ALVES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22524 | 22/11/2011 | 2640.00 | 0.00 | - CONTRATACAO DE OFICINEIRO, NIVEL MEDIO INCOMPLETOCOM CARGA HORARIA DE 132 HORASPARA ATUAR COMO FACILITADOR DAOFICINA COMO INSTRUTOR DE ARTES. EM CAMPINA GRANDE/PB. OS.NO.492/11. COM RECURSOS: ARTEEM MOSAICO 143/07-C/C 10.698-4............................................................ | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 22515 | 22/11/2011 | 1320.00 | 0.00 | - CONTRATACAO DE OFICINEIRO, COM CARGA HORARIA DE 66 HORAS, PARA ATUAR COMO FACILITADOR DE OFICINA COMO INSTRUTORDE ARTE. NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.491/11. COM RECURSOS DO CONVENIO: ARTE EM MOSAICO - C/C 10.698-4....................................................... | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22595 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.FAN,C/C.10.816-2. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22578 | 22/11/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................... | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22483 | 22/11/2011 | 23012.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO ( MICROPIPETALABMATE SOFT VOL. VARIAVEL 2-2UI E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAMNOS ITENS NOS: 01,02,03,04,05,06 E 08 DO PF.NO.761/11-PREGAONO.31/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1. REG.CGE: 11-01652-3........... | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22486 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AO EXAME PETSCAN. EM FAVOR DA PACIENTE:PAOLA MARTINS PEEREIRA. CONFORMECONSTA NA O.S.NO.490/11..................................... | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22490 | 22/11/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN. DESTINADO PARA A PACIENTE: PALOMA MARTINS PEREIRA.CONFORME CONSTA NA O.S.NO.490/11............................... | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22504 | 22/11/2011 | 429.00 | 429.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE LINDALVA MIGUEL DA SILVA,CONF.PF.No.737/2011,PROC.JUD.No.001.2011.011.865-8. 01 GLICOSIMETRO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 22531 | 22/11/2011 | 7000.00 | 0.00 | - DESPESAS HOSPITALARESPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ANGIOGRAFIA CEREBRAL TESTE DE OCLUSAO COM BALAO. NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE COUTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.040.142-5. 2a.VARA DA FAZENDAPUBLICA. OS.NO.489/11....................................... | 07678950000119 | SIST.DE ASSIST. SOCIAL E SAUDE - SAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22521 | 22/11/2011 | 684.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICAS TAMANHO M. MARCA :PRODESCARTAVEIS. DESTIANDO AOPACIENTE:GRACE RIBEIRO MARTINSSOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO001.2011.021.739-3. 3a.FAZ DECAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.742 /11........................................................................................ | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22527 | 22/11/2011 | 2587.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(MICROCATETER MAGIC 1.8 E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE :MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE COUTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2011.040.142-5. 2a .VARA DA FAZENDA PUBLICA.CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 01 ,02,03 E 04 DO PF.NO.758/11.................................. | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 22529 | 22/11/2011 | 5000.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS HONORARIOSDA EQUIPE MEDICAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICODE ANGIOGRAFIA CEREBRAL TESTEDE OCLUSAO COM BALAO. EM FAVORDA PACIENTE: MARIA DO SOCORROARAUJO DE COUTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.040.142-5. 2a.VARA DA FAZENDA. OS.NO488/11........................ | 03084105000164 | UNINEURO SERVICOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22541 | 22/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22542 | 22/11/2011 | 1287.00 | 1287.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BRASILIA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22548 | 22/11/2011 | 618.75 | 618.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00039644987420 | ROSSANA DE FATIMA M DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22549 | 22/11/2011 | 1014.75 | 1014.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MARCKSON SILVA DE ANDRADE. NO RIO DE JANEIRO/RJ .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00000957007493 | FABIANA SIMOES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22550 | 22/11/2011 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22551 | 22/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CICERO GABRIEL SANTOSLIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22552 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007908847471 | DAVID BRUNO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22553 | 22/11/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DE LOURDES DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00018163750472 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22557 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE/PE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22558 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA S. ALEXANDRE.EM FORTALEZA/CE.SUS/GAP/TFD,C/C. 202.361-X. | 00012154865100 | FRANCISCO ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22559 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DAMIAO GOMESDO NASCIMENTO.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008227338461 | IVANILDA ARCELINO DA S GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22560 | 22/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE NATALIA AGATA G. BATISTA.EM SALVADOR.SUS/GAP.TFD,C/C.202.361-X. | 00087442493491 | JOSICLENE GUIMARAES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22561 | 22/11/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA APARE-CIDA S. DE SOUZA.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22562 | 22/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGREGORY MANOEL PAL LINS DE FARIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00013024607811 | CRISTINA PAZ LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22563 | 22/11/2011 | 1831.50 | 1831.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS HENRIQUE DOSSANTOS LUCAS. EM SAO PAULO/SP.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00096533676415 | JANIA FERREIRA DOS S LUCAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22564 | 22/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL SATURNINO PEREIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005634546443 | SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22544 | 22/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE DIEGO CARNEIRO DA SILVA.EM FORTALEZA. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00030843618434 | MARIA DE JESUS PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22545 | 22/11/2011 | 5174.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MICROBALAOGOLDBRALI. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DECOUTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2011.040.142-5. DO PF .NO.759/11............................................................................................................................................. | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22546 | 22/11/2011 | 2900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANGIOSEALMARCA: BOSTON. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE COUTO. ORDEM JUDICIAL DOPROC.NO.200.2011.040.142-5. PFNO.760/11............................................................................................................................................. | 08834583000168 | LITORMED COM DE PROD MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22566 | 22/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGUILHERME GOMES DE SOUZA. EMSAO AULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22567 | 22/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERUTE BATISTA DE OLIVEIRA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00008438980465 | SHEILA BATISTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22569 | 22/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PABLO ARTHUR CAVALCANTI DA CRUZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22571 | 22/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00010270721860 | LUIZ CARLOS VAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22575 | 22/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEOSANEIDE FERREIRA CRISPIM. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00049860291420 | OSANETE FERREIRA CRISPIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22576 | 22/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA INALDA GABRIEL DE ANDRADE. EM CURITIBA/PR. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004038382400 | LETANIA FERREIA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22589 | 22/11/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO ANTONIO ALVES. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00014652684487 | ALCIONE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22590 | 22/11/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22596 | 22/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22597 | 22/11/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22598 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22599 | 22/11/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22471 | 22/11/2011 | 800.00 | 800.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS................................................. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22472 | 22/11/2011 | 71200.00 | 71200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO..................................... | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22473 | 22/11/2011 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA)................. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22585 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22582 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0. | 00000838182518 | LAERGE TADEU CERQUEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22588 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS.CEREST,C/C.10.350-0 | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22594 | 22/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22586 | 22/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22581 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22583 | 22/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00020537220453 | MARIA GORETTE F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22592 | 22/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.FINLACEN,C/C.10.819-7 | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22579 | 22/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22574 | 22/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS.TF/VS,C/C.10.819-7. | 00001044356405 | JOANNA ANGELICA A RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA REDE ESTADUAL DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE ?BITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22593 | 22/11/2011 | 20680.00 | 20680.00 | - AQUISICAO DE CAMARA FRIAMOVEL PARA CONGELAMENTO DE CADAVER. MARCA: IGLU. DESTINADOAO SERVICO DE VERIFICACAO DEOBITO-SVO. CONFORME CONSTA NOPF.NO.762/11-PREGAO NO.033/11.PELO TF/SVO-C/C 10.819-7................................................................................................ | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22587 | 22/11/2011 | 302.10 | 302.10 | SERVICO DE COPIAS E ENCADERNACAO | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22580 | 22/11/2011 | 5803.00 | 5803.00 | SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO RELOGIO DE PONTOCONFORME OS N 143 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22568 | 22/11/2011 | 5050.00 | 5050.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DEAR CONDICIONADO CONFORME OS N121 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22572 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ADESIVAGEM COM PELICULA JATEADA EM DIVERSOS SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME OSN 133 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22577 | 22/11/2011 | 1700.00 | 1700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME OS N134 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22565 | 22/11/2011 | 4200.00 | 4200.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO CENTRAL CONFORME OS N 120 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22497 | 22/11/2011 | 118874.80 | 118540.60 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT 4ML OR (60 DOSES RESPIMAT). MARCA: BOEHERINGER E OUTROS). DESTINADOSAO NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 04, 08 E 12DO PF.NO.749/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.165/11........................................... | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22500 | 22/11/2011 | 1343714.76 | 262822.56 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SUTENT 50MG, DE 25MG E DE12,5MG CX.COM 28 COMP. MARCA :PFIZER).DESTINADO AO NUCLOE DEASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES /PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENSNOS: 01,02 E 03 DO PF.NO.750 /11-DISPENSA DE LICITACAO N.165/11......................................................... | 07803384000120 | NORPROD DIST DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22501 | 22/11/2011 | 924.00 | 924.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE GENE-ILDA FARIAS DE OLIVEIR,CONF.PFNo.763/2011,PROC.JUD.No.001.2011.025.698-7,3a VARA DA PUB.DEC.GRANDE. ACCU-CHEK ACTIVE TITAS P/DETERMINACAO DE GLICEMIA CX. C/50UNID. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22503 | 22/11/2011 | 649882.20 | 649882.20 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (TARCEVA DE 100MG E DE 150MG. MARCA: ROCHE).DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORME CONSTAMNOS ITENS NOS: 05 E 06 DO PF.N751/11-DISPENSA DE LICITACAO N165/11.................................................................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22505 | 22/11/2011 | 7503.24 | 7481.08 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HUMALOG MIX 25 E OUTROS )DESTINADO AO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA/SES/PB. CONFORMECONSTAM NOS ITENS NOS: 07 E 10DO PF.NO.752/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.165/11. | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22556 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 111000.0SYPREXA 10MG. (OLAZAPINA). CAIXA COM COM 28 COMPRIMIDOS. MARCA: LILLY E 36800.0 ZYPREXA 5MG (OLANZAPINA). CAIXA COM 28COMPRIMIDOS. MARCA: LILLY. DESTINADO AO CEDMEX/SES/PB. CONF.PF.NO.755/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.115/11.PELA CONTRAPARTIDA DO ESTADO AO MED.EXCEPCIO | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22547 | 22/11/2011 | 37500.00 | 37500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA: JUNHO A NOVEMBRO/11. CONFORME OF.NO.91/11.................................... | 11267041000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22509 | 22/11/2011 | 56832.00 | 17049.60 | - AQUISICAO DE EMDICAMENTOS (CELSENTI 150MG CAIXA COM60 COMP. LAB.GSK) DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. ITEM NO.09 DO PF.753/11-DISPENSA DE LICITACAO N165/11. | 06081203000136 | HOSP LOG COM DE PROD HOSP LTDA ONCOPROD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 22507 | 22/11/2011 | 2754.00 | 2754.00 | AQUISICAO DE MATERIALMEDICO,DESTINADO PARA O PACIENTE:ENEAS FABIO FARIAS NEVES,CONF.PF.No.741/2011,PROC. JUD.No.001.2006.023.031-3,3a VARADA FAZENDA PUBLICA. FITAS PARA GLICOSIMETRO. | 01815484000190 | MEDIMPLANTE PRODUTOS HOSP E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22512 | 22/11/2011 | 12213.36 | 12213.36 | - AQUISICAO DE NATALIZUMAB (TYSABRI 300MG. F/A. FABRICANTE: BIOGENI. DESTINADO AONUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SES/PB. ITEM NO.01 DO PF.NO.764/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.165/11........................................................................................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22517 | 22/11/2011 | 2380.50 | 2380.50 | - AQUISICAO DE NOVAMIX30 FLEXPEN 5 X 3ML. FABRICANTENOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDADESTINADO AO PACIENTE: LOURDIVAN DE LUCENA COSTA JUNIOR. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2008.000.444-9. PF.NO.748/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.174/11. REGCGE: 11-00892-0............................................. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22518 | 22/11/2011 | 649.06 | 0.00 | - AQUISICAO DE CLOZAPINA25MG.(LEPONEX) CAIXA COM 20.FABRICANTE: NOVARTIS. - CLOZAPINA 100MG. (LEPONEX). FAB.NOVARTIS. DESTINADOSA PACIENTE: LEVINA SOLANGE MONTEIRO DE ALMEIDA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.999.2010.000.92 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22519 | 22/11/2011 | 7206.06 | 7206.06 | - AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG. (XOLAIR) FRASCO COMAMPOLA. FABRICANTE: NOVARTIS .DESTNADOS A PACIENTES : ALICESTALSCHUS. SOB ORDEM JUDICIAL.PROC.NO.001.2011.017.142-6. 3aVARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.743/11.............................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22520 | 22/11/2011 | 1247.40 | 1164.24 | - AQUISICAO DE ORLISTATE120MG. MARCA: ROCHE.(XENICAL).CAIXA COM 42 CAPS. DESTINADOSAO PACIENTE: JEAN SOUSA SILVA.SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO001.2011.021.398-8. 1a.VARA DAFAZENDA PUBLICA. CAMPINA GRANDE/PB. PF.NO.744/11....................................................................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22535 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA JUNHO A OUTUBRO/11CONFORME CONSTA NO OF.NO.143 /11............................ | 11285069000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22536 | 22/11/2011 | 35750.00 | 35750.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA NOVEMBRO/11.CONFORME CONSTA NO OF.NO.45/11.................................... | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22538 | 22/11/2011 | 43750.00 | 43750.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA: MAIO A NOVEMBRO /11. CONFORME CONSTA NO OF.NO .103/11........................ | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22540 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA: ABRIL A OUTUBRO /11. CONFORME CONSTA NO OF.MO .274/11........................ | 12403050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22522 | 22/11/2011 | 7169.40 | 7169.40 | - AQUISICAO DE IRESSA 250MG. CAIXA COM 30 CPR. MARCA :ASTRAZENECA. DESTINADOS A PACIENTE: MARIA JOSE DE ARAUJOSOUZA. SOB ORDEM JUDICIAL OF.0002.001993-1/2011/2/SC. JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA 2a.VARA. PF.NO.739/11................................................................. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22602 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A SERVICO DE DES MONTAGEM E SUBSTITUICAO DE VALVULA DO FORNO DE UM FOGAO INDUSTRIAL, CONF. AF 405/2011, ANEXO. | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22612 | 23/11/2011 | 1395.00 | 1395.00 | aquisicao de saco p/acondi cionado de alimentos conforme folha de solicitacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22614 | 23/11/2011 | 7449.50 | 7449.50 | aquisicao de tecido cebo brin,alfinete com cabeca entreoutros conforme folha de solicitacao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22619 | 23/11/2011 | 2219.41 | 2219.41 | aquisicao de sulfametoxazoldimeticona gotas entre outrosconforme folha de solicitacao. | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22620 | 23/11/2011 | 2416.00 | 2416.00 | aquisicao de agulha desc. 40 x 12,atadura de crepon 10cmentre outros conforme folha desolicitacao. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22621 | 23/11/2011 | 1755.00 | 1755.00 | aquisicao de bota de uma 7,5 x 6 conforme folha de solicitacao. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22622 | 23/11/2011 | 1318.00 | 1318.00 | aquisicao de alcool gel,atadura crepom 10cm entre outrosconforme folha de solicitacao. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22623 | 23/11/2011 | 2109.00 | 2109.00 | aquisicao de cabo bistu ri,tesoura cirurgica entre outros conforme folha de solicitacao. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22641 | 23/11/2011 | 4160.00 | 4160.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PRO CEDIMENTO TAM M E LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22645 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE CUSTURAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22648 | 23/11/2011 | 2248.00 | 2248.00 | AQUISICAO DE MASCARA N 95 E LAMINA P/MICROSCOPIA LISA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22651 | 23/11/2011 | 5700.00 | 5700.00 | SERVICO DE CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22627 | 23/11/2011 | 6196.00 | 6196.00 | aquisicao de papel grau cirurgico 10x100,15x100,20x100e seringa desc.20ml c/agulha conforme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22628 | 23/11/2011 | 7226.00 | 7226.00 | aquisicao equipo solucao, algodao hidrofilo 500g entre outros conforme folha de soli citacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22617 | 23/11/2011 | 7166.00 | 7166.00 | aquisicao de tecido percalpolissisa branca,cedobrin drilprofissional g 3 conforme folha de solicitacao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22630 | 23/11/2011 | 6694.54 | 6694.54 | aquisicao de lactofos 6g, albumina 500g entre outros conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22632 | 23/11/2011 | 5470.77 | 5470.77 | AQUISICAO DE ADAPTIC 50 7,6CMX12,7CM,CONTREET ESPUMA ANTIBACTERIANO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22634 | 23/11/2011 | 6572.73 | 6572.73 | SERVICO DE EXAMES E DIAG NOSTICO EM ANALISES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22636 | 23/11/2011 | 4695.00 | 4695.00 | SERVICO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS EM ANALSES CLINICAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22638 | 23/11/2011 | 5535.76 | 5535.76 | AQUISICAO DE LIMPADOR DEPISOS,DETERGENTE NEUTRO ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22639 | 23/11/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO LUVA DE PROCEDI MENTO TAM. M CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22705 | 23/11/2011 | 471.51 | 471.51 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 382/2011 ATA 10/2011 RESERVA 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22664 | 23/11/2011 | 6955.01 | 6955.01 | aquisicao de material medico processo 822/11 reserva 3828 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22603 | 23/11/2011 | 350.00 | 350.00 | Vlr empenhado para atender despesas com servico de desmontagem e montagem de divisoria naval em Eucatex na jundiai com perfis e rodapes simples em aco galvanizado preto com colocacao de dois vidros. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22644 | 23/11/2011 | 2475.00 | 2475.00 | Valor empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheiro,conforme R. 420 Objetivo: Participar de uma visita tecnica ao Conselho Estadual de Natal-RN Saida: 21/11/2011 Retorno: 26/11/2011 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22647 | 23/11/2011 | 2475.00 | 2475.00 | Valor empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheiro,conforme R. 421 Objetivo: Participar de uma visita tecnica ao Conselho Estadual de Natal-RN Saida: 21/11/2011 Retorno: 26/11/2011 | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22649 | 23/11/2011 | 2475.00 | 2475.00 | Valor empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias ao tecnico ,conforme R. 422 Objetivo: Participar de uma visita tecnica ao Conselho Estadual de Natal-RN Saida: 21/11/2011 Retorno: 26/11/2011 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22652 | 23/11/2011 | 2475.00 | 2475.00 | Valor empenhado para atender dpesas com pagamento de 5,5 diarias ao presidente,conforme R. 423 Objetivo: Participar de uma visita tecnica ao Conselho Estadual de Natal-RN Saida: 21/11/2011 Retorno: 26/11/2011 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22696 | 23/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.424. Objetivo: Participar do encontro estadual de MORHAN p/ discussAo,elaboracao de propostas. Em Fortaleza CE. SAIDA: 28/11/2011 RETORNO: 02/12/2011 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22698 | 23/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.425. Objetivo: Participar do encontro estadual de MORHAN p/ discussAo,elaboracao de propostas. Em Fortaleza CE. SAIDA: 28/11/2011 RETORNO: 02/12/2011 | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22699 | 23/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira, conforme RD.426. Objetivo: Participar do encontro estadual de MORHAN p/ discussAo,elaboracao de propostas. Em Fortaleza CE. SAIDA: 28/11/2011 RETORNO: 02/12/2011 | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22675 | 23/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM JOINVILLE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22676 | 23/11/2011 | 99.90 | 99.90 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22680 | 23/11/2011 | 594.00 | 594.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA EDUARDA MEDEIROS MARCELINO.EM RECI-FE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22683 | 23/11/2011 | 321.75 | 321.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X | 00020608463825 | CICERO TAVARES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22685 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS DE OLIVEIRA FARIAS, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003525316496 | TEREZINHA BEZERRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22687 | 23/11/2011 | 1534.50 | 1534.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MARIA EULINAC. DE OLIVEIRA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006579461411 | LEONEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22692 | 23/11/2011 | 297.00 | 297.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. LINDENBERGUE RAMOS DASILVA.RECIFE.SUS/GAP/TFD, C/C.202.361-X. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22693 | 23/11/2011 | 123.75 | 123.75 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22694 | 23/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00005897904472 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22695 | 23/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR BRUNO SAMIDARAGAO SOARES.EM BAURU.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X............ | 00009013880410 | JOSE RICARDO TOME LOPES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22697 | 23/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO. EM RECIFE.SUS/GAP/TFDC/C.202.361-X. | 00013182641468 | MARIA VESPERTINA FECHINE FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22700 | 23/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM BAURU.SUS/GAP/TFD,202.361-X. | 00080603297404 | FRANCILENE GONCALVES DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22701 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM RIBEIRAO PRETO/SP,SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00039634043453 | ROBERTO OLIVEIRA ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22702 | 23/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE MAURINA FARIAS DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00027326888434 | MARIA DE SOUSA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22703 | 23/11/2011 | 74.25 | 74.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE EMERSON DASILVA LUCENA.EM RECIFE.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22704 | 23/11/2011 | 247.50 | 247.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JANIELY PEREIRA DA SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00098097067404 | JOSETE GALDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22689 | 23/11/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA AUXILIADORA GOMES DE SOUZA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00053176723415 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22690 | 23/11/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTETHAUAN FERNANDO TRAJANO LIMA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006477906457 | JAKELINE SILVA TRAJANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22710 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22625 | 23/11/2011 | 198.00 | 198.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE JOSE CARLOSGOMES DE ALMEIDA.EM FORTALEZA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00008354403467 | KAMILIANE GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22640 | 23/11/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGREGHORY MANNOEL PAZ LINS DEFARIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00013024607811 | CRISTINA PAZ LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22642 | 23/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGREGHORY MANNOEL PAZ LINS DEFARIAS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00013024607811 | CRISTINA PAZ LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 22706 | 23/11/2011 | 2640.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE ARTESDESTINADO A OFICINA DE ARTE,TRABALHANDO A GRAFITAGEM E OUTRAS ARTES VISUAIS,CONF.OS.No.493/2011.ARTE EM MOSAICO C/C.10.698-4. CONTRATACAO DE OFICINEIRO, CARGA HORARIA DE 66 HORAS........ | 00001016863403 | LUCILENE TAVARES BUAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 22707 | 23/11/2011 | 1320.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONTRATACAO DE INSTRU-TOR PARA ATUAR COMO FACILITADOR DE OFICINA(DANCA DE RUA)CONF.OS.No.494/2011. ARTE EMMOPSAICO,C/C.10.698-4. CONTRATACAO DE OFICINEIRO, NIVEL MEDIO COM CARGA HORARIA DE66 HORAS. | 00009957779427 | LEANDRO CARLOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 22708 | 23/11/2011 | 1320.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA ATUAR COMO FACILITADOR DE OFICINADESTINADO A OFICINA DE HIP HOPCONF.OS.No.495/2011,REQUI. No.13/2011.ARTE EM MOSAICO C/C.10.698-4. CONTRATACAO DE OFICINEIRO, NIVEL CARGA HORARIA DE 66 HORAS. | 00070958769400 | FRANK LOURENCO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22709 | 23/11/2011 | 2640.00 | 2640.00 | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA,REALIZACAODE SERVICOS PRESTADOS DE ALMO-CO,CONF.OS.No.496/2011, TF/VS,C/C.10.819-7. CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE EVENTO COM ALMOCO PARA 80 PESSOAS. | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22607 | 23/11/2011 | 25000.00 | 25000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .REFERENT AS COMPETENCIAS:JULHOAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/11.CONFORME OF.NO.143/SMS/11..... | 11285069000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22609 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/11. CONFORMEOF.NO.274/11.......................................................................................................................................... | 12403050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22616 | 23/11/2011 | 50000.00 | 50000.00 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192,REFERENTE A COMPETENCIA ABRILA NOVEMBRO/2011............... | 12403050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 22657 | 23/11/2011 | 4350.00 | 4350.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N130 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 22658 | 23/11/2011 | 6675.00 | 6675.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N128 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 22659 | 23/11/2011 | 6050.00 | 6050.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N129 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 22660 | 23/11/2011 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS GRAFICO CONFORME OS N131 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22654 | 23/11/2011 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 4118 PARA O PERIODODE 12 MESES CONFORME CONTRATON 005/2011 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22635 | 23/11/2011 | 7267.96 | 7267.96 | AQUISICAO DE PAO CONFORME ATANUMERO 0071/2011 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22666 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE ADESIVAGEM COM PELICULA JATEADA EM DIVERSOS SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME OSN 133 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22667 | 23/11/2011 | 864.76 | 864.76 | PROCEDIMENTOS REALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM GERAL NOS PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22668 | 23/11/2011 | 7125.00 | 7125.00 | PROCEDIMENTOS REALIZADOS DE RADIOLOGIA EM GERAL NOS PACIENTES INTERNOS DESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22669 | 23/11/2011 | 24498.20 | 24498.20 | EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22671 | 23/11/2011 | 7109.55 | 7109.55 | SERVICO DE ADESIVAGEM CON PELICULA JATEADO EM DIVERSOS SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME OSN 133 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22674 | 23/11/2011 | 415.60 | 415.60 | USO DAS MAQUINAS DE LAVAR DOHOSPITAL ANTONIO TARGINO NODIA 15 DE SETEMBRO DE 2011 PORMOTIVO DO NIVEL DE AGUA INSUFICIENTE PARA SUPRIR AS NECESSI | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22691 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22677 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22678 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22679 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22688 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22686 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22684 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22681 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22682 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00003902133490 | NALTILIA MOURA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22604 | 23/11/2011 | 640.00 | 640.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22605 | 23/11/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22613 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS DE VAIGENS | 00088421171372 | SIMONE CARTAXO MACEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22610 | 23/11/2011 | 500.00 | 500.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22611 | 23/11/2011 | 500.00 | 500.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22637 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22633 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00060314133453 | GERALDA ALVES DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22631 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22618 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22629 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22653 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00006042123483 | OTAVIO CIDELINO LEITE NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22661 | 23/11/2011 | 640.00 | 640.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22662 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22655 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22656 | 23/11/2011 | 640.00 | 640.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00076887502453 | GIUSEPPE GALVAO PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22650 | 23/11/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22646 | 23/11/2011 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22643 | 23/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00001171960450 | MABEL DE ALBUQUERQUE ROLIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22712 | 24/11/2011 | 3029.50 | 3029.50 | AQUISICAO DE DICLOFENACO GEL,DIPIRONA GOTAS ENTRE OU TROS CONFORME FOLHA DE SOLICI TACAO. N.E. FEITA GD n.520 PA RA PAGAMENTO POSTERIOR. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 22764 | 24/11/2011 | 5900.00 | 5900.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORAS COM TROCA DE PECAS NESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 22765 | 24/11/2011 | 1600.00 | 1600.00 | SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22766 | 24/11/2011 | 1892.00 | 1892.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS (PAO E DERIVADOS) DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12273127000163 | MARINESIO DE OLIVEIRA PANIFICACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22767 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE SERIGRAFIA EM CON FECCAO DE BANERS PARA O SETOR DE ACOLHIMENTO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUESDA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 22769 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 22770 | 24/11/2011 | 2182.24 | 2182.24 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22715 | 24/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS, DO COMP. DE SAUDE DE GUA RABIRA, CONF. AF 411/2011, ANEXO. | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 22768 | 24/11/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA HEPATICA C DISI-DA.CONFORME OS 252/2011 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22711 | 24/11/2011 | 3205.80 | 3205.80 | Vlr empenhado para atender despesas com compra de material eletrico e limpeza pesada, conforme Mapa Comparativo de Preco. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 22714 | 24/11/2011 | 150.00 | 70.00 | Vlr estimativo empenhado para atender despesas com compra de agua mineral para o Conselho Estadual de Saude - CES/PB. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22771 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheirO, conforme RD.400. Objetivo: Participar da etapa Nacional da 14 Conferencia nacional de saude em Brasilia DF SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 05/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22728 | 24/11/2011 | 400.00 | 400.00 | - REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA SOCIAL DOS INSTRUTORES (CLEYDIANE DELMONDESBEZERRA E OUTROS), DO CURSO OAGENTE COMUNIATRIO DE SAUDE NAPREVENCAO DA MORTE MATERNA ENEONATAL (MUNICIPIO DE TAPEROAPB). O.S.NO.500/11........................................................................ | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 22721 | 24/11/2011 | 15000.00 | 15000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELOS INSTRUTORES (ANA NEIDE GUEDES MACIEL E OUTROS), DO CURSO ACOES DE ENFERMAGEM NA LINHA DE CUIDADOS AMULHER NO PERIODO GRAVIDICOPUERPERAL E AO NEONATO NA ATENCAO BASICA. MUNICIPIO DE JOAOPESSOA/PB. O.S.NO.497/11. CONVEDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/ 10. | 00029945321404 | ANA NEIDE GUEDES MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 22725 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELOS INSTRUTORES (CLEYDIANE DELMONDES BEZERRA EOUTROS), DO CURSO DE O AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE NA PREVENCAO DA MORTE MATERNA E NEONATAL. (MUNICIPIO DE TAPEROA/PB)O.S.NO.499/11. PELO CONVENIO :EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2......................... | 00088407845434 | CLEYDIANE DELMONDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22732 | 24/11/2011 | 2912.00 | 2912.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO......................................... | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 22733 | 24/11/2011 | 2210.00 | 2210.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 22734 | 24/11/2011 | 4412.00 | 4412.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNANDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22735 | 24/11/2011 | 442.00 | 442.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22737 | 24/11/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22738 | 24/11/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO BENTO BARBOSA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003190809437 | MARIA DAS NEVES BENTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22739 | 24/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.362-X....................................................... | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22740 | 24/11/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIENIO ALVES DA S. SEGUNDOEM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00043732445453 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22741 | 24/11/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22742 | 24/11/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS SUS/GAP/TFD-C/C 202.361X........................................................... | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22743 | 24/11/2011 | 1039.50 | 1039.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGESSICA NASCIMENTO DA SILVA .EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22744 | 24/11/2011 | 891.00 | 891.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004716624455 | MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22745 | 24/11/2011 | 470.25 | 470.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22746 | 24/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTELINDEMBERGUE RAMOS DA SILVA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001327206471 | MARIA DIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22747 | 24/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELARA MARIA MALTA UCHOA. EM BAURU/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00000991963440 | ROSA EMILIA MALTA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22748 | 24/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS: SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22749 | 24/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PABLO ARTHUR CAVALCANTI DA CRUZ. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000775831409 | PAULA JANAINA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22750 | 24/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEAMNOR AUANA KELVIA DE LIMA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22718 | 24/11/2011 | 177749.09 | 177749.09 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIAMES SETEMBRO/11. CONFORME OF.NO.062/NAH/SES. COM RECURSOS | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22759 | 24/11/2011 | 371.25 | 371.25 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR YASMIM KELLYF. SILVA.EM RECIFE. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00003845793457 | MARCIO KELLYTON FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22760 | 24/11/2011 | 1881.00 | 1881.00 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR PEDRO PINHEIROM. NETO.EM SAO PAULO. SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS MARTINIANO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22761 | 24/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA EM DOMICILIO.EM FAVOR DE RICARDO RIQUE F.DE ARAUJO.EM CURITIBA.SUS/GAP/TFD,C/C.202.361-X. | 00001976726476 | ANA MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22729 | 24/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - REFERENTE A CONTRIBUICAOSOCIAL DOS INSTRUTORES ( ANANEIDE GUEDES MACIEL E OUTROS),DO CURSO DE ACOES DE ENFERMAGEM NA LINHA DE CUIDADOS A MULHER NO PERIODO GRAVIDISO PUERPERAL E AO NEONATO NA ATENCAOBASICA. O.S.NO.498/11..................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22762 | 24/11/2011 | 4158.00 | 4158.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA NUMERO 0067/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22763 | 24/11/2011 | 490.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 0077/2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22751 | 24/11/2011 | 58.95 | 58.95 | SERVICOS DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS DESTE HOSPITAL | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22752 | 24/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22753 | 24/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22754 | 24/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22755 | 24/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22756 | 24/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22757 | 24/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22758 | 24/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00003576389482 | PAULO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22713 | 24/11/2011 | 67296.00 | 67296.00 | - AQUISICAO DE ERBITUX 5MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL F/A20ML. (CETUXIMABE). MARCA: MERCKNSERONE. DESTINADO AO PACIENTE: MARCOS ANTONIO CARTAXO. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.013.2011.002.643-5. 4a.VARA DA COMARCADE CAJAZEIRAS/PB. PF.NO.767/11DISPENSA DE LICITACAO NO.179 /11. REG.NA CGE: 11-00947-3.... | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22730 | 24/11/2011 | 219.60 | 219.60 | - AQUISICAO DE ATESINA0,20MG. MARCA: BOEHRINGER - CARVEDILO. 12,5MG .MARCA: BIOSINTETICA. DESTINADOAPACIENTE: ALIDIANE DA SILVAQUEIROZ. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2011.019.260-4. PF . | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22731 | 24/11/2011 | 421.20 | 392.44 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (VALSARTANA 320MG E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE:ALIDIANE DA SILVA QUEIROZ. ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.001.2011.019.360-4. PF.NO.766/11-DISPENSADWE LICITACAO NO.142/11................................................................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22716 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22717 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22719 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22720 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22726 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22727 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22722 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22724 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22866 | 25/11/2011 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 13507 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO POR TROCADE CNPJ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22835 | 25/11/2011 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 13502 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR MU- DANCA DE CREDOR. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22842 | 25/11/2011 | 2320.00 | 2320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 16768 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO POR TROCADE CNPJ. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22830 | 25/11/2011 | 491.40 | 491.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 16652 REF A ME-DICAMENTOS POR SUBSTITUICAO DECNPJ. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22838 | 25/11/2011 | 915.45 | 915.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DA NE 16654 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR MU-DANCA DE CREDOR. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22847 | 25/11/2011 | 111.56 | 111.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 15427 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR TRO-CA DE CNPJ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22850 | 25/11/2011 | 882.00 | 882.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 15422 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR TRO-CA DE CNPJ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22854 | 25/11/2011 | 5425.00 | 5425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 15416 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR TRO-CA DE CNPJ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22858 | 25/11/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 16651 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR TRO-CA DE CNPJ. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22862 | 25/11/2011 | 832.00 | 832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 13512 REF AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR TRO-CA DE CNPJ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22869 | 25/11/2011 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBSTITUICAO DE NE 13497 REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR TRO-CA DE CNPJ. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 22879 | 25/11/2011 | 15585.50 | 15585.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LA VANDERIA E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A ESTA UNIDADE HOS PITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 22881 | 25/11/2011 | 2240.00 | 2240.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI VA E PREVENTIVA DE AR CONDI CIONADOS. | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22772 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,5 diarias a conselheirA, conforme RD.398. Objetivo: Participar da etapa Nacional da 14 Conferencia nacional de saude em Brasilia DF SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 04/12/2011-14:00 TRANSPORTE AEREO | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22773 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA, conforme RD.399. Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 04/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22774 | 25/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.419. Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 04/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22775 | 25/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA, conforme RD.427 Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 04/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00013211234420 | ROSA RITA DA C MARQUES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22776 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias ao presidente, conforme RD.396. Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 04/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22790 | 25/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.400. Objetivo: Participar com convidados da 14 Conferencia Nacional de Saude em Brasilia. | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22805 | 25/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira, conforme RD.401. Objetivo: Participar como delegado na 14 Conferencia Nacional de Saude em Brasilia SAIDA: 30/11/2011 06:00 RETORNO: 05/12/2011 11:00 TRANSPORTE AEREO | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22806 | 25/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.404. Objetivo: Participar como delegado na 14 Conferencia Nacional de Saude em Brasilia SAIDA: 30/11/2011 06:00 RETORNO: 05/12/2011 11:00 TRANSPORTE AEREO | 00006869408491 | ELIAS MARQUES FERREIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22872 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para atende despesas c/ Adesao a Ata de Registro de preco n.17/2011 ITENS 5-6-7 e 8 Pregao Presencial n. 090/2011. Referente ao Seminario para osdelegados estaduais da paraiba para a 14 Conferencia Nacionalde Saude. | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22875 | 25/11/2011 | 6950.00 | 6950.00 | Vlr empenhado para atende despesas c/ Adesao a Ata de Registro de preco n.17/2011 ITENS 5-6-7 e 8 Pregao Presencial n. 090/2011. Referente ao Seminario para os delegados estaduais da paraiba para a 14 Conferencia Nacionalde Saude. | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22880 | 25/11/2011 | 6500.00 | 6500.00 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA RAI-VA ANIMAL, A SER REALIZADO NODIA 26/11/2011, NA PRACA DOCOUQUEIRAL EM MANGABEIRA, NOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB ,CONFORME O.S. No 503/2011, COMRECURSOS DO CONVENIO TF/VS C/C10.819-7. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22786 | 25/11/2011 | 73500.00 | 73500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES(COOPANEST), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CONF.OF.No.270/DG/CPAM/2011.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22788 | 25/11/2011 | 21000.00 | 21000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES(NEUROVASC), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOS-PITAL REG.DE C. GRANDE/PB,CON-FORME OF.No.0334/2011 - DG/DT.REDE HOSPITALAR,C/C.5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22807 | 25/11/2011 | 6453.00 | 6453.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA COOPANEST DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.COMPETENCIA: OUTUBRO/11. CONF.OF.NO.017/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22808 | 25/11/2011 | 4848.00 | 4848.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA COOPANEST - HOSPITALMUNICIPAL SANTA ISABEL. COMPETENCIA SETEMBRO/11.CONFORME OFNO.016/11. REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22809 | 25/11/2011 | 8924.00 | 8924.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA COOPANEST - HOSPITALMUNICIPAL SANTA ISABEL. COMPETENCIA: JULHO/11. OF.NO.015/11PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22882 | 25/11/2011 | 14500.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOAO PACIENTE SAMUEL GOMES DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.511470-47.2011.4.05.8200, P.F. No.778/20111. VALVULA AUTO-REGULAVEL PEDIA-ATRICA PAED GAV, MARCA BBRAUN. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22867 | 25/11/2011 | 3710.00 | 3710.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2357 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22799 | 25/11/2011 | 7408.25 | 7408.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME OF N 2010 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22800 | 25/11/2011 | 4759.00 | 4759.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME OF N 2012 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22801 | 25/11/2011 | 7159.50 | 7159.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME OF N 2349 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22802 | 25/11/2011 | 7728.50 | 7728.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF 2326 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22803 | 25/11/2011 | 7361.28 | 7361.28 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2327 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22804 | 25/11/2011 | 7979.97 | 7979.97 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 2456 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22833 | 25/11/2011 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2488 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22834 | 25/11/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2482 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22843 | 25/11/2011 | 4669.60 | 4669.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2376 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22844 | 25/11/2011 | 2640.00 | 2640.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2359 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22846 | 25/11/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2371 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22836 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2353 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22870 | 25/11/2011 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2191 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22871 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2549 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22873 | 25/11/2011 | 2490.00 | 2490.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2287 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22876 | 25/11/2011 | 5880.00 | 5880.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 0077/2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22877 | 25/11/2011 | 38520.00 | 38520.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 0077/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22878 | 25/11/2011 | 68980.00 | 68980.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME ATANUMERO 0077/2011 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22863 | 25/11/2011 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2361 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22865 | 25/11/2011 | 4805.00 | 4805.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2346 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22859 | 25/11/2011 | 3250.00 | 3250.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2167 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22861 | 25/11/2011 | 2980.00 | 2980.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2362 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22855 | 25/11/2011 | 623.14 | 623.14 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2378 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22857 | 25/11/2011 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2165 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22851 | 25/11/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2372 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22853 | 25/11/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2370 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22848 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2374 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22839 | 25/11/2011 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2364 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22841 | 25/11/2011 | 2354.00 | 2354.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2379 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22789 | 25/11/2011 | 4650.00 | 4650.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFNUMERO 2453 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 22791 | 25/11/2011 | 64628.68 | 64628.68 | SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALARCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22792 | 25/11/2011 | 4980.00 | 4980.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFNUMERO 2454 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22793 | 25/11/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFNUMERO 2425 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22794 | 25/11/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFNUMERO 2332 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22795 | 25/11/2011 | 3380.00 | 3380.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFNUMERO 2398 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22796 | 25/11/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OFNUMERO 2397 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22797 | 25/11/2011 | 3100.00 | 3100.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME OF NUMERO 2396 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22810 | 25/11/2011 | 4617.20 | 4617.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2457 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22811 | 25/11/2011 | 7262.00 | 7262.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 2466 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22812 | 25/11/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 2467 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22816 | 25/11/2011 | 6977.91 | 6977.91 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 2461 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 22817 | 25/11/2011 | 6754.80 | 6754.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME OF N 2462 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22818 | 25/11/2011 | 5909.90 | 5909.90 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 2347 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22819 | 25/11/2011 | 6953.20 | 6953.20 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 2341 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22820 | 25/11/2011 | 6257.40 | 6257.40 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 2342 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22821 | 25/11/2011 | 6130.80 | 6130.80 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 2343 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22822 | 25/11/2011 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE INSETOS E ROEDORESDESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME OS N 139 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22823 | 25/11/2011 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE INSETOS E ROEDORESDESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME OS N 138 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22825 | 25/11/2011 | 479.80 | 479.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2417 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22826 | 25/11/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2493 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22827 | 25/11/2011 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2484 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22829 | 25/11/2011 | 3150.00 | 3150.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2487 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 22780 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22781 | 25/11/2011 | 2786.00 | 2786.00 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10268780000109 | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22782 | 25/11/2011 | 150.00 | 150.00 | PROVEDOR DE INTERNET | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22783 | 25/11/2011 | 2002.00 | 2002.00 | SERVICO DE REVESTIMENTO DE PELICULA PARA ESSE HOSPITAL | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22785 | 25/11/2011 | 15480.00 | 15480.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22777 | 25/11/2011 | 4900.50 | 4900.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22778 | 25/11/2011 | 2959.80 | 2959.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22832 | 25/11/2011 | 2343.00 | 2343.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASO INTERAL PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22798 | 25/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 22779 | 25/11/2011 | 26174.73 | 26174.73 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23012 | 28/11/2011 | 7380.00 | 0.00 | - REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS, COM LICECA DE USOE MANUTENCAO TOTAL DE SOFTWAREPARA ATENDER NECESSIDADE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODA SECRETARIA DE SAUDE/PB. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.504/11........................................................................................... | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 22932 | 28/11/2011 | 4830.00 | 0.00 | - PRODUCAO ATRAVES DE XEROX DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS. DESTINADO DST/AIDS/SESPB. O.S.NO.784/11. CONVENIO :PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0..... | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22981 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 22929 | 28/11/2011 | 845.00 | 0.00 | - DESPESAS COM REVISAODO VEICULO HYUDANY SANTA FE DEPLACA:NPS: 5228 KM 100.904 TOMBAMENTO. O.S.NO.511/11...................................... | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 22897 | 28/11/2011 | 3639.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA DE COM AMPLIFICADAUSB 200 RMS E OUTROS). DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGEM SAUDE/SES/PB. PF.NO.776/11.COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................................... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22900 | 28/11/2011 | 4355.00 | 4355.00 | - DESPESAS COM A REALIZACAO DE SERVICOS DA INSTALACAO DE GRUPO DA UPA-INIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO. GUARABIRA/PB. OS.NO.509/11.............. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 22914 | 28/11/2011 | 5992.30 | 5992.30 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22985 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22987 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22989 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00046703519404 | ANTONIO HERCILIO S DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23014 | 28/11/2011 | 5500.00 | 5500.00 | - CAMISAS EM MALHA FIO30/1, NA COR AZUL CEU COM IMPRESSAO EM POLICROMIA FRENTE ECOSTAS. CONFORME LAYOUT ENVIADO PELO CLIENTE. CONFORME CONSTA NO PF.NO.773/11. COM RECURSOS DO TF/VS-C/C 10.819-7............................................................................................... | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 22923 | 28/11/2011 | 905.00 | 905.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS NOS7400, MNJ: 6639, MMW: 9032 ENQA: 2660. O.S.NO.506/11. PELOTF/VS-C/C 10.819-7.................................................................................................................................... | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22969 | 28/11/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22970 | 28/11/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22883 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.405. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22884 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.406. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22885 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira, conforme RD.407. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22887 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.408. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00035947489791 | JOHNSON ACIOLY DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22889 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.409. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00005647848427 | EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22892 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.412. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22894 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.413. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22895 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.414. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00037456962472 | WALQUIRIA MENDES VIEIRA FEITOSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22896 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira, conforme RD.405. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 06:00 Retorno: 05/12/11 11:00 Transporte: Aereo | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22902 | 28/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheiro, conforme RD.416. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 Retorno: 05/12/11 Transporte: Aereo | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22907 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA, conforme RD.410. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 Retorno: 05/12/11 Transporte: Aereo | 00016045181468 | MARIA RITA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 22905 | 28/11/2011 | 1041.90 | 0.00 | - AQUISICAO DOS MATERIAISABAIXO RELACIONADOS (ACUCAR .MARCA: ALEGRE E OUTROS). DESTINADO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO/SES/PB. ITENS NOS: 01,02,0304,05,06,07,08,09,10 E 11 DOPF.NO.782/11. RECURSOS:INC.SISTEMA DE PLANEJASUS-C/C 10.644-5........................................................... | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22936 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22948 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22949 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22950 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22965 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: CEFOR-ACSC/C 10.321-7.............................................................................. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22966 | 28/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: CEFOR-ACSC/C 10.321-7.............................................................................. | 00075920662468 | VANIA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22967 | 28/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: CEFOR-ACSC/C 10.321-7.............................................................................. | 00025086456487 | ROSANGELA MARIA XAVIER VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 22919 | 28/11/2011 | 3200.00 | 3200.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELAS INSTRUTORAS (ALESSANDRA BARBOSA DE MENEZESE OUTRAS), DO CURSO TECNICO EMENFERMAGEM (MUNICIPIO DE JOAOPESSOA/PB). DE SETEMBRO A DEZEMBRO/11. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.501/11. EDUC.PROF.NIVELTECNICO-C/C 10.816-2........................................ | 00097583987415 | ALEXANDRA BARBOZA DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22909 | 28/11/2011 | 4352.50 | 4352.50 | servico realizado de esterelizacao feito de novo pela gd 544 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22918 | 28/11/2011 | 3422.37 | 3422.37 | servico de esterelizacao processo 727/11 reserva 3936 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22988 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | CONSUMO DE BOLOS E SALGADOS CONFORME PROCESSO 768/11 RESERVA 3536 | 11900033000104 | CACILDA MARIA DA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22986 | 28/11/2011 | 242.00 | 242.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE SELO POTAIS PARA CORRESPONDENCIA CONFORME //OFICIO N 156/2011 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG E PREST DE SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 22984 | 28/11/2011 | 1120.00 | 1120.00 | REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE //DESCUPINIZACAO CONFORME OFICION 158/2011 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22928 | 28/11/2011 | 66000.00 | 66000.00 | GRATIFICACA DE PRODUTI-VIDADE/PLANTOES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/11, NO HOSPITALREGIONAL DE ITABAINA-COOPANESTREDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22916 | 28/11/2011 | 340630.00 | 340630.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SANTA RITA /PB. COMPETENCIA OUTUBRO/11. OFNO.191/11.PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22917 | 28/11/2011 | 19500.00 | 19500.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA NEUROVASC DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, COMPETENCIA JUNHO/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22924 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, ESPECIALIZADOS PARAREALIZACAO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. PERIODO19 DIAS DE OUTUBRO, E OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. O.SNO.507/11-PREGAO NO.036/11................................................................ | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSP. OLIVEIRA E NOBREGA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22904 | 28/11/2011 | 8960.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS. (REFRIGERADOR E OUTROS )DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL CAPS EM JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTAM NOSITENS NOS: 01,03,04,05 E 06 DOPF.NO.775/11. PREGAO NO.20/11........................................................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22933 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22934 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22935 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22937 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22938 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00018139167487 | LUCIA DE SOUZA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22939 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22940 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22941 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22942 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22943 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22944 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22945 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A 01 DIARIA | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22946 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22947 | 28/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22951 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22952 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00005478139459 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES TABOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22953 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00031602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22954 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00008671753468 | ALMIR LINS PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22955 | 28/11/2011 | 275.00 | 275.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22956 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22957 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22958 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS | 00005478139459 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES TABOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22959 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00006674045462 | GLERISTON DE MOURA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23016 | 28/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005001043441 | ADENILZA ANGELINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23018 | 28/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VIRGOLINO SILVADA COSTA. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00006840149471 | NUBIA BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23020 | 28/11/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR SAMUEL LUCAS DA CRUZ .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006084444482 | FABIANA CRISTINA DA C SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23022 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM PORTO ALEGRE/RS .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00010401376605 | JESSICA KENEDY BUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23023 | 28/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJONATHAS FERNANDES DE SOUZA .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00007082813465 | ELIZETE FERNADES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23025 | 28/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISAAC BATISTA DE OLIVEIRA. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00002389854400 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23026 | 28/11/2011 | 2079.00 | 2079.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEFRANCIELE DA SILVA LEANDRO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23027 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PABLO MACHADO XIMENES.EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00005597665480 | MIRIAM DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23028 | 28/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ELOYSA RAIANNE SATURNINO BRZ. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23029 | 28/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJESSICA DE OLIVEIRA GREGORIO .EM BRASILIA/DF. PELO SUS/GAP /TFD-C/C 202.361-X............. | 00047631147434 | GILMA MOTA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23030 | 28/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23031 | 28/11/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO DE JANEIRO/RJPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00001415365431 | ENIVALDO DE FIGUEIREDO M NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23032 | 28/11/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDIONES EHRICH NOGUEIRA.EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00002475637498 | FRANCISCA ERICH DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23033 | 28/11/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO JOSE DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23034 | 28/11/2011 | 445.50 | 445.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEVICENTE FEITOSA NETO. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00004270747463 | VALDENIO DE ALENCAR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23035 | 28/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MOISES BATISTA ALVES .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23036 | 28/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR THIAGO OLIVEIRA MARQUES. EM RECIFE/PE. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007097226480 | RENATA KATIANA O SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23037 | 28/11/2011 | 1534.50 | 1534.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARLETE FERNANDES DE SOUTO. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006837103466 | DEIZE FERNANDES DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23038 | 28/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00000092298419 | ELIS REGINA TOMAZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23039 | 28/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00021829098420 | JOAO BATISTA R ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23041 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00000164995307 | MARIA DAS GRACAS COELHO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22990 | 28/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22991 | 28/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ADRIENNE MARIA FERREIRA DA SILVA. EM SALVADOR/BA .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00001066322481 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22994 | 28/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PB. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00010768347440 | JARDEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22995 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDIVANIA MATIAS DE ALMEIDA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00060102896453 | MARIA DE LOURDES MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22996 | 28/11/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22997 | 28/11/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR SHAILA BEATRIZ SANTOSGONCALVES. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00006612748451 | RENILSE SANTOS GONCALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22998 | 28/11/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22999 | 28/11/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL VIEIRA DASILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23000 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR EILTTINY ABILIO ALBINOEM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005531652402 | IGRIDIANE ABILIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23003 | 28/11/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILTTNY ABILIO ALBINO.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00005531652402 | IGRIDIANE ABILIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23004 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00007086585475 | GABRIEL EDUARDO S MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23005 | 28/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEVALDAI MENDES DE OLIVEIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00029940869487 | AMANDA CRISTINA C MENDES CASSIMIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23006 | 28/11/2011 | 3564.00 | 3564.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIENE VITORIA LINSTAVARES. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23007 | 28/11/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00073831689415 | MARIA DE LOURDES B DE S LEMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 22931 | 28/11/2011 | 640.00 | 640.00 | - CONTRIBUICAO SOCIAL (ALESSABDRA BARBOSA DE MENEZESE OUTRAS) DO CURSO TECNICO EMENFERMAGEM. MUNICIPIO DE JOAOPESSOA/PB. OS.NO.505/11....... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23009 | 28/11/2011 | 272.75 | 272.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALECIA LEIDIANE DOSSANTOS DINIZ. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23010 | 28/11/2011 | 544.50 | 544.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22898 | 28/11/2011 | 32000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO ELUIDO COM ZOTAROLIMUS. DESTINADO AO PACIENTE: JOSE OTAVIANO DA COSTA.SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.200.2011.045.658-5. 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PF.NO.781/11DISPENSA DE LICITACAO NO.183 /11.......................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22906 | 28/11/2011 | 16000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO. MARCA: MEDTRONIC .DESTINADO A PACIENTE: IRACY MALAQUIAS DA SILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2011.045.6569. 6a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.PF.NO.779/11. DISPENSA DE LICITACAO NO.181/11........................................................................... | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 22908 | 28/11/2011 | 32000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO COM ELUICAO DE ZOTAROLIMOS. MARCA: MEDTRONIC. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DASGRACAS XAVIER PEREIRA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.036.795-6. 5a.VARA DA FAZENDAPUBLUICA DA CAPITAL. PF.NO.789/11-DISPENSA DE LICITACAO NO .180/11........................ | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23045 | 28/11/2011 | 69500.00 | 0.00 | PRESTACAO DE SERVICOSCOM UTI AEROMEDICO PARA DESLO-CAMENTO DA PACIENTE NYEVLY VI-TORIA CABRAL DA SILVA, DE JOAOPESSOA A SAO PAULO/SP, CAPACI-DADE DA UTI: EQUIPE MEDICA, PACIENTE, UM ACOMPANHANTE E TRI-PULACAO. DISPENSA DE LICITACAONo.182/11, CONFORME CONSTA NAO.S.No.512/2011. | 06234656000155 | BRASIL VIDA TAXIS AEREO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22973 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO TF/VS -C/C10.819-7.................................................................................. | 00024994065420 | PEDRO MONTEIRO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22974 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22975 | 28/11/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22976 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22977 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22978 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22979 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22980 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22982 | 28/11/2011 | 280.00 | 280.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22983 | 28/11/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 2 1/5 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22968 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22961 | 28/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: POPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22962 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: POPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22964 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. CONVENIO:ATENCAO A SAUDEDA MULHER-C/C 10.714-X.................................................................... | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA INTEGRAL ? SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 22899 | 28/11/2011 | 1320.00 | 0.00 | - CONTRATACAO DE OFICINEIRO NIVEL SUPERIOR COM CARGA HORARIA DE 66 HORAS, PARA ATURACOMO FACILITADOR EM OFICINA NOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB .CONFORME CONSTA NA O.F.NO.508/11. PELO CONVENIO: ARTE EM MOSAICO-C/C 10.698-4........................................................................ | 00001297657403 | THIAGO DE LACERDA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22960 | 28/11/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00005901456491 | CICERO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22915 | 28/11/2011 | 47200.00 | 47200.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE AOS HEMOCENTROS E HEMONUCLOES. COMPETENCIA OUTUBRO/11.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 22893 | 28/11/2011 | 176400.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COLETA DECONCENTRADOS DE PLAQUETAS -COMTEC. MARCA/FABTICANTE: PRESENIUS. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PF.NO.777/11-PREGAO NO.20/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22971 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS S PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22972 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22910 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - PAGAMENTO FOLGA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE 9GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE, CMPTENCIA OUTUBRO/11 .OF.NO.48/11. PELO TF/VS-C/C 10819-7..................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22913 | 28/11/2011 | 136240.00 | 136240.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EMSAUDE. COMPETENCIA OUTUBRO/11.OF.NO.48/11. PELO TF/VS-C/C 10819-7..................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 22963 | 28/11/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. CONVENIO: FINLACEN - C/C10.819-7.................................................................................. | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23043 | 28/11/2011 | 38838.00 | 38838.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23044 | 28/11/2011 | 1554.00 | 1554.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23019 | 28/11/2011 | 32996.50 | 32996.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22920 | 28/11/2011 | 1546.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE TIRA PARADETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR. MARCA: ROCHA DIAGNOSTICS.REG.M.S.:10287410604. PROCEDENCIA: ALEMANHA. DESTINADO A PACIENTE: SAMARA RIBEIRO DE ARAUJO. ORDEM JUDUCIAL PROC.NO.0012010.010.548-3.2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PF.NO.772/11 ............................... | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22921 | 28/11/2011 | 745.20 | 695.52 | - AQUISICAO DE FOSFATO DESITAGLIP E CLOR DE METFORMINA.(50/8MG). NOME COMERCIAL: JANUMET). CAIXA COM 28 COMPRIMIDOSFAB.MERCK SHAP&HOHME FARM LTDADESTINADO A PACIENTE: CARLA G.MEIRA ROCHA DE SOUZA.SOB ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2011.021.276-6. PF.NO.771/11......................................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22922 | 28/11/2011 | 3097.77 | 3097.77 | - AQUISICAO DE ISOSSOURCE1,5. DESTINADO AO PACIENTE:EDYCARVALHO CAHINO SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2011.038.8077. 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. PF.NO.768/11.............................................................................................................................. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22925 | 28/11/2011 | 12145.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE ZYVOX CAIXA COM 10 CPR. (LINEZOLIDA) FABRICANTE: PFIZER FARMACEUTICASLLC-PORTO RICO. DESTINADO AOPACIENTE: JORGE DA NOBREGA FIGUEIREDO ORDEM JUDICIAL PROC.N032.2011.001.665-9. PF.NO.774/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.178/11...................................................... | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22927 | 28/11/2011 | 763460.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (ZYPREXA DE 5MG E 10MG) .MARCA: LILLY. DESTINADOS AO CEDMEX/SES. CONFORME CONSTA NOPF.NO.755/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.115/11.PELA CONTRAPARTIDA SUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS........................................................................................... | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 22930 | 28/11/2011 | 961.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE CICLOSPORINA 50MG. SANDIMUN CAIXA COM50 COMPRIMIDOS. FAB. NOVARTIS.DESTINADO AO PACIENTE: LEOMARSOUZA SANTOS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.038.380-5. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA INFANCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL. PF.NO.785/1.......................................... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 22992 | 28/11/2011 | 1288.00 | 1288.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 22993 | 28/11/2011 | 1167.00 | 1167.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23011 | 28/11/2011 | 3750.00 | 3750.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23008 | 28/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PACK PARA O GEEM PREMIER DESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 23001 | 28/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE COALULOMETRO PARA O LABARATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23015 | 28/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23013 | 28/11/2011 | 2657.17 | 2657.17 | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23017 | 28/11/2011 | 3098.00 | 3098.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESSE HOSPITAL | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23024 | 28/11/2011 | 200.00 | 200.00 | SERVICOS GRAFICOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 23021 | 28/11/2011 | 1575.00 | 1575.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23042 | 28/11/2011 | 18904.15 | 18904.15 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 22901 | 28/11/2011 | 350.00 | 350.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00000904745465 | JAINARA MENDES CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 22903 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIAS DE VIAGENS | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23075 | 29/11/2011 | 3433.02 | 0.00 | - AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ( JOGO DE PASTILHADE FREIO DIANTEIRO E OUTROS) .DESTINADOS AO VEICULO HYUNDAYSANTA FE DE PLACA NPS: 5228 KM100.904. TOMBAMENTO NO.105.076-1. CONFORME CONSTAM NOS ITENSNO.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 E 21 DO PF.NO.783/11....... | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23048 | 29/11/2011 | 840.00 | 840.00 | REFERENTE A 0 31/2 DIA-RIAS. PELO CONV. PAM/DST/AIDS-C/C 10.820-0 | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23138 | 29/11/2011 | 2038.65 | 2038.65 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE ENGENHARIA, PARA INSTALACAODE PONTOS DE LOGICA, ENERGIAEM DIVERSOS SETORES DA SES/PB.CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 E 14 DA O.S.NO.510/11.......................................................................................... | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 23125 | 29/11/2011 | 2412.00 | 2412.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23136 | 29/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN CONFORME OF 778/2011. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23137 | 29/11/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO; CONFORME OS 261/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23080 | 29/11/2011 | 13438.30 | 13438.30 | - REFERENTE A PRESTACAODE CONTAS DO TERMO DE COOPERACAO NO.031/06 (SES/UNODOC/MS -MELHORIA NA QUALIDADE DE SERVICOS PRESTADOS AOS PACIENTESCOM HIV/AIDS E AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS PARA O LACEN).CONFORME MEMO SES/GF/NAC NO.211 /11. PELO CONV.TERMO DE COOPERACAO 031/06-SES/MS- REESTRUTURA | 05826921000121 | ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS C D E CRIME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23073 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A PRESTACAODE CONTAS DO TERMO DE COOPERACAO NO.031/06 (SES/UNODOC/MS -MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AOS PACIENTESCOM HIV/AIDS E AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS PARA O LACEN).CONFORME MEMO SES/GF/NAC.NO.211 /11-FINLACEN-C/C 9.889-2..................................... | 05826921000121 | ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS C D E CRIME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23103 | 29/11/2011 | 468.00 | 468.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO 1312011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23087 | 29/11/2011 | 363.73 | 363.73 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO 362/2011 ATA 10/2011 RESERVA 1970 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23101 | 29/11/2011 | 1679.60 | 1679.60 | Valor empenhado para atender despesas com compra de material de consumo conforme Mapa Comparativo de Precos. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23067 | 29/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7 | 00012923052404 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23052 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7 | 00060224835491 | EDNALDO MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23063 | 29/11/2011 | 37980.00 | 37980.00 | - AQUISICAO DE POLPA DEFRUTAS. DESTINADOS AO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 01 ,02,03,04 E 05 DO PF.NO.568/11-PREGAO NO.004/11. PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................................................... | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23049 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/1 DIARIA.PELO CONV.TF/VS-C/C 10.819-7.. | 00013247212434 | ELENICE DE SOUZA BORGES MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23050 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.TF/VS-C/C 10.819-7 | 00020728433400 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23072 | 29/11/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23139 | 29/11/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ELOYSA RAIANNE SATURNINO BRAZ. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-1................................................................................................................................................. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23140 | 29/11/2011 | 75.60 | 75.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23141 | 29/11/2011 | 40000.00 | 40000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU 192 .COMPETENCIA: OUTUBRO/11. E NOVEMBRO/11. CONFORME OF.NO.13/11................................................................................................................... | 10435066000168 | FUNDO MUNIC DE SAUDE DE UIRAUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23133 | 29/11/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JOANA DARC SILVA LIMA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00008604769447 | SILVANA MARIA DOS S SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23134 | 29/11/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JOANA DARC SILVA LIMA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00008604769447 | SILVANA MARIA DOS S SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23076 | 29/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: GABRIELEDUARDO SILVA MAQRUES, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23079 | 29/11/2011 | 1584.00 | 1584.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: MARIA DASGRACAS COLEHO DE ALMEIDA, NACIDADE DE SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23095 | 29/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: PABLO MA-CHADO XIMENES, NA CIDADE DEBRASILIA/FD. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00088438759491 | GLAUCE CAVALCANTI DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23097 | 29/11/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE: JESSICAKENEDY BUENO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00004734636605 | JAQUELINE KENEDY BUENO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23099 | 29/11/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE:JOANA DARCSILVA DE LIMA, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008604769447 | SILVANA MARIA DOS S SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23102 | 29/11/2011 | 28.00 | 28.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE VOLTA DEREFIFE/CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..................................... | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23104 | 29/11/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EVERTON SAMUEL OLIVEIRA SANTOS. EM RECIFE/PE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00007017086465 | EDIENE DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23105 | 29/11/2011 | 112.96 | 112.96 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE/RECIFE .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.................................. | 00045115141434 | JOSEFA JOSE AUGUSTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23106 | 29/11/2011 | 2128.50 | 2128.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCK DE ARAUJO BRANDAO. EM SAO PAULO/SP .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00005511561479 | MARIA CIDIA FERREIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23107 | 29/11/2011 | 29.50 | 29.50 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEMS. CONFORME PARECER NO.769/11 DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB............................................. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23108 | 29/11/2011 | 77.98 | 77.98 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE GABRIEL RAFAEL DE OLIVEIRA JOAO PESSOA/RECIFE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.......... | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23109 | 29/11/2011 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23053 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23054 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23055 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23056 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23057 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23058 | 29/11/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23059 | 29/11/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23061 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23062 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23064 | 29/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23065 | 29/11/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA-RIA. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23046 | 29/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.FINLACEN - C/C10.819-7 | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23047 | 29/11/2011 | 1080.00 | 1080.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS, PELO CONV.FINLACEN - C/C10.819-7...................... | 00029965446415 | NANCY DAVID DINIZ LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23051 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONV.TF/VS-C/C 10.819-7 | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23110 | 29/11/2011 | 315.90 | 315.90 | - AQUISICAO DE GLICOSIMETRO. MARCA: ONE TOUCH. - FITAS PARA GLICEMIA (COMPATIVEL COM O APARELHO).MARCA: ONE TOUCH. DESTINADO A PACIENTE: MARINES FERREIRA. SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23085 | 29/11/2011 | 646.20 | 603.12 | - AQUISICAO DE FOSFATODE STAGLIPTINA 100MG (JANUVIA)CAIXA COM 28 CPR REVS. FAB.MERCK SHARP & DOHME FARM LTDA.REGM.S.: 1.0029.012. DESTINADO APACIENTE: MARINES FERREIRA SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO001.2011.021.744-2. 1a.VARA DAFAZENDA PUBLIDA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.769/11....... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23129 | 29/11/2011 | 100560.00 | 100560.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SECRETARIA DA SAUDE AUXILIO ALIMENTACAO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23127 | 29/11/2011 | 415764.81 | 415764.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23118 | 29/11/2011 | 20327.55 | 20327.55 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. DE SAUDE -SALARIO FAMILIA | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23122 | 29/11/2011 | 12760.08 | 12760.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23124 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23126 | 29/11/2011 | 2951.00 | 2951.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23128 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23135 | 29/11/2011 | 7280.00 | 7280.00 | AQUISICAO DE PULSEIRAS PARAIDENTIFICACAO HOSPITALAR CONFORME OF N 2368 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23130 | 29/11/2011 | 8950.00 | 8950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23131 | 29/11/2011 | 182.00 | 182.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23132 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR EFILTRO DE OLEO CONFORME OF ON 2263 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23088 | 29/11/2011 | 294.00 | 294.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E CHIP PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23090 | 29/11/2011 | 153.00 | 153.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23069 | 29/11/2011 | 1404.00 | 1404.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23070 | 29/11/2011 | 3586.00 | 3586.00 | SERVICOS DE PINTURA EM PECAS DE LENCOL BATOES E ADESIVOS DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23082 | 29/11/2011 | 8660.40 | 8660.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23111 | 29/11/2011 | 25000.00 | 25000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23112 | 29/11/2011 | 5500.00 | 5500.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23113 | 29/11/2011 | 3891.24 | 3891.24 | AQUISICAO DE FRANGOS E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 23114 | 29/11/2011 | 1338.65 | 1338.65 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23143 | 30/11/2011 | 8904.53 | 8904.53 | SERVICO DE ENGENHARIA PARAADEQUACAO DA SALA DE ENDOSCOPIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. N.E. FEITO GD n.547 PARAPAGAMENTO POSTERIOR. | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23155 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para atender despesas de pagamento anulado, NE:18135 e AP:24723. Desconto Empreender pago na AP24724. | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR 02365352421 |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23167 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Vlr empenhado para compra de material de consumo, conforme proposta vencedora e mapa comparativo de preco. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23177 | 30/11/2011 | 6526.00 | 6526.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 728/2011 RESERVA 4022 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23181 | 30/11/2011 | 93957.56 | 0.00 | FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,TENDOCOMO OBJETIVO CONDUZIR DELEGA-DOS PARA 14a.CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, RELATIVO A UTILIZACAO DA ATA No.0795/2011, ATANo.0080/2011-72 passagens..... | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23152 | 30/11/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO EDUCACAO PROFISSIONAL NIVEL TECNICOC/C 10.644-5. | 00025086456487 | ROSANGELA MARIA XAVIER VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23151 | 30/11/2011 | 4929.00 | 4929.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME OFICIO 2272011 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23166 | 30/11/2011 | 17292.95 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (PARAFUSO DE INTERFERENCIA. MARCA: SMITH E OUTROS)DESTINADOS AO PACIENTE: JOSEFEITOSA DE SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.028.671-9-5a.VARA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. ITNES MOS :01,02,03 E 04 DO PF.NO.800/11............................... | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23168 | 30/11/2011 | 3108.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (AGULHA DE PONTUACAO18G X 7,0. MARCA: COOK E OUTROS). DESTINADO A PACIENTE :LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO.CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS :01,02,05,06,08 E 09 DO PF.NO .786/11-DISPENSA DE LICITACAO N060/11...................................................... | 08626377000162 | PROTECH COM DE PROD MED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23169 | 30/11/2011 | 33748.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. MICRO GUIA HIDROFILICO 0,014 X 300. MARCA/FABRICCORDIS JOHNSON & JOHNSON. - MICROMOLAS. MARCA/FABCORDIS JOHNSON & JOHNSON. DESTINADO A PACIENTE:LUCINEIDE MOREIRA CORDEIROS. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 03 E 11 DO | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23175 | 30/11/2011 | 14792.58 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO. (INTRODUTOR 5F X 13CM. MARCA: ST JUDE MEDICA E OUTROS). DESTINADOS A PACIENTE :LUCINEIDE MOREIRA ORDEIRO .CONFORME ITENS NOS: 04,07,10 E12 DO PF.NO.788/11-DISPENSA DELICITACAO NO.060/11....................................................................... | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23154 | 30/11/2011 | 46461.00 | 46461.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO N 002/2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23156 | 30/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00050460463420 | JOAO DA PAZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 23157 | 30/11/2011 | 75.00 | 75.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23158 | 30/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23159 | 30/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23160 | 30/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23161 | 30/11/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23164 | 30/11/2011 | 3332.00 | 3332.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2030 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23165 | 30/11/2011 | 3332.00 | 3332.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2029 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23170 | 30/11/2011 | 4993.32 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (CYMBALTA 60MG. CX.COM 28COMPRIMIDOS. FABRICANTE: LILLYE OUTROS). DESTINADO A PACIENTE: ANISIA LAIENE OLIVEIRA DASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2009.030.777-4. 4a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.CONFORME ITENS NOS: 01,04 E 05DO PF.NO.801/11............... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23171 | 30/11/2011 | 1536.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PONDERA30MG. COM 30 CPRS.(CI)LABORATORIO: EUROFARMA. DESTINADO A PACIENTE: ANISIA LAIENE OLIVEIRASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROCNO.200.2009.030.777-4. 4a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.CONFORME ITEM 03 DO PF.NO.802/11.......................................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23172 | 30/11/2011 | 14338.80 | 14338.80 | - AQUISICAO DE IRESSA250MG. CX COM 30 COMPRIMIDOS .MARCA; ASTRAZENECA. DESTINADOSA PACIENTE: ANA MARIA SILVA CAVALCANTI. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.051.224-7. 1a.VARADA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.CONFORME ITEM NO. 01 DO PF.NO.810/11-DISPENSA DE LICITACAO N186/11........................ | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23173 | 30/11/2011 | 1852.56 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIOVAN TRIPLO 160/12,5MG. - LIPTOR 10MG. DESTINADOSAO PACIENTE: MANUEL CORREIALEAL. ORDEM JUDICIAL PROC.NO .001.2011.015.885-2. ITENS NOS:01 E 04 DO PF.NO.807/11....... | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23174 | 30/11/2011 | 399.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE GLIFAGE750MG. MARCA: MERCK. - FLUOXETINA 20MG. MARCA: MERCK. DESTINADO AO PACIENTE: MANUEL CORREIA LEAL. ORDEMJUDICIAL PROC.NO.001.2011.015.885-2. 3a.VARA DA FAZENDA PU | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23145 | 30/11/2011 | 24502.80 | 24502.80 | AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 23146 | 30/11/2011 | 173.00 | 173.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 23147 | 30/11/2011 | 216.00 | 216.00 | SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE HOSPITAL | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23148 | 30/11/2011 | 9792.50 | 9792.50 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23150 | 30/11/2011 | 15141.00 | 15141.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23178 | 30/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REFERENTE A GD NUMERO517 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003928858408 | SAMARA MORAIS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23179 | 30/11/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REFERENTE A GD NUMERO518 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00003928858408 | SAMARA MORAIS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23180 | 30/11/2011 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME GD NUMERO 534 E PROCESSO EM ANEXO. | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23183 | 01/12/2011 | 3200.00 | 3200.00 | aquisicao de oximetro portatil conforme fola de solicitacao. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23193 | 01/12/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00063253615472 | JAIR FERREIRA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 23223 | 01/12/2011 | 1305.00 | 1305.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23224 | 01/12/2011 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA. | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 23186 | 01/12/2011 | 4503.00 | 4503.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI NAL DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 23188 | 01/12/2011 | 4605.00 | 4605.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORI OS PARA VEICULOS DESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07824583000114 | REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23199 | 01/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONFORME DISC. NA REQ 013/11, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23196 | 01/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira,conforme RD. 402. Objetivo: Participar como delegado na 14 Conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/2011 Retorno: 05/12/2011 Transporte: Aereo | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23197 | 01/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheira,conforme RD. 403. Objetivo: Participar como delegado na 14 Conferencia Nacional de Saude em Brasilia-DF Saida: 30/11/2011 Retorno: 05/12/2011 Transporte: Aereo | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23198 | 01/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirO,conforme RD. 411. Objetivo: Participar como delegado na 14 Conferencia Nacional de Saude em Brasilia-DF Saida: 30/11/2011 Retorno: 05/12/2011 Transporte: Aereo | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23200 | 01/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA,conforme RD. 428. Objetivo: Participar como delegado na 14 Conferencia Nacional de Saude em Brasilia-DF Saida: 30/11/2011 Retorno: 05/12/2011 Transporte: Aereo | 00046837183400 | KEZIAH MARIA B S LUCENA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 23201 | 01/12/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias ao secretario,conforme RD. 397. Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia Saida: 29/11/11 Retorno: 04/12/11 TRANSPORTE: AEREO | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23202 | 01/12/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr. empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA,conforme RD. 399. Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia Saida: 29/11/11 Retorno: 04/12/11 TRANSPORTE: AEREO | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23214 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DO CURSO O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA PREVENCAO DAMORTALIDADE MATERNA E NEONATALO.S.NO.514/11........................................................................................................... | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 23215 | 01/12/2011 | 6549.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL, COM 08 BOCAS, A GASTIPO INDUSTRIAL. MARCA: VANENCIO. - FORNO INDUSTRIAL AGAS, COM 02 CARMAS. MARCA: VENANCIO. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23225 | 01/12/2011 | 3960.00 | 3960.00 | AQUISICAO DE 6.000 MILTUBOS PARA COLETA DE SANGUEDESTINADOS AO HEMOCENTRO DA PARAIBA, CONFORME CONSTA NO P.F.No.816/2011. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23216 | 01/12/2011 | 356784.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELADE KIT SOROLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS: 0102,03,05,08 E 09 DO PREGAO NO.19.2011.9.134. ATA NO.0095/11.PEDIDO NO.001/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.............................................................. | 01896764000170 | DIASORIN LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23219 | 01/12/2011 | 80400.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELADE KIT SOROLOGICO. 24.000 TESTE MARCA: BIO-RAD. DESTINADOSAO HEMOCENTRO DA PARAIBA. CONFORME CONSTA NO ITEM NO.06 DOPREGAO NO.19.2011.9.134. ATA N0095/11. PEDIDO NO.001/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C5.365-1..................................................... | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23220 | 01/12/2011 | 51600.00 | 51600.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELADE KIT 24.000. MARCA: DIAPRODIAGNOSTEC. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITEM NO.07DO PREGAO NO.19.2011.9.134. PEDIDO NO.001/11. ATA NO.0095/11PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 05994901000240 | SCENIKA DIAGNOSTICO COM IMP E |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23213 | 01/12/2011 | 5760.00 | 0.00 | - DESPESAS COM A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA/PB. NOS DIAS 13,14 E 1512.11. COM DIREITO A COFFEBREAK PARA 40 PESSOAS. O.S.NO.515/11. COM RECURSOS DO CERESTC/C 10.350-0.................. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23203 | 01/12/2011 | 81.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE UNOPROST2MG (MESSILATO DE DOXAZOSINA).MARCA: EUROFARMA. DESTINADO AOPACIENTE: JOSE DE ARAUJO NEIVASOB ORDEM JUDICIAL PEOCESSO NO001.2010.023.593-3. 2a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA COMARCA DECAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PFNO.814/11................................................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23204 | 01/12/2011 | 984.00 | 984.00 | - AQUISICAO DE COMBIGANCOLIRIO 5ML. MARCA: ALLERGAN .REG.MS.: 1014701620027. DESTINADO AOS PACIENTES: PAULO ROBERTO RIBEIRO E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.037.2010.793-8 E OUTROS. PODER JUDICIARIO 5a.VARA DA FAZENDA PUBLICADE SOUSA E OUTRO. CONFORME PF.NO.803/11..................... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23205 | 01/12/2011 | 786.84 | 786.84 | - AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG. NOME COMERCIAL: XALATAN SOL OFT 2,5ML. FABRICANTE:LABORATRIOS PFIZER LTDA. REG.M.S.:1.2388.0041. DESTINADOSAOS PACIENTES: HILVA GRANJEIRODA SILVA E OUTROS. SOB ORDEMJUDICIAL NO.031.2011.000.439-2E OUTROS. PODER JUDICIARIO 3a.VARA DA COMARCA DE PRINCESA | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 23206 | 01/12/2011 | 156.90 | 156.90 | - AQUISICAO DE APARELHOPARA GLICEMIA CAPILAR. MARCA :ONE TOUCH. - FITA DE GLICEMIA COMPATIVEL COM O APARELHO. DESTINADO A PACIENTE: MARIA DANTASDE ALMEIDA. SOB ORDEM JUDICIALPROC.001.2011.026.297-7. 3a.VA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23207 | 01/12/2011 | 86.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE ACETATODE CORTISONA 5MG. - ACETATO DE CORTISONA8MG. DESTINADO A PACIENTE: MARIANA RAMOS DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.N.200.2006.055.7861. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23208 | 01/12/2011 | 57.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE ANALAPRIL5MG. MARCA: NBO. - SINVASTATINA 10MG. MARCA: MULTILAB. DESTINADO A PACIENTE: ANTONIA MARIA NOBRE DELIMA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.004.2010.000.692-0. COMARCA | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23209 | 01/12/2011 | 450.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (LAZIX 40MG. MARCA:NOE. EOUTROS). DESTINADO A PACIENTE:MARIA MADALENA RODRIGUES DASILVA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC013.2011.002.450-5. 4a.VARA DACOMARCA DE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS :01,02,03 E 04 DO PF.NO.812/11............................... | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23210 | 01/12/2011 | 745.20 | 695.52 | - AQUISICAO DE JANUMET50/850MG. CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS. FABRICANTE: MERCK SHARPDOHME FARME LTDA. PRODUTO: FOSFATO DE SITAGLIP CLOR DE METFORMINA. DESTINADO A PACIENTEALBANETE BELO DO NASCIMENTO .SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO 001.2011.019.889-0. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMAR | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23211 | 01/12/2011 | 1352.40 | 1352.40 | - AQUISICAO DE XENICAL120MG. CAIXA COM 42 CAPS. ( ORLISTATE ). MARCA: ROCHE. DESTINADO A PACIENTE: ALBANETE BELODO NASCIMENTO. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO.001.2011.019.889-0. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /PB. PF.NO.817/11............................................ | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23212 | 01/12/2011 | 290968.24 | 288672.31 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (REVLIMID 250MG 21 CAPS) .DESTINADO AOS PACIENTES: SEVERINO HENRIQUE E OUTROS. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.200.2011024.528-5 E OUTROS.TRIBUNAL DEJUSTICA/PB. PF.NO.809/11 - DISPENSA DE LICITACAO NO.149/11.............................................................. | 10496814000112 | MASTERS PHARMACEUTICALS IMP EXP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23189 | 01/12/2011 | 7469.75 | 7469.75 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23190 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23191 | 01/12/2011 | 3021.46 | 3021.46 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23221 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23217 | 01/12/2011 | 3860.00 | 3860.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOVEIS DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 12939237000111 | GIZEUDA ALVES LOPES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23218 | 01/12/2011 | 19000.00 | 19000.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MATERNIDADES INFANTIL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23244 | 02/12/2011 | 4723.53 | 4723.53 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23322 | 02/12/2011 | 1306.40 | 0.00 | AQUISICAO DE 01 PASSA-GEM AEREA-JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA UM DELEGADOPARTICIPAR DA 14a. CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE, RELATIVO AORDEM DE UTILIZACAO DE ATA No.0821/2011, ATA No.0080/11-PEDIDO No.002/2011................ | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23343 | 02/12/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23344 | 02/12/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23340 | 02/12/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23228 | 02/12/2011 | 180.00 | 180.00 | aquisicao de material medico processo 899/11 reserva 4048 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23229 | 02/12/2011 | 620.00 | 620.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 897/11 reserva 4049 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23230 | 02/12/2011 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA DA SILVA ALE-XANDRE, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23235 | 02/12/2011 | 292000.00 | 292000.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,NO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES-C.GRANDE(COCAN), COMPETEN-CIA OUTUBRO/2011. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23236 | 02/12/2011 | 183400.00 | 183400.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11,NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES(COOPECIR). PELA RE-DE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16 | PLANTOES MEDICOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23237 | 02/12/2011 | 54500.00 | 54500.00 | PRODUTIVIDADE/PALNTOES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11NO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES(COOTAC). PELA REDE HOSPITALAR - C/C 5.660-X............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23341 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23342 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23345 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00044203756472 | GENESIO FIGUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23346 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23347 | 02/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23348 | 02/12/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA- RIA.......................... | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23349 | 02/12/2011 | 120.00 | 120.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA- RIA.......................... | 00013268341420 | IRENALDO AMORIM DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23350 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23351 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23352 | 02/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23353 | 02/12/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 01 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23354 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23355 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23356 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23357 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23358 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23359 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23360 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23361 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23362 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23363 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00032357656468 | PEDRO REIS NEVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23323 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS.......................... | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23324 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23325 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23326 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23327 | 02/12/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23328 | 02/12/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23329 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23330 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23331 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. .............................. | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23332 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23333 | 02/12/2011 | 20.00 | 20.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23334 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23335 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00026367963472 | JOSE FELICIANO C NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23336 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23337 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23338 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23339 | 02/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA- RIAS.......................... | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23238 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | TROCA DE RELE TERMICO TROCA DEANEIS DE VEDACAO CONEXAO DE TCTROCA DE VALVULAS DE SEGURANCAAJUSTE E TESTE NAS ALTOCLAVES | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23239 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | TROCA DE RELE TERMICO TROCA DEANEL DE VEDACAO CONEXAO TC TROCA DE VALVULAS DE SEGURANCA AJUSTE E TESTE NAS AUTOCLAVESDESTE HOSPITAL | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23260 | 02/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23261 | 02/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23262 | 02/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23263 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23264 | 02/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23256 | 02/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23254 | 02/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23227 | 02/12/2011 | 7802.95 | 7802.95 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23231 | 02/12/2011 | 1457.12 | 1457.12 | AQUISICAO DE PERSIANAS E BANDO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 03514069000121 | PINHEIRO & GONCALVES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23232 | 02/12/2011 | 3635.52 | 3635.52 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23234 | 02/12/2011 | 11700.58 | 11700.58 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23240 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23241 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23242 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23243 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23269 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23270 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23271 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23272 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23273 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23274 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23275 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23276 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23277 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23278 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23279 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23280 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23281 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23282 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23283 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23284 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002847258469 | CRISTIANA MARIA DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23290 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23292 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23296 | 02/12/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00046828362420 | ROBERTO ABRANTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23245 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23246 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23247 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23248 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23249 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23250 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23251 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23252 | 02/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23253 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23255 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23257 | 02/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23259 | 02/12/2011 | 6929.10 | 6929.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23364 | 04/12/2011 | 620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP SOLUCAO CARDIOPLEGICA HC INJETAVEL C/10ML.CONFORME OF 864/2011 | 56577059000100 | FUND FACULDADE DE MEDICINA DE SAO PAULO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 23365 | 04/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPE-CIALIZADO NO SETOR FINANCEIRO.CONFORME OS 264/2011 | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23366 | 04/12/2011 | 7805.02 | 7805.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04UND COLA CIRURGICA;01UND DU-RAGEN;01UND DVE.REF PACIENTE MARCIA DAYANE ALMEIDA SILVA. CONFORME OF 742/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23367 | 04/12/2011 | 7235.02 | 7235.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN;01UND CATETER DEFOGARTY;01UND DVE.REF PACIENTEANA LAYSA ANDRADE GONCALVES. CONFORME OF 767/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23368 | 04/12/2011 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN; 04UND COLA BIO-LOGICA.REF PACIENTE LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS CUNHA.CONFORME OF 774/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23369 | 04/12/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.REF PACIENTE PAULO RICK P DOS SANTOS.CONFORME OF 768/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23370 | 04/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP.REF PACIENTE ROSINEIDE ANDRADE BATISTA.CONFORME OF776/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23371 | 04/12/2011 | 845.80 | 845.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA MEDIA PRESSAO E UM PASSADOR. REF PACIENTE LUCIANA A DOS SANTOS.CONFORME OF 775/2011. | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 23467 | 05/12/2011 | 1665.00 | 1665.00 | - AQUISICAO DE MATERIALELETRICO.(CABO DE COBRE DE PBCFLEX, DE 16MM2, COM ISOLACAO750V. MARCA: COPEFIL E OUTROS)DESTINADO A GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA/SES/PB. PF.NO820/11.................................................................................... | 13603534000154 | CENTER LUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23381 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00044299044487 | DALANE LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23382 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23383 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23393 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPAM DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00013265750400 | MARTA MARIA BRASILEIRO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23479 | 05/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 23485 | 05/12/2011 | 2749.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MINIGRAVADOR HIGI SECURITY PARA DESCARREGAR A GRAVACAO ATE UMA PC (DC) CABO USB PARA DESCARREGAR564 HORAS AM COMPUTADOR EM SEGUNDOS. MARCA: MOTOROLA. DESTINADO A OUVIDORA/SES/PB. PF.NO.823/11. RECURSSOS: POLITICA DESAUDE SUS-C/C 10.816-2...................................... | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23389 | 05/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO CEFORACS - C/C 10.321-7. | 00020298978415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23477 | 05/12/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23478 | 05/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUSA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23459 | 05/12/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00025216716491 | JULIA EMILIA VAZ SETTE CAMARA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23460 | 05/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23461 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23404 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULT VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23405 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULT VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23406 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULT VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23407 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULT VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23402 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULT VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23390 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS MULT VACINACAO - C/C 10.819-7. | 00050428713491 | JOAO BATISTA O DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO AOS PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23475 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23486 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO DE LUCENA ESCOBAR, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00014615833814 | MARIO AUGUSTO SOUZA ESCOBAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23487 | 05/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJAIRTO AGRA BEZERRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008242864721 | CLEIDE DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23488 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR NATHAN TEIXEIRA DE PONTES, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000830964428 | CINTIA POLIANA SOARES DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23489 | 05/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ERICKA KELLY SOUZA SA-LES MEDEIROS. EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00005171968403 | VILMARA SOUZA S MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23490 | 05/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA JOSE FERREIRA CARDOSO ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00071379177472 | MARIA JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23491 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA LUIZA VIEIRA PE-REIRA DE MEDEIROS, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00078883059468 | MARIA BETANIA VIEIRA P DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23480 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23481 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23482 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23483 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23484 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23473 | 05/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00009837159472 | CLAUDETE GENUINO CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23474 | 05/12/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23476 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 23470 | 05/12/2011 | 2600.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE MET.OSSEA COM SAMARIUM 153.NO PACIENTE: JOSE ROOSEVET SOBORDEM JUDICIAL PROCESSO NUMERO200.2010.045.869-0. 3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. OSNO.517/11............................................................................................................... | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23471 | 05/12/2011 | 5450.00 | 0.00 | - DESPESAS COM CAMISA EM3/3 FIO 30 COM PINTURA FRENTEE COSTA CONFORME MOELO GOLA REDONDA. DESTINADO A CENTRA DETRANSPLANTES/PB. PF.NO.819/11. | 13546271000199 | SPORTLINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23408 | 05/12/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 00021939250463 | NOEL RODRIGUES DO ORIENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 23466 | 05/12/2011 | 7958.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL A GAS, COM 08 ( OITO)BOCAS. MARCA: GRASTROMAQ. DESTINADO A GERENCIA EXECUTICA DEATENCAO A SAUDE/SES/PB. PF.NO.805/11................................................................................................................................................ | 10395787000272 | CALIXTO & SILVA COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23458 | 05/12/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23410 | 05/12/2011 | 3836.25 | 3836.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEWILZA ELIZABETH DE LIMA MELO ,EM PORTO ALEGRE-RS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00046802665468 | WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23411 | 05/12/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANUEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23412 | 05/12/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANUEL MESSIAS DIAS DE SOUZA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23413 | 05/12/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR HELOISA RAMOS DE LIMA,EM SALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005071144425 | MARLEIDE RAMOS BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23414 | 05/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA SANDRA NUNES ALVES, EMEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00006888263428 | ANA MARIA NUNES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23415 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETONI JOSE DA SILVA, EM JOINVI-LE-SC, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00083973796491 | TONI JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23416 | 05/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCIELE DA SILVA LEANDRO, EMEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009162322478 | FERNANDA DA SILVA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23417 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR BRUNA ALVES DIAS, EMSALVADOR-BA, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00091747074420 | JOSICLEIDE ALVES ALBINO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23418 | 05/12/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006595548445 | DAMIAO DO NASCIMENTO VITORINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23419 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00030915538415 | ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23420 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFELIPE EMANUEL CABRAL, EM SAOPAULO, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00006940000437 | FELIPE EMANOEL MARINHO CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23421 | 05/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA SARIVA DE SOU-ZA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23422 | 05/12/2011 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DEAQUINO JUNIOR, EM SAO PAULO-SPPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001042932417 | LAYLTON RAFAEL LIMA DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23423 | 05/12/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE, EMBARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23424 | 05/12/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAVINIA ALVES DE BRITO LIRA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23425 | 05/12/2011 | 2376.00 | 2376.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIO CELSO RODRIGUES, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23426 | 05/12/2011 | 371.25 | 371.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO LUCAS LIMA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23427 | 05/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00024948176842 | FRANCILNALDA SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23428 | 05/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENO NATHAN TEIXEIRA DE PON-TES, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000830964428 | CINTIA POLIANA SOARES DE PONTES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23429 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005064661401 | LEANDRO DOS SANTOS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23430 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJOAO VITOR OLIVEIRA BEZERRA .EM SAO PAULO/SPB. PELO SUS/GAPTFD-C/C 202.361-X............. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23431 | 05/12/2011 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00041267176415 | DOMINGOS ROLIM MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23432 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELEONICE BEZERRA DA SILVA. EMRIBEIRAO PRETOS/SP. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060332042472 | MARIA DE FATIMA DE MOURA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23433 | 05/12/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. NO RIO E JANEIRO/RJ.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............................................................ | 00075362619420 | ELENITA TAVARES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23434 | 05/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEAUANA KELVIA DE LIMA. EM RECIFE/PE. PLEO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23435 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA.NO RIO DE JANEIRO/RJ. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00060348763700 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23436 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00007441087481 | FLAVIO BELIZIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23437 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJEFFERSON GOMES DE ALENCAR. EMSALVADOR/BA. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X................. | 00002425574492 | SARA GOMES DE ALENCAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23438 | 05/12/2011 | 321.75 | 321.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALECIA LEIDIANE DOSSANTOS DINIZ. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X.. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23439 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001202598420 | ELIZONETE BELARMINO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23440 | 05/12/2011 | 1905.75 | 1905.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23441 | 05/12/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23442 | 05/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEKALEBY FERRAZ DE BRITO LEITE .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00002440542407 | GRASIELHA FERRAZ DE B LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23443 | 05/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEGABRIEL SATURNINO PEREIRA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00005634546443 | SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23444 | 05/12/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23445 | 05/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23446 | 05/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTECLAUDIVAN MEDEIROS DE ARAUJO .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00046075674420 | JOSEFA DE MEDEIROS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23447 | 05/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJANIELY PEREIRA DA SILVA.EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00098097067404 | JOSETE GALDINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23448 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENO JOAO VITOR OLIVEIRA BE-ZERRA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23449 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00005141513408 | MARIA ROSENIR SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23450 | 05/12/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEALEX PEDRO SOUSA DO NASCIMENTOEM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00004651552439 | SONICLEZIA DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23451 | 05/12/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00022532544449 | LUIZ RICARDO DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23452 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR HAYARA MIRELLY DE SOU-SA SAMPAIO, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00022097276857 | MARIZA FERNANDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23453 | 05/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00005200108411 | MARILENE DANTAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23454 | 05/12/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDARLAN HENRIQUE DA SILVA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00001188022407 | ELISAMA DE OLIVEIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23455 | 05/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEWESLEY MORAES DA LUZ. EM RIBEIRAO PRETO/EP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00056766157453 | IRACEMA ARAUJO COURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23456 | 05/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ROMEU RICHARD FARIASSALES. EM NATAL/RN. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00005424637418 | LIGIA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23384 | 05/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013941097415 | MARIA SOLANGE ALVES PORTO GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23385 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00020595565468 | ROSA AMELIA DE FARIAS LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23386 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00013266160487 | MARIA DA PENHA N DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23388 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-9. | 00026400200487 | MARIA HYLDA DE L DE LUCENA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23392 | 05/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23399 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0 | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23401 | 05/12/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0. | 00016034503434 | NEW PEDRO MONTEIRO LINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23387 | 05/12/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOCEREST - C/C 10.350-0. | 00000838182518 | LAERGE TADEU CERQUEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23472 | 05/12/2011 | 7820.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETICA E PREVENTIVA DEEQUIPAMENTOS DO LACEN. CONFORME O.S.NO.516/11................................. | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23397 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23394 | 05/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23395 | 05/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN - C/C 10.819-7. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23462 | 05/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00021906262420 | ANTONIA MARQUES G BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23468 | 05/12/2011 | 954.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (ALOIS 10MG. MARCA: EUROFARMA E OUTROS). DESTINADO AOPACIENTE: JOAO PIRES DE ALMEIDA. SOB ORDEM JUDICIAL PROC.NO200.2011.035.047-3. 6a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PFNO.821/11................................................................................. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 23469 | 05/12/2011 | 176.40 | 176.40 | - AQUISICAO DE ICTUS (CAVERDILOL) 25MG. MARCA: BIOLAB.DESTINADO AO PACIENTE: ERNESTOVARELA DA SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2009.017.483-6. 4a.VARA DA FAZENDA PUBLICADA CAPITAL. PF.NO.822/11................................................................................................ | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 23409 | 05/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO DE DETETIZACAO DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIQUEIREDO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23403 | 05/12/2011 | 27472.54 | 27472.54 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23398 | 05/12/2011 | 49541.08 | 49541.08 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SOROS PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23396 | 05/12/2011 | 2173.50 | 2173.50 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23457 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23379 | 05/12/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00085373311472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23380 | 05/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23372 | 05/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 23391 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO QUINTOREPASSE DO CONTRATO DE GESTAOPACTUADA ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE E A CRUZVERMELHA BRASILEIRA FILIAL DORIO GRANDE DO SUL/RS. CONTRATO001/2011. CONDIGO DA CGE: 1100931-4, O.S.No.517/2011........ | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 23374 | 05/12/2011 | 4695.00 | 4695.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS E MATERIAIS PERSONALIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 23378 | 05/12/2011 | 19761.60 | 19761.60 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 23493 | 05/12/2011 | 8572.00 | 8572.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CRIACAO DE MARCAS E MATERIAL PERSONALIZADO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 23730 | 06/12/2011 | 3249.97 | 749.97 | - PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSULTORIA EM PREVENCAO EMDST/AIDS E HEPATITES VIRAIS .CONFORME CONSTA NA OS.NO.519 /11. PELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0................................................................................................................................................. | 00002860751483 | FLAVIA SARMENTO MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 23723 | 06/12/2011 | 1054.48 | 1054.48 | - DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS :NPV- 6569, MNV-8820, NQK- 0259E MNL-2149 PERTECENTE A SES/PBO.S.NO.525/11................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 23546 | 06/12/2011 | 1904.05 | 1904.05 | - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LECENCIAMENTO DE VEI-CULOS, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME O.S. No.520/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23666 | 06/12/2011 | 3750.00 | 3750.00 | - AQUISICAO DE 5.000 BLAQUETAS SES/PB, PARA TOMBAMENTOEM ALUMINIO, MED. 2CM X 5 CM .COM SEGUINTE SEQUENCIA DE 129.901 A 134.900 SES/PB. CONFORMEPF.NO.825/11.......................................................................................................................................... | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23718 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A TELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23710 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00039548473453 | MAZUREIK MORAES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23662 | 06/12/2011 | 5191.15 | 5191.15 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23506 | 06/12/2011 | 5135.00 | 5135.00 | Adesao a ARP n.02/2011 DRF-JPItem 7 - Cadeira Tipo IV - Poltrona Giratoria de Espaldar Baixo. Item 8 - Cadeira Tipo V - Poltrona Fixa com Espaldar Baixo. | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23726 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23727 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23724 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23721 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23722 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00004489836481 | JOELMA ARAUJO DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23711 | 06/12/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020748477420 | HELIO TEODULO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23696 | 06/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23708 | 06/12/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23709 | 06/12/2011 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00016045998472 | PAULO EUDISON LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23729 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23731 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - PRESTACAO DE SERVICOSPELA COORDENADORA NO CURSO TECNICOS EM RADIOLOGIA, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/11. OSNO.524/11. CONVENIO: EDUC.PROFNIVEL TECNICO-C/C 20.816-2............................................................................................................................ | 00007431461402 | RAISA ALBUQUERQUE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23732 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - PRESTACAO DE SERVICOSPELA INSTRUTORA DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO PERIODODE AGOSTO A NOVEMBRO/11. CONF.OS.NO.523/11. PELO CONVENIO :EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10816-2................................................................................................................... | 00095124543434 | LUCIANA DE ARAUJO MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23622 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEFOR-ACS-C/C 10.321-7............................................................................................. | 00075920662468 | VANIA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23619 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 23504 | 06/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELOS INSTRUTORESCLEYDIEANE DELMONDES BEZERRA EFABIANA MARA DE FATIMA SIQUEI-RA, NO CURSO: O AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE NA PREVENCAO DAMORTE MATERNA E NEONATAL, NOMUNICIPIO DE TAPEROA. O.S. No.499/11. PELO CONV.EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.644-5...... | 00088407845434 | CLEYDIANE DELMONDES BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23660 | 06/12/2011 | 416.91 | 416.91 | aquisicao de abastecimento de gas de cozinha processo 362 reserva 1970 adesao de ata 10/2011 | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23583 | 06/12/2011 | 1461.50 | 1461.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS CONFORME OFICIO N 213/2011 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23584 | 06/12/2011 | 69.00 | 69.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS CONFORME OFI-CIO N. 212/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23585 | 06/12/2011 | 15.80 | 15.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS CONFORME OFICIO N 212/2011 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23595 | 06/12/2011 | 206.80 | 206.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 212/11 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23591 | 06/12/2011 | 486.00 | 486.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 211/11 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23588 | 06/12/2011 | 347.60 | 347.60 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 216/2011 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23581 | 06/12/2011 | 203.55 | 203.55 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 216/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23733 | 06/12/2011 | 2257.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA (CERA LIQUIRA INCOLOR E OUTROS). DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS; 02 E 06 DOPF.NO.730/11-PREGAO NO.011/11.PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23734 | 06/12/2011 | 25200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA. ( SACO DE PLASTICOE OUTROS). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME ITENS NOS:14,15 E 16 DO PF.NO.731/11-PREGAO NO.011/11. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................................................................... | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23735 | 06/12/2011 | 5082.50 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA. (DESINFETANTE HOSPITALAR E OUTROS). DESTINADOSAO HEMOCENTRO/PB. ITENS NOS :03,05,07,09,19 E 21 DO PF.NO .732/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23736 | 06/12/2011 | 17273.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA. (AGUA SANITARIA EOUTROS). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. ITENS NOS: 01,04,08,1011,12,13,17 E 18 DO PF.NO.733/11-PREGAO NO.011/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................... | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23617 | 06/12/2011 | 825.00 | 825.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00003061605444 | EDSON RICARDO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23615 | 06/12/2011 | 825.00 | 825.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00021841802468 | JEANINE ARAUJO DE ALBUQ SAMPAIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23687 | 06/12/2011 | 2250.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 15.000 TUBO DE ENSAIO EM VIDRO COM TAMPA SEM ORLA 13 X 100. MARCA :GT. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PBCONFORME CONSTA NO PF.NO.789 /11-PREGAO NO.016/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................................... | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23688 | 06/12/2011 | 14448.00 | 14448.00 | - AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA E ANTIDERRAPANTE PARA PROCEDIMENTOS, CONFECCIONADOS EMLATEX. MARCA: KEVENOL S/A. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. PF.NO790/11-PREGAO NO.016/11. | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23689 | 06/12/2011 | 5868.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PLACA DEKLAINER EM VIDRO, COM 12 CAVIDADES. MARCA: PERFECTA. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB.CONFORMECONSTA NO PF.NO.791/11- PREGAONO.016/11. PELO HEMOCENTRO RECPROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................................................... | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23690 | 06/12/2011 | 3132.96 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO ( SERINDA DEPLASTICO DESCARTAVEL, ESTERILIZADA DE 05 ML E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 10 E11 DO PF.NO.792/11-PREGAO NO .016/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................... | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23691 | 06/12/2011 | 16746.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. ( ALCOOL ETILICO E OUTROS). DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS:02,04,08,18 E 21DO PF.NO.793/11-PREGAO NO.016/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23703 | 06/12/2011 | 57610.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. ( CATETER NASAL TIPO OCULOS E OUTROS). DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS :03,05 E 19 DO PF.NO.797/11-PREGAO NO.016/11. PELO HEMOCENTRORECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1............................................................. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23705 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PISSETAPLASTICA DE 250ML. MARCA: IPROLAB - SERINGA DE PLASTICODESCARTAVEL. MARCA: MEDGOLDMANDESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB .CONFORME CONSFORME PF.NO.798 /11-PREGAO NO.016/11. PELO HEMO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23694 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COLETORDE MATERIAL PERFUROCORTANTE .CAP.07 LITROS. MARCA: RAVAPACK IDEM | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23700 | 06/12/2011 | 175000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE 70.000 MICROCURVETA ESTERIL COMPATIVELP/HEMOGLOBINOMETRO PARA REALIZACAO DE TESTES DE HEMOGLIBINAMARCA: EKF DIAGNVSTYKA. DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME PF.NO.796/11-PREGAO NO.016/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 66511429000232 | VJR COMERCIAL LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23697 | 06/12/2011 | 65940.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO. (AGULHA PARACOLETA DE SANGUE A VACUO. MARCA: VACUETTE E OUTROS). DESTINADO AO HEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTAM NOS ITENS NOS: 01 ,13 E 14 DO PF.NO.795/11-PREGAONO.16/11. PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 71957310000147 | GREINER BIO ONE BRASIL PROD M HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA INTEGRAL ? SAUDE DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 23725 | 06/12/2011 | 2640.00 | 0.00 | - CONTRATACAO DE OFICINEIRO POS GRAUADO, COM CARGA HORARIA DE 66 HORAS, PARA ATUAR COMO FACILITADOR DA OFICINA COMOINSTRUTOR DE ARTES. NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. O.S.NO.522/11. PELO CONVENIO: ARTEEM MOSAICO-C/C 10.698-4................................................................... | 00069157740410 | VALMIR PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 23582 | 06/12/2011 | 3000.00 | 0.00 | - DESPESAS DE HONORARIOSMEDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENOLITOTRIPIAREGIDA UNILATERAL COLOCACAO DEENDOSCOPICO DE CATETER DUPLO .EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA JOSE SARAIVA DA SILVA. OS.NO.521/11....................................................................................... | 00059288051368 | MARNIO SOLERMANN SILVA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23586 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23587 | 06/12/2011 | 30.00 | 30.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00046252860425 | MARIA AMALIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23589 | 06/12/2011 | 180.00 | 180.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003769963407 | ANA PAULA AURELIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23590 | 06/12/2011 | 300.00 | 300.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005882309441 | JOSEANA GERCINA P DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23592 | 06/12/2011 | 113.80 | 113.80 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23594 | 06/12/2011 | 269.99 | 269.99 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23597 | 06/12/2011 | 170.10 | 170.10 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23599 | 06/12/2011 | 178.20 | 178.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064609960400 | ANTONIA TEIXEIRA RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23600 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23602 | 06/12/2011 | 117.92 | 117.92 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23604 | 06/12/2011 | 177.93 | 177.93 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064046222468 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23623 | 06/12/2011 | 339.06 | 339.06 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23624 | 06/12/2011 | 180.00 | 180.00 | - RASSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00003789570400 | EDVANIA MATIAS DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23625 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00085312932434 | MARIA DE FATIMA SALVIANO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23626 | 06/12/2011 | 236.82 | 236.82 | - RASSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23627 | 06/12/2011 | 155.52 | 155.52 | - RASSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23628 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23629 | 06/12/2011 | 498.33 | 498.33 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00043841554415 | ELAINE CRISTINE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23630 | 06/12/2011 | 689.12 | 689.12 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00091018102434 | ALECSANDRO GONCALVES BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23631 | 06/12/2011 | 84.15 | 84.15 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00000016955412 | MAIUZA CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23632 | 06/12/2011 | 60.00 | 60.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002874298492 | MARIA DO SOCORRO RAMOS MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23633 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23634 | 06/12/2011 | 18.10 | 18.10 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23635 | 06/12/2011 | 28.00 | 28.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23636 | 06/12/2011 | 117.92 | 117.92 | - RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23637 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00091751772420 | TEREZA MARIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23638 | 06/12/2011 | 135.62 | 135.62 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23639 | 06/12/2011 | 540.00 | 540.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO............................................................................ | 00003225147460 | VILMA MARIA DE L FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23640 | 06/12/2011 | 209.99 | 209.99 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00091751772420 | TEREZA MARIA DA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23641 | 06/12/2011 | 190.00 | 190.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23642 | 06/12/2011 | 341.56 | 341.56 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00004904552474 | VANUSA MARIA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23643 | 06/12/2011 | 162.94 | 162.94 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23644 | 06/12/2011 | 77.76 | 77.76 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTS ANEXOS............................................................................ | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23645 | 06/12/2011 | 239.96 | 239.96 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00034329897415 | MARIA LUCILA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23646 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23647 | 06/12/2011 | 65.82 | 65.82 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00004154805401 | CICIA EUGENIA DE SUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23648 | 06/12/2011 | 282.64 | 282.64 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00002719278440 | ANALIERI RODRIGUES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23649 | 06/12/2011 | 566.23 | 566.23 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003316804404 | ADRIANO PAIVA QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23650 | 06/12/2011 | 155.52 | 155.52 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23651 | 06/12/2011 | 148.64 | 148.64 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00005694600428 | ALINE DA SILVA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23652 | 06/12/2011 | 1753.00 | 1753.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00075385945404 | SUENIA MARIA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23653 | 06/12/2011 | 131.64 | 131.64 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23654 | 06/12/2011 | 332.50 | 332.50 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005452799419 | VANIA CRSTINA SILVA PARNAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23655 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00005324446475 | ANDRE PINTO CAVALCANTE DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23656 | 06/12/2011 | 159.34 | 159.34 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00017666600453 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23657 | 06/12/2011 | 154.35 | 154.35 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00000092298419 | ELIS REGINA TOMAZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23658 | 06/12/2011 | 79.30 | 79.30 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23659 | 06/12/2011 | 41.55 | 41.55 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23698 | 06/12/2011 | 89.54 | 89.54 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00009587629884 | EVANILDO TAVARES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23699 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23712 | 06/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00012337234487 | OSNILVAN LOPES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23713 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23714 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23715 | 06/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23716 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00072660821453 | WALBER ALVES F JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23717 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00008297568415 | CLIZENEUDA T T FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23719 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00003481473419 | DANILSON FERREIRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23720 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00003481473419 | DANILSON FERREIRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23661 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23663 | 06/12/2011 | 167.14 | 167.14 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23664 | 06/12/2011 | 334.18 | 334.18 | - RESSARCIMENTO DAS DESPASAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA A LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23665 | 06/12/2011 | 357.91 | 357.91 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00003895125407 | RIVALDO MARQUES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23692 | 06/12/2011 | 190.20 | 190.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23693 | 06/12/2011 | 173.26 | 173.26 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004856687425 | ANA MARIA GABRIEL DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23695 | 06/12/2011 | 139.05 | 139.05 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23701 | 06/12/2011 | 381.49 | 381.49 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 00008107157087 | JOSE MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23702 | 06/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23706 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | RERFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23707 | 06/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23667 | 06/12/2011 | 99.30 | 99.30 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23668 | 06/12/2011 | 231.47 | 231.47 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00000944119484 | ANDREIA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23669 | 06/12/2011 | 72.75 | 72.75 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23670 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23671 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23672 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23673 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23674 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23675 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23676 | 06/12/2011 | 132.04 | 132.04 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23678 | 06/12/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23679 | 06/12/2011 | 198.49 | 198.49 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007077168450 | FABIANA ABRANTES DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23680 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00046727124434 | JOSE ARIMATEIA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23681 | 06/12/2011 | 218.15 | 218.15 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23682 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23683 | 06/12/2011 | 289.00 | 289.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23684 | 06/12/2011 | 129.40 | 129.40 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00029974054400 | JOAO IRINEU DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23685 | 06/12/2011 | 117.70 | 117.70 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006238069406 | KATIANE DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23606 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000931654475 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23608 | 06/12/2011 | 66.14 | 66.14 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00080616313420 | INALDETE GALDINO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23610 | 06/12/2011 | 311.44 | 311.44 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00041433491400 | MARIA DO SOCORRO MEIRELES DO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23612 | 06/12/2011 | 1475.74 | 1475.74 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23614 | 06/12/2011 | 68.00 | 68.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007069366477 | LUZIA ELIDIO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23616 | 06/12/2011 | 75.51 | 75.51 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23618 | 06/12/2011 | 27.00 | 27.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00049429264753 | WILSON ALVES PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23620 | 06/12/2011 | 260.00 | 260.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004009591439 | MARIA JOSIVALDA DOS ANJOS OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23621 | 06/12/2011 | 137.98 | 137.98 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23728 | 06/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00020362153434 | MARIA DE FATIMA M ARNAUD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23737 | 06/12/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00014204150420 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23738 | 06/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00014204150420 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23547 | 06/12/2011 | 62.92 | 62.92 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004191053442 | YAMMARA DA SILVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23548 | 06/12/2011 | 118.90 | 118.90 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23549 | 06/12/2011 | 333.58 | 333.58 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23550 | 06/12/2011 | 338.18 | 338.18 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002287297936 | MARIA ERIVANEIDE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23551 | 06/12/2011 | 187.43 | 187.43 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00048897191487 | MARIA HELENA GOMES CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23552 | 06/12/2011 | 167.14 | 167.14 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23553 | 06/12/2011 | 192.20 | 192.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE L. SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23554 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006300569438 | VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23555 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004605783407 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23556 | 06/12/2011 | 76.40 | 76.40 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23557 | 06/12/2011 | 67.16 | 67.16 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005169054491 | JOSE BERNARDO SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23558 | 06/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00085312932434 | MARIA DE FATIMA SALVIANO DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23559 | 06/12/2011 | 19.00 | 19.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23560 | 06/12/2011 | 19.00 | 19.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008359612498 | LAVYNIA ALVES DE BRITO LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23561 | 06/12/2011 | 84.00 | 84.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00034656598801 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23562 | 06/12/2011 | 540.00 | 540.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003225147460 | VILMA MARIA DE L FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23563 | 06/12/2011 | 165.66 | 165.66 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002719278440 | ANALIERI RODRIGUES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23564 | 06/12/2011 | 77.76 | 77.76 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23565 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003321140403 | LUCIANA DE QUEIROZ PIMENTEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23566 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23567 | 06/12/2011 | 34.65 | 34.65 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003308196409 | LUIZA REZENDO EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23568 | 06/12/2011 | 289.70 | 289.70 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA A LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23569 | 06/12/2011 | 155.52 | 155.52 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23570 | 06/12/2011 | 155.52 | 155.52 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23571 | 06/12/2011 | 66.20 | 66.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23572 | 06/12/2011 | 62.67 | 62.67 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004356037448 | ITAMAR FREIRE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23573 | 06/12/2011 | 239.66 | 239.66 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23574 | 06/12/2011 | 617.50 | 617.50 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23575 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002307095403 | VALDILEIDE LUCIA PEREIRA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23576 | 06/12/2011 | 12135.50 | 12135.50 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (CAMPANHA EOUTROS). COMPETENCIA SETEMBRO/11. OF.NO.063/NHA-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23577 | 06/12/2011 | 617.50 | 617.50 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23578 | 06/12/2011 | 164.78 | 164.78 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REFERENTEAO DESLOCAMENTO DE JPA/RECIFE/JPA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00028826612404 | SEVERINA MACIEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23580 | 06/12/2011 | 4009.50 | 4009.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEELIZONETE BELARMINO CAVALCANTIEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00009129950414 | ELIANE BELARMINO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23509 | 06/12/2011 | 178.20 | 178.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23510 | 06/12/2011 | 950.00 | 950.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23511 | 06/12/2011 | 30.00 | 30.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00092827420406 | MARIVALDA DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23512 | 06/12/2011 | 112.88 | 112.88 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003089701448 | LUCELIA RAFAEL DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23513 | 06/12/2011 | 62.67 | 62.67 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003251022440 | MARCIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23514 | 06/12/2011 | 77.55 | 77.55 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23515 | 06/12/2011 | 97.98 | 97.98 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00008642559420 | JOAO BOSCO DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23516 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23517 | 06/12/2011 | 55.00 | 55.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23518 | 06/12/2011 | 92.21 | 92.21 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003251022440 | MARCIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23519 | 06/12/2011 | 39.60 | 39.60 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23520 | 06/12/2011 | 41.55 | 41.55 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007335938449 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23521 | 06/12/2011 | 40.66 | 40.66 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23522 | 06/12/2011 | 38.66 | 38.66 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064678300406 | MARIA JOSE VIEIRA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23523 | 06/12/2011 | 68.99 | 68.99 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005530329411 | JUDIVAN AUGUSTO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23524 | 06/12/2011 | 416.43 | 416.43 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23525 | 06/12/2011 | 178.20 | 178.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064609960400 | ANTONIA TEIXEIRA RUFINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23526 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23527 | 06/12/2011 | 144.50 | 144.50 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005173150416 | FABIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23528 | 06/12/2011 | 65.00 | 65.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003308196409 | LUIZA REZENDO EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23529 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00099283468449 | MARIA ANTONIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23530 | 06/12/2011 | 55.00 | 55.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23531 | 06/12/2011 | 30.00 | 30.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003769963407 | ANA PAULA AURELIANO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23532 | 06/12/2011 | 386.91 | 386.91 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004002182401 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23533 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00049429264753 | WILSON ALVES PATRICIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23534 | 06/12/2011 | 155.52 | 155.52 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006482607470 | FRANCISCA BATISTA ANACLETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23535 | 06/12/2011 | 101.00 | 101.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002307095403 | VALDILEIDE LUCIA PEREIRA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23536 | 06/12/2011 | 143.20 | 143.20 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00017666600453 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23537 | 06/12/2011 | 477.23 | 477.23 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004085513486 | ANA LUCIA ROUXINOL DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23538 | 06/12/2011 | 617.50 | 617.50 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00007628042465 | VANDERLUCIO AVELINO FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23539 | 06/12/2011 | 65.02 | 65.02 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003251022440 | MARCIO LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23540 | 06/12/2011 | 243.26 | 243.26 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA A LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23541 | 06/12/2011 | 114.00 | 114.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00034329897415 | MARIA LUCILA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23542 | 06/12/2011 | 123.93 | 123.93 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23543 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23544 | 06/12/2011 | 60.00 | 60.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23545 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23613 | 06/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23611 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23609 | 06/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00029965446415 | NANCY DAVID DINIZ LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23607 | 06/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00016103297400 | VERONICA MARIA DE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23593 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................. | 00002490185438 | ELEONEIDE CORREIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23601 | 06/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00010980997453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23605 | 06/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00030888093420 | ALDENAIR DA SILVA TORRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23603 | 06/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIASPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23596 | 06/12/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO TF/VS -C/C 10.819-7.............................................................................. | 00041452178453 | ANA MARIA AIRES URQUIZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23598 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 23502 | 06/12/2011 | 6390810.99 | 6390810.99 | REFERENTE AO QUINTOREPASSE DO CONTRATO DE GESTAOPACTUADA ENTRE O ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DESTA SECRETA-RIA E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO RIO GRANDE SO SULCODIGO DA CGE: 1100931-4, O.S.No.518/2011................... | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23494 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23495 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23496 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00002891281454 | FABIANA FERREIRA VIEIRA DE QUEIROGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23497 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23498 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23499 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23500 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23505 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES F. DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23507 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES F. DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23508 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00071329277449 | MARIA FILOMENA DE FIGUEREDO FACUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24044 | 07/12/2011 | 2612.00 | 2612.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONF. AF 414/2011, ANEXO. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 24048 | 07/12/2011 | 1174.00 | 1174.00 | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF. AF 415/11ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24055 | 07/12/2011 | 4280.00 | 4280.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINA DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA BIRA, CONF. AF 430/2011, ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24037 | 07/12/2011 | 947.40 | 947.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAES TIPO FRANCES DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 420/2011, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 24032 | 07/12/2011 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 419/2011, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24025 | 07/12/2011 | 444.00 | 444.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE VARIAS CHAVES, CONF. AF 425/2011ANEXO. | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24015 | 07/12/2011 | 2817.50 | 2817.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 434/2011, ANEXO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24019 | 07/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA GERADORA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, CONF. AF444/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24008 | 07/12/2011 | 2570.00 | 2570.00 | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 10 SPLITS, CONF. AF423/2011, ANEXO. | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23984 | 07/12/2011 | 3350.20 | 3350.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. AF 432/2011, ANEXO. | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24004 | 07/12/2011 | 1700.00 | 1700.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 01PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA O COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA,CONF. AF 429/2011, ANEXO. | 00075317915449 | WILSON SOUZA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23994 | 07/12/2011 | 2628.00 | 2628.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM CILINDROS DE 45 KG DES TINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 433/2011, ANEXO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23906 | 07/12/2011 | 8286.60 | 8286.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF443/11, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23924 | 07/12/2011 | 2342.90 | 2342.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 431/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 23917 | 07/12/2011 | 30.00 | 30.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONF. FAF 327/2011, ANEXO. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23930 | 07/12/2011 | 4135.40 | 4135.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA BIRA CONF. AF 424/11, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23944 | 07/12/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A SERVICOS DE RE CARGAS CONF. AF 413/11, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23938 | 07/12/2011 | 1445.00 | 1445.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR CONF. AF 412/2011, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23954 | 07/12/2011 | 7598.27 | 6698.27 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 416/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23963 | 07/12/2011 | 7619.40 | 7619.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINA DO AO COMP. DE SAUDE DE GUARA BIRA, CONF. AF 428/11, ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 23859 | 07/12/2011 | 3627.40 | 3627.40 | REFERENTE A AQUISCAO DE MA TERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 427/11, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23854 | 07/12/2011 | 3734.00 | 3299.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCOMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 410/2011, ANEXO | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23837 | 07/12/2011 | 1142.40 | 1142.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE A GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA RABIRA, CONF. AF 436/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23841 | 07/12/2011 | 1856.00 | 1856.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRACONF. AF 418/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23834 | 07/12/2011 | 649.60 | 649.60 | REFERENTE A AQUISICAO DE A GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA RABIRA, CONF. AF 435/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24113 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA.REF PACIENTE MARIA CLARA GOMES AZEVEDO.CONF OF 896/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24117 | 07/12/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.REF PACIENTE ANA LAYSA ANDRADE.CONFORME OF 897/201 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23849 | 07/12/2011 | 174.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULA- CAO ; 05FRASCO HIDRATO DE CLORAL.CONFORME OS 797/2011 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23853 | 07/12/2011 | 73.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULA- CAO.CONFORME OS 823/2011 | 05610185000170 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23856 | 07/12/2011 | 104.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULA- CAO; 03FR HIDRATO DE CLORAL.CONFOR-ME OS 853/2011 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23861 | 07/12/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO; 03UND REMOCAO EM UTI MOVEL. CONF OS 253/2011 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23867 | 07/12/2011 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 242/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23864 | 07/12/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE02 FOTO COPIADORAS.CONFORME OS254/2011 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23872 | 07/12/2011 | 2634.32 | 2634.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES; 141 UND DE ANALISE QUIMICA DE EXAMES.CONFORME OS 246/2011 | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23876 | 07/12/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE ANGIOGRAFIA.CONFORME OS 247/11 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23880 | 07/12/2011 | 950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL C/DTPA.CONFORME OS 255/2011 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23883 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL C/DTPA.CONFORME OS 265/2011 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23887 | 07/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINF REF A NOV/2011.CONF OS251 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23891 | 07/12/2011 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA.SERV REF RESTRUTURACAO,AM- PLIACAO CABEAMENTO ESTRUTURAL E CONFIGURACAO DE REDE LOGICA.CONFORME OS 263/2011 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23896 | 07/12/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM COMPRESSOR.CONFORME OS 231/2011 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23959 | 07/12/2011 | 848.90 | 848.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM PEZA.CONFORME REG CGE11.00125-0 PROC 56/2011. OF 801/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23951 | 07/12/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE. CONFORME OF 928/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23945 | 07/12/2011 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDICENTE;04CX FORMULARIO NOTA DE EMPE- NHO C/3VIAS.CONFORME OF856/201 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23932 | 07/12/2011 | 6534.27 | 6534.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN- CAO.CONFORME OF835/2011 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 23929 | 07/12/2011 | 2345.86 | 2345.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 105EXAMES DE ANALISE QUIMICA REF AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME OS 286/2011 | 02467498000122 | HEMATO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23920 | 07/12/2011 | 2492.37 | 2492.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO.CONFORME OS2702011 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23916 | 07/12/2011 | 1608.00 | 1608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM BATERIAS CAP 12VOLTS.CONFOROS 250/2011 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 23925 | 07/12/2011 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAONO JORNAL A UNIAO.CONFORME OS 269/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23905 | 07/12/2011 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM LONGARINAS.CONFORME OS 234/2011 | 00087413221420 | JOSE ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23913 | 07/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOSIST REFRIGERACAO.CONFORME OS 249/2011 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23910 | 07/12/2011 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOEM AUTOCLAVES.CONFORME OS 247/2011 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23998 | 07/12/2011 | 310.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONFORME OF 868/2011 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23992 | 07/12/2011 | 2845.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONFORME OF 863/2011 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24006 | 07/12/2011 | 976.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL VEICULAR; 08UND PNEU RADIAL REF 175/70 ARO 13.CONF OF 804/2011.PROC 561/2011 ATA 45/2011 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24002 | 07/12/2011 | 1095.00 | 1095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONFORME OF 872/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23978 | 07/12/2011 | 4602.70 | 4602.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONFORME OF 826/2011. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23966 | 07/12/2011 | 4248.00 | 4248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONFORME OF 802/2011 PROC56/2011 REG CGE11001250. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23972 | 07/12/2011 | 15217.50 | 9832.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONF OF 803/2011.PROC56/ 2011 REG CGE 11.00125-0. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24009 | 07/12/2011 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL VEICULAR; 08UND PNEU RADIAL REF 235/75 ARO15.CONFORME OF 805/2011.ATA46/2011 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24012 | 07/12/2011 | 465.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL VEICULAR. CONFORME OF 825/2011 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23985 | 07/12/2011 | 3266.00 | 3266.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA.CONFORME OF 827/2011 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24021 | 07/12/2011 | 5445.00 | 5445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LAVANDERIA. CONFORME OF 800/2011 ATA 110/ 2011 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 24026 | 07/12/2011 | 2810.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/COPA/COZI-NHA.CONFORME OF 873/2011 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24030 | 07/12/2011 | 4513.20 | 4513.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF 880/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24034 | 07/12/2011 | 1668.50 | 1668.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL. CONFORME OF820/2011 REG CGE 11.00314-7.PREGAO 118/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24039 | 07/12/2011 | 23929.57 | 14192.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. CONFORME OF 708/2011. REG CGE 10.00085-0 ATA 104/2010 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24063 | 07/12/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 75AMP ALPROSTADIL 20MCG PO LIOFILO P/SOL INJ.CONFORME OF 9152011 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24060 | 07/12/2011 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CARDIACO; CONFORME OF 876/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24067 | 07/12/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 75AMP ALPROSTADIL 20MCG PO LIOFILO P/SOL INJ.CONFORME OF 9202011 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24070 | 07/12/2011 | 3325.02 | 3325.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 01UND DVE;02UND BROCA DO DRILLREF PACIENTE GUILHERME MIGUEL DE A CLARO.CONF OF 772/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24073 | 07/12/2011 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 01UND DURAGEN;5UND COLA BIOLO-GICA.REF PACIENTE JACIELE SAN-TOS DA SILVA.CONF OF777/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24056 | 07/12/2011 | 1859.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;03AVENTAL ADULTO 0,50MMPB PA- DRAO;05PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO 0,50MM.CONF OF 859/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24053 | 07/12/2011 | 3800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 3800FR GLICOSE SOL SISTEMA FE-CHADO C/250ML.CONFORME OF 848/2011.ATA 77/2011 REG CGE 11.00271-0. | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24050 | 07/12/2011 | 9487.60 | 9487.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 3800FR GLICOSE SOL SIST FECHA-DO C/500ML;5020FR CLORETO DE SODIO SIS FECHADO 500ML.CONFORME OF 847/2011.ATA 77/2011.REGCGE 11.00271-0 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24046 | 07/12/2011 | 5937.60 | 5937.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO; 980FR SOLUCAO RINGER C/LACTATOC/500ML;5020FR CLORETO DE SO- DIO C/250ML.CONFORME OF 846/11REG CGE 11.00271-0 ATA 77/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24081 | 07/12/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.REF PACIENTE SAMUEL GOMES DOS SANTOS.CONFORME OF 781/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24078 | 07/12/2011 | 6140.00 | 6140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02UND COLA BIOLOGICA;01UND DU-RAGEN.REF PACIENTE MAIRA DO SOCORRO DE MELO.CONF OF780/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24076 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP.REF PACIENTE VITORIARODRIGUES LEITE.CONFORME OF 779/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24090 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01DVP REF PACIENTE SAMUEL DAVIBATISTA A DOS SANTOS.CONFORME OF 788/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24087 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP.REF PACIENTE AILA G ROSADO RUFINO.CONFORME OF 787/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24084 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;____A01DVP REF PACIENTE ANGELO GA- BRIEL SILVA NUNES.CONFORME OF 786/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24094 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01DVP REF PACIENTE SALOMAO DE SOUZA QUEIROZ.CONFORME OF 790/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24100 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP.REF PACIENTE RAFAEL DA SILVA TAVARES.CONF OF 792/ 2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24097 | 07/12/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.REF PACIENTE ANA LAYSA ANDRADE.CONFORME OF 791/11 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24108 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA.REF PACIENTE FERNANDO GEO-VA A BATISTA REF OF894/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24109 | 07/12/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE.REF PACIENTE ANA LAYSA ANDRADE.CONFORME OF 895/201 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24104 | 07/12/2011 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN;03UND COLA BIOLOGICA.REF PACIENTE ISLANIA SAN-TOS DOMINGOS.REF OF 893/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24102 | 07/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. REF PACIENTE SAMUEL GOMES DOS SANTOS.CONF OF 892/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24119 | 07/12/2011 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND COLA BIOLOGICA;01UND DU-RAGEN.REF PACIENTE JULIETE SANTOS T ROCHA.CONF OF 898/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24115 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO EM RECARGA DE TONNER CONFORME ORDEM DE SERVICO | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24116 | 07/12/2011 | 954.80 | 954.80 | Aquisicao de cartucho epson 117, epson 73 entre outros conforme folha de solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24110 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE RECARGA DE TONNERCONFORME ORDEM DE SERVICO | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24111 | 07/12/2011 | 2230.00 | 2230.00 | Aquisicao de cartucho HP21, HP 22 entre outros conforme folha de solicitacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24095 | 07/12/2011 | 3040.00 | 3040.00 | Aquisicao de papel higienicoconforme folha de solicitacao. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23823 | 07/12/2011 | 4400.00 | 4400.00 | AQUISICAO DE LUVAS E FRACOS DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23824 | 07/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE FENTANILA 50MCG/ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23813 | 07/12/2011 | 955.80 | 955.80 | AQUISICAO DE COENTRE,MELAO,ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23815 | 07/12/2011 | 1056.30 | 1056.30 | AQUISICAO DE COENTRO,REPOLHOENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23816 | 07/12/2011 | 982.00 | 982.00 | AQUISICAO DE MELAO,REPOLHO,ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23817 | 07/12/2011 | 1334.80 | 1334.80 | AQUISICAO DE COENTRO,REPO LHO ENTRE OUTROS CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23818 | 07/12/2011 | 749.20 | 749.20 | AQUISICAO DE COENTRO,REPO LHO ENTRE OUTROS CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23819 | 07/12/2011 | 796.00 | 796.00 | AQUISICAO DE MELAO,REPOLHOENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23820 | 07/12/2011 | 813.31 | 813.31 | SERVICO DE ESTERILIZACAO CON-FORME ORDEM DE SERVICO | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23821 | 07/12/2011 | 1214.20 | 1214.20 | AQUISICAO DE MELAO,COMINHOEM PO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23810 | 07/12/2011 | 1075.80 | 1075.80 | AQUISICAO DE COENTRO,MELAOENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23739 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de cola branca conforme folha de solicitacao. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24106 | 07/12/2011 | 3140.00 | 3140.00 | Aquisicao de amida,essencia hipoclorito entre outros con forme folha de solicitacao. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24107 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE RECARGA DE TONNERENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DESERVICO | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24099 | 07/12/2011 | 2822.40 | 2822.40 | AQUISICAO DE ALFACE, BANANA COMPRIDA ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24092 | 07/12/2011 | 3112.22 | 3112.22 | AQUISICAO DE ALFACE, BANANA COMPRIDA ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24085 | 07/12/2011 | 3062.90 | 3062.90 | AQUISICAO DE ALFACE, ALHO EN-TRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24088 | 07/12/2011 | 3128.00 | 3128.00 | Aquisicao de mascara N-95, coletor de urina conforme fo lha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24079 | 07/12/2011 | 2016.00 | 2016.00 | AQUISICAO LUVAS CIRURGICAS DEACORDO COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24082 | 07/12/2011 | 7850.00 | 7850.00 | Aquisicao de agulha desc., luva de procedimento entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24071 | 07/12/2011 | 2880.00 | 2880.00 | Aquisicao de fluconazol conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24074 | 07/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE GAZE EM ROLO DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24068 | 07/12/2011 | 1180.30 | 1180.30 | AQUISICAO DE MASCARA DE TUBERCULOSE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24061 | 07/12/2011 | 379.22 | 379.22 | AQUISICAO DE MASCARA DE TUBERCULOSE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24064 | 07/12/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Aquisicao de soro fisiologi co conforme folha de solicita cao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24041 | 07/12/2011 | 2068.79 | 2068.79 | AQUISICAO DE ACETILDOR, ATENOLOL ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24038 | 07/12/2011 | 745.00 | 745.00 | Aquisicao de reanimador ma nual adulto conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24035 | 07/12/2011 | 3691.97 | 3691.97 | AQUISICAO DE ACEBROFILINA, AMBROXOL ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24031 | 07/12/2011 | 7288.56 | 7288.56 | Aquisicao de cateter jelco almolotia entre outros confor me folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24022 | 07/12/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Aquisicao de formularios continuo conforme folha de solicitacao. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24027 | 07/12/2011 | 5878.49 | 5878.49 | AQUISICAO AAS INFANTIL, TRIANCINOLA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24018 | 07/12/2011 | 5992.90 | 5992.90 | AQUISICAO DE DEXAMETASONA, DEXCLORFERINAMINA ENTRE OUTROSCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24016 | 07/12/2011 | 3886.00 | 3886.00 | Aquisicao saco plastico,pa- pel higienico entre outros conforme folha de solicitacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24010 | 07/12/2011 | 1368.00 | 1368.00 | Aquisicao de mascaras desc. N-95 conforme folha de solici tacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24013 | 07/12/2011 | 6380.88 | 6380.88 | SERVICO DE ENGENHARIA CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTR E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23975 | 07/12/2011 | 7150.00 | 7150.00 | AQUISICAO CIPROFLOXACINO200MGCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23960 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de compressa de gaze conforme folha de soli citacao. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23979 | 07/12/2011 | 940.00 | 940.00 | Aquisicao de cefepima inj conforme folha de solicitacao. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23986 | 07/12/2011 | 3900.00 | 3900.00 | AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO 200MG | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23999 | 07/12/2011 | 5440.00 | 5440.00 | AQUISICAO DE SULFATRIMETROPI-NA INJETAVEL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24003 | 07/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | Aquisicao de levofloxacino conforme folha de solicitacao. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23993 | 07/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | Aquisicao de levofloxacino conforme folha de solicitacao. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23908 | 07/12/2011 | 3499.80 | 3499.80 | AQUISICAO DE TELHA, MANGUEIRAENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23914 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LUVAS, SAPATILHAENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO | 35571090000155 | NMED COMERCIO DE PROD MEDICO E HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23899 | 07/12/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE ENOXAPARINA INJ 40 ML CONFORME A ORDEM DE FOR-NECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23902 | 07/12/2011 | 2719.00 | 2719.00 | Aquisicao de agulha desc,ca-teter intravenoso e tubo sili cone conforme folha de solici tacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23919 | 07/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M E G CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23927 | 07/12/2011 | 4920.00 | 4920.00 | AQUISICAO AGUA PARA INJECAO, AMBROXIL ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23933 | 07/12/2011 | 7204.40 | 7204.40 | AQUISICAO DE LACTULOSE, NOR- FLOXACINO ENTRE OUTROS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23939 | 07/12/2011 | 1850.00 | 1850.00 | Aquisicao de luvas, sapati- lhas entre outros conforme fo lha de solicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23942 | 07/12/2011 | 2684.80 | 2684.80 | AQUISICAO DE AMIODARONA, OME-PRAZOL ENTRE OUTROS CONFORME AORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23949 | 07/12/2011 | 228.00 | 228.00 | Aquisicao de saco para acon dicionanento de alimentos con forme folha de solicitacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23955 | 07/12/2011 | 7820.00 | 7820.00 | AQUISICAO DE SULFA TRIMETROPINA INJETAVEL CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23964 | 07/12/2011 | 7735.00 | 7735.00 | AQUISICAO DE ANFOTERICINA B, BICARBONATO DE SODIO ENTRE OU-TROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23969 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de compressa de gaze conforme folha de solici tacao. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23897 | 07/12/2011 | 5670.00 | 5670.00 | Aquisicao de tira glicose cxcom 50 conforme folha de soli citacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23893 | 07/12/2011 | 3799.00 | 3799.00 | AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO, ANFOTERICINA B ENTRE OUTROS DEACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23881 | 07/12/2011 | 6300.00 | 6300.00 | Aquisicao de tira de glicosecx com 50 conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23889 | 07/12/2011 | 7156.00 | 7156.00 | Aquisicao de equipo 2 vias algodao hidrofilo e clorexidi-na conforme folha de solicita-cao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23884 | 07/12/2011 | 6930.00 | 6930.00 | Aquisicao de tira de glicosecx com 50 conforme folha de solicitacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23870 | 07/12/2011 | 2570.00 | 2570.00 | AQUISICAO DE SULFA TRIMETROPINA 5 ML CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23878 | 07/12/2011 | 1780.00 | 1780.00 | AQUISICAO DE FIO AGULHADO EN-TRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23874 | 07/12/2011 | 7602.00 | 7602.00 | AQUISICAO DE ELETRODO P/ MONIT ADULTO/30,AVENTAL DESC. MANGA LONGA E ELASTICO E ANUS COPIO DESC.FENESTRADO ABERTO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23865 | 07/12/2011 | 5110.00 | 5110.00 | AQUISICAO DE LUVAS ESTERIL DEACORDO COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23866 | 07/12/2011 | 4233.42 | 4233.42 | AQUISICAO DE NEUTRALIZA DOR PARA TECIDOS,ALVEJANTE PA RA TECIDOS ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23842 | 07/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23862 | 07/12/2011 | 6870.84 | 6870.84 | AQUISICAO DE MOP PO,MOP, AGUA ENTRE OUTROS CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23855 | 07/12/2011 | 6940.00 | 6940.00 | AQUISICAO DE AGUA P/INJECAO10ML E ENOXAPARINA 40MG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23858 | 07/12/2011 | 3464.66 | 3464.66 | AQUISICAO DE FRALDAS, TERMOMETRO ENTRE OUTROS CONFORME OR- DEM DE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23852 | 07/12/2011 | 1269.24 | 1269.24 | AQUISICAO DE PVPI DEGERMANTE E RIODEINE ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23847 | 07/12/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M E G CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23848 | 07/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MIDAZOLAN 50MG 10ML CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23833 | 07/12/2011 | 5428.26 | 5428.26 | AQUISICAO DE NISTATINA, AMIO-DARONA ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23830 | 07/12/2011 | 1329.00 | 1329.00 | AQUISICAO DE DOPERIDONA, AMO-XICILINA ENTRE OUTROS DE ACOR-DO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23831 | 07/12/2011 | 5332.00 | 5332.00 | AQUISICAO DE DIAZEPAN 5MG, FENITOINA 100MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23827 | 07/12/2011 | 1910.00 | 1910.00 | AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G DEACORDO COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23828 | 07/12/2011 | 2810.00 | 2810.00 | AQUISICAO DE RANITIDINA, TRAMADOL 50MG ENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23844 | 07/12/2011 | 2458.50 | 2458.50 | AQUISICAO DE MASCARA, ELETRO-DO ENTRE OUTROS CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23845 | 07/12/2011 | 6248.10 | 6248.10 | AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG 60ML,DIPIRONA SODICA 500MG GOTAS ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23840 | 07/12/2011 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDI-MENTO TAM M CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23836 | 07/12/2011 | 476.00 | 476.00 | AQUISICAO DE AGUA PARA INJE- CAO 10ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23838 | 07/12/2011 | 7342.00 | 7342.00 | AQUISICAO SORO ORAL,NIMO DIPINO 30MG ENTRE OUTROS CON FORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23814 | 07/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23812 | 07/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO | 00088579760410 | ELIZETE MARIA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23822 | 07/12/2011 | 7666.00 | 7666.00 | servico de exmaes laboratorialprocesso 381/11 reserva 4141 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23835 | 07/12/2011 | 1211.00 | 1211.00 | aquisicao de material descartavel processo 819/11 reserva 4145 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23839 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de expediente processo 489/11 reserva 2835 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23843 | 07/12/2011 | 809.00 | 809.00 | aquisicao de material de expediente processo 489/11 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23825 | 07/12/2011 | 4666.00 | 4666.00 | servico de confeccao de adesi os processo 803/11 reserva 4142 | 13091438000174 | IMPACTO COMUNICACAO VISUAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23826 | 07/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | servico de confeccao de jalecos processo 816/11 reserva 4144 | 13006240000145 | TVESTIR CONFECCOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23829 | 07/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | servico de confeccao de vidrosprocesso 789/11 reserva 4143 | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23832 | 07/12/2011 | 2497.50 | 2497.50 | aquisicao de material descartavel processo 819/11 reserva 4145 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23846 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de pecas para utilitario esportivo processo 836/11 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23850 | 07/12/2011 | 7600.00 | 7600.00 | aquisicao de material medico processo 897/11 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23860 | 07/12/2011 | 2275.23 | 2275.23 | aquisicao de paes processo 380/11 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23863 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de confeccao de letreiros processo 839/11 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23868 | 07/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | servico de confeccao de portasprocesso 817/11 | 09180089000190 | FRANCISCO JOSE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23871 | 07/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS ECO SPORT CONFORME PROCESSO 837/2011 RESERVA 4132 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23873 | 07/12/2011 | 4687.50 | 4687.50 | aquisicao de medicamentos pro cesso 845/11 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23875 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO CONFORME PROCESSO 815/2011 RESERVA 4133 | 11472151000169 | DESIGN CARTUCHOS RECICLADOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23879 | 07/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | servico de confeccao de borda dos processo 821/11 | 13006240000145 | TVESTIR CONFECCOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23882 | 07/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | SERVICO DE MAQUINA DE LAVAR PROCESSO 538/11 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23886 | 07/12/2011 | 7950.00 | 7950.00 | SERVICO DA INSTALACAO DE FLUXOMENTRO PROCESSO 847/11 | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23890 | 07/12/2011 | 7240.00 | 7240.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 887/11 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23895 | 07/12/2011 | 275.28 | 275.28 | servico de exames laboratorias conforme processo de n794/2011 reserva de n4134 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23968 | 07/12/2011 | 203.30 | 203.30 | icao de material para construcao processo 812/11 | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23962 | 07/12/2011 | 7407.00 | 7407.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA CONFORME PROCESSO DE N 917/2011 RESERVA DE N 4197 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23957 | 07/12/2011 | 4495.00 | 4495.00 | aquisicao de material para lavanderia__processo 818/11 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23952 | 07/12/2011 | 7947.00 | 7947.00 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME PROCESSO DE N 885/2011 RESERVA DE N4195 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23947 | 07/12/2011 | 7407.00 | 7407.00 | aquisicao de material para la vanderia processo 787/11 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23936 | 07/12/2011 | 4228.20 | 4228.20 | aquisicao de material medico processo 910/11 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23928 | 07/12/2011 | 1399.30 | 1399.30 | aquisicao de alccol processo 911/11 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23923 | 07/12/2011 | 5832.02 | 5832.02 | aquisicao de generos alimenticios conforme processo de n 904/2011 reserv a de n4194 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23903 | 07/12/2011 | 6094.66 | 6094.66 | aquisicao de medicamento conforme processo de n888/2011 reserva de n4189 | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23904 | 07/12/2011 | 7600.00 | 7600.00 | SERVICO DE ASPIRACAO E DRENAGEM PROCESSO 841/11 | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23909 | 07/12/2011 | 7885.00 | 7885.00 | aquisicao de medicamento processo de n 852/2011 reserva de n4193 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23997 | 07/12/2011 | 6292.88 | 6292.88 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE 905/2011 RESERVA DE N4186 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23990 | 07/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N805/2011 RESERVA DE N 4187 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23991 | 07/12/2011 | 7970.00 | 7970.00 | servico de exames laboratorial processo 381/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24001 | 07/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | aquisicao de termometro digital processo 838/11 | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23980 | 07/12/2011 | 6571.94 | 6571.94 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N805/2011 RESERVA DE N4187 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23981 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de manutancao do gerador processo 388/11 | 00046392211420 | WALTER VIEIRA SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23973 | 07/12/2011 | 3581.80 | 3581.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO DE N 874/2011 RESERVA DE N4198 | 06242018000186 | EXPANSAO COM DE PROD DIAGNOSTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23974 | 07/12/2011 | 7666.00 | 7666.00 | servico de exame laboratorial processo 381/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24017 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para la boratorio processo 820/11 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24020 | 07/12/2011 | 4281.95 | 4281.95 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N811/2011 RESERVA DE N4102 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24023 | 07/12/2011 | 2244.51 | 2244.51 | aquisicao de dosimetro proce sso 830/11 | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24028 | 07/12/2011 | 2776.00 | 2776.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N811/2011 RESERVA DE N4102 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24029 | 07/12/2011 | 499.80 | 499.80 | locacao de copiadora digital processo 549/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24033 | 07/12/2011 | 1660.00 | 1660.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N814/2011 RESERVA DE N4093 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24040 | 07/12/2011 | 6273.20 | 6273.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 832/2011 RESERVA DE 4107 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24043 | 07/12/2011 | 5450.26 | 5450.26 | aquisicao de genero alimenticios processo 855/11 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24045 | 07/12/2011 | 2255.24 | 2255.24 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 832/2011 RESERVA DE N4107 | 04027894000164 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24047 | 07/12/2011 | 5054.87 | 5054.87 | aquisicao de genero alimenticios processo 843/11 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24049 | 07/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE N848/2011 RESERVA DE N4100 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24052 | 07/12/2011 | 6972.00 | 6972.00 | aquisicao de material medico processo 827/11 | 11900274000153 | VALDEMIR SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24054 | 07/12/2011 | 7498.98 | 7498.98 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 823/2011 RESERVA DE N4101 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24057 | 07/12/2011 | 6530.00 | 6530.00 | aquisicao de material medico processo 827/11 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24059 | 07/12/2011 | 6287.00 | 6287.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE 823/2011 RESERVA DE 4101 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24062 | 07/12/2011 | 7457.50 | 7457.50 | aquisicao de material medico processo 827/11 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24065 | 07/12/2011 | 2333.60 | 2333.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANIPULACAO CONFORME PROCESSO DE N813/2011 RESERVA DE N4108 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24069 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material medico processo 833/11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24072 | 07/12/2011 | 4813.00 | 4813.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 828/2011 RESERVA DE 4104 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED HOSPITALARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24075 | 07/12/2011 | 7460.00 | 7460.00 | aquisicao de material medico processo 833/11 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24077 | 07/12/2011 | 5787.84 | 5787.84 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N828/2011 RESERVA DE N4105 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24080 | 07/12/2011 | 6972.00 | 6972.00 | aquisicao de material medico processo 833/11 | 11900274000153 | VALDEMIR SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24083 | 07/12/2011 | 3889.50 | 3889.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N828/2011 RESERVA DE 4106 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24086 | 07/12/2011 | 6562.50 | 6562.50 | aquisicao de medicamentos processo 849/11 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24089 | 07/12/2011 | 4719.09 | 4719.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N810/2011 RESERVA DE N4092 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24091 | 07/12/2011 | 7970.00 | 7970.00 | servico de exames laboratorialprocesso 381/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24093 | 07/12/2011 | 1168.00 | 1168.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO DE N 810/2011 RESERVA DE 4092 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24096 | 07/12/2011 | 7666.00 | 7666.00 | servico de exames laboratorialprocesso 381/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24098 | 07/12/2011 | 2510.00 | 2510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N826/2011 RESERVA DE N4086 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24101 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material para construcao processo 840/11 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24103 | 07/12/2011 | 1010.20 | 1010.20 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 826/201 1 RESERVA DE N 4087 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24105 | 07/12/2011 | 164.75 | 164.75 | aquisicao de compras de redes processo 619/11 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24112 | 07/12/2011 | 6000.63 | 6000.63 | aquisicao de genero alimenticios processo 844/11 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24114 | 07/12/2011 | 3510.00 | 3510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO DE N 826/2011RESERVA DE N4088 | 11900274000153 | VALDEMIR SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24118 | 07/12/2011 | 7388.80 | 7388.80 | aquisicao de carnes processo 825/11 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23744 | 07/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00005779843490 | LUCILLA VIEIRA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23760 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23770 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOMINISTERIO PUBLICO DE CAMPINAGRANDE/PB................................................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23771 | 07/12/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPARTICIPAR DA REUNIAO DE CONVENIO EM BRASILIA/DF........................................................................ | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23772 | 07/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. VISITAR UNIDADES DE SAUDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA ,SANTA LUZIA, PATOS E SOUZA/PB............................... | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23773 | 07/12/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO NA CIDADE DE SOUSAPB.......................................................... | 00018169031249 | MURILO DA CONCEICAO DA CUNHA WANZELER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23774 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. | 00003161847482 | JULIO CESAR DA S ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23775 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. CONDUZIR O SECRETARIO DESAUDE AS CIDADES DE ITAPORANGASANTA LUZIA, PATOS E SOUSA/PB............................... | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23776 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE NA INAUGURACAO DA UPA DEGUARABIRA/PB................................................ | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23777 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPARTICIPAR DA INAUGURACAO DAUPA DE GUARABIRA/PB....................................................................... | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23778 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDEEM VISITAA UNIDADES DE SAUDEEM CAMPINA GRANDE/PB........................................ | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23780 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00087436477404 | LUCIANO CANUTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23758 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23754 | 07/12/2011 | 1256251.68 | 0.00 | - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 3.0 GHZ RAM M2GB HD 160 DVD R W LCD 19 VISTAMARCA: ITAUTEC. MODELO:INFOWAYSM 3330. DESTINADO A GERAV/SESCONFORME PF.NO.824/11-PREGAO N057/10. CONVENIO: IMP.COMP.REGULADOR-C/C 10.986-5....................................................................... | 54526082000484 | ITAUTEC SA - GRUPO ITUTEC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 23748 | 07/12/2011 | 4550.00 | 0.00 | - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE: MAXWELL VINICIUS VENTURA DE OLIVEIRA. ORDEM JUDICIAL PROCESSONO.200.2011.029.442-3. OS.NO .449/11. | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23749 | 07/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARNMO DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 23759 | 07/12/2011 | 25641.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PROTESETOTAL DO JOELHO ESQUERDO (MODELO NEXGEN/ZIMMER). MARCA: BBRAUH. DESTINADO A PACIENTE :RITA MARIA DE PONTES SILVA. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.200.2011.034.969-9. 6a.VARA DA FAZENDAPUBLICA DA CAPITAL. PD.NO.827/11- DISPENSA DE LICITACAO NUMERO 187/11..................... | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23781 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA APARECIDA KESSIAPRUDENCIO EUFRAZINO, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23782 | 07/12/2011 | 1683.00 | 1683.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTELYRANNE TABTHAN LIMA LINS DEAQUINO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000958973482 | LYRANNE TABTHAN LIMA LINS DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23783 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR RAFAELA RODRIGUES DEFREITAS, SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00098108867487 | JOSIDALVA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23784 | 07/12/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEMERSON DA SILVA LUCENA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD C/C202.361-X. | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23785 | 07/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCAS DOS SANTOS BATISTA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00009479379430 | ROBERTA SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23786 | 07/12/2011 | 2747.25 | 2747.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEALEXANDER RIKELME DOS SANTOSNASCIMENTO, EM SAO PAULO-SP ,SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001586437470 | FABIANA DOS SANTOS SIMAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23787 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEMERSON GOMES DE ALMEIDA, EMSAO PUALO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00080617034400 | MARIA GORETTI GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23788 | 07/12/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA LUIZA DA SILVA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005375901455 | SINDARLENE MINIERVINA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23789 | 07/12/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERAIMUNDO HONORATO DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00085376159434 | RAIMUNDO HONORATO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23790 | 07/12/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DEOLIVEIRA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23791 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ARIANA VITORIA DOS SANTOS MOUZINHO, EM SAO PAULO-SP,SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001225314429 | ANDRE DOS SANTOS MOUZINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23792 | 07/12/2011 | 1336.50 | 1336.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE-RS, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23793 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEWALDO LIMA DO VALLE, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005116490459 | WALDO LIMA DO VALLE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23794 | 07/12/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR NYEVYLY VITORIA CABRALDA SILVA, SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001211332497 | MARLUCE BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23795 | 07/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006195018473 | MARIA JANAINA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23796 | 07/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARILIA JULIA LOPESEM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005153919480 | LUCIANA VITO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23797 | 07/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEROZELITA FERNANDES DOS SANTOS,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00044931239404 | APOLONIA EMILIANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23798 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WILLIAM VELOSO NETTO ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00073824313472 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23799 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE MELO GOUVEIA, EM BAURU-SPPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001279198486 | MARIA DAS GRACAS A SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23800 | 07/12/2011 | 941.28 | 941.28 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PINTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23801 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PHILLIPE GABRIEL SAN-TOS MOLLA, EM BAURU-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002374798429 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MOLLA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23802 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR IZABEL ISLA DE OLIVEI-RA SANTOS, EM RIBEIRAO PRETO -SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202361-X. | 00005616812447 | JAILZA SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23803 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA DO SOCORRO PAULA LEITEDOS SANTOS, EM PORTO ALEGRE-RSSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00039639860425 | CARMELITA DE PAULA LACERDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23804 | 07/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL VIERA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007895359479 | EDILENE BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23805 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEARMANDO GOMES DE OLIVEIRA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00017949286857 | MARILZA PORTO LEAL DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23806 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUIZ MIGUEL BRASILEIRO DE SOU-SA, EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X.(MENOR). | 00005683577446 | AMANDA LORENA B DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23807 | 07/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR TAIANE DE SOUSA MASCE-NA, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - - C/C 202.361-X. | 00009116795458 | TAIANE DE SOUSA MASCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23808 | 07/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEPEDRO ALISSON ARAUJO GUILHERMEEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001456600443 | WILMMA KATIA ALMEIDA DE ARAUJO GUILHERME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23809 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDANIEL SOARES MEIRA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00040328198404 | MISCELIA MARIA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23751 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - VALOR REFERENTE A DES-PESAS COM RESSARCIMENTO DE PA-SSAGENS. | 00004840748497 | MARIA JOSE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23752 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE SANTOS, EM MURIAE -MG, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004840748497 | MARIA JOSE SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23753 | 07/12/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE ALBUQUER-QUE, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00020286104415 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23757 | 07/12/2011 | 18647.00 | 18647.00 | - PAGAMENTO DAS CIRURGIASELETIVAS- MAIO/11. DO HOSPITALDR.AMERICO MAIA DE VASCONCELOSEM CATOLE DO ROCHA/PB. OF.NO .98/11. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23811 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002197700421 | ANTONIO RUFINO DE JESUS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23742 | 07/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A TELES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23934 | 07/12/2011 | 72.45 | 72.45 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23940 | 07/12/2011 | 218.15 | 218.15 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23943 | 07/12/2011 | 215.00 | 215.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES A DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23950 | 07/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003225147460 | VILMA MARIA DE L FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23956 | 07/12/2011 | 286.95 | 286.95 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082580502149 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23961 | 07/12/2011 | 1538.34 | 1538.34 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002132054401 | MARGARIDA BRAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23967 | 07/12/2011 | 76.00 | 76.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00076844021453 | MARIA EUNICE ANDRE DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23971 | 07/12/2011 | 78.34 | 78.34 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005694600428 | ALINE DA SILVA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23976 | 07/12/2011 | 42.42 | 42.42 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23983 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23988 | 07/12/2011 | 160.00 | 160.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00019587327888 | IVANILDA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 23996 | 07/12/2011 | 130.36 | 130.36 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASASAGENS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002932600443 | DAMIAO GOMES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 23750 | 07/12/2011 | 194155.91 | 0.00 | - AQUISICAO DE 1a.PARCELADO MATERIAL PARA LABORATORIO .(KIT S E OUTRS). DESTINADOS AOHEMOCENTRO/PB. ITENS NOS:01,0203,04,05,06,07,08,26,27,28, 29E 30 DO PEGAO NO.19.2011.9.178ATA NO.0106/11.PELO HEMOCENTROREC.PROPRIOS-C/C 5.365-1.................................................................. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE RESPOSTA RAPIDA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 23756 | 07/12/2011 | 1189.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTES. DESTINADO A COMISSAO EST.DE CONTROLE DE INF.EM SERVICOS DE SAUDE. CONFORMECONSTAM NOS ITENS NOS: 01,02 ,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20 DOPF.NO.799/11. COM RECURSOS DOCONVENIO: TF/VS-C/C 10.819-7................................ | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23761 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23762 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23763 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23764 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23765 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23766 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23767 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23768 | 07/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067668658491 | JOSE COSME DA S NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 23769 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00004934348441 | CLAUDIA CAVALCANTE DE SA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23745 | 07/12/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 23746 | 07/12/2011 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00008426262473 | THAIS DE PAULA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 23898 | 07/12/2011 | 63027.01 | 63027.01 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 23894 | 07/12/2011 | 39827.18 | 39827.18 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 23965 | 07/12/2011 | 58132.88 | 58132.88 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 23970 | 07/12/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23953 | 07/12/2011 | 1101.60 | 1101.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 23941 | 07/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTOS DE REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 23946 | 07/12/2011 | 4455.00 | 4455.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 23931 | 07/12/2011 | 35000.00 | 35000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 23935 | 07/12/2011 | 50531.21 | 50531.21 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23921 | 07/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE CARTUCHO PARA PARA GASOMETRIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 23926 | 07/12/2011 | 7604.05 | 7604.05 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 23907 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 23901 | 07/12/2011 | 73000.00 | 73000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 23911 | 07/12/2011 | 9119.43 | 9119.43 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23915 | 07/12/2011 | 65016.74 | 65016.74 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 23995 | 07/12/2011 | 74500.00 | 74500.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 23989 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13830384000111 | CTV CONTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 24005 | 07/12/2011 | 10900.00 | 10900.00 | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24007 | 07/12/2011 | 11116.60 | 11116.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 24000 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23982 | 07/12/2011 | 1470.00 | 1470.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 23977 | 07/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11968703000124 | EDITORA GRAFICA IDEAL LIMITADA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24011 | 07/12/2011 | 23330.00 | 23330.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24014 | 07/12/2011 | 78149.48 | 78149.48 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24024 | 07/12/2011 | 2782.00 | 2782.00 | AQUISICAO DE PAES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24042 | 07/12/2011 | 16084.60 | 16084.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24036 | 07/12/2011 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA AUTOCLAVE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23987 | 07/12/2011 | 690.00 | 690.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE RAMAIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11579218000169 | ALBERTO CESAR DA S JUNIOR 03751042407 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24058 | 07/12/2011 | 1729.00 | 1729.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24051 | 07/12/2011 | 4917.00 | 4917.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24066 | 07/12/2011 | 7760.00 | 7760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23912 | 07/12/2011 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23900 | 07/12/2011 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23918 | 07/12/2011 | 26000.00 | 26000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CONFORME DISPENSA DELICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 23948 | 07/12/2011 | 3540.00 | 3540.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 23937 | 07/12/2011 | 5544.00 | 5544.00 | AQUISICAO DE SOLUCAO PARAENTERAL DE GRANDE VOLUME CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 23958 | 07/12/2011 | 3572.89 | 3572.89 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23892 | 07/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE AR MEDICINAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23888 | 07/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA DE AR MEDICINAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23885 | 07/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE USINA AR MEDICINAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 23877 | 07/12/2011 | 11980.00 | 11980.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA GRAF FOTOL IDEAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 23869 | 07/12/2011 | 91312.00 | 91312.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 23851 | 07/12/2011 | 148572.12 | 148572.12 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 23857 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24284 | 08/12/2011 | 7461.20 | 7461.20 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24305 | 08/12/2011 | 7413.00 | 7413.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24333 | 08/12/2011 | 7278.00 | 7278.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24322 | 08/12/2011 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24325 | 08/12/2011 | 7313.00 | 7313.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24379 | 08/12/2011 | 7248.00 | 7248.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24383 | 08/12/2011 | 7135.00 | 7135.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24364 | 08/12/2011 | 7610.00 | 7610.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24371 | 08/12/2011 | 5104.00 | 5104.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24346 | 08/12/2011 | 6860.00 | 6860.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24256 | 08/12/2011 | 7430.00 | 7430.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24593 | 08/12/2011 | 230.00 | 230.00 | AQUISICAO DE PECAS,PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24591 | 08/12/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24589 | 08/12/2011 | 607.90 | 607.90 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24587 | 08/12/2011 | 3260.00 | 3260.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI-NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24583 | 08/12/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVOR/DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-lomena/monteiro/pb. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24577 | 08/12/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE AGUA MINNERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24560 | 08/12/2011 | 2082.90 | 2082.90 | AUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24573 | 08/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24569 | 08/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24596 | 08/12/2011 | 568.30 | 568.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24598 | 08/12/2011 | 110.00 | 110.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24580 | 08/12/2011 | 288.00 | 288.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 24602 | 08/12/2011 | 718.22 | 718.22 | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,DIESEL E FLTROS PARA MOTORES DEVEICULOS, DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04502287000109 | AUTOPOSTO NOVO HORIZONTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24605 | 08/12/2011 | 682.65 | 682.65 | AQUISICAO DE SERVICOS DE DOSI-METRIA PESSOAL, EM FAVOR DOHOSP.REG.SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB., REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/11 | 41150368000113 | BETA X LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24607 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON -FECCOES DE CRACHAS, PARA OSSERVIDORES DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24608 | 08/12/2011 | 160.00 | 160.00 | DESPESA, COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA ADMINISTRADORA,COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB., ASERVICO DO HOSPITAL R. SANTA /FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00009499598472 | IRACI BATISTA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24613 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR GERAL,COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB.A SERVICO DO HOSPITAL R. SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24611 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA, COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR GERAL, /COM DESTINO A J. PESSOA/PB (SES) A SERVICO DO HOSPITAL R./SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24620 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR GERAL,COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB.A SERVICO DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24625 | 08/12/2011 | 5409.10 | 5409.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24628 | 08/12/2011 | 7725.93 | 7725.93 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 24638 | 08/12/2011 | 5860.00 | 5860.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM CON-FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24640 | 08/12/2011 | 3355.00 | 3355.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24635 | 08/12/2011 | 5463.40 | 5463.40 | AQUISICAO DE PRODUTOS, PARA OTRATAMENTO E CONSERVASCAO DO /PISO DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24631 | 08/12/2011 | 3949.45 | 3949.45 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24674 | 08/12/2011 | 6200.00 | 6200.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24675 | 08/12/2011 | 7151.35 | 7151.35 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24676 | 08/12/2011 | 1983.40 | 1983.40 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24677 | 08/12/2011 | 1640.00 | 1640.00 | AQUISICAO DE PECAS,PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24678 | 08/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24679 | 08/12/2011 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO /HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL RTEGIONAL SANTA FILOMENA /MONTEIRO/PB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24680 | 08/12/2011 | 2636.00 | 2636.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN -FORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24681 | 08/12/2011 | 2240.00 | 2240.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AMANUTENCAO DA UNIDADE, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24682 | 08/12/2011 | 7050.10 | 7050.10 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24683 | 08/12/2011 | 2981.72 | 2981.72 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO /PB. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24684 | 08/12/2011 | 668.00 | 668.00 | AQUISICAO DE TECIDOS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24685 | 08/12/2011 | 880.00 | 880.00 | AQUISICAO DE ACESSORIOS PRA OSVEICULOS DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 24686 | 08/12/2011 | 3888.00 | 3888.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRRICOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24687 | 08/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS, EM PRO-CESSAMENTO DE CONTAS MEDICAS,/DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24688 | 08/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24689 | 08/12/2011 | 1980.00 | 1980.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO /PB. | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24690 | 08/12/2011 | 1837.76 | 1837.76 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24691 | 08/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24692 | 08/12/2011 | 5967.00 | 5967.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24693 | 08/12/2011 | 7233.00 | 7233.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24694 | 08/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24695 | 08/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24696 | 08/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE VERDURAS,EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24697 | 08/12/2011 | 1696.00 | 1696.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24542 | 08/12/2011 | 1696.00 | 1696.00 | AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24555 | 08/12/2011 | 1818.50 | 1818.50 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24548 | 08/12/2011 | 408.00 | 408.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,/EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24549 | 08/12/2011 | 3961.85 | 3961.85 | AQUISICAO DE CARNE BOVINO, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24534 | 08/12/2011 | 3985.46 | 3985.46 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24516 | 08/12/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24512 | 08/12/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24501 | 08/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24486 | 08/12/2011 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISUCAO DE SOROS, EM FAVOR /DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24481 | 08/12/2011 | 7279.50 | 7279.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24439 | 08/12/2011 | 6577.50 | 6577.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24448 | 08/12/2011 | 7209.00 | 7209.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24300 | 08/12/2011 | 3180.00 | 3180.00 | Aquisicao de compressa de gase conforme folha de solicita cao. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24276 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24294 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24285 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24271 | 08/12/2011 | 7137.78 | 7137.78 | Aquisicao de sonda endotra queal,cateter jelco entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24281 | 08/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Aquisicao de oleo 200ml e luvas de procedimento conforme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24334 | 08/12/2011 | 908.60 | 908.60 | Servico de manutencao em pu rificadores de agua conforme folha de solicitacao. | 13848104000100 | M.A.COM.PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24304 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24308 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24309 | 08/12/2011 | 8411.67 | 8411.67 | SErvico de exames e diagnos ticos em analises clinicas comforme folhas de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24315 | 08/12/2011 | 6892.43 | 6892.43 | SErvico de exames e diagnos ticos em analises clinicas comforme folhas de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 24319 | 08/12/2011 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO CONFORME A ORDEM DE SERVICO | 07382368000100 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24411 | 08/12/2011 | 3964.77 | 3964.77 | aquisicao de milho verde, rapadura entre outros conformeordem de solicitacao. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24395 | 08/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | servico em cilindro de du plicador conforme ordem de fornecimento | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24354 | 08/12/2011 | 1290.00 | 1290.00 | Aquisicao de tecido cedobrimdrill conforme folha de solicitacao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24224 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Servico de confeccao de fai xas em polietileno,de baneres entre outros conforme folha desolicitacao. | 11015149000160 | M R IMPRIME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24216 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUIABO, MELANCIAENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24219 | 08/12/2011 | 7942.50 | 7942.50 | Aquisicao de equipo branco para bomba de infusao conformefolha de solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24209 | 08/12/2011 | 3330.00 | 3330.00 | Aquisicao de leite pasteuri zado tipo B conforme folha de solicitacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24204 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTASCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24202 | 08/12/2011 | 5917.50 | 5917.50 | Aquisicao de saco para lixo papel higienico entre outros conforme folha de solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24196 | 08/12/2011 | 3760.00 | 3760.00 | Aquisicao de papel higienicopapel toalha conforme folha desolicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24199 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24189 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUIABO, MELANCIAENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24190 | 08/12/2011 | 5880.42 | 5880.42 | Servico de confeccao de san duiche de acrilico,adesivos verde fosco e banderolas em adesivos conforme folha de so licitacao. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24194 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24221 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUIABO, MELANCIAENTRE OUTROS CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24243 | 08/12/2011 | 2780.00 | 2780.00 | Aquisicao de equipo macrogo tas conforme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24227 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUIABO, MELANCIAENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24232 | 08/12/2011 | 3190.00 | 3190.00 | Servico de impressoes e costde bolsas entre outros confor me folha de solicitcao. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24235 | 08/12/2011 | 6849.54 | 6849.54 | Aquisicao de fralda geriatrica,avental de manga longa en tre outros conforme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24265 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUIABO, MELANCIAENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24259 | 08/12/2011 | 6594.00 | 6594.00 | Aquisicao de papel grau ci rurgico entre outros conforme folha de solicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24142 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE ACORDO COM A ORDEM DE UTILIZA-CAO DA ATA 786 2011 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24144 | 08/12/2011 | 3818.88 | 3818.88 | Aquisicao de gas R 22 conforme folha de solicitacao. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24146 | 08/12/2011 | 2031.56 | 2031.56 | AQUISICAO DE AGUA PARA INJE- CAO, SULFADIAZINA ENTRE OUTROSCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24170 | 08/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Aquisicao de equipo branco de infusao conforme folha de solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24173 | 08/12/2011 | 14766.80 | 14766.80 | SERVICO DE ENGENHARIA CONFOR-ME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 97529315000162 | PROJETTAR SERVICOS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24175 | 08/12/2011 | 6048.50 | 6048.50 | Aquisicao de compressa de campo operatorio,atadura e mascara conforme folha de solici tacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24177 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUIABO, MELANCIAENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24179 | 08/12/2011 | 7455.00 | 7455.00 | Aquisicao de cateter jelco egaze em rolo conforme folha desolicitacao. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24181 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUIABO, MELANCIAENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24183 | 08/12/2011 | 3484.60 | 3484.60 | Aquisicao de papel grau ci rurgico,bolsa colostomia,entreoutros conforme folha de soli citacao. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24506 | 08/12/2011 | 4427.00 | 4427.00 | aquisicao de envopes,blo cos e receituario entre outrosconforme folha de solicitacao. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24511 | 08/12/2011 | 5200.00 | 5200.00 | aquisicao de paletes plasticos reforcados conforme folha de solicitacao. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24520 | 08/12/2011 | 1930.50 | 1930.50 | aquisicao de peixe cavala conforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24515 | 08/12/2011 | 1930.50 | 1930.50 | aquisicao de peixe cavala conforme folha de solicitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24499 | 08/12/2011 | 1191.50 | 1191.50 | aquisicao filme para raio x 35 x 43 e limpa sistema con forme folha de solicitacao. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24546 | 08/12/2011 | 685.75 | 685.75 | aquisicao de abacaxi,alhoentre outros conforme folha desolicitacao. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24544 | 08/12/2011 | 4482.90 | 4482.90 | AQUISICAO DE FRALDAS, MASCA- RAS ENTRE OUTROS CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24540 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de loratadina 10mg e sulfadiazina 500mg con forme folha de solicitacao. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24535 | 08/12/2011 | 3744.00 | 3744.00 | aquisicao de carne bovino patinho conforme folha de solicitacao. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24538 | 08/12/2011 | 250.00 | 250.00 | AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA, ACETILCISTEINA CONFORME A FO- LHA DE SOLICITACAO | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24533 | 08/12/2011 | 6584.00 | 6584.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS CONFORME A FOLHA DE SOLICITA- CAO | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24531 | 08/12/2011 | 2673.00 | 2673.00 | aquisicao de peixe cavala em posta conforme folha de so licitacao. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24524 | 08/12/2011 | 900.50 | 900.50 | AQUISICAO DE COLA BRANCA, PASTAS PVC ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24529 | 08/12/2011 | 6585.00 | 6585.00 | AQUISICAO DE SULFADIAZINA, AZITROMICINA ENTRE OUTROS CON-FORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 05316144000175 | JEMED DIST DE MED E CONS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24526 | 08/12/2011 | 435.00 | 435.00 | aquisicao de file de mer luza conforme ordem de fornecimento. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24474 | 08/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | aquisicao de embalagens deisopor c/3 divisoria conforme folha de solicitacao. | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24478 | 08/12/2011 | 4467.00 | 4467.00 | AQUISICAO DE ACIDO SULFONICO AMIDA ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24469 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE BROMOPRIDA, CLO-REXIDINA ENTRE OUTROS CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24464 | 08/12/2011 | 2629.80 | 2629.80 | aquisicao de giz marcador,fio overlock entre outros con forme ordem de fornecimento. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24458 | 08/12/2011 | 6825.20 | 6825.20 | AQUISICAO DE AMINOFILINA, BROMOPRIDA ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24453 | 08/12/2011 | 869.00 | 869.00 | aquisicao de camisa em ma lha conforme folha de solicitacao. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24441 | 08/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | aquisicao de papel higieni co conforme folha de solicita cao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24446 | 08/12/2011 | 6261.20 | 6261.20 | AQUISICAO DE OXACILINA, AMBROXOL ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24420 | 08/12/2011 | 755.15 | 755.15 | aquisicao de aparelho telefonico,mouse potico e discorigido conforme ordem de fornecimento. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24571 | 08/12/2011 | 6442.00 | 6442.00 | AQUISICAO DE FILTRO UMIDI FICADOR,INTERMEDIARIO RETO 22X22X15MM ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24568 | 08/12/2011 | 4193.26 | 4193.26 | AQUISICAO DE FITA P/AUTO CLAVE,FITA ADESIVO HOSPITALAR ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24565 | 08/12/2011 | 1848.10 | 1848.10 | AQUISICAO DE EQUIPO MACRO GOTASC/INJ LATERAL,ELETRODO DESC.C/GELO ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24594 | 08/12/2011 | 5217.36 | 5217.36 | AQUISICAO DE FRALDAS ENTRE OUTRAS CONFORME FOLHA DE SOLI-CITACAO | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24597 | 08/12/2011 | 1255.92 | 1255.92 | AQUISICAO DE ENOXAPARINA E IVERMECTINA ENTRE OUTROS CON- FORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24601 | 08/12/2011 | 4124.00 | 4124.00 | AQUISICAO DE BUTIL ESCOPOLAMINA, AGUA PARA INJECAO ENTRE OUTROS CONFORME A FOLHA DE SOLI-CITACAO | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24606 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24609 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENI CO,SACO PLASTICO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24610 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO PEIXE AGULHAO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24612 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ACICLOVIR 250MG SOLUCAO INJ.,IVERMECTINA6MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24615 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DEAMBROXOL CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24618 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OLEO DE SOJA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24622 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FEIJAO,MILHO VERDE ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24630 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE EQUIPO P/TRAN FUSAO E P/SORO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24633 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CAL HIDRATADO E THINNER C/TINTA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 09615290000152 | A M BEZERRA COMERCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24634 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LUVAS CIRUR. COLETOR DE URINA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24636 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TUBO DE LATEX,PVPI ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24639 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CATETER NASAL,SONDA DE URINA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24641 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de fita adesi va hosp., tubo de silicone e torneira plastica conforme folha de solicitacao. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24642 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de equipo macro gotas e frasco plastico conforme folha de solicitacao. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24643 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TESOURA ESCO LAR CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 24651 | 08/12/2011 | 5875.40 | 5875.40 | VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24667 | 08/12/2011 | 2660.00 | 2660.00 | SERVICO DE CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24668 | 08/12/2011 | 3040.00 | 3040.00 | SERVICO DE CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24669 | 08/12/2011 | 2150.00 | 2150.00 | SERVICO DE CONTRATACAO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24670 | 08/12/2011 | 2150.00 | 2150.00 | SERVICO DE CONTRATACAO EM CLINICA ESPECIALIZADA NEFROLOGIA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24671 | 08/12/2011 | 1040.00 | 1040.00 | SERVICO DE CONTRATACAO EM CLINICA DE NEFROLOGIA CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 35570431000178 | CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24672 | 08/12/2011 | 5550.00 | 5550.00 | SERVICO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA TOMOGRAFIAS DO ABDMEN TOTAL,DO TORAX ENTREOUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24673 | 08/12/2011 | 4880.00 | 4880.00 | SERVICO DE EXAMES CLINICA ESPECIALIZADA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME FOLHA DESOLICITACAO. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24120 | 08/12/2011 | 7760.00 | 7760.00 | AQUISICAO DE SERINGAS DIVERSACONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24121 | 08/12/2011 | 7808.00 | 7808.00 | AQUISICAO DE SERINGAS E LUVASCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24122 | 08/12/2011 | 4225.87 | 4225.87 | AQUISICAO DE ACUCAR E ATUM DEACORDO COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24123 | 08/12/2011 | 4150.14 | 4150.14 | AQUISICAO DE ACHOCOLATADO, CANELA EM PO ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24124 | 08/12/2011 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24125 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COCO VERDE, MACAXEIRA ENTRE OUTROS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24126 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE COCO VERDE, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24127 | 08/12/2011 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE ATADURA, BOTA ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A OR-DEM DE FORNECIMENTO | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24128 | 08/12/2011 | 12909.33 | 12909.33 | SERVICO DE ENGENHARIA CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24129 | 08/12/2011 | 6792.66 | 6792.66 | SERVICO DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO | 13955682000138 | I L R CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 24130 | 08/12/2011 | 905.00 | 905.00 | SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DE ACORDO COM A ORDEMDE SERVICO | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 24131 | 08/12/2011 | 2151.00 | 2151.00 | SERVICOS EM VEICULOS DE ACOR-DO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24132 | 08/12/2011 | 238.40 | 238.40 | Servico de recarga de cartu cho conforme folha de solici tacao. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24133 | 08/12/2011 | 596.00 | 596.00 | Servico de recarga de cartu cho conforme folha de solicitacao | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24134 | 08/12/2011 | 2239.50 | 2239.50 | AQUISICAO DE PAES DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24135 | 08/12/2011 | 1764.00 | 1764.00 | Aquisicao de alimentacao en teral conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24136 | 08/12/2011 | 3722.70 | 3722.70 | Aquisicao de alimentacao en teral conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24137 | 08/12/2011 | 6800.00 | 6800.00 | SERVICO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE CONFORME ORDEM DE SER-VICO | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24138 | 08/12/2011 | 526.20 | 526.20 | Aquisicao de fita,curativo composto conforme folha de so licitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24139 | 08/12/2011 | 5900.00 | 5900.00 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24140 | 08/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Aquisicao de mascaras N 95 conforme folha de solicitacao. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24148 | 08/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | Aquisicao de equipo branco conforme folha de solicitacao. | 12331426000107 | VAREJAO MEDICO HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24238 | 08/12/2011 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 836/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24262 | 08/12/2011 | 6780.00 | 6780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 844/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24248 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CATETER VENOSO CENTRAL TAM 19G.CONFORME OF 842/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24255 | 08/12/2011 | 799.20 | 799.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CON-FORME OF 843/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24229 | 08/12/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM18FRX2,0CM.CONF OF 834/2011 | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24245 | 08/12/2011 | 6606.00 | 6606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 841/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24241 | 08/12/2011 | 2425.00 | 2425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX TESTE BOWIE DICK.CONF OF 837/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24186 | 08/12/2011 | 4980.00 | 3116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60FRA SULFENTANILA 10MCG/ML SOINJ;60FRA REMIFENTANILA 2MG USO INTRAVENOSO.CONF OF913/11 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24191 | 08/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FRA-AMP TEICOPLAMINA 400MG PO SOL INJ.CONF OF 919/2011 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24188 | 08/12/2011 | 3695.00 | 3695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30FRA CLORANFENICOL SOL OFTAL-MOLOGICA;50AMP ALPROSTADIL 20 MCG PO LIOFILO SOL INJ. CONF OF 918/2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24197 | 08/12/2011 | 7637.18 | 7262.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. SENSOR DE OXIMETRIA ATE 3KG;07UND MANGUITO REUTILIZAVEL.CONFOF 827/2011 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24203 | 08/12/2011 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 06UND CANETA MONOPOLAR P/BISTURI ELETRICO;03UND ELETRODO PONTA FACA CURTA RETA EM 13-70MM CONFORME OF 763/2011 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24201 | 08/12/2011 | 5829.30 | 5829.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 254/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24207 | 08/12/2011 | 1083.10 | 1083.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 809/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24211 | 08/12/2011 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20UND AGULHA DESC RAQUANESTESI20GX3,5.CONF OF 814/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24220 | 08/12/2011 | 7980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND TERMOMETRO CLINICO;80 UND TUBO DE LATEX 204 PCT C/15CM.CONF OF 824/2011 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24217 | 08/12/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND BOTTON P/GASTRONOMIA TAM20FRX1,5CM.CONF OF 817/2011 | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24223 | 08/12/2011 | 2094.70 | 1409.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 831/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24359 | 08/12/2011 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 883/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24344 | 08/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 882/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24366 | 08/12/2011 | 4280.00 | 4280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 884/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24387 | 08/12/2011 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 886/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24408 | 08/12/2011 | 8000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 888/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24397 | 08/12/2011 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 500PCT EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUINEA.CONF OF 887/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24381 | 08/12/2011 | 7437.50 | 4528.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 885/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24317 | 08/12/2011 | 5984.00 | 5984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400UND EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO P/SOL PARENTERAIS.CONF OF 870/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24313 | 08/12/2011 | 899.00 | 899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTOMATERIAL MEDICO CONF. OF. 867 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24335 | 08/12/2011 | 7949.00 | 7949.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 875/2011 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24339 | 08/12/2011 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 881/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24332 | 08/12/2011 | 2375.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND KIT DE TRANSDUTOR PRESSAMX9604A.CONFORME OF 871/2011 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24326 | 08/12/2011 | 4488.00 | 4488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE MATERIAL MEDICO; 300UND EQUIPO P/BOMBA INFUSAO P/SOL ENTERAIS.CONF OF 869/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24283 | 08/12/2011 | 978.00 | 978.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 862/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24280 | 08/12/2011 | 1170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND CAMPO OPERATORIO TAM 10 CMX0,9CM AZUL.CONF OF 850/11. | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24269 | 08/12/2011 | 3508.80 | 3245.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 845/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24274 | 08/12/2011 | 3093.40 | 172.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 20UND CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CAFF TAM 9,0;1000UND COLETORDE MATERIAL PERFURO CORTANTE T13LT.CONF OF 849/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24290 | 08/12/2011 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND FIO DE NYLON 10-0 C/AGU-LHA DE 5MM;01UND COLA BIOLOGI-CA 1ML.CONF OF 863/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24292 | 08/12/2011 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND FIO CATGUT SIMPLES 2-0 CAGULHA 17MM.CONF OF 865/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24299 | 08/12/2011 | 590.00 | 302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 866/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24421 | 08/12/2011 | 7976.00 | 7976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 200PCT CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM.CONF OF 890/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24414 | 08/12/2011 | 8000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 889/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24434 | 08/12/2011 | 20.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 50UND BOLSA P/COLOSTOMIA 30MM.CONFORME OF 906/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24425 | 08/12/2011 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND CATETER DUPLO LUMEN TAM 7F.CONF OF 904/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24447 | 08/12/2011 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 60UND CATETER DUPLO LUMEN 5F. CONFORME OF 908/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24442 | 08/12/2011 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60UND CATETER DUPLO LUMEN 5F. CONF OF 907/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24430 | 08/12/2011 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 905/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24452 | 08/12/2011 | 480.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 30UND CATETER VENOSO CENTRAL T16G.CONFORME OF 909/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24456 | 08/12/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4000UND CATETER VENOSO PERIFE-RICO T 24.CONF OF 910/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24461 | 08/12/2011 | 3510.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 150UND CATETER VENOSO CENTRAL T 19G.CONFORME OF 911/2011 | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24466 | 08/12/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 912/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24470 | 08/12/2011 | 5320.00 | 5320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 914/2011 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24475 | 08/12/2011 | 1438.00 | 1438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 916/2011 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24480 | 08/12/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 917/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24485 | 08/12/2011 | 7500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600UND FILTRO UMIDIFICADOR.CONOF 921/2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24498 | 08/12/2011 | 5319.00 | 5319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 924/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24490 | 08/12/2011 | 2595.20 | 2595.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 922/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24495 | 08/12/2011 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 923/2011 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24509 | 08/12/2011 | 439.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 926/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24504 | 08/12/2011 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 925/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24184 | 08/12/2011 | 2787.80 | 1246.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 879/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24182 | 08/12/2011 | 834.00 | 834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 300AMP CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML SOL INJ C/2ML.CONF OF 878/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24180 | 08/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP PIPERACILINA E TAZOBAC TAM 4,5G PO SOL INJ.CONF OF8772011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24178 | 08/12/2011 | 6675.00 | 6675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO.; 1500AMP ONDANSETRONA SOL INJ 8MG;100FRA POLIMIXINA B SOL INCONF OF 874/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24176 | 08/12/2011 | 4898.00 | 4898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 873/2011 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24174 | 08/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FRA-AMP TEICOPLAMINA 400MG PO SOL INJ.CONFORME OF 861/11 | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24171 | 08/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FRA FOSFATO DE SODIO DIBASICO E FOSTATO DE SODIO MONOBASICO.CONF OF 858/2011 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24172 | 08/12/2011 | 6680.00 | 6680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FRA CEFALOTINA 1G PO SOL INJ;1000AMP FENITOINA 0,05MG SOL INJ C/5ML.CONF OF 860/2011 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24169 | 08/12/2011 | 1974.00 | 1974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 857/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24149 | 08/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA.REF PACIENTE VITORIA RODRIGUES LEITE.CONF OF 902/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24150 | 08/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01DVP VALVULA P/HIDROCEFALIA REF PACIENTE SABINA SILVA SAN-TOS.CONF OF 903/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24151 | 08/12/2011 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN;01UND CATETER DEFOGARTY 4F.REF PACIENTE NICOLYLETICIA DE SOUZA.CONF OF474/11 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24152 | 08/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE NICOLY LETICIA DE SOUZA.CONFORME OS 219/ 2011 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24153 | 08/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE SABRINA S SANTOS.CONF OS 223/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24154 | 08/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE NEUROENDOSCOPIO REF PACIENTE JOAO VITO DOS SANTOS LIMA.CONFORME OS2602011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24155 | 08/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE NEUROENDOSCOPIO.REF PACIENTE GUILHERME DUARTE DE LIMA.CONF OS 262/201 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24156 | 08/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE NEUROENDOSCOPIO.REF PACIENTE JOSE ITALO FERNANDES BARBOSA.CONF OS 225/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24157 | 08/12/2011 | 1575.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 700UND AGUA DESTILADA C/1LT. CONF OF 807/2011 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24158 | 08/12/2011 | 6875.00 | 6875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FRA TEICOPLAMINA 400MG PO SOL INJ.CONFO OF 799/2011 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24159 | 08/12/2011 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 828/2011 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24160 | 08/12/2011 | 67.50 | 29.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 829/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24161 | 08/12/2011 | 267.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 830/2011 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24162 | 08/12/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP CLORIDRATO DE BUPIVACAINA E GLICOSE.CONF OF 838/2011 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24163 | 08/12/2011 | 5820.00 | 5820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP BROMETO DE RUCURONIO 10MG/ML C/5ML.CONF OF 839/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24164 | 08/12/2011 | 531.61 | 531.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 840/2011 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24165 | 08/12/2011 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP HEPARINA SODICA 5000UI AMPOLA C/5ML.CONF OF 851/2011 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24166 | 08/12/2011 | 4948.80 | 4948.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 852/2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24167 | 08/12/2011 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP PROMETAZINA 25MG/ML SOINJ;700AMP PROPOFOL SOL INJ C/20ML.CONF OF 855/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24141 | 08/12/2011 | 318.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANIPULACACLOREXIDINA USO BUCAL.CONFORMEOS 854/2011 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA - FARMACIA DE MANIPULACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24147 | 08/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA.REF PACIENTE ISLANDIA SAN-TOS DOMINGOS.CONF OF 901/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24145 | 08/12/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01DVE REF PACIENTE GUILHERME DUARTE LIMA.CONFORME OF 900/11 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24143 | 08/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA.REF PACIENTE SALOMAO SOUZAQUEIROZ.CONF OF 899/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24295 | 08/12/2011 | 12463.00 | 12463.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO COMP. DE SAUDE DE GUA RABIRA, CONF. AF 441/11, ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24328 | 08/12/2011 | 54517.54 | 54517.54 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CON FORME AF 442/2011, ANEXO | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24330 | 08/12/2011 | 54190.98 | 54190.98 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF 439/2011,ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24336 | 08/12/2011 | 1574.10 | 1574.10 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, CONF. AF 421/2011, ANEXO. | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24306 | 08/12/2011 | 24923.80 | 21040.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFAF 440/11, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24312 | 08/12/2011 | 20190.40 | 19851.62 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF 437/2011, ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24254 | 08/12/2011 | 12442.02 | 12442.02 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMP. DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 438/2011, ANEXO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24505 | 08/12/2011 | 2960.81 | 2960.81 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CARPINTARIA, CONF. AF.422/2011, ANEXO | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24537 | 08/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CONF. AF 455/2011, ANEXO | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24541 | 08/12/2011 | 29731.25 | 29731.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, CONF. AF 447/2011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 24637 | 08/12/2011 | 7515.00 | 7515.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, PARA O COMP. DE SAUDEDE GUARABIRA, CONF. AF 463/11,ANEXO. | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24623 | 08/12/2011 | 190.00 | 190.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PONTO DE INTERNET, CONF. AF458/2011, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 24619 | 08/12/2011 | 640.00 | 640.00 | REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO, CONF. AF 459/2011, ANEXO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24616 | 08/12/2011 | 4274.00 | 4274.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF4622011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24604 | 08/12/2011 | 5000.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO COMP.DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 454/2011, ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24600 | 08/12/2011 | 4297.60 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME AF 460/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24595 | 08/12/2011 | 1360.00 | 0.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL, CONFORME AF 417/2011, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24570 | 08/12/2011 | 990.00 | 990.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CONF. AF 448/2011, ANEXO. | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24563 | 08/12/2011 | 19604.28 | 19604.28 | REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS, CONF. AF 4452011, ANEXO. | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24556 | 08/12/2011 | 12240.63 | 12240.63 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, CONF. AF446/2011, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24575 | 08/12/2011 | 850.00 | 850.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADO, CONF. AF 452/2011, ANEXO | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24582 | 08/12/2011 | 64268.16 | 64268.16 | REFERENTE A SERVICO DE LOCA CAO DE USINA DE OXIGENIO, CONFAF 449/2011, ANEXO. | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24584 | 08/12/2011 | 753.00 | 753.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES, CONF. AF 453/2011ANEXO. | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24586 | 08/12/2011 | 5778.00 | 5778.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF 450/2011,ANEXO. | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24588 | 08/12/2011 | 5625.00 | 5625.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF 451/2011,ANEXO. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24590 | 08/12/2011 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONEXAO DE 04 PONTOS DE INTER NET, CONF. AF 457/2011, ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24592 | 08/12/2011 | 2720.00 | 1360.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL, CONFORME AF 456/2011, ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24298 | 08/12/2011 | 1235.00 | 1235.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24382 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 24296 | 08/12/2011 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE A 02 DIARIAS | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24200 | 08/12/2011 | 1891.64 | 1891.64 | aquisicao de medicamentos processo 607/11 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24206 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de exames laboratorialprocesso 381/11 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24226 | 08/12/2011 | 6638.64 | 6638.64 | aquisicao de medicamentos pro cesso 808/11 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24231 | 08/12/2011 | 1260.00 | 1260.00 | aquisicao de medicamentos pro cesso 808/11 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24252 | 08/12/2011 | 4200.00 | 4200.00 | aquisicao de material medico processo 892/11 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24513 | 08/12/2011 | 3576.25 | 3576.25 | AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO 915/2011 RESERVA 4286 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24519 | 08/12/2011 | 5445.34 | 5445.34 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTCIO CONFORME PROCESSO 908/2011 RESERVA 4282 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24471 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROPROCESSO 446/10 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24494 | 08/12/2011 | 580.00 | 580.00 | AQUISICAO DE TINTA P/ SERIGRAFIA CONFORME PROCESSO 871/2011 RESERVA 4283 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24488 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROPROCESSO 446/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24489 | 08/12/2011 | 6738.60 | 6738.60 | AQUISICAO DE MATERIAL P/ HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 924/2011 RESERVA 4284 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24525 | 08/12/2011 | 3566.50 | 3566.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORMEPROCESSO 869/2011 RESERVA 4280 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24522 | 08/12/2011 | 4624.00 | 4624.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 831/2011 RESERVA 4281 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24530 | 08/12/2011 | 6707.38 | 6707.38 | AQUISICAO OXIGENIO CONFORME PROCESSO 868/2011 RESERVA 4279 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24532 | 08/12/2011 | 237.50 | 237.50 | AQUISICAO DE MATERIAL P/ HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO 927/2011 RESERVA 4278 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24536 | 08/12/2011 | 7265.00 | 7265.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 878/2011 RESERVA 4277 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24539 | 08/12/2011 | 1348.80 | 1348.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 796/2011 RESERVA 4276 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24543 | 08/12/2011 | 170.00 | 170.00 | AQUISICAO DE TESMOSTATO CONFORME PROCESSO 928/2011 RESERVA 4275 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24545 | 08/12/2011 | 9500.00 | 9500.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO CONFORME PROCESSO 865/2011 RESERVA 4269 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24552 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO CONFORME PROCESSO 876/2011 RESERVA 4274 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24554 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO CONFORME PROCESSO 875/2011 RESERVA 4273 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24484 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROPROCESSO 446/10 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24477 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDROPROCESSO 446/10 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24454 | 08/12/2011 | 2275.00 | 2275.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO879/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24429 | 08/12/2011 | 5320.00 | 5320.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADOS CONFORME PROCESSO 573/2011RESERVA 2837 | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24437 | 08/12/2011 | 2607.50 | 2607.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO544/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24450 | 08/12/2011 | 650.00 | 650.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE GERADOR CONFORME PROCESSO 388/2011 RESERVA 2548 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24424 | 08/12/2011 | 2628.50 | 2628.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO877/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24432 | 08/12/2011 | 2625.00 | 2625.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO850/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24433 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 920/2011RESERVA 4266 | 03441768000199 | PSM PNEUS E AUTO PE?AS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24419 | 08/12/2011 | 4889.50 | 4889.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO870/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24412 | 08/12/2011 | 2875.50 | 2875.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO530/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24558 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO CONFORME PROCESSO 873/2011 RESERVA 4272 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24561 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | servico de locacao de cilindro conforme processo 872/2011 reserva 4271 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24567 | 08/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO CONFORME PROCESSO 866/2011 RESERVA 4270 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24572 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS POLO CONFORME PROCESSO 922/2011 RESERVA 4268 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24576 | 08/12/2011 | 2070.00 | 2070.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE LETREIROS CONFORME PROCESSO 839/2011RESERVA 4287 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24288 | 08/12/2011 | 6900.00 | 6900.00 | aquisicao de material medico processo 804/11 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24291 | 08/12/2011 | 7073.26 | 7073.26 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 883/2011 RESERVA 4258 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24268 | 08/12/2011 | 7012.00 | 7012.00 | aquisicao de material medico processo 892/11 | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24272 | 08/12/2011 | 5450.00 | 5450.00 | aquisicao de material medico processo 892/11 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24277 | 08/12/2011 | 6900.00 | 6900.00 | aquisicao de material medico processo 804/11 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24323 | 08/12/2011 | 3741.50 | 3741.50 | aquisicao de oxigenio processo 850/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24311 | 08/12/2011 | 7549.50 | 7549.50 | aquisicao de oxigenio processo532/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24378 | 08/12/2011 | 3840.46 | 3840.46 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO750/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24406 | 08/12/2011 | 5550.00 | 5550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 834/2011 RESERVA 4085 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24402 | 08/12/2011 | 6575.50 | 6575.50 | AQUISICAO DE OXIGENIO PROCESSO531/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24396 | 08/12/2011 | 1380.92 | 1380.92 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO PROCESSO 193/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24374 | 08/12/2011 | 3570.00 | 3570.00 | aquisicao de oxigenio processo 747/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24365 | 08/12/2011 | 6781.41 | 6781.41 | aquisicao de oxigenio processo678141 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24352 | 08/12/2011 | 7254.26 | 7254.26 | aquisicao de oxigenio processo744/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24357 | 08/12/2011 | 5775.50 | 5775.50 | aquisicao de oxigenio processo743/11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24212 | 08/12/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias ao presidente, conforme RD.432. Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 04/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24215 | 08/12/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA, conforme RD.433. Objetivo: Participar como convidados da 14 conferencia nacional de saude em Brasilia SAIDA: 29/11/2011 RETORNO: 04/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 24234 | 08/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Vlr. empenhado ref. a complementacao dos servivos de reposicao e substituicao de tacos e rodapes a serem realizados na ces | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24289 | 08/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias ao presidente, conforme RD.429. Objetivo: Participar da decimaOFICINA PARA INCLUSAO DIGITAL que acorrera em Vitoria ES SAIDA: 05/12/2011 RETORNO: 08/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 24293 | 08/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias ao Sec. Exectiv,conforme D.430. Objetivo: Participar da decimaOFICINA PARA INCLUSAO DIGITAL que acorrera em Vitoria ES SAIDA: 05/12/2011 RETORNO: 08/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24301 | 08/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro,conforme R D.431. Objetivo: Participar da decimaOFICINA PARA INCLUSAO DIGITAL que acorrera em Vitoria ES SAIDA: 05/12/2011 RETORNO: 08/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 24307 | 08/12/2011 | 1200.00 | 22.12 | Valor estimativo que empenhampara atender despesas com pagamento de servicos de acessa internet deste CES/PB | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24340 | 08/12/2011 | 3809.90 | 3809.90 | Vlr empenhado para atender depesas com aquisicao de materiaExpediente para sede deste Conselho.Item 1,3 e 9 do mapa comparativo de preco. Item 1 Papel Oficio A4 CX | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24418 | 08/12/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor empenhado para atender despesas com compra de acessorip/ o Veic:Fiesta placa: NQI686CD PLAYER AUTOMOTIVO MP3 ALTO FALANTE HB 6 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24413 | 08/12/2011 | 4519.55 | 4519.55 | AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA CAMARA FRIGORIFICA CONFORMEOFICIO N. 159/2011 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24428 | 08/12/2011 | 21276.00 | 21276.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINAE DERIVADOS CONFORME OFICIO N.205/2011 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24459 | 08/12/2011 | 1255.50 | 1255.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALI//MENTICIOS CONFORME OF.221/11 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24467 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALI//MENTICIOS CONFORME OF.221/2011 | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24473 | 08/12/2011 | 847.00 | 847.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF.221/2011 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24479 | 08/12/2011 | 272.00 | 272.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF221/2011. | 04159635000197 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24491 | 08/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO 221/11 | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24510 | 08/12/2011 | 18532.10 | 18532.10 | AQUISICAO DE GENEROS ALI//MENTICIOS CONFORME OF221/2011 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24503 | 08/12/2011 | 8847.20 | 8847.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF.221/2011 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24247 | 08/12/2011 | 1105.00 | 1105.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.210/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24264 | 08/12/2011 | 252.80 | 252.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.210/2011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24228 | 08/12/2011 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OFICIO N 210/2011 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24239 | 08/12/2011 | 2398.98 | 2398.98 | AQUISICAO DE PRODUTOS //HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO 210/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24205 | 08/12/2011 | 4004.00 | 4004.00 | AQUISICAO DE COXA DE FRANGO CONFORME OFICIO 204/2011. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24210 | 08/12/2011 | 2210.00 | 2210.00 | AQUISICAO DE PEIXE FILE//DE MERLUZA CONFORME OF.204/11. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24222 | 08/12/2011 | 31.60 | 31.60 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANEIJEIROS CONFORME /OFICIO N 210/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24363 | 08/12/2011 | 6297.60 | 6297.60 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B CONFORME OFICIO/207/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24375 | 08/12/2011 | 2827.30 | 2827.30 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OFICIO 203/11. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24370 | 08/12/2011 | 4399.60 | 4399.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALI/MENTICIOS CONFORME OFICIO 203/2011. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24400 | 08/12/2011 | 14323.60 | 14323.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE/LAVANDERIA CONFORME OFICIO N.153/2011 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24405 | 08/12/2011 | 4440.62 | 4440.62 | AQUISICAO DE PAES FRANCESE DOCE DE 50 GRANMAS COBFORME/OFICIO N. 224/2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24310 | 08/12/2011 | 414.70 | 414.70 | AQUISICAO DE PRODUTOS //HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME/OFICIO N 213/2011 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24324 | 08/12/2011 | 2860.00 | 2860.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO DE PETROLEO CONFORME OFICIO N 208/11 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24321 | 08/12/2011 | 1177.30 | 1177.30 | AQUISICA DE AGUA MINERALSEM GAS CONFORME OFICIO N. 2092011 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24279 | 08/12/2011 | 352.00 | 352.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.210/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24273 | 08/12/2011 | 708.14 | 708.14 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.213/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24302 | 08/12/2011 | 1419.50 | 1419.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.213/2011. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24337 | 08/12/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ALEXSANDER RIKELME DOSSANTOS NASCIMENTO, EM SAO PAU-LO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00005858439454 | ALEXSANDRO ALMEIDA NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24338 | 08/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIANNY DE LIMA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361X. | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24341 | 08/12/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LUZINETE TOMAZ TEIXEI-RA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001294609408 | MARIA HELENA TOMAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24342 | 08/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DO CARMO DA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004713671410 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24343 | 08/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR KAMYLE ALVES PEREIRA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24345 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA HELOISA SOUZA GOMES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00057970130453 | ANGELA MARIA SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24347 | 08/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR YAGO BARBOSA DE MEDEI-ROS LOPES, EM SAO PAULO- SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361X. | 00004502265497 | ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24348 | 08/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR GRAZIELLE VHIRNA SOA-RES, EM BRASILIA-DF, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00085500763415 | ANA LUCIA SOARES ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24350 | 08/12/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMANOEL MESSIAS DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010326626700 | MANUEL_MESSIAS DIAS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24353 | 08/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA ELIS ARAUJO GUIMARAES,EM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00060141050420 | IVA ARAUJO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24355 | 08/12/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO JOSE DA SILVA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24356 | 08/12/2011 | 2227.50 | 2227.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MELISSA BORGES FAUSTI-NO, EM SAO PAULO, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24358 | 08/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ALECIA LEDIANE DOS SANTOS DINIZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002488866490 | VERA LUCIA LIMA DOS S.RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24361 | 08/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSELITA MAMEDE DA SILVA, EMSAO PAULO-SP , PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00013292463491 | JOSELITA MAMEDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24369 | 08/12/2011 | 144.30 | 144.30 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24373 | 08/12/2011 | 85.10 | 85.10 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00036366986487 | MARCIA ALVES FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24377 | 08/12/2011 | 92.21 | 92.21 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003190809437 | MARIA DAS NEVES BENTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24385 | 08/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24389 | 08/12/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24394 | 08/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24401 | 08/12/2011 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00029918057491 | FLAVIO CAMELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24407 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00016223977468 | AILTON ANDRADE DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24415 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24422 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24426 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24440 | 08/12/2011 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24455 | 08/12/2011 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24460 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24465 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24472 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24483 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24487 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24493 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24497 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24502 | 08/12/2011 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24508 | 08/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24287 | 08/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOCONFORME OF N 2602 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24297 | 08/12/2011 | 1955.00 | 1955.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2325 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24303 | 08/12/2011 | 5565.70 | 5565.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 92/2011 PREGAO 002/2011 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24318 | 08/12/2011 | 29882.60 | 29882.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 92/2011 PREGAO 002/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24314 | 08/12/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2352 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24331 | 08/12/2011 | 12095.95 | 12095.95 | AQUISICAO DE MEDCAMENTOS CONFORME PREGAO 002/2011 PROCESSO N92/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24410 | 08/12/2011 | 6399.20 | 6399.20 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME ATA 24/2011 PEDIDO 004/2011 PROCESSO N 4066/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24404 | 08/12/2011 | 5344.00 | 5344.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME ATA N 24/2011 PEDIDO N05 PROCESSO 4067/2011 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24398 | 08/12/2011 | 31500.00 | 31500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 92/2011 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24393 | 08/12/2011 | 2022.00 | 2022.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2497 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24390 | 08/12/2011 | 32711.80 | 32711.80 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTRATO 13/2011 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24386 | 08/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2480 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24380 | 08/12/2011 | 1845.00 | 1845.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2495 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24367 | 08/12/2011 | 4367.00 | 4367.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 92/2011 CONTRATO 25/2011 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24360 | 08/12/2011 | 3060.00 | 3060.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2494 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24349 | 08/12/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2351 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24266 | 08/12/2011 | 7870.00 | 7870.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 2658 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24246 | 08/12/2011 | 7822.50 | 7822.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 2059 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24564 | 08/12/2011 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE INSETOS E ROEDORESDESTA UNIDADE HOSPITALAR | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24559 | 08/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | CONFECCAO DE SUPORTE ACRILICODE PECAS HOSPITALAR 4 MM COMCORTES ELETRONICOS FIXADA COMDUPLA FACE DE ALTA RESISTENCIACONFORME OS N 145 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24574 | 08/12/2011 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE INSETOS E ROEDORESDESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME OS N 141 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24578 | 08/12/2011 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE INSETOS E ROEDORESDESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME OS N 142 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 24585 | 08/12/2011 | 528.00 | 528.00 | PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO PREGAO 01/2011 E 02/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24551 | 08/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICADESTE HOSPITAL | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24553 | 08/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICADESTE HOSPITAL | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24547 | 08/12/2011 | 500.00 | 500.00 | LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 4118 PARA O PERIODODE 12 MESES CONFORME CONTRATON 005/2011 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24528 | 08/12/2011 | 64422.82 | 64422.82 | EXAMES DE ANALISES CLINICAS EMPACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24500 | 08/12/2011 | 2320.00 | 2320.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24496 | 08/12/2011 | 6910.00 | 6910.00 | SERVICO DE RECARGA DE TONER ECARTUCHOS PARA ESTE HOSPITALCONFORME OS N 146 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24514 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITALCONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24517 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGAO 002/2011 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24521 | 08/12/2011 | 42550.00 | 42550.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 92/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24507 | 08/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | PROCEDIMENTOS REALIZADOS DE RADIOLOGIA EM GERAL NOS PACIENTES DESTE HOSPITAL DURANTE OMES DE NOVEMBRO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24462 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA 87/2011 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24468 | 08/12/2011 | 88827.90 | 88827.90 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 92/11 PREGAO 002/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24417 | 08/12/2011 | 8583.80 | 8583.80 | AQUISICAO DE PAES CONFORME ATA71/2011 PROCESSO N 4065/2011 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24435 | 08/12/2011 | 42044.47 | 42044.47 | AQUISICAO DE NTRICAOA PARENTERAL CONFORME ATA 85/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24444 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA 87/2011 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24445 | 08/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME OS N 148 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24438 | 08/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SERVICO DE FATURAMENTO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME OS N 147 | 07163384000102 | E LOGICA SISTEMA DE INFORMACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24251 | 08/12/2011 | 9751.00 | 9751.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ESSE HOSPITAL | 10268780000109 | MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24257 | 08/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24218 | 08/12/2011 | 4128.90 | 4128.90 | AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL PARA LIMPEZA DESSE HOSPITAL | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24213 | 08/12/2011 | 15250.00 | 15250.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24267 | 08/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00089342151434 | LAURACIR LEITE DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24275 | 08/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24282 | 08/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24286 | 08/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24193 | 08/12/2011 | 3881.40 | 3881.40 | AQUISICAO DE CARNES E FRIOS EM GERAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24208 | 08/12/2011 | 2960.35 | 2960.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24225 | 08/12/2011 | 19609.00 | 19609.00 | AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24230 | 08/12/2011 | 7209.01 | 7209.01 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24242 | 08/12/2011 | 4034.51 | 4034.51 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05989858000144 | SAMUEL DE ARAUJO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 24168 | 08/12/2011 | 936.00 | 936.00 | SERVICO DE XEROX CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24185 | 08/12/2011 | 12500.00 | 12500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 24527 | 08/12/2011 | 20837.50 | 20837.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07671995000161 | CICERO CIOLA CASA DAS EMBALAGENS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24518 | 08/12/2011 | 16771.10 | 16771.10 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10323929000105 | BIO IMPLANTS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24550 | 08/12/2011 | 4749.00 | 4749.00 | AQUISICAO DE REAGENTES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24566 | 08/12/2011 | 2754.00 | 2754.00 | AQUISICAO DE BOLOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS N GUI(SABOR DO BOLO) |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 24557 | 08/12/2011 | 6140.30 | 6140.30 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSERVACAO DE IMOBILIZADO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24562 | 08/12/2011 | 18780.70 | 18780.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24449 | 08/12/2011 | 76815.95 | 76815.95 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDOMEDICINAL CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24451 | 08/12/2011 | 78535.15 | 78535.15 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDOMEDICINAL CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24431 | 08/12/2011 | 79201.40 | 79201.40 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDOMEDICINAL CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24436 | 08/12/2011 | 78294.95 | 78294.95 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDOMEDICINAL CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24443 | 08/12/2011 | 79637.20 | 79637.20 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDOMEDICINAL CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24427 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 24416 | 08/12/2011 | 7950.00 | 7950.00 | PAGAMENTOS DE REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24423 | 08/12/2011 | 4257.00 | 4257.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 24457 | 08/12/2011 | 41905.16 | 41905.16 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 24463 | 08/12/2011 | 5081.82 | 5081.82 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24482 | 08/12/2011 | 41300.00 | 41300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24492 | 08/12/2011 | 11344.54 | 11344.54 | PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE TELEFONIA DO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24249 | 08/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09312958000192 | IRANY MARTINS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Convite | 24263 | 08/12/2011 | 17486.00 | 17486.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24258 | 08/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24237 | 08/12/2011 | 33297.37 | 33297.37 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24244 | 08/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 24233 | 08/12/2011 | 12674.40 | 12674.40 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 24351 | 08/12/2011 | 22680.00 | 22680.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24372 | 08/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24376 | 08/12/2011 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24362 | 08/12/2011 | 19465.40 | 19465.40 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24368 | 08/12/2011 | 5243.00 | 5243.00 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24384 | 08/12/2011 | 53525.50 | 53525.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24388 | 08/12/2011 | 35617.12 | 35617.12 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24392 | 08/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24399 | 08/12/2011 | 35442.00 | 35442.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24403 | 08/12/2011 | 46643.00 | 46643.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24409 | 08/12/2011 | 3080.00 | 3080.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24329 | 08/12/2011 | 37106.07 | 37105.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10851391000101 | MAGAPHARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 24327 | 08/12/2011 | 1398.95 | 1398.95 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24316 | 08/12/2011 | 3502.50 | 3502.50 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE PASTEURIZADO) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 24320 | 08/12/2011 | 11150.50 | 11150.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 24278 | 08/12/2011 | 61276.00 | 61276.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 24270 | 08/12/2011 | 8380.50 | 8380.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL QUIMICO/RAIO X,DESTI-NADOS AO HINL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 24236 | 08/12/2011 | 14635.00 | 14635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEFARDAMENTOS DESTINADOS A FUN -CIONARIOS DESTE HOSPITAL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24261 | 08/12/2011 | 16969.20 | 16969.20 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 24214 | 08/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCAO DE WEB-SITE DESTE HINL. CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24198 | 08/12/2011 | 2979.30 | 2979.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO HINL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24192 | 08/12/2011 | 8660.50 | 8660.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECARNES E ASSEMELHADOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24187 | 08/12/2011 | 7489.71 | 7489.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA -DOS AO HINL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24195 | 08/12/2011 | 7698.49 | 7698.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24931 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00016248007420 | FATIMA GLORIA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | DETECCAO PRECOCE DOS CANCERES PREVALENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24933 | 09/12/2011 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIA. | 00043643906404 | ROSEANE SOARES DA NOBREGA MACHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24900 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00075363135434 | CIRLENE A LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24901 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00064576841491 | GICELMA SOARES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24903 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......................................................................... | 00065058780410 | ADRIANA CARLA LIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25158 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIA PELO CONV.TF/VS C/C 10.819-7. | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONTROLE DA HANSENIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24986 | 09/12/2011 | 1560.00 | 1560.00 | - REFERENTE A 6 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00010919376487 | ELIZABETE SOARES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 25103 | 09/12/2011 | 6008.18 | 6008.18 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25124 | 09/12/2011 | 12626.44 | 12626.44 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25113 | 09/12/2011 | 14001.70 | 14001.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 25118 | 09/12/2011 | 14246.03 | 14246.03 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24860 | 09/12/2011 | 230.00 | 0.00 | REPARO EM PORTA DE VIDRO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24866 | 09/12/2011 | 450.00 | 450.00 | SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 25035 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICODESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 25047 | 09/12/2011 | 13885.25 | 13885.25 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 25019 | 09/12/2011 | 4397.00 | 4397.00 | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25057 | 09/12/2011 | 773.60 | 773.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 25065 | 09/12/2011 | 5403.69 | 5403.69 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPTALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25072 | 09/12/2011 | 13913.14 | 13913.14 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25237 | 09/12/2011 | 600.00 | 600.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GUARNICAO PARA AUTOCLAVE, CONFAF 476/2011, ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25244 | 09/12/2011 | 3990.00 | 3990.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X, CONF. AF 465/2011, ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25252 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE RAIO X, CONF. AF 466/2011, ANEXO. | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25259 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/ GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONFORME DISC. NA REQ. 014/2011, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25282 | 09/12/2011 | 740.00 | 740.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. AF473/2011, ANEXO. | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25283 | 09/12/2011 | 2015.00 | 2015.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES, CONFAF 467/2011, ANEXO. | 00374838000145 | INFORTEL COM REPRESENTACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25275 | 09/12/2011 | 652.00 | 652.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE LINHA EM MADEIRA MISTA, CONF. AF 468/2011, ANEXO. | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25268 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONF. REQ. 015/2011, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24782 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, CONF. AF 464/2011, ANEXO | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 25200 | 09/12/2011 | 10997.50 | 10997.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF 470/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25132 | 09/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND FILTRO UMIDIFICADOR E RESPIRADOR.CONF OF 999/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 25125 | 09/12/2011 | 16305.40 | 16305.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONOS 297/2011 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25111 | 09/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND FILTRO UMIDIFICADOR E RESPIRADOR CONF OF 998/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25101 | 09/12/2011 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA.CONFORME OS 208/2011 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25105 | 09/12/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA.CONF OS 273/2011 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25096 | 09/12/2011 | 1358.00 | 1358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA.CONFORME OS 248/2011 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25093 | 09/12/2011 | 558.00 | 558.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTODE SERVICOS DE COPIAS EXCEDEN-TES REF AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.CONF OS274/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25089 | 09/12/2011 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 01UND COLA BIOLOGICA.CONF OF 973/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25075 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | valor que se empenha para pagamento de material medico; 01und valvula p/hidrocefalia ref paciente joao victo tomas c costa.conf of 970/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25081 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA. REF PACIENTE MARIA EDUARDA F DA SILVA.CONF OF 972/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25078 | 09/12/2011 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03UND COLA BIOLOGICA.REF OF 971/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25071 | 09/12/2011 | 525.02 | 525.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVE REF PACIENTE DIEGO BERNARDINO DA SILVA.CONF OF9692011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25066 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA REF PACIENTE JULIETE SAN- TOS T ROCHA.CONF OF 968/11 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25060 | 09/12/2011 | 5845.80 | 5845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN;01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA REF PACIENTE GUI-LHERME DUARTE DE LIMA. OF967 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25050 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA REF PACIENTE ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS.CONF OF 966/11 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25043 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA REF PACIENTE GUILHERME DU-ARTE DE LIMA COF OF 964/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25046 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA REF PACIENTE ANA LAYSA AN-DRADE GONCALVES.CONF OF965/11 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25039 | 09/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DURAGEN.CONFORME OF 963/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24777 | 09/12/2011 | 7596.00 | 7596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 978/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24775 | 09/12/2011 | 7596.00 | 7596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 979/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24771 | 09/12/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 981/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24788 | 09/12/2011 | 6496.50 | 6496.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 976/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24784 | 09/12/2011 | 7212.00 | 7212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 977/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24766 | 09/12/2011 | 5994.60 | 5994.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 982/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24769 | 09/12/2011 | 6577.00 | 6577.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 983/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24756 | 09/12/2011 | 6706.00 | 6706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 987/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24763 | 09/12/2011 | 7228.00 | 7228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 984/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24760 | 09/12/2011 | 7613.00 | 7613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 985/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24758 | 09/12/2011 | 7613.00 | 7613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 986/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24754 | 09/12/2011 | 6952.20 | 6952.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 988/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24749 | 09/12/2011 | 7611.20 | 7611.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 990/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24751 | 09/12/2011 | 7285.20 | 7285.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 989/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24799 | 09/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES.CONFORME OF 267/2011 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24795 | 09/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES. CONFORME OS 266/2011 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFIA L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24793 | 09/12/2011 | 38206.12 | 38206.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.CONF OF 257/2011. PREGAO 140/2011.REG CGE 11-00313-9 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24790 | 09/12/2011 | 6534.00 | 6534.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF974/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24791 | 09/12/2011 | 6297.00 | 6297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 975/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24808 | 09/12/2011 | 3320.00 | 1134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO.CONFORME OF 958/2011. PREGAO 002/2011.REG CGE 11-00230-6. | 47636014000160 | N D T COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24804 | 09/12/2011 | 151.00 | 151.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES.CONFORME OS 268/2011 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24773 | 09/12/2011 | 7596.00 | 7596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 980/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24802 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES.CONFORME OS 245/2011 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24830 | 09/12/2011 | 3802.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF 983/2011 ATA 108/ 2011 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24828 | 09/12/2011 | 139.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF 982/2011 ATA 704/ 2011 | 08786003000104 | I R S IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24823 | 09/12/2011 | 903.95 | 903.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONF OF 981/2011 ATA 108/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24819 | 09/12/2011 | 839.80 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENCICIOSCONF OF 980/2011.ATA 108/2011 | 04159635000197 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24815 | 09/12/2011 | 478.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF 978/2011.ATA 108/ 2011 | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24812 | 09/12/2011 | 2691.15 | 2691.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF979/2011.ATA 108/11 | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24854 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND VALVULA P/HIDROCEFALIA REF PACIENTE MARIA DA GUIA C SILVA.CONF OF 960/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24862 | 09/12/2011 | 845.80 | 845.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01UND DVP VALVULA P/HIDROCEFA-LIA.REF PACIENTE JULIETE SAN- TOS T ROCHA.CONF OF 961/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24867 | 09/12/2011 | 6710.00 | 6710.00 | valor que se empenha para pagamento de material medico. 03und cola biologica;01duragenconf of 962/2011 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24848 | 09/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO DE INFOR-MATICA.CONF OS 275/2011. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24844 | 09/12/2011 | 558.00 | 558.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA REF AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24833 | 09/12/2011 | 2724.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF 984/2011.ATA 108/ 2011 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24840 | 09/12/2011 | 2776.50 | 2776.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME OF 985/2011 ATA 26/11 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24699 | 09/12/2011 | 5780.00 | 5780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UND EQUIPO MICROGOTAS C/BURETA 150ML.CONF OF 929/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24700 | 09/12/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND AGULHA DESCART TAM 25X7C/100UND.CONF OF 930/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24701 | 09/12/2011 | 3429.03 | 3429.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESTERELIZACA01CX EMBALAGEM STERRAD 200MM X70M.CONF OF 937/2011 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24702 | 09/12/2011 | 6046.80 | 6046.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESTERELIZACA02CX INDICADOR BIOLOGICO GEOBACILLUS.CONFORME OF 938/2011 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24703 | 09/12/2011 | 7497.00 | 7497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 03CX EMBALAGEM STERRAD 100MM X70M.CONF OF 939/2011 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24704 | 09/12/2011 | 5352.00 | 5352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX CASSETE H2O2.CONF OF 940/2011 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24705 | 09/12/2011 | 6853.68 | 6853.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 04CX EMBALAGEM STERRAD 75MM X 70M.CONFO OF 941/2011 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24706 | 09/12/2011 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 6000UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL.CONF OF 946/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24708 | 09/12/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400UND FITA P/VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR.CONF OF 947/ 2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24709 | 09/12/2011 | 2100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 60ROLOS GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 C/9FIOS.CONF OF 948/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24710 | 09/12/2011 | 1555.00 | 1555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 949/2011 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24711 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E MATERIAL MEDICO; 500CX LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P CX C/100;30UND OCULOS P/PRO-TECAO IND.CONF OF 950/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24712 | 09/12/2011 | 6300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600UND FILTRO UMIDIFICADOR E RESPIRADOR 250ML.CONF OF 951/ 2011 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24713 | 09/12/2011 | 7976.00 | 7976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200PCT CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50CM.CONF OF 953/2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24714 | 09/12/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 12000UND COMPRESSA DE GAZE TAM7,5X7,5CM C/13FIOS;10GALAO DE-TERGENTE ENZIMATICO 3ENZIMAS. CONFORME OF 955/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24715 | 09/12/2011 | 4840.00 | 4840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX INTEGRADOR QUIMICO A VA- POR;5CX INDICADOR BIOLOGICO. CONF OF 956/2011 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24716 | 09/12/2011 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400UND KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL.CONF OF 957/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24718 | 09/12/2011 | 1387.85 | 1387.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 221KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA;106KG POLPA DE FRUTA SABOCAJA.CONF OF 806/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24720 | 09/12/2011 | 732.33 | 732.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 237KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA.CONF OF 821/2011 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24721 | 09/12/2011 | 1433.76 | 1433.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA. 246KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU;218KG POLPA DE FRUTA SABOR MANGA.CONF OF 822/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24723 | 09/12/2011 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 70PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR CAP 100LT.CONF OF927/ | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24724 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MANUTENCAO; 50MT FIO PARALELO 2,2,5.CONFORME OF 929/2011 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24726 | 09/12/2011 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 954/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24727 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CARDIACA;300FR CLOREXIDINA DEGERMANTE. CONFORME OF 942/2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24729 | 09/12/2011 | 2100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CARDIACO 300FR CLOREXIDINA ALCOOLICA. CONFORME OF 952/2011 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24731 | 09/12/2011 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FRA SEVOFLURANO SOL ANESTESICA C/100ML.CONFORME OF 931/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24733 | 09/12/2011 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 50FR SEVOFLURANO SOL ANESTESI-CA C/100ML.CONF OF 932/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24734 | 09/12/2011 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR SEVOFLURANO SOL ANESTESI-CA C/100ML.CONF OF 933/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24735 | 09/12/2011 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR SEVOFLURANO SOL ANESTESI-CA C/100ML.CONF OF 934/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24736 | 09/12/2011 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR SEVOFLURANO SOL ANESTESI-CA C/100ML.CONFORME OF 935/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24737 | 09/12/2011 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR SEVOFLURANO SOL ANESTESI-CA C/100ML.CONF OF 936/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24738 | 09/12/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500UND TRAMADOL 100MG SOL INJ.CONF OF 943/2011 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24739 | 09/12/2011 | 6840.00 | 6840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20CX FIO POLIPROPILENO TIPO FIO 5-0.CONF OF 997/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24740 | 09/12/2011 | 6527.00 | 6527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 996/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24742 | 09/12/2011 | 7262.00 | 7262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 995/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24743 | 09/12/2011 | 7552.80 | 7552.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 994/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24744 | 09/12/2011 | 7051.38 | 7051.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 993/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24746 | 09/12/2011 | 6141.60 | 6141.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 992/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24747 | 09/12/2011 | 7618.80 | 7618.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 991/2011 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24879 | 09/12/2011 | 3933.80 | 3933.80 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24858 | 09/12/2011 | 3923.60 | 3923.60 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORME A OREM DEFORNECIMENTO | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24798 | 09/12/2011 | 3564.00 | 3367.30 | AQUISICAO DE PELICULA DE POLIURETANO,FILME FLEXIVEL EN TRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24786 | 09/12/2011 | 4040.00 | 4040.00 | AQUISICAO DE COMPLEXO PRO TOMINICO 600UI CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24778 | 09/12/2011 | 4312.00 | 4312.00 | AQUISICAO DE PIPERACILINA SODICA 4,0 TAZOBACTAN CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24975 | 09/12/2011 | 1408.00 | 1408.00 | AQUISICAO DE QUIABO,MELANCIAPIMENTAO ENTRE OUTROS. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24992 | 09/12/2011 | 1660.00 | 1660.00 | AQUISICAO DE QUIABO,MELANCIA, PIMENTAO ENTRE OUTROS. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24996 | 09/12/2011 | 622.30 | 622.30 | AQUISICAO DE QUIABO,MELANCIA, PIMENTAO ENTRE OUTROS. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25009 | 09/12/2011 | 1904.50 | 1904.50 | AQUISICAO DE QUIABO,MELANCIA, PIMENTAO ENTRE OUTROS. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25054 | 09/12/2011 | 1165.20 | 1165.20 | AQUISICAO DE QUIABO E MELAN CIA ENTRE OUTROS CONF.FOLHA DESOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25058 | 09/12/2011 | 1670.00 | 1670.00 | AQUISICAO POLPA DE FRUTA TANGERINA E UVA CONF. FOLHA DESOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25064 | 09/12/2011 | 1316.80 | 1316.80 | AQUISICAO DE POLPA DE FRU TA TANGERINA E UVA CONF.FOLHa DE SOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25070 | 09/12/2011 | 4570.00 | 4570.00 | AQUISICAO DE OXACILINA E AMPICILINA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25076 | 09/12/2011 | 1324.07 | 1324.07 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASTANGERINA E UVA CONFOME FOLHADE SOLICITACAO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25073 | 09/12/2011 | 4740.00 | 4740.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, HIDROCORTIZONA ENTRE OUTROS DEACORDO COM A ORDEM DE FORNECI-MENTO | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25083 | 09/12/2011 | 2110.00 | 2110.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25088 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ANTIMICROBIANOS DE USO RESTRITO CONFORME A FO-LHA DE SOLICITACAO | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25128 | 09/12/2011 | 1663.03 | 1663.03 | aquisicao de polpa de frutas tangerina e uva conf. folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25153 | 09/12/2011 | 590.07 | 590.07 | Aquisicao de polpa de frutaconforme folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25156 | 09/12/2011 | 1570.80 | 1570.80 | Aquisicao de quiabo,melanciapimentao entre outros. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25143 | 09/12/2011 | 1670.00 | 1670.00 | aquisicao de polpa de fru tas de tangerina e uva confor me folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25146 | 09/12/2011 | 1025.70 | 1025.70 | aquisicao de polpa de fruta sabor tangerina e uva confor me folha de solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25136 | 09/12/2011 | 1641.84 | 1641.84 | aquisicao de polpa de frutastangerina e uva conforme folhade solicitacao. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25215 | 09/12/2011 | 7960.00 | 7960.00 | AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DIVERSOS CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25212 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de curativos espe ciais conforme ordem de forne cimento. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25209 | 09/12/2011 | 2480.00 | 2480.00 | AQUISICAO DE ITRACONAZOL, FE-NITOINA ENTRE OUTROS CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25204 | 09/12/2011 | 7979.60 | 7979.60 | AQUISICAO DE CURATIVOS ESPE CIAIS CONFORME ORDEM DE FORNE CIMENTO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25197 | 09/12/2011 | 6859.90 | 6859.90 | AQUISICAO DE CURATIVOS ESPE CIAIS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25192 | 09/12/2011 | 6934.20 | 5045.20 | Aquisicao de curativos espe ciais conforme ordem de forne cimento. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25168 | 09/12/2011 | 943.20 | 943.20 | Aqisicao de quiabo,melancia,pimentao entre outros. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25173 | 09/12/2011 | 1064.60 | 1064.60 | Aquisicao de coco verde,inhame,entre outros. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25177 | 09/12/2011 | 1528.90 | 1528.90 | Aquisicao de coco verde,inhame,entre outros. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25183 | 09/12/2011 | 765.55 | 765.55 | Aquisicao de agua mineral sem gas. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25333 | 09/12/2011 | 7983.00 | 7983.00 | Aquisicao de papel oficio A4conforme folha de solicitacao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25302 | 09/12/2011 | 5008.80 | 5008.80 | AQUISICAO DE AZITROMICINA, CIPROFLOXACINO ENTRE OUTROS CON-FORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25307 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Servico de recarga de tonner conforme folha de solicitacao. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25300 | 09/12/2011 | 7010.00 | 7010.00 | Aquisicao de ceftriaxona,me toclopramida entre outros con forme folha de solicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25311 | 09/12/2011 | 3300.00 | 3300.00 | Aquisicao de bandeja desc. tampa ultra conforme folha de solicitacao. | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25313 | 09/12/2011 | 4924.64 | 4924.64 | Aquisicao de agua destilada,hidrocortizona entre outros conforme folha de solicitacao. | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT.MED HOSP.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25316 | 09/12/2011 | 5629.20 | 5629.20 | Aquisicao de umidificador p oxigenio,atadura de crepom en tre outros conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25319 | 09/12/2011 | 6400.00 | 6400.00 | Aquisicao de fluconazol con forme folha de solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25321 | 09/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | Aquisicao de tira reagente, touca e mascara conforme folhade solicitacao. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25324 | 09/12/2011 | 218.90 | 218.90 | Aquisicao de lugol entre ou tros conforme folha de solici tacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25329 | 09/12/2011 | 7983.00 | 7983.00 | Aquisicao de papel sulfite A4 conforme folha de solicita cao. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25336 | 09/12/2011 | 4421.24 | 4421.24 | Aquisicao de lidocaina,tia bendazol entre outros conformefolha de solicitacao. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25337 | 09/12/2011 | 6136.80 | 6136.80 | AQUISICAO DE LUGOL, TUBO A VACUO ENTRE OUTROS CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25338 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de alface,banana entre outros conforme folha desolicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 25266 | 09/12/2011 | 6007.76 | 6007.76 | servico de exames especializados. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25271 | 09/12/2011 | 7854.30 | 7854.30 | Aquisicao de fita micropore,fita para autoclave entre ou tras conforme folha de solici tacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25274 | 09/12/2011 | 3714.60 | 3714.60 | AQUISICAO DE MEROPENEN,AMBROXOL ENTRE OUTROS CONFORME FO LHA DE SOLICITACAO. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25279 | 09/12/2011 | 5842.79 | 5842.79 | AQUISICAO DE DETERGENTE E ALVEJANTE CONFORME ORDEM DE FOR NECIMENTO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25281 | 09/12/2011 | 5274.20 | 5274.20 | AQUISICAO DE GUARDANAPO,PA- PEL TOALHA ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25284 | 09/12/2011 | 6600.00 | 6600.00 | Aquisicao de albumina humanaconforme ordem de fornecimento | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25287 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de gaze hidrofila entre outras conforme folha desolicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25288 | 09/12/2011 | 4356.00 | 4356.00 | AQUISICAO DE OXACILINA E RANITIDINA CONFORME A FOLHA DE SO-LICITACAO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25289 | 09/12/2011 | 4884.30 | 4884.30 | Aquisicao de almotolia,tor neirinha desc. entre outros conforme folha de solicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25293 | 09/12/2011 | 7421.00 | 7421.00 | Aquisicao de agua bidestila da,cefalotina entre outros conforme folha de solicitacao. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25294 | 09/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE COMPRESSA, SERINGAS ENTRE OUTROS CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25291 | 09/12/2011 | 6050.00 | 6050.00 | AQUISICAO DE EQUIPO E ESPARA-DRAPO CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25298 | 09/12/2011 | 6940.00 | 6940.00 | AQUISICAO DE LUVAS, AGULHA DEACORDO COM A FOLHA DE SOLICITACAO | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25255 | 09/12/2011 | 3628.76 | 3628.76 | AQUISICAO DE NEUTRALIZANTE, AMACIANTE ENTRE OUTROS CONFOR-ME ORDEM DE FORNECIMENTO | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25251 | 09/12/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25246 | 09/12/2011 | 3540.00 | 3540.00 | AQUISICAO DE COPO DESCARTAVELPARA AGUA CONFORME A ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25235 | 09/12/2011 | 5935.00 | 5935.00 | AQUISICAO DE EFEDRINA, HEPARINA ENTRE OUTROS CONFORME A FO-LHA DE SOLICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 25232 | 09/12/2011 | 7490.99 | 7490.99 | servico de exames laboratoriais especiais conforme ordem de fornecimento. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 25226 | 09/12/2011 | 7824.42 | 7824.42 | Servico de exames laborato riais especiais conforme folhade solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25068 | 09/12/2011 | 7820.00 | 7820.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25033 | 09/12/2011 | 5900.00 | 5900.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ALAVANDERIA DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25061 | 09/12/2011 | 3380.00 | 3380.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25055 | 09/12/2011 | 4250.00 | 4250.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25040 | 09/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, EM FAVOR DO /HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24894 | 09/12/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24881 | 09/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ACONSERVACAO DA UNIDADE, EM FA-VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07736053000114 | UILSON DE JESUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24907 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO HOSPITAL /REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24861 | 09/12/2011 | 3260.00 | 3260.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICI -NAL, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS DOIS AMIGOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24837 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE FRUTAS, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24785 | 09/12/2011 | 1820.00 | 1820.00 | AQUISICAO DE PAES, EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 08263417000159 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24752 | 09/12/2011 | 294.00 | 294.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00084497173887 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24755 | 09/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24768 | 09/12/2011 | 3970.00 | 3970.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINO, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 12247156000150 | VANESSA MENDES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24813 | 09/12/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24820 | 09/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24824 | 09/12/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 24805 | 09/12/2011 | 5060.00 | 5060.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON -FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24809 | 09/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE PRO -CESSMENTO DE CONTAS MEDICAS,DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24794 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25120 | 09/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA, EM FAVOR DO HOSPI -TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25126 | 09/12/2011 | 1860.00 | 1860.00 | AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,/PARA LIXO HOSPITALAR, EM FAVORDO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25106 | 09/12/2011 | 5180.00 | 5180.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA O HOSPITAL REGIONALSANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25144 | 09/12/2011 | 7156.00 | 7156.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25150 | 09/12/2011 | 7195.00 | 7195.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25160 | 09/12/2011 | 7295.00 | 7295.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25164 | 09/12/2011 | 7228.00 | 7228.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25190 | 09/12/2011 | 7300.00 | 7300.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25195 | 09/12/2011 | 7159.50 | 7159.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25180 | 09/12/2011 | 7070.00 | 7070.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25185 | 09/12/2011 | 6162.50 | 6162.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25175 | 09/12/2011 | 7165.00 | 7165.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25171 | 09/12/2011 | 7276.00 | 7276.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25216 | 09/12/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25208 | 09/12/2011 | 7290.50 | 7290.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMNA / MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25222 | 09/12/2011 | 7920.00 | 7920.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25219 | 09/12/2011 | 7932.00 | 7932.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25297 | 09/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25343 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A CHEFE DE ENFERMA -GEM,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. A SERVICO DO HOSPITAL DEMONTEIRO/PB. | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25340 | 09/12/2011 | 1158.90 | 1158.90 | AQUISICAO DE SERVICOS EM ESTE-RILIZACAO DE INSTRUMENTOS CI -RURGICOS DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25322 | 09/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS, PARA OTRATAMENTO DE PISO HOSPITALAR,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. REFERENTE AO MES DE DEZ./2011. | 09522333000236 | RR MIX DIST. DE PROD.DE H.LIMPEZA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25270 | 09/12/2011 | 7400.50 | 7400.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25277 | 09/12/2011 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25280 | 09/12/2011 | 960.00 | 960.00 | AQUISICAO DE SERVICOS E REPA -ROS MECANICOS, NO VEICULOS DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 14232777000196 | AUTO CAR - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25292 | 09/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO, DA PROCESSADORA DO RAIO /DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25295 | 09/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25273 | 09/12/2011 | 7332.00 | 7332.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25286 | 09/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO DO RAIO X, DO HOSPITAL RE-GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25258 | 09/12/2011 | 7567.00 | 7567.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25254 | 09/12/2011 | 7308.00 | 7308.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25231 | 09/12/2011 | 4372.00 | 4372.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPIITAL REGIONAL SANTA FILO-MENA/MONTEIRO/PB. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24748 | 09/12/2011 | 408.00 | 408.00 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL/SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25109 | 09/12/2011 | 2652.00 | 2652.00 | AQUISICAO DE PEIXE FILE DEMERLUZA CONFORME OF.239/2011. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24885 | 09/12/2011 | 33762.00 | 33762.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE CONFORME OF.157/2011. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24698 | 09/12/2011 | 882.00 | 882.00 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisicao de materiaExpediente para sede deste Conselho.Item 4,5,6,7,8 E 10 do mapa comparativo de preco. Item 4 Etiqueta adesiva Cx | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24707 | 09/12/2011 | 1295.80 | 1295.80 | Vlr empenhado para atender depesas com material de consumo Item 2 e 11 do mapa comparativo de preco Item 02 Arquivo morto poliondaItem 11 Copo descartavel 180mlOBS. PRODUTOS EM UNIDADE DE CAIXA. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24717 | 09/12/2011 | 630.70 | 630.70 | Vlr empenhado para atender despesas com alimentos para este conselho Item 12,13,14 e 15 do mapa comparativo de preco. Item 12 FD de acucar C/30 Item 13 Cafe em po Fardo c/20 | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24730 | 09/12/2011 | 6218.10 | 6218.10 | Adesao a ARP n.008/2011/AFA: Item 47 Mesa L nas medidas 1400x1400x600x730 MM Item 77 Gaveteiro volante Itens do Lote IV. | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24863 | 09/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro,conforme R D.439. Objetivo: Participar da decimaOFICINA PARA INCLUSAO DIGITAL que acorrera em Vitoria ES SAIDA: 05/12/2011 RETORNO: 08/12/2011 TRANSPORTE AEREO | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24880 | 09/12/2011 | 5420.00 | 5420.00 | Valor empenhado para atender despesas de pagamento anulandoNE23155 E AP 28748 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR 02365352421 |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25029 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 5,0 diarias a conselheirA, conforme RD.410. Objetivo: Participar como delegado na 14 conferencia Nacional de Saude em Brasilia Saida: 30/11/11 Retorno: 05/12/11 Transporte: Aereo | 00016045181468 | MARIA RITA DA CONCEICAO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 25062 | 09/12/2011 | 975.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de monitoramento da cerca eletrica e di sistema de alarme,instalados no CES. Valor Mensal do monitoramento:Cerca Eletrica - R$ 95,00 Sist. de Alarme R$ 100,00 | 11335251000143 | A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25085 | 09/12/2011 | 1700.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com locacao de maquina copiadora digital multifuncional com tecnologia a laser monocromatica,conforme | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25102 | 09/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheiro,conforme R D.434. Objetivo: Participar da mobilizacao do Nordeste para o enfrentamento EC-29 SAIDA: 13/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25116 | 09/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.445. Objetivo: Participar da mobilizacao do Nordeste para o enfrentamento em Fortaleza-CE SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: MERIVA PLACA: MOW3988 | 00002866982428 | ANDREA SOUZA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24979 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24980 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS - MULTIVACINACAO-C/C 10.819-7.......................................................................... | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25022 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00016069668472 | MISSANIA DA SILVA M DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VACINACAO DA POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25169 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 04 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS/MULTIVA-CINACAO-C/C 10.819-7 | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25013 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25015 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00039675947420 | JOSE HAMILTON VENANCIO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25017 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25020 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00038594757468 | JOSE LAURENTINO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25001 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25003 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00042611571449 | GERALDO GOMES DOS SANTOS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25004 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25007 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00034141995568 | IVAN ANTAS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24989 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24997 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24994 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00018165079468 | GILVANDO FRANCA MARREIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24991 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00050394762487 | FRANCISCO CANIDE FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24983 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................................... | 00020372124453 | ANTONIO BERNARDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24891 | 09/12/2011 | 1112.75 | 1112.75 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PRO CESSO 914/11 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24899 | 09/12/2011 | 1846.57 | 1846.57 | SERVICO DE ESTERELIZACAO PRO CESSO 835/11 | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24847 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ULTRASOM PROCESSO 896/11 | 00029372000140 | GE HEALTHCARE BARUERI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25121 | 09/12/2011 | 625.00 | 625.00 | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 294/2011 RESERVA 4351 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25095 | 09/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO CONFORME PROCESSO 929/2011 RESERVA 4334 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25097 | 09/12/2011 | 4200.00 | 4200.00 | servico de confeccao de toalhaprocesso 923/11 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25187 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00025119591434 | LOURDES DE FATIMA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25196 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25199 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25202 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25206 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25211 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25214 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25217 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00047900172491 | CARLA CISLAYNE MOURA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25018 | 09/12/2011 | 100.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00000882729403 | FELIPE RANGEL DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24988 | 09/12/2011 | 450.00 | 450.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00029966035400 | LUCIA DE FATIMA MELLO DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24940 | 09/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00000047489308 | SUZYANE ARAUJO MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24942 | 09/12/2011 | 1560.00 | 1560.00 | - REFERENTE A 06 1/2 DIARIA. | 00004249761452 | MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24943 | 09/12/2011 | 1560.00 | 1560.00 | - REFERENTE A 06 1/2 DIARIA. | 00003344866451 | MACERLANE DE LIRA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24925 | 09/12/2011 | 360.00 | 0.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00000708478786 | LEANDRO MONTEIRO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24927 | 09/12/2011 | 360.00 | 0.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00005160470786 | RENATA CRISTINA ARTHOU PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24904 | 09/12/2011 | 600.00 | 600.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOGESTAO DE POLITICA DE SAUDE -C/C 10.816-2................................................ | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24916 | 09/12/2011 | 360.00 | 0.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00032557396915 | ANTONIO CARLOS ANTUNES BETHOLESCE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24921 | 09/12/2011 | 360.00 | 0.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00076644170749 | MONICA FERZOLA SALGADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24936 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIA. | 00005478139459 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES TABOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24945 | 09/12/2011 | 600.00 | 0.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIA. | 00027625117472 | MARIA VALERIA RODRIGUES DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24948 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24952 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24955 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24958 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24963 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24964 | 09/12/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIA. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24968 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24985 | 09/12/2011 | 20.00 | 20.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00049855433491 | JOSE ORLANDO DA SILVA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24981 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24971 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24974 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIA. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24976 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00057024480491 | EDIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24990 | 09/12/2011 | 60.00 | 60.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24993 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00009837159472 | CLAUDETE GENUINO CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24995 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00009837159472 | CLAUDETE GENUINO CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24998 | 09/12/2011 | 60.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00001959380460 | ABRAAO FREIRE LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25011 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 25028 | 09/12/2011 | 49200.00 | 0.00 | - DESPESA COM DESLOCAMENTO DA PACIENTE: MAYARA VIEIRADA SILVA, PORTADORA DA CARDIOPATIA CONGENITA GRAVE, DESTINADA AO HOSPITAL SAO JOAQUIM BENEFICIENCIA PORTUGUESA EM SAOPAULO/SP. CONFORME CONSTA NAO.S.NO.526/11............................................................................. | 06234656000155 | BRASIL VIDA TAXIS AEREO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25030 | 09/12/2011 | 50.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00018163149434 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25037 | 09/12/2011 | 225.00 | 0.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25052 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25049 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24913 | 09/12/2011 | 500.00 | 500.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24876 | 09/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE GABRIEL GOMES LO-PES, EM RECIFE-PE, SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004760986456 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24878 | 09/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHATOS FAGNER DA SILVA DOS AN-JOS, EM SALVADOR-BA, SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003183488450 | HATOS FAGNER DA SILVA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24874 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAUDECIR GOMES DA SILVA, NORIO DE JANEIRO-RJ, SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004628831408 | LAUDECIR GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24838 | 09/12/2011 | 8262.00 | 8262.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24869 | 09/12/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MILENA DOS SANTOS FIDELIS, NO RIO DE JANEIRO-RJ,PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00083968911415 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS FIDELIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24870 | 09/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEVERALDO BERNARDO PONTES FILHOEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004720564410 | EVERALDO BERNARDO PONTES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24871 | 09/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHELENO JOSE DOS SANTOS, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007574712425 | FLAVIO SERGIO L DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24872 | 09/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS GOMES DA SILVAEM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24753 | 09/12/2011 | 1100.00 | 1100.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO DEVASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS........................................... | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24757 | 09/12/2011 | 160900.00 | 160900.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO DEVASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24759 | 09/12/2011 | 38000.00 | 38000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA PIEDADE PORTO DEVASCONCELOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO(PESSOA JURIDICA). | 08778268004824 | HOSPITAL REGIONAL PATRICIO LEAL E MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24764 | 09/12/2011 | 2610.00 | 2610.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24767 | 09/12/2011 | 223535.00 | 223535.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DASILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24770 | 09/12/2011 | 16855.00 | 16855.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE HELENA GONCALVES LIMA DSSILVA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002104 | HOSPITAL E MAT ESTEVAM MARINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24774 | 09/12/2011 | 1162.50 | 1162.50 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELOSO FERREIRA. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24776 | 09/12/2011 | 237675.00 | 237675.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELO FERREIRA. PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24781 | 09/12/2011 | 50000.00 | 50000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DILANO VELO FERREIRA. PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004905 | HOSPITAL REGIONAL SEB RODRIGUES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24783 | 09/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24792 | 09/12/2011 | 460000.00 | 460000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24800 | 09/12/2011 | 64000.00 | 64000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE FABIANA RODRIGUES CALIXTOBEZERRA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268000403 | HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24803 | 09/12/2011 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24806 | 09/12/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CARLOS ANDRE ROLIM MACIELDE CARVALHO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268160160 | LABORATORIO CENTRAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24810 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA OULLYANNA DAMACENO NUNES, PARA ATENDER DESPESAS CCOMDIARIAS | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24814 | 09/12/2011 | 18000.00 | 18000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA OULLYANNA DAMACENO NUNES. PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24818 | 09/12/2011 | 11000.00 | 11000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE NARA OULLYANNA DAMACENO NUNES, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOAJURIDICA). | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 24822 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESEPSAS COM ENCARGOS. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24826 | 09/12/2011 | 3145.00 | 3145.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 24827 | 09/12/2011 | 12393.00 | 12393.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 24829 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZIA CRISPIM SOARES, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA FISICA). | 08778268060160 | VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25152 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25162 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25112 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25170 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25174 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25178 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25181 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00015097625404 | JOAO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25184 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25191 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25218 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25221 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021567700420 | FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25223 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25227 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAS. | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25230 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25238 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MAXSWELL VINICIOS VEN-TURA DE OLIVEIRA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00097890030487 | SEVERINA SILVA VENTURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25240 | 09/12/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CICERO GABRIEL SANTOSLIRA, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006992407430 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25241 | 09/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGUES MENDES DE LIMA, EM EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25243 | 09/12/2011 | 3069.00 | 3069.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS GRACAS COELHO DE AL-MEIDA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00018115179434 | MARIA CLARA C DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25245 | 09/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELUCIANO BENTO BARBOSA, EM FOR-TALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003190809437 | MARIA DAS NEVES BENTO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25247 | 09/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOAO FERREIRA DE BRITOEM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006967318438 | PATRICIA FERREIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25248 | 09/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ALUSCA FERNANDES DE O-LIVEIRA, EM SALVADOR-BA, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00068636148472 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25250 | 09/12/2011 | 396.00 | 396.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEGERALDA ALVES DA SILVA, EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25253 | 09/12/2011 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHOEM BARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005133166478 | LINO LEONARDO DE SOUSA RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25267 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEAEAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24960 | 09/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00014194902491 | MARIA IONE DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24962 | 09/12/2011 | 1650.00 | 1650.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24957 | 09/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00093092350472 | GERMANA DE FATIMA PAIVA DE ARRUDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24950 | 09/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | - REFERENTE A 5 1/2 DIARIAS. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1...................................................................... | 00030429366353 | DIVANE CABRAL PINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25155 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIASPELO CONV. POPULACAO NEGRA C/C 10.816-2. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25141 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIASPELO CONV. POPULACAO NEGRA C/C 10.816-2. | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25151 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA PELO CONV.FAN C/C 10.816-2. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24912 | 09/12/2011 | 840.00 | 840.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONEVNIOFAN-C/C 10.816-2.......................................................................... | 00000980910420 | KEYLLA DE LACERDA BRANDAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24906 | 09/12/2011 | 960.00 | 960.00 | - REFERENTE A DIARIASCOM RECURSOS DO CONVENIO: FAN-C/C 10.644-5.............................................................................. | 00003912027404 | INEZ MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25010 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25142 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00044169817400 | PAULO CESAR BEZERRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25140 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25137 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00044038607453 | RUBERVAL DE OLIVEIRA MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25134 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25154 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A 03 1/2 DIA-RIAS. PELO CONV.TF/VS - C/C10.819-7. | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25115 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00048700894400 | ROSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25023 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00016250508449 | MARY ANNE VIDERES DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24937 | 09/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00036482153453 | VERONICA ROCHA TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24934 | 09/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A 5 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24920 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24932 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00020570783453 | LUCIA CRISTINA DE A C MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24929 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS. PELO FINLACEN-C/C 10.819-7........................................................................................ | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24918 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24915 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FINLACEN-C/C 10819-7..................................................................................... | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24923 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24924 | 09/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO FINLACEN-C/C 10.819-7.............................................................................................. | 00003342215445 | GERLANIA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25127 | 09/12/2011 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS PELO CONV.FINLACEN C/C 10.891-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25130 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA PELO CONV.FINLACEN C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25165 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA.PELO CONVENIO FINLACEN - C/C10.819-7. | 00018136338434 | FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25161 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | REFRENTE A 1/2 DIARIA PELO CONV.FINLACEN C/C 10.819-7. | 00020537220453 | MARIA GORETTE F DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25135 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS PELO CONV.FINLACEN C/C 10.819-7. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25133 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS PELO CONV.FINLACEN C/C 10.819-7. | 00045715874491 | SERGIO ROBERTO LISBOA MATIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25147 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE A 2 1/2 DIARIAS PELO CONV.FINLACEN C/C 10.819-7. | 00049881205468 | ALTEMIR FERREIRA FURTUNATO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24947 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CEREST-C/C 10.350-0................................................................................................ | 00004551665444 | ALINE DO MONTE GURGEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 24954 | 09/12/2011 | 525.00 | 525.00 | - REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. PELO CEREST-C/C 10.350-0 | 00000838182518 | LAERGE TADEU CERQUEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24966 | 09/12/2011 | 6848.97 | 6848.97 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME ATA N 104/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24959 | 09/12/2011 | 17707.60 | 17707.60 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONFORME ATA N 0105/2011 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24973 | 09/12/2011 | 42992.80 | 42992.80 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME ATA N 104/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24977 | 09/12/2011 | 4480.00 | 4480.00 | SERVICO DE CONSERTOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONFORME OSN 157 | 08977393000108 | CONSERT SERV. DE MANUT. EM EQUIP HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25002 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE TROCA DE 06 MEMBRANAS TROCA DE 06 ELEMENTOS POLIPROPILENO DRENAGEM DOS COMPRESSORES AJUSTES E TESTES CONFROME OS N 149 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25024 | 09/12/2011 | 450.00 | 450.00 | SERVICOS DE FREIOS DIANTEIROSERVICOS DE REVISAO DO MOTORCONFORME OS N 152 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25021 | 09/12/2011 | 180.00 | 180.00 | SERVICOS DE SUSPENCAO TRASEIRAE DIANTEIRA NO VEICULO DESTEHOSPITAL CONFORME OS N 153 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25012 | 09/12/2011 | 10800.00 | 10800.00 | ANGIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELATORIOS EM ENEXO | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25036 | 09/12/2011 | 800.00 | 800.00 | SERVICOS DIVERSOS NO VEICULODESTE HOSPITAL CONFORME OS N151 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25045 | 09/12/2011 | 1120.00 | 1120.00 | SERVICOS DIVESOS EM VEICULOSDESTE HOSPITAL CONFORME OS N150 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25056 | 09/12/2011 | 1700.00 | 1700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DESTE HOSPITAL CONFORME OS N 156 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25063 | 09/12/2011 | 3780.00 | 3780.00 | CONSERTO DE LAVADORA ESTRATORA240 KG CONFORME OS N 155 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25051 | 09/12/2011 | 1700.00 | 1700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADRES DESTE HOSPITAL CONFORME OS N 157 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25069 | 09/12/2011 | 5700.00 | 5700.00 | MANUTENCAO NOS CONDICIONADORESDE AR EM DIVERSOS SETORES DESTE HOSPITAL CONFORME OS N 154 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25086 | 09/12/2011 | 215.00 | 215.00 | LOCACAO DO PONTO ELETRONICODESTE HOSPITAL | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25092 | 09/12/2011 | 215.00 | 215.00 | LOCACAO DO PONTO ELETRONICODESTE HOSPITAL | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25080 | 09/12/2011 | 18246.20 | 18246.20 | SERVICOS DE ESTERELIZACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24917 | 09/12/2011 | 15584.20 | 15584.20 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 0105/2011 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24911 | 09/12/2011 | 19391.30 | 19391.30 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME ATA N 0105/2011 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24886 | 09/12/2011 | 7043.35 | 7043.35 | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASCONFORME ATA N 0105/2011 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24857 | 09/12/2011 | 90000.00 | 90000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA HOSPITALAR DESTEHOSPITAL CONFORME PREGAO N 001/2011 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24865 | 09/12/2011 | 180000.00 | 180000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA HOSPITALAR DESTEHOSPITAL CONFORME PREGAO N 001/2011 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 24845 | 09/12/2011 | 36046.43 | 36046.43 | AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL CONFORME ATA N 0085/2011 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 24780 | 09/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE FILME LASER DVB100 PELICULAS 35 X 43 CONFORMEOF N 2808 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25205 | 09/12/2011 | 6035.00 | 6035.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 879/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25201 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | CANCELAMENTO DE SALDO DA NE POR NAO FORNECIMENTO TOTAL DA MERCADORIA | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25189 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 176/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25172 | 09/12/2011 | 7080.00 | 7080.00 | AQUIUSICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 2735/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25176 | 09/12/2011 | 5140.92 | 5140.92 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 2732/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25186 | 09/12/2011 | 5546.00 | 5546.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 522/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25182 | 09/12/2011 | 2285.68 | 2285.68 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO N 90/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25179 | 09/12/2011 | 2968.00 | 2968.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2742/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25100 | 09/12/2011 | 4906.80 | 4906.80 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 2733/2011 OF 2043 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25107 | 09/12/2011 | 4303.01 | 4303.01 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2740/2011 OF 2044 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25117 | 09/12/2011 | 7782.00 | 7782.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2743/2011 OF 2054 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25114 | 09/12/2011 | 6479.56 | 6479.56 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2739/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25131 | 09/12/2011 | 1938.03 | 1938.03 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X CONFORME PROCESSO N 2741/2011 OF 2047 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25123 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2738/2011 OF 2051 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25167 | 09/12/2011 | 7530.00 | 7530.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 2737/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25149 | 09/12/2011 | 7080.00 | 7080.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 2736/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25145 | 09/12/2011 | 7575.60 | 7575.60 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 2734/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25236 | 09/12/2011 | 4552.00 | 4552.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3635/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25229 | 09/12/2011 | 572.00 | 572.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3953/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25233 | 09/12/2011 | 2820.00 | 2820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3951/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25261 | 09/12/2011 | 425.00 | 425.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3636/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25265 | 09/12/2011 | 174.70 | 174.70 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3805/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25272 | 09/12/2011 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3447/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25278 | 09/12/2011 | 596.40 | 596.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3846/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25276 | 09/12/2011 | 75.12 | 75.12 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3850/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25198 | 09/12/2011 | 88155.19 | 88155.19 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25203 | 09/12/2011 | 106850.85 | 106850.85 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25207 | 09/12/2011 | 81484.23 | 81484.23 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25220 | 09/12/2011 | 31349.15 | 31349.15 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25224 | 09/12/2011 | 23875.92 | 23875.92 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24821 | 09/12/2011 | 50000.00 | 50000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24825 | 09/12/2011 | 11000.00 | 11000.00 | LOCACAO DE MAQUINA DE AR COMPRIMIDO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 24836 | 09/12/2011 | 1160.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24841 | 09/12/2011 | 19565.42 | 19565.42 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24851 | 09/12/2011 | 13995.00 | 13995.00 | AQUISICAO DE FRANGOS E ASSEMELHADOS REFERENTES A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24846 | 09/12/2011 | 18250.75 | 18250.75 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24855 | 09/12/2011 | 31301.00 | 31301.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24859 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de leite e derivados referente a dezembro janeiro e fevereiro para esse hospital | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24887 | 09/12/2011 | 15466.50 | 15466.50 | AQUISICAO DE FRUTAS E DERIVADOS REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24897 | 09/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADA REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 10606835000143 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24882 | 09/12/2011 | 2773.00 | 2773.00 | AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24875 | 09/12/2011 | 7274.00 | 7274.00 | AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24910 | 09/12/2011 | 65232.54 | 65232.54 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24905 | 09/12/2011 | 4620.00 | 4620.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24922 | 09/12/2011 | 4212.00 | 4212.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVERERIRO PARA ESSE HOSPITAL | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25059 | 09/12/2011 | 74250.00 | 74250.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25044 | 09/12/2011 | 1870.00 | 1870.00 | AQUISICAO DE PEDRAS DE GRANITO PARA ESSE HOSPITAL | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25038 | 09/12/2011 | 8252.00 | 8252.00 | AQUISICAO DE ALIMENTACAO NASO INTERAL REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25016 | 09/12/2011 | 730.00 | 730.00 | SERVICOS GRAFICOS | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25031 | 09/12/2011 | 27313.06 | 27313.06 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25026 | 09/12/2011 | 716.86 | 716.86 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10537622000107 | FILIPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25000 | 09/12/2011 | 28547.70 | 28547.70 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25006 | 09/12/2011 | 2130.00 | 2130.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24987 | 09/12/2011 | 16703.00 | 16703.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24967 | 09/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE PACKS PARA O GEEM PREMIER REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 24982 | 09/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE CIAGULOMETRO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24946 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24949 | 09/12/2011 | 7848.50 | 7848.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 24953 | 09/12/2011 | 2028.60 | 2028.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 24970 | 09/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24732 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24728 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24725 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00003174898447 | LAURA BETA DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 24722 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24719 | 09/12/2011 | 219.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25228 | 09/12/2011 | 6938.66 | 6938.66 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25239 | 09/12/2011 | 11833.98 | 11833.98 | SERVICO DE MANUTENCAO PARA O LABORATORIO DESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25234 | 09/12/2011 | 22120.89 | 22120.89 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO REFERENTE A DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO PARA ESSE HOSPITAL | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PROD MED E HO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25098 | 09/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REF.A AQUISICOES DE MEM-BRANAS P/VALVULA DE EXALACAO EEQUIPO GIRASET P/BOMBAS DE IN-FUSOES DA UTI DESTA UNIDADEHOSPITALAR. CONFORME PROCESSO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25110 | 09/12/2011 | 26.00 | 26.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADO A ESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25122 | 09/12/2011 | 333.88 | 333.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A ESTE HOSPITAL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 25166 | 09/12/2011 | 358.16 | 358.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMERCADORIAS DESTINADAS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF. PRO-CESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 25159 | 09/12/2011 | 899.70 | 899.70 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 25138 | 09/12/2011 | 893.81 | 893.81 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao demateriais eletricos destinadosa manutencao deste Hospital .Conforme processo em anexo. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 25210 | 09/12/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM RECICLAGENS DE CARTUCHOS,TONNER E MANUTENCOES DEIMPRESSORAS DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 25194 | 09/12/2011 | 874.80 | 874.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVE-IS DESTINADOS A ESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25188 | 09/12/2011 | 1520.30 | 1520.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA -GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO HINL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 24797 | 09/12/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADAS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24801 | 09/12/2011 | 5090.00 | 5090.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTESINTERNOS NESTE HOSPITAL. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 24832 | 09/12/2011 | 15651.56 | 15651.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO HINL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24817 | 09/12/2011 | 316.71 | 316.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE MONITORAMENTOPARA PROTECAO RADIOLOGICA DEPESSOAL DO SETOR DE RADIOLOGIADO HINL. CONFORME PROCESSO. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 24765 | 09/12/2011 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPNEUS E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO CAMIONETA RAN -GER PLACA-NPV-6269.CONF.PROC. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 24761 | 09/12/2011 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM REVITALIZACAO DAWEB SITE DESTE HINL COM CRIA -CAO DE NOVO LAYOUT.CONF.PROC. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 24789 | 09/12/2011 | 465.00 | 465.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONFECCAO DE ROU -PAS PARA O BLOCO CIRURGICO DESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24772 | 09/12/2011 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DECRACHAS DESTINADOS A IDENTIFI-CACAO DE FUNCIONARIOS DO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 24843 | 09/12/2011 | 49855.00 | 49855.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM RECUPERACAO GERALDA SALA DE OBSERVACAO DO SETORDE URGENCIA DESTE HOSPITAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 24839 | 09/12/2011 | 2795.64 | 2795.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO HINL. CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24853 | 09/12/2011 | 6708.00 | 6708.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECOLCHOES DESTINADOS A ESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 11620748000103 | COLCHOES J P LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 24850 | 09/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXA-MES DE ULTRASONOGRAFIAS E TO -MOGRAFIAS EM PACIENTES INTER -NOS NO HINL.CONFORME PROCESSO. | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24856 | 09/12/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 24868 | 09/12/2011 | 12802.35 | 12802.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A ESTE HOSPITAL.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 24873 | 09/12/2011 | 9464.60 | 9464.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 24909 | 09/12/2011 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI -NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 24898 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE LIBERACAO DOSINAL DE INTERNET (FIBRA OTI -CA) DESTINADO AOS TRABALHOS A-TRAVES DO PROGRAMA SIAF. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24888 | 09/12/2011 | 7953.20 | 7953.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECARNES E ASSEMELHADOS,DESTINA-DOS A ESTE HOSPITAL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24890 | 09/12/2011 | 3524.01 | 3524.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 25041 | 09/12/2011 | 1061.70 | 1061.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A PINTURADE AMBIENTES DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 25027 | 09/12/2011 | 2600.00 | 2600.00 | Valor referente a aquisicao deplacas eletronicas,helices decondensadora e compressores ,destinados a consertos de cen-trais de ar (SPLIT) do HINL. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 25032 | 09/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor referente a prestacao deservicos em manutencoes preventivas e corretivas de centraisde ar condicionado (SPLIT) deste Hospital.Conforme processo. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 25048 | 09/12/2011 | 4420.00 | 4420.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONFECCAO DE MATE-RIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTE HOSPITAL. CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25067 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPAPEL GRAU DESTINADOS A ESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25079 | 09/12/2011 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICAO DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25082 | 09/12/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao deservicos em manutencao desta unidade hospitalar.Conforme processo em anexo. | 00006511717410 | REJANILDO PEDRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 25074 | 09/12/2011 | 1470.00 | 1470.00 | Manutencao preventiva com revisao geral da Autoclave de mar-ca Sercon modelo HA-19, pertencente a esta Unidade Hospita -lar.Conforme processo em anexo | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 25087 | 09/12/2011 | 3456.00 | 3456.00 | Servicos de desinsetizaco con-tra especies de baratas,ratos,cupins e formigas, de toda a -rea desta unidade hospitalar .Conforme processo em anexo. | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 25091 | 09/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM MANUTENCOES DE E -QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE HOSPITAL. CONF.PROCESSO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24928 | 09/12/2011 | 390.00 | 390.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA. DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 24919 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A LOCACAO DOSAPLICATIVOS: CADFUN-FOPAG,CON-TROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA EFICHA DE ATENDIMENTO AMBULATO-RIAL DO HINL. CONF. PROCESSO. | 00095333304491 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25341 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25342 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25334 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25335 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25285 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25290 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25296 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00058087028449 | FRANCISCO CARNEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25299 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25256 | 09/12/2011 | 1490.00 | 1490.00 | Valor referente a prestacao deservicos mecanicos realizadosnos veiculos:Camioneta Ranger-NPV-6269,Ambulancias: MOQ-2233e KJR-9294 e Caravan MOG-0140. | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25263 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOSEM CONSERTOS DE FECHADURAS COMSUBSTITUICOES DE CILINDROS ECONFECOES E CHAVES DE PORTASDESTE HOSPITAL. CONF.PROCESSO. | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25225 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCOESDOS VEICULOS:RANGER-NPV-6269 ,AMBULANCIA:MOQ-2233 E KJR-9294CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25323 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25320 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25325 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25326 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25327 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25328 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25339 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25330 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25331 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25332 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003414058413 | ALAN CANDEIA SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25317 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25318 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONF. PROCESSO EMANEXO. | 00060376155434 | JOAO BOSCO GOMES FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25314 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25315 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25312 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONF. PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25301 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25308 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25309 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25310 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONF. PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25303 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONF. PROCESSO EMANEXO. | 00003404673476 | JOSINALDO DA SILVA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25304 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25305 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25306 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00004206896488 | ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25008 | 09/12/2011 | 2678.40 | 2678.40 | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00003207910416 | FRANCISCO PESSOA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 24999 | 09/12/2011 | 9845.60 | 9845.60 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25090 | 09/12/2011 | 30290.50 | 30290.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO DESTE HOSPITAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25084 | 09/12/2011 | 1714.00 | 1714.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 24864 | 09/12/2011 | 9110.23 | 9110.23 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 24834 | 09/12/2011 | 1810.00 | 1810.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24779 | 09/12/2011 | 16046.44 | 16046.44 | AQUISICAO DE MATERIAL ENTERAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 24787 | 09/12/2011 | 390.05 | 390.05 | AQUISICAO DE REAGENTES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSPITALAR E LABORATORIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25139 | 09/12/2011 | 9400.73 | 9400.73 | AQUISICAO DE CARNES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25148 | 09/12/2011 | 20700.85 | 20700.85 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25157 | 09/12/2011 | 46397.40 | 46397.40 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25163 | 09/12/2011 | 2814.80 | 2814.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO CONFORME DISPENSADE LICITACAO | 04064641000160 | DIMEDONT DIST DE MEDICAMENTOS E EQUIPAM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25129 | 09/12/2011 | 3056.11 | 3056.11 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO DESTE HOSPITAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08210150000131 | CIPROL COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25119 | 09/12/2011 | 6110.00 | 6110.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO DESTE HOSPITAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 00711578000156 | NEGO DIESEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25108 | 09/12/2011 | 5070.00 | 5070.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 08707479000102 | MARLENE JANW BRINDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25099 | 09/12/2011 | 2630.00 | 2630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO DESTE HOSPITAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 25094 | 09/12/2011 | 5820.00 | 5820.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07308782000170 | F&L COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 25242 | 09/12/2011 | 1950.00 | 1950.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS NO REFERIDO HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 25249 | 09/12/2011 | 49919.32 | 49919.32 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 25269 | 09/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | PAGAMENTO DE REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 25264 | 09/12/2011 | 4492.00 | 4492.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Tecnologia da Informatização | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | ACOES DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25710 | 10/12/2011 | 41506.00 | 41506.00 | - REFERENTE A RECARGA DECARTUCHOS, DESTINADOS SES/PB ,CONFORME P.F. No.853/2011. | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25524 | 10/12/2011 | 11051.00 | 11051.00 | - AQUISICAO DE PECAS PA-RA VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME P.F.No.838/2011. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25531 | 10/12/2011 | 10007.00 | 10007.00 | - REFERENTE A MANUTENCAOEM VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O.S.No.530/2011. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25555 | 10/12/2011 | 24465.00 | 24465.00 | - REFERENTE A MANUTENCAOEM AUTOMOVEIS, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME O.S.No.544/2011. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25618 | 10/12/2011 | 2870.00 | 2870.00 | - REFERENTE A MANUTENCAOEM AUTOMOVEIS, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME O.S.No.527/2011. | 10942988000161 | BETINHO DA CAIXA DE MARCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25623 | 10/12/2011 | 22953.70 | 22953.70 | - AQUISICAO DE PECAS PA-RA AUTOMOVEIS, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME P.F.No.842/2011. | 10942988000161 | BETINHO DA CAIXA DE MARCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25615 | 10/12/2011 | 1455.00 | 1455.00 | - REFERENTE A PUBLICACAODE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONFORME O.S. No.536/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25612 | 10/12/2011 | 1545.00 | 1545.00 | - REFERENTE A PUBLICACAODE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONFORME O.S. No.534/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25609 | 10/12/2011 | 5236.00 | 5236.00 | - REFERENTE A PUBLICACAODE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO, CONFORME O.S. No.535/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25732 | 10/12/2011 | 652.50 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIALDESTINAOS A SUBGERENCIA DEACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DEENNGENHARIA, CONFORME CONSTANO PF No.868/2011. tomada com 02 sessoes para sistema X........................ | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25733 | 10/12/2011 | 3075.00 | 3075.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A SUBGERENCIA DE A-COMPANHAMENTO SDE SERVICOS DEENGENHARIA SANITARIA, CONFORMEP.F. No.869/2011. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25734 | 10/12/2011 | 1460.14 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A SUBGERENCIA DE A-COMPANHAMENTO SDE SERVICOS DEENGENHARIA SANITARIA, CONFORMEP.F. No.867/2011. | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 25552 | 10/12/2011 | 25132.05 | 25132.04 | - AQUISICAO DE PECAS PA-RA AUTOMOVEIS, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA,CONFORME P.F.No.849/2011. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 25581 | 10/12/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, EM FAVOR DO HOSPITAL RE -GIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIROPB. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 25396 | 10/12/2011 | 169.00 | 169.00 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE FILTROS, PARA OS VEICULOS DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25402 | 10/12/2011 | 150.00 | 150.00 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DO SETOR DEPESSOAL,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA (SES) | 00020364903449 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25484 | 10/12/2011 | 7448.30 | 7448.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25479 | 10/12/2011 | 7444.50 | 7444.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25469 | 10/12/2011 | 7429.60 | 7429.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25447 | 10/12/2011 | 7430.00 | 7430.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25456 | 10/12/2011 | 7306.50 | 7306.50 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25436 | 10/12/2011 | 268.00 | 268.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA AORNAMENTACAO NATALINA, EM FA -VOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25429 | 10/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O DIRETOR GERAL, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25407 | 10/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O DIRETOR GERAL, COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB.A SERVICO DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25415 | 10/12/2011 | 200.00 | 200.00 | DESPESA,COM O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O DIRETOR GERAL,COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 00003329714492 | RENNIERI FELIX DE SENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25529 | 10/12/2011 | 7497.00 | 7497.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25526 | 10/12/2011 | 6644.00 | 6644.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25533 | 10/12/2011 | 7063.00 | 7063.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25554 | 10/12/2011 | 7450.00 | 7450.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25562 | 10/12/2011 | 7414.00 | 7414.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25557 | 10/12/2011 | 7495.00 | 7495.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25558 | 10/12/2011 | 7557.50 | 7557.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, EM FAVOR DO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILOMENA DEMONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25509 | 10/12/2011 | 3395.00 | 3395.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25515 | 10/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE SOROS,EM FAVOR DOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/monteiro/pb. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25521 | 10/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE SOROS, EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25488 | 10/12/2011 | 7378.00 | 7378.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25493 | 10/12/2011 | 7405.00 | 7405.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25501 | 10/12/2011 | 6600.00 | 6600.00 | AQUISICAO DE DEDICAMENTOS, EMFAVOR DO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25485 | 10/12/2011 | 989.00 | 989.00 | servico de manutencao em equipamentos conforme ordem defornecimento | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25536 | 10/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | aquisicao de cefepima im conforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25546 | 10/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | aquisicao de tazobactan piperacilina 4,5 conforme folha desolicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25532 | 10/12/2011 | 5100.00 | 5100.00 | aquisicao de metronidazol 500ml conforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25528 | 10/12/2011 | 7080.00 | 7080.00 | aquisicao de agua destilada 500ml,cefepima inj entre outroconforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25560 | 10/12/2011 | 7765.00 | 7765.00 | aquisicao de complexo b inj amp.2ml,polimixina b inj. 5000 ui entre outros conforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25564 | 10/12/2011 | 6584.10 | 6584.10 | aquisicao de pasta AZ,papeloficio 2 entre outros conformefolha de solicitacao. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25556 | 10/12/2011 | 3800.00 | 3800.00 | aquisicao de papel toalha interfolhado,copo desc.p/cafe entre outros conforme folha desolicitacao. | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25549 | 10/12/2011 | 3514.50 | 3514.50 | aquisicao de ranitidina inj.agua destilada entre outros conforme folha de solicitacao. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25551 | 10/12/2011 | 7740.00 | 7740.00 | aquisicao de luva de proc. tam M. e equipo p/transferen cia de fluidos conforme folha de solicitacao. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25517 | 10/12/2011 | 3084.00 | 3084.00 | aquisicao de ecran 35x43, 35x35 entre outros conforme folha de solicitacao. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25511 | 10/12/2011 | 7955.30 | 7955.30 | aquisicao de fixador 38 lts,limpa sistema entre outros conforme folha de solicitacao. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 25495 | 10/12/2011 | 7489.10 | 7489.10 | servico de exames e diagnos tico em analises clinicas con forme folha de solicitacao. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25500 | 10/12/2011 | 3702.60 | 3702.60 | aquisicao de mascara de venturi,papel termico entre outros conforme folha de solici tacao. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25603 | 10/12/2011 | 6996.36 | 5785.35 | aquisicao de ar comp.e oxi genio conforme folha de solicitacao | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25610 | 10/12/2011 | 7850.55 | 7850.55 | aquisicao de ar comp. e oxigenio conforme folha de solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25607 | 10/12/2011 | 6982.20 | 6982.20 | aquisicao de ar comp. e oxigenio conforme folha de solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25614 | 10/12/2011 | 7237.58 | 7237.58 | aquisicao de ar comp. e oxigenio conforme folha de solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25627 | 10/12/2011 | 3467.49 | 2714.70 | AQUISICAO DE AR COMP. E OXIGENIO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25617 | 10/12/2011 | 7594.80 | 7594.80 | aquisicao de ar comp. e oxigenio conforme folha de solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25622 | 10/12/2011 | 7862.12 | 7861.20 | aquisicao de ar comp. e oxigenio conforme folha de solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25638 | 10/12/2011 | 700.00 | 700.00 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25580 | 10/12/2011 | 7810.00 | 7810.00 | aquisicao de seringa desc. tam.10 e 20 c/agulha conforme folha de solicitaacao. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25575 | 10/12/2011 | 2755.00 | 2755.00 | aquisicao de masacara desc.n.95 conforme folha de solici tacao. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25578 | 10/12/2011 | 2099.60 | 2099.60 | aquisicao de daraprim,sol manitol 20% 500ml entre outrosconforme folha de solicitacao. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25598 | 10/12/2011 | 7493.40 | 4895.55 | aquisicao de ar comp.e oxi genio conforme folha de solicitacao. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25566 | 10/12/2011 | 6901.70 | 6901.70 | aquisicao de papel A3,pi lha AA 1,5 entre outros conforme folha de solicitacao. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25570 | 10/12/2011 | 1995.00 | 1995.00 | aquisicao de bolina plasti ca picotada conforme folha de solicitacao. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25572 | 10/12/2011 | 7879.40 | 7879.40 | aquisicao de formol 10%,gazeem rolo 91 x 91 entre outros conforme folha de solicitacao. | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25582 | 10/12/2011 | 1878.00 | 1878.00 | aquisicao de copo de vidrocopo desc. entre outros conforme folha de solicitacao. | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25636 | 10/12/2011 | 1374.00 | 1374.00 | AQUISICAO DE RANITIDINA E DIPIRONA SODICO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25650 | 10/12/2011 | 6389.89 | 6389.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1020/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25648 | 10/12/2011 | 7214.70 | 7214.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1019/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25652 | 10/12/2011 | 6636.18 | 6636.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1021/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25655 | 10/12/2011 | 6112.89 | 6112.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1022/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25664 | 10/12/2011 | 6782.60 | 6782.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1025/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25660 | 10/12/2011 | 7531.48 | 7531.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1024/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25658 | 10/12/2011 | 7810.90 | 7810.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1023/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25399 | 10/12/2011 | 94.50 | 94.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA. 30UND BALDE PLASTICO 20LT.CONFOF 1037/2011.ATA 35/2011 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25389 | 10/12/2011 | 7096.00 | 7096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE. 80CX PAPEL SULFITE FORMATO A4.CONFO OF1035 ATA 35/2011 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25393 | 10/12/2011 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE. 08CX FORMULARIO CONTINUO.CONF OF 1036/2011.ATA 009/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25504 | 10/12/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX HEMOSTATICO ABS 10.2 X 20.3.CONFORME OF 1010/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25496 | 10/12/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 02CX HEMOSTATICO ABS 10.2CM X 20.3CM.CONF OF 1008/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25489 | 10/12/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1007/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25514 | 10/12/2011 | 6752.16 | 6752.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1012/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25499 | 10/12/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX HEOSTATICO ABSORVIVEL 10.2CM X 20.3CM.CONF OF 1009/11 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25510 | 10/12/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02CX HEMOSTATICO ABS 10.2CM X 20.3CM.CONFORME OF 1011/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25548 | 10/12/2011 | 7694.30 | 7694.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 1015/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25550 | 10/12/2011 | 7540.20 | 7540.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1017/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25553 | 10/12/2011 | 6336.72 | 6336.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 1018/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25544 | 10/12/2011 | 7976.20 | 7976.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1014/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25537 | 10/12/2011 | 6185.50 | 6185.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME OF 1013/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25541 | 10/12/2011 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA. | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25478 | 10/12/2011 | 7636.26 | 7636.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 1005/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25480 | 10/12/2011 | 7567.56 | 7567.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1006/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25467 | 10/12/2011 | 1936.50 | 1936.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. CONFORME OF 1043/2011 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25474 | 10/12/2011 | 7060.88 | 7060.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 1004/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25448 | 10/12/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM VEICULO S 10 PLACA MOT 6321.CONF OS 277/2011 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 25463 | 10/12/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM VEICULO CORSA PLACA MMX5097 | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25427 | 10/12/2011 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80FR ALBUMINA HUMANA C/50ML. CONFORME OF1042/2011 ATA 90/11 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25431 | 10/12/2011 | 31200.00 | 31200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60FR IMUNOGLOBULINA HUMANA IN-TRAVENOSA 5,0G SOL INJ.CONFOR-ME OF 1043/2011 ATA 103/2011 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25434 | 10/12/2011 | 7950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50UND CAMPO OPERATORIO INCOLOR60X60CM.CONF OF 1000/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25435 | 10/12/2011 | 2400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1500FRA METRONIDAZOL SOL INJ 500MG/100ML.CONFORME OF 1001/ 2011 | 06628333000146 | FARMACE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25437 | 10/12/2011 | 594.02 | 594.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; CONFORME OF 1002/2011 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25443 | 10/12/2011 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA. 40UND DSIPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL.OF1016 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25420 | 10/12/2011 | 5054.00 | 5054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; CONFORME OF 1039/2011.ATA 36/ 2011 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25425 | 10/12/2011 | 3175.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 05CX INDICADOR BIOLOGICO.CONF OF 1041/2011.ATA 36/2011 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25417 | 10/12/2011 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400UN EQUIPO P/PRESSAO VENOSA CENTRAL C/SUSPIRO.CONF OF 1040/2011. ATA 36/2011 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25403 | 10/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1038/2011.ATA 36/ 2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25406 | 10/12/2011 | 1239.00 | 1239.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 300PCT FRALDA DESCART TAM P. CONFORME OF 1039/2011.ATA 36/ 2011 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25728 | 10/12/2011 | 1210.00 | 1210.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE PARA BANHEIRO, DESTINADOAO CSG. CONF. AF 487/11, ANEXO | 09156242000143 | CLAUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25708 | 10/12/2011 | 397.50 | 397.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 483/11ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25657 | 10/12/2011 | 16732.05 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 479/11, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25663 | 10/12/2011 | 9322.72 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 480/11, ANEXO | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA ORTIFRUTIGR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25675 | 10/12/2011 | 2337.00 | 2337.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 484/2011, ANEXO. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 25653 | 10/12/2011 | 11841.10 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG. CONF. AF 481/2011, ANEXO. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25647 | 10/12/2011 | 5282.50 | 5282.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINA DO AO CSG. CONF. AF 469/2011, ANEXO. | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25640 | 10/12/2011 | 2100.00 | 2100.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, DESTINA DO AO CSG, CONF. AF 475/2011, ANEXO. | 09623401000172 | MACEDO COM DE PROD LIMP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25645 | 10/12/2011 | 7487.89 | 7487.89 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CSG, CONF. AF 477/11, ANEXO | 12458218000173 | FENIX SIST.DE HIGIENE LIMP. E SAUDE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25599 | 10/12/2011 | 1434.00 | 1434.00 | ____REFERENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS(PARTE DO TOMADOR DE SERVICO) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25624 | 10/12/2011 | 13048.70 | 13048.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CSG. CONF. AF. 472/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25620 | 10/12/2011 | 8704.62 | 8704.62 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFAF 471/2011, ANEXO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25543 | 10/12/2011 | 1893.77 | 1893.77 | _____REFERENTE AO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS(PARTE DO TOMADOR DE SERVICOS)RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 25394 | 10/12/2011 | 4536.25 | 4536.25 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25388 | 10/12/2011 | 1129.86 | 1129.86 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 25382 | 10/12/2011 | 3370.24 | 3370.24 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25383 | 10/12/2011 | 11000.01 | 11000.01 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 25377 | 10/12/2011 | 21881.09 | 21881.09 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 25442 | 10/12/2011 | 4558.67 | 4558.67 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A ESTA UNIDADEHOSPITALAR. | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 25449 | 10/12/2011 | 2692.35 | 2688.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 25468 | 10/12/2011 | 1700.00 | 0.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Tomada de Preço | 25462 | 10/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES TINADA A ESTA UNIDADE HOSPITA LAR. | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25354 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.445. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29 EM FORTALEZA - CE SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 | 00021956065415 | DALVA MARIA DE SOUSA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25355 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.447. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29 EM FORTALEZA - CE SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 | 00002081842440 | KATIA CRISTINE SANTANA GOUVEIA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25356 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.448. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29 EM FORTALEZA - CE SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 | 00055435041449 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25357 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.449. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29 EM FORTALEZA - CE SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25358 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirO,conforme R D.450. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29 SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIAT PLACA: MOB4733 | 00002952216401 | WAGNER DOS SANTOS JANUARIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25359 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.451. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIAT PLACA: MOB4733 | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25360 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirO,conforme R D.452. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIAT PLACA: MOB4733 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25361 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica ,conforme R D.443. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIAT PLACA: MOB4733 | 00013920952472 | MARIA ELISABETE DE MELO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 25362 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica ,conforme R D.454. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIAT PLACA: MOB4733 | 00095417346420 | JOSIANNE JUSTINO DA SILVA SOUZA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25363 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.440. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIESTAS PLAC NQI6864 | 00005803756415 | MARTIM LAURINDO DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25364 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.441. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIESTA PLAC NQI6864 | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25365 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheira,conforme R D.442. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIESTA PLAC NQI6864 | 00033295549400 | JOANA BATISTA OLIVEIRA LOPES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25366 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias tecnica ,conforme R D.443. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIESTA PLAC NQI6864 | 00017652219434 | JOSEFA JOSELIA DE LIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25367 | 10/12/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias para conduzir conselheiroconforme R. D.444 Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: FIESTA PLAC NQI6864 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25368 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirO,conforme R D.450. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: CELTA PLAC HXY3004 | 00069043400459 | PEDRO PAULO DE ARAUJO PEIXOTO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25369 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirO,conforme R D.451. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: CELTA PLAC HXY3004 | 00002266195409 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25370 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a tecnica ,conforme R D.453. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: CELTA PLAC HXY3004 | 00026383349449 | MARIA JOSE DA SILVA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25371 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirO,conforme R D.454. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: CELTA PLAC HXY3004 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PERREIRA DE OLIVEIRA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25372 | 10/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirA,conforme R D.452. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 12/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: CELTA PLAC HXY3004 | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25373 | 10/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirA,conforme R D.434. Objetivo: Participar da mobilizacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 13/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: ECOSPORT PLCA:NQA6728 | 00006300172473 | FERNANDA CAROLINY CORREIA DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25374 | 10/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender depesas com pagamento de 4,5 diarias a conselheirO,conforme R D.437. Objetivo: Participar da mobilzacao dos Estados do Nordeste para o enfrentamento EC-29. SAIDA: 13/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 VEICULO: ECOSPORT PLCA:NQA6728 | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 25375 | 10/12/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Vlr empenhado para atender depesas com aquisicao de NE E AP CONFECCAO DE NE-NOTA DE EMPENHEM FORMULARIO CONTINUO,COM 3 VIAS FORMATO 240X280 MM | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 25390 | 10/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica contabil realizados ness CES/PB. | 00007264259404 | ELIA ANDRADE DE ARAUJO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 25432 | 10/12/2011 | 769.00 | 769.00 | Vlr empenhado para atender depesas com aquisicao de materiade audio Item2,4,8,10 e 11 Do mapa em anexo | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25444 | 10/12/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 1,5 diarias a conselheiro, conforme RD.455. Objetivo: Conselho Nacional deSaude p/ discutir futuro do sus. Saida: 13/12/2011 Retorno: 14/12/2011 | 00017673860449 | CRISTINA ELIZABETH DE OLIVEIRA LEAL |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25450 | 10/12/2011 | 675.00 | 675.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 1,5 diarias ao presidente, conforme RD.455. Objetivo: Conselho Nacional deSaude p/ discutir futuro do sus. Saida: 13/12/2011 Retorno: 14/12/2011 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 25455 | 10/12/2011 | 4228.80 | 4228.80 | Vlr empenhado para atender despesas com aquisicao de equipamentos para Audio. Item, 1,3,5 6,7,9,12 do mapa comparativo de precos | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25491 | 10/12/2011 | 500.00 | 500.00 | Vlr estimativo empenhado para atende despesas c/ aquicicao de material de consumo | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25506 | 10/12/2011 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com instalacao de mesa mixagem para 9 microfones sendo 1 com fio e 8 sem fio,amplifi cador,01 equalizador,confec cao de cabos,fixacao de cx acusticas,instalacao de canaletas sistema x | 00048859656400 | ANISIO HENRIQUES DE ARAUJO FILHO |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25516 | 10/12/2011 | 525.00 | 525.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias ao motorista,conforme R D.438. Objetivo: Participar da mobilizacao do Nordeste para o enfrentamento EC-29 SAIDA: 13/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 | 00006637814423 | EDILSON FERNANDES DE LIMA |
CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25520 | 10/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Vlr empenhado para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias a conselheira,conforme R D.435. Objetivo: Participar da mobilizacao do Nordeste para o enfrentamento EC-29 SAIDA: 13/12/2011 RETORNO: 16/12/2011 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 25345 | 10/12/2011 | 557.80 | 557.80 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.240/2011. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25346 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PAES FRANCESE DOCE 50G CONFORME OF.245/11. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25347 | 10/12/2011 | 3428.00 | 3428.00 | AQUISICAO DE COXA DE FRANGOCONGELADA CONFORME OF.239/11. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25348 | 10/12/2011 | 20856.00 | 20856.00 | AQUISICAO DE CARNE BOVINA/PATINHO CONFORME OF.238/2011. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25349 | 10/12/2011 | 4004.00 | 4004.00 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEI-TO DE PETROLEO CONFORME OF.2292011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25350 | 10/12/2011 | 1135.50 | 1135.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.241/2011. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25351 | 10/12/2011 | 423.50 | 423.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.242/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25352 | 10/12/2011 | 1582.95 | 1582.95 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL/20LITROS CONFORMEOF.230/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25353 | 10/12/2011 | 6806.00 | 6806.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEU-RIZADO TIPO B CONFORME OF.228/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25426 | 10/12/2011 | 4401.26 | 4401.26 | AQUISICAO DE PAES FRANCES/E DOCE 50G CONFORME OF.245/11. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25591 | 10/12/2011 | 228000.00 | 0.00 | - REFERENTE A AQUISICAODE TESTES DE ACIDO NUCLEICO ,REFERENTE A 1a. PARCELA, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRE-COS No.018/2011, ROCESSO 19.000.000375.2011, PREGAO No.204/2011, COM RECURSOS DO CON-VENIO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS - C/C 5.365-1. | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25633 | 10/12/2011 | 6511.93 | 0.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA NOEQUIPAMENTO PENTRA 80, PERTEN-CENTE AO LABORATOTIO DE COAGU-LACAO, CONFORME O.S. NO.454/11 | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25631 | 10/12/2011 | 342390.00 | 342390.00 | - AQUISICAO DE BOLSA PA-RA COLETA DE SANGUE (1a. PARCELA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO-PB, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0121/2011, PREGAO No.016/2011.PROCESSO No.19.000.006418.2011COM RECURSOS DO CONVENIO HEMO-CENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C5.365-1. | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25626 | 10/12/2011 | 6916.00 | 6916.00 | - AQUISICAO DE ETIQUETASPARA AMOSTRA AUTO ADESIVA, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DOHEMOCENTRO-PB, CONFORME P.F.No.839/2011, COM RECURSOS DOCONVENIO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS - C/C 5.365-1. | 15252141000179 | TELES CARTOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25602 | 10/12/2011 | 7880.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO (PONTEIRAS) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO LABORATORIO DE PATERNIDADEDO HEMOCENTRO/PB, CONFORME O.S. No.852/2011, COM REURSOS DOCONVENIO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS - C/C 5.365-1. | 82296062000319 | BIOSYSTEMS COM IMP EXP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25730 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, EM FAVOR DE RENATAWANDERLEY MONTEIRO. PELO HEMO-CENTRO RECURSOS PRPRIOS - C/C5.365-1 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25731 | 10/12/2011 | 7182.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO, DESTINADOS AREALIZACAO DE TESTES NO LABORATORIO DE COAGULACAO, A SEREMUTILIZADOS NO EQUIPAMENTO PEN-TRA 80, PERTENCENTE AO HEMOCENTRA-PB, COM RECURSOS DO CON-VENIO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS - C/C 5.365-1. | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25384 | 10/12/2011 | 5112.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE IRISPORTO MEDEIROS, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA 999.2008.000.434-7/001 TJ E P.F. No.845/2011 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25391 | 10/12/2011 | 5112.00 | 0.00 | - AQUISICAI DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEHENNI LAYNE GADELHA MORORO,CONFORME MAMDO JUDICIAL No.999.2008.000743-1 TJ/PB E PF. No.846/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25398 | 10/12/2011 | 5112.00 | 0.00 | - AQUISICAI DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEANA RAFAELLA LOPES RAMALHO BE-ZERRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No.999.2008.000.301-8/001 -TJ-PB E P.F. No.847/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25729 | 10/12/2011 | 303000.00 | 303000.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/11HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINAGRANDE(NEUROVASC). PELA REDEHOSPITALAR - C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25540 | 10/12/2011 | 104400.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO A PACIEN-TE FERNANDA DE LIMA BRITO, CONFORME PROC. JUDICIAL No.200.2011.024.309-0 E P.F. No.859/11. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25405 | 10/12/2011 | 1030.00 | 0.00 | - AQUISICAI DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEJOSEFA RAMOS ALVES, CONFORMEDEMANDA JUDICIAL No.001.2011.023.424-0 E P.F. No. 831/2011. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25410 | 10/12/2011 | 7687.20 | 0.00 | - AQUISICAI DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEFAINAC JOSE MARTINS MARQUES ,CONFORME PROC. JUDICIAL No.200.2008.015186-9 E P.F. No.830/2011. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25421 | 10/12/2011 | 5112.00 | 0.00 | - AQUISICAI DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEMARIA ZENILDE TEODOSIA DA SIL-VA ROCHA, CONF. PROC. JUDICIALNo.200.2010.043210-9 E P.F. No848/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25637 | 10/12/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN, DESTINADO AO PACIENTEFERNANDO JOSE RAMOS DE BRITO ,CONFORME DESPACHO FOLHA 06 EO.S. No.547/2011. | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25594 | 10/12/2011 | 25569.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO PACIENTEFLORISVALDO DE SOUZA DIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No.161/2011DESPACHO FOLHA No.18 E P.F. No855/2011. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25596 | 10/12/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PET-SCAN, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA FRANQUELINA DOS SANTOS ,CONFORME MANDADO DE NOTIFICACAO, FOLHA 04 E O.S. No.531/11 | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25600 | 10/12/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN, DESTINADO AO PACIENTE ALBERTO GOMES DA SILVA, CONFORMEO.S. No.532/2011. | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25697 | 10/12/2011 | 180000.00 | 180000.00 | - REFERENTE A DESPESASCOM PRODUTOS DE LABORATORIOS EHIGIENE, DESTINADOS AS UPAS ,CONFORME O.S. No.554/2011, COMRECURSOS DA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X (PERIODO DE JANEI-RO A JUNHO/2011) | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25677 | 10/12/2011 | 7000.00 | 0.00 | - REFERENTE A DESPESASHOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE JAILZA ALMEIDA DE ARAUJO,CONFORME MANDADO DE SEGURANCA,No.999.2011.000651-0/001, DIS-PENSA DE LICITACAO No.184/2011E O.S. No.528/2011. | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25679 | 10/12/2011 | 10000.00 | 0.00 | - REFERENTE A HONORARIOSMEDICOS, DESTINADO A PACIENTE JAILZA ALMEIDA DE ARAUJO,CONFORME MANDADO DE SEGURANCA,No.999.2011.000651-0/001, DIS-No.184/2011 E O.S. No.529/2011 | 03057240000110 | INNPAR INST DE NEUROLOGIA E NEU DE PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25684 | 10/12/2011 | 20549.00 | 20549.00 | - REFERENTE A PUBLICACAODE EXTRATOS, DESTA SECRETARIAEM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25685 | 10/12/2011 | 22029.00 | 22029.00 | - REFERENTE A PUBLICACAODE EXTRATOS, DESTA SECRETARIAEM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25682 | 10/12/2011 | 20866.00 | 20866.00 | - REFERENTE A PUBLICACAODE EXTRATOS, DESTA SECRETARIAEM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25692 | 10/12/2011 | 150000.00 | 150000.00 | - REFERENTE A DESPESASCOM PRODUTOS DE LABORATORIOS EHIGIENE, DESTINADOS AS UPAS ,CONFORME O.S. No.555/2011, COMRECURSOS DA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25694 | 10/12/2011 | 210000.00 | 210000.00 | - REFERENTE A DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS UPA EHOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANACONFORME O.S. No.559/2011, COMRECURSOS DA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X.(PERIODO DE JANEI-RO A JUNHO/2011). | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25641 | 10/12/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN, DESTINADO AO PACIENTEADRIANA KARLA BATISTA ANDREO ,CONFORME DESPACHO FOLHA 06 EO.S. No.550/2011. | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25643 | 10/12/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN, DESTINADO AO PACIENTEFRANCINALDO SOUZA MACIEL, CON-FOEME DESPACHO FOLHA 07 EO.S. No.546/2011. | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25649 | 10/12/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN, DESTINADO AO PACIENTEMORGANA RODRIGUES DA SILVA LI-MA, CONF.DESPACHO FOLHA 06 EO.S. No.548/2011. | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25659 | 10/12/2011 | 921.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE AN-DRE ESTRELA DE OLIVEIRA, CON-FORME PROC. JUDICIAL No.037.2011.003.477-6 E P.F. No.866/11. | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25662 | 10/12/2011 | 1227.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE AN-DRE ESTRELA DE OLIVEIRA, CON-FORME PROC. JUDICIAL No.037.2011.003.477-6 E P.F. No.865/11. | 01815484000190 | MEDIMPLANTE PRODUTOS HOSP E FARM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25666 | 10/12/2011 | 3075.54 | 0.00 | - REFERENTE A EXAME PETSCAN, DESTINADO AO PACIENTE DANIEL HONORIO DE LIMA, CONFORMEDESPACHO FOLHA No.09 E O.S. No549/2011. | 10988301000129 | INST DE MED INT PROF FERNANDO FIG - IMIP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25669 | 10/12/2011 | 634580.72 | 634580.72 | - REFERENTE AO GERENCIA-MENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SEVICOS DESAUDE NA UNIDADE DE PRONTO A-TENDIMENTO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, POR MEIO DECONTRATO DE GESTAO. RELATIVO ACONTRATO No.0093/2011, O.S. No552/2011, PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X.(PERIODO DE 24.11 | 02744384000182 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25671 | 10/12/2011 | 218900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESINADO A PACIENTEJAILZA ALMEIDA DE ARAUJO, CON-FORME MANDADO DE SEGURANCA No.999.2011.000651-0/001 E P.F.No.843/2011. | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MAT MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25674 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESINADO A PACIENTEJAILZA ALMEIDA DE ARAUJO, CON-FORME MANDADO DE SEGURANCA No.999.2011.000651.-0/001 E P.F.No.844/2011. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25547 | 10/12/2011 | 864922.08 | 0.00 | - AQUISICAOP DE MATERIALDESTINADO A TRIAGEM NEONATALDE RECEM NASCIDOS DA PARAIBA ,REALIZADOS NO LACEN-PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOSNo.038/2011, PREGAO NO.19.2011.9.026 E PEDIDO No.003.2011. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25419 | 10/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3764/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25416 | 10/12/2011 | 280.00 | 280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME CONFORME PROCESSO N 3838/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25424 | 10/12/2011 | 2630.00 | 2630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3095/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25404 | 10/12/2011 | 1044.00 | 1044.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3847/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25411 | 10/12/2011 | 85.00 | 85.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3844/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25440 | 10/12/2011 | 603.00 | 603.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3448/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25459 | 10/12/2011 | 755.10 | 755.10 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3125/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25446 | 10/12/2011 | 1827.50 | 1827.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3107/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25451 | 10/12/2011 | 804.00 | 804.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3756/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25454 | 10/12/2011 | 1174.50 | 1174.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3754/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25464 | 10/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCSSO N 3118/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25475 | 10/12/2011 | 584.00 | 584.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3124/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25471 | 10/12/2011 | 2140.00 | 2140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3119/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25481 | 10/12/2011 | 128.00 | 128.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2662/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25535 | 10/12/2011 | 5692.90 | 5692.90 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2745/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25527 | 10/12/2011 | 8910.00 | 8910.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ATA 67/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25545 | 10/12/2011 | 415.00 | 415.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3497/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25559 | 10/12/2011 | 710.00 | 710.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3849/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25563 | 10/12/2011 | 770.00 | 770.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2262/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25565 | 10/12/2011 | 2816.00 | 2816.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3448/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25561 | 10/12/2011 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2909/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 25512 | 10/12/2011 | 90.02 | 90.02 | SERVICOS DE POSTAGENS E TELEGRAMAS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25502 | 10/12/2011 | 1953.80 | 1953.80 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4031/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25498 | 10/12/2011 | 1008.00 | 1008.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4059/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25635 | 10/12/2011 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3471/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25639 | 10/12/2011 | 915.00 | 915.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3470/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25625 | 10/12/2011 | 96.00 | 96.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3838/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25632 | 10/12/2011 | 899.40 | 899.40 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3457/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25629 | 10/12/2011 | 730.00 | 730.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3925/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25630 | 10/12/2011 | 975.00 | 975.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3849/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25621 | 10/12/2011 | 636.00 | 636.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4149/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25606 | 10/12/2011 | 1202.04 | 1202.04 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3884/2011 EMANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25613 | 10/12/2011 | 144.00 | 144.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3902/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25616 | 10/12/2011 | 2180.00 | 2180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3886/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25619 | 10/12/2011 | 1926.00 | 1926.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3879/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25608 | 10/12/2011 | 1275.00 | 1275.00 | AQUISICAO DE_MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3887/2011 EMANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25611 | 10/12/2011 | 2180.00 | 2180.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3885/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25604 | 10/12/2011 | 282.00 | 282.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3838/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25592 | 10/12/2011 | 108.00 | 108.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3107/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25593 | 10/12/2011 | 140.00 | 140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3095/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25579 | 10/12/2011 | 495.00 | 495.00 | AQUISICAO DE SORO CONFORME PROCESSO N 3633/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25576 | 10/12/2011 | 1100.00 | 1100.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3462/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25577 | 10/12/2011 | 245.00 | 245.00 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3628/2011 OF2418 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25601 | 10/12/2011 | 2190.48 | 2190.48 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3626/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25597 | 10/12/2011 | 1992.00 | 1992.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4050/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25595 | 10/12/2011 | 990.00 | 990.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4038/2011 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25583 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3631/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25584 | 10/12/2011 | 680.00 | 680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3111/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25585 | 10/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3096/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25586 | 10/12/2011 | 575.00 | 575.00 | AQUISICAO DE MEDCAMENTOS CONFORME PROCESSO N 70/2011 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25587 | 10/12/2011 | 2190.00 | 2190.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDCIO CONFORME PROCESSO N 3061/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25588 | 10/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3753/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25589 | 10/12/2011 | 820.00 | 820.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3751/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25590 | 10/12/2011 | 478.00 | 478.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3750/2011 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25573 | 10/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3839/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25574 | 10/12/2011 | 900.00 | 900.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3467/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25571 | 10/12/2011 | 300.00 | 300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3847/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25567 | 10/12/2011 | 880.00 | 880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3763/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25568 | 10/12/2011 | 122.50 | 122.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3805/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25569 | 10/12/2011 | 160.00 | 160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3447/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25706 | 10/12/2011 | 82.00 | 82.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3124/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25702 | 10/12/2011 | 1950.00 | 1950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3121/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25698 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUIUSICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3629/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25699 | 10/12/2011 | 588.00 | 588.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3608/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25711 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4056/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25712 | 10/12/2011 | 4950.00 | 4950.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PROCESSO N 3912/2011 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25713 | 10/12/2011 | 4112.50 | 4112.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 3987/2011 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25714 | 10/12/2011 | 4112.50 | 4112.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME PROCESSO N 3988/2011 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25715 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2251 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25716 | 10/12/2011 | 4897.30 | 4897.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 2241/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25717 | 10/12/2011 | 1848.00 | 1848.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO N 3057/2011 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25718 | 10/12/2011 | 635.60 | 635.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2440 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25719 | 10/12/2011 | 5295.40 | 5295.40 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 3517/2011 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25720 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2244 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25721 | 10/12/2011 | 4538.30 | 4538.30 | AQUISICAO DE MATERIIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADEHOSPITALAR CONFORME PROCESSO N3606/2011 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25722 | 10/12/2011 | 825.00 | 825.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3887/2011 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25696 | 10/12/2011 | 1520.00 | 1520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2825/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25693 | 10/12/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPA TECNICA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 3611/2011 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25683 | 10/12/2011 | 2060.00 | 2060.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3858/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25690 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME-LHADOS CONFORME PROCESSO N 3835/2011 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25691 | 10/12/2011 | 7750.00 | 7750.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ROPUPA TECNICA PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N 3612/2011 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25686 | 10/12/2011 | 1960.00 | 1960.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3869/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25688 | 10/12/2011 | 2176.00 | 2176.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3868/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25680 | 10/12/2011 | 2341.00 | 2341.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3854/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25681 | 10/12/2011 | 2560.00 | 2560.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3864/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25678 | 10/12/2011 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3464/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25646 | 10/12/2011 | 65.60 | 65.60 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3135/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25644 | 10/12/2011 | 1850.00 | 1850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3630/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25642 | 10/12/2011 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3462/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25651 | 10/12/2011 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4020/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25654 | 10/12/2011 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4019/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25656 | 10/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4030/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25676 | 10/12/2011 | 286.00 | 286.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3111/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25672 | 10/12/2011 | 1294.00 | 1294.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3126/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25673 | 10/12/2011 | 2300.00 | 2300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3765/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25670 | 10/12/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3093/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25667 | 10/12/2011 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3515/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25668 | 10/12/2011 | 2072.50 | 2072.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3446/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25665 | 10/12/2011 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4052/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25661 | 10/12/2011 | 750.00 | 750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2858/2011 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25709 | 10/12/2011 | 1260.00 | 1260.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4031/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25724 | 10/12/2011 | 493.56 | 493.56 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2555 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25725 | 10/12/2011 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3937/2011 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25704 | 10/12/2011 | 51.06 | 51.06 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3125/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25727 | 10/12/2011 | 510.00 | 510.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2556 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25726 | 10/12/2011 | 590.40 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,. DESTINADO AO NUCLEO DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME P.F. No.871/2011 E PROC.JUDICIAL No.001.2011.014.496-9 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25689 | 10/12/2011 | 60.00 | 60.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A PACIENTE MARIA DASNEVES FERREIRA MACENA, P.F. No874/2011. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25723 | 10/12/2011 | 324.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLEO DE A-SSISTENCIA FARMACEUTICA, CON-FORME PRC. JUDICIAL No.001.2011.014.496-9 E P.F. NO.870/2011 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25701 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011-REG. CGE 11005712,CONF. CONSTA NO P.F. No.757/11PELA CONTRAPARTIDA DO TESOUROAO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMEN-TOS EXCEPCIONAIS. 399000 RISE DRONATO 35MG CX C/ 02 COMPRIMIDO. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25703 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011-REG. CGE 11005712,CONF. CONSTA NO P.F. No.756/11PELA CONTRAPARTIDA DO TESOURO/AO CONVENIO SUS/GAP/MEDICAMEN-TOS EXCEPCIONAIS.196000 QUETIAPINA 25MG CX C/ 28 COMPRIMIDOS | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25707 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CEDMEX, RELATIVO A DISPENSA DE LICITACAONo.115/2011-REG. CGE 11005712,CONF. CONSTA NO P.F. No.754/11PELA CONTRAPARTIDA DO TESOUROGAP/MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS8000 FENOFIBRATO 200MG E 10000GENFIBROZILA. | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25605 | 10/12/2011 | 48.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE AN-TONIO LUIZ CABRAL. CONF. PROC.JUDICIA0 No 001.2011.014.324-9 E P.F. No.850/2011. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25490 | 10/12/2011 | 3900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEMARIA CLARA NAVARRO, CONFORMEMANDADO JUDICIAL No.999.2011.00068-6/001 E P.F. No 828/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25503 | 10/12/2011 | 12000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEDANIEL SANTIAGO DE LIMA E OU-TROS, CONF. PROC. JUDICIAL No200.2009.037.014-5 E P.F. No 854/2011. | 02060549000105 | F B M IND FARMACEUTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25477 | 10/12/2011 | 911.88 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEMARIA ELZA DO VALE, CONF. PROCJUDICIAL No.200.2011.1016.454-4 E P.F. No. 829/2011. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25473 | 10/12/2011 | 147.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEMARIA DA GUIA DE OLIVEIRA BRI-TO, CONF. PROC. JUDICIAL No.025.2011.00.051-1 E P.F. No.833/2011. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25466 | 10/12/2011 | 254.80 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTECLEIDE TAVARES BARBOSA,CONFOR-ME PRC. JUDICIAL No.200.2007.012.952-9 E P.F. No.834/2011. | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDIC. BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25460 | 10/12/2011 | 975.60 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEMARTA MARIA CAMPELO BARBOSA ,CONF. PROC. JUDICIAL No.001.2011.019208-3 E P.F. No.835/2011 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25438 | 10/12/2011 | 343.37 | 343.37 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEJOAQUIM JOSE DE SOUSA, CONFOR-ME AUTORIZACAO FOLHA No.17 E PF. No.840/2011. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25445 | 10/12/2011 | 200.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTEJOAQUIM JOSE DE SOUSA, CONFOR-ME AUTORIZACAO FOLHA No.17 E PF. No.841/2011. | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25430 | 10/12/2011 | 4253.40 | 4253.40 | - AQUISICAI DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTEANTONIA DE CARVALHO, CONFORMEPROC. JUDICIAL No.200.2009.034.441-3 E P.F. No.836/2011. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25452 | 10/12/2011 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CONSERTOS PARA PORTAS PARA ESSE HOSPITAL | 13667620000120 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25458 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ESSE HOSPITAL | 13005761000188 | J.F. CONSTRUCOES LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25439 | 10/12/2011 | 23000.00 | 23000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25428 | 10/12/2011 | 9597.72 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA DESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25418 | 10/12/2011 | 5535.55 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ESSE HOSPITAL | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 25519 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25508 | 10/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25470 | 10/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24225724000100 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 25695 | 10/12/2011 | 33130.98 | 33130.98 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 25400 | 10/12/2011 | 643.20 | 643.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOSA MANUNTENCAO DAS INSTALACOESDO HINL. CONFORME PROCESSO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 25397 | 10/12/2011 | 5464.90 | 5464.90 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A ADEQUA-CAO DESTA UNIDADE HOSPITALAR .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25379 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25380 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. CONFORME PRO -CESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25376 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 25700 | 10/12/2011 | 116.68 | 116.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISICAODE UTENSILIOS DE COZINHA,DES -TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPI -LAR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25705 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDEDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE HOSPITAL .CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00088450996449 | MOSENI ALVES DE LIMA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 25628 | 10/12/2011 | 503.80 | 503.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUTENSILIOS DIVERSOS, DESTINA- DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 25634 | 10/12/2011 | 1958.80 | 1958.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE HOS -PITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25486 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25457 | 10/12/2011 | 1622.50 | 1622.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUNTECAO DAS A-TIVIDES DO HINL.CONF.PROCESSO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 25453 | 10/12/2011 | 16622.31 | 16622.31 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MA -NUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPI -TALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 25423 | 10/12/2011 | 227.00 | 227.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS COM SUBSTITUICOES DE CI-LINDROS E CONFECCOES DE CHAVESDE PORTAS DO HINL.CONF.PROC. | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 25408 | 10/12/2011 | 486.00 | 486.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS INSTALA -COES DESTE HOSPITAL. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 25441 | 10/12/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM CONSEERTO E MANU -TENCAO DE APARELHO DE RAIO X -CRX 100, DESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 25513 | 10/12/2011 | 19480.00 | 19480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE HIGIENIZACAO DES-TINADOS AS ATIVIDADES DO HINL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07395989000200 | AGCLEAN LOC.DE MAO-DE-OBRA E COM.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 25525 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM TRATAMENTO DE PISOCOM REMOCAO E APLICACAO DE SE-LADOR E CERA ACRILICA ANDERRA-PANTE PARA MELHOR HIGIENIZACAO | 07395989000200 | AGCLEAN LOC.DE MAO-DE-OBRA E COM.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25505 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 25492 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EMVIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTEHOSPITAL. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00007194991438 | RENATA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 25378 | 10/12/2011 | 1445.00 | 1445.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 07748243000151 | INFO PRINTER ALAN PETSON LACERDA MARCOLI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25381 | 10/12/2011 | 2550.00 | 2550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14401082000190 | JESSICA CABRAL DE LIMA ALVES 09697828458 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 25392 | 10/12/2011 | 3350.00 | 3350.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 14711423000124 | TANIA MARIA GUEDES CIOLA 18112935491 |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25497 | 10/12/2011 | 10186.80 | 10186.80 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25507 | 10/12/2011 | 7663.58 | 7663.58 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25494 | 10/12/2011 | 60034.03 | 60034.03 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25523 | 10/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 05748217000106 | ADL LINK PROV.INTERNET VIA RADIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25518 | 10/12/2011 | 392.00 | 392.00 | AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25534 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25461 | 10/12/2011 | 26096.00 | 26096.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25465 | 10/12/2011 | 4548.00 | 4548.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25472 | 10/12/2011 | 1232.70 | 1232.70 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 13094898000156 | LIDER PAPELARIA E MAGAZINE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25735 | 11/12/2011 | 7493.40 | 7311.30 | AQUISICAO DE GASES CONFORME AORDEM DE FORNECIMENTO | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25736 | 11/12/2011 | 6996.36 | 6797.85 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISDE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25737 | 11/12/2011 | 6982.20 | 6961.37 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25738 | 11/12/2011 | 7850.55 | 7695.75 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25739 | 11/12/2011 | 5542.16 | 5252.40 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAISCONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25935 | 12/12/2011 | 11419.00 | 11419.00 | - DESPESAS COM PAGAMENTODA FATURA NO.7345, REFERENTE APUBLICACAO NO D.O. CONFORME PARECER NO.751/11 DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB. OS.NO.533/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25938 | 12/12/2011 | 2280.00 | 2280.00 | - REFERENTE A PUBLICACAONO JORNAL A UNIAO. CONFORME PARECER NO.746/11. DA ASSESSORIAJURIDICA/SES/PB. OS.NO.539/11............................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25939 | 12/12/2011 | 900.00 | 900.00 | - REFERENTE A PUBLICACAONO AU. CONFORME CONSTA NO PARECER NO.748/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB. OS.NO.543/11................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25940 | 12/12/2011 | 26598.00 | 26598.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESCONFORME CONSTA NO PARECER NO.752/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB. OS.NO.538/11........................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25941 | 12/12/2011 | 15873.00 | 15873.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESCONFORME CONSTA NO PARECER NO.750/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SES/PB. OS.NO.540/11........................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25968 | 12/12/2011 | 6881.00 | 6881.00 | - REFERENTE A PUBLICACOESNO D.O. CONFORME PARECER N.752/11 DA ASSESSORIA JURIDICA/SESPB. OS.NO.541/11............................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26172 | 12/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOPAM DST/AIDS - C/C 10.820-0 | 00097634808334 | DANIELLA SOUZA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26176 | 12/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOPAM DST/AIDS - C/C 10.820-0 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26177 | 12/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOPAM DST/AIDS - C/C 10.820-0 | 00013307509420 | CICERA TEOTONIO DE MACEDO MAGROSKI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26174 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 25933 | 12/12/2011 | 1500.00 | 0.00 | - DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EPRESA DE EVENTOS ,DESTINADA AO CEFOR/PB. COM DIREITO A ALMOCO PARA 20 PESSOASNOS DIAS 21 E 22.12.11. OS TECNICOS DAS GERENCIAS REGIONAISDE SAUDE NO LABORATORIO DE INFORMATICA NO CEFOR/RH. OS.NO .551/11. RECURSOS: TF/VS-C/C 10819-7......................... | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25742 | 12/12/2011 | 7045.92 | 7045.92 | Aquisicao de compressa de gaze conforme folha de solicita cao. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25743 | 12/12/2011 | 7045.92 | 7045.92 | Auisicao de compressa de ga ze conforme folha de solicita cao. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25744 | 12/12/2011 | 3821.08 | 3821.08 | Aquisicao de acucar,arroz,cafeentre outros conforme folha desolicitacao. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25745 | 12/12/2011 | 7495.88 | 7495.88 | Aquisicao de gaze em rolo,cateter jelco,lamina de bisturi entre outros conforme folha desolicitacao. | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25746 | 12/12/2011 | 1625.60 | 1625.60 | Aquisicao de memoria,apare lho telefonico e mouse confor me folha de solicitacao. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25747 | 12/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Aquisicao de cimento,tinta acrilica e esmalte sintetico conforme folha de solicitacao. | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25748 | 12/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Aquisicao de leite pasteuri zado conforme folha de solici tacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25749 | 12/12/2011 | 2391.00 | 2391.00 | aquisicao de Leite pasteurizado conforme folha de solici tacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25750 | 12/12/2011 | 2827.50 | 2827.50 | aquisicao de Leite pasteurizado conforme folha de solici tacao. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25751 | 12/12/2011 | 3107.00 | 3107.00 | aquisicao de tecido anarru ga,brim 100% conforme folha desolicitacao. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25752 | 12/12/2011 | 6365.80 | 6365.80 | AQUISICAO DE LINHA BRANCA, BOTAO N.24 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25753 | 12/12/2011 | 2180.00 | 2180.00 | AQUISICAO DE LUVA DE PROCE DIMENTOS TAM P e M e TESTE DE HIV C/25 TESTES CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 25754 | 12/12/2011 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE TINTA PRETA PARA COPIADORA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25790 | 12/12/2011 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE LUVA LATEX,PULVERIZADOR 1 LIT. E ABAFADOR DERUIDO CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25781 | 12/12/2011 | 3670.53 | 3670.53 | AQUISICAO DE ROVAMICINA VENAFLON ENTRE OUTROS CONFORMEFOLHA DE SOLICITACAO. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25783 | 12/12/2011 | 1399.38 | 1399.38 | AQUISICAO DE CLOBUTINOL XAROPE CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25784 | 12/12/2011 | 3450.00 | 3450.00 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25785 | 12/12/2011 | 6559.56 | 6559.56 | AQUISICAO DE NUTRISON PRO TEIN PLUS 500ML CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25779 | 12/12/2011 | 4091.00 | 4091.00 | AQUISCIAO DE VANCOMICINA HCL 500MG,FLUCONAZOL 200ML EN TRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25777 | 12/12/2011 | 4933.83 | 4933.83 | AQUISICAO DE ELENIA 12/400 CEFTRIAXONA 1G ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25775 | 12/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | AQUISICAO DE GAZE E SERINGADESC. 05 E 10ML CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25773 | 12/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE GAZE E SERINGADESC 01 E 03 ML CONFORME FOLHADE SOLICITACAO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25771 | 12/12/2011 | 1680.00 | 1680.00 | AQUISICAO DE METFORMINA 850MG,ALBENDAZOL 400MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25758 | 12/12/2011 | 5143.15 | 5143.15 | AQUISICAO DE TIORFAN,DIA MOX 250 ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25838 | 12/12/2011 | 7857.90 | 7857.90 | Aquisicao de alface,banana entre outros conforme folha desolicitacao. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25842 | 12/12/2011 | 6204.30 | 6204.30 | aquisicao de ranitidina 25mg,bromoprida 10ml entre outros conforme folha de solicitacao. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25769 | 12/12/2011 | 6377.00 | 6377.00 | AQUISICAO DE VIT.C,AMINOFILINA 0,24MG ENTRE OUTROS CON FORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25762 | 12/12/2011 | 6150.62 | 6150.62 | AQUISICAO DE GLICOSE,GLICONATO DE CALCIO ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25996 | 12/12/2011 | 4509.00 | 4509.00 | aquisicao de chapa de mdf 18mm e folha de formica de pvc conforme folha de solicitacao. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26069 | 12/12/2011 | 6122.20 | 6122.20 | SERVICOS DE EXAMES E DIAGNOS-TICOS CONFORME A ORDEM DE SER-VICO | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25980 | 12/12/2011 | 2480.00 | 2480.00 | servico de jardinagem do complexo hospitalas clementinofraga. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 26072 | 12/12/2011 | 420.00 | 420.00 | SERVICOS E MANUTENCAO DE DES-TILADOR CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 25755 | 12/12/2011 | 7723.00 | 7723.00 | _____REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA REFOR-MA DE IMOVEIS,CONF.DISCRIMINA-DOS NA AF-486/2011,ANEXO. | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25957 | 12/12/2011 | 7998.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1034/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25959 | 12/12/2011 | 7998.00 | 7998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1032/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25953 | 12/12/2011 | 4488.00 | 4488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO P/SOL ENTERAIS.CONF OF944/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25954 | 12/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 400UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO P/SOL PARENTERAIS.CONF OF 945/2011 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 25961 | 12/12/2011 | 7998.00 | 7998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1033/2011 | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 25963 | 12/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA REF INSTALACAO DE PONTOS DEACESSO AO SIAF.CONF OS 281/11 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25995 | 12/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPE-CIALIZADO EM PROCESSOS DO SE- TOR FINANCEIRO.CONF OS 282/11. | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26033 | 12/12/2011 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. CONFORME OF 1046/2011 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25886 | 12/12/2011 | 4159.44 | 4159.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA. 02UND CARRO FUNCIONAL P/HIGIE-NIZACAO.CONF OF 1031/2011 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDA MARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 25882 | 12/12/2011 | 6239.16 | 6239.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM-PEZA; 03UND CARRO FUNCIONAL P/HIGIE-NIZACAO PROFISSIONAL.CONF OF 1030/2011 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26002 | 12/12/2011 | 1702.00 | 1702.00 | AQUISICAO DE SERVICOS EM CON -FECCOES DE CRACHAS, PARA OSSERVIDORES DO HOSPITAL REGIO -NAL SANTA FILOMENA/MONTEIRO/PB | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25990 | 12/12/2011 | 9550.00 | 9550.00 | SERVICO DE LOCACAO DE CILINDRO CONFORME PROCESSO 931/11 RESERVA 5335 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25883 | 12/12/2011 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 907/11 RESERVA 5323 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25900 | 12/12/2011 | 5674.66 | 5674.66 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 906 RESERVA 5315 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25929 | 12/12/2011 | 7970.00 | 7970.00 | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO 381/11 RESERVA 5332 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25931 | 12/12/2011 | 1608.00 | 1608.00 | SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS CONFORME PROCESSO 909/11 RESERVA 5333 | 13006240000145 | TVESTIR CONFECCOES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25994 | 12/12/2011 | 99.30 | 99.30 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 819/11 RESERVA 5334 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25902 | 12/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | AQUISICAO DE VACUOMETRO CONFORME PROCESSO 854/11 RESERVA 5314 | 13268777000183 | OXIGASES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25903 | 12/12/2011 | 7230.00 | 7230.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 890/11 RESERVA 5313 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25904 | 12/12/2011 | 6167.27 | 6167.27 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 894/11 RESERVA 5310 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25898 | 12/12/2011 | 6496.93 | 6496.93 | aquisicao de genero alimenticio conforme processo 856/11 reserva 5316 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25885 | 12/12/2011 | 6167.47 | 6167.47 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 889/11 RESERVA 5322 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25887 | 12/12/2011 | 7941.00 | 7941.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 902/11 RESERVA 5321 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25888 | 12/12/2011 | 7320.00 | 7320.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 903 RESERVA 5320 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25889 | 12/12/2011 | 7872.00 | 7872.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 900/11 RESERVA 5319 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25890 | 12/12/2011 | 3614.35 | 3614.35 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 857/11 RESERVA 5318 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25891 | 12/12/2011 | 5377.50 | 5377.50 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 886/11 RESERVA 5317 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25892 | 12/12/2011 | 235.80 | 235.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 824/11 RESERVA 5311 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25893 | 12/12/2011 | 2005.50 | 2005.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 824/11 RESERVA 5312 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25879 | 12/12/2011 | 7931.00 | 7931.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 898/11 RESERVA 5324 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25874 | 12/12/2011 | 7969.00 | 7969.00 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 901/11 RESREVA 5325 | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25862 | 12/12/2011 | 5377.50 | 5377.50 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 891/11 RESERVA 5326 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25857 | 12/12/2011 | 1840.80 | 1840.80 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO 840/11RESERVA 5327 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25852 | 12/12/2011 | 7511.00 | 7511.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO 916/11RESERVA 5328 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25846 | 12/12/2011 | 1028.00 | 1028.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CONFORME PROCESSO 836/11 RESERVA 5329 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25840 | 12/12/2011 | 6927.29 | 6927.29 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 820/11 RESERVA 5330 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25827 | 12/12/2011 | 3723.00 | 3723.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 489/2011 RESERVA 5331 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25923 | 12/12/2011 | 143150.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE NOBREAKCONFORME ADESAO DE ATA DE REG.DE PRECO 045/10-PREGAO ELETRONICO 056/10. DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DE REGULACAO EAVALIACAO DA ASSISTENCIA/SES /PB. PF.NO.863/11. RECURSOS INCCOMP.REGULADOR-C/C 11.986-5............................................................... | 07108509000100 | MICROSOL TECNOLOGIA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26157 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA DE S M VERAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26152 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00001095003429 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26147 | 12/12/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26095 | 12/12/2011 | 180.00 | 180.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00000835727408 | MARILIA PARANHOS SANTOS MARCELINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFIC | Dispensa | 25936 | 12/12/2011 | 7748.00 | 0.00 | - MATERIAL GRAFICO ( LIVROS). CONFORME CONSTA NO PF .NO.857/11................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25759 | 12/12/2011 | 16800.00 | 16800.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM COM CONSUMO. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25760 | 12/12/2011 | 3800.00 | 3800.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25761 | 12/12/2011 | 1270.00 | 1270.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CO-RREIA, PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25763 | 12/12/2011 | 11976.00 | 11976.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CO-RREIA, PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 25764 | 12/12/2011 | 1900.00 | 1900.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CO-RREIA, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS PE-SSOA FISICA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25765 | 12/12/2011 | 9474.00 | 9474.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CO-RREIA, PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS PE-SSOA JURIDICA. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 25766 | 12/12/2011 | 380.00 | 380.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE LUCIANA RAMOS BERNARDES CO-RREIA, PARA ATENDER DESPESASCOM ENCARGOS. | 08778268120160 | XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25767 | 12/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25768 | 12/12/2011 | 14000.00 | 14000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25756 | 12/12/2011 | 4400.00 | 4400.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DEARAUJO. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268100160 | X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25770 | 12/12/2011 | 9000.00 | 9000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ALBA LUCIA CAVALCANTI CESARPARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25772 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SIL-VA, ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268050160 | V NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25774 | 12/12/2011 | 11000.00 | 11000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SIL-VA, ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25776 | 12/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SIL-VA, ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25778 | 12/12/2011 | 123000.00 | 123000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE TIZZIANNNA DE MELO LEAL, PARA, ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25782 | 12/12/2011 | 208000.00 | 208000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE REGINA SHELLY DE ALMEIDAMONTEIRO, PARA ATENDER DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003186 | HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25780 | 12/12/2011 | 65000.00 | 65000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE TIZZIANNNA DE MELO LEAL, PARA, ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268020918 | HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25786 | 12/12/2011 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, PARA ATEN-DER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25788 | 12/12/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, PARA ATEN-DER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 00049863665487 | MARLEIDE DUARTE DE SOUZA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25793 | 12/12/2011 | 37000.00 | 37000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE FRANCISCA SOLANGE DANTAS ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25794 | 12/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE FRANCISCA SOLANGE DANTAS ,PARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268004239 | HOSPITAL DISTRITAL DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25795 | 12/12/2011 | 33000.00 | 33000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ELISABETE DE LOURDES DE OLIVEIRA AMARO DA SILVA, PARA A-TENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25797 | 12/12/2011 | 90000.00 | 90000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSELMA MARIA SILVA DE LIMAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25798 | 12/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ELISABETE DE LOURDES DE OLIVEIRA AMARO DA SILVA, PARA A-TENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268002880 | CENTRO ODONTOLOGICO DE CRUZ DAS ARMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25800 | 12/12/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE JOSELMA MARIA SILVA DE LIMAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268004743 | HOSPITAL PUB EST PREF JOSE F DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25801 | 12/12/2011 | 74000.00 | 74000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRASANTOS, PARA ATENDER COM MATE-RIAL DE CONSUMO. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25803 | 12/12/2011 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO................................................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25804 | 12/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE AURELIZIA DE FATIMA PEREIRASANTOS, PARA ATENDER COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268003500 | HOSPITAL DR OVIDIO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25807 | 12/12/2011 | 17000.00 | 17000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE DIEGO BEZERRA MARTINS. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA)............................. | 08778268010160 | I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25810 | 12/12/2011 | 42000.00 | 42000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ELIZETE DA SILVA MACENA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268002538 | COLONIA GETULIO VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25812 | 12/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA,PARA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25813 | 12/12/2011 | 105000.00 | 105000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZARDO GOMES DANTAS. PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO.................................................. | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25814 | 12/12/2011 | 13000.00 | 13000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25815 | 12/12/2011 | 23000.00 | 23000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE LUZARDO GOMES DANTAS. PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA) | 08778268001051 | HOSPITAL DR FRANCISCO DE ASSIS FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25816 | 12/12/2011 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE EDINALVA EVARISTO OLIVEIRA,PARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268110160 | XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25817 | 12/12/2011 | 32450.00 | 32450.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25819 | 12/12/2011 | 125907.89 | 125907.89 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO ,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25820 | 12/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25821 | 12/12/2011 | 550.00 | 550.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25822 | 12/12/2011 | 500.00 | 500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25824 | 12/12/2011 | 289500.00 | 289500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DOS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25826 | 12/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE ERMANO BARREIRO DAS SANTOSJUNIOR. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268001809 | HOSPITAL DIST DR JOSE GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25828 | 12/12/2011 | 173340.00 | 173340.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO............................................. | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25830 | 12/12/2011 | 6242.11 | 6242.11 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO ,PARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25832 | 12/12/2011 | 26120.00 | 26120.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25834 | 12/12/2011 | 850.00 | 850.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO ,PARA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268004310 | HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25836 | 12/12/2011 | 5385.00 | 5385.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA, PARA A-TENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25839 | 12/12/2011 | 540.00 | 540.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE BENEDITO ALVES DOS SANTOS .PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS | 08778268002457 | HOSPITAL REGIONAL DE BELEM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25841 | 12/12/2011 | 15598.24 | 15598.24 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA, PARA A-TENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 25843 | 12/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS................................................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25845 | 12/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANA MARIA DE SOUSA, PARA A-TENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268040160 | IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25847 | 12/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS.................................................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25850 | 12/12/2011 | 1165.00 | 1165.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25853 | 12/12/2011 | 8200.00 | 8200.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25856 | 12/12/2011 | 13115.00 | 13115.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 25858 | 12/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDO PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA FISICA).................................. | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25861 | 12/12/2011 | 10720.00 | 10720.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JANNE CIBELY ORANGE PEREIRAPARA ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. | 08778268020160 | II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25863 | 12/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE PEDRO CESAR MAIA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS. (PESSOA JURIDICA). | 08778268080160 | VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25867 | 12/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM DIARIAS. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25871 | 12/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25873 | 12/12/2011 | 265000.00 | 265000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25876 | 12/12/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 25877 | 12/12/2011 | 500.00 | 500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM ENCARGOS SOCIAIS........................................ | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25880 | 12/12/2011 | 8000.00 | 8000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE EGNETE ALVES MARIANO, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS PESSSOA JURIDICA. | 08778268090160 | IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 25881 | 12/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DADONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25884 | 12/12/2011 | 12700.00 | 12700.00 | - ADIANTAMENTO. EM FAVORDE CYNTHIA DALLANNA ALVES DAFONSECA. PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268003933 | HOSPITAL REG JOSE PEREIRA DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 25894 | 12/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25895 | 12/12/2011 | 440.00 | 440.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMESCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 25896 | 12/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA FISICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25897 | 12/12/2011 | 10000.00 | 10000.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.(PESSOA JURIDICA). | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25901 | 12/12/2011 | 285000.00 | 285000.00 | - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COCAN DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA NOVEMVRO/11. OF.N.368/11. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26171 | 12/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00008211477491 | MARIA DE LOURDES H BALTAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 25934 | 12/12/2011 | 14513.00 | 14513.00 | - DESPESAS COM PAGAMENTODA FATURA NO.9292. REFERENTE APUBLICACAO. CONFORME 753/11 DAASSESSORIA JURIDICA/SES. OS.NO542/11........................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25927 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE JAILZA ALMEIDA DE ARAUJO ,CONFORME MANDADO DE SEGURANCANo.999.2011.000651-0/0001 E P.F. No.844/2011. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25905 | 12/12/2011 | 760240.00 | 760240.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25906 | 12/12/2011 | 84000.00 | 84000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB. DO HOSPITAL REGIONALDE ITABAIANA/PB. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11.CONFORME OFNO.039/11. REDE HOSPITALAR-C/C5.660-X............................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25907 | 12/12/2011 | 15770.00 | 15770.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25908 | 12/12/2011 | 253000.00 | 253000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOTACDO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11. OF.NO.369/11 .PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25909 | 12/12/2011 | 1990.00 | 1990.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE JOAO BOSCO FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268002295 | MATERNIDADE PEREGRINO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25910 | 12/12/2011 | 64.00 | 64.00 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES .CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS................................................................ | 00005169054491 | JOSE BERNARDO SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 25911 | 12/12/2011 | 7291.40 | 7291.40 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVA ,PARA, ATENDER DESPESAS COMENCARGOS. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25912 | 12/12/2011 | 227.43 | 227.43 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00015603315857 | JOSEFA RAIMUNDO DUARTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 25913 | 12/12/2011 | 84.68 | 84.68 | - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS........................................................................... | 00005694600428 | ALINE DA SILVA MOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25914 | 12/12/2011 | 780.00 | 780.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVA ,PARA, ATENDER DESPESAS COMDIARIAS. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25915 | 12/12/2011 | 297303.67 | 297303.67 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVA ,PARA, ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25916 | 12/12/2011 | 28167.93 | 28167.93 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVA ,PARA, ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 25918 | 12/12/2011 | 36457.00 | 36457.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA DAS GRACAS DA SILVA ,PARA, ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA. | 08778268004077 | HOSPITAL REG AMERICO M DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25920 | 12/12/2011 | 11000.00 | 11000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE MARIA JAKLENE LOPES DA SIL-VA, PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268070160 | VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25899 | 12/12/2011 | 463560.00 | 463560.00 | - ADIANTAMENTO, EM FAVORDE MARIA DA CONCEICAO MEDEIROSDAMASCENO. PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 08778268000675 | HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 25970 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAIS. MARCA/FABRICANTE: OKIDATA. MODELO: MIL-421 .PROCEDENCIA: NACIONAL. DESTINADO A GERENCIA FINANCEIRA/SES /PB.................................................................................................................................................... | 65149197000170 | EMPRESA REP E COM M G LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26035 | 12/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEROSICLEIA BATISTA DE SOUZA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006989827467 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26037 | 12/12/2011 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO JOSE DA SILVA,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00005786895459 | PAULO ANDRE FARIAS LAMBERT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26039 | 12/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JONATHAN DOUGLAS DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006956024462 | EDIVANIA SILVA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26042 | 12/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEAUGUSTO DANTAS DOS SANTOS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00030847737420 | ANA MARIA D DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26044 | 12/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTELUCIANA ABRANTES FORMIGA, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26050 | 12/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ANDERSON MOREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003559101441 | MARIA GERMANA MOREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26052 | 12/12/2011 | 34584.00 | 0.00 | AQUISICAO DE IMPRESSO-RAS MATRICIAIS, DESTINADAS AOSHOSPITAIS DA REDE ESTADUAL EOUTRAS UNIDADES, QUE IRAO OPE-RAR O SIAF, RELATIVO AO PREGAO046/2010. ATA No.01.3/2011,CONFORME P.F.No.864/2011. IMPRESSORA MATRICIAL.......... | 65149197000170 | REPREMIG REPRE E COM DE M GERAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26058 | 12/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARLETE FERNANDES DE SOUTO, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00006837103466 | DEIZE FERNANDES DE SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26055 | 12/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26073 | 12/12/2011 | 169.53 | 169.53 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26081 | 12/12/2011 | 169.09 | 169.09 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26168 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00046788174415 | JOEL SABINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26155 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26165 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25937 | 12/12/2011 | 4773.00 | 0.00 | - REFERENTE A PUBLICACAONO D.O. CONFORME CONSTA NA OS.NO.537/11................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26077 | 12/12/2011 | 94.00 | 94.00 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00064660494420 | GERUZA MARTINS FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26079 | 12/12/2011 | 26250.00 | 26250.00 | TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA UNID.DE SUPORTE BASICO(USB) E UMA UNID.DE SUPORTE AVANCADO(USA), E REPASSE DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL, COMPETEN-CIA OUTUBRO/11................ | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26093 | 12/12/2011 | 83.57 | 83.57 | - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26097 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00008263579465 | RENATO ANDERSON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26099 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26100 | 12/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00009837159472 | CLAUDETE GENUINO CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26101 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26103 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26104 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26106 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26108 | 12/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020574568468 | ITAMAR ESTRELA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26111 | 12/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00045140120410 | LILIANE MARIE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26114 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26117 | 12/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00067419550468 | GILCELIA MARIA M DE RIBERA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26120 | 12/12/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26123 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26125 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00021932298487 | INALDO FERREIRA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26127 | 12/12/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26133 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA. | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26130 | 12/12/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00042472423420 | COSMO TEODORICO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26137 | 12/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIAS. | 00022562966449 | REGINALDO FERNADES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26140 | 12/12/2011 | 125.00 | 125.00 | - REFERENTE A 02 1/2 DIARIAS. | 00003332137425 | FABIANA ROSANGELA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26142 | 12/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26145 | 12/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020745818404 | JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26161 | 12/12/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26173 | 12/12/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1. | 00014641895449 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26175 | 12/12/2011 | 150.00 | 150.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS, COM RECURSOS DO CONVENIOHEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS -C/C 5.365-1. | 00067605141491 | SERGIO CARVALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25924 | 12/12/2011 | 15000.00 | 15000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA, ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA, COM RECURSOS DO CON-VENIO HEMOCENTRO RECURSOS PRO-PRIOS - C/C 5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 25922 | 12/12/2011 | 20000.00 | 20000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE RENATA WANDERLEY MONTEIRO ,PARA, ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, COM RECURSOS DO CONVENIO HEMOCENTRO RE-CURSOS PROPRIOS - C/C 5.365-1. | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25960 | 12/12/2011 | 36062.70 | 36062.70 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BEZAFIBRATO 400MG E PINICILAMINA 250MG). DESTINADOS AOCEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTANO PF.NO.287/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.11174 DE 30.06.11. TENDO EM VISTA OS RECURSOS DO SUSGAP/MED.EXCEPCIONAIS SEREM INSUFICIENTES................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25965 | 12/12/2011 | 359500.00 | 359481.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. PF.NO.322/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.9147 DE 06.06.11.TENDOEM VISTA OS RECURSOS DO SUS /GAP/MED.EXCEPCIONAIS SEREM INSUFICIENTES............................................................................... | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25956 | 12/12/2011 | 587617.00 | 587617.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO .285/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 11270 DE 01.07.11.TENDO EM VISTA OS RECURSOS DOSUS/GAP/EMD.EXCEPCIONAIS SEREMINSUFICIENTES............................................... | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25930 | 12/12/2011 | 4188.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE DIASON 500ML. - IMPACTO 200ML. | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 25932 | 12/12/2011 | 19063.20 | 0.00 | - AQUISICAO DE ISOSSOUCE1.5. MARCA: NESTLE. DESTINADOSA PACIENTE: CECI PINHEIRO GUEDES. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N200.2010.037.455-8. 3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL. PFNO.858/11. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25945 | 12/12/2011 | 145125.00 | 107525.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (CICLOSPORINA 10MG E OUTROS). DESTINADOS AO CEDMEX /SES/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO.288/11. SOB ORDEM JUDICIAL.PROC.NO.200.2007.744.036-6. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 9017 DE 03.06.11 .TENDO EM VISTA OS RECURSOS DOSUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS SEREM | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25947 | 12/12/2011 | 258071.00 | 257995.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. (HYDREA E OUTROS).DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. CONFORMECONSTA NO PF.NO.31/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.1315 DE 17.03.11.TENDOEM VISTA OS RECURSOS DO SUS /GAP/MED.EXCEPCIONAIS SEREM INSUFICIENTES................................................. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25948 | 12/12/2011 | 313130.00 | 313129.99 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. CONFORME CONSTA NO PF.NO .33/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 1317 DE 17.03.11 .TENDO EM VISTA OS RECURSOS DOSUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS SEREMINSUFICIENTES............................................... | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS FARMACEUTICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25950 | 12/12/2011 | 21575.40 | 21575.40 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 28020.0 SULFASSALAZINA 500MG. MARCA: APSEN. DESTINADO AOCEDMEX/SES/PB. SOB ORDEM JUDICIAL. PROC.NO.024.2011.000.369-6. DO PF.NO.341/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 9702 DE 09.06.11 .TENDO EM VISTA OS RECURSOS DOSUS/GAP/MED.EXCEPCIONAIS SEREM | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25952 | 12/12/2011 | 250200.00 | 250200.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS AO CEDMEX/SES/PB. SOB ORDEM JUDICIAL PROCESSO NO.200.2007.744.036-6.DO PFNO.290/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NO.8628 DE 31.05.11.TENDOEM VISTA OS RECURSOS DO SUS /GAP/MED.EXCEPCIONAIS SEREM INSUFICIENTES................... | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 25917 | 12/12/2011 | 21150.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MODULENIBD 400G. MARCA: NESTLE. DESTINADO AO PACIENTE: YURE RAMONDE ARAUJO. ORDEM JUDICIAL PROCNO.001.2011.006.091-8. 3a.VARADA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINAGRANDE/PB. PF.NO.856/11................................................................................................. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25787 | 12/12/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2403 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25791 | 12/12/2011 | 6600.00 | 6600.00 | CONFECCAO DE 6 BELICHES EM MADEIRA MACICA ESCADA E GRADE DEPROTECAO ENVERNIZADA CONFORMEOS N 159 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25792 | 12/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | CONFECCAO DE CADEIRAS DE APOIOEM MADEIRA COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO CONFOREM OS N 162 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25789 | 12/12/2011 | 2100.00 | 2100.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2402 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25802 | 12/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | CONFECCAO DE BELICHE EM MADEIRA MACICA ESCADA E GRADE DEPROTECAO ENVERNIZADA CONFORMEOS N 160 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25799 | 12/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | CONFECCAO DE QUADRO DE AVISOMDF E COM VIDRO CONFORME OS N161 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25796 | 12/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | CONFECCAO DE BELICHE EM MADEIRA MACICA ESCADA E GRADE DEPROTECAO ENVERNIZADA CONFORMEOS N 158 | 03273762000150 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25878 | 12/12/2011 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4054/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25872 | 12/12/2011 | 3575.00 | 3575.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2517 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25859 | 12/12/2011 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2281 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25869 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2519 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25865 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2262 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25866 | 12/12/2011 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4053/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25848 | 12/12/2011 | 5485.19 | 5485.19 | SERVICOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS CONFORME PROCESSO N 4623/2011 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25855 | 12/12/2011 | 2880.00 | 2880.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4055/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25835 | 12/12/2011 | 2340.00 | 2340.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2334 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25831 | 12/12/2011 | 5280.00 | 5280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2282 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25818 | 12/12/2011 | 4550.00 | 4550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2635 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25811 | 12/12/2011 | 4550.00 | 4550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2636 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25806 | 12/12/2011 | 4550.00 | 4550.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2634 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26169 | 12/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3123/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26170 | 12/12/2011 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3105/2011 OF 2301 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26166 | 12/12/2011 | 6882.00 | 6882.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4027/2011 E OF 2664 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26167 | 12/12/2011 | 5165.00 | 5165.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4038/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26156 | 12/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2548 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26078 | 12/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3115/2011 OF 2288 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26094 | 12/12/2011 | 7567.00 | 7567.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2329 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26080 | 12/12/2011 | 5750.00 | 5750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2316 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26096 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3992/2011 OF 2622 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26098 | 12/12/2011 | 7946.40 | 7946.40 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2330 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26102 | 12/12/2011 | 3183.00 | 3183.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2509 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 26124 | 12/12/2011 | 6589.75 | 6589.75 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 3917/2011 E OF 2464 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 26121 | 12/12/2011 | 4123.00 | 4123.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 3916/2011 E OF 2463 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26122 | 12/12/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2511 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 26118 | 12/12/2011 | 4115.00 | 4115.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO N 3922/2011 E OF 2469 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26119 | 12/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFOERME OF N 2502 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26115 | 12/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 3921/2011 EM ANEXO OF 2468 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26116 | 12/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2503 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26112 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3990/2011 E OF 2620 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26113 | 12/12/2011 | 7372.50 | 7372.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME OF N 2350 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26109 | 12/12/2011 | 6955.25 | 6955.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO CONFORME OF N 2348 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26110 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3989/2011 OF 2619 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26107 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3991/2011 E OF 2621 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26105 | 12/12/2011 | 4155.60 | 4155.60 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2647 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26148 | 12/12/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUIUSICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3752/2011 OF 2399 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26149 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2309 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26150 | 12/12/2011 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3109/2011 OF 2296 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26151 | 12/12/2011 | 6080.00 | 6080.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3110/2011 OF 2295 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26153 | 12/12/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2140 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26154 | 12/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3122/2011 OF 2274 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26146 | 12/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3767/2011 E OF 2407 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26158 | 12/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2547 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26159 | 12/12/2011 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2545 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26160 | 12/12/2011 | 4850.00 | 4850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4036/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26162 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2616 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26163 | 12/12/2011 | 4850.00 | 4850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4035/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26164 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2617 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26143 | 12/12/2011 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2869/2011 OF 2155 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26144 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2310 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26141 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3928/2011 E OF 2539 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26138 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3929/2011 OF 2540 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26139 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2310 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26131 | 12/12/2011 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4018/2011 OF 2637 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26132 | 12/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2449 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26134 | 12/12/2011 | 3360.00 | 3360.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4021/2011 OF 2640 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26135 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2308 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26136 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3924/2011 OF 2546 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26128 | 12/12/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4037/2011 OF 2649 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26129 | 12/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2206 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26126 | 12/12/2011 | 5940.10 | 5940.10 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME PROCESSO N 39 18/2011_E OF 2465 | 07002855000109 | MANUEL ERIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 25928 | 12/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | LOCACAO DE 2 CAIXAS DE CRANIOTOMIA CONFORME DOCUMENTO EMANEXO | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25964 | 12/12/2011 | 1497.00 | 1497.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3526/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25971 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4033/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25972 | 12/12/2011 | 7910.00 | 7910.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2510 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25973 | 12/12/2011 | 3840.00 | 3840.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3925/2011 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25974 | 12/12/2011 | 1520.00 | 1520.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2516 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25975 | 12/12/2011 | 3569.50 | 3569.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME OF N 2297 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25976 | 12/12/2011 | 1336.00 | 1336.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2506 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25977 | 12/12/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME OF N 2536 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25978 | 12/12/2011 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2444 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25979 | 12/12/2011 | 7446.00 | 7446.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3944/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 25966 | 12/12/2011 | 840.00 | 840.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2499 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25967 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE CONFORME PROCESSO N 3518/2011 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25991 | 12/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2624 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25993 | 12/12/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3814/2011 EOF 2433 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25969 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2645 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25981 | 12/12/2011 | 7725.00 | 7725.00 | AQUISICAO DE FRASCOS DESCARTA-VEIS PARA DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO 3945/2011 E OF 2544 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25982 | 12/12/2011 | 5290.00 | 5290.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3943/2011 E OF 2542 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25983 | 12/12/2011 | 5200.00 | 5200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2445 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25984 | 12/12/2011 | 7804.00 | 7804.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3942/2011 EOF 2538 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25985 | 12/12/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2331 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25986 | 12/12/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3941/2011 EOF 2537 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25988 | 12/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2623 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25989 | 12/12/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3811/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 26003 | 12/12/2011 | 7725.00 | 7725.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO N 3816/2011 E OF 2447 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26004 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2628 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26005 | 12/12/2011 | 6712.00 | 6712.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2609 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26006 | 12/12/2011 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3817/2011 E 2448 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26007 | 12/12/2011 | 6471.50 | 6471.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2612 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26008 | 12/12/2011 | 7804.00 | 7804.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3813/2011 EOF 2431 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26010 | 12/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3469/2011 EOF 2363 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26011 | 12/12/2011 | 6712.00 | 6712.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2607 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26012 | 12/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3477/2011 EOF 2373 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26013 | 12/12/2011 | 6471.50 | 6471.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2453 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26014 | 12/12/2011 | 6950.00 | 6950.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3463/2011 EOF 2369 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26015 | 12/12/2011 | 6471.50 | 6471.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2451 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26016 | 12/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3484/2011 EOF 2366 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26017 | 12/12/2011 | 6615.00 | 6615.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2266 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26018 | 12/12/2011 | 7830.00 | 7830.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3453/2011 EOF 2265 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26019 | 12/12/2011 | 31261.22 | 31261.22 | AQUISICAO DE ORTESES E PRETESE CONFORME RELACAO EM ANEXO | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26020 | 12/12/2011 | 21156.40 | 21156.40 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME RELACAO EM ANEXO | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26021 | 12/12/2011 | 4110.00 | 4110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3904/2011 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26022 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2605 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26024 | 12/12/2011 | 4110.00 | 4110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3905/2011 EOF 2530 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26025 | 12/12/2011 | 3836.00 | 3836.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3890/2011 EOF 2518 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26026 | 12/12/2011 | 4110.00 | 4110.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3903/2011 EOF 2528 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26028 | 12/12/2011 | 3160.00 | 3160.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2414 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26029 | 12/12/2011 | 5320.00 | 5320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3906/2011 EOF 2531 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26031 | 12/12/2011 | 4320.00 | 4320.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2413 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26032 | 12/12/2011 | 3480.00 | 3480.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3862/2011 EOF 2489 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26034 | 12/12/2011 | 4846.00 | 4846.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2415 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25997 | 12/12/2011 | 5067.00 | 5067.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3814/2011 EOF 2433 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 25998 | 12/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2174 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 25999 | 12/12/2011 | 7446.00 | 7446.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL CONFORME PROCESSO N 3815/2011 EOF 2446 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26000 | 12/12/2011 | 6471.50 | 6471.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2450 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26001 | 12/12/2011 | 6471.50 | 6471.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2611 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26043 | 12/12/2011 | 6832.50 | 6832.50 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME PROCESSO N 3969/2011 E OF 2571 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26040 | 12/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2365 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26038 | 12/12/2011 | 6919.70 | 6919.70 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO N 3968/2011 E OF 2570 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26036 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3625/2011 EOF 2440 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26070 | 12/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2520 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26071 | 12/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2524 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26056 | 12/12/2011 | 4602.00 | 4602.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2317 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26057 | 12/12/2011 | 4480.00 | 4480.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3808/2011 E OF 2443 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26074 | 12/12/2011 | 7982.00 | 7982.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2240 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26075 | 12/12/2011 | 1620.00 | 1620.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3516/2011 E OF 2285 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26076 | 12/12/2011 | 5750.00 | 5750.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2318 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26082 | 12/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3114/2011E OF 2289 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26083 | 12/12/2011 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2525 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26084 | 12/12/2011 | 3160.00 | 3160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3078/2011 E OF 2247 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26085 | 12/12/2011 | 5970.00 | 5970.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2526 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26086 | 12/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3076/2011 E OF 2245 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26087 | 12/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3760/2011 E OF 2409 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26088 | 12/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3761/2011 E OF 2410/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26090 | 12/12/2011 | 7900.00 | 7900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3762/2011 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26091 | 12/12/2011 | 7543.00 | 7543.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2328 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26092 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3993/2011 E OF 26922 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26059 | 12/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2491 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26060 | 12/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME PROCESSO N 3848/2011 E OF 2452 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26061 | 12/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2492 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26062 | 12/12/2011 | 2784.00 | 2784.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3488/2011 EOF 2424 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26063 | 12/12/2011 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2507 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26064 | 12/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3895/2011 EOF 2523/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26065 | 12/12/2011 | 6780.00 | 6780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2507 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26067 | 12/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3894/2011 EOF 2522 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26068 | 12/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2521 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26053 | 12/12/2011 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2315 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26054 | 12/12/2011 | 7603.50 | 7603.50 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS CONFORME PROCESSO N 4129/2011 E OF 2651 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26051 | 12/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS CONFORME PROCESSO N 4127/2011 E OF 2650 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26045 | 12/12/2011 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2311 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26046 | 12/12/2011 | 7003.06 | 7003.06 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME 3970/2011 E OFN 2582 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26047 | 12/12/2011 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2312 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26048 | 12/12/2011 | 6298.50 | 6298.50 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEME- LHADOS CONFORME PROCESSO N 3971/2011 E OF 2583 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26049 | 12/12/2011 | 5940.00 | 5940.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2313 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 25943 | 12/12/2011 | 5270.00 | 5270.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO DESTE HOSPITAL CONFORME DISPENSA DE LICITACAO | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CEDIC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26219 | 13/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - LIBERACAO DA 1a. PARCELA DO CONVENIO PJ.14s/11. COMRECURSOS DO PAM-DST/AIDS - C/C10.820-0.................................................... | 24223299000101 | CENTRO INFOR DE PREV MOB CIPMAC |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 26221 | 13/12/2011 | 2261.75 | 2261.75 | - REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SES/PB DEPLACAS MON: 3097, MMW: 8032 ,MOM: 3967, NQJ: 9799, 9679,MMW8052, NQD: 0529, NPV: 6399 EMOT: 2680. CONFORME OS.NO.560/11...................................................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26279 | 13/12/2011 | 7960.00 | 6760.00 | - PRESTACAO DE SERVICOSPELA COORDENADORA E INSTRUTORADO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIANO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/11. EM FAVOR DE LUCIANA DEARAUJO MOREIRA E OUTROS. O.S .NO.523/11. EDUC.PROF.NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2......................................................................... | 00095124543434 | LUCIANA DE ARAUJO MOREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26224 | 13/12/2011 | 153118.26 | 0.00 | - AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER MONO ( MINIMO 30PPM )TECNOLOGIA A LASER, VELOCIDADEMINIMA DE 30 PAGINAS POR MINUTO A4. MODO NORMAL, TIPO DE PAPEL A4, 45 PAPEL CARTA, OFICIOETIQUETAS, RESOLUCAO MINIMA DE128N/B. FABRICANTE: SANSUNG MODELO: NL-2851 ND. DESTINADO AGERAV/SES/PB. PF.NO.862/11-PRE | 65149197000170 | REPREMIG REPRE E COM DE M GERAIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26225 | 13/12/2011 | 151410.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE IMPRESSORAS TIPO TERMO TRANEFERENCIAOU TERMICADIRETA. RECOLUCAO MININO DE 203 DPI, VELOCIDADE DEIMPRESSAO MININO DE 1.4 POL/SEG, LARGURA MININA DA ETIQUETA 20MM. DESTINADO A GERAV/SESPB. CONFORME CONSTA NO PF.NO .861/11-PREGAO NO.128/11.COM RECURSOS DO IMP.COMP.REGULADOR - | 03391625000110 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 26285 | 13/12/2011 | 33999.00 | 33999.00 | - AQUISICAO DE MATERIALGRAFICO ( CANETA ESFEROGRAFICAEM PLASTICO, TINTA AZUL E OUTROS). DESTINADO A 7a.CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA. COM RECURSOS DO CONEVNIO :IMP.DE POLITICA DE PROMOCAO ASAUDE-C/C 10.816-2........................................................................ | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26228 | 13/12/2011 | 650.00 | 650.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE GERADOR CONFORME PROCESSO 388/2011 RESERVA 5338 CONTRATO 003/2011 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26232 | 13/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - REFERENTE AO SISTEMAAUTOMATIZACAO PARA EMISSAO DELAUDOS DE PATERNIDADE PARA OHEMOCENTRO/PB. CONFORME CONSTANA O.S.NO.473/11-PREGAO NO.029/11. CONTRATO PJ No.084/11 REGNA CGE 11.-01523-3, PELO HEMOCENTRO REC. PROPRIOS - C/C 5.365-1. | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26227 | 13/12/2011 | 3720.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE COLETORDE MATERIAL PERFUROCORTANTE ,CAPACIDADE DE 07 LITROS. MARCARAVAPACK. IDEM | 41150160000528 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26249 | 13/12/2011 | 1501.25 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO.(PISSETA PLASTICA DE 250ML. MARCA:IPROLAB ESERINGA DE PLASTICO DESCARTAVEL). CONFORME CONSTA NO PF.NO798/11-PREGAO NO.016/11. DESTINADOS AO HEMOCENTRO/PB. PELOHEMOCENTRO REC.PROPRIOS-C/C 5.365-1....................................................... | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26233 | 13/12/2011 | 5112.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTELUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE MO-RAES FERREIRA, CONF. PROC. JU-DICIAL No.999.2009.000.385-9 EP.F. No.851/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26234 | 13/12/2011 | 190000.00 | 190000.00 | - VALOR REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM PACIEN-TES DO HOSPITAL DE EMERGENCIAE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/11,CONFORME PACTUACAO, PARECER JURIDICO 813/AJ/SES-PB/2011, OF.No.029/2011 E O.S. No.564/11. | 09121674000119 | INST PN DA PARAIBA LTDA HOSP TREZE DE MA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 26235 | 13/12/2011 | 68750.00 | 68750.00 | - REFERENTE A REPASSE DACONTRAPARTIDA DO SAMU, COMPE-TENCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO/2011, CONFORME OF. nO.071/2011 | 08924029000252 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S. J. RIO PEIXE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 26236 | 13/12/2011 | 25000.00 | 25000.00 | - REFERENTE A REPASSE DACONTRAPARTIDA DO SAMU, COMPE-TENCIA SETEMBRO/2011, CONFORMEOF. No.31/2011. | 12461113000173 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B.B. DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26237 | 13/12/2011 | 50000.00 | 50000.00 | - REFERENTE A REPASSE DACONTRAPARTIDA DO SAMU, COMPE-TENCIA DE MARCO A OUTUBRO/2011CONF. OF. No.041/2011. | 10461231000156 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26238 | 13/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO GOMES DO NASCIMENTO, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00002932600443 | DAMIAO GOMES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26239 | 13/12/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOPELO SUS/GAP//TFD - C/C 202.361-X. | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26240 | 13/12/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00056971869400 | HELENA ANDRADE DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26241 | 13/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDUARDO HENRIQUE LUNA DE SALESPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006305977402 | CARLA POLLYANNA DE MOURA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26242 | 13/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE ELTON NASCIMENTOCOELHO, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00079751024404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26243 | 13/12/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHELENO JOSE DOS SANTOS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00007574712425 | FLAVIO SERGIO L DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26244 | 13/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAIS KAROLAINE ALFREDODA SILVA, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00003101407494 | DJANIRA BERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26245 | 13/12/2011 | 2574.00 | 2574.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DE FATIMA SILVA ALEXAN-DRE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00002456115414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALEXANDRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26246 | 13/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS NOBREGA CORRE-IA,SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00003505682438 | LUCIENE NOBREGA CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26247 | 13/12/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MAYARA VIEIRA DA SILVAEM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00010669375403 | LETICIA VIEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Dispensa | 26324 | 13/12/2011 | 160.00 | 160.00 | - VALOR REFERENTE A CON-TRIBUICAO SOCIAL DO CURSO DEINSTRUTORA TECNICO EM ENFERMA-GEM DA PARTICIPANTE MARILDA PEREIRA DA SILVA, CONF. O.S. No.563/2011. | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26325 | 13/12/2011 | 175.00 | 175.00 | - REFERENTE A 03 1/2 DIARIAS. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26327 | 13/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00021957177420 | VERLANE COSTA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26330 | 13/12/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00030924308400 | ANA EMILIA LIMA E M DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26331 | 13/12/2011 | 720.00 | 720.00 | - REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00021872171400 | GYANNA LYS DE MELO M MONTENEGRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26229 | 13/12/2011 | 175.00 | 175.00 | REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26230 | 13/12/2011 | 202261.61 | 202261.61 | - REFERENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DOS PRETADOERS DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMADE INTERNACAO HOSPITALAR DOSUS (MEDIA COMPLEXIDADE) SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAOUTUBRO/11. CONFORME OF.NO.067/NAH-SES. RECURSOS: FESEP/ GESTAO PLENA-C/C 10.817-0...................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26231 | 13/12/2011 | 1405744.44 | 1405744.44 | - REFERENTE AO PAGAMENTOAOS PRESTADORES DE SERVICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CREDENCIADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DO SUS SOBGESTAO ESTADUAL, COMPETENCIAOUTUBRO/11. CONFORME OF.NO.066NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLENA-C/C 10.817-0............................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26251 | 13/12/2011 | 77900.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE CONJUNTOPARA CIRURGIA GUIADA SOWEAR DEMARACACAO ESTRERREOTAXICA. MARCA: BRAMSYS. - CONJUNTO DE IMPLANTADORES DE ELETRODO CEREBRAL PROFUNODO. MARCA: BRAMSYS. DESTINADOS A PACIENTE: JAILZA ALMEIDA DE ARAUJO. CONFORME MANDADO | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26252 | 13/12/2011 | 780.30 | 780.30 | - AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER FORDPLACA NPV 6329. PERTENCENTE AOHOSPITAL ESTADUAL DE EMERG. ETRAUMA SENADOR HUMEBRTO LUCENACONFORME OF.NO.1537/11................................................................................................................................ | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26253 | 13/12/2011 | 277.00 | 277.00 | - AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RANGER FORD.DE PLACA MOD: 7640.PERTENCENTEAO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERG.E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. CONFORME OF.NO.1535/11............................................................................................................................ | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26254 | 13/12/2011 | 579.00 | 579.00 | - AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PARTNER PEUGEOT PLACA MOW:7018. PERTENCENTE AO HOSP.ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. ORD.FORNEC.NO.1533/11......................................................................................................................... | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26255 | 13/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - AQUISICAO DE JOGO DEPASTILHA DE FREIO PD/365. PARASER UTILIZADA NO VEICULO RANGER FORD PLACA NPV 6329. PERTENCENTE AO HOSPITAL ESTADUALDE EMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA. OF.NO.1472/11 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26256 | 13/12/2011 | 1105.25 | 1105.25 | - AQUISICAO DE PECAS DESTINADO (FILTRO LUBRIFICANTE EOUTROS). DESTINADOS AO VEICULORANGER FORD PLACA NPV: 6549 .DO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERG.E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. CONFORME OF.NO.1532/11.............................................................................................. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26257 | 13/12/2011 | 619.00 | 619.00 | - AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR E OUTROS).DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA MOI: 2809. DOHOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. OF.NO.1534/11................................................................................................... | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26258 | 13/12/2011 | 142.92 | 142.92 | - AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR E OUTROS). DESTINADOAO VEICULO KOMBI PLACA MOA: 7936. PERTENCENTE AO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMASENADOR HUMBERTO LUCENA. OF.NO1536/11................................................................................................................. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26260 | 13/12/2011 | 951.80 | 951.80 | - AQUISICAO DE PECAS(FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO RANGER FORDPLACA MQA 2550. PERTENCENTE AOHOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. ORD.FORNEC.NO.1474/11........................................................................................... | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26262 | 13/12/2011 | 5285.04 | 5285.04 | - AQUISICAO DE 2.318 PAOPARA HOT DOG (CACHORRO QUENTE)FRESCO DO DIA DA ENTREGA. MARCA: VASCONCELOS. DESTINADOS AOHOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA. ORD.FORNEC.NO.1503/11........................................................................................... | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26264 | 13/12/2011 | 7834.28 | 0.00 | - AQUISICAO DE 4.777 LEITE, PASTEURIZADO, TIPO B,LIQUIDO HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO ,EM 01 LITRO. MARCA: IDEAL. DESTINADO AO HOSPTAL ESTADUAL DEEMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA. CONFORME ORD.FORNEC.1504/11............................................................................ | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26267 | 13/12/2011 | 1485.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE PECAS(KITDE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL EOUTROS). DESTINADO AO VEICULOKOMBI VW PLACA MOA 7936.DO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERENCIA ETRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENAOF.NO.1462/11........................................................................................................... | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26269 | 13/12/2011 | 7770.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO (PLACAS DE TITANIO MICRO-FRAGMA) DESTINADOS AO HOSPESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA .ITENS NOS: DE 01 A 14 DA ORDEMFORNEC.NO.1558/11....................................................................................................... | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26271 | 13/12/2011 | 9554.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO (PLACA ESPECIFICA DETITANIO P/MINI/MICRO-FRAGMA) .DESTINADO AO HOSPITAL ESTADUALDE EMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA. ITENS NOS: DE01 A 14 DA ORD.FORNEC: 1559/11.......................................................................................... | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26273 | 13/12/2011 | 7408.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIALCIRURGICO (PLACA ESPECIFICA DETITANIO P/MINI/MICRO-FRAGMA) .DESTINADO AO HOSPITAL ESTADUALDE EMERGENCIA E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA. ITENS NOS: DE01 A 13 DA ORD.FORNEC.NO.1557/11........................................................................................ | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26287 | 13/12/2011 | 4483.00 | 0.00 | - REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DE EMER-GENCIA E URGENCIA TRAUMA SENA-DOR HUMBERTO LUCENA, CONFOR-ME O.S. No.1556/2011, CONTRATONo.004/2010, PERIODO DE 01 A06 DE JULHO/2011. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26289 | 13/12/2011 | 82109.63 | 0.00 | - REFERENTE A AQUISICAODE GENEROSA ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTOLUCENA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26292 | 13/12/2011 | 220.00 | 220.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, EM VEICULO RANGER FORD/PLACA NPV-6329, PER-TENCENTE AO HOSPITRAU DE EMER-GENCIA E TRAUMA SEN. HUMBERTOLUCENA, CONFORME O.S. No.1520/2011. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26295 | 13/12/2011 | 200.00 | 200.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO PARTNER PEUGEOT/PLACA MW-7018,PERTENCENTE AO HOSPITAL DE EMER-GENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME O.S. 1514/2011. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26297 | 13/12/2011 | 6100.11 | 0.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE DOSIMETRO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2011, DESTINADO AO HOSP. DE EMERG. E TRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA, CONF.O.S. No.1562/2011. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26303 | 13/12/2011 | 220.00 | 220.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO RANGER FORD/ NPV-6549, PERTENCEN-TEDO AO HOSP. DE EMERG. E TRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA, CONF.O.S. NO.1515/2011. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26304 | 13/12/2011 | 80.00 | 80.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO KOMBI-VW/PLACA-7936, PERTENCENTEAO HOSP. DE EMERG. TRAUMA SEN.HUMBERTO LUCENA, CONF. O.S. No1518/2011. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26305 | 13/12/2011 | 430.00 | 430.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENS/PLACA-MOI2709, PERTENCENTE AO HOSP. DEEMERG. E TRAUMA SEN. HUMBERTOLUCENA, CONF. O.S. No.1517/11. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26306 | 13/12/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO RANGER FORD/PLACA NPV 6329, PER-TENCENTE AO HOSP. DE EMERG. ETRAUMA SN. HUMBERTO LUCENA ,CONF. O.S. No.1473/2011. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26307 | 13/12/2011 | 320.00 | 320.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENS/PLACA-MOI2809, PERTENCENTE AO HOSP. DEEMERG. E TRAUMA SEN. HUMBERTOLUCENA, CONF. O.S. No.1516/11. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26308 | 13/12/2011 | 100.00 | 100.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO RANGER FORD/PLACA MOD-7640, PER-TENCENTE AO HOSP. DE EMERG. ETRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA ,CONF. O.S. No.1519/2011. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26310 | 13/12/2011 | 220.00 | 220.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO RANGER FORD/PLACA NQA-2550, PER-TENCENTE AO HOSP. DE EMERG ETRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA ,CONF. O.S. No.1475/2011. | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26311 | 13/12/2011 | 250.00 | 0.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA, NO VEICULO KOMBI-VW DE PLACA MOA-7936, PER-TENCENTE AO HOSP. DE EMERG. ETRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA ,CONF. O.S. No.1465/2011. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26299 | 13/12/2011 | 638.71 | 0.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CO-RRETIVA, COM REPOSICAO DE PE-CAS EM ELEVADORES, PERTENCEN-TES AO HOSP. DE EMERG. E TRAU-MA SENADOR HUMBERTO LUCENA, PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO/2011CONF. O.S. No.1561/2011. | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26301 | 13/12/2011 | 4483.00 | 0.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RA-DIOLOGIA, NO PERIODO DE DE 01A 06 DE JULHO/2011, CONF. 1560/2011 E CONTRATO No.004/2010 .PERTENCENTES AO HOSP. DE EMERGE TRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA. | 35465392000149 | MEDSCHALTER ACIONADOR MEDICO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26315 | 13/12/2011 | 2322.58 | 0.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PERTENCENTE AO HOSP. DE EMERG. ETRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA ,CONF. O.S. NO.1552/2011. | 46563938000110 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26317 | 13/12/2011 | 713.00 | 713.00 | - REFERENTE A SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO DO DIA 11/05, 10E 11/06 E 02/07/2001, CONFORMEO.S. No.1548/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26343 | 13/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO FINLACEN - C/C 10.819-7. | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26178 | 13/12/2011 | 2760.00 | 2760.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3098/2011 OF 2302 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26179 | 13/12/2011 | 3816.00 | 3816.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3097/2011 E OF 2303 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26180 | 13/12/2011 | 5120.00 | 5120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2820/2011 E OF 2333 ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26181 | 13/12/2011 | 5229.00 | 5229.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3111/2011 E OF N 2293 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26182 | 13/12/2011 | 4382.00 | 4382.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3094/2011 OF 2269 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26183 | 13/12/2011 | 5350.00 | 5350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3766/2011 OF 2406 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26184 | 13/12/2011 | 5855.00 | 5855.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3759/2011 OF 2403 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26185 | 13/12/2011 | 4767.00 | 4767.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO X CONFORME PROCESSO N 3063/2011 E OF 2393 EM ANEXO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26186 | 13/12/2011 | 3576.00 | 3576.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3839/2011 OF 2473 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26187 | 13/12/2011 | 5020.00 | 5020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3112/2011 OF 2291 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26188 | 13/12/2011 | 5020.00 | 5020.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3113/20011OF 2290 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26189 | 13/12/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3875/2011 OF 2501 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26190 | 13/12/2011 | 4750.00 | 4750.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3874/2011 OF 2500 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26191 | 13/12/2011 | 1095.00 | 1095.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3950/2011 OF 2604 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26192 | 13/12/2011 | 429.00 | 429.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3796/2011_E OF 2442 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26193 | 13/12/2011 | 1700.00 | 1700.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3880/2011 OF2505 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26194 | 13/12/2011 | 7732.00 | 7732.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2744/2011 OF 2055 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26195 | 13/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3459/2011 EOF 2340 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26196 | 13/12/2011 | 4327.50 | 4327.50 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3447/2011 OF 2358 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26197 | 13/12/2011 | 6140.00 | 6140.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4051/2011 OF 2663 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26198 | 13/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3106/2011 OF 2300 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26199 | 13/12/2011 | 5330.00 | 5330.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2988/2011 OF 2176 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26200 | 13/12/2011 | 7560.00 | 7560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3926/2011 OF 2534 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26201 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3927/2011 OF 2535 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26202 | 13/12/2011 | 6980.00 | 6980.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3996/2011 OF 2625 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26203 | 13/12/2011 | 6237.00 | 6237.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3998/2011 OF 2627 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26204 | 13/12/2011 | 4780.00 | 4780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3978/2011 OF 2610 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26205 | 13/12/2011 | 4780.00 | 4780.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3974/2011 OF 2606 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26206 | 13/12/2011 | 5866.00 | 5866.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3981/2011 OF 2613 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26207 | 13/12/2011 | 6300.00 | 6300.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3982/2011 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26208 | 13/12/2011 | 3709.00 | 3709.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3749/2011 OF 2385 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26209 | 13/12/2011 | 4560.00 | 4560.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 34755/2011OF 2391 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26210 | 13/12/2011 | 4800.00 | 4800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3748/2011 OF 2384 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26211 | 13/12/2011 | 7484.50 | 7484.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 4596/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26212 | 13/12/2011 | 5520.00 | 5520.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME OF 2822/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26213 | 13/12/2011 | 6192.60 | 6192.60 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 3087/2011 OF 2820 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26214 | 13/12/2011 | 4968.00 | 4968.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 3609/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26259 | 13/12/2011 | 6453.00 | 6453.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N2982/2011 E OF2156/2011 | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26274 | 13/12/2011 | 7081.50 | 7081.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 3085/2011 E OF 2817/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26275 | 13/12/2011 | 6485.50 | 6485.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 3610/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26276 | 13/12/2011 | 7344.00 | 7344.00 | AQUISICAO DE LEITE TIPO C CONFORME OF N 2699 | 10603463000100 | FORTUNA COM VAR DE ELETROELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26278 | 13/12/2011 | 7104.20 | 7104.20 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 4118/2011 OF 2657 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26272 | 13/12/2011 | 5637.00 | 5637.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 3088/2011 E O.F 2814 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26270 | 13/12/2011 | 6256.00 | 6256.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LAVANDERIA CONFORME PROCESSO N 3086/2011 E 2821/2011 | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26268 | 13/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3983/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26265 | 13/12/2011 | 7350.00 | 7350.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3986/2011 E OF 2618 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26266 | 13/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 3976/2011 E OF 2608/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26263 | 13/12/2011 | 4200.00 | 4200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2828/2011 E OF 2205 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26261 | 13/12/2011 | 5760.00 | 5760.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3632/2011 EOF 2549 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26280 | 13/12/2011 | 292.32 | 292.32 | TOMOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAO EM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26281 | 13/12/2011 | 1740.00 | 1740.00 | SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL CONFORME RELACAOEM ANEXO | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26283 | 13/12/2011 | 6681.15 | 6681.15 | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME PROCESSO N 4117/2011 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26284 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PRCOCESSO N 4114/2011 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26288 | 13/12/2011 | 7094.70 | 7094.70 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 4114/2011 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26298 | 13/12/2011 | 7155.25 | 7155.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 4131/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26296 | 13/12/2011 | 4759.00 | 4759.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 4133/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26293 | 13/12/2011 | 7372.50 | 7372.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 4136/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26294 | 13/12/2011 | 7159.50 | 7159.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 4135/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26291 | 13/12/2011 | 6356.55 | 6356.55 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 4138/2011 EM ANEXO | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26318 | 13/12/2011 | 7400.00 | 7400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON FORME PROCESSO N 4539/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26316 | 13/12/2011 | 265.00 | 265.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4538/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26302 | 13/12/2011 | 7345.00 | 7345.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 4175/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26300 | 13/12/2011 | 6955.25 | 6955.25 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME PROCESSO N 4134/2011 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26313 | 13/12/2011 | 6120.00 | 6120.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO N 4609/2011 E OS 175 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26314 | 13/12/2011 | 6870.00 | 6870.00 | SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO N 4610/2011 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26332 | 13/12/2011 | 1777.50 | 1777.50 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTE-SES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3598/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26333 | 13/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26334 | 13/12/2011 | 2311.50 | 2311.50 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3599/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26335 | 13/12/2011 | 2331.00 | 2331.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3744/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26336 | 13/12/2011 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTE-SES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3595/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26337 | 13/12/2011 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3594/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26338 | 13/12/2011 | 2370.00 | 2370.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3601/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26339 | 13/12/2011 | 1146.00 | 1146.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3737/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26340 | 13/12/2011 | 7032.00 | 7032.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3589/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26341 | 13/12/2011 | 1719.00 | 1719.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3590/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26342 | 13/12/2011 | 573.00 | 573.00 | AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3743/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26328 | 13/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4629/2011 E OS 178/2011 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26329 | 13/12/2011 | 1185.00 | 1185.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES E PROTESES CONFORME PROCESSO N 3597/2011 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26320 | 13/12/2011 | 3780.00 | 3780.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4543/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26321 | 13/12/2011 | 5800.00 | 5800.00 | SERVICOS ELETRICOS CONFORME PROCESSO N 4627/2011 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26322 | 13/12/2011 | 6700.00 | 6700.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS QUADROS DE AUTOMACAO PREDIAL CONFORME PROCESSO 4628/2011 E OS 177 | 09380254000157 | ECOMEL EMP E COMERCIO DE MAT ELET LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26218 | 13/12/2011 | 27919.11 | 27919.11 | REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOSDE RAIO X CONFORME RELACAO EMANEXO | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26222 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2276 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26220 | 13/12/2011 | 33.60 | 33.60 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2305 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26323 | 13/12/2011 | 224.04 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE SO-NIA MARIA BARBOSA DE LEMOS,CONFORME ACAO CIVEL No.095.2011.000260-7 E P.F. No.876/2011. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26319 | 13/12/2011 | 1759.59 | 0.00 | - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE PAULO ANDRE DOS SANTOS BEZERRA ,PROC. JUDICIAL No.001.2011.023.725-0 E P.F. NO.877/2011 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 04 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 26286 | 13/12/2011 | 884.04 | 0.00 | - AQUISICAO DE XALACOMCOLIRIO 50MCG 5MG/ML 2,5ML. FABRICANTE: PFIZRT. DESTINADO APACIENTE: SONIA MARIA BARBOSADE LEMOS. ORDEM JUDICIAL PROC.NO.095.2011.000.260-7. PF.NO .875/11.................................................................................................................. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26216 | 13/12/2011 | 59000.00 | 59000.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26359 | 14/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - LIBERACAO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO NO.013s/11CONFORME CONSTA NO OF.NO.75/11COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.................. | 05395987000104 | FUND. DA MDES - MISSAO DESENV. SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26360 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - LIBERACAO DA 1a.PARCELADO CONVENIO NO.016S/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO.45/11. COMRECURSOS DO PAM-DST/AIDS- C/C10.820-0...................... | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26361 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - LIBERACAO DA PARCELAUNICA DO CONVENIO NO.024S/11 .CONFORME CONSTA NO OF.NO.46/11COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.................. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26356 | 14/12/2011 | 50.00 | 50.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0.......................................................................................... | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 26396 | 14/12/2011 | 2500.00 | 0.00 | - REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPREVENCAO EM DST/AIDS E HEPETITE VITAIS. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/11. CONFORME CONSTANA O.S.NO.570/11. CONTRATO NO.094/11. REG.CGE NO.11-01896-8.COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0................................................ | 00000908757450 | ELIZA JULIANA DA COSTA EULALIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26357 | 14/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. PELO PROFAPS-IMP.PROF.NIVEL MEDIO-C/C 10.816-2.................................................................... | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26369 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEFOR-ACS. C/C10.321-7.................................................................................. | 00002875703471 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26393 | 14/12/2011 | 3600.00 | 2400.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DOCURSO TECNICO DE HEMOTERAPIA ,NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11. CONFORME CONSTA NA O.S568/11. COM RECURSOS DO CONVENIO: PROFAPS-C/C 10.816-2............................................................................................... | 00050451227115 | ANA CLEIA LINHARES MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26394 | 14/12/2011 | 800.00 | 800.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA INSTRUTORA DOCURSO TECNICO EM ENFERMAGEM .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.569/11. PELO CONVENIO: EDUC.PROF .NIVEL TECNICO-C/C 10.816-2............................................................................................................................ | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26395 | 14/12/2011 | 6750.00 | 5250.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DOCURSO TECNICO VIGILANCIA EMSAUDE. NOS MESES DE AGOSTO ADESEMBRO/11. CONFORME CONSTANA O.S.NO.567/11. COM RECURSOSDO CONVENIO: EDUC. PROF. NIVELTECNICO-C/C 10.816-2...................................................................... | 00023646128453 | BEATRIZ SOUZA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26350 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00052681688434 | ELISIANA DE PAIVA A NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Controle Ambiental | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26351 | 14/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO TF/VS-C/C 10.819-7................................................................................................. | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26373 | 14/12/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEELMA DELIANA SANTANA DOS SAN-TOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26374 | 14/12/2011 | 222.75 | 222.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR SAMARA KELLY DIAS EVANGELISTA, EM SALVADOR-BA, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26375 | 14/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDAMIAO GOMES DO NASCIMENTO ,EM, RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002932600443 | DAMIAO GOMES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26376 | 14/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEHUMBERTO DE ARAUJO FREITAS, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001894333454 | HUMBERTO DE ARAUJO FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26377 | 14/12/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTETHIAGO VITOR PORTO SANTOS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00055464823468 | MARIA JOSE PORTO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26378 | 14/12/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARCOS ANTONIO MENDES DE OLI-VEIRA, RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO M OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26379 | 14/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EVERTON SAMUEL OLIVEI-RA DOS SANTOS, EM RECIFE-PE PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00007017086465 | EDIENE DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26380 | 14/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERITA DE CASSIA FLORENCIO, EMSAO PAUO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00042514301823 | RITA DE CASSIA FLORENCIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26381 | 14/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CARLOS EDUARDO DA SIL-VA CARVALHO, EM SAO PAULO-SP ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00040538826487 | LUCIA CRISTINA GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26382 | 14/12/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ISMAEL HENRIQUE FIDELIS DOS SANTOS. EM RECIFE/PE .PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00002062958471 | MARINEIDE FIDELIS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26383 | 14/12/2011 | 643.50 | 643.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR MARIA EDUARDA MEDEIROSMARCELINO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000782349480 | JULIANE BATISTA MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26384 | 14/12/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO SILVA CHAGAS. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26385 | 14/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA JAMILLY DE SOUZASANTOS. EM RECIFE/PE. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002528203470 | VANUCIA ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26386 | 14/12/2011 | 1188.00 | 1188.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FORTALEZA/CE. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26387 | 14/12/2011 | 67.20 | 67.20 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361X........................................................ | 00036484539472 | MARIA JOSE DOS SANTOS ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26388 | 14/12/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEICARO LUCAS LIMA DA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26389 | 14/12/2011 | 1584.00 | 1584.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26390 | 14/12/2011 | 33.60 | 33.60 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUZINETE TOMAZ TEIXEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00001294609408 | MARIA HELENA TOMAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26391 | 14/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELAYS ANDRADE DA SILVA. EM NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00007069366477 | LUZIA ELIDIO DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26392 | 14/12/2011 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA EDINETE ALMEIDA DE SOUZAWM RIBEIRAO PRETO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006170946407 | MARIA EDINETE ALMEIDA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26344 | 14/12/2011 | 76000.00 | 76000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB - COMPLEXO DE SAUDE DEGUARABIRA/PB. RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO.623/CSG. PELA REDEHOSPITALAR-C/C 5.660-X................................................................................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26345 | 14/12/2011 | 61000.00 | 61000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOTACHOSPITAL REGIONAL DE CAMPINAGRANDE/PB. COMPETENCIA OUTUBRO/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO.0364/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 26397 | 14/12/2011 | 167759.91 | 167759.91 | - REFERENTE A PAGAMENTODE PRODUTIVIDADE/PLANTOES NOCOMPLEXO DE PEDATRIA ARLINDAMARQUES(COOPECIR), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.OF. No.298/DG/CPAM/2011. COMRECURSOS DA REDE HOSPITALAT C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26398 | 14/12/2011 | 84000.00 | 84000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPANEST/PB - HOSPITAL ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: NOVEMBRO/11CONFORME OF.NO.299/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-C..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26399 | 14/12/2011 | 32000.00 | 32000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA/PB. COMPETENCIA: NOVEMBRO/11. CONFORME CONSTA NO OF.NO.609/11. PELA REDE HOSPITALAR -C/C 5.660-X........................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26400 | 14/12/2011 | 83000.00 | 83000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOPEDDO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: NOVEMBRO/11. CONFORME OF.NO.111/11.PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X.................................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26358 | 14/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPOPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2.............................................................. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO INTEGRAL ? SAUDE DO CICLO DA VIDA E PORTADORES DE DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26352 | 14/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOPOPULACAO NEGRA-C/C 10.816-2.............................................................. | 00002472475454 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26354 | 14/12/2011 | 300.00 | 300.00 | - REFERENTE A UMA DIARIAPELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26355 | 14/12/2011 | 160.00 | 160.00 | - REFERENTE A DIARIAS.PELO HEMOCENTRO REC.PROPRIOS -C/C 5.365-1............................................................................... | 00025215965404 | FLAVIO FREITAS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26346 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO CONVENIO: FAN-C/C 10.816-2......................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26347 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FAN-C/C 10.644-5................................................................................................... | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26349 | 14/12/2011 | 25.00 | 25.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIAPELO FAN-C/C 10.644-5................................................................................................... | 00002364703450 | CLECIO GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26353 | 14/12/2011 | 360.00 | 360.00 | - REFERENTE A 4 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOFINLACEN-C/C 10.819-7..................................................................... | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26362 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26363 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26364 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00089285530400 | ALESSANDRA ARAUJO FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26365 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00089285530400 | ALESSANDRA ARAUJO FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26366 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26367 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26368 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00000676015883 | TEREZA MITSUNAGA KULESZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26370 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26371 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00013917439468 | MARIA SOCORRO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26372 | 14/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CEREST-C/C 10.350-0..................................................................................... | 00020726961434 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26405 | 15/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELOS INSTRUTORES:LAVOISIER DE FARIAS CORREIA ESHARLENE PEREIRA ALVES. PELOCURSO ACOES DE ENFERMAGEM NALINHA DE CUIDADOS A MULHER NOPERIODO GRAVIDICO PUERPERAL EAO NEONATAL NA ATENCAO BASICA(MUNICIPIO DE TAPEROA/PB). NOPERIODO DE 19.09 A 25.11.11.OS | 00005559329401 | LAVOSIER DE FARIAS CORREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26406 | 15/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELAS INTRUTORAS: DANIELLE DA SILVA E JULLIANA VITORIA VIEIRA DE AZEVEDO.NO CURSO O AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA PREVENCAO DA MORTE MATERNA E NEONATAL(MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB). OS.NO.571/11. PELOCONVENIO: EDUC.PROF. NIVEL TECNICO-C/C 10.644-5............. | 00004523287481 | DANIELLE DA SILVA SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26407 | 15/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | - REFERENTE A REMUNERACAODOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O CURSO DE ENFERMAGEM NA LINHA DE CUIDADOS A MULHER NO PERIODO GRAVIDICO PUERPERAL E AONEONATAL NA ATENCAO BASICA (MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB). PERIODO DE 03.10 A 02.12.11. CONVENIO: EDUC.PROF.NIVEL TECNICO -C/C 10.644-5.................. | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26404 | 15/12/2011 | 612.40 | 0.00 | REFERENTE AO SERVICO DECONTROLE DE QUALIDADE EM PROGRAMA DE AVALIACAO EXTERNA DAQUALIDADE EM SOROLOGIA. CONFORME ORDEM DE SERVICO N.579/ 11.COM RECURSOS DO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS - C/C 5.365-1. | 73302879000108 | PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26401 | 15/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00013183737434 | ESPEDITO MEDEIROS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26402 | 15/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA IRANI DA SILVA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00036508004468 | JOSE DE MELO SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26403 | 15/12/2011 | 693.00 | 693.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00060107723468 | LUZANIRA GOMES SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26428 | 16/12/2011 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A 1/2 DIARIA PELO CONV.PROFAPS C/C 10.816-2. | 00075920662468 | VANIA MARIA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26429 | 16/12/2011 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE A 1/2 DIAIRIA PELO CONV.PROFAPS C/C 10.816-2. | 00005023222411 | LINCOLIN COSTA VALENCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26430 | 16/12/2011 | 2524.50 | 2524.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEFRANCISCA DE PAULA SILVA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X | 00026748096472 | FRANCISCA DE PAULA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26431 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEFERNANSO CELSO MONTEIRO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00009910115468 | FERNANDO CELSO MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26432 | 16/12/2011 | 594.00 | 594.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR ICARO LUCAS LIMA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001117741443 | ANA PAULA DA SILVA LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26433 | 16/12/2011 | 495.00 | 495.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELAUDECIR GOMES DA SILVA, NORIO DE JANEIRO-RJ, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004628831408 | LAUDECIR GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26434 | 16/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDEUZIMAR CAMPOS DE MENEZES, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002992704407 | KARLA LEGINIA V DE L MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26435 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE DE JESUS SILVA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00028096606549 | JOSE DE JESUS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26436 | 16/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA LOPES DA SILVA, EM RECI-FE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00051831783487 | MARIA LOPES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26409 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: YAN CAR-LOS OLIVEIRA SOUSA, NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00041943651434 | VALERIA SANDRA OLIVEIRA SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26410 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: JOAO RO-DRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE,NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. PE-LO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00004430668418 | VANUSA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26411 | 16/12/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZAPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26412 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS DE OLIVEIRA FARIAS, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003525316496 | TEREZINHA BEZERRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26413 | 16/12/2011 | 519.75 | 519.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR NADJANEYRE LINHAES AC-SIMIRO, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00028433459449 | MARIA DO SOCORRO C DE O LINHARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26414 | 16/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE VIRGOLINO SILVADA COSTA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006840149471 | NUBIA BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26415 | 16/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR CHRISTIAN COSTA ALVES,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD- C/C 202.361-X. | 00003881625461 | EDILENE DA SILVA COSTA ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26416 | 16/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA SARAIVA DE SOUZA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26417 | 16/12/2011 | 1386.00 | 1386.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEO MENOR GESSICA NASCIMENTO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26418 | 16/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEVANDA NAZARIO DA SILVA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00023700580487 | VANDA NAZARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26419 | 16/12/2011 | 74.25 | 74.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA EVANGELISTA,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00003308302446 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26420 | 16/12/2011 | 297.00 | 297.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENEILTON LEITE MARINHEIRO, EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007115979448 | NEILTON LEITE MARINHEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26421 | 16/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUIZ MIGUEL BRASILEIRODE SOUSA, EM NATAL-RN, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005683577446 | AMANDA LORENA B DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26422 | 16/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA APARECIDA SARAIVA DE SOUZA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00061235865568 | ADERBAL RODRIGUES LISBOA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26423 | 16/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26424 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTELINDONJONSON PEREIRA DA COSTA,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26425 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR LUIS FELIPE DANTAS WANDERLEY, EM BRASILIA-DF, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000866552480 | ANA WALESKA DANTAS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26426 | 16/12/2011 | 742.50 | 742.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTECREUZA GONCALVES LOPES, EM MURIAE-MG, PELO SUS/GAP/TFD -C/C202.361-X. | 00003929894416 | VIVIAN LOPES QUIRINO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26427 | 16/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR HELENA VITORIA DA SIL-VA FERNANDES, EM FORTALEZA-CE-PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005121430485 | PATRICIA SANTOS DA S FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26437 | 19/12/2011 | 14000.00 | 14000.00 | LIBERACAO DA PARCELAUNICA DO CONVENIO No.024s/2011CONFORME CONSTA NO OF.No.46/11COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDSC/C 10.820-0.................. | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26456 | 19/12/2011 | 40.00 | 40.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO PAM/DST/AIDS - C/C 10.820-0. | 00075363135434 | CIRLENE A LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26457 | 19/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA ALICE QUEIROGADE SOUSA, EM NATAL-RN., PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00064377830449 | MARIA APARECIDA Q DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26458 | 19/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DAVID DA SILVA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00002132054401 | MARGARIDA BRAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26459 | 19/12/2011 | 569.25 | 569.25 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: ARTHUR FELIPE DE LIMA SANTIAGO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00003225147460 | VILMA MARIA DE L FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26460 | 19/12/2011 | 891.00 | 891.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: GILSON FILHO FORMIGA DE SOUSA, NA CIDA-DE DE FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00087320908468 | VALDETE ARAUJO DE BRITO FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26461 | 19/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR YOTANNA SILVA ROCHA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000120627400 | JOSE NETO S ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26462 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: MARIA LEITE BEZERRA, NA CIDADE RECIFE/PR. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00001900339404 | AVANI MARIA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26463 | 19/12/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JOSE DE LIMA MARTINS, EMRECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00075388480453 | MARIA JOSE DE LIMA MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26464 | 19/12/2011 | 346.50 | 346.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE SAO PAU-LO/SP. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00042522498487 | RISOLENE MARIA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26465 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: MARIA HE-LOISA SOUZA GOMES, NA CIDADEDE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00057970130453 | ANGELA MARIA SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26466 | 19/12/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: MARIA DAPENHA VOTORIA DE OLIVEIRA PE-REIRA, NA CIDADE DE RECIFE/PE.PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26467 | 19/12/2011 | 49.50 | 49.50 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: JONATHASFERNANDES DE SOUZA, NA CIDADEDE RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00007082813465 | ELIZETE FERNADES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26468 | 19/12/2011 | 2747.25 | 2747.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR JOSE FELIX DE LIMA NE-TO, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00098252704468 | HILDENE CAXIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26469 | 19/12/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: KEMYLLYHENRIQUE FERNANDES, NA CIDADEDE NATAL/RN. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00007804581416 | CASSIA MARIA H DE FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26470 | 19/12/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE/PEPELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X | 00007575271406 | LOURDES FRANCIELE MENEZES RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26471 | 19/12/2011 | 1287.00 | 1287.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: JOSE VIC-TOR GONCALVES AMORIM, NA CIDA-DE DE SAO PAULO-SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00000095530452 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26472 | 19/12/2011 | 99.00 | 99.00 | ATENDER DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO DO PACIENTE: RODRIGUESMENDES DE LIMA, NA CIDADE DERECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26473 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR THAIS KELLY PEQUENO PEREIRA DA SILVA, EM RECIFE-PE ,PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00005829304481 | OLINDINA PEQUENO P DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26474 | 19/12/2011 | 717.75 | 717.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEEDIVANIA FLORA NICACIO, EM BAURU-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00002533809446 | EDIVANIA FLORA NICACIO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26438 | 19/12/2011 | 13379.57 | 13379.57 | - PRODUTIVIDADE DO COMPLESO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. COMPETENCIA: OUTUBRO/11.CONFORME CONSTA NO OF.NO.269 /11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5660-X................................................................................................................................................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26439 | 19/12/2011 | 39000.00 | 39000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO COMPLEXO HOSPITALAR DR. CLEMENTINO FRAGA. COMPETENCIA: NOVEMBRO/11. OF.NO.271/11. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26440 | 19/12/2011 | 97325.00 | 97325.00 | - PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 (FOLHA COMPLEMENTAR),DAS UNIDADESHOSPITALARES, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.CONFORME CONSTA NO OF.NO.019 /11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5660-X....................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26441 | 19/12/2011 | 42000.00 | 42000.00 | - PRODUTIVIDADE DA COOMITDO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE/PB .CONFORME OF.NO.43/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X..... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26442 | 19/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - PRODUTIVIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY.( CIRURGIAS ELETIVAS), COMPETENCIA NOVEMBRO/11. OF.NO.121/11. PELAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X........................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26443 | 19/12/2011 | 87830.38 | 87830.38 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHYCARNEIRO-PATOS/PB. ( CIRURGIASELETIVAS) COMPETENCIA OUTUBRO/11. OF.NO.102/11. REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X....................................................................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26444 | 19/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEISABELA MARQUES DE OLIVEIRA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00020678932468 | GERALDA GENECY MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26445 | 19/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEJEFFERSON ALAN LIMA SILVA. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002865445470 | ROZENILDA L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26446 | 19/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEDEUZIMAR CAMPOS DE MENEZES. EMRECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00002992704407 | KARLA LEGINIA V DE L MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26455 | 19/12/2011 | 1782.00 | 1782.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004716624455 | MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26448 | 19/12/2011 | 47200.00 | 47200.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE AO HEMOCENTRO E HEMONUCLEOS, COMPETENCIANOVEMBRO/11. OF/GA/NO.53/11 .PELO HEMOCENTRO RECURSOS PROPRIOS-C/C 5.365-1......................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26449 | 19/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26450 | 19/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00073877247415 | JONAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26451 | 19/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26452 | 19/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00020430620420 | ROQUE H SALVADOR ROSAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26453 | 19/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26454 | 19/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS - C/C 10.819-7. | 00022616411415 | GERALDO GABRIEL PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26447 | 19/12/2011 | 134856.00 | 134856.00 | - PAGAMENTO FOLHA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(GRATIFICACAO DE INCENTIVO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A GERENCIAEXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/11 .OF/GA/NO.52/11. COM RECURSOS :TF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26491 | 20/12/2011 | 20700.00 | 20700.00 | REFERENTE PRESTACAO DESERVICOS, DURANTE A REALIZACAODO EVENTO: AVALIACAO 2011 EPLANEJAMENTO 2012 DOS CUROS MINISTRADOS PELO CEFOR-PB A SERREALIZADO NOS DIAS DE 20 A 22DE DEZEMBRO/11, RELATIVO A ATADE REGISTRO DE PRECO No.001/11PREGAO No.002/11-CGE-11-00092-2, CONFORME CONSTA NA O.S. No. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Ensino Profissional | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | FORMACAO DE PROFISSIONAIS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26494 | 20/12/2011 | 8700.00 | 8700.00 | REFERENTE PRESTACAO DESERVICOS, DURANTE A REALIZACAODO EVENTO: FORMACAO TECNICA DOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011EM JOAO PESSOA, RELATIVO A ATADE REGISTRO DE PRECOS No. 001/11, PREGAO No.002/11-CGE-11.00092-2, CONFORME CONSTA NA O.S.No.581/11. PELO CONV.FORM.PROF | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26493 | 20/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE TROCA DE PECAS PROCESSO 956/11 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26495 | 20/12/2011 | 1654.60 | 1654.60 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PRO CESSO 950/11 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26509 | 20/12/2011 | 5320.00 | 5320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26511 | 20/12/2011 | 7894.00 | 7894.00 | AQUISICAO DE CARNES | 07860355000108 | JACQUELINE DO NASCIMENTO SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26513 | 20/12/2011 | 7391.00 | 7391.00 | AQUIUSICAO DE MATERIAL MEDICO | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26516 | 20/12/2011 | 1524.60 | 1524.60 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26518 | 20/12/2011 | 4303.00 | 4303.00 | MATERIAL PARA MANIPULACAO | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26521 | 20/12/2011 | 3433.15 | 3433.15 | AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26522 | 20/12/2011 | 6094.66 | 6094.66 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 08076127000104 | D-HOSP-DIST. HOSPITALAR,IMP. E EXP. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26523 | 20/12/2011 | 526.00 | 526.00 | AQUUISICAO DE MATERIAL RAIO X | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26524 | 20/12/2011 | 499.80 | 499.80 | SERVICO DE MAQUINA COPIADORA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26525 | 20/12/2011 | 2073.00 | 2073.00 | aquisicao de material de informatica | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26526 | 20/12/2011 | 1026.00 | 1026.00 | aquisicao de material para manipulacao | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 26476 | 20/12/2011 | 766.67 | 0.00 | - LOCACAO DE UM CONTADORHEMATOLOGICO AUTOMATIZADO VELOCIDADE MINIMA DE 60 AMOSTRASHORAS, MINICO DE 26 PARAMETROSVOLUME DA AMOSTRA MAXIMA DE 55MICROLITROS. DIFERENCIAL EM 05PARTES. PARA O HEMOCENTRO/PB .CONFORME CONSTA NA O.S.NO.583/11. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1.......... | 01759236000179 | HORIBA ABX COM E FAB DE EQUIP E REAGENTE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26477 | 20/12/2011 | 3408.02 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O GRUPO DE GERADORES LOCALIZADO NO HEMOCENTRO /PB. CONFORME T.A.NO.01 AO CONTRATO PJ.426/10. AO PERIODO DE25/11 A 30.12.11. O.S.NO.584 /11. PELO HEMOCENTRO RECURSOSPROPRIOS-C/C 5.365-1........................................ | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26475 | 20/12/2011 | 166960.65 | 166960.65 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DO SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS (TEPARIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIAOUTUBRO/11. CONFORME OF.NO.065NAH-SES. PELO FESEP/GESTAO PLE | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26480 | 20/12/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENAIRTON DOS SANTOS MOURA, EMSAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26481 | 20/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTENOEL ROZAS DE OLIVEIRA, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00002034588428 | NOEL ROZAS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26478 | 20/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00013284312404 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26479 | 20/12/2011 | 120.00 | 120.00 | - REFERENTE A 1 1/2 DIARIAS. COM RECURSOS DO CONVENIOTF/VS-C/C 10.819-7........................................................................ | 00014634490463 | GENIVAL SOARES PAIXAO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26482 | 20/12/2011 | 1074794.91 | 1074794.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26483 | 20/12/2011 | 2710781.46 | 2710781.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26484 | 20/12/2011 | 2728012.86 | 2728012.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. 13 SALARIO DE2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26485 | 20/12/2011 | 14611445.41 | 14611445.41 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PES-SOAL MES DE OUTUBRO DE 2011. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC. DA SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26486 | 20/12/2011 | 14492974.03 | 14492974.03 | regularizacao - folha de pessoaldo mes de novembro/2011 -secde saude - venc e vant. fixas pessoal ativo | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26488 | 20/12/2011 | 6032412.79 | 6032412.79 | valor referente a produtivida-de do sus do mes de novembro -2011 - regularizacao | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26489 | 20/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISIONADO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO E SUS DO MES DEDEZEMBRO/2011.VENC VANT FIXAS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26540 | 21/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a. PARCELA DO CONVENIO NO.016S/11. CONFORME CONSTA NO OFNO.45/11. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0......... | 03558548000140 | RNP CG REDE NAC DE PESS VIV C HIV/AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26541 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a. PARCELA DO CONVENIO NO.023S/11. COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS-C/C 10.820-0....................................... | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26542 | 21/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a.PARCELA DO CONVENIO NO .021S/11. CONFORME OF.NO.52/11.COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.................. | 07493940000109 | O CENTRO DE ORIENT E DESENV DE L P VIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26532 | 21/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - REFERENTE A LIBERECAODA 1a.PARCELA DO CONVENIO NO .022S/11. CONFORME OF.NO.075/11/GAV. COM RECURSOS DO PAM/DST-AIDS-C/C 10.820-0............. | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA CIA DE TEATRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26533 | 21/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a.PARCELA DO CONVENIO NO .018s/11. CONFORME OF.NO.035/11COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.................. | 04629532000143 | ONG ASSOC DE PROF DO SEXO DA PB APROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26534 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a.PARCELA DO CONVENIO NO .017s/11. CONFORME OF.NO.20/11.COM RECURSOS DO PAM/DST-AIDS -C/C 10.820-0.................. | 03207844000104 | CASA DA MULHER RENASCE COMPANHEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26535 | 21/12/2011 | 17494.62 | 17494.62 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a.PARCELA DO CONVENIO NO .019S/11. CONFORME OF.NO.88/11.COM RECURSOS DO PAM-DST/AIDS -C/C 10.820-0.................. | 02429745000104 | AMAZONA ASS DE PREV A AIDS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26536 | 21/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a.PARCELA DO CONVENIO PJ .NO.020s/11. CONFORME OF.NO.018/11/ENA-CG.COM RECURSOS DO PAMDST/AIDS-C/C 10.820-0......... | 08939923000115 | ONG ESPERANCA NO AMANHA ENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26537 | 21/12/2011 | 1287.00 | 1287.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMAX WELL FERREIRA LEITE, EMBARBALHA-CE, PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X. | 00054821398400 | MARIA DE LOURDES R FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26538 | 21/12/2011 | 99.00 | 99.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR EVELY PEREIRA DE BRITOEM NATAL-RN, PELO SUS/GAP/TFD-202.361-X. | 00007063082477 | LIVIA REGINA DE SOUSA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26543 | 21/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTELUZINETE TOMAZ TEIXEIRA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD- C/C202.361-X..................... | 00001294609408 | MARIA HELENA TOMAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26544 | 21/12/2011 | 50.40 | 50.40 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR JACYEL PABLO LOPES DEMOURA. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00032512600491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26545 | 21/12/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00027607950478 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26546 | 21/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DANIEL COSTA CARVALHOMARTINS. EM FORTALEZA/CE. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00003487901471 | KATIA REJANE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26547 | 21/12/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LAURA EMILIA PEREIRADE CASTRO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001375640402 | CAMILA GARDENIA P DE C MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26548 | 21/12/2011 | 1658.25 | 1658.25 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO HENRYCK ARAUJOBRANDAO. EM SAO PAULO/SP. PELOSUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X..... | 00000801907403 | SAULO BRANDAO SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26549 | 21/12/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR MATHEUS DE OLIVEIRA FARIAS, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003525316496 | TEREZINHA BEZERRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26550 | 21/12/2011 | 222.75 | 222.75 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26551 | 21/12/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR EMILY MOURA PEREIRA DASILVA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00083469877491 | ELEXSANDRA BALBINO DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26552 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEEDNAIRAM DE CARVALHO. EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X..................... | 00004218813485 | POLLYANNA DE C PATRIOTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26553 | 21/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA TAMIRYS TORQUATO DEASSIS, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008800363466 | MARIA TAMIRYS TORQUATO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26554 | 21/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDIVA GLAUCY SOARES DE SA. EMSAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00002178129455 | GLAUCIA MARIA DE SA SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26555 | 21/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA BATISTA DA SILVA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00039640116491 | MARIA BATISTA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26556 | 21/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR HUGO DA SILVA CHAGAS .EM RECIFE/PE. PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X................. | 00003906707407 | JOSEILDA DA SILVA CHAGAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26557 | 21/12/2011 | 2821.50 | 2821.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR PEDRO DAVI SOARES CA-BRAL, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00002864293498 | MARIA LUIZA GOMES SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26558 | 21/12/2011 | 1930.50 | 1930.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PE. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00057664218853 | FERNANDO ANTONIO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26559 | 21/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR WICTOR MATHEUS DE AL-BUQUERQUE, EM SALVADOR-BA,PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000986584410 | ANDERSON CASTRO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26560 | 21/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEGERALDA ALVES DA SILVA. EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X................. | 00006002423400 | ROGERIA ALVES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26561 | 21/12/2011 | 841.50 | 841.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEISABELA MARQUES DE OLIVEIRA .EM FORTALEZA/CE. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00020678932468 | GERALDA GENECY MARQUES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26562 | 21/12/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM RECIFE/PB. COM RECURSOS DO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X....................................................... | 00008155483460 | MARIANNY DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26563 | 21/12/2011 | 1163.25 | 1163.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR VITORIA CLARA DOS SAN-TOS SOARES, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00032036762816 | ALEXSANDRA KLEIN DOS SANTOS S. DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26564 | 21/12/2011 | 99215.00 | 99215.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, RELATIVO A COMPETENCIAOUTUBRO/11, EM FAVOR DO HOSPI-TAL DA POLICIA MILITAR GENERALEDSON RAMALHO. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26565 | 21/12/2011 | 2713007.94 | 2713007.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 26616 | 22/12/2011 | 32134.08 | 32134.08 | REFERENTE A SERVICO DE LOCA CAO DE USINA DE OXIGENIO MEDI CINAL, CONF AF 490/2011, ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26623 | 22/12/2011 | 270.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSP. DESTINADO AO COM. DE SAUDE DE GUARABIRA.CONF. AF 488/2011, ANEXO. | 03084112000166 | SAUDE COM DE MED E PERFUMARIA LRDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26624 | 22/12/2011 | 7168.00 | 0.00 | REFERENTEA AQUISICAO DE RE SISTENCIA, CONF. AF 494/2011, ANEXO. | 05143472000117 | COREL AQUECIMENTO INDUSTRIAL LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 26569 | 22/12/2011 | 598.00 | 598.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AUTO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA, CONF. AF 489/11, ANEXO. | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26664 | 22/12/2011 | 1867.20 | 1867.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DES TINADO AO CSG. CONF. AF 491/11ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 26665 | 22/12/2011 | 2200.00 | 2200.00 | REFERENTE A AO SERVICO DE CONTROLE DE AVALIACAO EXTERNA, CONF. AF 375/2011, ANEXO. | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 26666 | 22/12/2011 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA GERADORA DE AR COMPRI MIDO MEDICINAL CONF. AF 495/11ANEXO | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26667 | 22/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONF. REQ 016/2011, ANEXO | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26668 | 22/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO,CONFREQ. 017/2011, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26669 | 22/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA PARA ATENDER DES PESAS C/DESLOCAMENTO DE GUA/J PE/GUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONF REQ. 018/11, ANEXO. | 00026021625404 | IVANILDO P SILVA OU HEMONUCLEO GUARABIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26670 | 22/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPE SAS C/ DESLOCAMENTO DE GUA/JPEGUA, EM OBJETO DE SERVICO, CONF. REQ. 019/2011, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26671 | 22/12/2011 | 40.00 | 40.00 | 0,5 DIARIA P/ATENDER DESPESAC/DESLOCAMENTO DE GUA/JPE/GUA,EM OBJETO DE SERVICO, CONF. REQ.020/2011, ANEXO. | 00012392774404 | JOAQUIM BARBOSA DE MESQUITA (LAB REG GUA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26599 | 22/12/2011 | 5436.86 | 5436.86 | AQUISICAO DE SULFADIAZINA 500MG,SUXAMEONIO 100MG ENTRE OUTROS CONFORME FOLHA DE SOLI CITACAO. | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26597 | 22/12/2011 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE TINTA CPI 03 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26608 | 22/12/2011 | 2180.00 | 2180.00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE CUSTURA CONFORME FOLHA DE SOLICITACAO. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26610 | 22/12/2011 | 7684.00 | 7684.00 | Aquisicao de meropenem,cloreto de potassio entre outros conforme ordem de fornecimento | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26613 | 22/12/2011 | 4533.00 | 4533.00 | Aquisicao de polimixina,pro povan entre outros conforme folha de solicitacao. | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26628 | 22/12/2011 | 6101.23 | 6101.23 | SERVICOS DE EXAMES E DIAGNOS-TICOS EM ANALISES CLINICAS CONFORME A FOLHA DE SOLICITACAO | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26643 | 22/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Aquisicao de alcool conformefolha de solicitacao. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE CLEMENTINO FRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26644 | 22/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Aquisicao de master CPMT comforme folha de solicitacao. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26650 | 22/12/2011 | 6720.54 | 6720.54 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRO CESSO 725/11 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26600 | 22/12/2011 | 467.50 | 467.50 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.240/2011. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26602 | 22/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.244/11. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26607 | 22/12/2011 | 2114.40 | 2114.40 | AQUISICAO DE PRODUTOS HOR/TIFRUTIGRANJEIROS CONFORME OF.240/2011. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE JULIANO MOREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26598 | 22/12/2011 | 2748.50 | 2748.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTI//GRANJEIROS CONFORME OF.244/11. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26584 | 22/12/2011 | 0.00 | 0.00 | servico de recarga e cartuchosprocesso 975 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26585 | 22/12/2011 | 7958.00 | 7958.00 | aquisicao de material para higienizacao processo 976 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26592 | 22/12/2011 | 2700.00 | 2700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PROCESSO 977/11 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26596 | 22/12/2011 | 3562.00 | 3562.00 | SERVICO DE RECARGA E CARTUCHOSPROCESSO 975/11 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26611 | 22/12/2011 | 2240.00 | 2240.00 | SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOPROCESSO 974/11 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26609 | 22/12/2011 | 954.08 | 954.08 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROCESSO 978/11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26603 | 22/12/2011 | 16718.00 | 16718.00 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR. AMERICO MAIA DE VASCONCELOS (CIRURGIA ELETIVAS - EMFAVOR DE FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO).COMPETENCIAOUTUBRO/11. CONFORME OF.NO.108/11. PELA REDE HOSPITALAR- C/C5.660-X................................................................................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26604 | 22/12/2011 | 14986.21 | 14986.21 | - PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB. ( CIRURGIAS ELETIVAS ).CONFORME OFNO.109/11.PELA REDE HOSPITALARX/X 5.660-X................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26618 | 22/12/2011 | 1485.00 | 1485.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA JUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26619 | 22/12/2011 | 148.50 | 148.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DO PACIENTEFRANCISCO GADELHA MENDES. EMRIBEIRAO PRETO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00007822213431 | JUCILENE GADELHA MENDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26620 | 22/12/2011 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTERENATA VIEIRA DE AZEVEDO CHAGAS. EM SAO PAULO/SP. PELO SUSGAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00018878598453 | MARIA DAS GRACAS G VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26621 | 22/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM SAO PAULO/SP. COMRECURSOS DO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X................................................... | 00079018467804 | MARIO CELSO RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26622 | 22/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEJULIANA MOREIRA DA SILVA LIMA.EM SAO PAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C 202.361-X............. | 00039492885468 | MATERNO DE ARAUJO LIMA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26625 | 22/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR MARIA VITORIA SILVA DESOUSA, EM FORTALEZA-CE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00006871392440 | MARIA DE FATIMA O DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26626 | 22/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR DILIENE BERNARDO DONASCIMENTO, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00030137845472 | MARIA DO SOCORRO B FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26627 | 22/12/2011 | 198.00 | 198.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEDERNIVAL PEREIRA DA SILVA, EMMOSSORO-RN, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. | 00001145365469 | DERNIVAL PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26614 | 22/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEDAMILIS VIEIRA SILVA. EM SAOPAULO/SP. PELO SUS/GAP/TFD-C/C202.361-X..................... | 00006389018479 | JOSEFA RAKELE RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26615 | 22/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE. EM FAVOR DA PACIENTEMARIA LUCELIA ALVES NASCIMENTOEM PORTO ALEGRE/RS. PELO SUS /GAP/TFD-C/C 202.361-X......... | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26629 | 22/12/2011 | 123.75 | 123.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ANA BEATRIZ DA SILVA ,EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00004903314405 | ANA PAULA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26630 | 22/12/2011 | 24.75 | 24.75 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEELMA DELIANA SANTANA DOS SAN-TOS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26632 | 22/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ERIKA KELLY SOUZA SA-LES MEDEIROS, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X | 00005171968403 | VILMARA SOUZA S MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26635 | 22/12/2011 | 990.00 | 990.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR ADRIANA PAULA VITORINOBARRETO BARBOSA, EM CAMPO LAR-GO-PR, PELO SUS/GAP/TFD - C/C202.361-X. | 00008713751417 | OZINEIDE VITORINO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26636 | 22/12/2011 | 1435.50 | 1435.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOSE SOUZA RAMOS, EM RECIFE-PEPELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00066794170744 | JOSE SOUZA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26638 | 22/12/2011 | 544.50 | 544.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR OTAVIO AUGUSTO MELO DESOUZA, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00008441061432 | OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26612 | 22/12/2011 | 75.00 | 0.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIACOM RECURSOS DO CONVENIO: TF /VS-C/C 10.819-7........................................................................... | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26580 | 22/12/2011 | 417595.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26646 | 22/12/2011 | 14682256.67 | 14682256.67 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DA SAUDE- VENC EVANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26647 | 22/12/2011 | 6082448.44 | 6082448.44 | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDA-DE DO SUS DO MES DE DEZEMBRO -2011. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26651 | 22/12/2011 | 16055.22 | 16055.22 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .SEC.DA SAUDE SALARIO FAMILIA. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26652 | 22/12/2011 | 100440.00 | 100440.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .DA SAUDE AUX.ALIMENTACAO. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26672 | 22/12/2011 | 5100.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO CONFORMEPROCESSO | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26648 | 22/12/2011 | 4463.00 | 4463.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 2693 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26566 | 22/12/2011 | 7579.34 | 7579.34 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO N 4115/2011 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26567 | 22/12/2011 | 7659.00 | 7659.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 4116/2011 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26631 | 22/12/2011 | 870.00 | 870.00 | AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3468/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26639 | 22/12/2011 | 168.00 | 168.00 | AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR EFILTOR DE OLEO PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DESTE HOSPITALCONFORME OF N 2629 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26640 | 22/12/2011 | 1646.00 | 1646.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 2692 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26641 | 22/12/2011 | 780.00 | 780.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE HOSPITAL CONFORME OF N 2630 | 00308987000106 | MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26637 | 22/12/2011 | 7306.50 | 7306.50 | AQUISICAO DE AVIAMENTOS CONFORME OF N 2852 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26633 | 22/12/2011 | 5730.27 | 5730.27 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME PROCESSO N 3835/2011 - | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26634 | 22/12/2011 | 7832.00 | 7832.00 | AQUISICAO DE 88 ESTRADOS PRETOCOM SAPATAS POLIPROPILENO CONFORME OF N 2829 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26680 | 23/12/2011 | 17233.00 | 17233.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a. PARCELA DO CONVENIO No.017s/11, CONFORME OF. No.20/11COM RECURSOS DO PAM/DST/AIDS -C/C 10.820. ESTA NOTA DE EMPENHO, ESTA SUBSTITUINDO A NE No.26534, CONFORME GD No.606. | 03207844000104 | CASA DA MULHER RENASCE COMPANHEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26681 | 23/12/2011 | 17500.00 | 17500.00 | - REFERENTE A LIBERACAODA 1a. PARCELA DO CONVENIO No.023s/11, CONFORME OFICIO S/NCOM RECURSOS DO PAM/DST/AIDS -C/C 10.820. ESTA NOTA DE EMPENHO ESTAR SUBSTITUINDO A NE No.26541, CONFORME GD No.607. | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER OITO DE MARCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26690 | 23/12/2011 | 1373.53 | 1373.53 | aquisicao de material de limpeza processo 979/11 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26701 | 23/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEEDINEUSA GALDINO GOMES, EM RE-CIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00007097165405 | EDNEUSA GALDINO GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26702 | 23/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEMARIA GOMES BEZERRA, EM FORTA-LEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00067616313434 | FRANCISCO BEZERRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26703 | 23/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR KAUA COSTA BRITO SAN-TOS, PELO SUS/GAP/TFD - C/C - 202.361-X. | 00075385945404 | SUENIA MARIA DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26694 | 23/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR DAVID BRUNO DA SILVA ,EM FORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007908847471 | DAVID BRUNO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26739 | 23/12/2011 | 8724124.44 | 8724124.44 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11 DAS UNIDA-DES HOSPITALARES, PERTENCENTESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME CONSTA NO OF. No.020/2011. PELA REDE HOSPITALARC/C 5.660-X................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26740 | 23/12/2011 | 338830.00 | 338830.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, EM FAVOR DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA-SANTARITA, RELATIVO A COMPETENCIANOVEMBRO/11. PELA REDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26679 | 23/12/2011 | 2083.45 | 2083.45 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 2738/2011 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26682 | 23/12/2011 | 6525.00 | 0.00 | AQUISICAO DE QUENTINAS DE ISOPOR CONFORME OF N 2838 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26683 | 23/12/2011 | 4610.00 | 4610.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF N 2656 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26684 | 23/12/2011 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MATEIRIAL MEDICOCONFORME OF N 2722 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26685 | 23/12/2011 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2721 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26688 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO NA AUTOCLAVE HS 523 DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 3523/2011 E OS 140 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26689 | 23/12/2011 | 6150.00 | 6150.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2720 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26707 | 23/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA OSMOSE RESERVA DA AUTOCLAVE PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 4178/2011 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26708 | 23/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO NA AUTOCLAVE HS 523 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 3523/2011 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26710 | 23/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MANUTENCAO NA AUTOCLAVE HS 523 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 6317/2011 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26711 | 23/12/2011 | 850.00 | 850.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2830 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26695 | 23/12/2011 | 500.00 | 500.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2734 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26696 | 23/12/2011 | 42166.75 | 42166.75 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ATA N87/2011 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26697 | 23/12/2011 | 1271.34 | 1271.34 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2754 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26698 | 23/12/2011 | 920.00 | 920.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2868 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26699 | 23/12/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2797 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26700 | 23/12/2011 | 7680.00 | 7680.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2834 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS L |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26691 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO NA AUTO-CLAVE HS 523 PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO N 3617/2011 E OS 137 | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26692 | 23/12/2011 | 2142.00 | 2142.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2794 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26693 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA OSMO-SE RESERVA DA AUTOCLAVE DESTE ORGAO | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26716 | 23/12/2011 | 8078261.80 | 8078261.80 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/11 DAS UNIDADESHOSPITALARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTANO OFICIO No.011/2011......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26717 | 23/12/2011 | 8443729.42 | 8443729.42 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/11 DAS UNIDA-DESDES HOSPITALARES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME CONSTA NO OF.No.013/2011... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26718 | 23/12/2011 | 8440230.81 | 8440230.81 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/11 DAS UNIDA-DES HOSPITALARES, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, CONF.CONSTANO OF.No.018/2011............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26719 | 23/12/2011 | 413638.31 | 413638.31 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO) REFERENTE A ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAISCOMPETENCIA AGOSTO/11, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A PORTARIA 223/96, CONFORME CONSTA NOOF/GA/No.37/2011.............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26720 | 23/12/2011 | 435004.01 | 435004.01 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE (INCENTIVO ADMINISTRATIVO) REFERENTE A ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAISCOMPETENCIA OUTUBRO/11, DEACORDO COM O QUE PRECEITUA APORTARIA 223/96, CONFORME CONSTA NO OF/GA/No.47/2011........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26721 | 23/12/2011 | 5766.00 | 5766.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,NO HOSPITAL SANTA ISABEL(COOPANEST)......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26722 | 23/12/2011 | 5490.00 | 5490.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) COMPETENCIA AGOSTO/11, RELATIVO AADMNISTRACAO CENTRAL,GERENCIASREGIONAIS E UNIDADES DE SAUDE,CONFORME CONSTA NO OF/GA/No.41/2011......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26723 | 23/12/2011 | 78000.00 | 78000.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,NO COMPLEXO DE SAUDE DE GUARA-BIRA(COOPANEST) CONF.CONSTA NOOF.No.476/CSG................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26724 | 23/12/2011 | 193899.95 | 193899.95 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,NO COMPLEXO DE SAUDE ARLINDAMARQUES(COOPECIR) RELATIVO AOMES DE AGOSTO/11.............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26725 | 23/12/2011 | 80000.00 | 80000.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAINA(COOPANEST) RELATIVO AO MESDE AGOTOS/11.................. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26726 | 23/12/2011 | 86805.00 | 86805.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, EM FAVOR DOS HOSPITALEDSON RAMALHO-COMPETENCIA AGOSTO/11......................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26727 | 23/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) COMPETENCIA AGOSTO/11, RELATIVO AADMINISTRACAO CENTRAL, CONFOR-ME CONSTA NO OF/GA/No.40/2011. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26728 | 23/12/2011 | 40571.09 | 40571.09 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) COMPETENCIA SETEMBRO/11, REFEREN-TE A ADMINISTRACAO CENTRAL, GERENCIAS REGIONAIS E UNIDADESDE SAUDE, CONFORME CONSTA NOOF/GA/No.46/2011.............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26729 | 23/12/2011 | 333550.00 | 333550.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PLANTOES, EM FAVOR DAUPA DE SANTA RITA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011............ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26730 | 23/12/2011 | 70000.00 | 70000.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAINA(COOPANEST) COMPETENCIA SE-TEMBRO/11..................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26731 | 23/12/2011 | 325180.00 | 325180.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,EM FAVOR DA UPA DE SANTA RITA,COMPETENCIA SETEMBRO/11....... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26732 | 23/12/2011 | 91465.00 | 91465.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, EM FAVOR DO HOSPITALEDSON RAMLAHO, COMPETENCIA SE-TEMBRO/11..................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26733 | 23/12/2011 | 317802.87 | 317802.87 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTEAO MES DE AGOSTO/11, DAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, CONF.CONSTANO OFICIO No.012/2011......... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26734 | 23/12/2011 | 51410.00 | 51410.00 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, EM FAVOR DO CEFOR/RHCONFORME CONSTA NO MEMO No.301/2011/CEFOR-RH................ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26735 | 23/12/2011 | 55500.00 | 55500.00 | PRODUTIVIDADE/PLANTOES,NO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DE CAMPINA GRANDE( COO-MIT ), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/11..................... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26736 | 23/12/2011 | 415323.31 | 415323.31 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) EM FAVOR DA ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11DE ACORDO COM O QUE PRECEITUAA PORTARIA NO.223/96, CONFORMECONSTA NO OF/GA/No.45/11...... | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26737 | 23/12/2011 | 451755.01 | 451755.01 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO ADMINISTRATI-VO) EM FAVOR DA ADMINISTRACAOCENTRAL E GERENCIAS REGIONAIS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, DEACORDO COM O QUE PRECEITUA APORTARIA No.223/96, CONF.CONS-TA NO OF/GA/No.51/2011........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26738 | 23/12/2011 | 29122.76 | 29122.76 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(FOLHA COMPLEMENTAR) EMFAVOR DA ADMINISTRACAO CENTRALGERENCIAS REGIOANIS E UNIDADESDE SAUDE, RELATIVO A COMPETEN-CIA OUTUBRO/11, CONFOREM CONS-TA NO OF/GA/No.54/2011........ | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26741 | 23/12/2011 | 6739446.91 | 6739446.91 | REFERENTE AO SEXTOREPASSE DO CONTRATO DE GESTAOPACTUADA ENTRE O ESTADO DA PA-RAIBA, ATRAVES DESTA SECRETA-RIA E A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DESUL. CONTRATO PJ.0001/11. CODIGO DA CGE: 1100931-4.......... | 07345851000115 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL R G SUL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26835 | 28/12/2011 | 4676.86 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA, IDA E VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DA FEDERACAO SERVIDAS COM TRANSPORTE AEREO, COM A FINALIDADE DEATENDER AOS ORGAO E ENTIDADESDA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DA PARAIBA. EM FAVOR DESILVESTRE MAIA E MISAEL FRANCACONFORME PREGAO NO.19.2011.9 . | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ? SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26834 | 28/12/2011 | 2596.44 | 0.00 | - FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA, IDA E VOLTA, PARA QUAISQUER CIDADES DOS ESTADOS DA FEDERACAO SERVIDAS COM TRANSPORTE AEREO, COM A FINALIDADE DEATENDER AOS ORGAOS E ENTIDADESDA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DA PARAIBA. EM FAVOR DEANA URQUIZA. NO TRECHO JPA/BSB/JPA. PREGAO NO.19.2011.9.112. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26755 | 28/12/2011 | 12512.50 | 12512.50 | - REFERENTE AO PAGAMENTO EMFAVOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS CREDENCIADOS NO SISTEMA DEINFORMACAO AMBULATORIAL DE SUSSOB GESTAO ESTADUAL, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DEACOES ESTRATEGICAS(CAMPANHA EOUTROS) COMPETENCIA OUTUBRO/11CONFORME CONSTA NO OFICIO No.064/NAH/SES. PELO FESEP/GESTAO | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26756 | 28/12/2011 | 186720.00 | 186720.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DA ONCOLOGIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. CONFORME MEMO NUMERO 163/11............................................................................................................................................. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26757 | 28/12/2011 | 286500.00 | 286500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPATIDA DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11. MEMO NO.147/11..... | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26758 | 28/12/2011 | 149000.00 | 149000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO /11. MEMOS NOS. 1083/11 E 148 /11. PROCESSOS NOS. 021211503 E231211547/11............................................................................................................ | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26759 | 28/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR RODRIGO DE LUCENA ESCOBAR, EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00014615833814 | MARIO AUGUSTO SOUZA ESCOBAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26760 | 28/12/2011 | 35750.00 | 35750.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192 DE PIANCO/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. OF.SES NO.47/11..................................... | 04827493000199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26761 | 28/12/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192 DE IGARACYPB. COMPEENCIA DEZEMBRO/11. OFNO.81/11.................................................... | 11463951000113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26762 | 28/12/2011 | 140000.00 | 140000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB. OF.N.298/11. DE JUNHO A DEZEMBRO/11................................. | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26763 | 28/12/2011 | 220000.00 | 220000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/11. OF.NO.055/11............................................................ | 11161210000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COREMAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26764 | 28/12/2011 | 120000.00 | 120000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. COMPETENCIA JULHO A DEZEMBRO/11. OF.NO97/11....................................................... | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26765 | 28/12/2011 | 50000.00 | 50000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. COMPETENCIA MAIO A DEZEMBRO/11. OF.NO.089/11...................................................... | 12452534000138 | FUNDO MUNICIPLA DE BREJO DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26766 | 28/12/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. COMPETENCIA DEZEMBRO/11. OF.NO.99/11.............................................................. | 11267041000165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26767 | 28/12/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEA DEZEMBRO/11. OF.NO.155/11............................................................... | 12403050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26768 | 28/12/2011 | 33750.00 | 33750.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO/11. E DEZEMBRO/11. OF.NO.152/11........................................................................................................................... | 10435066000168 | FUNDO MUNIC DE SAUDE DE UIRAUNA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26769 | 28/12/2011 | 12500.00 | 12500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/11. E DEZEMBRO/11. OF.NO.157/11........................................................................................................................... | 10461231000156 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26770 | 28/12/2011 | 70000.00 | 70000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/11. E DEZEMBRO/11. OF.NO.266/11........................................................................................................................... | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26771 | 28/12/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. COMPETENCIA DEZEMBRO/11. OF.NO.112/11............................................................. | 11268720000159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26772 | 28/12/2011 | 6250.00 | 6250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. COMPETENCIA DEZEMBRO/11. OF.NO.159/11............................................................. | 08924029000252 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S. J. RIO PEIXE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26836 | 28/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEJOILTON FERREIRA DE ALMEIDA,EMFORTALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00013636359487 | JOILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26837 | 28/12/2011 | 346.50 | 346.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DA PACIENTEA MENOR CAROLINE FONSECA MON-TEIRO, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00001506640443 | CAROLINE DA FONSECA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26838 | 28/12/2011 | 2722.50 | 2722.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR GABRIEL ESTEFANO DASILVA, EM SAO PAULO-SP, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003653851408 | ELIANE SILVA BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26840 | 28/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMENOR GUSTAVO ABDIAS GOMES DACUNHA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00007595601452 | CRISTIANE GOMES DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26841 | 28/12/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR LARA YASMIM ARAUJO ME-LO, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000093922469 | JOSE MARIA O MELO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26842 | 28/12/2011 | 1064.25 | 1064.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEANTONIO COELHO VIANA, EM SAOPAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFDF -C/C 202.361-X. | 00065459318815 | ANTONIO COELHO VIANA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26843 | 28/12/2011 | 247.50 | 247.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEA MENOR ELOYSA RIANNE SATURNI-NO BRAZ, EM RECIFE-PE, PELOSUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00004820829416 | ALDINEIDE SATURNINO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26844 | 28/12/2011 | 173.25 | 173.25 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA DAS DORES SILVA GONDIM ,EM SAO PAULO-SP, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00000390494852 | MARIA DAS DORES SILVA GONDIM |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26845 | 28/12/2011 | 16.80 | 16.80 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEMARIA APARECIDA DOS SANTOS, EMRECIFE-PE , PELO SUS/GAP/TFDC/C 202.361-X. | 00000931654475 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26846 | 28/12/2011 | 49.50 | 49.50 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTEO MENOR VALDISON PEREIRA DACOSTA, EM RECIFE-PE, PELO SUS/GAP/TFD - C/C 202.361-X. | 00003317974451 | DAMIANA DE OLIVEIRA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26744 | 28/12/2011 | 1424.46 | 1424.46 | - TRANSFERENCIA DA CON-TRA PARTIDA ESTADUAL DA FARMA-CIA BASICA, REFERENTE A AGOSTO/2011, CONFORME CONSTA NO MEMONo.455/2011. | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITEGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26745 | 28/12/2011 | 1424.46 | 1424.46 | - TRANSFERENCIA DA CON-TRA PARTIDA ESTADUAL DA FARMA-CIA BASICA, REFERENTE A SETEM-BRO/11,CONFORME CONSTA NO MEMONo.455/2011. | 11780026000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITEGI |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 26746 | 28/12/2011 | 32000.00 | 32000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE ANTONIO VICENTE DA SILVA,PARA ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO. | 08778268003267 | UNIDADE MISTA DE LAGOA DE DENTRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 26747 | 28/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NU-NES, PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26748 | 28/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | REFERENTE AO EXAME DEDNA POR CGH-ARRAY, NO PACIENTEBRUNO RAMALHO DE ANDRADE. CON-FORME MANDADO DE SEGURANCA No.999.2010.000732-0. O.S.No.259/11. OBS: ESSA NE ESTA SUBSTITUINDOA DE NUMERO 12095/11.......... | 02252784000251 | LABGENE LAB DE CITOGENT MOLECULAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 26749 | 28/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | - ADIANTAMENTO EM FAVORDE NARA POLLYANNA DAMACENO NU-NES, PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA. | 08778268030160 | III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26742 | 28/12/2011 | 891.00 | 891.00 | - DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, EM FAVOR DO PACIENTERONALDO JOSE DA SILVA, EM FOR-TALEZA-CE, PELO SUS/GAP/TFD -C/C 202.361-X. ESTA NOTA DE EMESTAR SUBSTITUINDO A DE No.26411, CONFORME GD No.596/2011. | 00007502255486 | FRANCISCA ADELANE DE S DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26786 | 28/12/2011 | 52500.00 | 52500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/11. E DEZEMBRO/11. OF.NO.150/11........................................................................................................................... | 10602526000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26788 | 28/12/2011 | 12500.00 | 12500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/11. E DEZEMBRO/11. OF.NO.153/11........................................................................................................................... | 11285069000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26790 | 28/12/2011 | 70000.00 | 70000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/11. E DEZEMBRO/11. OF.NO.151/11........................................................................................................................... | 11902878000139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26812 | 28/12/2011 | 75000.00 | 75000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/11. OF.NO.59/11......................................... | 10484826000127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26813 | 28/12/2011 | 140000.00 | 140000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/11. OF.NO.040/11............................................ | 10425754000147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26814 | 28/12/2011 | 287500.00 | 287500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/11. OF.NO.1918/11........................................... | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26794 | 28/12/2011 | 25000.00 | 25000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/11. OF.NO.057/11........................................ | 12401524000173 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATINGUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26795 | 28/12/2011 | 31250.00 | 31250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE AGOSTA A DEZEMBRO/11. OF.NO.23/11............................................ | 11247833000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26796 | 28/12/2011 | 75000.00 | 75000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/11. OF.NO.078/11........................................ | 12794460000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26801 | 28/12/2011 | 93250.00 | 93250.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/11. OF.NO .1916/11..................................................... | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26807 | 28/12/2011 | 73500.00 | 73500.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/11. E DEZEMBRO/11. OF.NO.149/11........................................................................................................................... | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26808 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZMEBRO/11. OF.NO.59/11......................................... | 10484826000127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26792 | 28/12/2011 | 75000.00 | 75000.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA DO SAMU 192. REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO/11. NOVEMBRO/11 | 12461113000173 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B.B. DO CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26831 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO (UPA) DE GUARABIRA/PB. REFERENTE A 2a.PARCELA DOCONTRATO PJ.0093/11. CONFORMEO.S.NO.599/11. COM RECURSOS DAREDE HOSPITALAR-C/C 5.660-X............................................................................................. | 02744384000182 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | CONTRATO DE CAMBIO | Dispensa | 26833 | 28/12/2011 | 380.69 | 380.69 | - REFERENTE A TARIFAS DECAMBIO. SOB ORDEM JUDICIAL DOPROCESSO NO.190911556 CONFORMEEXTRATO DO DIA 19.12.11. ANEXO.............................. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26832 | 28/12/2011 | 107694.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(ANTI-ABC ATRAVES DA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA KIT C/100 TESTES. MARCA: DIASORIN EOUTROS). DESTINADO AO LACEN/PBCONFORME ITENS NOS: 01,02,03 ,04,05,06,07,08,09,10,11 E 12DO PF.NO.899/11-DISPNESA DE LICITACAO NO.206/11. RECURSOS :FINLACEN-C/C 10.819-7......... | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26743 | 28/12/2011 | 20279.26 | 20279.26 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE(INCENTIVO A DMINISTRATIVO) FOLHA COMPLEMENTAR, COMPE-TENCIA OUTUBRO/11............. | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FESEP |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26751 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA PARA OS MUNICIPIOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME MEMO No.620/2011/NAF/GEAS/SES/PB. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26753 | 28/12/2011 | 2222160.07 | 2222160.07 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA PARA OS MUNICIPIOS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ,NOBEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26825 | 28/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26827 | 28/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26828 | 28/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00039657353491 | JOSE RONALDO PONTES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26829 | 28/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26830 | 28/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00071403760420 | JOSE ELEUTERIO DE ASSIS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26847 | 28/12/2011 | 1774.50 | 1774.50 | AQUISICAO DE SORO RINGUE CONFORMEOF N 2697 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26848 | 28/12/2011 | 2976.00 | 2976.00 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRNAGEIRO CONFORME OF N 2806 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26849 | 28/12/2011 | 7714.50 | 7714.50 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRNAGEIRO CONFORME OF N 2669 | 09541008000130 | A C MARTINS PALMEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26850 | 28/12/2011 | 7700.00 | 7700.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26851 | 28/12/2011 | 7841.46 | 7841.46 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOE CIRURGICO CONFORME OF N 2828 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26854 | 28/12/2011 | 5969.32 | 5969.32 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2755 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26856 | 28/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2807 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26857 | 28/12/2011 | 7836.02 | 7836.02 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2841 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26858 | 28/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2750 | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26860 | 28/12/2011 | 2200.00 | 2200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2743 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26862 | 28/12/2011 | 450.00 | 450.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2782 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26863 | 28/12/2011 | 2900.00 | 2900.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2738 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26865 | 28/12/2011 | 784.30 | 784.30 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2460 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26866 | 28/12/2011 | 3160.00 | 3160.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2898 | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26867 | 28/12/2011 | 1423.70 | 1423.70 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME OF N 2862 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26868 | 28/12/2011 | 7620.00 | 7620.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2824 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26869 | 28/12/2011 | 1800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONFORME OF N 2903 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26870 | 28/12/2011 | 7734.00 | 7734.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 2909 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26871 | 28/12/2011 | 7797.50 | 7797.50 | AQUISICAO DE4 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OF N 2908 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26872 | 28/12/2011 | 5600.00 | 5600.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO CONFORME OF N2882 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26773 | 28/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 26774 | 28/12/2011 | 25000.00 | 25000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26775 | 28/12/2011 | 20000.00 | 20000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26776 | 28/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | AQUISICAO DE CARTUCHO PARA GASOMETRO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26777 | 28/12/2011 | 11075.94 | 11075.94 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 26778 | 28/12/2011 | 1998.00 | 1998.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26779 | 28/12/2011 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 26780 | 28/12/2011 | 19400.38 | 19400.38 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26781 | 28/12/2011 | 10485.00 | 10485.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITLAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26782 | 28/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26783 | 28/12/2011 | 31620.00 | 31620.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26784 | 28/12/2011 | 4014.00 | 4014.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26785 | 28/12/2011 | 17959.00 | 17959.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26793 | 28/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26811 | 28/12/2011 | 8610.00 | 8610.00 | PAGAMENTOS DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13830384000111 | CTV CONTRUCOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26791 | 28/12/2011 | 3615.00 | 3615.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 26789 | 28/12/2011 | 15000.00 | 15000.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 26787 | 28/12/2011 | 1930.00 | 1930.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26904 | 29/12/2011 | 930.00 | 930.00 | aquisicao de material grafico processo 939/11 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26905 | 29/12/2011 | 499.80 | 499.80 | servico da maquina copiadora mes de dezembro/11 processo 549/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26896 | 29/12/2011 | 210.00 | 210.00 | aquisicao de pilhas processo 943/11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26898 | 29/12/2011 | 3250.00 | 3250.00 | aquuisicao de tecidos processo951/11 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26901 | 29/12/2011 | 455.00 | 455.00 | confeccao de banner processo 936/11 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26873 | 29/12/2011 | 7335.44 | 7335.44 | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 964/2011 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26874 | 29/12/2011 | 7412.90 | 7412.90 | aquisicao de material para higienizacao processo 966/11 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26875 | 29/12/2011 | 4630.00 | 4630.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME PROCESSO 969/2011RESERVA 5392 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26876 | 29/12/2011 | 7984.00 | 7984.00 | aquisicao de material descartavel processo 961/11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26878 | 29/12/2011 | 3002.00 | 3002.00 | aquisicao de material medico procesdso 925/11 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26879 | 29/12/2011 | 7446.00 | 7446.00 | aquisicao de material medico | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26880 | 29/12/2011 | 7960.00 | 7960.00 | aquisicao de material medico | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26881 | 29/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | aquisicao de material medico | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26882 | 29/12/2011 | 7116.00 | 7116.00 | aquisicao de material medico | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26883 | 29/12/2011 | 5200.00 | 5200.00 | aquisicao de material medico | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26884 | 29/12/2011 | 6813.96 | 6813.96 | aquisicao de material medico | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26885 | 29/12/2011 | 5053.00 | 5053.00 | aquisicao de material medico | 11900274000153 | VALDEMIR SILVA SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26886 | 29/12/2011 | 7488.00 | 7488.00 | aquisicao de material medico | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26887 | 29/12/2011 | 6925.85 | 6925.85 | aquisicao de genero alimenticios | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26888 | 29/12/2011 | 6915.34 | 6915.34 | aquisicao de genero alimenticios | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26889 | 29/12/2011 | 5800.17 | 5800.17 | aquisicao de material para construcao | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26890 | 29/12/2011 | 7395.00 | 7395.00 | aquisicao de materiasl medico | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26891 | 29/12/2011 | 1003.60 | 1003.60 | aquisicao de utensilios para copa | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26893 | 29/12/2011 | 7062.00 | 7062.00 | aquisicao de material para es terelizacao processo 931/11 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26894 | 29/12/2011 | 567.00 | 567.00 | aquisicao de material para esterelizacao | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26933 | 29/12/2011 | 40500.00 | 0.00 | aquisicao de camas para parto sistema ppp pregao 04/11 processo 25203000609.2011 | 61100244000130 | FANEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26912 | 29/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26913 | 29/12/2011 | 225.00 | 225.00 | - REFERENTE A 04 1/2 DIARIAS. | 00020547005415 | ROMULO CEZAR CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26914 | 29/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFRENTE A 1/2 DIARIA | 00013631128487 | RIVALDO VALERIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26915 | 29/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 01 1/2 DIARIA. | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26916 | 29/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Planejamento e Orçamento | APOIO A ADMINISTRACAO E GESTAO DAS ACOES DE SAUDE | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26917 | 29/12/2011 | 75.00 | 75.00 | - REFERENTE A 1/2 DIARIA | 00041588339491 | JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26895 | 29/12/2011 | 394469.12 | 394469.12 | - REFERENTE AOS SERVICOSDE SAUDE, NA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO (UPA) DE GUARABIRA/PB, REFERENTE A 2a. PARCELADO CONTRATO PJ.0093/11, CONFORME O.S. No.599/2011, COM RECURSOS DA REDE HOSPITALAR - C/C 5660-X. | 02744384000182 | INSTITUTO SOCIAL FIBRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26922 | 29/12/2011 | 190000.00 | 0.00 | - REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NOS PACINTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMASENADOR HUMBERTO LUCENA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11. CONFORME CONSTA NA O.S.NO.588/11.E NO PARECER NO.836/A.J/SES/01.......................................................................................... | 09121674000119 | INST PN DA PARAIBA LTDA HOSP TREZE DE MA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26923 | 29/12/2011 | 82019.34 | 0.00 | - SERVICOS PRESTADOS AOSPACIENTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NO PERIODO DE 01 A31.10.11. CONFORME OS.NO.585 /11. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26924 | 29/12/2011 | 82417.53 | 0.00 | - SERVICOS PRESTADOS AOSPACINTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOTR HUMBERTO LUCENA. PERIODO DE 01 A30.11.11. CONFORME O.S.NO.586/11 | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26925 | 29/12/2011 | 26821.60 | 0.00 | - CONVENIO CELEBRADO COMHOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. AOATENDIMENTO PACINTES NESTA UNIDADES DE SAUDE. MES DE SETEMBRO/11. OS.NO.578/11 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26926 | 29/12/2011 | 67720.02 | 0.00 | - CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. MES DEAGOSTO/11. OS.NO.577/11 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26927 | 29/12/2011 | 333241.85 | 0.00 | - SERVICOS PRESTADOS AOSPACINTES DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/11. OS.NO.587/11... | 09433715000102 | FUNDACAO GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26928 | 29/12/2011 | 28870.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE MATERIAL(PLACA EM L DO SISTEMA 1.5 ANVISA 10317980020. MARCA: KLS EOUTROS). DESTINADO A PACIENTE:INACELLY LOPES DE SOUZA. SOBDEM JUDICIAL PROC.NO.20.2008 .032.123-1. DO PF.NO.879/11-DISPENSA DE LICITACAO NO.195/11.. | 10192693000115 | IMPLA COM REP MAT MEDICO CIRURGICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26918 | 29/12/2011 | 93250.00 | 93250.00 | - TRANSFERENCIA DA CON-TRAPARTIDA DO SAMU 192, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. OF. No.1916/11. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26920 | 29/12/2011 | 394.24 | 394.24 | - REFERENTE A TARIFASDURANTE O PERIODO DE 29/04/2011 A 24/05/2011, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26929 | 29/12/2011 | 141000.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANNENTE PARALABORATORIO, COSNTANTE NA PRO-POSTA No.03609.595000/1100-01,DO MS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO-PB, CONFORME OF. 086/2011, PREGAO No.33/2011E E O.S. No.895/2011, COMRECURSOS DO CONVENIO HEMATOLO-GIA E HEMOTERAPIA - C/C 12.022 | 78589504000186 | INDREL IND DE REF LONDRINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 26930 | 29/12/2011 | 600.00 | 0.00 | DESPESAS COM MONITORI-ZACAO BIOLOGICA DO PROCESSO DEESTERELIZACAO COM CONTROLESQUIMICOS, FISICOS E BIOLOGICOSNO HEMOCENTRO/PB, RELATIVO AOMES E DEZEMBRO/11. CONTRATO PJ24/10. PELO HEMOCENTRO RECUR-SOS PROPRIOS-C/C 5.365-1 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26931 | 29/12/2011 | 25750.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANNENTE PARALABORATORIO, COSNTANTE NA PRO-POSTA No.03609.595000/1100-01,DO MS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO-PB, CONFORME CONTRATO No.102/2011, PRE-GAO No.33/2011, O.S. No.896/2011. COM RECURSOS DO CONVENIOHEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - C/ | 49601107000184 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | OPERACIONALIZACAO DA REDE DE HEMOCENTROS E HEMONUCLEOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26932 | 29/12/2011 | 10500.00 | 0.00 | - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANNENTE PARALABORATORIO, COSNTANTE NA PRO-POSTA No.03609.595000/1100-01,DO MS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO-PB, CONFORME CONTRATO No.100/2011, PRE-GAO No.33/2011 E O.S. No. 894/2011, COM RECURSOS DO CON-VENIO - HEMATOLOGIA E HEMOTERA | 61100244000130 | FANEM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26906 | 29/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26907 | 29/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00067576982420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26908 | 29/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 26909 | 29/12/2011 | 37.50 | 37.50 | DIARIA A SERVICO DESTE HOSPITAL | 00000838970460 | JOHN HERBERT DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26902 | 29/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL HOSPITALARCONFORME OF N 2890 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26903 | 29/12/2011 | 5400.00 | 5400.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2166 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26899 | 29/12/2011 | 7735.00 | 7735.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL HOSPITALARCONFORME OF N 2885 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26900 | 29/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL HOSPITALARCONFORME OF N 2892 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26897 | 29/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAL HOSPITALARCONFORME OF N 2891 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26921 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME OF N 2840 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 26910 | 29/12/2011 | 2126.36 | 2126.36 | - TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDAS ESTADUAIS DA FARMACIABASICA PARA OS MUNICIPIOS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001. | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26935 | 30/12/2011 | 43111.05 | 0.00 | AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME PROCESSO N 4080/2011 ATA 87/2011 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26936 | 30/12/2011 | 83836.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 92/2011 OF 2576/2011 CONTRATO 009/2011 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26937 | 30/12/2011 | 90000.00 | 0.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA HOSPITALAR REFE-RENTE AO PROCESSO 31/2011 CONTRATO N 006/011 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26938 | 30/12/2011 | 7200.00 | 0.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS INSETOS E ROEDORES PARA UM PERIODODE 12 MESES CONFORME OS N 181 | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26939 | 30/12/2011 | 64651.75 | 0.00 | LABORATORIO ESPECIALIZADO EM ANALISES CLINICAS CONFORME PRO-CESSO N 4759/2011 | 04938960000158 | RM LABORAT?RIO CLINICO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26940 | 30/12/2011 | 1270.00 | 0.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA EM 4 EXAUSTORES INDUSTRIAL DO REFEITORIO CONFORME OS N 163 | 04262363000156 | REFRICAMP SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26941 | 30/12/2011 | 7060.00 | 0.00 | RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTE HOSPITAL CONFORME OS 170 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 27003 | 30/12/2011 | 2910.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4689/2011 EOF 2876/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26999 | 30/12/2011 | 7400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4541/2011 EOF 2845/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 27000 | 30/12/2011 | 6150.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2727 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 27001 | 30/12/2011 | 28398.35 | 0.00 | AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 26966 | 30/12/2011 | 206.00 | 0.00 | EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE INTERNO NESTE HOSPITAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26967 | 30/12/2011 | 7035.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA RAIO X CONFORME PROCESSO N 4167/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26968 | 30/12/2011 | 6935.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEURGENCIA CONFORME PROCESSO N 3857/2011 E OF 2872/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26960 | 30/12/2011 | 7784.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL URGENTE CONFORME PROCESSO N 4072/2011 E O 2685/2011 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26961 | 30/12/2011 | 7446.00 | 0.00 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS PACIENTES DESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO N 4074/2011_OF 2687 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26963 | 30/12/2011 | 6800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO N 4058/2011 E OF 2704/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26964 | 30/12/2011 | 6800.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE URGENCIA CONFORME PROCESSO N 4057/2011 E OF 2703 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26970 | 30/12/2011 | 4060.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2874 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26972 | 30/12/2011 | 4590.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3454/2011 E OF 2321/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26977 | 30/12/2011 | 7500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3478/2011 EOF 2323/2011 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26974 | 30/12/2011 | 7200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE FILMES PARA O SETOR DE RAIO X CONFORME PROCESSO N 4168/2011_ OF 2744/2011 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26997 | 30/12/2011 | 6150.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2731 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26994 | 30/12/2011 | 6150.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2730 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26995 | 30/12/2011 | 7400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4540/2011 EOF 2844/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26992 | 30/12/2011 | 7400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4542/2011 EOF 2846/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26990 | 30/12/2011 | 6150.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2708 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26988 | 30/12/2011 | 6750.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4537/2011 EOF 2872/2011 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26986 | 30/12/2011 | 6252.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OF N 2533 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 26983 | 30/12/2011 | 5226.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOCONFORME OF N 2746 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26980 | 30/12/2011 | 4980.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME OF N 2698 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26981 | 30/12/2011 | 4060.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4546/2011 EOF 2877 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 26947 | 30/12/2011 | 7431.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 92/2011 E CONTRATO N 15/2011 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26948 | 30/12/2011 | 6300.00 | 0.00 | SERVICOS DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OS N 172 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26949 | 30/12/2011 | 6400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA CONFORME PROCESSO N 4551/2011 E OF 2838/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26950 | 30/12/2011 | 6400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDCAMENTOS CON-FORME PROCESSO N 4548/2011 EOF 2836/2011 EM ANEXO | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26951 | 30/12/2011 | 6520.00 | 0.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OS N 173 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26952 | 30/12/2011 | 6400.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 4550/2011 E OF N 2837/2011 | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26954 | 30/12/2011 | 7740.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME PROCESSO N 4078/2011 EOF 2705/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26955 | 30/12/2011 | 6200.00 | 0.00 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OS N 174 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26957 | 30/12/2011 | 6000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N 3794/2011 E OF N 2700/2011 | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26945 | 30/12/2011 | 7200.00 | 0.00 | SERVICOS DE MATERIAL GRAFICOCONFORME OS N 171 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATEUS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 26943 | 30/12/2011 | 3230.00 | 0.00 | MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO CONFORME OS N 165 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26959 | 30/12/2011 | 766.40 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26965 | 30/12/2011 | 1200.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PLAQUINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26978 | 30/12/2011 | 37323.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE HOSPITAL | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26942 | 30/12/2011 | 31816.79 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO E SORO PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 26944 | 30/12/2011 | 16500.70 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26956 | 30/12/2011 | 3026.40 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA ESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO COMPLEXO DE SAUDE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 26946 | 30/12/2011 | 1830.00 | 0.00 | AQUISICAO DE TECIDO PARA AS NECESSIDADES DESSE HOSPITAL DE ACORDO COM NF EM ANEXO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26934 | 30/12/2011 | 12144.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26971 | 30/12/2011 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07395989000129 | AGCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26973 | 30/12/2011 | 10000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 26975 | 30/12/2011 | 2000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26976 | 30/12/2011 | 39825.84 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 26979 | 30/12/2011 | 1500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE HOSPITAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 26982 | 30/12/2011 | 25000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26984 | 30/12/2011 | 15000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26985 | 30/12/2011 | 2500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26987 | 30/12/2011 | 15000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26989 | 30/12/2011 | 3000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 26991 | 30/12/2011 | 6000.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 26993 | 30/12/2011 | 7676.96 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DE HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 26996 | 30/12/2011 | 34853.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTD |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 27007 | 30/12/2011 | 5500.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 27008 | 30/12/2011 | 23610.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO-HOSPITALAR ,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTAUNIDADE HOSPITALAR. COM A FINA | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27009 | 30/12/2011 | 15832.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27010 | 30/12/2011 | 3675.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DESORO FISIOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DES-TA UNIDADE HOSPITALAR. CONFOR- | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 27011 | 30/12/2011 | 611.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 27012 | 30/12/2011 | 130.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADOS A ESTAUNIDADE HOSPITALAR. CONF.PRO -CESSO EM ANEXO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27013 | 30/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27015 | 30/12/2011 | 9860.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27016 | 30/12/2011 | 4936.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECARNES E ASSEMELHADOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DESTA UNIDADEHOSPITALAR.CONF. PROCESSO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 27017 | 30/12/2011 | 3034.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINA -DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 27018 | 30/12/2011 | 3721.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEHOSPITALAR E DESCARTAVEIS DES-CARTAVEIS DESTINADOS A MANUTEN | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 27019 | 30/12/2011 | 3320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA -DES DESTA UNIDADE HOSPITALAR . | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 27020 | 30/12/2011 | 6128.80 | 0.00 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE HIGIENIZACAO DES-TINADOS A ESTA UNIDADE HOSPI -TALAR. CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 07395989000200 | AGCLEAN LOC.DE MAO-DE-OBRA E COM.LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 27021 | 30/12/2011 | 863.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DESTE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 27022 | 30/12/2011 | 538.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINA-DOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 27023 | 30/12/2011 | 1306.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DEPECAS E PNEUS DESTINADOS A MA-TENCAO DE VEICULOS DESTE HOS -PITAL.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS ADEILTON SOARES M |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 27024 | 30/12/2011 | 855.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL QUIMICO E RADIOLOGICODESTINAOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO EM A- | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 26998 | 30/12/2011 | 785.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGAS DE COZINHA, DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 41226226000192 | GIPAGAS ARMAZEN REPR COM E TRANS DE GAS |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27002 | 30/12/2011 | 16920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEAR COMPRIMIDO E OXIGENIO DESTINADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 27004 | 30/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MA -NUTENCAO DESTA UNIDADE HOSPI -TALAR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26969 | 30/12/2011 | 3468.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS DE PANIFICACAO DESTI-NADOS A ESTA UNIDADE HOSPITA -LAR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENCAO DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 26962 | 30/12/2011 | 403.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DELEITE IN NATURA DESTINADOS AESTA UNIDADE HOSPITALAR. CON -FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00039485781415 | MARIA NEUMA LIMA CANDEIA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27025 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4188-0130006908, POR DETERMINACAO DOJUIZO DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO PROCESSONo.00120100026051............. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27026 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4188-0130006908, POR DETERMINACAO DOJUIZO DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO PROCESSONo.0120090136514.............. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27027 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4188-0130006908, POR DETERMINACAO DOJUIZO DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO PROCESSONo.0120090122126.............. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27031 | 31/12/2011 | 244.80 | 244.80 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4188-0130006908, POR DETERMINACAO DOJUIZO DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO PROCESSONo.00120100026051. | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27032 | 31/12/2011 | 1052.50 | 1052.50 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4188-0130006908, POR DETERMINACAO DOJUIZO DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO PROCESSONo.0120090136514. | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 27033 | 31/12/2011 | 532.29 | 532.29 | REGULARIZACAO DO BLO-QUEIO DA CONTA NUMERO 4188-0130006908, POR DETERMINACAO DOJUIZO DA 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE, RELATIVO AO PROCESSONo.0120090122126. | 90400888212751 | BANCO SANTANSDER BRASIL SA |
GABINETE DO SECRETARIO / FESEP | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | ATENCAO ? SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 27034 | 31/12/2011 | 182199.05 | 0.00 | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIALAURA GOMES SOUZA, PORTADORADE ATRESIA PULMONAR CARACTERIZANDO CARDIOPATIA CONGENITAGRAVE. CONFORME O.S. N.600/11. | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO |
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Última atualização: 10/06/2024